平 成 2 7 年 度 南相馬市国民健康保険 特別会計予算...調定見込額...
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平 成 2 7 年 度
南相馬市国民健康保険
特 別 会 計 予 算
- 1 -
議案第42号
平成27年度南相馬市国民健康保険特別会計予算
平成27年度南相馬市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定める
ところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,460,98
6千円と定める。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項
の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定
める。
(歳出予算の流用)
第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算
の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定
める。
(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に不足を生じた場合におけ
る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平成27年3月2日提出
福島県南相馬市長 桜 井 勝 延
歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
千円
- 2 -
11国民健康保険税 526,514 526,514
11国民健康保険税 526,514 526,514
22使用料及び手数料 410 410
11手数料 410 410
33国庫支出金 5,686,006 5,686,006
11国庫負担金 1,674,841 1,674,841
22国庫補助金 4,011,165 4,011,165
44県支出金 418,854 418,854
11県負担金 60,466 60,466
22県補助金 358,388 358,388
55療養給付費交付金 553,488 553,488
11療養給付費交付金 553,488 553,488
66前期高齢者交付金 1,885,142 1,885,142
11前期高齢者交付金 1,885,142 1,885,142
77共同事業交付金 2,784,891 2,784,891
11共同事業交付金 2,784,891 2,784,891
88財産収入 1 1
11財産運用収入 1 1
99繰入金 596,533 596,533
款 項 金 額
千円
- 3 -
11他会計繰入金 596,532 596,532
22基金繰入金 1 1
1010繰越金 1 1
11繰越金 1 1
1111諸収入 9,146 9,146
11延滞金加算金及び過料 8,100 8,100
22預金利子 1 1
33雑入 1,045 1,045
歳 入 合 計 12,460,986 12,460,986
歳 出
款 項 金 額
- 4 -
11総務費 146,436 146,436
11総務管理費 118,608 118,608
22徴税費 10,057 10,057
33運営協議会費 865 865
44趣旨普及費 323 323
55収納率向上特別対策事業費 10,679 10,679
66医療費適正化特別対策事業 5,904 5,904
22保険給付費 7,705,512 7,705,512
11療養諸費 7,602,903 7,602,903
22高額療養費 65,407 65,407
33移送費 2 2
44出産育児諸費 33,600 33,600
55葬祭諸費 3,600 3,600
33後期高齢者支援金等 1,196,068 1,196,068
11後期高齢者納付金等 1,196,068 1,196,068
44前期高齢者支援金等 1,308 1,308
11前期高齢者納付金等 1,308 1,308
55老人保健拠出金 43 43
11老人保健拠出金 43 43
千円
款 項 金 額
- 5 -
66介護納付金 633,829 633,829
11介護納付金 633,829 633,829
77共同事業拠出金 2,597,374 2,597,374
11共同事業拠出金 2,597,374 2,597,374
88保健事業費 75,213 75,213
11特定健康診査等事業費 50,844 50,844
22保健事業費 24,369 24,369
99基金積立金 1 1
11基金積立金 1 1
1010公債費 1 1
11公債費 1 1
1111諸支出金 5,201 5,201
11償還金及び還付加算金 5,201 5,201
1212予備費 100,000 100,000
11予備費 100,000 100,000
歳 出 合 計 12,460,986 12,460,986
千円
南相馬市国民健康保険特別会計
予 算 に 関 す る 説 明 書
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
千円 千円 千円
- 7 -
1 国民健康保険税 526,514 526,514 2,782,802 2,782,802 △2,256,288 △2,256,288
2 使用料及び手数料 410 410 723 723 △313 △313
3 国庫支出金 5,686,006 5,686,006 2,433,984 2,433,984 3,252,022 3,252,022
4 県支出金 418,854 418,854 475,255 475,255 △56,401 △56,401
5 療養給付費交付金 553,488 553,488 334,405 334,405 219,083 219,083
6 前期高齢者交付金 1,885,142 1,885,142 1,673,806 1,673,806 211,336 211,336
7 共同事業交付金 2,784,891 2,784,891 975,403 975,403 1,809,488 1,809,488
8 財産収入 1 1 1 1 0 0
9 繰入金 596,533 596,533 657,158 657,158 △60,625 △60,625
10 繰越金 1 1 1 1 0 0
11 諸収入 9,146 9,146 7,146 7,146 2,000 2,000
12,460,986 12,460,986 9,340,684 9,340,684 3,120,302 3,120,302歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
(歳 出)
款
千円 千円 千円
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
- 8 - - 9 -
1 1総務費 146,436 146,436 154,816 154,816 △8,380 △8,380 11,904 11,904 0 0 134,080 134,080 452 452
2 2保険給付費 7,705,512 7,705,512 6,061,765 6,061,765 1,643,747 1,643,747 5,306,788 5,306,788 0 0 543,616 543,616 1,855,108 1,855,108
3 3後期高齢者支援金等 1,196,068 1,196,068 1,397,053 1,397,053 △200,985 △200,985 403,697 403,697 0 0 401,704 401,704 390,667 390,667
4 4前期高齢者支援金等 1,308 1,308 2,416 2,416 △1,108 △1,108 239 239 0 0 0 0 1,069 1,069
5 5老人保健拠出金 43 43 52 52 △9 △9 0 0 0 0 0 0 43 43
6 6介護納付金 633,829 633,829 529,117 529,117 104,712 104,712 255,631 255,631 0 0 0 0 378,198 378,198
7 7共同事業拠出金 2,597,374 2,597,374 1,009,900 1,009,900 1,587,474 1,587,474 101,656 101,656 0 0 2,394,059 2,394,059 101,659 101,659
8 8保健事業費 75,213 75,213 78,262 78,262 △3,049 △3,049 24,945 24,945 0 0 0 0 50,268 50,268
9 9基金積立金 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1010公債費 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1111諸支出金 5,201 5,201 7,301 7,301 △2,100 △2,100 0 0 0 0 0 0 5,201 5,201
1212予備費 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
(歳 出)
款
千円 千円 千円
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
- 10 - - 11 -
12,460,986 12,460,986 9,340,684 9,340,684 3,120,302 3,120,302歳 出 合 計 6,104,860 6,104,860 0 0 3,339,831 3,339,831 3,016,295 3,016,295
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1款 国民健康保険税 1項 国民健康保険税
本年度予算額 前年度予算額 比 較
2 歳 入
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 12 - - 13 -
1 1 1 1医療給付費 306,015 306,015収入見込額 306,015一般被保険者国民健康保険税 503,357 503,357 2,578,923 2,578,923 △2,075,566 △2,075,566
世帯数 10,659世帯現年課税分
被保険者数 20,086人
調定見込額 333,495千円
収納率 91.76% (平成25年度決算)
2 2後期高齢者支 98,579 98,579収入見込額 98,579
援金 現年課
税分 世帯数 10,659世帯
被保険者数 20,086人
調定見込額 107,432千円
収納率 91.76% (平成25年度決算)
3 3介護納付金 37,888 37,888収入見込額 37,888
世帯数 5,746世帯現年課税分
被保険者数 7,388人
調定見込額 41,291千円
収納率 91.76% (平成25年度決算)
4 4医療給付費 43,053 43,053収入見込額 43,053
調定見込額 296,309千円滞納繰越分
収納率 14.53%
5 5後期高齢者支 12,341 12,341収入見込額 12,341
調定見込額 53,493千円援金 滞納繰
越分 収納率 23.07%
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
1款 国民健康保険税 1項 国民健康保険税
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 14 - - 15 -
6 6介護納付金 5,481 5,481収入見込額 5,481
調定見込額 37,495千円滞納繰越分
収納率 14.62%
2 2 1 1医療給付費 13,222 13,222収入見込額 13,222退職被保険者等国民健康保険税 23,157 23,157 203,879 203,879 △180,722 △180,722
世帯数 424世帯現年課税分
被保険者数 1,057人
調定見込額 14,474千円
収納率 91.35% (平成25年度決算)
2 2後期高齢者支 4,359 4,359収入見込額 4,359
援金 現年課
税分 世帯数 424世帯
被保険者数 1,057人
調定見込額 4,772千円
収納率 91.35% (平成25年度決算)
3 3介護納付金 3,707 3,707収入見込額 3,707
世帯数 510世帯現年課税分
被保険者数 1,065人
調定見込額 4,059千円
収納率 91.35% (平成25年度決算)
4 4医療給付費 1,244 1,244収入見込額 1,244
調定見込額 8,081千円滞納繰越分
収納率 15.40%
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
1款 国民健康保険税 1項 国民健康保険税
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 16 - - 17 -
5 5後期高齢者支 307 307収入見込額 307
調定見込額 890千円援金 滞納繰
越分 収納率 34.56%
6 6介護納付金 318 318収入見込額 318
調定見込額 1,516千円滞納繰越分
収納率 21.01%
526,514 526,514 2,782,802 2,782,802 △2,256,288 △2,256,288計
2款 使用料及び手数料 1項 手数料
1 1 1 1督促手数料 400 400保険税督促手数料 一般被保険者 400一般被保険者督促手数料 400 400 700 700 △300 △300
2 2 1 1督促手数料 10 10保険税督促手数料 退職被保険者等 10退職被保険者等督促手数料 10 10 23 23 △13 △13
410 410 723 723 △313 △313計
3款 国庫支出金 1項 国庫負担金
1 1 1 1療養給付費等 1,614,375 1,614,375療養給付費等負担金 現年度分 1,614,375療養給付費等負担金 1,614,375 1,614,375 1,819,443 1,819,443 △205,068 △205,068
負担金 現年
度分
2 2 1 1高額医療費共 50,828 50,828高額医療費共同事業負担金 50,828高額医療費共同事業負担金 50,828 50,828 47,728 47,728 3,100 3,100
同事業負担金
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
3款 国庫支出金 1項 国庫負担金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 18 - - 19 -
3 3 1 1特定健康診査 9,638 9,638特定健康診査等負担金 9,638特定健康診査等負担金 9,638 9,638 8,812 8,812 826 826
等負担金
1,674,841 1,674,841 1,875,983 1,875,983 △201,142 △201,142計
3款 国庫支出金 2項 国庫補助金
1 1 1 1普通調整交付 379,478 379,478普通調整交付金 379,478財政調整交付金 1,902,854 1,902,854 558,000 558,000 1,344,854 1,344,854
金
2 2特別調整交付 1,523,376 1,523,376特別調整交付金 1,523,376
金
2 2 1 1災害臨時特例 2,108,311 2,108,311災害臨時特例補助金(定額) 2,108,311災害臨時特例補助金 2,108,311 2,108,311 1 1 2,108,310 2,108,310
補助金
4,011,165 4,011,165 558,001 558,001 3,453,164 3,453,164計
4款 県支出金 1項 県負担金
1 1 1 1高額医療費共 50,828 50,828高額医療費共同事業負担金 50,828高額医療費共同事業負担金 50,828 50,828 47,728 47,728 3,100 3,100
同事業負担金
2 2 1 1特定健康診査 9,638 9,638特定健康診査等負担金 9,638特定健康診査等負担金 9,638 9,638 8,812 8,812 826 826
等負担金
60,466 60,466 56,540 56,540 3,926 3,926計
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
4款 県支出金 2項 県補助金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 20 - - 21 -
1 1 1 1県財政調整交 358,388 358,388県財政調整交付金 358,388県財政調整交付金 358,388 358,388 418,715 418,715 △60,327 △60,327
付金
358,388 358,388 418,715 418,715 △60,327 △60,327計
5款 療養給付費交付金 1項 療養給付費交付金
1 1 1 1療養給付費交 553,488 553,488退職者医療療養給付費交付金 現年度分 553,488療養給付費交付金 553,488 553,488 334,405 334,405 219,083 219,083
付金 現年度
分
553,488 553,488 334,405 334,405 219,083 219,083計
6款 前期高齢者交付金 1項 前期高齢者交付金
1 1 1 1前期高齢者交 1,885,142 1,885,142前期高齢者交付金 1,885,142前期高齢者交付金 1,885,142 1,885,142 1,673,806 1,673,806 211,336 211,336
付金
1,885,142 1,885,142 1,673,806 1,673,806 211,336 211,336計
7款 共同事業交付金 1項 共同事業交付金
1 1 1 1高額医療費共 199,943 199,943高額医療費共同事業交付金 199,943共同事業交付金 2,784,891 2,784,891 975,403 975,403 1,809,488 1,809,488
同事業交付金
2 2保険財政共同 2,584,948 2,584,948保険財政共同安定化事業交付金 2,584,948
安定化事業交
付金
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
7款 共同事業交付金 1項 共同事業交付金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 22 - - 23 -
2,784,891 2,784,891 975,403 975,403 1,809,488 1,809,488計
8款 財産収入 1項 財産運用収入
1 1 1 1国保基金利子 1 1国保基金利子 存目 1利子及び配当金 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
9款 繰入金 1項 他会計繰入金
1 1 1 1保険基盤安定 276,070 276,070保険基盤安定繰入金 276,070一般会計繰入金 596,532 596,532 657,157 657,157 △60,625 △60,625
繰入金
2 2職員給与費等 142,296 142,296職員給与費等繰入金 142,296
繰入金
3 3出産育児一時 22,400 22,400出産育児一時金繰入金 22,400
金繰入金
4 4財政安定化支 120,806 120,806財政安定化支援事業繰入金 120,806
援事業繰入金
5 5乳幼児医療繰 3,248 3,248乳幼児医療繰入金 3,248
入金
6 6特定健康診査 11,140 11,140特定健康診査繰入金 11,140
繰入金
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
9款 繰入金 1項 他会計繰入金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 24 - - 25 -
7 7財政補填繰入 12,699 12,699財政補填繰入金 12,699
金
8 8子ども医療繰 7,873 7,873子ども医療繰入金 7,873
入金
596,532 596,532 657,157 657,157 △60,625 △60,625計
9款 繰入金 2項 基金繰入金
1 1 1 1国保基金繰入 1 1国保基金繰入金 存目 1国保基金繰入金 1 1 1 1 0 0
金
1 1 1 1 0 0計
10款 繰越金 1項 繰越金
1 1 1 1繰越金 1 1前年度繰越金 存目 1繰越金 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
11款 諸収入 1項 延滞金加算金及び過料
1 1 1 1延滞金 8,000 8,000保険税延滞金 一般被保険者 8,000一般被保険者延滞金 8,000 8,000 6,000 6,000 2,000 2,000
2 2 1 1延滞金 100 100保険税延滞金 退職被保険者等 100退職被保険者等延滞金 100 100 100 100 0 0
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
11款 諸収入 1項 延滞金加算金及び過料
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 26 - - 27 -
8,100 8,100 6,100 6,100 2,000 2,000計
11款 諸収入 2項 預金利子
1 1 1 1預金利子 1 1歳計現金預金利子 存目 1預金利子 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
11款 諸収入 3項 雑入
1 1 1 1損害賠償金収 1,000 1,000第三者行為損害賠償金 一般被保険者 1,000一般被保険者第三者納付金 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0
入
2 2 1 1損害賠償金収 1 1第三者行為損害賠償金 退職被保険者等 存目 1退職被保険者等第三者納付金 1 1 1 1 0 0
入
3 3 1 1返納金 1 1不当利得返納金 一般被保険者 存目 1一般被保険者返納金 1 1 1 1 0 0
4 4 1 1返納金 1 1不当利得返納金 退職被保険者等 存目 1退職被保険者等返納金 1 1 1 1 0 0
5 5 1 1雑入 42 42雇用保険料個人負担金 収納率向上特別対策 42雑入 42 42 42 42 0 0
1,045 1,045 1,045 1,045 0 0計
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
1款 総務費 1項 総務管理費
3 歳 出
- 28 - - 29 -
1 1一般管理費 112,482 120,202 △7,720 112,482 2 2給料 49,298 49,298016 職員給与費(14人) 90,184
017 一般管理一般経費 22,298
3 3職員手当等 25,006 25,006
4 4共済費 15,880 15,880
9 9旅費 105 105
1111需用費 2,305 2,305
消耗品費 704 704
印刷製本費 1,551 1,551
修繕料 50 50
1212役務費 6,182 6,182
1313委託料 12,120 12,120
1414使用料及び賃 1,562 1,562
借料
1919負担金補助及 24 24
び交付金
2 2連合会負担 6,126 6,677 △551 6,126 1919負担金補助及 6,126 6,126100 国保連合会一般負担金 6,126
金 び交付金
118,608 126,879 △8,271 0 0 0 118,608計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
1款 総務費 2項 徴税費
- 30 - - 31 -
1 1賦課徴収費 10,057 10,101 △44 410 9,647 1111需用費 2,434 2,434017 賦課徴収一般経費 10,057
保険税督促手数料 一般被保険者 400 他 400 他 消耗品費 154 154
保険税督促手数料 退職被保険者等 10 他 10 他 印刷製本費 2,280 2,280
1212役務費 4,237 4,237
1313委託料 3,136 3,136
1919負担金補助及 250 250
び交付金
10,057 10,101 △44 0 0 410 9,647計
1款 総務費 3項 運営協議会費
1 1運営協議会 865 840 25 865 1 1報酬 468 468001 運営協議会委員費(11人) 598
費 017 運営協議会一般経費 267
9 9旅費 330 330
1111需用費 50 50
消耗品費 37 37
食糧費 13 13
1919負担金補助及 17 17
び交付金
865 840 25 0 0 0 865計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
1款 総務費 4項 趣旨普及費
- 32 - - 33 -
1 1趣旨普及費 323 317 6 323 1111需用費 216 216017 趣旨普及一般経費 323
消耗品費 216 216
1212役務費 107 107
323 317 6 0 0 0 323計
