（注） 国‥‥県‥‥市‥‥

（単位：千円）

金 額

1 議 会 費 2,997 2,997

2,997 2,997

2 総 務 費 313,054 224,500 88,554

146 146

△ 377 △ 377

△ 5,003 △ 5,003

1 総務管理費 316,488 42,158

7,500

支所・出張所施設整備費 市 223,600 37,940

5,290

平 成 ２ ７ 年 度 １　２ 月 補 正 予 算 の 概 要

国 庫 支 出 金県 支 出 金市 債

一 般 会 計

科 目 概 要 特 定 財 源 一 般 財 源

職員給与費（給与費補正） 2,997

特別職給与費 146

監査委員費 △ 377

常勤監査委員給与費 △ 377

職員給与費（給与費補正） △ 5,003

総合交通対策費 42,158

都市交通問題対策事業費 42,158

７０歳以上の市民を対象とした「高齢

者公共交通運賃半額制度（ゴールドＩr

ｕＣａ）」の利用者数が当初の見込み

を上回るため、補正するもの

（交通政策課）

生活交通路線補助金 7,500

宇高航路の維持・確保を図るため、補

正するもの（交通政策課）

261,540

総合センター（仮称）等整 261,540

備事業費

総合センター（仮称）へ移行する、牟

礼、香川、国分寺支所の３支所及びふ

れあい福祉センター勝賀を改修するた

め、補正するもの

（地域政策課、長寿福祉課）

住民組織活動推進費 5,290

コミュニティセンター整備 5,290

費

木太コミュニティセンターの改築に係

る実施設計を行うため、補正するもの

（地域政策課）

－1－

（単位：千円）

金 額

4 選 挙 費 1,800 国 900 900

3 民 生 費 259,218 178,170 81,048

5,162 5,162

1 社会福祉費 26,056 795

国 12,870 4,291

国 8,100

2 児童福祉費 228,000 国 104,800 70,800

県 52,400

4 衛 生 費 87,050 62,900 24,150

△ 5,011 △ 5,011

1 保健衛生費 62,900 市 62,900

一 般 会 計

科 目 概 要 特 定 財 源 一 般 財 源

選挙管理委員会費 1,800

選挙管理委員会事務費 1,800

公職選挙法等の改正により、選挙権年

齢が２０歳以上から１８歳以上に引き

下げられることに伴い、選挙人名簿シ

ステムを改修するため、補正するもの

（選挙管理委員会事務局）

職員給与費（給与費補正） 5,162

国民健康保険事業特別会計繰 795

出金

その他一般会計繰出金 795

福祉手当等支給費 17,161

特別障害者手当費 17,161

特別障害者手当に係る支給単価及び申

請件数が当初の見込みを上回るため、

補正するもの（障がい福祉課）

国民年金事務費 8,100

国民年金保険料の免除等申請手続きの

簡素化を図るため、措置するもの

（市民課）

私立保育所費等 228,000

私立保育所運営費 228,000

給付単価が当初の予定を上回ったため

補正するもの（こども園運営課）

職員給与費（給与費補正） △ 5,011

病院事業会計出資金 62,900

新病院附属医療施設を整備するため、

病院事業会計出資金を補正するもの

（健康福祉総務課）

、

－2－

（単位：千円）

金 額

2 保 健 所 費 29,161 29,161

6農 林水 産 業 費

5,115 7,500 △ 2,385

△ 2,912 △ 2,912

1 農 業 費 8,027 527

県 7,500

7 商 工 費 47,019 47,000 19

△ 9,981 △ 9,981

1 商 工 費 57,000 国 47,000

10,000

8 土 木 費 5,115 5,115

5,115 5,115

9 消 防 費 6,500 6,500

6,500 6,500

10 教 育 費 830,515 863,314 △ 32,799

△ 76,651 △ 76,651

一 般 会 計

科 目 概 要 特 定 財 源 一 般 財 源

予防接種費 29,161

インフルエンザ予防接種費 29,161

ワクチンの単価改定に伴い、補正する

もの（保健センター）

職員給与費（給与費補正） △ 2,912

中央卸売市場事業特別会計繰 527

出金（給与費補正）

農業振興事業費 7,500

農地中間管理事業費 7,500

新規就農者等への農地の貸付面積が当

初の予定を上回るため、補正するもの

（農林水産課）

職員給与費（給与費補正） △ 9,981

商工振興費 47,000

地域経済循環創造事業費 47,000

地域資源と地域金融機関の資金を活用

した事業の立上げを支援するため、措

置するもの（産業振興課）

観光客誘致宣伝費 10,000

観光コンベンション振興推 10,000

進費

