УИХ АИТХ ОНХСанд ЗАРДЛЫН ТӨРӨЛ...

Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2 дахь заалт, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын төсвийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. Аймгийн 2015 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/мян. төгрөг/

ЗАРДЛЫН ТӨРӨЛ УИХ-аар баталсан

нийт орлого ӨӨРЧЛӨЛТ

УИХ-аар баталсан

нийт орлого

АИТХ-аар баталсан

суурь орлого

ОНХСанд төвлөрүүлэх

орлого

ТЗШ санхүүжих

байгууллагын өөрийн орлого

Íèéò îðëîãî

40,019,178.7

2,706,613.7

42,725,792.4

38,080,292.4

Óðñãàë îðëîãî

38,779,178.7

2,706,613.7

41,485,792.4

36,840,292.4

1 Òàòâàðûí îðëîãî

38,389,700.0

2,686,613.7

41,076,313.7

36,430,813.7

2 Îðëîãûí àëáàí òàòâàð

23,621,000.0

2,686,613.7

26,307,613.7

26,307,613.7

3 Õóâü õ¿íèé îðëîãûí àëáàí òàòâàð

25,721,000.0

2,686,613.7

28,407,613.7

28,407,613.7

3.1 Öàëèí õºäºëìºðèéí õºëñ ò¿¿íòýé àäèëòãàõ õºäºëìºð ýðõëýëòèéí îðëîãî

25,000,000.0

2,692,613.7

27,692,613.7

27,692,613.7

3.2 ¯éë àæèëëàãààíû îðëîãî

166,000.0

(6,000.0)

160,000.0

160,000.0

3.3 Õºðºíãº áîðëóóëñàíû îðëîãî / ¯ÕÝÕ áîðëóóëñàíû 2%-í òàòâàð/ - -

3.4 Áóñàä îðëîãî / ñóóòãàã÷èéí õóâü õ¿íä îëãîñîí îðëîãîîñ ñóóòãàñàí òàòâàð /

405,000.0

405,000.0

405,000.0

4 Îðëîãûã íü òóõàé á¿ð òîäîðõîéëîõ áîëîìæã¿é àæèë ¿éë÷èëãýý ýðõëýã÷ èðãýíèé îðëîãûí àëáàí òàòâàð

150,000.0

150,000.0

150,000.0

5 Õóâü õ¿íèé îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí áóöààí îëãîëò

(2,100,000.0)

(2,100,000.0)

(2,100,000.0)

6 ªì÷èéí òàòâàð

4,902,500.0 -

4,902,500.0

4,902,500.0

6.1 ¯ë õºäëºõ ýä õºðºíãèéí òàòâàð / 0.6% áîëîí èðãýäèéí ºì÷èëæ àâñàí ãàçðûí òàòâàð /

4,900,000.0

4,900,000.0

4,900,000.0

6.2 Áóóíû àëáàí òàòâàð

2,500.0

2,500.0

2,500.0

7 Дотоодын бараа үйлчилгээний албан татвар

757,900.0 -

757,900.0

645,000.0

7.1 Àâòî òýýâðèéí áîëîí ººðºº ÿâàã÷ õýðýãñëèéí àëáàí òàòâàð

757,900.0

757,900.0

645,000.0

8 Áóñàä òàòâàð/òºëáºð õóðààìæ/

388,700.0 -

388,700.0

191,200.0

8.1 Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ

388,700.0

388,700.0

191,200.0

9 Ãàçðûí òºëáºð

8,700,000.0 -

8,700,000.0

4,364,900.0

- -

9.1 Ãàçðûí òºëáºð

8,700,000.0 8,700,000.0 4,364,900.0

10 Áàéãàëûí íººö àøèãëàñàíû òºëáºð

19,600.0 -

19,600.0

19,600.0

- -

10.1 Ò¿ãýýìýë òàðõàöòàé àøèãò ìàëòìàë àøèãëàñàíû òºëáºð

8,100.0

8,100.0

8,100.0

10.2 Óñ,ðàøààí àøèãëàñàíû òºëáºð

6,500.0

6,500.0

6,500.0

10.3 Îéí íººö àøèãëàñàíû òºëáºð

5,000.0

5,000.0

5,000.0

11 Òàòâàðûí áóñ îðëîãî

389,478.7

20,000.0

409,478.7

409,478.7

11.1 Òºñºâò áàéãóóëëàãûí ººðèéí îðëîãî

59,478.7

20,000.0

79,478.7

79,478.7

11.2 Х¿¿,òîðãóóëèéí îðëîãî

330,000.0

330,000.0

330,000.0

12 Õºðºíãèéí îðëîãî

800,000.0 -

800,000.0

800,000.0

12.1 Õºðºíãº áîðëóóëñíû îðëîãî

800,000.0

800,000.0

800,000.0

13 Õîã õàÿãäëûí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ

440,000.0

440,000.0

440,000.0

14 Тусламжийн орлогын дүн - - - -

14.1 Хандив тусламжийн орлого

14.2 Улсын төсвийн санхүүгийн дэмжлэг

14.3 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг -

14.4 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг -

15 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагын өөрийн орлого 198,938.6

16 Орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх орлого 4,645,500.0

Хоёр. Орхон аймгийн 2015 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мян. Төгрөг/

2.1. Аймгийн Засаг дарга

59,478.70

20,000.00 79,478.70

2.1.1 Өмчийн харилцааны газар

55,978.70 55,978.70

2.1.2 Байгаль, орчин аялал жуулчлалын газар

1,500.00 1,500.00

2.1.3 Сум дундын ойн анги

2,000.00 2,000.00

2.1.4 Худалдан авах ажиллагааны алба

20,000.00 20,000.00

Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого

198,938.60 - 198,938.60

2.1.5 ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

153,431.60 153,431.60

2.2.6 БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗАР

7,820.00 7,820.00

2.2.7 ОРОН НУТГИЙН МУЗЕЙ

2,985.80 2,985.80

2.2.8 ОРОН НУТГИЙН НОМЫН САН 2,981.40

2,981.40

2.2.9 ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ТЕАТР

26,490.20 26,490.20

2.2.10 СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВ

5,229.60 5,229.60

Гурав. Аймгийн 2015 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлан захирагч нарт дор, дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай.


№ Байгууллага АИТХ-р баталсан Өөрчлөлт АИТХ-р баталсан

3.1. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 158,815.4 #REF! #REF!

3.1.1. Урсгал зардлын дээд хэмжээ 158,815.4 #REF! #REF!

3.1.2. Хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ 0.0

3.2. Засаг дарга 14,455,957.4 1,263,672.4 15,719,629.8

3.2.1 Аймгийн засаг даргын Тамгын газар 1,079,106.6 182,204.4 1,261,311.0

3.2.2 Худалдан авах ажиллагааны алба 66,444.0 65,000.0 131,444.0

3.2.3 Хотын захирагчийн алба 127,130.4 35,000.0 162,130.4

3.2.4 Хот тохижуулах газар 2,017,949.1 230,000.0 2,247,949.1

3.2.5 Өмчийн харилцааны газар 93,388.0 0.0 93,388.0

3.2.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ 58,319.1 0.0 58,319.1

3.2.7 Автозамын сан 580,500.0 30,000.0 610,500.0

3.2.8 Хотын нийтийн тээвэр 845,889.3 0.0 845,889.3

3.2.9 Байгаль хамгаалах сан 1,315,172.5 -655,670.0 659,502.5

3.2.10 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд олгох шилжүүлэг 64,500.0 0.0

64,500.0

3.2.11 Ахмад настны байгууллагад орон нутгаас олгох санхүүжилт 49,353.6 0.0 49,353.6

3.2.12 Аймгийн халамжийн сан 8,406,371.2 171,510.0 8,577,881.2

3.2.13 Байгаль, орчин аялалын газар 116,263.2 27,364.0 143,627.2

3.2.14 Сум дундын ойн анги 36,159.6 20,000.0 56,159.6

3.2.15 Засаг даргын нөөц сан 110,000.0 190,000.0 300,000.0

3.2.16 Îpîí íóòãèéí õºpºíãº îpóóëàëò 16,958,300.0 -3,136,190.0 13,822,110.0

3.2.17 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт

7,272,200.0 -2,700,600.0 4,571,600.0

3.2.18 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 69,910.8 32,914.0 102,824.8

3.2.19 Засаг даргын бусад зардал 965,350.0 965,350.0

4 Сумдад олгох суурь зардал 31,689,233.4 198,103.6 31,887,337.0

4.1.1 Баян-Өндөр суманд олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ

1,248,583.9 154,323.6 1,402,907.5

4.1.2 Жаргалант суманд олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ

479,780.9 43,780.0 523,560.9

5 Сумдын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг

1,134,466.1 1,134,466.1

6 Сумдад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хэмжээ

28,826,402.5 28,826,402.5

7 Улсын төсвөөс орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ

7,272,200.0 -5,381,423.1 1,890,776.9

Дөрөв. Аймгийн 2015 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зардлын хэмжээг 16,499.9 сая төгрөгөөр баталсугай.