1款 総務費 5項 収納率向上特別対策事業費
1 1収納率向上 10,679 10,775 △96 6,000 42 4,637 4 4共済費 1,411 1,411500 収納率向上対策事業 10,679
特別対策事
業費 7 7賃金 8,630 8,630
県財政調整交付金 6,000 県 6,000 県 9 9旅費 330 330
雇用保険料個人負担金 収納率向上特別対策 42 他 42 他
1111需用費 100 100
印刷製本費 100 100
1919負担金補助及 208 208
び交付金
10,679 10,775 △96 6,000 0 42 4,637計
1款 総務費 6項 医療費適正化特別対策事業
1 1医療費適正 5,904 5,904 0 5,904 1111需用費 72 72500 医療費適正化特別対策事業 5,904
化特別対策
事業費 消耗品費 72 72
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
1款 総務費 6項 医療費適正化特別対策事業
- 34 - - 35 -
1313委託料 5,832 5,832
県財政調整交付金 5,904 県 5,904 県
5,904 5,904 0 5,904 0 0 0計
2款 保険給付費 1項 療養諸費
1 1一般被保険 7,057,478 5,151,156 1,906,322 5,008,848 390,146 1,658,484 1919負担金補助及 7,057,478 7,057,478100 一般被保険者療養給付費保険者負担額 7,057,478
者療養給付 び交付金
費
療養給付費等負担金 現年度分 1,029,122 国 1,029,122 国
普通調整交付金 341,979 国 341,979 国
特別調整交付金 1,417,794 国 1,417,794 国
災害臨時特例補助金(定額) 1,962,189 国 1,962,189 国
県財政調整交付金 257,764 県 257,764 県
高額医療費共同事業交付金 198,257 他 198,257 他
保険財政共同安定化事業交付金 190,889 他 190,889 他
第三者行為損害賠償金 一般被保険者 1,000 他 1,000 他
2 2退職被保険 442,917 311,990 130,927 228,370 148,766 65,781 1919負担金補助及 442,917 442,917100 退職被保険者等療養給付費保険者負担額 442,917
者等療養給 び交付金
付費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
2款 保険給付費 1項 療養諸費
- 36 - - 37 -
特別調整交付金 88,979 国 88,979 国
災害臨時特例補助金(定額) 123,144 国 123,144 国
県財政調整交付金 16,247 県 16,247 県
退職者医療療養給付費交付金 現年度分 148,766 他 148,766 他
3 3一般被保険 78,118 51,080 27,038 55,442 22,676 1919負担金補助及 78,118 78,118100 一般被保険者療養費保険者負担額 78,118
者療養費 び交付金
療養給付費等負担金 現年度分 11,392 国 11,392 国
普通調整交付金 3,785 国 3,785 国
特別調整交付金 15,693 国 15,693 国
災害臨時特例補助金(定額) 21,719 国 21,719 国
県財政調整交付金 2,853 県 2,853 県
4 4退職被保険 4,528 2,662 1,866 2,336 1,521 671 1919負担金補助及 4,528 4,528100 退職被保険者等療養費保険者負担額 4,528
者等療養費 び交付金
特別調整交付金 910 国 910 国
災害臨時特例補助金(定額) 1,259 国 1,259 国
県財政調整交付金 167 県 167 県
退職者医療療養給付費交付金 現年度分 1,521 他 1,521 他
5 5審査支払手 19,862 22,718 △2,856 19,862 1212役務費 19,862 19,862017 審査支払手数料 19,862
数料
7,602,903 5,539,606 2,063,297 5,294,996 0 540,433 1,767,474計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
2款 保険給付費 2項 高額療養費
- 38 - - 39 -
1 1一般被保険 60,699 455,040 △394,341 11,792 1,686 47,221 1919負担金補助及 60,699 60,699100 一般被保険者高額療養費保険者負担額 60,699
者高額療養 び交付金
費
療養給付費等負担金 現年度分 8,851 国 8,851 国
普通調整交付金 2,941 国 2,941 国
高額医療費共同事業交付金 1,686 他 1,686 他
2 2退職被保険 4,458 27,177 △22,719 1,497 2,961 1919負担金補助及 4,458 4,458100 退職被保険者等高額療養費保険者負担額 4,458
者等高額療 び交付金
養費
退職者医療療養給付費交付金 現年度分 1,497 他 1,497 他
3 3一般被保険 200 200 0 200 1919負担金補助及 200 200100 一般被保険者高額介護合算療養費保険者負担額 200
者高額介護 び交付金
合算療養費
4 4退職被保険 50 50 0 50 1919負担金補助及 50 50100 退職被保険者高額介護合算療養費保険者負担額 50
者高額介護 び交付金
合算療養費
65,407 482,467 △417,060 11,792 0 3,183 50,432計
2款 保険給付費 3項 移送費
1 1一般被保険 1 1 0 1 1919負担金補助及 1 1100 一般被保険者移送費 1
者移送費 び交付金
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
2款 保険給付費 3項 移送費
- 40 - - 41 -
2 2退職被保険 1 1 0 1 1919負担金補助及 1 1100 退職被保険者等移送費 1
者等移送費 び交付金
2 2 0 0 0 0 2計
2款 保険給付費 4項 出産育児諸費
1 1出産育児一 33,600 35,700 △2,100 33,600 1919負担金補助及 33,600 33,600100 出産育児一時金 33,600
時金 び交付金
33,600 35,700 △2,100 0 0 0 33,600計
2款 保険給付費 5項 葬祭諸費
1 1葬祭費 3,600 3,990 △390 3,600 1919負担金補助及 3,600 3,600100 葬祭費 3,600
び交付金
3,600 3,990 △390 0 0 0 3,600計
3款 後期高齢者支援金等 1項 後期高齢者納付金等
1 1後期高齢者 1,195,987 1,396,957 △200,970 403,697 401,704 390,586 1919負担金補助及 1,195,987 1,195,987100 後期高齢者支援金 1,195,987
支援金 び交付金
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
3款 後期高齢者支援金等 1項 後期高齢者納付金等
- 42 - - 43 -
療養給付費等負担金 現年度分 362,007 国 362,007 国
県財政調整交付金 41,690 県 41,690 県
退職者医療療養給付費交付金 現年度分 401,704 他 401,704 他
2 2後期高齢者 81 96 △15 81 1919負担金補助及 81 81100 後期高齢者関係事務費拠出金 81
関係事務費 び交付金
拠出金
1,196,068 1,397,053 △200,985 403,697 0 401,704 390,667計
4款 前期高齢者支援金等 1項 前期高齢者納付金等
1 1前期高齢者 1,227 2,320 △1,093 239 988 1919負担金補助及 1,227 1,227100 前期高齢者納付金 1,227
納付金 び交付金
療養給付費等負担金 現年度分 179 国 179 国
普通調整交付金 60 国 60 国
2 2前期高齢者 81 96 △15 81 1919負担金補助及 81 81100 前期高齢者関係事務費拠出金 81
関係事務費 び交付金
拠出金
1,308 2,416 △1,108 239 0 0 1,069計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
5款 老人保健拠出金 1項 老人保健拠出金
- 44 - - 45 -
1 1老人保健医 1 1 0 1 1919負担金補助及 1 1100 老人保健医療費拠出金 1
療費拠出金 び交付金
2 2老人保健事 42 51 △9 42 1919負担金補助及 42 42100 老人保健事務費拠出金 42
務費拠出金 び交付金
43 52 △9 0 0 0 43計
6款 介護納付金 1項 介護納付金
1 1介護納付金 633,829 529,117 104,712 255,631 378,198 1919負担金補助及 633,829 633,829100 介護保険給付費納付金 633,829
び交付金
療養給付費等負担金 現年度分 202,824 国 202,824 国
普通調整交付金 30,713 国 30,713 国
県財政調整交付金 22,094 県 22,094 県
633,829 529,117 104,712 255,631 0 0 378,198計
7款 共同事業拠出金 1項 共同事業拠出金
1 1高額医療費 203,315 190,913 12,402 101,656 101,659 1919負担金補助及 203,315 203,315100 高額医療費共同事業医療費拠出金 203,315
共同事業医 び交付金
療費拠出金
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
7款 共同事業拠出金 1項 共同事業拠出金
- 46 - - 47 -
高額医療費共同事業負担金 50,828 国 50,828 国
高額医療費共同事業負担金 50,828 県 50,828 県
2 2保険財政共 2,394,059 818,987 1,575,072 2,394,059 1919負担金補助及 2,394,059 2,394,059100 保険財政共同安定化事業拠出金 2,394,059
同安定化事 び交付金
業拠出金
保険財政共同安定化事業交付金 2,394,059 他 2,394,059 他
2,597,374 1,009,900 1,587,474 101,656 0 2,394,059 101,659計
8款 保健事業費 1項 特定健康診査等事業費
1 1特定健康診 50,844 49,759 1,085 21,276 29,568 8 8報償費 20 20600 健康診査事業 47,611
査等事業費 601 特定保健指導事業 3,233
9 9旅費 24 24
特定健康診査等負担金 9,638 国 9,638 国
特定健康診査等負担金 9,638 県 9,638 県 1111需用費 883 883
県財政調整交付金 2,000 県 2,000 県
消耗品費 727 727
印刷製本費 156 156
1212役務費 3,552 3,552
1313委託料 46,122 46,122
2020扶助費 243 243
50,844 49,759 1,085 21,276 0 0 29,568計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
8款 保健事業費 2項 保健事業費
- 48 - - 49 -
1 1保健衛生普 24,369 28,503 △4,134 3,669 20,700 9 9旅費 58 58017 保健衛生普及一般経費 15
及費 500 保健事業 24,354
1111需用費 526 526
県財政調整交付金 3,669 県 3,669 県
消耗品費 310 310
食糧費 54 54
印刷製本費 162 162
1212役務費 2,339 2,339
1313委託料 20,724 20,724
1414使用料及び賃 2 2
借料
1919負担金補助及 20 20
び交付金
2020扶助費 700 700
24,369 28,503 △4,134 3,669 0 0 20,700計
9款 基金積立金 1項 基金積立金
1 1国保基金積 1 1 0 1 2525積立金 1 1180 国保基金積立金 1
立金
1 1 0 0 0 0 1計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
10款 公債費 1項 公債費
- 50 - - 51 -
1 1利子 1 1 0 1 2323償還金利子及 1 1500 一時借入金利子 1
び割引料
1 1 0 0 0 0 1計
11款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金
1 1一般被保険 5,000 7,000 △2,000 5,000 2323償還金利子及 5,000 5,000500 保険税還付金 5,000
者保険税還 び割引料
付金及び加
算金
2 2退職被保険 200 300 △100 200 2323償還金利子及 200 200500 保険税還付金 200
者等保険税 び割引料
還付金及び
加算金
3 3償還金 1 1 0 1 2323償還金利子及 1 1500 返還金 1
び割引料
5,201 7,301 △2,100 0 0 0 5,201計
12款 予備費 1項 予備費
1 1予備費 100,000 100,000 0 100,000
100,000 100,000 0 0 0 0 100,000計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計
1 特 別 職
報 酬 給 料 期末手当 地域手当
年間支給率(月分)
11 468 0 0 0
11 468 0 0 0
0 0 0 0 0
(1)総 括
報 酬 給 料 職員手当 計
(-)
14 0 49,298 25,006 74,304 15,880
(-)
14 0 50,272 23,188 73,460 16,731
0 0 △ 974 1,818 844 △ 851
( )内は、再任用短時間勤務職員
区 分 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 超勤手当
職員手当本 年 度
1,044 324 1,404 0 3,520
の 内 訳 前 年 度792 1 1,379 0 2,368
(単位千円)比 較
252 323 25 0 1,152
給 与 費 明 細 書
区 分 職 員 数
給 与 費
2 一 般 職
比 較
前 年 度 委 員 等
委 員 等本 年 度
比 較
本 年 度
前 年 度
区 分 職 員 数給 与 費
共 済 費
- 52 -国民健康保険特別会計
その他の 計
手 当
0 468 0 468
0 468 0 468
0 0 0 0
90,184
90,191
△ 7
宿日直手当 特別勤務手当 特別調整額 期末手当 勤勉手当 地域手当 夜勤手当 退職手当
0 4 490 11,149 7,071 0 0 0
0 4 490 11,493 6,661 0 0 0
0 0 0 △ 344 410 0 0 0
給 与 費 明 細 書
(単位 人 千円)
共 済 費 合 計
給 与 費
備 考
(単位 人 千円)
備 考合 計
- 53 -国民健康保険特別会計
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増 減 額
給 料 △ 974 87
1,034
△ 2,095
職員手当 1,818 655
1,163その他の増減分
制度改正に伴う増減分
その他の増減分
増 減 事 由 別 内 訳
普通昇給に伴う増加分
給与改定に伴う増減分
- 54 -国民健康保険特別会計
給料の改定状況
給料の改定率 0.48%
給料改定実施時期
2.10%
人事異動等に伴う減少分 職員数の異動状況 採用・退職の状況
本年度 14 人 前年度退職者 0人 前年度 14 人 本年度退職者(見込) 1人 増 減 0 人 前年度新採用者 0人
本年度新採用者(見込) 0人
県人事委員会勧告に伴う増額分 平成26年度県人事委員会勧告に伴う手当の改正状況
期末手当 13
勤勉手当 642
人事異動等に伴う増減分
扶養手当 252
住居手当 323
通勤手当 25
超勤手当 1,152
期末手当 △ 357
勤勉手当 △ 232
(1)勤勉手当
平均昇給率
(単位 千円)
説 明 備 考
県人事委員会勧告に伴う増額分
今年度平成27年4月1日
区 分 改 正 前 改 正 後 備 考
年間支給率 1.35月 1.50月 H26.12.1~
- 55 -国民健康保険特別会計
※平均給与額の給与は、給料に扶養手当、通勤手当、住居手当等を加えたものである。
イ 初任給
ウ 級別職員数
( )内は、再任用短時間勤務職員
(3)給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与
平成26年1月1日現在
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
一 般 行 政 職区 分
平 均 年 齢 (歳)
平成27年1月1日現在
平均給料月額(円) 283,377
平均給与月額(円) 315,149
平 均 年 齢 (歳) 39.0
292,699
337,604
41.2
区 分
(-)
(-)21.4
級
区 分 一 般 行 政 職
146,300
1 級
179,300
平成27年1月1日現在
6 級
-
1 (-)
3 級
4 級
5 級
高 校 卒
一 般 行 政 職
大 学 卒
2 級
(-)
(-)
国 の 制 度
142,100
(単位 円)
(-)14
職員数(人)(-) 3 (-)
28.6
3 (-)
(-)
(-)
0.0(-)
7.2(-)
-(-)
構成比(%)一 般 行 政 職
174,200
4
(-) (-)
(-)
7 級
計
3 21.4
0.0
100.0(-)
3 21.4
21.4
平成26年1月1日現在
1 級(-) (-) 2 14.3
2 級
5 級(-) (-) 1 7.2
5 35.7
3 級(-) (-)
7 級(-) (-)- 0.0
4 級(-) (-) 3
0.0
21.4
計(-) (-)14 100.0
6 級(-) (-)-
- 56 -
エ 昇給
オ 期末手当・勤勉手当
( )内は、再任用短時間勤務職員
参 事 理 事
5 級 6 級
部次長
7 級
部 長課 長
通 勤 手 当 異 な る
扶 養 手 当 同 じ
住 居 手 当 異 な る
通勤距離の区分について異なる
行 政 職 給 料 表 (一)技 師 主 査
14
11
行政職
職務上の段階、職務の階級等 による加算措置
有
1.90
借家における家賃の基準額について異なる
・借家 月額9,500円を超える家賃額(国12,000円)
カ その他の手当
区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容
有(1.075) (2.05)
(1.00)
区 分
本 年 度
6月(月分)
1.975
1 級 2 級
(級別の標準的な職務内容)
区分
12月(月分)
支 給 期 別 支 給 率
課長補佐
区 分 3 級 4 級
(1.10)2.075
係 長主 事 副主査
(2.10)4.05
本年度
職員数(A)(人) 14
比率(B)/(A) (%) 78.6
前 年 度(0.975)
支給率計(月分)
号給数別内訳2号給(人) 1 1
9
78.6
71.4 71.4
9
10
2.00 3.90
合計
11昇給に係る職員数(B)(人)
前年度
職員数(A)(人) 14 14
昇給に係る職員数(B)(人) 10
4号給(人)
比率(B)/(A) (%)
号給数別内訳2号給(人) 1 1
4号給(人) 10 10
- 57 -国民健康保険特別会計
平 成 2 7 年 度
南 相 馬 市 介 護 保 険
特 別 会 計 予 算
- 1 -
議案第43号
平成27年度南相馬市介護保険特別会計予算
平成27年度南相馬市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところ
による。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,328,248
千円と定める。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項
の規定による一時借入金の借入れの最高額は、150,000千円と定
める。
(歳出予算の流用)
第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算
の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定
める。
(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に不足を生じた場合におけ
る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平成27年3月2日提出
福島県南相馬市長 桜 井 勝 延
歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
千円
- 2 -
11保険料 142,844 142,844
11介護保険料 142,844 142,844
22分担金及び負担金 5,793 5,793
11負担金 5,793 5,793
33使用料及び手数料 75 75
11手数料 75 75
44国庫支出金 2,857,083 2,857,083
11国庫負担金 949,657 949,657
22国庫補助金 1,907,426 1,907,426
55支払基金交付金 1,498,374 1,498,374
11支払基金交付金 1,498,374 1,498,374
66県支出金 807,386 807,386
11県負担金 784,758 784,758
22県補助金 22,628 22,628
77財産収入 1 1
11財産運用収入 1 1
88繰入金 1,016,527 1,016,527
11一般会計繰入金 926,063 926,063
22基金繰入金 90,464 90,464
款 項 金 額
千円
- 3 -
99繰越金 1 1
11繰越金 1 1
1010諸収入 164 164
11延滞金加算金及び過料 2 2
22預金利子 1 1
33雑入 161 161
歳 入 合 計 6,328,248 6,328,248
歳 出
款 項 金 額
- 4 -
11総務費 135,878 135,878
11総務管理費 47,189 47,189
22徴収費 14,255 14,255
33介護認定審査会費 73,437 73,437
44趣旨普及費 397 397
55運営協議会費 384 384
66地域支援事業総務費 216 216
22保険給付費 5,796,372 5,796,372
11介護サービス等諸費 5,291,003 5,291,003
22介護予防サービス等諸費 298,646 298,646
33その他諸費 4,706 4,706
44高額介護サービス等費 11,232 11,232
55高額医療合算介護サービス等費 8,006 8,006
66特定入所者介護サービス等費 182,779 182,779
33財政安定化基金拠出金 1 1
11財政安定化基金拠出金 1 1
44地域支援事業費 161,342 161,342
11介護予防事業費 14,675 14,675
22包括的支援事業・任意事業費 146,667 146,667
千円
款 項 金 額
- 5 -
55基金積立金 232,086 232,086
11基金積立金 232,086 232,086
66公債費 1 1
11公債費 1 1
77諸支出金 1,568 1,568
11償還金及び還付加算金 1,567 1,567
22繰出金 1 1
88予備費 1,000 1,000
11予備費 1,000 1,000
歳 出 合 計 6,328,248 6,328,248
千円
南 相 馬 市 介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
千円 千円 千円
- 7 -
1 保険料 142,844 142,844 938,073 938,073 △795,229 △795,229
2 分担金及び負担金 5,793 5,793 5,674 5,674 119 119
3 使用料及び手数料 75 75 71 71 4 4
4 国庫支出金 2,857,083 2,857,083 1,349,413 1,349,413 1,507,670 1,507,670
5 支払基金交付金 1,498,374 1,498,374 1,541,613 1,541,613 △43,239 △43,239
6 県支出金 807,386 807,386 814,356 814,356 △6,970 △6,970
7 財産収入 1 1 1 1 0 0
8 繰入金 1,016,527 1,016,527 949,897 949,897 66,630 66,630
9 繰越金 1 1 1 1 0 0
10 諸収入 164 164 189 189 △25 △25
6,328,248 6,328,248 5,599,288 5,599,288 728,960 728,960歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