全国大会等の開催補助の件数が当初の予定を上回る見込みとなったため、

定を上回る見込みとなったため、補正

するもの（観光交流課）

職員給与費（給与費補正） 5,115

職員給与費（給与費補正） 6,500

職員給与費（給与費補正） △ 76,651

－3－

（単位：千円）

金 額

2 小 学 校 費 183,140 国 61,046 94

市 122,000

3 中 学 校 費 598,405 国 199,468 37

市 398,900

5 幼 稚 園 費 22,600 国 7,300 6,800

県 8,500

6 社会教育費 36,811 11,650

19,261

市 5,600 300

一 般 会 計

科 目 概 要 特 定 財 源 一 般 財 源

施設整備費 183,140

小学校施設耐震化事業費 183,140

小学校の屋内運動場等の非構造部材の

耐震化を図るため、補正するもの

（教育局総務課）

施設整備費 598,405

中学校施設耐震化事業費 598,405

中学校の屋内運動場等の非構造部材の

耐震化を図るため、補正するもの

（教育局総務課）

私立幼稚園費 22,600

私立幼稚園施設型給付費 22,600

給付単価が当初の予定を上回ったため

補正するもの（こども園運営課）

文化振興費 11,650

瀬戸内国際芸術祭推進費 11,650

瀬戸内国際芸術祭２０１６の開催に当

たり、屋島関連作品の展開や、屋島山

上シャトルバスの無料化等を行うため

補正するもの（文化芸術振興課）

文化芸術ホール管理運営費 19,261

Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合の開

催に当たり、会場となる高松シンボル

タワーに無線ネットワークの環境を整

備するため、補正するもの

（文化芸術振興課）

図書館管理費 5,900

施設整備費 5,900

国分寺支所の総合センター（仮称）へ

の移行に伴う改修工事に合わせて、国

分寺図書館の外壁を改修するため、補

正するもの（中央図書館）

、

、

－4－

（単位：千円）

金 額

7 保健体育費 66,210 5,670

市 60,500 40

11 災害復旧費 10,835 10,613 222

2 災害復旧費 10,835 国 5,113 168

市 2,500

市 3,000 54

1,567,418 173,421

173,421

追　加

（単位：千円）

一 般 会 計

科 目 概 要 特 定 財 源 一 般 財 源

学校給食センター建設事業費 5,670

施設の老朽化や児童生徒数の急増に伴

い、新設第二学校給食センター（仮

称）を整備するため、措置するもの

（保健体育課）

体育施設管理運営費 60,540

仏生山公園温水プールの安全性を確保

するため、補正するもの

（スポーツ振興課）

漁港施設災害復旧事業費 7,781

台風１１号の影響で被害を受けた、庵

治町の高尻漁港及び篠尾漁港の防波堤

を復旧するため、措置するもの

（河港課）

港湾施設災害復旧事業費 3,054

台風１１号の影響で被害を受けた、庵

治町の葛原港の護岸を復旧するため、

措置するもの（河港課）

一 般 会 計 計 1,393,997

一 般 財 源 の 内 訳 繰 越 金

(債務負担行為)

一 般 会 計

事　　　　　　　　　項 期 間 限　　度　　額

複 写 機 及 び 軽 印 刷 機平 成 ２ ８ 年 度 3,353

賃 借 料

各施設の複写機及び軽印刷機の更新を行うため、追加するもの（地域政策課、総務課、こども園運営課、文化財課、道路管理課、道路整備課、　中央図書館）

－5－

（単位：千円）一 般 会 計

事　　　　　　　　　項 期 間 限　　度　　額

建 物 清 掃 業 務 委 託 料 平 成 ２ ８ 年 度 27,040

各施設の建物清掃業務委託の更新を行うため、追加するもの（地域政策課、市民課、消防局総務課、中央図書館）

Ｇ７香川・高松情報通信大臣会 合 開 催 支 援 事 業 費

平 成 ２ ８ 年 度 5,000

市民参加型オープニングイベントを開催するため、追加するもの（情報政策課）

男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー管 理 運 営 費

平 成 ２ ８ 年 度 19,758

指定管理業務委託期間を延長するため、追加するもの（政策課）

総 合 セ ン タ ー （ 仮 称 ） 等整 備 事 業 費

平 成 ２ ８ 年 度 397,157

総合センター（仮称）へ移行する、牟礼、香川、国分寺支所の３支所及びふれあい福祉センター勝賀を改修するため、追加するもの（地域政策課、長寿福祉課）

コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー管 理 運 営 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