Тав. Аймгийн 2015 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт,тоног төхөөрөмж, их засварын зардлын дээд хэмжээг 17,828.7 сая төгрөгөөр баталсугай.

Зургаа. Орон нутгийг хөгжүүлэх сангаас олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.


№ ОНХС-аас олгох аймаг, сум УИХ-р баталсан Өөрчлөлт АИТХ-р баталсан

7,272,200.00

(5,388,623.10)

1,883,576.90

6.1 Аймаг

2,908,880.00

(2,152,569.24)

756,310.76

6.2 Жаргалант сум

1,362,096.20

(1,007,941.63)

354,154.57

6.3 Баян-Өндөр сум

3,001,223.80

(2,220,912.23)

780,311.57

Нийт дүн

7,272,200.00

(5,381,423.10)

1,890,776.90

Долоо. Аймгийн төсвөөс сумдын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мян.төгрөг/


479,780.92

43,780.00

523,560.92


1,248,583.88

154,323.60

1,402,907.48

Нийт дүн

1,728,364.80

198,103.60

1,926,468.40

Найм. Сумдад тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих зардлыг дор дурдсанаар баталсугай:


№ Сум/дүүргийн нэр Сургуулийн өмнөх

боловсролын үйлчилгээ Ерөнхий боловсролын

сургууль Соёлын

үйлчилгээ

Эрүүл мэндийн

анхан шатны тусламж

үйлчилгээ


281,258.00

770,193.10 94,076.10 316,701.60


10,062,948.40

15,206,293.70 911,709.58 1,183,222.00

Нийт дүн

10,344,206.40

15,976,486.80 1,005,785.68 1,499,923.60

Жаргалант сумын Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн дүн 1,462,228.80

Баян-Өндөр сумын Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн дүн 27,364,173.68

8.2. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор, дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай.


Аж ахуйн нэгжийн нэр АИТХ-р баталсан Өөрчлөлт АИТХ-р баталсан

8.2.1 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ

10,344,206.40

10,344,206.40

8.2.2 ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

16,304,820.00

(328,333.20)

15,976,486.80

8.2.3 СУМЫН ЭМНЭЛЭГ

316,338.20

363.40

316,701.60

8.2.4 БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗАР

288,739.22

(16,513.69)

272,225.53

8.2.5 ОРОН НУТГИЙН МУЗЕЙ

103,398.28

103,398.28

8.2.6 ОРОН НУТГИЙН НОМЫН САН

223,480.71

223,480.71

8.2.7 ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ТЕАТР

384,696.70

384,696.70

8.2.8 СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВ

294,210.00

294,210.00

8.2.9 ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

247,927.38

247,927.38

8.2.10 ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

240,893.80

240,893.80

8.2.11 ӨРХИЙН ЭМНЭЛЭГ

1,183,222.00

1,183,222.00

ДҮН

29,931,932.69

(344,483.49) 29,587,449.20

Ес. 2015 оны төсвийн жилд улсын төсөвт тэгшитгэн төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.


№ Зардлын төрөл АИТХ-аар баталсан Өөрчлөлт АИТХ-аар баталсан

1 Улсын төсөвт төвлөрүүлэх

1,451,100.00

1,397,000.00

2,848,100.00

Нийт дүн

1,451,100.00

1,397,000.00

2,848,100.00

Арван. Аймгийн 2015 оны төсвийн тодотгосон суурь зарлагын хэмжээг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

Арван нэг. Баян-Өндөр сумын 2015 оны төсвийн тодотгосон зарлагын хэмжээг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

Арван хоёр. Жаргалант сумын 2015 оны төсвийн тодотгосон зарлагын хэмжээг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.

Арван гурав. Засаг даргын нөөц сан, бусад хуваарьлагдаагүй зардлын тодотгосон хэмжээг дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсугай.

Арван дөрөв. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын 2015 оны төсвийн тодотгсон зарлагын хэмжээг тавдугаар хавсралтаар баталсугай.

Арван тав. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих зардлын хэмжээг зургаадугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА Б.МЯГМАРСҮРЭН

Àéìãèéí ÈÒÕ-ûí 2015 îíû 02 дугаар ñàðûí 26-íû ºäðèéí

XXIII дугаар õóðàëäààíû....................дүгээр òîãòîîëûí

нэгдүгээр хавсралт

ОРОН НУТГИЙН 2015 ОНЫ ТОДОТГОСОН

ЗАРЛАГЫН СУУРЬ ТӨСӨВ

№ Зардлын зүйл анги УИХ-аар

баталсан дүн Өөрчлөлтийн

дүн АИТХ-аар

баталсан дүн

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

1

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал 713,951.50

- 713,951.50

Үндсэн цалин

473,280.80

473,280.80

Нэмэгдэл урамшуулал -

Гэрээт ажлын цалин

226,558.70

226,558.70

Унаа, хоолны хөнгөлөлт

14,112.00

14,112.00

2

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 78,534.67

- 78,534.67

Тэтгэврийн даатгал 49,976.61

- 49,976.61

Тэтгэмжийн даатгал 3,569.76

- 3,569.76

ҮОМШ євчний даатгал 7,139.52

- 7,139.52

Ажилгүйдлийн даатгал 3,569.76

- 3,569.76

Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 14,279.03

- 14,279.03

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 286,620.45

182,204.40

468,824.85

1 Бичиг хэрэг

19,599.60

19,599.60

2 Гэрэл цахилгаан

18,000.00

18,000.00

3 Түлш, халаалт

48,000.00

48,000.00

4 Тээвэр (шатахуун)

40,000.00

40,000.00

5 Шуудан, холбоо

17,200.00 10,000.00

27,200.00

6 Цэвэр, бохир ус

11,500.00

11,500.00

7 Дотоод албан томилолт

38,247.00

38,247.00

8 Зочид төлөөлөгч хүлээн авах зардал

5,000.00

5,000.00

9 Гадаад томилолт (аpга хэмжээ) 4,882.00

4,882.00

10 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ

1,000.00

1,000.00

11 Газрын төлбөр

1,500.00

1,500.00

12 Даатгалын үйлчилгээ

2,300.00

2,300.00

13 Ном, хэвлэл авах

12,604.80 (10,000.00)

2,604.80

14 Жижиг эä õîãøèë àâàõ çàðäàë

1,000.00 20,000.00

21,000.00

15 Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл

3,279.05 2,000.00

5,279.05

16 Урсгал засвар

5,200.00 20,000.00

25,200.00

17 Áèåèéí òàìèð óðàëäààí òýìöýýíèé çàðäàë

1,500.00 8,500.00

10,000.00

18 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал

10,000.00 5,000.00

15,000.00

19 Ñóðãàëò, õóðàë, çºâëºãººíèé çàðäàë

8,000.00 5,000.00

13,000.00

20 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал

9,141.00 20,000.00

29,141.00

21 Òºëáºð õóðààìæ бусад зардал

8,000.00 8,000.00

16,000.00

22 Хүн ам орон сууцны завсрын тооллого 53,822.40

53,822.40

23 Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ

15,500.00

15,500.00

24 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж

15,049.00 30,000.00

45,049.00

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË

1,079,106.62

182,204.40

1,261,311.02

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР :

1,079,106.62

182,204.40

1,261,311.02

1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî -

2 Тєсвєєс санхүүжих ä¿í

1,079,106.62

182,204.40

1,261,311.02

6 Áàéãóóëëàãûí òîî 1 1

7 Íèéò îðîí òîî 69 - 69

1 ¯¿íýýñ: Óäèðäàõ àæèëòàí 8 8

2 Ã¿éöýòãýõ àæèëòàí 31 31

3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 30 30

4 Гэрээт ажилтан 0 0

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

1


- 53,852.40


52,304.40

52,304.40


Гэрээт ажлын цалин -

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 1,548.00

1,548.00

2


- 5,923.76


- 3,769.67

Тэтгэмжийн даатгал -

269.26 269.26

ҮОМШ євчний даатгал 538.52

- 538.52

Ажилгүйдлийн даатгал 269.26

- 269.26


- 1,077.05


65,000.00

71,667.84


384.00 8,000.00

8,384.00


1,400.00 2,000.00

3,400.00


964.80 1,500.00

2,464.80


1,250.00 5,250.00

6,500.00

5 Гадаад томилолт (аpга хэмжээ) -


64.00 500.00

564.00

7 Жижиг эä õîãøèë àâàõ çàðäàë 3,750.00

3,750.00

8 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйл 1,000.00

1,000.00

9 Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох

250.00

250.00


350.00

350.00

11 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо

15.00

15.00

12 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ

65.00

65.00

13 Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 500.00

500.00


500.00 1,000.00

1,500.00

15 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал

500.00 27,500.00

28,000.00


500.00 8,000.00

8,500.00


200.00 6,000.00

6,200.00


225.04

225.04


66,444.00

65,000.00

131,444.00


66,444.00

65,000.00

131,444.00

1 Туслах үйл ажиллагааны орлого 20,000.00

20,000.00


66,444.00

45,000.00

111,444.00






ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЛБА

1


7,000.00

103,991.00


94,138.00 7,000.00

101,138.00




2,853.00

2


770.00

11,439.01


490.00

7,279.37

Тэтгэмжийн даатгал 484.96

35.00

519.96


70.00

1,039.91


35.00

519.96


140.00

2,079.82


27,230.00

46,700.39


3,456.00 2,000.00

5,456.00


3,360.00 2,930.00

6,290.00


2,000.00 1,500.00

3,500.00


6,094.40 2,000.00

8,094.40


960.00 300.00

1,260.00

6 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë 10,000.00

10,000.00

7 Тээврийн хэрэгслийн татвар

130.00

130.00


5.00 59.40

64.40

9 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 10.00

10.00


800.00 6,500.00

7,300.00


1,000.00 1,000.00

2,000.00


1,664.99 930.60

2,595.59


127,130.40

35,000.00

162,130.40


127,130.40

35,000.00

162,130.40

1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî


127,130.40

35,000.00

162,130.40






ХОТ ТОХИЖУУЛАХ ГАЗАР

1

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал 1,250,657.60

- 1,250,657.60


1,109,726.20

1,109,726.20

Нэмэгдэл урамшуулал

140,931.40

140,931.40


Унаа, хоолны хөнгөлөлт -

2


- 137,572.34


- 87,546.03

Тэтгэмжийн даатгал 6,253.29

- 6,253.29

ҮОМШ євчний даатгал 12,506.58

- 12,506.58

Ажилгүйдлийн даатгал 6,253.29

- 6,253.29


- 25,013.15


230,000.00

859,719.16


2,880.00

2,880.00


7,800.00

7,800.00


15,000.00

15,000.00


126,896.16 150,000.00

276,896.16


2,800.00

2,800.00


13,000.00

13,000.00

7 Áàéðíû ò¿ðýýñèéí òºëáºð

600.00

600.00


1,342.00

1,342.00

9 Хөдөлмөр хамгааллын багаж хэрэгсэл

5,000.00 25,000.00

30,000.00

10 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйл

4,000.00

4,000.00

11 Хоол /хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн/

2,500.00

2,500.00


17,500.00

17,500.00


16,000.00 40,000.00

56,000.00


18,845.00

18,845.00


20,329.00 20,329.00

16 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал

10,000.00

10,000.00

17 Гудамжны гэрэлтүүлэг

220,000.00

220,000.00

18 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох

400.00

400.00

19 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо

2,500.00

2,500.00


17,611.00

17,611.00


5,061.00

5,061.00

22 Хотын доторх золбин муур, нохой устгал

5,000.00 5,000.00

10,000.00

23 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ

70,000.00

70,000.00


7,155.00

7,155.00

25 Нийтийн эзэмшлийн байгууламжийн арчилгаа, тордолт

12,500.00 10,000.00

22,500.00

26 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн цэвэрлэгээ, їйлчилгээ

25,000.00

25,000.00


2,017,949.10

230,000.00

2,247,949.10


2,017,949.10

230,000.00

2,247,949.10



2,017,949.10

230,000.00

2,247,949.10






ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАР

1


- 73,733.90


72,509.90

72,509.90




1,224.00

2


- 8,110.73


- 5,161.37


- 368.67


- 737.34


- 368.67

Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж -

1,474.68 1,474.68


- 11,543.37


1,104.00

1,104.00


283.50

283.50


1,998.10

1,998.10


1,821.40

1,821.40


950.77

950.77


1,744.60

1,744.60

7 Ном, хэвлэл авах -

8 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë

665.00

665.00


96.00

96.00


1,600.00

1,600.00


1,280.00

1,280.00

12 Òºëáºð õóðààìæ бусад зардал -


93,388.00 -

93,388.00


93,388.00

93,388.00


55,978.70

55,978.70


37,409.30 -

37,409.30






МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ

1 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал 58,319.10

58,319.10


58,319.10 -

58,319.10

3 Тєсвєєс санхүүжих ä¿í 58,319.10

- 58,319.10

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

1 Õºðºíãèéí ä¿í

27,036,561.80

(9,143,283.10)

17,828,778.70

2 Îðîí íóòãèéí çàìûí ñàíãèéí õºðºíãº оруулалтаар 580,500.00

30,000.00

610,500.00

3 Îpîí íóòãèéí õºpºíãº îpóóëàëò 16,958,300.00

(3,136,190.00)

13,822,110.00

4 Хотын нийтийн тээврийн татаас 845,889.30

845,889.30

5 Òîíîã òºõººðºìæ -

6 Орон нутгийн хөгжлийн санийн хөрөнгө оруулалт 7,272,200.00

(5,381,423.10)

1,890,776.90

7 Õ¿íñ áàðààíû íººö -

8 Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ 1,315,172.50

(655,670.00)

659,502.50

9 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд олгох шилжүүлэг

64,500.00

64,500.00


27,036,561.80

(9,143,283.10)

17,828,778.70

АХМАД НАСТНЫ БАЙГУУЛЛАГАД ОРОН НУТГААС ОЛГОХ САНХҮҮЖИЛТ

1


- 21,730.80


21,730.80

21,730.80




2


- 2,390.39


- 1,521.16


- 108.65


- 217.31


- 108.65

Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 434.62

- 434.62


- 25,232.40

1 Бичиг хэрэг -

2 Гэрэл цахилгаан 2,625.00

2,625.00

3 Түлш, халаалт 6,378.30

6,378.30

4 Тээвэр (шатахуун) 1,779.10

1,779.10

5 Шуудан, холбоо -

6 Цэвэр, бохир ус -

7 Дотоод албан томилолт -


9 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë -

10 Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл -

11 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 13,250.00

13,250.00

12 Áèåèéí òàìèð óðàëäààí òýìöýýíèé çàðäàë -

13 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 1,200.00

1,200.00



49,353.59 -

49,353.59


49,353.59 -

49,353.59


2 Туслах үйл ажиллагааны орлого -


49,353.59 -

49,353.59







АЙМГИЙН ХАЛАМЖИЙН САН

Нийгмийн халамжийн зардал

8,358,115.20

169,110.00

8,527,225.20

1 Халамжийн тэтгэвэр

3,216,090.8

(192,993.20)

3,023,097.60

2 Жирэмсэн, хөхүүл эхийн тэтгэмж

1,536,000.0

(72,000.00)

1,464,000.00

3 Нөхцөлт мөнгөн тусламж

1,073,268.8

335,531.20

1,408,800.00

4 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

213,753.8

(55,826.40)

157,927.40

5 Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж

992,400.0

(100,000.00)

892,400.00

7 ХБИ-д үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

388,938.0

(16,938.00)