(歳 出)
款
千円 千円 千円
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
- 8 - - 9 -
1 1総務費 135,878 135,878 145,700 145,700 △9,822 △9,822 0 0 0 0 129,891 129,891 5,987 5,987
2 2保険給付費 5,796,372 5,796,372 5,298,835 5,298,835 497,537 497,537 2,502,572 2,502,572 0 0 1,494,264 1,494,264 1,799,536 1,799,536
3 3財政安定化基金拠出金 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 4地域支援事業費 161,342 161,342 151,730 151,730 9,612 9,612 67,885 67,885 0 0 4,145 4,145 89,312 89,312
5 5基金積立金 232,086 232,086 2 2 232,084 232,084 0 0 0 0 0 0 232,086 232,086
6 6公債費 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 7諸支出金 1,568 1,568 2,019 2,019 △451 △451 0 0 0 0 0 0 1,568 1,568
8 8予備費 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000
6,328,248 6,328,248 5,599,288 5,599,288 728,960 728,960 2,570,457 2,570,457 0 0 1,504,396 1,504,396 2,253,395 2,253,395歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1款 保険料 1項 介護保険料
本年度予算額 前年度予算額 比 較
2 歳 入
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 10 - - 11 -
1 1 1 1現年度分保険 139,923 139,923現年度分保険料 139,923第一号被保険者保険料 142,844 142,844 938,073 938,073 △795,229 △795,229
料
2 2滞納繰越分保 2,921 2,921滞納繰越分保険料 2,921
険料
142,844 142,844 938,073 938,073 △795,229 △795,229計
2款 分担金及び負担金 1項 負担金
1 1 1 1認定審査会共 5,793 5,793要介護認定事務共同処理負担金 5,793認定審査会負担金 5,793 5,793 5,674 5,674 119 119
同設置負担金
5,793 5,793 5,674 5,674 119 119計
3款 使用料及び手数料 1項 手数料
1 1 1 1総務手数料 1 1証明手数料 存目 1総務手数料 1 1 1 1 0 0
2 2 1 1督促手数料 74 74保険料督促手数料 74督促手数料 74 74 70 70 4 4
75 75 71 71 4 4計
4款 国庫支出金 1項 国庫負担金
1 1 1 1現年度分 949,656 949,656介護給付費負担金(15%・20%) 949,656介護給付費負担金 949,657 949,657 930,811 930,811 18,846 18,846
介護保険特別会計介護保険特別会計
4款 国庫支出金 1項 国庫負担金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 12 - - 13 -
2 2過年度分 1 1介護給付費負担金 存目 1
949,657 949,657 930,811 930,811 18,846 18,846計
4款 国庫支出金 2項 国庫補助金
1 1 1 1現年度分調整 462,712 462,712介護給付費普通調整交付金(6.47%) 345,281調整交付金 462,712 462,712 372,508 372,508 90,204 90,204
介護給付費特別調整交付金(定額) 117,431交付金
2 2 1 1現年度分 3,668 3,668地域支援事業交付金(介護予防事業)(25%) 3,668地域支援事業交付金(介護予防事業) 3,668 3,668 4,267 4,267 △599 △599
3 3 1 1現年度分 41,589 41,589地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)(39.5%)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 41,589 41,589 41,827 41,827 △238 △238
41,589
4 4 1 1災害臨時特例 1,399,457 1,399,457災害臨時特例補助金(定額) 1,399,457災害臨時特例補助金 1,399,457 1,399,457 0 0 1,399,457 1,399,457
補助金
1,907,426 1,907,426 418,602 418,602 1,488,824 1,488,824計
5款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金
1 1 1 1現年度分 1,494,264 1,494,264支払基金交付金(28%) 1,494,264介護給付費交付金 1,494,265 1,494,265 1,536,663 1,536,663 △42,398 △42,398
2 2過年度分 1 1支払基金交付金 存目 1
介護保険特別会計介護保険特別会計
5款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 14 - - 15 -
2 2 1 1現年度分 4,109 4,109地域支援事業支援交付金(28%) 4,109地域支援事業支援交付金 4,109 4,109 4,950 4,950 △841 △841
1,498,374 1,498,374 1,541,613 1,541,613 △43,239 △43,239計
6款 県支出金 1項 県負担金
1 1 1 1現年度分 784,757 784,757介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 784,757介護給付費負担金 784,758 784,758 791,310 791,310 △6,552 △6,552
2 2過年度分 1 1介護給付費負担金 存目 1
784,758 784,758 791,310 791,310 △6,552 △6,552計
6款 県支出金 2項 県補助金
1 1 1 1現年度分 1,834 1,834地域支援事業交付金(介護予防事業)(12.5%) 1,834地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,834 1,834 2,133 2,133 △299 △299
2 2 1 1現年度分 20,794 20,794地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)(19.75%地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 20,794 20,794 20,913 20,913 △119 △119
20,794
22,628 22,628 23,046 23,046 △418 △418計
7款 財産収入 1項 財産運用収入
1 1 1 1利子 1 1基金利子 存目 1利子及び配当金 1 1 1 1 0 0
介護保険特別会計介護保険特別会計
7款 財産収入 1項 財産運用収入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 16 - - 17 -
1 1 1 1 0 0計
8款 繰入金 1項 一般会計繰入金
1 1 1 1現年度分 732,620 732,620一般会計繰入金 732,620介護給付費繰入金 732,620 732,620 662,354 662,354 70,266 70,266
2 2 1 1地域支援事業 1,767 1,767地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,767地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,767 1,767 2,133 2,133 △366 △366
繰入金(介護
予防事業)
3 3 1 1地域支援事業 60,786 60,786地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 60,786地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 60,786 60,786 49,646 49,646 11,140 11,140
繰入金(包括
的支援事業・
任意事業)
4 4 1 1職員給与費繰 33,074 33,074職員給与費等繰入金 33,074その他一般会計繰入金 130,890 130,890 140,824 140,824 △9,934 △9,934
入金
2 2事務費等繰入 97,816 97,816事務費繰入金 96,816
その他繰入金 1,000金
926,063 926,063 854,957 854,957 71,106 71,106計
8款 繰入金 2項 基金繰入金
1 1 1 1介護給付準備 90,464 90,464介護給付準備基金繰入金 90,464介護給付準備基金繰入金 90,464 90,464 85,749 85,749 4,715 4,715
基金繰入金
介護保険特別会計介護保険特別会計
8款 繰入金 2項 基金繰入金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 18 - - 19 -
財政安定化基金特例交付金基金繰入金 0 0 9,191 9,191 △9,191 △9,191
90,464 90,464 94,940 94,940 △4,476 △4,476計
9款 繰越金 1項 繰越金
1 1 1 1繰越金 1 1前年度繰越金 存目 1繰越金 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
10款 諸収入 1項 延滞金加算金及び過料
1 1 1 1第一号被保険 1 1第一号被保険者延滞金 存目 1第一号被保険者延滞金 1 1 1 1 0 0
者延滞金
2 2 1 1第一号被保険 1 1第一号被保険者加算金 存目 1第一号被保険者加算金 1 1 1 1 0 0
者加算金
2 2 2 2 0 0計
10款 諸収入 2項 預金利子
1 1 1 1預金利子 1 1預金利子 存目 1預金利子 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
介護保険特別会計介護保険特別会計
10款 諸収入 3項 雑入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 20 - - 21 -
1 1 1 1第三者納付金 1 1第三者行為損害賠償金 存目 1第三者納付金 1 1 1 1 0 0
2 2 1 1返納金 1 1不当利得返納金 存目 1返納金 1 1 1 1 0 0
3 3 1 1雑入 159 159介護給付費返還金 存目 1雑入 159 159 184 184 △25 △25
生活支援ショートステイ利用者負担金 36
雇用保険料個人負担金 120
介護保険料返還金 存目 1
介護保険料過年度返還金 存目 1
161 161 186 186 △25 △25計
介護保険特別会計介護保険特別会計
1款 総務費 1項 総務管理費
3 歳 出
- 22 - - 23 -
1 1一般管理費 47,189 53,393 △6,204 47,189 2 2給料 18,042 18,042016 職員給与費(6人) 32,762
017 一般管理費一般経費 14,427
3 3職員手当等 8,956 8,956
4 4共済費 5,764 5,764
9 9旅費 71 71
1111需用費 648 648
消耗品費 442 442
印刷製本費 206 206
1212役務費 1,620 1,620
1313委託料 12,042 12,042
1414使用料及び賃 11 11
借料
1919負担金補助及 35 35
び交付金
47,189 53,393 △6,204 0 0 0 47,189計
1款 総務費 2項 徴収費
1 1賦課徴収費 14,255 12,742 1,513 74 14,181 1111需用費 2,278 2,278017 賦課徴収一般経費 14,255
印刷製本費 2,278 2,278
1212役務費 3,583 3,583
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護保険特別会計介護保険特別会計
1款 総務費 2項 徴収費
- 24 - - 25 -
1313委託料 8,289 8,289
保険料督促手数料 74 他 74 他 1919負担金補助及 105 105
び交付金
14,255 12,742 1,513 0 0 74 14,181計
1款 総務費 3項 介護認定審査会費
1 1介護認定審 24,727 24,499 228 5,808 18,919 1 1報酬 11,820 11,820001 認定審査会委員費(28人) 13,071
査会費 017 認定審査会一般経費 11,656
2 2給料 3,230 3,230
要介護認定事務共同処理負担金 5,793 他 5,793 他
雇用保険料個人負担金 15 他 15 他 3 3職員手当等 2,523 2,523
4 4共済費 1,560 1,560
7 7賃金 3,504 3,504
9 9旅費 1,251 1,251
1111需用費 329 329
消耗品費 287 287
光熱水費 42 42
1212役務費 510 510
2 2認定調査等 48,710 53,940 △5,230 105 48,605 4 4共済費 2,556 2,556017 認定調査等一般経費 48,710
費
7 7賃金 15,204 15,204
9 9旅費 29 29
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護保険特別会計介護保険特別会計
1款 総務費 3項 介護認定審査会費
- 26 - - 27 -
1111需用費 20 20
雇用保険料個人負担金 105 他 105 他 消耗品費 20 20
1212役務費 20,695 20,695
1313委託料 10,206 10,206
73,437 78,439 △5,002 0 0 5,913 67,524計
1款 総務費 4項 趣旨普及費
1 1趣旨普及費 397 454 △57 397 1111需用費 397 397017 趣旨普及一般経費 397
消耗品費 397 397
397 454 △57 0 0 0 397計
1款 総務費 5項 運営協議会費
1 1運営協議会 384 384 0 384 1 1報酬 312 312001 運営協議会委員費(12人) 384
費
9 9旅費 72 72
384 384 0 0 0 0 384計
1款 総務費 6項 地域支援事業総務費
1 1一般管理費 216 288 △72 216 8 8報償費 216 216017 地域包括支援総務一般経費 216
216 288 △72 0 0 0 216計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護保険特別会計介護保険特別会計
2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費
- 28 - - 29 -
1 1居宅介護サ 1,938,401 1,684,546 253,855 759,396 542,753 636,252 1919負担金補助及 1,938,401 1,938,401100 居宅介護サービス給付費保険者負担額 1,938,401
ービス給付 び交付金
費
介護給付費負担金(15%・20%) 387,680 国 387,680 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 125,415 国 125,415 国
介護給付費特別調整交付金(定額) 4,000 国 4,000 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 242,301 県 242,301 県
支払基金交付金(28%) 542,753 他 542,753 他
2 2特例居宅介 25 7,645 △7,620 9 7 9 1919負担金補助及 25 25100 特例居宅介護サービス給付費保険者負担額 25
護サービス び交付金
給付費
介護給付費負担金(15%・20%) 5 国 5 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 1 国 1 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 3 県 3 県
支払基金交付金(28%) 7 他 7 他
3 3施設介護サ 2,170,729 2,394,172 △223,443 849,935 607,805 712,989 1919負担金補助及 2,170,729 2,170,729100 施設介護サービス給付費保険者負担額 2,170,729
ービス給付 び交付金
費
介護給付費負担金(15%・20%) 325,610 国 325,610 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 140,447 国 140,447 国
介護給付費特別調整交付金(定額) 4,000 国 4,000 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 379,878 県 379,878 県
支払基金交付金(28%) 607,805 他 607,805 他
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護保険特別会計介護保険特別会計
2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費
- 30 - - 31 -
4 4特例施設介 1 1 0 1 1919負担金補助及 1 1100 特例施設介護サービス給付費保険者負担額 1
護サービス び交付金
給付費
5 5居宅介護福 5,543 6,245 △702 2,160 1,552 1,831 1919負担金補助及 5,543 5,543100 居宅介護福祉用具購入費保険者負担額 5,543
祉用具購入 び交付金
費
介護給付費負担金(15%・20%) 1,109 国 1,109 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 358 国 358 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 693 県 693 県
支払基金交付金(28%) 1,552 他 1,552 他
6 6居宅介護住 8,142 11,633 △3,491 3,172 2,279 2,691 1919負担金補助及 8,142 8,142100 居宅介護住宅改修費保険者負担額 8,142
宅改修費 び交付金
介護給付費負担金(15%・20%) 1,628 国 1,628 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 526 国 526 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 1,018 県 1,018 県
支払基金交付金(28%) 2,279 他 2,279 他
7 7居宅介護サ 217,023 195,111 21,912 84,575 60,767 71,681 1919負担金補助及 217,023 217,023100 居宅介護サービス計画給付費保険者負担額 217,023
ービス計画 び交付金
給付費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護保険特別会計介護保険特別会計
2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費
- 32 - - 33 -
介護給付費負担金(15%・20%) 43,405 国 43,405 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 14,042 国 14,042 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 27,128 県 27,128 県
支払基金交付金(28%) 60,767 他 60,767 他
8 8特例居宅介 1 1 0 1 1919負担金補助及 1 1100 特例居宅介護サービス計画給付費保険者負担額 1
護サービス び交付金
計画給付費
9 9地域密着型 491,424 416,237 75,187 192,509 137,599 161,316 1919負担金補助及 491,424 491,424100 地域密着型介護サービス給付費保険者負担額 491,424
介護サービ び交付金
ス給付費
介護給付費負担金(15%・20%) 98,285 国 98,285 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 31,795 国 31,795 国
介護給付費特別調整交付金(定額) 1,000 国 1,000 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 61,429 県 61,429 県
支払基金交付金(28%) 137,599 他 137,599 他
1010特例地域密 1 1 0 1 1919負担金補助及 1 1100 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担額 1
着型介護サ び交付金
ービス給付
費
1111介護サービ 459,713 0 459,713 413,741 45,972 2020扶助費 459,713 459,713500 被災介護保険被保険者利用者負担金還付金 459,713
ス給付費還
付金
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護保険特別会計介護保険特別会計
2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費
- 34 - - 35 -
災害臨時特例補助金(定額) 413,741 国 413,741 国
5,291,003 4,715,592 575,411 2,305,497 0 1,352,762 1,632,744計
2款 保険給付費 2項 介護予防サービス等諸費
1 1介護予防サ 252,570 220,728 31,842 98,565 70,720 83,285 1919負担金補助及 252,570 252,570100 介護予防サービス給付費保険者負担額 252,570
ービス給付 び交付金
費
介護給付費負担金(15%・20%) 50,514 国 50,514 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 16,342 国 16,342 国
介護給付費特別調整交付金(定額) 137 国 137 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 31,572 県 31,572 県
支払基金交付金(28%) 70,720 他 70,720 他
2 2特例介護予 1 1 0 1 1919負担金補助及 1 1100 特例介護予防サービス給付費保険者負担額 1
防サービス び交付金
給付費
3 3介護予防福 1,795 2,362 △567 699 502 594 1919負担金補助及 1,795 1,795100 介護予防福祉用具購入費保険者負担額 1,795
祉用具購入 び交付金
費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護保険特別会計介護保険特別会計
2款 保険給付費 2項 介護予防サービス等諸費
- 36 - - 37 -
介護給付費負担金(15%・20%) 359 国 359 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 116 国 116 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 224 県 224 県
支払基金交付金(28%) 502 他 502 他
4 4介護予防住 2,908 5,802 △2,894 1,133 814 961 1919負担金補助及 2,908 2,908100 介護予防住宅改修費保険者負担額 2,908
宅改修費 び交付金