2,546,658

指定管理者を更新するため、追加するもの（地域政策課）

老 人 福 祉 施 設 整 備 事 業補 助 金

平 成 ２ ８ 年 度 85,000

特別養護老人ホームの整備に対して、経費の一部を助成するため、追加するもの（長寿福祉課）

－6－

（単位：千円）一 般 会 計

事　　　　　　　　　項 期 間 限　　度　　額

児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業補 助 金

平 成 ２ ８ 年 度 340,097

認定こども園及び保育所の整備に対して、経費の一部を助成するため、追加するもの（こども園運営課）

児 童 厚 生 施 設管 理 運 営 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

72,168

指定管理者を更新するため、追加するもの（子育て支援課）

入 所 児 童 等 給 食 費 平 成 ２ ８ 年 度 29,914

市立保育所における給食物資の購入を行うため、追加するもの（こども園運営課）

木 太 北 部 会 館 管 理 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

22,286

指定管理者を更新するため、追加するもの（市民やすらぎ課）

玉 藻 公 園 管 理 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

294,876

指定管理者を更新するため、追加するもの（文化財課）

自 転 車 等 駐 車 対 策 促 進 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ０ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

110,527

放置自転車等撤去業務委託を更新するため、追加するもの（都市計画課）

自 転 車 等 駐 車 場 管 理 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

310,910

指定管理者を更新するため、追加するもの（都市計画課）

－7－

（単位：千円）一 般 会 計

事　　　　　　　　　項 期 間 限　　度　　額

レ ン タ サ イ ク ル 事 業 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

244,412

レンタサイクル管理業務委託を更新するため、追加するもの（都市計画課）

公 園 管 理 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

272,915

指定管理者を更新するため、追加するもの（公園緑地課）

瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 開 催 費 平 成 ２ ８ 年 度 16,359

瀬戸内国際芸術祭２０１６の開催に当たり、屋島山上シャトルバスの無料化等を行うため、追加するもの（文化芸術振興課）

ア ー ト ・ シ テ ィ 高 松プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業 費

平 成 ２ ８ 年 度 10,000

まちなかコンサート事業等を実施するため、追加するもの（文化芸術振興課）

コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー高 齢 者 教 室 開 設 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

10,890

指定管理者を更新するため、追加するもの（生涯学習センター）

コミュニティセンター講座費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

110,161

指定管理者を更新するため、追加するもの（生涯学習センター）

コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー女 性 教 室 開 設 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

7,280

指定管理者を更新するため、追加するもの（生涯学習センター）

－8－

（単位：千円）

変　更

（単位：千円）

一 般 会 計

事　　　　　　　　　項 期 間 限　　度　　額

コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー家 庭 教 育 学 級 開 設 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

10,260

指定管理者を更新するため、追加するもの（生涯学習センター）

施 設 整 備 費 平 成 ２ ８ 年 度 8,962

国分寺支所の総合センター（仮称）への移行に伴う改修工事に合わせて、国分寺図書館の外壁を改修するため、追加するもの（中央図書館）

学校給食センター建設事業費 平 成 ２ ８ 年 度 13,230

施設の老朽化や児童生徒数の急増に伴い、新設第二学校給食センター（仮称）を整備するため、追加するもの（保健体育課）

体 育 施 設 管 理 運 営 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

429,666

指定管理者の更新及び、仏生山公園プールの安全性を確保するため、追加するもの（スポーツ振興課）

(債務負担行為)

一 般 会 計

事　　　　　　　　　項 期 間 限　　度　　額

情 報 処 理 運 営 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ３ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

827,160

（補正前　263,160）

本市のネットワーク環境を再構築するため、追加するもの（情報政策課）

コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー平 成 ２ ８ 年 度

178,381

整 備 費 （補正前　166,020）

木太コミュニティセンターの改築に係る実施設計を行うため、変更するもの（地域政策課）

－9－

（注） 繰‥‥

（単位：千円）

金 額

6前期高齢者納 付 金 等

795 795

1前期高齢者納 付 金 等

795 前期高齢者納付金 繰 795

795

5 諸 支 出 金 3,000 3,000

1 償還金及び 3,000 3,000

還付加算金

3,000 3,000

1 総 務 費 527 527

527 527

527 527

追　加

介護保険事業特別会計（保険事業勘定） （単位：千円）

繰 入 金

特 別 会 計

科 目 概 要 特 定 財 源 一 般 財 源

国 民 健 康 保 険事 業 特 別 会 計（ 事 業 勘 定 ）

795

納付額が当初の予定を上回ったため、

補正するもの（国保・高齢者医療課）

計 795

介 護 保 険 事 業特 別 会 計（保険事 業勘 定）

第１号被保険者保険料過年度 3,000

分還付金及び加算金

過年度分保険料の還付金の支出に当た

り、当初の予定を上回る見込みのた

め、補正するもの（介護保険課）

計

中 央 卸 売 市 場事 業 特 別 会 計

職員給与費（給与費補正） 527

計

(債務負担行為)