372,000.00

8 Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт

755,513.8

(55,853.60)

699,660.20

9 Хоол тэжээлийн тусламж дэмжлэг

182,150.0

327,190.00

509,340.00

Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

48,256.00 2,400.00

50,656.00

1 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ

40,756.00

40,756.00

2 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж

7,500.00

2,400.00

9,900.00


8,406,371.20

171,510.00

8,577,881.20


8,406,371.20

171,510.00

8,577,881.20


8,406,371.20

171,510.00

8,577,881.20

АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

1


17,900.00

99,352.60


77,641.10 16,400.00

94,041.10




3,811.50 1,500.00

5,311.50

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл

8,959.79

1,969.00

10,928.79


1,253.00

6,954.68


89.50

496.76


179.00

993.53


89.50

496.76


358.00

1,987.05


7,495.00

33,345.81


600.00 500.00

1,100.00


793.80 100.00

893.80


2,160.00

2,160.00


3,010.00 2,000.00

5,010.00


1,061.60 500.00

1,561.60


300.00 300.00

600.00


1,828.50 2,000.00

3,828.50


78.40

78.40

9 Жижиг эä õîãøèë àâàõ çàðäàë

669.01

669.01


240.00

240.00

11 Хог хаягдал устгах зайлуулах

72.00

72.00


180.00

180.00

13 Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ

240.00

240.00


45.00

45.00


700.00

700.00

16 Байрны түрээс

9,722.50 200.00

9,922.50

17 Газрын төлбөр 1,395.00

1,395.00


2,493.00

2,493.00


500.00

500.00


927.00 500.00

1,427.00


230.00

230.00


116,263.20

27,364.00 143,627.20


116,263.20

27,364.00

143,627.20


2 Туслах үйл ажиллагааны орлого

1,500.00 1,500.00


114,763.20

27,364.00

142,127.20


7 Íèéò îðîí òîî 11 1 12


2 Ã¿éöýòãýõ àæèëòàí 7 1 8


СУМ ДУНДЫН ОЙН АНГИ

1


5,000.00

24,263.80


17,448.80 5,000.00

22,448.80




1,815.00

2


550.00

2,669.02


350.00

1,698.47


25.00

121.32


50.00

242.64


25.00

121.32

Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 385.28

100.00

485.28


14,450.00

29,226.78


386.10 200.00

586.10


550.00

550.00

3 Түлш, халаалт 217.00

217.00

4 Цэвэр, бохир ус 166.00

166.00


1,351.98 2,700.00

4,051.98


337.90 200.00

537.90


750.00 500.00

1,250.00


200.00

200.00


200.00

200.00


40.00

40.00

11 Эä õîãøèë àâàõ çàðäàë

160.00 4,500.00

4,660.00


240.00

240.00


695.20 4,067.00

4,762.20


400.00 1,000.00

1,400.00

15 Байрны түрээс

3,700.00

3,700.00

16 Газрын төлбөр 900.00

900.00

18 Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж

5,765.60

5,765.60



36,159.60

20,000.00

56,159.60


36,159.60

20,000.00

56,159.60



2,000.00


34,159.60

20,000.00

54,159.60






САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБА

1


27,400.00

89,878.00

Үндсэн цалин 60,339.60

24,750.00

85,089.60




2,650.00

4,788.40

2


3,014.00

9,886.58


1,918.00

6,291.46


137.00

449.39


274.00

898.78


137.00

449.39


548.00

1,797.56

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 560.20

2,500.00

3,060.20

1 Бичиг хэрэг 400.40

200.00

600.40

2 Шуудан, холбоо 159.80

500.00

659.80


4 Дотоод албан томилолт 500.00

500.00

5 Жижиг эä õîãøèë àâàõ çàðäàë -

6 Ном хэвлэл, товхимол -

7 Сургалт хурал зөвлөгөөний зардал 500.00

500.00

8 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 600.00

600.00

9 Òºëáºð õóðààìæ бусад зардал 200.00

200.00


69,910.78

32,914.00

102,824.78


69,910.78

32,914.00

102,824.78


2 Туслах үйл ажиллагааны орлого


69,910.78

32,914.00

102,824.78

6 Áàéãóóëëàãûí òîî




3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 0



дөрөвдүгээр хавсралт

2015 оны Засаг даргын нөөц сан, хуваарилагдаагүй

бусад зардлын тодотгосон жагсаалт

№

Харъяалах хэлтэс

ЗАРДЛЫН ЗОРИУЛАЛТ ИТХ-ААР

БАТЛУУЛАХ

ӨӨРЧЛӨЛТ АИТХ-р

БАТЛУУЛАХ

0 1 2 3 4 5

1

Төрийн захиргаа

удирдлагын хэлтэс

Төрийн бус байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа 95,000.00 95,000.00

Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах 72,000.00 72,000.00

Засаг даргын нэрэмжит шагнал урамшуулал 20,000.00 20,000.00

Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах чиглэлээр гадаад дотоодын сургалт 10,000.00 10,000.00

Төрийн үйлчилгээний талаар иргэд олон нийтээс санал асуулга явуулахад 5,000.00 5,000.00

Хамтын ажиллагаатай муж хотуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагааны зардал 30,000.00 30,000.00

ДҮН 232,000.00 0.00 232,000.00

2

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Хувь хүн хариуцсан хэсгийн урсгал зардал 95,000.00 95,000.00

Татвар төлөгчийн өдрийг зохион байгуулах 10,000.00 10,000.00

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажлуудыг иргэдэд сурталчилах, телевизийн нэвтрүүлэг хийх, ном товхимол гаргах 10,000.00 10,000.00

Аймгийн 2015 оны дайчилгааны тодотгосон төлөвлөгөө боловсруулах, программ суулгах 5,000.00 5,000.00

Баян-Өндөр суманд төрийн сангийн нэгж байгуулах 20,000.00 20,000.00

Сангийн яамны дотоод сүлжээний /Freebalance, дундын сүлжээ, хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, мэдээллийн программ/-ын өөрчлөлт оруулах, засвар үйлчилгээ хийх зардал 3,500.00 3,500.00

Статистикийн хэлтсийн мэдээ тайлан явуулахад бэлэн байдлыг хангах /интернет/ 1,700.00 1,700.00

Орон нутгийн Банк, ББСБ, ХЗХ, Даатгалын байгууллагуудтай хамтран ажиллах 5,000.00 5,000.00

Мал, тэжээвэр амьтдын жилийн эцсийн тооллого 7,500.00 7,500.00

ДҮН 157,700.00 0.00 157,700.00

3 Нийгмийн хөгжлийн

хэлтэс

Аймгийн засаг даргын нэрэмжит болон соёл урлаг, биеийн тамир, хүүхэд залуучуудын арга хэмжээ 90,000.00 90,000.00

Боловсролын арга хэмээ 50,000.00 50,000.00

Эрүүл мэндийн арга хэмжээ 25,000.00 25,000.00

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын салбар хорооны зардал 10,000.00 10,000.00

Боловсрол, эрүүл мэнд, соёл, спортын салбарын нийгмийн дэмжлэгийн сан 20,000.00 20,000.00

Хорт хавдартай иргэдийн эмийн зардалд дэмжлэг 50,000.00 50,000.00

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй хөгжмийн сургуулийн үйл ажиллагааг дэмжих 5,000.00 5,000.00

Монгол бахархал, Тусгаар тогтнолын арга хэмжээний зардал 20,000.00 20,000.00

Хөдөлмөрийн маргаан шуурхай зохицуулах салбар хорооны зардал 10,000.00 10,000.00

Îðîí íóòãèéí àõìàä íàñòàí, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäýä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ, íýã óäààãèéí áóöàëòã¿é òóñëàìæ îëãîõ,õ¿íäýòãýë ¿ç¿¿ëýõ

40,000.00 40,000.00

Ахмадуудын зуны саам сувилал /200х8000/ 35,000.00 35,000.00

ДҮН 355,000.00 - 355,000.00

4 Хууль зүйн

хэлтэс

Øóäàðãà ºðñºëäººíèéã õÿíàí çîõèöóóëàõ, èðãýäèéí ºðãºäºë,ãîìäëûí ìºðººð àæèë çîõèîí áàéãóóëàõ 5,000.00 5,000.00