介護給付費負担金(15%・20%) 582 国 582 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 188 国 188 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 363 県 363 県
支払基金交付金(28%) 814 他 814 他
5 5介護予防サ 30,264 26,685 3,579 11,795 8,474 9,995 1919負担金補助及 30,264 30,264100 介護予防サービス計画給付費保険者負担額 30,264
ービス計画 び交付金
給付費
介護給付費負担金(15%・20%) 6,053 国 6,053 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 1,959 国 1,959 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 3,783 県 3,783 県
支払基金交付金(28%) 8,474 他 8,474 他
6 6特例介護予 1 1 0 1 1919負担金補助及 1 1100 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担額 1
防サービス び交付金
計画給付費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護保険特別会計介護保険特別会計
2款 保険給付費 2項 介護予防サービス等諸費
- 38 - - 39 -
7 7地域密着型 11,106 10,480 626 4,328 3,110 3,668 1919負担金補助及 11,106 11,106100 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担額 11,106
介護予防サ び交付金
ービス給付
費
介護給付費負担金(15%・20%) 2,221 国 2,221 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 719 国 719 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 1,388 県 1,388 県
支払基金交付金(28%) 3,110 他 3,110 他
8 8特例地域密 1 1 0 1 1919負担金補助及 1 1100 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担額 1
着型介護予 び交付金
防サービス
給付費
298,646 266,060 32,586 116,520 0 83,620 98,506計
2款 保険給付費 3項 その他諸費
1 1審査支払手 4,706 4,229 477 1,833 1,318 1,555 1212役務費 4,706 4,706017 審査支払手数料 4,706
数料
介護給付費負担金(15%・20%) 941 国 941 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 304 国 304 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 588 県 588 県
支払基金交付金(28%) 1,318 他 1,318 他
4,706 4,229 477 1,833 0 1,318 1,555計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護保険特別会計介護保険特別会計
2款 保険給付費 4項 高額介護サービス等費
- 40 - - 41 -
1 1高額介護サ 11,193 114,016 △102,823 4,364 3,134 3,695 1919負担金補助及 11,193 11,193100 高額介護サービス費保険者負担額 11,193
ービス費 び交付金
介護給付費負担金(15%・20%) 2,239 国 2,239 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 725 国 725 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 1,400 県 1,400 県
支払基金交付金(28%) 3,134 他 3,134 他
2 2高額介護予 39 115 △76 13 10 16 1919負担金補助及 39 39100 高額介護予防サービス費保険者負担額 39
防サービス び交付金
費
介護給付費負担金(15%・20%) 7 国 7 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 2 国 2 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 4 県 4 県
支払基金交付金(28%) 10 他 10 他
11,232 114,131 △102,899 4,377 0 3,144 3,711計
2款 保険給付費 5項 高額医療合算介護サービス等費
1 1高額医療合 8,005 13,884 △5,879 3,118 2,242 2,645 1919負担金補助及 8,005 8,005100 高額医療合算介護サービス費保険者負担額 8,005
算介護サー び交付金
ビス費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護保険特別会計介護保険特別会計
2款 保険給付費 5項 高額医療合算介護サービス等費
- 42 - - 43 -
介護給付費負担金(15%・20%) 1,601 国 1,601 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 517 国 517 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 1,000 県 1,000 県
支払基金交付金(28%) 2,242 他 2,242 他
2 2高額医療合 1 1 0 1 1919負担金補助及 1 1100 高額医療合算介護予防サービス費保険者負担額 1
算介護予防 び交付金
サービス費
8,006 13,885 △5,879 3,118 0 2,242 2,646計
2款 保険給付費 6項 特定入所者介護サービス等費
1 1特定入所者 182,567 184,421 △1,854 71,147 51,119 60,301 1919負担金補助及 182,567 182,567100 特定入所者介護サービス費保険者負担額 182,567
介護サービ び交付金
ス費
介護給付費負担金(15%・20%) 27,386 国 27,386 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 11,812 国 11,812 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 31,949 県 31,949 県
支払基金交付金(28%) 51,119 他 51,119 他
2 2特例特定入 1 1 0 1 1919負担金補助及 1 1100 特例特定入所者介護サービス費保険者負担額 1
所者介護サ び交付金
ービス費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護保険特別会計介護保険特別会計
2款 保険給付費 6項 特定入所者介護サービス等費
- 44 - - 45 -
3 3特定入所者 210 515 △305 80 59 71 1919負担金補助及 210 210100 特定入所者介護予防サービス費保険者負担額 210
介護予防サ び交付金
ービス費
介護給付費負担金(15%・20%) 31 国 31 国
介護給付費普通調整交付金(6.47%) 13 国 13 国
介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 36 県 36 県
支払基金交付金(28%) 59 他 59 他
4 4特例特定入 1 1 0 1 1919負担金補助及 1 1100 特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担額 1
所者介護予 び交付金
防サービス
費
182,779 184,938 △2,159 71,227 0 51,178 60,374計
3款 財政安定化基金拠出金 1項 財政安定化基金拠出金
1 1財政安定化 1 1 0 1 1919負担金補助及 1 1100 財政安定化基金拠出金 1
基金拠出金 び交付金
1 1 0 0 0 0 1計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護保険特別会計介護保険特別会計
4款 地域支援事業費 1項 介護予防事業費
- 46 - - 47 -
1 1介護予防二 13,053 15,139 △2,086 4,897 3,655 4,501 4 4共済費 350 350101 筋力向上トレーニング事業 9,605
次予防事業 102 複合プログラム介護予防事業 1,040
対象者施策 7 7賃金 7,066 7,066109 リフト付福祉バス運行事業 2,408
事業費
8 8報償費 300 300
地域支援事業交付金(介護予防事業)(25%) 3,264 国 3,264 国
地域支援事業交付金(介護予防事業)(12.5%) 1,633 県 1,633 県 1111需用費 348 348
地域支援事業支援交付金(28%) 3,655 他 3,655 他
消耗品費 298 298
修繕料 50 50
1212役務費 61 61
1313委託料 2,408 2,408
1414使用料及び賃 2,520 2,520
借料
2 2介護予防一 1,622 1,930 △308 605 454 563 8 8報償費 257 257100 介護予防普及啓発事業 226
次予防事業 102 地域介護予防活動支援事業 1,246
対象者施策 9 9旅費 240 240103 介護予防サポーター養成・支援事業 150
事業費
1111需用費 645 645
地域支援事業交付金(介護予防事業)(25%) 404 国 404 国
地域支援事業交付金(介護予防事業)(12.5%) 201 県 201 県 消耗品費 639 639
地域支援事業支援交付金(28%) 454 他 454 他 食糧費 6 6
1414使用料及び賃 389 389
借料
1919負担金補助及 91 91
び交付金
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護保険特別会計介護保険特別会計
4款 地域支援事業費 1項 介護予防事業費
- 48 - - 49 -
14,675 17,069 △2,394 5,502 0 4,109 5,064計
4款 地域支援事業費 2項 包括的支援事業・任意事業費
1 1包括的支援 100,031 89,872 10,159 37,646 62,385 1313委託料 100,031 100,031100 包括的支援事業 100,031
事業費
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)(39.5%) 25,097 国 25,097 国
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)(19.75% 12,549 県 12,549 県
2 2任意事業費 46,636 44,789 1,847 24,737 36 21,863 8 8報償費 12 12100 家族介護教室事業 400
101 介護用品等支給事業 6,392
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)(39.5%) 16,492 国 16,492 国 9 9旅費 8 8102 家族介護者交流事業 720
地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)(19.75% 8,245 県 8,245 県 103 住宅改修支援事業 52
生活支援ショートステイ利用者負担金 36 他 36 他 1111需用費 183 183104 配食サービス事業 3,000
106 生活支援ショートステイ事業 81
消耗品費 75 75107 紙おむつ助成事業 35,896
印刷製本費 108 108111 認知症サポーター養成事業 95
1212役務費 52 52
1313委託料 4,120 4,120
2020扶助費 42,261 42,261
146,667 134,661 12,006 62,383 0 36 84,248計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護保険特別会計介護保険特別会計
5款 基金積立金 1項 基金積立金
- 50 - - 51 -
1 1介護給付準 232,086 1 232,085 232,086 2525積立金 232,086 232,086180 介護給付準備基金積立金 232,086
備基金積立
金
財政安定化 0 1 △1
基金特例交
付金基金積
立金
232,086 2 232,084 0 0 0 232,086計
6款 公債費 1項 公債費
1 1利子 1 1 0 1 2323償還金利子及 1 1500 一時借入金利子 1
び割引料
1 1 0 0 0 0 1計
7款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金
1 1第一号被保 1,417 2,000 △583 1,417 2323償還金利子及 1,417 1,417500 保険料還付金 1,417
険者保険料 び割引料
還付金
2 2償還金 3 3 0 3 2323償還金利子及 3 3500 返還金 3
び割引料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護保険特別会計介護保険特別会計
7款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金
- 52 - - 53 -
3 3第一号被保 147 15 132 147 2323償還金利子及 147 147500 保険料還付加算金 147
険者還付加 び割引料
算金
1,567 2,018 △451 0 0 0 1,567計
7款 諸支出金 2項 繰出金
1 1一般会計繰 1 1 0 1 2828繰出金 1 1160 一般会計繰出金 1
出金
1 1 0 0 0 0 1計
8款 予備費 1項 予備費
1 1予備費 1,000 1,000 0 1,000
1,000 1,000 0 0 0 0 1,000計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護保険特別会計介護保険特別会計
1 特 別 職
報 酬 給 料 期末手当 地域手当
年間支給率(月分)
40 12,132 0 0 0
40 12,132 0 0 0
0 0 0 0 0
(1)総 括
報 酬 給 料 職員手当 計
(-)
7 0 21,272 11,479 32,751 6,831
(-)
7 0 23,593 12,692 36,285 7,809
0 0 △ 2,321 △ 1,213 △ 3,534 △ 978
( )内は、再任用短時間勤務職員
区 分 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 超勤手当
職員手当本 年 度
702 324 198 0 2,369
の 内 訳 前 年 度702 591 114 0 2,837
(単位千円)比 較
0 △ 267 84 0 △ 468
給 与 費 明 細 書
区 分 職 員 数
給 与 費
2 一 般 職
比 較
前 年 度 委 員 等
委 員 等本 年 度
比 較
本 年 度
前 年 度
区 分 職 員 数給 与 費
共 済 費
- 54 -介護保険特別会計
その他の 計
手 当
0 12,132 0 12,132
0 12,132 0 12,132
0 0 0 0
39,582
44,094
△ 4,512
宿日直手当 特別勤務手当 特別調整額 期末手当 勤勉手当 地域手当 夜勤手当 退職手当
0 0 0 4,846 3,040 0 0 0
0 0 0 5,374 3,074 0 0 0
0 0 0 △ 528 △ 34 0 0 0
給 与 費 明 細 書
(単位 人 千円)
共 済 費 合 計
給 与 費
備 考
(単位 人 千円)
備 考合 計
- 55 -介護保険特別会計
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増 減 額
給 料 △ 2,321 87
376
△ 2,784
職員手当 △ 1,213 303
△ 1,516その他の増減分
制度改正に伴う増減分
昇給に伴う増加分
その他の増減分
増 減 事 由 別 内 訳
給与改定に伴う増減分
- 56 - 介護保険特別会計
給料の改定状況
給料の改定率 0.48%
給料改定実施時期
1.78%
人事異動等に伴う減額分 職員数の異動状況 採用・退職の状況
本年度 7 人 前年度退職者 0人 前年度 7 人 本年度退職者(見込) 0人 増 減 0 人 前年度新採用者 0人
本年度新採用者(見込) 0人
県人事委員会勧告に伴う増額分 平成26年度県人事委員会勧告に伴う手当の改正状況
期末手当 17
勤勉手当 286
人事異動等に伴う増減分
住居手当 △ 267
通勤手当 84
超勤手当 △ 468
期末手当 △ 545
勤勉手当 △ 320
(1)勤勉手当
平均昇給率
(単位 千円)
説 明 備 考
平成27年4月1日
県人事委員会勧告に伴う増額分
今年度
区 分 改 正 前 改 正 後 備 考
年間支給率 1.35月 1.50月 H26.12.1~
- 57 - 介護保険特別会計
※平均給与額の給与は、給料に扶養手当、通勤手当、住居手当等を加えたものである。
イ 初任給(単位 円)
ウ 級別職員数
( )内は、再任用短時間勤務職員
264,100
324,641
39.11
(-) (-)
5 級(-) (-) 0 0.0
139,500
-
国 の 制 度
職員数(人) 構成比(%)
1 級(-) (-) 0 0.0
257,900
298,467
38.11
(-) (-) 1 100.0
(‐)(-) (-)(-) (-)
計(-) (-) 6 100.0
7 級
2 級(-) (-) 0 0.0
4 級(-) (-) 0 0.0
3 級(-) (-) 1 100.0
(‐)(-) (-)
1 16.7
(-) (-) 0 0.0
6 級(-) (-) 0 0.0
平成26年1月1日現在
1 級(-) (-) 1 16.6
2 級(-) (-) 1 16.7
3 級(-) (-) 3 50.0
5 級(-) (-) 0 0.0
4 級(-) (-)
技 能 労 務 職
(3)給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与
平成26年1月1日現在
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
一 般 行 政 職
(-)
0.0(-)
平成27年1月1日現在
6 級
0
0 (-)
0 (-)
246,316
平均給与月額(円) 286,322
平 均 年 齢 (歳) 32.9
0.0
3 級
区 分
平 均 年 齢 (歳)
平成27年1月1日現在
平均給料月額(円)
大 学 卒
2 級(-) 0
一 般 行 政 職級
高 校 卒
区 分
(-) 0.0
179,300
区 分 一 般 行 政 職
146,300
1 級
職員数(人)(-) 3
構成比(%)(-)50.0
技 能 労 務 職
141,500
-
一 般 行 政 職
142,100
174,200
技 能 労 務 職
技 能 労 務 職
(-) (-)
278,517
339,092
35.8
7 級
計
2 33.3
0.0
100.0(-)(-)
6
16.7(-) 1 (-)
(-)
5 級(-)
計
級
4 級
1 級(-) (-) 0 0.0
2 級(-) (-) 0 0.0
3 級(-) (-) 1 100.0
4 級(-) (-) 0 0.0
5 級(-) (-) 0 0.0
(‐)(-) (-)(-) (-)
(‐)(-) (-)(-) (-)
計(-) (-) 1 100.0
- 58 -
エ 昇給
オ 期末手当・勤勉手当
( )内は、再任用短時間勤務職員
技能長技 能 労 務 職
技能員運転手
技能員
技能労務職
1
1
運転手 主任運転手 主任運転手 車庫長
5
比率(B)/(A) (%) 100.0
85.7
4号給(人) 6
4号給(人) 6
100.0
1
85.7 83.3
職員数(A)(人) 7 6
昇給に係る職員数(B)(人) 6
5
部 長
7 級区 分 3 級 4 級 5 級 6 級
部次長課長補佐 課 長
参 事 理 事
借家における家賃の基準額について異なる
・借家 月額9,500円を超える家賃額(国12,000円)
カ その他の手当
区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容
合計 行政職
本年度
職員数(A)(人) 7 6
5
比率(B)/(A) (%) 83.3
昇給に係る職員数(B)(人) 6 5 1
1
1
有(1.075)
12月(月分) 職務上の段階、職務の階級等 による加算措置
有(2.10)4.05
通 勤 手 当 異 な る
扶 養 手 当 同 じ
住 居 手 当 異 な る
通勤距離の区分について異なる
前 年 度(0.975)
支給率計(月分)支 給 期 別 支 給 率
1.90 2.00 3.90(2.05)
(1.10)2.075
(1.00)
区 分
本 年 度
6月(月分)
1.975
1 級 2 級
(級別の標準的な職務内容)
区分
行 政 職 給 料 表 (一)技 師 主 査
副主査 係 長主 事
前年度
主任技能員 主任技能員
- 59 - 介護保険特別会計
平 成 2 7 年 度
南相馬市育英資金貸付
特 別 会 計 予 算
- 1 -
議案第44号
平成27年度南相馬市育英資金貸付特別会計予算
平成27年度南相馬市の育英資金貸付特別会計の予算は、次に定める
ところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ44,528千円と
定める。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定によ
り債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、
「第2表 債務負担行為」による。
平成27年3月2日提出
福島県南相馬市長 桜 井 勝 延
歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
千円
- 2 -
11貸付金回収金 44,516 44,516
11貸付金回収金 44,516 44,516
22使用料及び手数料 1 1
11手数料 1 1
33財産収入 6 6
11財産運用収入 6 6
44寄附金 1 1
11寄附金 1 1
55繰入金 1 1
11基金繰入金 1 1
66繰越金 1 1
11繰越金 1 1
77諸収入 2 2
11預金利子 1 1
22雑入 1 1
歳 入 合 計 44,528 44,528
歳 出
款 項 金 額
- 3 -
11総務費 457 457
11総務管理費 457 457
22貸付金 44,064 44,064
11貸付金 44,064 44,064
33基金積立金 7 7
11基金積立金 7 7
歳 出 合 計 44,528 44,528
千円
第 2 表 債 務 負 担 行 為
期 間 限 度 額
平成28年度から 大 学(医師及び獣医師)平成32年度まで 月 額 60,000円
大 学 月 額 48,000円
高等専門学校又は専修学校 月 額 35,000円
高等学校 月 額 18,000円
事 項
平成27年度育英資金貸付金
- 4 -
南相馬市育英資金貸付特別会計
予 算 に 関 す る 説 明 書
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
千円 千円 千円
- 5 -
1 貸付金回収金 44,516 44,516 45,344 45,344 △828 △828
2 使用料及び手数料 1 1 1 1 0 0
3 財産収入 6 6 5 5 1 1
4 寄附金 1 1 1 1 0 0
5 繰入金 1 1 5,310 5,310 △5,309 △5,309
6 繰越金 1 1 1 1 0 0
7 諸収入 2 2 2 2 0 0
44,528 44,528 50,664 50,664 △6,136 △6,136歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
(歳 出)
款
千円 千円 千円
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
- 6 - - 7 -
1 1総務費 457 457 1,326 1,326 △869 △869 0 0 0 0 457 457 0 0
2 2貸付金 44,064 44,064 49,332 49,332 △5,268 △5,268 0 0 0 0 44,064 44,064 0 0
3 3基金積立金 7 7 6 6 1 1 0 0 0 0 6 6 1 1
44,528 44,528 50,664 50,664 △6,136 △6,136 0 0 0 0 44,070 44,070 458 458歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1款 貸付金回収金 1項 貸付金回収金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