事　　　　　　　　　項 期 間 限　　度　　額

複 写 機 賃 借 料 平　　 成 ２ ８ 年 度 465

各施設の複写機の更新を行うため、追加するもの（地域包括支援センター）

－10－

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定） （単位：千円）

食肉センター事業特別会計 （単位：千円）

駐車場事業特別会計 （単位：千円）

事　　　　　　　　　項 期 間 限　　度　　額

複 写 機 賃 借 料 平　　 成 ２ ８ 年 度 465

各施設の複写機の更新を行うため、追加するもの（地域包括支援センター）

事　　　　　　　　　項 期 間 限　　度　　額

業 務 運 営 等 委 託 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

1,068,203

指定管理者を更新するため、追加するもの（農林水産課）

事　　　　　　　　　項 期 間 限　　度　　額

中 央 駐 車 場 管 理 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

234,803

南 部 駐 車 場 管 理 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

90,908

美 術 館 地 下 駐 車 場 管 理 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

122,667

杣 場 川 駐 車 場 管 理 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

49,075

瓦 町 駅 地 下 駐 車 場 管 理 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

221,436

高 松 駅 前 広 場地 下 駐 車 場 管 理 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

236,721

－11－

駐車場事業特別会計 （単位：千円）

（単位：千円）

1

4 9,000

1

1 9,000

1

1 62,800

2 62,900

1

1

125,832

追　加

（単位：千円）

1

1 50,000

事　　　　　　　　　項 期 間 限　　度　　額

高 松 シ ン ボ ル タ ワ ー地 下 駐 車 場 管 理 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

92,950

高 松 駅 南 交 通 広 場駐 車 場 管 理 費

平　　 成　　 ２　　 ８　　 年　　 度か　ら平 成 ３　　 ２ 年 度　　　　　　　　　　　　　　　　ま　で

29,920

指定管理者を更新するため、追加するもの（都市計画課）

病 院 事 業 会 計

科 　　　　　　　　　　 目 金　　　額 概　　　　　　　　　　　　　要

（ 収 益 的 収 入 及 び 支 出 ）

病 院 事 業 収 益 9,000

市 民 病 院 医 業 外 収 益 9,000 県補助金

病 院 事 業 費 用 9,000

市 民 病 院 医 業 費 用 9,000 経費

収 益 的 支 出 の 補 正 額 9,000

（ 資 本 的 収 入 及 び 支 出 ）

資 本 的 収 入 125,700

企 業 債 62,800 企業債

出 資 金 62,900 一般会計出資金

資 本 的 支 出 125,832

建 設 改 良 費 125,832 新病院建設費

資 本 的 支 出 の 補 正 額 125,832

(重要な資産の取得)

種　類 名　　　　称 数　量

処理場費

土 地 附 属 医 療 施 設 整 備 用 地 （ 高 松 市 塩 江 町 ） 7,885.39㎡

下水道事業会計

科 　　　　　　　　　　 目 金　　　額 概　　　　　　　　　　　　　要

収 益 的 支 出 の 補 正 額 50,000

（ 収 益 的 収 入 及 び 支 出 ）

下 水 道 事 業 費 50,000

営 業 費 用 50,000

（附属医療施設整備事業）

－12－

（単位 千円）

特 定 財 源 一 般 財 源

一 般 会 計 △ 79,488 △ 80,015 △ 80,015

　 【内　訳】 繰 越 金　 　議会費 2,997 2,997 △ 80,015　 　総務費 △ 5,234 △ 5,234

　 　民生費 5,162 5,162

　 　衛生費 △ 5,011 △ 5,011

　 　農林水産業費 △ 2,385 △ 2,912

　　 商工費 △ 9,981 △ 9,981

　 　土木費 5,115 5,115

　　 消防費 6,500 6,500　　 教育費 △ 76,651 △ 76,651

中 央 卸 売 市 場 事 業 527 527 527

計 527 527 527

合 計 △ 78,961 △ 79,488 △ 79,488

特別会計

【参考】　給　与　費　関　係　補　正　予　算　の　概　要

会 計 名 補正予算額給与費補正

（繰出金除く）左の財源

-13-