Õ¿íèé ýðõèéã õàíãàõ ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýýíèé çàðäàë 3,000.00 3,000.00

Àâëèãàòàé òýìöýõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, 3,000.00 3,000.00

Ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ò¿¿íòýé òýìöýõ 10,000.00 10,000.00

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулах ажил 5,000.00 5,000.00

Эрх зүйн хөтөч ухуулагч нарын урамшуулал 18,000.00 18,000.00

ДҮН 44,000.00 - 44,000.00

5 Хөгжлийн бодлогын

хэлтэс

Малын өвөлжилт, хаваржилтийг зохион байгуулах бэлтгэх хангах зардал 4,000.00 4,000.00

Гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнэ, үнийн өөрчлөлтөд хяналт тавих 5,000.00 5,000.00

Õºíãºëºëòòýé çýýë àâñàí òºñë¿¿äèéí õýðýãæèëòýíä ¿íýëãýý õèéæ, àøèãëàëòûã ñàéæðóóëàõ, ¿ð ä¿íã íèéòýä ìýäýýëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ

2,000.00 2,000.00

Эдийн засгийн форум зохион байгуулах 5,000.00 5,000.00

Мал аж ахуйн мэргэжилтэн малчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, òàíõèìûí áîëîí çàéíû ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëах 1,500.00 1,500.00

Засаг даргын дэргэдэх Хот байгуулалт, газар зохион байгуулалтын техникийн зөвлөлийн урамшуулал 2,500.00 2,500.00

ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын талаар иргэдээс санал авч хэлэлцүүлэх 10,000.00 10,000.00

ÆÄ¯-ëýë ýðõëýã÷äèéí òºðºëæñºí ¿çýñãýëýí ÿàðìàã,óðàëäààí òýìöýýí çîõèîí áàéãóóëàõ, óëñ, á¿ñèéí ÷àíàðòàé ¿çýñãýëýí ÿàðìàãò çîõèîí áàéãóóëàëòòàéãààð îðîëöóóëàõ 10,000.00 10,000.00

Хангайн бүсийн түншлэл-2015 хамтын ажиллагаатай хотуудын бизнесүүд оролцсон олон улсын үзэсгэлэн яармаг, бизнес уулзалт зохион байгуулах 10,000.00 10,000.00

Бүс нутгийн болон олон улсын үзэсгэлэн яармагт оролцон орон нутагаа сурталчилах 5,000.00 5,000.00

“Монгол мал”, “Хүнсний аюулгүй байдал”, “Чацаргана”, “Монгол улсыг үйлдвэржүүлэх” хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд дотоод хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцон, үнэлгээ өгөх 4,000.00 4,000.00

“Íàìðûí íîãîîí ºäð¿¿ä-2015” àéìãèéí íýãäñýí ¿çýñãýëýí худалдаа зохион байгуулах 3,000.00 3,000.00

“Íàìðûí íîãîîí ºäð¿¿ä-2015” óëñûí íýãäñýí ¿çýñãýëýí õóäàëäààíä îðîí íóòãèéí õ¿íñ ¿éëäâýðëýã÷, øèëìýë ìàë, ãàçàð òàðèàëàíãèéí ¿éëäâýðëýë ýðõëýã÷äèéã îðîëöóóëàõ

4,000.00 4,000.00

“Эрчимжсэн мал аж ахуйã дэмжих, Çîîðü õ¿ëýìæèéí àæ àõóéã äýìæèõ æóðàì”-ûí õýðýãæèëòèéã õàíãàõ 20,000.00 20,000.00

Монголын хотуудын холбооны хураамж 1,500.00 1,500.00

ДҮН 87,500.00 - 87,500.00

6 Цэргийн

штаб

Цэргийн мэргэжлийн удирдлагын дээд байгууллагаас тогтоосон хяналтын тоонд багтаан хугацаат албаны цэрэг татлага, халалтыг зохион байгуулах

20,000.00 20,000.00

Төрийн захиргааны ажилтны цэргийн албыг дүйцүүлэн хааж буй иргэдийн болон их дээд сургуулийн оюутнуудын цэргийн бэлтгэл сургултыг зохион байгуулах, цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл явуулах

15,000.00 15,000.00

“Цэргийн үүрэгтний шинэ загварын үнэмлэх” хэвлүүлэх 5,250.00 5,250.00

Агуу эх орны дайны ялалтын болон чөлөөлөх дайны ялалтын 70 жилийн ойн арга хэмжээний зардал / Ахмад дайчдын амьдрал,ахуйд дэмжлэг үзүүлэх/

25,000.00 25,000.00

ДҮН 65,250.00 0.00 65,250.00

7

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний

тасаг

Засаг даргын жилийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн судалгаа явуулах /ТББ-аар/ 4,500.00 4,500.00

Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ зохион байгуулах /Засаг даргын дэрэгдэх хэлтэс, газар, агентлаг, алба/ 19,400.00 19,400.00