2 歳 入
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 8 - - 9 -
1 1 1 1貸付金回収金 44,516 44,516育英資金貸付金回収金 43,744貸付金回収金 44,516 44,516 45,344 45,344 △828 △828
育英資金貸付金回収金(滞納繰越分) 772
44,516 44,516 45,344 45,344 △828 △828計
2款 使用料及び手数料 1項 手数料
1 1 1 1督促手数料 1 1貸付金回収金督促手数料 存目 1督促手数料 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
3款 財産収入 1項 財産運用収入
1 1 1 1利子 6 6育英資金貸付準備基金利子 6利子及び配当金 6 6 5 5 1 1
6 6 5 5 1 1計
4款 寄附金 1項 寄附金
1 1 1 1寄附金 1 1寄附金 存目 1寄附金 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
育英資金貸付特別会計育英資金貸付特別会計
5款 繰入金 1項 基金繰入金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 10 - - 11 -
1 1 1 1育英資金貸付 1 1育英資金貸付準備基金繰入金 存目 1育英資金貸付準備基金繰入金 1 1 5,310 5,310 △5,309 △5,309
準備基金繰入
金
1 1 5,310 5,310 △5,309 △5,309計
6款 繰越金 1項 繰越金
1 1 1 1繰越金 1 1前年度繰越金 存目 1繰越金 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
7款 諸収入 1項 預金利子
1 1 1 1預金利子 1 1歳計現金預金利子 存目 1預金利子 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
7款 諸収入 2項 雑入
1 1 1 1雑入 1 1育英資金貸付金過年度返還金 存目 1雑入 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
育英資金貸付特別会計育英資金貸付特別会計
1款 総務費 1項 総務管理費
3 歳 出
- 12 - - 13 -
1 1総務管理費 457 1,326 △869 457 1 1報酬 65 65001 育英資金貸付審査会委員費(10人) 95
017 総務管理一般経費 362
9 9旅費 123 123
1111需用費 39 39
印刷製本費 39 39
1212役務費 143 143
1313委託料 87 87
457 1,326 △869 0 0 0 457計
2款 貸付金 1項 貸付金
1 1貸付金 44,064 49,332 △5,268 44,064 2121貸付金 44,064 44,064120 育英資金貸付金 44,064
育英資金貸付金回収金 43,292 他 43,292 他
育英資金貸付金回収金(滞納繰越分) 772 他 772 他
44,064 49,332 △5,268 0 0 44,064 0計
3款 基金積立金 1項 基金積立金
1 1育英資金貸 7 6 1 6 1 2525積立金 7 7180 育英資金貸付準備基金積立金 7
付準備基金
積立金
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
育英資金貸付特別会計育英資金貸付特別会計
3款 基金積立金 1項 基金積立金
- 14 - - 15 -
育英資金貸付準備基金利子 6 他 6 他
7 6 1 0 0 6 1計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
育英資金貸付特別会計育英資金貸付特別会計
期 間 金 額
育英資金貸付金(平成21年度)
大学(医師及び獣医師)在学者1人につき月額 60,000円大学在学者1人につき月額 48,000円高等専門学校又は専修学校在学者1人につき月額 35,000円高等学校在学者1人につき月額 18,000円
自平成22年度至平成26年度
75,259
同 上(平成22年度)
同 上自平成23年度至平成26年度
61,248
同 上(平成23年度)
同 上自平成24年度至平成26年度
31,164
同 上(平成24年度)
同 上自平成25年度至平成26年度
9,744
同 上(平成25年度)
同 上 平成26年度 5,016
債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 前 年 度 末 ま で の 支 出 額 ま 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
事 項 限 度 額前年度末までの支出(見込)額
- 16 -育英資金貸付特別会計
(単位 千円)
期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他
平成27年度 1,728 1,728
自平成27年度至平成28年度
1,572 1,572
自平成27年度至平成28年度
8,904 8,904
自平成27年度至平成28年度
7,332 7,332
自平成27年度至平成31年度
11,772 11,772
降 に わ た る も の に つ い て の た は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 等 に 関 す る 調 書
当該年度以降の支出予定額左 の 財 源 内 訳特 定 財 源 一般財源
- 17 -育英資金貸付特別会計
平 成 2 7 年 度
南相馬市簡易水道事業
特 別 会 計 予 算
- 1 -
議案第45号
平成27年度南相馬市簡易水道事業特別会計予算
平成27年度南相馬市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めると
ころによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ204,863千円
と定める。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。
(地方債)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規
定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方
法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。
(一時借入金)
第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借
入れの最高額は、30,000千円と定める。
平成27年3月2日提出
福島県南相馬市長 桜 井 勝 延
歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
千円
- 2 -
11使用料及び手数料 337 337
11使用料 335 335
22手数料 2 2
22国庫支出金 42,460 42,460
11国庫補助金 42,460 42,460
33財産収入 5 5
11財産運用収入 5 5
44繰入金 67,144 67,144
11一般会計繰入金 67,144 67,144
55繰越金 1,200 1,200
11繰越金 1,200 1,200
66諸収入 18,217 18,217
11預金利子 1 1
22雑入 18,216 18,216
77市債 75,500 75,500
11市債 75,500 75,500
歳 入 合 計 204,863 204,863
歳 出
款 項 金 額
- 3 -
11簡易水道費 150,755 150,755
11総務費 10,500 10,500
22維持管理費 22,181 22,181
33建設費 118,074 118,074
22公債費 52,908 52,908
11公債費 52,908 52,908
33予備費 1,200 1,200
11予備費 1,200 1,200
歳 出 合 計 204,863 204,863
千円
- 4 -
第2表 地方債(単位:千円)
限度額 起債の方法 償還の方法
1小高北部簡易水道事業 75,500証書借入又は
証券発行
年3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
融資条件の定めのある資金については、その融資条件により、その他の資金については相手方との協定によるものとする。 ただし、繰上償還をし、償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができるものとする。
起債の目的 利率
南相馬市簡易水道事業特別会計
予 算 に 関 す る 説 明 書
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
千円 千円 千円
- 5 -
1 使用料及び手数料 337 337 223 223 114 114
2 国庫支出金 42,460 42,460 0 0 42,460 42,460
3 財産収入 5 5 5 5 0 0
4 繰入金 67,144 67,144 52,699 52,699 14,445 14,445
5 繰越金 1,200 1,200 1,200 1,200 0 0
6 諸収入 18,217 18,217 19,813 19,813 △1,596 △1,596
7 市債 75,500 75,500 0 0 75,500 75,500
204,863 204,863 73,940 73,940 130,923 130,923歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
(歳 出)
款
千円 千円 千円
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
- 6 - - 7 -
1 1簡易水道費 150,755 150,755 21,045 21,045 129,710 129,710 42,460 42,460 75,500 75,500 32,790 32,790 5 5
2 2公債費 52,908 52,908 51,695 51,695 1,213 1,213 0 0 0 0 0 0 52,908 52,908
3 3予備費 1,200 1,200 1,200 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 1,200
204,863 204,863 73,940 73,940 130,923 130,923 42,460 42,460 75,500 75,500 5 5 86,898 86,898歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1款 使用料及び手数料 1項 使用料
本年度予算額 前年度予算額 比 較
2 歳 入
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 8 - - 9 -
1 1 1 1小高北部簡易 208 208水道料 207簡易水道使用料 299 299 185 185 114 114
水道料 滞納繰越分 存目 1水道使用料
2 2小高西部簡易 91 91水道料 90
水道料 滞納繰越分 存目 1水道使用料
2 2 1 1小高北部簡易 13 13行政財産使用料 小高北部簡易水道 13行政財産使用料 36 36 36 36 0 0
水道行政財産
使用料
2 2小高西部簡易 21 21行政財産使用料 小高西部簡易水道 21
水道行政財産
使用料
3 3村上簡易水道 2 2行政財産使用料 村上簡易水道 2
行政財産使用
料
335 335 221 221 114 114計
1款 使用料及び手数料 2項 手数料
1 1 1 1小高北部簡易 1 1水道督促手数料 小高北部簡易水道 存目 1簡易水道手数料 2 2 2 2 0 0
水道手数料
2 2小高西部簡易 1 1水道督促手数料 小高西部簡易水道 存目 1
水道手数料
2 2 2 2 0 0計
簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計
2款 国庫支出金 1項 国庫補助金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 10 - - 11 -
1 1 1 1小高北部簡易 42,460 42,460小高北部簡易水道事業整備費補助金(4/10) 42,460簡易水道事業費国庫補助金 42,460 42,460 0 0 42,460 42,460
水道事業整備
費補助金
42,460 42,460 0 0 42,460 42,460計
3款 財産収入 1項 財産運用収入
1 1 1 1利子 5 5浦尻簡易水道事業財政調整基金利子 4利子及び配当金 5 5 5 5 0 0
村上簡易水道事業財政調整基金利子 1
5 5 5 5 0 0計
4款 繰入金 1項 一般会計繰入金
1 1 1 1一般会計繰入 67,144 67,144一般会計繰入金 67,144一般会計繰入金 67,144 67,144 52,699 52,699 14,445 14,445
金
67,144 67,144 52,699 52,699 14,445 14,445計
5款 繰越金 1項 繰越金
1 1 1 1繰越金 1,200 1,200前年度繰越金 1,200繰越金 1,200 1,200 1,200 1,200 0 0
1,200 1,200 1,200 1,200 0 0計
簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計
6款 諸収入 1項 預金利子
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 12 - - 13 -
1 1 1 1預金利子 1 1歳計現金預金利子 存目 1預金利子 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
6款 諸収入 2項 雑入
1 1 1 1損害賠償金 18,000 18,000原子力損害賠償金 18,000弁償金 18,000 18,000 19,600 19,600 △1,600 △1,600
2 2 1 1雑入 216 216原子力立地給付金 216雑入 216 216 212 212 4 4
18,216 18,216 19,812 19,812 △1,596 △1,596計
7款 市債 1項 市債
1 1 1 1簡易水道事業 75,500 75,500小高北部簡易水道事業債(100%) 75,500簡易水道事業債 75,500 75,500 0 0 75,500 75,500
債
75,500 75,500 0 0 75,500 75,500計
簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計
1款 簡易水道費 1項 総務費
3 歳 出
- 14 - - 15 -
1 1一般管理費 10,500 10,335 165 10,500 2 2給料 4,518 4,518016 職員給与費(1人) 8,929
017 総務一般管理経費 1,571
3 3職員手当等 2,899 2,899
4 4共済費 1,512 1,512
1313委託料 663 663
1919負担金補助及 408 408
び交付金
2727公課費 500 500
10,500 10,335 165 0 0 0 10,500計
1款 簡易水道費 2項 維持管理費
1 1小高北部簡 11,427 4,636 6,791 11,427 1111需用費 2,720 2,720700 小高北部簡易水道事業 11,427
易水道費
消耗品費 588 588
印刷製本費 6 6
光熱水費 1,626 1,626
修繕料 500 500
1212役務費 458 458
1313委託料 8,248 8,248
2323償還金利子及 1 1
び割引料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計
1款 簡易水道費 2項 維持管理費
- 16 - - 17 -
2 2小高西部簡 10,747 6,067 4,680 10,747 1111需用費 2,616 2,616700 小高西部簡易水道事業 10,747
易水道費
消耗品費 349 349
印刷製本費 6 6
光熱水費 1,761 1,761
修繕料 500 500
1212役務費 510 510
1313委託料 7,620 7,620
2323償還金利子及 1 1
び割引料
3 3村上簡易水 3 3 0 1 2 2525積立金 3 3180 村上簡易水道事業財政調整基金積立金 3
道費
村上簡易水道事業財政調整基金利子 1 他 1 他
4 4浦尻簡易水 4 4 0 4 2525積立金 4 4180 浦尻簡易水道事業財政調整基金積立金 4
道費
浦尻簡易水道事業財政調整基金利子 4 他 4 他
22,181 10,710 11,471 0 0 5 22,176計
1款 簡易水道費 3項 建設費
1 1小高北部簡 118,074 0 118,074 42,460 75,500 114 1313委託料 5,060 5,060700 小高北部簡易水道整備事業 118,074
易水道整備
費 1515工事請負費 113,014 113,014
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計
1款 簡易水道費 3項 建設費
- 18 - - 19 -
小高北部簡易水道事業整備費補助金(4/10) 42,460 国 42,460 国
小高北部簡易水道事業債(100%) 75,500 地 75,500 地
118,074 0 118,074 42,460 75,500 0 114計
2款 公債費 1項 公債費
1 1元金 38,472 36,372 2,100 38,472 2323償還金利子及 38,472 38,472500 小高北部簡易水道長期債元金償還金 18,501
び割引料 501 小高西部簡易水道長期債元金償還金 19,971
2 2利子 14,436 15,323 △887 14,436 2323償還金利子及 14,436 14,436500 小高北部簡易水道長期債利子償還金 8,101
び割引料 501 小高西部簡易水道長期債利子償還金 6,334
502 一時借入金利子 1
52,908 51,695 1,213 0 0 0 52,908計
3款 予備費 1項 予備費
1 1予備費 1,200 1,200 0 1,200
1,200 1,200 0 0 0 0 1,200計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計
(1)総 括
報 酬 給 料 職員手当 計
(-)
1 0 4,518 2,899 7,417 1,512
(-)
1 0 4,522 2,675 7,197 1,544
0 0 △ 4 224 220 △ 32
( )内は、再任用短時間勤務職員
区 分 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 超勤手当
職員手当本 年 度
432 0 78 240 317
の 内 訳 前 年 度372 0 78 240 227
(単位千円)比 較
60 0 0 0 90
給 与 費 明 細 書
1 一 般 職
比 較
本 年 度
前 年 度
区 分 職 員 数給 与 費
共 済 費
- 20 -簡易水道事業特別会計
8,929
8,741
188
宿日直手当 特別勤務手当 特別調整額 期末手当 勤勉手当 地域手当 夜勤手当 退職手当
0 0 0 1,148 684 0 0 0
0 0 0 1,136 622 0 0 0
0 0 0 12 62 0 0 0
給 与 費 明 細 書
(単位 人 千円)
備 考合 計
- 21 -簡易水道事業特別会計
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増 減 額
給 料 △ 4 △ 35
31
0
職員手当 224 49
175その他の増減分
その他の増減分
制度改正に伴う増減分
昇給に伴う増加分
増 減 事 由 別 内 訳
給与改定に伴う増減分
- 22 -簡易水道事業特別会計
給料の改定状況
給料の改定率 0.48%
給料改定実施時期
0.69%
人事異動等に伴う減少分 職員数の異動状況 採用・退職の状況
本年度 1 人 前年度退職者 0人 前年度 1 人 本年度退職者(見込) 0人 増 減 0 人 前年度新採用者 0人
本年度新採用者(見込) 0人
県人事委員会勧告に伴う増減分 平成26年度県人事委員会勧告に伴う手当の改正状況
期末手当 △ 8
勤勉手当 57
人事異動等に伴う増額分
扶養手当 60
超勤手当 90
期末手当 20
勤勉手当 5
(1)勤勉手当
平均昇給率
(単位 千円)
説 明 備 考
県人事委員会勧告に伴う減額分
平成27年4月1日 今年度
区 分 改 正 前 改 正 後 備 考
年間支給率 1.35月 1.50月 H26.12.1~
- 23 -簡易水道事業特別会計
※平均給与額の給与は、給料に扶養手当、通勤手当、住居手当等を加えたものである。
イ 初任給
ウ 級別職員数
( )内は、再任用短時間勤務職員
計(-) (-) 1 100.0
7 級(-) (-) 0 0.0
(-) (-) 0
6 級(-) (-) 0 0.0
5 級(-) (-) 0 0.0
(-) 1 (-)
0 (-)
1 級
(-)
0.0
平成26年1月1日現在
1 級(-) (-) 0 0.0
2 級(-) (-)
4 級(-) (-) 1 100.0
0.0
3 級
区 分 一 般 行 政 職
146,300
374,400
411,900
46.5
国 の 制 度
0
377,100
平均給与月額(円) 444,468
平 均 年 齢 (歳) 47.5
0
0.0(-)
0.0
0.0
100.0(-)
(-)100.0(-)
(-)
(3)給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与
平成26年1月1日現在
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
一 般 行 政 職区 分
平 均 年 齢 (歳)
平成27年1月1日現在
平均給料月額(円)
142,100
一 般 行 政 職
(単位 円)
高 校 卒
大 学 卒
2 級(-) 0
一 般 行 政 職
174,200179,300
級区 分
平成27年1月1日現在
6 級(-)
0
1
3 級
7 級
計
4 級
5 級
0 0.0(-)
構成比(%)(-) 0.0(-) 0.0(-)
職員数(人)(-) 0
- 24 -
エ 昇給
オ 期末手当・勤勉手当
( )内は、再任用短時間勤務職員
前年度
職員数(A)(人) 1 1
比率(B)/(A) (%) 100.0
1
100.0
14号給(人)
昇給に係る職員数(B)(人) 1
1
4号給(人) 1
昇給に係る職員数(B)(人) 1 1
100.0
1
参 事 理 事
5 級 6 級
部次長 部 長課 長
7 級
カ その他の手当
区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容
有(1.075)
主 事
通 勤 手 当 異 な る
扶 養 手 当 同 じ
住 居 手 当 異 な る
2.00
通勤距離の区分について異なる
借家における家賃の基準額について異なる
・借家 月額9,500円を超える家賃額(国12,000円)
一 般 行 政 職技 師 主 査
課長補佐副主査
前 年 度(0.975)
支給率計(月分)支 給 期 別 支 給 率 職務上の段階、職務の階級等
による加算措置
有
1.90 3.90(2.05)
(1.10)2.075
(2.10)4.05
合計
係 長
一般行政職
本年度
職員数(A)(人) 1
(1.00)
区 分
本 年 度
6月(月分)
1.975
1 級 2 級
(級別の標準的な職務内容)
区 分
12月(月分)
3 級 4 級区 分
1
比率(B)/(A) (%) 100.0
- 25 -簡易水道事業特別会計
(単位 千円)
1 準公営企業債 714,567 678,196 75,500 38,472 715,224
(1) 小高北部簡易水道事業債 336,952 320,204 75,500 18,501 377,203
(2) 小高西部簡易水道事業債 377,615 357,992 - 19,971 338,021
714,567 678,196 75,500 38,472 715,224
当該年度中起債見込額
当該年度中元金償還見込額
計
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書
区 分前々年度末現 在 高
前年度末現在高見込額
当該年度中増減見込 当該年度末現 在 高見 込 額
- 26 -
平 成 2 7 年 度
南相馬市介護サービス事業
特 別 会 計 予 算
- 1 -
議案第46号
平成27年度南相馬市介護サービス事業特別会計予算
平成27年度南相馬市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定
めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,474千円と
定める。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。
平成27年3月2日提出
福島県南相馬市長 桜 井 勝 延
歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
千円
- 2 -
11繰入金 11,474 11,474
11他会計繰入金 11,474 11,474
歳 入 合 計 11,474 11,474
歳 出
款 項 金 額
- 3 -
11総務費 19 19
11施設管理費 19 19
22公債費 11,455 11,455
11公債費 11,455 11,455
歳 出 合 計 11,474 11,474
千円
南相馬市介護サービス事業
特別会計予算に関する説明書
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
千円 千円 千円
- 5 -
1 繰入金 11,474 11,474 11,474 11,474 0 0
11,474 11,474 11,474 11,474 0 0歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
(歳 出)
款
千円 千円 千円
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
- 6 - - 7 -
1 1総務費 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0
2 2公債費 11,455 11,455 11,455 11,455 0 0 0 0 0 0 0 0 11,455 11,455
11,474 11,474 11,474 11,474 0 0 0 0 0 0 0 0 11,474 11,474歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1款 繰入金 1項 他会計繰入金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
2 歳 入
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 8 - - 9 -
1 1 1 1他会計繰入金 11,474 11,474一般会計繰入金 11,474他会計繰入金 11,474 11,474 11,474 11,474 0 0
11,474 11,474 11,474 11,474 0 0計
介護サービス事業特別会計介護サービス事業特別会計
1款 総務費 1項 施設管理費
3 歳 出
- 10 - - 11 -
1 1一般管理費 19 19 0 19 1212役務費 19 19017 施設管理一般経費 19
19 19 0 0 0 0 19計
2款 公債費 1項 公債費
1 1元金 10,056 9,906 150 10,056 2323償還金利子及 10,056 10,056500 長期債償還元金 10,056
び割引料
2 2利子 1,399 1,549 △150 1,399 2323償還金利子及 1,399 1,399500 長期債償還利子 1,399
び割引料
11,455 11,455 0 0 0 0 11,455計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
介護サービス事業特別会計介護サービス事業特別会計
(単位 千円)
1準公営企業債 105,675 95,769 - 10,056 85,713
(1)介護サービス事業債 105,675 95,769 - 10,056 85,713
計 105,675 95,769 - 10,056 85,713
当該年度中起債見込額
当該年度中元金償還見込額
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書
区 分前々年度末現 在 高
前年度末現在高見込額
当該年度中増減見込当該年度末現在高見込額
- 12 -
平 成 2 7 年 度
南相馬市亜炭鉱害復旧施設
維持管理事業特別会計予算
- 1 -
議案第47号
平成27年度南相馬市亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別
会計予算
平成27年度南相馬市の亜炭鉱害復旧施設維持管理 事業特別会計の予
算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,564千円と
定める。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。
平成27年3月2日提出
福島県南相馬市長 桜 井 勝 延
歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
千円
- 2 -
11財産収入 846 846
11財産運用収入 846 846
22繰入金 22,716 22,716
11基金繰入金 22,716 22,716
33繰越金 2 2
11繰越金 2 2
歳 入 合 計 23,564 23,564
歳 出
款 項 金 額
- 3 -
11施設管理費 21,564 21,564
11施設管理費 21,564 21,564
22予備費 2,000 2,000
11予備費 2,000 2,000
歳 出 合 計 23,564 23,564
千円
南相馬市亜炭鉱害復旧施設
維 持 管 理 事 業 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
千円 千円 千円
- 5 -
1 財産収入 846 846 846 846 0 0
2 繰入金 22,716 22,716 22,371 22,371 345 345
3 繰越金 2 2 2 2 0 0
23,564 23,564 23,219 23,219 345 345歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
(歳 出)
款
千円 千円 千円
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
- 6 - - 7 -
1 1施設管理費 21,564 21,564 21,219 21,219 345 345 0 0 0 0 2 2 21,562 21,562
2 2予備費 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000 2,000 0 0
23,564 23,564 23,219 23,219 345 345 0 0 0 0 23,562 23,562 2 2歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1款 財産収入 1項 財産運用収入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
2 歳 入
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 8 - - 9 -
1 1 1 1利子 846 846亜炭鉱害復旧施設維持管理基金利子 用水施設 59利子及び配当金 846 846 846 846 0 0
亜炭鉱害復旧施設維持管理基金利子 水処理施設 787
846 846 846 846 0 0計
2款 繰入金 1項 基金繰入金
1 1 1 1維持管理基金 22,716 22,716亜炭鉱害復旧施設維持管理基金繰入金 用水施設 1,271維持管理基金繰入金 22,716 22,716 22,371 22,371 345 345
亜炭鉱害復旧施設維持管理基金繰入金 水処理施設 21,445繰入金
22,716 22,716 22,371 22,371 345 345計
3款 繰越金 1項 繰越金
1 1 1 1繰越金 2 2前年度繰越金 用水施設 存目 1繰越金 2 2 2 2 0 0
前年度繰越金 水処理施設 存目 1
2 2 2 2 0 0計
亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計
1款 施設管理費 1項 施設管理費
3 歳 出
- 10 - - 11 -
1 1用水施設管 831 841 △10 830 1 1111需用費 410 410021 用水施設管理一般経費 771
理費 180 亜炭鉱害復旧施設維持管理基金積立金(用水施設) 60
光熱水費 210 210
亜炭鉱害復旧施設維持管理基金利子 用水施設 59 他 59 他 修繕料 200 200
亜炭鉱害復旧施設維持管理基金繰入金 用水施設 771 他 771 他
1313委託料 361 361
2525積立金 60 60
2 2水処理施設 20,733 20,378 355 20,732 1 2 2給料 3,058 3,058016 職員給与費(1人) 5,830
管理費 021 水処理施設管理一般経費 14,115
3 3職員手当等 1,791 1,791180 亜炭鉱害復旧施設維持管理基金積立金(水処理施設) 788
亜炭鉱害復旧施設維持管理基金利子 水処理施設 787 他 787 他
亜炭鉱害復旧施設維持管理基金繰入金 水処理施設 19,945 他 19,945 他 4 4共済費 981 981
9 9旅費 74 74
1111需用費 3,949 3,949
消耗品費 502 502
燃料費 14 14
光熱水費 1,933 1,933
修繕料 1,500 1,500
1212役務費 455 455
1313委託料 2,269 2,269
1414使用料及び賃 98 98
借料
1515工事請負費 7,269 7,269
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計
1款 施設管理費 1項 施設管理費
- 12 - - 13 -
1919負担金補助及 1 1
び交付金
2525積立金 788 788
21,564 21,219 345 0 0 21,562 2計
2款 予備費 1項 予備費
1 1予備費 2,000 2,000 0 2,000
亜炭鉱害復旧施設維持管理基金繰入金 用水施設 500 他 500 他
亜炭鉱害復旧施設維持管理基金繰入金 水処理施設 1,500 他 1,500 他
2,000 2,000 0 0 0 2,000 0計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計
(1)総 括
報 酬 給 料 職員手当 計
(-)
1 0 3,058 1,791 4,849 981
(-)
1 0 2,992 1,731 4,723 981
0 0 66 60 126 0
( )内は、再任用短時間勤務職員
区 分 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 超勤手当
職員手当本 年 度
234 324 113 0 0
の 内 訳 前 年 度234 324 113 0 0
(単位千円)比 較
0 0 0 0 0
比 較
本 年 度
前 年 度
区 分 職 員 数給 与 費
共 済 費
1 一 般 職
給 与 費 明 細 書
- 14 -亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計
5,830
5,704
126
宿日直手当 特別勤務手当 特別調整額 期末手当 勤勉手当 地域手当 夜勤手当 退職手当
0 0 0 699 421 0 0 0
0 0 0 686 374 0 0 0
0 0 0 13 47 0 0 0
備 考合 計
(単位 人 千円)
給 与 費 明 細 書
- 15 -亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増 減 額
給 料 66 △ 8
74
0
職員手当 60 36
24その他の増減分
その他の増減分
制度改正に伴う増減分
昇給に伴う増加分
増 減 事 由 別 内 訳
給与改定に伴う増減分
- 16 -亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計
給料の改定状況
給料の改定率 0.48%
給料改定実施時期
2.43%
人事異動等に伴う減少分 職員数の異動状況 採用・退職の状況
本年度 1 人 前年度退職者 0人 前年度 1 人 本年度退職者(見込) 0人 増 減 0 人 前年度新採用者 0人
本年度新採用者(見込) 0人
県人事委員会勧告に伴う増減分 平成26年度県人事委員会勧告に伴う手当の改正状況
期末手当 △ 1
勤勉手当 37
人事異動等に伴う増額分
期末手当 14
勤勉手当 10
(1)勤勉手当
平均昇給率
平成27年4月1日
(単位 千円)
説 明 備 考
県人事委員会勧告に伴う減額分
今年度
区 分 改 正 前 改 正 後 備 考
年間支給率 1.35月 1.50月 H26.12.1~
- 17 -亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計
※平均給与額の給与は、給料に扶養手当、通勤手当、住居手当等を加えたものである。
イ 初任給
ウ 級別職員数
( )内は、再任用短時間勤務職員
0
構成比(%)(-) 0.0(-)100.0(-)
区 分 一 般 行 政 職
146,300
307,128
33.7
国 の 制 度
142,100
一 般 行 政 職
高 校 卒
大 学 卒
2 級(-) 1
一 般 行 政 職
174,200179,300
級(-) 0
区 分
0 (-)
平成27年1月1日現在
0.0
1 級
100.0
(3)給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与
平成26年1月1日現在
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
一 般 行 政 職区 分
平 均 年 齢 (歳)
平成27年1月1日現在
平均給料月額(円)
(-)
(-) 0.0(-)
(-) 1
6 級
243,200
(-)
0
0 (-)
7 級
計
250,500
平均給与月額(円) 321,768
平 均 年 齢 (歳) 34.7
0
3 級
4 級
5 級
職員数(人)
0.0(-)
0.0(-)
(単位 円)
0.0(-)
(-)
100.0
3 級(-) (-) 0 0.0
平成26年1月1日現在
1 級(-) (-) 0 0.0
2 級(-) (-) 1
4 級(-) (-) 0 0.0
5 級(-) (-) 0 0.0
計(-) (-) 1 100.0
6 級(-) (-) 0 0.0
7 級(-) (-) 0 0.0
- 18 -
エ 昇給
オ 期末手当・勤勉手当
( )内は、再任用短時間勤務職員
1 級 2 級
(級別の標準的な職務内容)
支給率計(月分) 職務上の段階、職務の階級等 による加算措置
主 事
参 事 理 事
区 分 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級
区分 合計 行政職
有4.05
一 般 行 政 職技 師 主 査
副主査 係 長
本 年 度(1.00)
区 分支 給 期 別 支 給 率
6月(月分) 12月(月分)
(1.10)1.975 2.075
課長補佐 部次長課 長 部 長
カ その他の手当
区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容
扶 養 手 当 同 じ
住 居 手 当 異 な る
前 年 度(0.975) (1.075) (2.05)
有1.90 2.00 3.90
通 勤 手 当 異 な る 通勤距離の区分について異なる
(2.10)
比率(B)/(A) (%) 100.0 100.0
1
昇給に係る職員数(B)(人)前年度
職員数(A)(人) 1 1
比率(B)/(A) (%) 100.0
本年度
職員数(A)(人) 1 1
借家における家賃の基準額について異なる
・借家 月額9,500円を超える家賃額(国12,000円)
100.0
1 1
4号給(人) 1
4号給(人) 1 1
昇給に係る職員数(B)(人) 1 1
- 19 -亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計
平 成 2 7 年 度
南相馬市農業集落排水事業
特 別 会 計 予 算
- 1 -
議案第48号
平成27年度南相馬市農業集落排水事業特別会計予算
平成27年度南相馬市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定
めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ458,589千円
と定める。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定によ
り債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、
「第2表 債務負担行為」による。
(地方債)
第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる
地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第
3表 地方債」による。
(一時借入金)
第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借
入れの最高額は、10,000千円と定める。
平成27年3月2日提出
福島県南相馬市長 桜 井 勝 延
歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
千円
- 2 -
11分担金及び負担金 3,204 3,204
11分担金 3,204 3,204
22使用料及び手数料 40,929 40,929
11使用料 40,928 40,928
22手数料 1 1
33財産収入 8 8
11財産運用収入 8 8
44繰入金 347,343 347,343
11一般会計繰入金 347,343 347,343
55繰越金 1 1
11繰越金 1 1
66諸収入 24,504 24,504
11延滞金及び過料 1 1
22預金利子 1 1
33雑入 24,502 24,502
77市債 42,600 42,600
11市債 42,600 42,600
歳 入 合 計 458,589 458,589
歳 出
款 項 金 額
- 3 -
11農業集落排水事業費 330,243 330,243
11管理費 330,243 330,243
22公債費 127,345 127,345
11公債費 127,345 127,345
33諸支出金 1 1
11繰出金 1 1
44予備費 1,000 1,000
11予備費 1,000 1,000
歳 出 合 計 458,589 458,589
千円
- 4 -
第2表 債務負担行為
(単位:千円)
事 項
排水設備設置工事資金利子補給金 (平成27年度貸付分)
同上損失補償 (平成27年度貸付分)
平成28年度から平成32年度まで
融資元本の最終償還期限後、約定に基づく期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額
期 間 限 度 額
平成28年度から平成32年度まで
借入期間中における融資残高に対し約定利率により計算した利子相当額
第3表 地方債(単位:千円)
限度額 起債の方法 償還の方法
1資本費平準化 42,600証書借入又は
証券発行
年3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
融資条件の定めのある資金については、その融資条件により、その他の資金については相手方との協定によるものとする。 ただし、繰上償還をし、償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができるものとする。
起債の目的 利率
南相馬市農業集落排水事業
特別会計予算に関する説明書
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
千円 千円 千円
- 5 -
1 分担金及び負担金 3,204 3,204 3,162 3,162 42 42
2 使用料及び手数料 40,929 40,929 40,919 40,919 10 10
3 財産収入 8 8 8 8 0 0
4 繰入金 347,343 347,343 125,541 125,541 221,802 221,802
5 繰越金 1 1 1 1 0 0
6 諸収入 24,504 24,504 9,004 9,004 15,500 15,500
7 市債 42,600 42,600 42,200 42,200 400 400
458,589 458,589 220,835 220,835 237,754 237,754歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
(歳 出)
款
千円 千円 千円
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
- 6 - - 7 -
1 1農業集落排水事業費 330,243 330,243 94,151 94,151 236,092 236,092 0 0 0 0 305,734 305,734 24,509 24,509
2 2公債費 127,345 127,345 125,683 125,683 1,662 1,662 0 0 42,600 42,600 3,204 3,204 81,541 81,541
3 3諸支出金 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 4予備費 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000
458,589 458,589 220,835 220,835 237,754 237,754 0 0 42,600 42,600 27,713 27,713 388,276 388,276歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1款 分担金及び負担金 1項 分担金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
2 歳 入
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 8 - - 9 -
1 1 1 1現年度分 3,139 3,139農業集落排水事業受益者分担金 3,139分担金 3,204 3,204 3,162 3,162 42 42
2 2滞納繰越分 65 65農業集落排水事業受益者分担金 滞納繰越分 65
3,204 3,204 3,162 3,162 42 42計
2款 使用料及び手数料 1項 使用料
1 1 1 1現年度分 40,395 40,395農業集落排水処理施設使用料 40,395使用料 40,928 40,928 40,918 40,918 10 10
2 2滞納繰越分 533 533農業集落排水処理施設使用料 滞納繰越分 533
40,928 40,928 40,918 40,918 10 10計
2款 使用料及び手数料 2項 手数料
1 1 1 1手数料 1 1農業集落排水事業受益者分担金督促手数料 1手数料 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
3款 財産収入 1項 財産運用収入
1 1 1 1利子 8 8維持管理基金利子 8利子及び配当金 8 8 8 8 0 0
8 8 8 8 0 0計
農業集落排水事業特別会計農業集落排水事業特別会計
4款 繰入金 1項 一般会計繰入金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 10 - - 11 -
1 1 1 1一般会計繰入 347,343 347,343一般会計繰入金 347,343一般会計繰入金 347,343 347,343 125,541 125,541 221,802 221,802
金
347,343 347,343 125,541 125,541 221,802 221,802計
5款 繰越金 1項 繰越金
1 1 1 1繰越金 1 1前年度繰越金 存目 1繰越金 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
6款 諸収入 1項 延滞金及び過料
1 1 1 1延滞金 1 1農業集落排水事業受益者分担金延滞金 存目 1延滞金 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
6款 諸収入 2項 預金利子
1 1 1 1預金利子 1 1歳計現金預金利子 存目 1預金利子 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
農業集落排水事業特別会計農業集落排水事業特別会計
6款 諸収入 3項 雑入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 12 - - 13 -
1 1 1 1損害賠償金 2 2原子力損害賠償金 2弁償金 2 2 2 2 0 0
2 2 1 1雑入 24,500 24,500農業集落排水施設移転工事補償金 24,500雑入 24,500 24,500 9,000 9,000 15,500 15,500
24,502 24,502 9,002 9,002 15,500 15,500計
7款 市債 1項 市債
1 1 1 1農業集落排水 42,600 42,600資本費平準化債 42,600農業集落排水事業債 42,600 42,600 42,200 42,200 400 400