ДҮН 23,900.00 - 23,900.00

Бусад зардлын дүн 965,350.00 0.00 965,350.00

Аймгийн Засаг даргын нөөц сан 80,000.00

160,000.00 240,000.00

Баян-Өндөр сумын Засаг даргын нөөц сан 20,000.00

20,000.00 40,000.00

Жаргалант сумын Засаг даргын нөөц сан 10,000.00

10,000.00 20,000.00

Засаг даргын нөөц сангийн дүн 110,000.00

190,000.00 300,000.00

НИЙТ ДҮН 1,075,350.00

190,000.00

1,265,350.00



хоёрдугаар хавсралт

БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН 2015 ОНЫ ТОДОТГОСОН

ЗАРЛАГЫН ТӨСӨВ





1

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 811,048.33

23,000.00

834,048.33


23,000.00

750,848.33

Нэмэгдэл урамшуулал - - -

Гэрээт ажлын цалин 72,000.00

- 72,000.00


- 11,200.00

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 89,215.32

2,530.00

91,745.32

1 Тэтгэврийн даатгал 56,773.38

1,610.00

58,383.38

2 Тэтгэмжийн даатгал 4,055.24

115.00

4,170.24

3 ҮОМШ євчний даатгал 8,110.48

230.00

8,340.48

4 Ажилгүйдлийн даатгал 4,055.24

115.00

4,170.24

5 Байгууллага тєлєх ЭМД-ын хуpаамж 16,220.97

460.00

16,680.97


128,793.60

477,113.83

1 Бичиг хэрэг 27,500.00

7,000.00

34,500.00

2 Гэрэл цахилгаан 10,000.00 -

10,000.00

3 Түлш, халаалт 32,000.00 -

32,000.00


800.00

21,723.37

5 Шуудан, холбоо 12,020.00

12,100.00

24,120.00

6 Цэвэр, бохир ус 7,661.59 -

7,661.59

7 Дотоод албан томилолт 8,500.00

1,970.00

10,470.00

8 Ном, хэвлэл авах 1,000.00

2,000.00

3,000.00


11,000.00

16,000.00

10 Хичээл практик 1,950.60

13,000.00

14,950.60

11 Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 1,391.87

1,680.00

3,071.87

12 Урсгал засвар 13,800.00

11,200.00

25,000.00


3,500.00

168,100.00

14 Аудитын үйлчилгээний хөлс 250.00 -

250.00

15 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл 200.00

2,500.00

2,700.00

16 Байрны түрээс -

7,200.00

7,200.00

17 Мэдээлэл сурталчилгааны зардал 3,000.00

5,500.00

8,500.00

18 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 15.00 -

15.00

19 Òºëáºð õóðààìæ бусад зардал 5,500.00

3,000.00

8,500.00

20 Харуул хамгаалалтын зардал 9,500.00

12,100.00

21,600.00

21 Áèåèéí òàìèð óðàëäààí òýìöýýíèé çàðäàë 1,000.00

1,100.00

2,100.00

22 Тєрийн ємнєєс гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээ

21,000.00

19,600.00

40,600.00

23 Хог хаягдал устгах зайлуулах 230.00 -

230.00

24 Тээврийн хэрэгслийн татвар 560.00 -

560.00

25 Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ 340.00 -

340.00


100.00

177.80

27 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ 300.00

2,500.00

2,800.00

28 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж - 10,943.60

10,943.60


1,248,583.88

154,323.60

1,402,907.48


1,248,583.88

154,323.60

1,402,907.48


1,248,583.88

154,323.60

1,402,907.48






БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

1


20,000.00

92,097.00


20,000.00

90,897.00




1,200.00


2,200.00

10,130.67


1,400.00

6,446.79

2 Тэтгэмжийн даатгал 360.49

100.00

460.49

3 ҮОМШ євчний даатгал 720.97

200.00

920.97

4 Ажилгүйдлийн даатгал 360.49

100.00

460.49


400.00

1,841.94


17,750.00

28,208.37


2,000.00


800.00

3,223.37


1,000.00

2,100.00


1,970.00

2,970.00

5 Ном, хэвлэл авах 500.00

500.00

6 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë 500.00

500.00

1,000.00


180.00

300.00


500.00

700.00

9 Урсгал засвар 300.00

700.00

1,000.00

10 Мэдээлэл, сурталчилгааны àðãà õýìæýý 500.00

500.00

1,000.00


1,500.00

2,300.00


500.00


9,100.00

9,100.00


140.00

140.00


15.00

15.00


10.00

10.00

17 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ

50.00

50.00

18 Сургалт, хурал зөвлөгөөн, хичээл практик

50.00

1,000.00

1,050.00

19 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал -

20 Аудитын үйлчилгээний хөлс

250.00

250.00


90,486.04

39,950.00

130,436.04


90,486.04

39,950.00

130,436.04


90,486.04 39,950.00 130,436.04






БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

1


3,000.00

325,446.30


3,000.00

295,446.30



30,000.00



330.00

35,799.09


210.00

22,781.24


15.00

1,627.23


30.00

3,254.46


15.00

1,627.23


60.00

6,508.93


48,043.60

116,883.59


4,000.00

17,500.00


2,500.00


12,000.00


14,000.00


5,000.00

11,420.00

6 Цэвэр, бохир ус 2,161.59

2,161.59


4,000.00


2,000.00

2,000.00


2,000.00

10 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл

2,000.00

2,000.00


10,000.00

11,400.60

12 Хог хаягдал устгах зайлуулах 230.00

230.00

13 Тээврийн хэрэгслийн татвар 560.00

560.00

14 Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ 200.00

200.00


100.00

167.80


2,500.00

2,750.00

17 Мэдээлэл, сурталчилгааны àðãà õýìæýý

2,500.00

5,000.00

7,500.00


1,500.00

2,050.00


3,000.00


2,000.00

4,000.00


3,000.00

4,500.00

22 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж 10,943.60

10,943.60


426,755.38

51,373.60

478,128.98


426,755.38

51,373.60

478,128.98


426,755.38

51,373.60

478,128.98






БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН БАГ

1


- 416,505.03


364,505.03



42,000.00


10,000.00


- 45,815.55


- 29,155.35


- 2,082.53


- 4,165.05


- 2,082.53


- 8,330.10


63,000.00

332,021.87


3,000.00

15,000.00


7,500.00


20,000.00


4,500.00


6,100.00

10,600.00


5,500.00


3,500.00


500.00


10,500.00

13,000.00

10 Хичээл практик 500.00

2,000.00

2,500.00

11 Багийн байрны түрээсийн зардал

7,200.00

7,200.00


721.87


10,500.00

21,000.00


161,800.00


3,500.00


12,100.00

21,600.00


1,100.00

2,100.00


21,000.00

10,500.00

31,500.00

19 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж -


731,342.45

63,000.00

794,342.45


731,342.45

63,000.00

794,342.45


731,342.45

63,000.00

794,342.45






БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН НЭГТГЭЛ

1


3,000.00

741,951.33


3,000.00

659,951.33



- 72,000.00


- 10,000.00


330.00

81,614.65


210.00

51,936.59

2 Тэтгэмжийн даатгал

3,694.76 15.00 3,709.76


30.00

7,419.51


15.00

3,709.76


60.00

14,839.03


111,043.60

448,905.46


7,000.00

32,500.00

2 Гэрэл цахилгаан 10,000.00 -

10,000.00

3 Түлш, халаалт 32,000.00 -

32,000.00

4 Тээвэр (шатахуун) 18,500.00 -

18,500.00


11,100.00

22,020.00

6 Цэвэр, бохир ус 7,661.59 -

7,661.59

7 Дотоод албан томилолт 7,500.00 -

7,500.00


2,000.00

2,500.00


10,500.00

15,000.00

10 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл -

2,000.00

2,000.00


12,000.00

13,900.60

12 Хог хаягдал устгах зайлуулах 230.00 -

230.00


12,100.00

21,600.00


1,100.00

2,100.00


21,000.00

10,500.00

31,500.00

16 Тээврийн хэрэгслийн татвар 560.00 -

560.00

Багийн байрны түрээсийн зардал -

7,200.00

7,200.00

17 Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ 200.00 -

200.00


100.00

167.80


2,500.00

2,750.00


2,500.00

5,000.00

7,500.00


1,500.00

2,771.87


10,500.00

24,000.00


2,000.00

165,800.00


5,000.00 3,000.00 8,000.00

25 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж - 10,943.60

10,943.60


1,158,097.84

114,373.60

1,272,471.44


1,158,097.84

114,373.60

1,272,471.44


1,158,097.84

114,373.60

1,272,471.44

6 Áàéãóóëëàãûí òîî 22 0 1


1 ¯¿íýýñ: Óäèðäàõ àæèëòàí 24 0 24


3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 29 0 29



гуравдугаар хавсралт

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 2015 ОНЫ ТОДОТГОСОН

ЗАРЛАГЫН ТӨСӨВ





1


- 327,251.39


- 256,042.70



- 70,008.69


- 1,200.00


- 35,997.65


- 22,907.60


- 1,636.26


- 3,272.51


- 1,636.26


- 6,545.03


43,780.00

160,311.88


5,800.00

1,000.00

6,800.00


10,392.06 -

10,392.06


19,682.74 -

19,682.74


10,800.00

500.00

11,300.00


7,200.00

500.00

7,700.00


5,500.00 -

5,500.00


5,480.00

900.00

6,380.00


500.00 -

500.00


3,000.00

25,500.00

28,500.00


1,029.98 -

1,029.98


3,500.00

7,000.00

10,500.00


500.00 500.00

13 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж

23,808.10 -

23,808.10


2,000.00

-

2,000.00

15 Хог хаягдал устгах зайлуулах

230.00 -

230.00


560.00 -

560.00


200.00 -

200.00

18 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ

100.00 -

100.00

19 Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох

250.00 -

250.00


179.00 -

179.00


-

3,380.00

3,380.00

22 Сургалт зөвлөгөөн, мэдээлэл, сурталчилгааны àðãà õýìæýý

820.00

-

820.00

23 Нэг удаагийн áóöàëòã¿é òóñëàìæ

5,000.00

3,000.00

8,000.00


7,000.00 -

7,000.00


3,000.00

2,000.00

5,000.00


479,780.92

43,780.00

523,560.92

5 ÍÈÉÒ ÇÀÐÄÀË

479,780.92

43,780.00

523,560.92