事業債
42,600 42,600 42,200 42,200 400 400計
農業集落排水事業特別会計農業集落排水事業特別会計
1款 農業集落排水事業費 1項 管理費
3 歳 出
- 14 - - 15 -
1 1一般管理費 26,860 27,069 △209 9 26,851 2 2給料 9,982 9,982016 職員給与費(2人) 18,328
017 一般管理一般経費 8,426
農業集落排水事業受益者分担金督促手数料 1 他 1 他 3 3職員手当等 5,053 5,053051 利用組合運営費補助金 80
維持管理基金利子 8 他 8 他 052 排水設備設置工事資金利子補給事業補助金 17
4 4共済費 3,293 3,293180 農業集落排水処理施設維持管理基金積立金 9
9 9旅費 6 6
1111需用費 641 641
消耗品費 166 166
印刷製本費 334 334
修繕料 141 141
1212役務費 52 52
1313委託料 3,182 3,182
1919負担金補助及 102 102
び交付金
2323償還金利子及 100 100
び割引料
2525積立金 9 9
2727公課費 4,440 4,440
2 2施設管理費 303,383 67,082 236,301 24,500 278,883 9 9旅費 10 10020 施設維持管理事業 44,307
505 農業集落排水処理施設拡張事業 234,576
農業集落排水施設移転工事補償金 24,500 他 24,500 他 1111需用費 13,156 13,156550 被災管渠撤去事業 24,500
消耗品費 462 462
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
農業集落排水事業特別会計農業集落排水事業特別会計
1款 農業集落排水事業費 1項 管理費
- 16 - - 17 -
燃料費 26 26
光熱水費 7,790 7,790
修繕料 4,878 4,878
1212役務費 587 587
1313委託料 27,988 27,988
1414使用料及び賃 19 19
借料
1515工事請負費 258,500 258,500
1616原材料費 180 180
1919負担金補助及 2,918 2,918
び交付金
2727公課費 25 25
330,243 94,151 236,092 0 0 24,509 305,734計
2款 公債費 1項 公債費
1 1元金 103,570 100,165 3,405 42,600 3,204 57,766 2323償還金利子及 103,570 103,570500 長期債償還元金 103,570
び割引料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
農業集落排水事業特別会計農業集落排水事業特別会計
2款 公債費 1項 公債費
- 18 - - 19 -
資本費平準化債 42,600 地 42,600 地
農業集落排水事業受益者分担金 3,139 他 3,139 他
農業集落排水事業受益者分担金 滞納繰越分 65 他 65 他
2 2利子 23,775 25,518 △1,743 23,775 2323償還金利子及 23,775 23,775500 長期債償還利子 23,774
び割引料 501 一時借入金利子 1
127,345 125,683 1,662 0 42,600 3,204 81,541計
3款 諸支出金 1項 繰出金
1 1一般会計繰 1 1 0 1 2828繰出金 1 1160 一般会計繰出金 1
出金
1 1 0 0 0 0 1計
4款 予備費 1項 予備費
1 1予備費 1,000 1,000 0 1,000
1,000 1,000 0 0 0 0 1,000計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
農業集落排水事業特別会計農業集落排水事業特別会計
(1)総 括
報 酬 給 料 職員手当 計
(-)
2 0 9,982 5,053 15,035 3,293
(-)
2 0 10,066 5,329 15,395 3,440
0 0 △ 84 △ 276 △ 360 △ 147
( )内は、再任用短時間勤務職員
区 分 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 超勤手当
職員手当本 年 度
630 0 48 0 398
の 内 訳 前 年 度588 0 48 0 251
(単位千円)比 較
42 0 0 0 147
比 較
本 年 度
前 年 度
区 分 職 員 数給 与 費
共 済 費
1 一 般 職
給 与 費 明 細 書
- 20 -農業集落排水事業特別会計
18,328
18,835
△ 507
宿日直手当 特別勤務手当 特別調整額 期末手当 勤勉手当 地域手当 夜勤手当 退職手当
0 0 0 2,467 1,510 0 0 0
0 4 490 2,532 1,416 0 0 0
0 △ 4 △ 490 △ 65 94 0 0 0
備 考合 計
(単位 人 千円)
給 与 費 明 細 書
- 21 -農業集落排水事業特別会計
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増 減 額
給 料 △ 84
△ 84
職員手当 △ 276 137
△ 413
増 減 事 由 別 内 訳
給与改定に伴う増減分
その他の増減分
制度改正に伴う増減分
昇給に伴う増加分
その他の増減分
- 22 -農業集落排水事業特別会計
人事異動等に伴う減額分 職員数の異動状況 採用・退職の状況
本年度 2 人 前年度退職者 0人 前年度 2 人 本年度退職者(見込) 1人 増 減 0 人 前年度新採用者 0人
本年度新採用者(見込) 0人
県人事委員会勧告に伴う増額分 平成26年度県人事委員会勧告に伴う手当の改正状況
勤勉手当 137
人事異動等に伴う増減分
扶養手当 42
超勤手当 147
特別勤務手当 △ 4
特別調整額 △ 490
期末手当 △ 65
勤勉手当 △ 43
(単位 千円)
説 明 備 考
(1)勤勉手当
区 分 改 正 前 改 正 後 備 考
年間支給率 1.35月 1.50月 H26.12.1~
- 23 -農業集落排水事業特別会計
※平均給与額の給与は、給料に扶養手当、通勤手当、住居手当等を加えたものである。
イ 初任給
ウ 級別職員数
( )内は、再任用短時間勤務職員
区 分 一 般 行 政 職
146,300
国 の 制 度
142,100
一 般 行 政 職
(単位 円)
7 級
計
4 級
5 級
179,300
級
1 級
職員数(人)(-) 0
0
構成比(%)(-) 0.0(-) 0.0(-)
区 分
(-) 2 (-)
平成27年1月1日現在
(3)給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与
一 般 行 政 職区 分
平成27年1月1日現在
平均給料月額(円)
0.0
100.0(-)
(-)100.0(-)
(-) 2
高 校 卒
大 学 卒
2 級(-) 0
6 級(-)
0
0 (-)
415,901
平均給与月額(円) 445,955
平 均 年 齢 (歳) 58.9
0
0.0(-)
0.0(-)
一 般 行 政 職
174,200
3 級 0.0(-)
466,313
419,413
平 均 年 齢 (歳)
平均給与月額(円)
5 級(-) (-) 1 50.0
0.0
3 級(-) (-) 0 0.0
0 0.0
2 級(-) (-) 0
(-) 1 50.0
平均給料月額(円)
平成26年1月1日現在
計(-) (-) 2 100.0
58.3
6 級(-) (-) 0 0.0
7 級(-) (-) 0 0.0
4 級(-)
平成26年1月1日現在
1 級(-) (-)
- 24 -
エ 昇給
オ 期末手当・勤勉手当
( )内は、再任用短時間勤務職員
4 級
課長補佐
昇給に係る職員数(B)(人) 1 1
主 査
副主査 係 長 部 長
区分 合計 一般行政職
本年度
職員数(A)(人) 2 2
号給数別内訳
1 級 2 級
(級別の標準的な職務内容)
支給率計(月分) 職務上の段階、職務の階級等 による加算措置
主 事
7 級
参 事 理 事
5 級 6 級
部次長課 長一 般 行 政 職
技 師
区 分 3 級
差 異 の 内 容
扶 養 手 当 同 じ
住 居 手 当 異 な る
前 年 度(0.975) (1.075) (2.05)
有1.90 2.00
比率(B)/(A) (%) 50.0
比率(B)/(A) (%) 100.0
2.075 4.05
2号給(人) 1
50.0
(2.10)本 年 度
(1.00)
区 分支 給 期 別 支 給 率
6月(月分) 12月(月分)
(1.10)
1
1.975
通 勤 手 当 異 な る 通勤距離の区分について異なる
有
100.0
号給数別内訳 2号給(人) 2 2前年度
職員数(A)(人) 2 2
昇給に係る職員数(B)(人) 2 2
3.90
借家における家賃の基準額について異なる
・借家 月額9,500円を超える家賃額(国12,000円)
カ その他の手当
区 分 国の制度との異同
- 25 -農業集落排水事業特別会計
(単位 千円)
1 準公営企業債 1,382,101 1,324,136 42,600 103,570 1,263,166
(1) 農業集落排水事業債 1,198,057 1,113,710 - 84,742 1,028,968
(2) 資本費平準化債 184,044 210,426 42,600 18,828 234,198
1,382,101 1,324,136 42,600 103,570 1,263,166
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書
区 分前々年度末現 在 高
前年度末現在高見込額
当該年度中増減見込当該年度末現在高見込額
計
当該年度中起債見込額
当該年度中元金償還見込額
- 26 -
平 成 2 7 年 度
南相馬市工場用地等整備事業
特 別 会 計 予 算
- 1 -
議案第49号
平成27年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計予算
平成27年度南相馬市の工場用地等整備事業特別会計の予算は、次に定
めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ183,677千円
と定める。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。
平成27年3月2日提出
福島県南相馬市長 桜 井 勝 延
歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
千円
- 2 -
11県支出金 2,563 2,563
11県補助金 2,563 2,563
22財産収入 9,826 9,826
11財産運用収入 9,826 9,826
33繰入金 171,288 171,288
11一般会計繰入金 171,288 171,288
歳 入 合 計 183,677 183,677
歳 出
款 項 金 額
- 3 -
11信田沢工場用地等整備事業費 71,631 71,631
11公債費 7,703 7,703
22諸支出金 63,695 63,695
33管理運営費 233 233
22下太田工業用地整備事業費 17,533 17,533
11公債費 2,563 2,563
22管理運営費 14,970 14,970
33渋佐・萱浜工業用地整備事業費 94,513 94,513
11工業用地造成事業費 87,653 87,653
22管理運営費 6,860 6,860
歳 出 合 計 183,677 183,677
千円
南相馬市工場用地等整備事業
特別会計予算に関する説明書
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
千円 千円 千円
- 5 -
1 県支出金 2,563 2,563 3,932 3,932 △1,369 △1,369
2 財産収入 9,826 9,826 9,825 9,825 1 1
3 繰入金 171,288 171,288 75,236 75,236 96,052 96,052
183,677 183,677 88,993 88,993 94,684 94,684歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
(歳 出)
款
千円 千円 千円
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
- 6 - - 7 -
1 1信田沢工場用地等整備事業費 71,631 71,631 85,061 85,061 △13,430 △13,430 0 0 0 0 61,806 61,806 9,825 9,825
2 2下太田工業用地整備事業費 17,533 17,533 3,932 3,932 13,601 13,601 2,563 2,563 0 0 1 1 14,969 14,969
3 3渋佐・萱浜工業用地整備事業費 94,513 94,513 0 0 94,513 94,513 0 0 0 0 0 0 94,513 94,513
183,677 183,677 88,993 88,993 94,684 94,684 2,563 2,563 0 0 9,826 9,826 171,288 171,288歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1款 県支出金 1項 県補助金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
2 歳 入
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 8 - - 9 -
1 1 1 1福島県工業団 2,563 2,563福島県工業団地造成利子補給金(10/10) 2,563工業用地造成事業県補助金 2,563 2,563 3,932 3,932 △1,369 △1,369
地造成利子補
給金
2,563 2,563 3,932 3,932 △1,369 △1,369計
2款 財産収入 1項 財産運用収入
1 1 1 1信田沢工場用 9,825 9,825信田沢工場用地貸付収入 9,825財産貸付収入 9,826 9,826 9,825 9,825 1 1
地貸付収入
2 2下太田工業用 1 1下太田工業用地貸付収入 1
地貸付収入
9,826 9,826 9,825 9,825 1 1計
3款 繰入金 1項 一般会計繰入金
1 1 1 1一般会計繰入 61,806 61,806一般会計繰入金(信田沢工場用地) 61,806一般会計繰入金 171,288 171,288 75,236 75,236 96,052 96,052
金(信田沢工
場用地)
2 2一般会計繰入 94,513 94,513一般会計繰入金(渋佐・萱浜工業用地) 94,513
金(渋佐・萱
浜工業用地)
工場用地等整備事業特別会計工場用地等整備事業特別会計
3款 繰入金 1項 一般会計繰入金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 10 - - 11 -
3 3一般会計繰入 14,969 14,969一般会計繰入金(下太田工業用地) 14,969
金(下太田工
業用地)
171,288 171,288 75,236 75,236 96,052 96,052計
工場用地等整備事業特別会計工場用地等整備事業特別会計
1款 信田沢工場用地等整備事業費 1項 公債費
3 歳 出
- 12 - - 13 -
1 1元金 7,364 7,327 37 3,771 3,593 2323償還金利子及 7,364 7,364500 長期債償還元金 7,364
び割引料
信田沢工場用地貸付収入 3,771 他 3,771 他
2 2利子 339 375 △36 339 2323償還金利子及 339 339500 長期債償還利子 339
び割引料
信田沢工場用地貸付収入 339 他 339 他
7,703 7,702 1 0 0 4,110 3,593計
1款 信田沢工場用地等整備事業費 2項 諸支出金
1 1貸工場用地 12,579 25,400 △12,821 3,780 8,799 1717公有財産購入 12,579 12,579500 貸工場用地取得事業 12,579
取得費 費
信田沢工場用地貸付収入 3,780 他 3,780 他
2 2工場用地取 51,116 51,959 △843 1,935 49,181 1717公有財産購入 51,116 51,116500 工場用地取得事業 51,116
得費 費
信田沢工場用地貸付収入 1,935 他 1,935 他
63,695 77,359 △13,664 0 0 5,715 57,980計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
工場用地等整備事業特別会計工場用地等整備事業特別会計
1款 信田沢工場用地等整備事業費 3項 管理運営費
- 14 - - 15 -
1 1貸工場用地 233 0 233 233 1212役務費 23 23017 貸工場用地等管理一般経費 233
等管理運営
費 1313委託料 210 210
233 0 233 0 0 0 233計
2款 下太田工業用地整備事業費 1項 公債費
1 1利子 2,563 3,932 △1,369 2,563 2323償還金利子及 2,563 2,563500 長期債償還利子 2,563
び割引料
福島県工業団地造成利子補給金(10/10) 2,563 県 2,563 県
2,563 3,932 △1,369 2,563 0 0 0計
2款 下太田工業用地整備事業費 2項 管理運営費
1 1工業用地管 14,970 0 14,970 1 14,969 1111需用費 11,670 11,670017 下太田工業用地管理一般経費 14,970
理運営費
消耗品費 50 50
下太田工業用地貸付収入 1 他 1 他 光熱水費 11,620 11,620
1313委託料 3,300 3,300
14,970 0 14,970 0 0 1 14,969計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
工場用地等整備事業特別会計工場用地等整備事業特別会計
3款 渋佐・萱浜工業用地整備事業費 1項 工業用地造成事業費
- 16 - - 17 -
1 1工業用地造 87,653 0 87,653 87,653 1515工事請負費 87,653 87,653500 渋佐・萱浜工業用地造成事業 87,653
成事業費
87,653 0 87,653 0 0 0 87,653計
3款 渋佐・萱浜工業用地整備事業費 2項 管理運営費
1 1工業用地管 6,860 0 6,860 6,860 1313委託料 6,860 6,860017 渋佐・萱浜工業用地管理一般経費 6,860
理運営費
6,860 0 6,860 0 0 0 6,860計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
工場用地等整備事業特別会計工場用地等整備事業特別会計
国 県支出金
地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
3 1 平成
渋佐・萱浜 工業用地 渋佐・萱浜 26年度 1,875,910 1,875,910
工業用地 造成事業費 工業用地
整備事業費 造成事業 平成
(第1期) 27年度 87,653 87,653
平成
28年度 1,963,563 1,963,563
計 3,927,126 3,927,126
特 定 財 源
一 般 財 源
継続費についての前々年度末までの支出額、
見込及び当該年度以降の支出予定額並び
款 項
事業名
全 体 計 画
年度 年割額
左 の 財 源 内 訳
- 18 -工場用地等整備事業特別会計
千円 千円 千円 千円 千円 %
1,875,910 47.8%
87,653 87,653 2.2%
1,963,563 50.0%
1,875,910 87,653 87,653 1,963,563 100.0%
前年度末までの支出見込額
当該年度支出予定額
当該年度末までの支出予定額
翌年度以降支出予定額
継続費の総額に対する進捗率
前 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額 の
に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書
前々年度末までの支出額
- 19 -工場用地等整備事業特別会計
期 間 金 額
貸工場用地整備事業(平成17年度)
260,072 (252,883)
自平成18年度至平成26年度
240,304
工場用地整備事業(平成19年度)
542,743 (463,135)
自平成20年度至平成26年度
346,239
債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 前 年 度 末 ま で の 支 出 額 ま 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
事 項限 度 額( )は実績
前年度末までの支出(見込)額
- 20 -工場用地等整備事業特別会計
(単位 千円)
期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他
平成27年度 12,579 3,780 8,799
自平成27年度至平成30年度
116,896 7,740 109,156
降 に わ た る も の に つ い て の た は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 等 に 関 す る 調 書
当該年度以降の支出予定額左 の 財 源 内 訳特 定 財 源 一般財源
- 21 -工場用地等整備事業特別会計
(単位 千円)
1準公営企業債 935,738 918,124 - 7,364 910,760
(1)地域開発事業債 935,738 918,124 - 7,364 910,760
計 935,738 918,124 - 7,364 910,760
当該年度中起債見込額
当該年度中元金償還見込額
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書
区 分前々年度末現 在 高
前年度末現在高見込額
当該年度中増減見込当該年度末現在高見込額
- 22 -
平 成 2 7 年 度
南 相 馬 市 太 田 財 産 区
特 別 会 計 予 算
- 1 -
議案第50号
平成27年度南相馬市太田財産区特別会計予算
平成27年度南相馬市の太田財産区特別会計の予算は、次に定めると
ころによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,012千円と定
める。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。
平成27年3月2日提出
福島県南相馬市長 桜 井 勝 延
歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
千円
- 2 -
11財産収入 1,010 1,010
11財産運用収入 1,008 1,008
22財産売払収入 2 2
22繰越金 1 1
11繰越金 1 1
33諸収入 1 1
11預金利子 1 1
歳 入 合 計 1,012 1,012
歳 出
款 項 金 額
- 3 -
11財産区費 727 727
11管理費 727 727
22基金積立金 185 185
11基金積立金 185 185
33予備費 100 100
11予備費 100 100
歳 出 合 計 1,012 1,012
千円
南相馬市太田財産区特別会計
予 算 に 関 す る 説 明 書
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
千円 千円 千円
- 5 -
1 財産収入 1,010 1,010 1,007 1,007 3 3
2 繰越金 1 1 1 1 0 0
3 諸収入 1 1 1 1 0 0
1,012 1,012 1,009 1,009 3 3歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
(歳 出)
款
千円 千円 千円
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
- 6 - - 7 -
1 1財産区費 727 727 727 727 0 0 0 0 0 0 727 727 0 0
2 2基金積立金 185 185 182 182 3 3 0 0 0 0 8 8 177 177
3 3予備費 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
1,012 1,012 1,009 1,009 3 3 0 0 0 0 8 8 1,004 1,004歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1款 財産収入 1項 財産運用収入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
2 歳 入
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 8 - - 9 -
1 1 1 1土地貸付収入 1,000 1,000土地貸付収入 1,000財産貸付収入 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0
2 2 1 1利子 8 8財産区基金利子 8利子及び配当金 8 8 5 5 3 3
1,008 1,008 1,005 1,005 3 3計
1款 財産収入 2項 財産売払収入
1 1 1 1土地売払収入 1 1土地売払収入 存目 1不動産売払収入 2 2 2 2 0 0
2 2立木売払収入 1 1立木売払収入 存目 1
2 2 2 2 0 0計
2款 繰越金 1項 繰越金
1 1 1 1繰越金 1 1前年度繰越金 存目 1繰越金 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
3款 諸収入 1項 預金利子
1 1 1 1預金利子 1 1歳計現金預金利子 存目 1預金利子 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
太田財産区特別会計太田財産区特別会計
1款 財産区費 1項 管理費
3 歳 出
- 10 - - 11 -
1 1管理費 727 727 0 727 1 1報酬 273 273001 財産区管理会委員費(7人) 315
017 管理一般経費 412
9 9旅費 212 212
1111需用費 28 28
消耗品費 5 5
燃料費 10 10
食糧費 13 13
1212役務費 202 202
1414使用料及び賃 12 12
借料
727 727 0 0 0 0 727計
2款 基金積立金 1項 基金積立金
1 1基金積立金 185 182 3 8 177 2525積立金 185 185180 財産区運営基金積立金 185
財産区基金利子 8 他 8 他
185 182 3 0 0 8 177計
3款 予備費 1項 予備費
1 1予備費 100 100 0 100
100 100 0 0 0 0 100計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
太田財産区特別会計太田財産区特別会計
平 成 2 7 年 度
南 相 馬 市 後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計 予 算
- 1 -
議案第51号
平成27年度南相馬市後期高齢者医療特別会計予算
平成27年度南相馬市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定め
るところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ688,376千円
と定める。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項
の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定め
る。
平成27年3月2日提出
福島県南相馬市長 桜 井 勝 延
歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
千円
- 2 -
11後期高齢者医療保険料 491,272 491,272
11後期高齢者医療保険料 491,272 491,272
22使用料及び手数料 101 101
11手数料 101 101
33繰入金 187,504 187,504
11一般会計繰入金 187,504 187,504
44繰越金 1 1
11繰越金 1 1
55諸収入 9,498 9,498
11延滞金加算金及び過料 101 101
22償還金及び還付加算金 720 720
33預金利子 1 1
44受託事業収入 8,673 8,673
55雑入 3 3
歳 入 合 計 688,376 688,376
歳 出
款 項 金 額
- 3 -
11総務費 16,961 16,961
11総務管理費 12,387 12,387
22徴収費 4,574 4,574
22後期高齢者医療広域連合納付金 658,348 658,348
11後期高齢者医療広域連合納付金 658,348 658,348
33保健事業費 11,347 11,347
11保健事業費 11,347 11,347
44諸支出金 720 720
11償還金及び還付加算金 720 720
55予備費 1,000 1,000
11予備費 1,000 1,000
歳 出 合 計 688,376 688,376
千円
南相馬市後期高齢者医療特別会計
予 算 に 関 す る 説 明 書
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
千円 千円 千円
- 5 -
1 後期高齢者医療保険料 491,272 491,272 471,145 471,145 20,127 20,127
2 使用料及び手数料 101 101 101 101 0 0
3 繰入金 187,504 187,504 190,332 190,332 △2,828 △2,828
4 繰越金 1 1 1 1 0 0
5 諸収入 9,498 9,498 10,384 10,384 △886 △886
688,376 688,376 671,963 671,963 16,413 16,413歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
(歳 出)
款
千円 千円 千円
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
- 6 - - 7 -
1 1総務費 16,961 16,961 23,231 23,231 △6,270 △6,270 0 0 0 0 16,861 16,861 100 100
2 2後期高齢者医療広域連合納付金 658,348 658,348 634,773 634,773 23,575 23,575 0 0 0 0 491,372 491,372 166,976 166,976
3 3保健事業費 11,347 11,347 11,339 11,339 8 8 0 0 0 0 8,673 8,673 2,674 2,674
4 4諸支出金 720 720 1,620 1,620 △900 △900 0 0 0 0 720 720 0 0
5 5予備費 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000
688,376 688,376 671,963 671,963 16,413 16,413 0 0 0 0 500,865 500,865 187,511 187,511歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1款 後期高齢者医療保険料 1項 後期高齢者医療保険料
本年度予算額 前年度予算額 比 較
2 歳 入
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 8 - - 9 -
1 1 1 1現年度分 251,852 251,852現年度分 251,852特別徴収保険料 251,852 251,852 246,669 246,669 5,183 5,183
2 2 1 1現年度分 239,077 239,077現年度分 239,077普通徴収保険料 239,420 239,420 224,476 224,476 14,944 14,944
2 2過年度分 343 343過年度分 343
491,272 491,272 471,145 471,145 20,127 20,127計
2款 使用料及び手数料 1項 手数料
1 1 1 1納付等証明手 1 1納付等証明手数料 存目 1証明手数料 1 1 1 1 0 0
数料
2 2 1 1督促手数料 100 100督促手数料 100督促手数料 100 100 100 100 0 0
101 101 101 101 0 0計
3款 繰入金 1項 一般会計繰入金
1 1 1 1事務費繰入金 17,828 17,828事務費繰入金 17,828事務費繰入金 17,828 17,828 24,094 24,094 △6,266 △6,266
2 2 1 1保険基盤安定 166,975 166,975保険基盤安定繰入金 166,975保険基盤安定繰入金 166,975 166,975 163,528 163,528 3,447 3,447
繰入金
後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計
3款 繰入金 1項 一般会計繰入金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 10 - - 11 -
3 3 1 1後期高齢者医 2,701 2,701後期高齢者医療広域連合分賦金繰入金 2,701後期高齢者医療広域連合分賦金繰入金 2,701 2,701 2,710 2,710 △9 △9
療広域連合分
賦金繰入金
187,504 187,504 190,332 190,332 △2,828 △2,828計
4款 繰越金 1項 繰越金
1 1 1 1繰越金 1 1前年度繰越金 1繰越金 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
5款 諸収入 1項 延滞金加算金及び過料
1 1 1 1延滞金 100 100延滞金 100延滞金 100 100 100 100 0 0
2 2 1 1過料 1 1過料 存目 1過料 1 1 1 1 0 0
101 101 101 101 0 0計
5款 諸収入 2項 償還金及び還付加算金
1 1 1 1保険料還付金 700 700保険料還付金 700保険料還付金 700 700 1,600 1,600 △900 △900
2 2 1 1還付加算金 20 20還付加算金 20還付加算金 20 20 20 20 0 0
後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計
5款 諸収入 2項 償還金及び還付加算金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 12 - - 13 -
720 720 1,620 1,620 △900 △900計
5款 諸収入 3項 預金利子
1 1 1 1預金利子 1 1預金利子 存目 1預金利子 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
5款 諸収入 4項 受託事業収入
1 1 1 1健診受託事業 8,673 8,673健診受託事業収入 8,673健診受託事業収入 8,673 8,673 8,658 8,658 15 15
収入
8,673 8,673 8,658 8,658 15 15計
5款 諸収入 5項 雑入
1 1 1 1滞納処分費 1 1滞納処分費 存目 1滞納処分費 1 1 1 1 0 0
2 2 1 1弁償金 1 1弁償金 存目 1弁償金 1 1 1 1 0 0
3 3 1 1雑入 1 1保険料等負担金過年度返還金 存目 1雑入 1 1 2 2 △1 △1
3 3 4 4 △1 △1計
後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計
1款 総務費 1項 総務管理費
3 歳 出
- 14 - - 15 -
1 1一般管理費 12,387 18,661 △6,274 12,387 2 2給料 3,658 3,658016 職員給与費(1人) 7,003
017 一般管理一般経費 5,384
3 3職員手当等 2,191 2,191
4 4共済費 1,154 1,154
9 9旅費 41 41
1111需用費 251 251
消耗品費 250 250
修繕料 1 1
1212役務費 5,027 5,027
1414使用料及び賃 65 65
借料
12,387 18,661 △6,274 0 0 0 12,387計
1款 総務費 2項 徴収費
1 1徴収費 4,574 4,570 4 100 4,474 1111需用費 1,073 1,073017 徴収一般経費 4,574
督促手数料 100 他 100 他 消耗品費 28 28
印刷製本費 1,045 1,045
1212役務費 1,877 1,877
1313委託料 1,624 1,624
4,574 4,570 4 0 0 100 4,474計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計
2款 後期高齢者医療広域連合納付金 1項 後期高齢者医療広域連合納付金
- 16 - - 17 -
1 1後期高齢者 658,348 634,773 23,575 491,372 166,976 1919負担金補助及 658,348 658,348100 後期高齢者医療広域連合納付金 658,348
医療広域連 び交付金
合納付金
現年度分 251,852 他 251,852 他
現年度分 239,077 他 239,077 他
過年度分 343 他 343 他
延滞金 100 他 100 他
658,348 634,773 23,575 0 0 491,372 166,976計
3款 保健事業費 1項 保健事業費
1 1保健衛生普 11,347 11,339 8 8,673 2,674 1313委託料 8,602 8,602100 後期高齢者医療広域連合分賦金 2,702
及費 500 保健事業 8,645
健診受託事業収入 8,673 他 8,673 他
1919負担金補助及 2,702 2,702
び交付金
2020扶助費 43 43
11,347 11,339 8 0 0 8,673 2,674計
4款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金
1 1保険料還付 700 1,600 △900 700 2323償還金利子及 700 700500 保険料還付金 700
金 び割引料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計
4款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金
- 18 - - 19 -
保険料還付金 700 他 700 他
2 2還付加算金 20 20 0 20 2323償還金利子及 20 20500 還付加算金 20
び割引料
還付加算金 20 他 20 他
720 1,620 △900 0 0 720 0計
5款 予備費 1項 予備費
1 1予備費 1,000 1,000 0 1,000
1,000 1,000 0 0 0 0 1,000計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計
(1)総 括
報 酬 給 料 職員手当 計
(-)
1 0 3,658 2,191 5,849 1,154
(-)
2 0 7,254 3,535 10,789 2,415
△ 1 0 △ 3,596 △ 1,344 △ 4,940 △ 1,261
( )内は、再任用短時間勤務職員
区 分 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 超勤手当
職員手当本 年 度
78 324 182 0 262
の 内 訳 前 年 度270 0 182 0 454
(単位千円)比 較
△ 192 324 0 0 △ 192
比 較
本 年 度
前 年 度
区 分 職 員 数給 与 費
共 済 費
1 一 般 職
給 与 費 明 細 書
- 20 -後期高齢者医療特別会計
7,003
13,204
△ 6,201
宿日直手当 特別勤務手当 特別調整額 期末手当 勤勉手当 地域手当 夜勤手当 退職手当
0 0 0 816 529 0 0 0
0 0 0 1,676 953 0 0 0
0 0 0 △ 860 △ 424 0 0 0
備 考合 計
(単位 人 千円)
給 与 費 明 細 書
- 21 -後期高齢者医療特別会計
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増 減 額
給 料 △ 3,596 △ 13
87
△ 3,670
職員手当 △ 1,344 43
△ 1,387その他の増減分
その他の増減分
制度改正に伴う増減分
昇給に伴う増加分
増 減 事 由 別 内 訳
給与改定に伴う増減分
- 22 -後期高齢者医療特別会計
給料の改定状況
給料の改定率 0.48%
給料改定実施時期
2.39%
人事異動等に伴う減額分 職員数の異動状況 採用・退職の状況
本年度 1 人 前年度退職者 0人 前年度 2 人 本年度退職者(見込) 0人 増 減 △1 人 前年度新採用者 0人
本年度新採用者(見込) 0人
県人事委員会勧告に伴う増減分 平成26年度県人事委員会勧告に伴う手当の改正状況
期末手当 △ 3
勤勉手当 46
人事異動等に伴う増減分
扶養手当 △ 192
住居手当 324
超勤手当 △ 192
期末手当 △ 857
勤勉手当 △ 470
平成27年4月1日 今年度
(1)勤勉手当
平均昇給率
(単位 千円)
説 明 備 考
県人事委員会勧告に伴う減額分
区 分 改 正 前 改 正 後 備 考
年間支給率 1.35月 1.50月 H26.12.1~
- 23 -後期高齢者医療特別会計
※平均給与額の給与は、給料に扶養手当、通勤手当、住居手当等を加えたものである。
イ 初任給
ウ 級別職員数
( )内は、再任用短時間勤務職員
(-)
0
0.0
区 分 一 般 行 政 職
146,300
295,900
321,560
40.3
国 の 制 度
142,100高 校 卒
一 般 行 政 職
(単位 円)
179,300
級
1 級
職員数(人)(-) 0
構成比(%)(-)
0.0
(3)給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与
平成26年1月1日現在
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
一 般 行 政 職区 分
平 均 年 齢 (歳)
平均給与月額(円) 358,089平成27年1月1日現在
平均給料月額(円)
(-)
(-)
平 均 年 齢 (歳) 38.5
299,400
(-)平成27年1月1日現在
6 級
0 (-) 1
(-)
0.0
大 学 卒
2 級(-) 0
一 般 行 政 職
174,200
区 分
(-) 0.0
0.0
100.0
平成26年1月1日現在
1 級
2 級
3 級
4 級
5 級
6 級
7 級
計
(-) (-) 0 0.0
(-) (-) 0 0.0
3 級
4 級
5 級
0 (-)
0
(-)
0.0(-)(-)
(-)
7 級
計
1 (-)100.0
(-) (-) 0 0.0
(-) (-) 0 0.0
(-) (-) 2 100.0
(-) (-) 2 100.0
(-) (-) 0 0.0
(-) (-) 0 0.0
- 24 -
エ 昇給
オ 期末手当・勤勉手当
( )内は、再任用短時間勤務職員
3 級 4 級
2
職員数(A)(人) 2
参 事
行政職
2
係 長 部次長
理 事
4号給(人) 1 1
合計
主 事
区分
昇給に係る職員数(B)(人)
課長補佐 課 長 部 長
5 級 6 級 7 級
昇給に係る職員数(B)(人) 1 1
11
1 級 2 級
(級別の標準的な職務内容)
区 分
本年度
職員数(A)(人)
副主査一 般 行 政 職
技 師 主 査
比率(B)/(A) (%) 100.0 100.0
前年度
本 年 度(1.00) (1.10) (2.10)
有1.975 2.075 4.05
区 分支 給 期 別 支 給 率
支給率計(月分) 職務上の段階、職務の階級等 による加算措置6月(月分) 12月(月分)
2
比率(B)/(A) (%) 100.0 100.0
カ その他の手当
区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容
有1.90 2.00 3.90
前 年 度(0.975) (1.075) (2.05)
13号給(人) 1
1 14号給(人)
通 勤 手 当 異 な る 通勤距離の区分について異なる
扶 養 手 当 同 じ
住 居 手 当 異 な る借家における家賃の基準額について異なる
・借家 月額9,500円を超える家賃額(国12,000円)
- 25 -後期高齢者医療特別会計
平 成 2 7 年 度
南相馬市宅地造成事業
特 別 会 計 予 算
- 1 -
議案第52号
平成27年度南相馬市宅地造成事業特別会計予算
平成27年度南相馬市の宅地造成事業特別会計の予算は、次に定める
ところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ871,465千円
と定める。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。
(継続費)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規
定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。
(地方債)
第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる
地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第
3表 地方債」による。
平成27年3月2日提出
福島県南相馬市長 桜 井 勝 延
歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
千円
- 2 -
11繰入金 65 65
11一般会計繰入金 65 65
22市債 871,400 871,400
11市債 871,400 871,400
歳 入 合 計 871,465 871,465
歳 出
款 項 金 額
- 3 -
11宅地造成事業費 871,465 871,465
11造成事業費 871,465 871,465
歳 出 合 計 871,465 871,465
千円
- 4 -
第2表 継続費
総 額 年 .度 年割額
平成27年度 871,465
平成28年度 211,050
(単位:千円)
款 項 事 業 名
1宅地造成事業費
1 造成事業費 宅地造成事業 1,082,515
第3表 地方債(単位:千円)
限度額 起債の方法 償還の方法
1宅地造成事業 871,400
起債の目的 利率
証書借入
又は
証券発行
年3.0%以内
(ただし、利率見直し方
式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率)
融資条件の定めのある資
金については、その融資条
件により、その他の資金に
ついては相手方との協定に
よるものとする。
ただし、繰上償還をし、
償還年限を短縮し、又は低
利債に借り換えることがで
きるものとする。
南相馬市宅地造成事業特別会計
予 算 に 関 す る 説 明 書
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
千円 千円 千円
- 5 -
1 繰入金 65 65 0 0 65 65
2 市債 871,400 871,400 0 0 871,400 871,400
871,465 871,465 0 0 871,465 871,465歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
(歳 出)
款
千円 千円 千円
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
- 6 - - 7 -
1 1宅地造成事業費 871,465 871,465 0 0 871,465 871,465 0 0 871,400 871,400 65 65 0 0
871,465 871,465 0 0 871,465 871,465 0 0 871,400 871,400 0 0 65 65歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1款 繰入金 1項 一般会計繰入金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
2 歳 入
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 8 - - 9 -
1 1 1 1一般会計繰入 65 65一般会計繰入金 65一般会計繰入金 65 65 0 0 65 65
金
65 65 0 0 65 65計
2款 市債 1項 市債
1 1 1 1宅地造成事業 871,400 871,400宅地造成事業債(100%) 871,400宅地造成事業債 871,400 871,400 0 0 871,400 871,400
債
871,400 871,400 0 0 871,400 871,400計
1款 繰入金 2款 市債 1款 繰入金 2款 市債
1款 宅地造成事業費 1項 造成事業費
3 歳 出
- 10 - - 11 -
1 1造成事業費 871,465 0 871,465 871,400 65 1111需用費 215 215500 宅地造成事業 871,465
宅地造成事業債(100%) 871,400 地 871,400 地 消耗品費 215 215
1313委託料 15,200 15,200
1515工事請負費 211,050 211,050
1717公有財産購入 630,000 630,000
費
2222補償補填及び 15,000 15,000
賠償金
871,465 0 871,465 0 871,400 0 65計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
1款 宅地造成事業費 1款 宅地造成事業費