479,780.92

43,780.00

523,560.92


2 Тєсвєєс санхүүжих ä¿í 479,780.92

43,780.00

523,560.92

7 Áàéãóóëëàãûí òîî 6 0 6


1 ¯¿íýýñ: Óäèðäàõ àæèëòàí 8 0 8


3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 18 0 18

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

1


- 41,974.40


38,411.80



2,362.60


1,200.00


- 4,617.18


- 2,938.21


- 209.87


- 419.74


- 209.87

5 Байгууллага тєлєх ЭМД-ын хуpаамж 839.49

- 839.49


18,780.00

26,309.98


1,300.00

500.00

1,800.00


1,500.00

1,500.00


850.00

500.00

1,350.00


600.00

900.00

1,500.00


180.00

180.00


200.00

3,500.00

3,700.00


79.98

79.98


7,000.00

7,000.00


3,380.00

3,380.00

10 Сургалт зөвлөгөөн, мэдээлэл, сурталчилгааны àðãà õýìæýý

820.00

820.00


1,000.00

3,000.00

4,000.00


1,000.00


54,121.56

18,780.00

72,901.56


54,121.56

18,780.00

72,901.56


54,121.56

18,780.00

72,901.56






ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

1


- 204,009.02


166,086.62



37,922.40



- 22,440.99


- 14,280.63


- 1,020.05


- 2,040.09


- 1,020.05


- 4,080.18


20,000.00

102,201.90


2,500.00


7,392.06


15,182.74


6,300.00

5 Хог хаягдал устгах зайлуулах 230.00

230.00


560.00

7 Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ 200.00

200.00


100.00

9 Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 250.00

250.00


179.00


4,350.00


4,000.00


3,200.00



20,000.00

22,000.00


450.00


2,000.00

2,000.00


2,500.00


2,000.00

20 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж 23,808.10

23,808.10


5,000.00


308,651.91

20,000.00

328,651.91


308,651.91

20,000.00

328,651.91



308,651.91

20,000.00

328,651.91






ЖАРГАЛАНТ СУМЫН БАГ

1


- 81,267.97


51,544.28



29,723.69



- 8,939.48


- 5,688.76


- 406.34


- 812.68


- 406.34


- 1,625.36


5,000.00

31,800.00


500.00

2,500.00


3,000.00


4,500.00


500.00 3,500.00


2,000.00


1,500.00


1,500.00


500.00

9 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë 800.00

2,000.00

2,800.00


500.00


1,000.00

12 Áèåèéí òàìèð óðàëäààí òýìöýýíèé çàðäàë 500.00

500.00


2,000.00


1,000.00


3,000.00

2,000.00

5,000.00


117,007.45

5,000.00

122,007.45


117,007.45

5,000.00

122,007.45



117,007.45

5,000.00

122,007.45








тавдугаар хавсралт

ОРОН НУТГИЙН 2015 ОНЫ ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН

ШИЛЖҮҮЛГЭЭР САНХҮҮЖИХ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ





ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ

1


- 6,467,042.20

Үндсэн цалин 5,750,977.60

5,750,977.60

Нэмэгдэл урамшуулал 260,786.50

260,786.50


26,148.20

Үр дүнгийн урамшуулал 429,129.90

429,129.90


- 711,374.64


- 452,692.95


- 32,335.21


- 64,670.42


- 32,335.21

5 Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 129,340.84

- 129,340.84

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 3,165,789.56

- 3,165,789.56


4,846.70


273,525.90


485,077.20


1,112.20


4,362.10

6 Холбооны суваг ашигласны хөлс -


224,577.20


6,603.70


3,031.50


9,693.50


22,736.20 22,736.20


9,693.50


14 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал -

15 Ñóðãàëò, õóðàë, çºâëºãººíèé çàðäàë -


5,180.00


18,640.70

18 Хоол 1,886,892.20

1,886,892.20

19 Эм 2,368.40

2,368.40

20 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 84,356.96

84,356.96

21 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

43,427.20

43,427.20

22 Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох тэтгэмж

79,664.40

79,664.40


10,344,206.40 -

10,344,206.40


10,344,206.40 -

10,344,206.40


7 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих

10,344,206.40 -

10,344,206.40


Төсвийн байгууллагын 28 28

Төсвөөс гадуур байгууллага 13 13

9 Íèéò îðîí òîî 687.5 0 687.5



3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 277.5 277.5


ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

1


(285,859.20)

11,797,627.50

Үндсэн цалин 7,588,450.80

(176,070.60)

7,412,380.20

Нэмэгдэл 2,981,429.70

(109,788.60)

2,871,641.10

Урамшуулал 827,995.20

827,995.20


45,279.00


640,332.00

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 1,329,183.54

(31,444.51)

1,297,739.03


(20,010.14)

825,833.93


(1,429.30)

58,988.14


(2,858.59)

117,976.28


(1,429.30)

58,988.14


(5,717.18)

235,952.55

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 2,892,149.50

(11,029.49)

2,881,120.01


17,358.80


95,185.60


697,750.10


11,251.10


31,263.80

6 Холбооны суваг ашигласны хөлс -


188,571.80


16,359.90


20,935.00

10 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл 46,651.00

46,651.00

11 Жижиг эä õîãøèë àâàõ çàðäàë -


8,618.50


35,716.20


6,692.70

15 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал -

16 Ñóðãàëò, õóðàë, çºâëºãººíèé çàðäàë -


1,168.90

11,083.70


14,535.90

19 Хоол 91,859.20

91,859.20

20 Эм 4,122.60

4,122.60

21 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 155,868.50

16,228.51

172,097.01

22 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

420,264.40

(1,168.90)

419,095.50

23 Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох тэтгэмж

245,194.80

245,194.80

24 Үдийн цай 774,034.80

(27,258.00)

746,776.80


16,304,819.74

(328,333.20)

15,976,486.54


16,304,820.00

(328,333.20)

15,976,486.80


17,003.50

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 136,428.10

136,428.10


16,151,388.40

(328,333.20)

15,823,055.20

6 Áàéãóóëëàãûí òîî

21.00

21.00

Төсвийн байгууллагын

16.00

16.00

Төсвөөс гадуур байгууллага

5.00

5.00

7 Íèéò îðîí òîî

1,338.00 -

1,338.00

1 ¯¿íýýñ: Óäèðäàõ àæèëòàí

21.00

21.00

2 Ã¿éöýòãýõ àæèëòàí

964.00

964.00

3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí

338.00

338.00

4 Гэрээт ажилтан

15.00

15.00

СУМЫН ЭМНЭЛЭГ

1


- 235,286.40


222,376.40


12,910.00




- 25,881.50


- 16,470.05


- 1,176.43


- 2,352.86


- 1,176.43


- 4,705.73


363.40

55,533.70


639.90


3,880.50


6,963.80


8,467.20


1,381.10

6 Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал 5,000.00

5,000.00


1,862.00


897.00


28.70


1,910.70


2,000.00


500.00

13 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ 500.00

500.00


200.00


817.80

16 Хоол 9,121.60

9,121.60

17 Эм 11,000.00

363.40

11,363.40


316,338.20

363.40

316,701.60


316,338.20

363.40

316,701.60


2 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 316,338.20

363.40

316,701.60






4 Гэрээт ажилтан 0

БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗАР

1


(14,877.20)

187,892.10


(14,877.20)

187,892.10


Гэрээт ажлын цалин



(1,636.49)

20,668.13


(1,041.40)

13,152.45


(74.39)

939.46


(148.77)

1,878.92


(74.39)

939.46


(297.54)

3,757.84


- 63,665.30


593.10


4,242.30


22,005.70


1,419.70

5 Шуудан, холбоо 496.90

496.90


4,190.70

7 Ном хэвлэл авах 56.30

56.30


621.10

9 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ 48.90

48.90


782.00

11 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë -


226.40

13 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 189.90

189.90

14 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 40.00

40.00


365.00


160.50

17 Тээврийн хэрэгслийн даатгал 196.40

196.40


273.70


488.70


21 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 27,268.00

27,268.00

22 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ -

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 288,739.22 (16,513.69) 272,225.53

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 288,739.22 (16,513.69) 272,225.53

1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî 7,820.00

7,820.00


280,919.22

(16,513.69)

264,405.53






4 Гэрээт ажилтан 0

2015 онд замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих

хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт

№ Зардлын зориулалт АИТХурлаар

батлуулах Өөрчлөлт

АИТХурлаар баталсан

Шилжих үлдэгдэл

30,000.00

30,000.00

1 Баян-Өндөр, Хантайн гудамжийг холбосон 0.42 км хатуу хучилттай автозамын засвар шинэчлэлтийн ажил /А хэсэг/

293,000.00

293,000.00

2 2015 оны тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, оношлогоо, татвар хураахад гарах зардал

14,500.00

14,500.00

4 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд олгох шилжүүлэг

64,500.00

64,500.00

5 Хотын доторхи автозамын тэмдэг тэмдэглэгээ

20,360.00

20,360.00

6 БОЭТ-ийн баруун талын автозамын дутуу санхүүжилт /Хантай Залуучууд/

18,800.00

18,800.00

7 Автозам, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээ, арчилгаа тордолт

30,000.00

30,000.00

8 Хотын доторхи автозамын нөхөөс

50,000.00

50,000.00

9 Дэнж багийн 3-н байрны автозамын шинэчлэлтийн ажил

183,840.00

183,840.00

ДҮН

675,000.00 -

675,000.00


XXIII дугаар õóðàëäààíû....................дугаар òîãòîîëûí хавсралт

2015 оны хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр хийгдэх тодотгосон хөрөнгө

оруулалт төсөл арга хэмжээний жагсаалт

д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал,

байршил АИТХ-аар батлуулах

ӨӨРЧЛӨЛТ АИТХ-аар баталсан

Засаг дарга

756,310.76 -

756,310.76

Хөрөнгө оруулалт 756,310.76

-

756,310.76 Шилжих хөрөнгө оруулалт - - -

1 -

2 -

3 -

Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт 696,310.76

-

696,310.76

1 -

2 Баянцагаан багийн ПДУ-ийн инженерийн шугам сүлжээ

696,310.76

696,310.76

3 -

4 -

5 -

6

Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх - -

1 -

2 -

3 -

4 -

Тоног төхөөрөмж - - -

1 -

2

Их засвар - - -

1 - -

Зураг төсөв - - -

1 -

Бусад зардал 60,000.00

-

60,000.00

1 Аймгийн баяр наадмын зардал

60,000.00

60,000.00

2 -

3 -



2014 оны орон нутгийн төсвийн øèëæèõ ¿ëäýãäëýýñ зарцуулах

хөрөнгө оруулалтын зардлын жагсаалт

№ Зардлын зориулалт

АИТХурлаар батлуулах

Өөрчлөлт АИТХурлаар

баталсан

0 1 2 3 4

БАРИЛГЫН ИХ БОЛОН УРСГАЛ ЗАСВАР

1 Гэр хорооллын багуудын төвийг ИШС-нд холбох болон айл өрхүүдийг МОН-2301 төслийн хүрээнд хийгдсэн цэвэр, бохир усны шугаманд холбох нөхцөл бүрдүүлэх

4,643,560.0

4,643,560.0

2

Орон сууцны 2 хорооллын байруудын гадна фасадны засвар /"Эрдэнэт Үйлдвэр" ХХК, ЗДТГ-ын хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын орон нутгаас гарах зардал/

327,319.2

327,319.2

3


288,193.9

288,193.9

4


269,429.4

269,429.4

5 ХААМСҮТ-ийн барилгын засвар

722,630.0

722,630.0

6 ХААМСҮТ-ийн барилгын õó÷èëòûí áýõýëãýý, äýýâýð

277,370.0

277,370.0

7 Шинээр барьсан нийтийн бие засах газрын үлдэгдэл санхүүжилт

28,840.0

28,840.0

8 "Их шүтээн цогцолбор"-ын засварын ажил

73,000.0

73,000.0

9 Уртын гол багийн гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил

100,972.0

100,972.0

10 Яргуйт багийн гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил

317,941.0

317,941.0

11 Даваат багийн гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил

122,432.0

122,432.0

12 Болзошгүй аваарын зардал

500,000.0

500,000.0

13 "Миний гэр" цэцэрлэгийн гадна усан хангамж шинээр татах /Эрдэнэт санд эргэн төвлөрүүлэх/

10,000.0

10,000.0

14 Үйлс бадрах эмнэлэгийн дулааны шугамын засвар /Эрдэнэт санд эргэн төвлөрүүлэх/

10,900.0

10,900.0

15 Говил багийн 31.32.33.34-р байруудын гадна шугамын засвар /Эрдэнэт санд эргэн төвлөрүүлэх/

3,522.0

3,522.0

16 Дэнжийн 40 ортой эмнэлэгийн засвар /Эрдэнэт санд эргэн төвлөрүүлэх/

58,105.7

58,105.7

17 Баянцагаан багийн цагаан байрны гадна шугам сүлжээний засвар /Эрдэнэт санд эргэн төвлөрүүлэх/

3,259.0

3,259.0

18 Дэнжийн 3 байрны гадна шугамын засвар /Эрдэнэт санд эргэн төвлөрүүлэх/

7,713.2

7,713.2

19 Орон гэргүй иргэдэд шинээр гэр авахад

150,000.0

150,000.0

20 18-р сургууль, 24 цэцэрлэгийн гадна дулаан цэвэр усны шугамын засвар

66,379.3

66,379.3

21 Зураг төсөв боловсруулах зардал

500,000.0

500,000.0

22 Èëãýýëòèéí ãàäíà õóäãààñ ÓÄÄÒºâ õ¿ðòýëõè èë øóãàìûã ñóâàãò õèéõ

68,099.0

68,099.0

23 Àéë ºðõèéí õàëóóí õ¿éòýí óñíû îðóóëãûí øóãàìàíä òîîëóóð òàâèõ

39,901.0

39,901.0

24 Èõ çàëóó áàãò áàéðøèëòàé ÀÒÏ-411 äýä ñòàíöûí 63 êÂÀ-í òðàíñôîðìàòîðûã 250 êÂÀ-ð ñîëèõ

42,000.0

42,000.0

25 Èõ çàëóó , ßðãóéò áàãèéí áàðóóí, õîéä õýñýãò 6, 0.4 êÂ-ûí ÖÄÀØ, äýä ºðòºº áàðèõ

122,449.0

122,449.0

26 Á¿ðýí á¿ñòèéí îâîîíû ç¿¿í õîéä ýíãýðò 6, 0.4 êÂ-ûí ÖÄÀØ, äýä ºðòºº áàðèõ

75,901.0

75,901.0

27 Ýðäýíý áàãèéí Áàÿí òàëä 6, 0.4 êÂ-ûí ÖÄÀØ áàðèõ

33,883.0

33,883.0

28 Èõ çàëóó áàã. Õàáèòàò. ÒÏ-28-ûí óðä ãàðãàëãààíä 0.4 êÂ-ûí ÖÄÀØ áàðèõ

67,767.0

67,767.0

29 ХГБХХ-ийн барилгын дээврийн засвар

35,000.0

35,000.0

30 Австралийн Засгийн газрын хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 20-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын орон нутгаас гарах 30% санхүүжилт

5,609.0

5,609.0

31 ЗДТГ-ын гадна фасадны гэрэл шинэчлэх ажил

12,000.0

12,000.0

32 Вокзалаас Эрх чөлөөний өргөн чөлөөний эхний хэсэг õ¿ðòýëõè / Áàðèëãà÷äûí òàëáàé/ãóäàìæíû ãýðýëò¿¿ëãèéí òîëãîéã LED ãýðëýýð ñîëèõ

128,680.0

128,680.0

33 Õèâñíèé ¿éëäâýðèéí óóëçâàðààñ 7-ð õîðîîëëûí óóëçâàð , 6-10-ð áàéðíààñ Ýðõ ÷ºëººíèé ºðãºí ÷ºëºº õ¿ðòýëõè ãýðýëò¿¿ëãèéí òîëãîéã LED ãýðëýýð ñîëèõ

115,320.0

115,320.0

34 БОЭТ-ийн хүлээн авахын өрөөний засвар

10,000.0

10,000.0

35 Эмгэг судлалын тасгийн гадна тохижилт

11,700.0

11,700.0

36 Тахарын албаны байрны засвар

33,500.0

33,500.0

37 Замын хөдөлгөөний дүрмийг ерөнхий боловсролын сургуулийн хөтөлбөрт оруулсантай холбогдуулан Орхон цогцолбор сургуулийн хашаанд МИНИ ДРОМ байгуулах

45,105.0

45,105.0

38 2-р сургууль, 2-р цэцэрлэгийн шугам, барилгын засвар

78,000.0

78,000.0

39 5-р цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил

39,860.0

39,860.0

40 17-р цэцэрлэгийн сантехникийн засвар

65,000.0

65,000.0

41 Явган хүний замын засвар шинэчлэлтийн ажил

250,000.0

250,000.0

42 19-р цэцэрлэгийн гадна дулаан цэвэр усны шугамын засвар

23,000.0

23,000.0

43 Аймгийн ЗДТГ-ын танхимын засварын ажил

23,000.0

23,000.0

44 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих

100,000.0

100,000.0

45 Орхон цогцолбор сургуулийн инженерийн шугамын сүлжээний засвар

38,000.0

38,000.0

46 Холбооны уулзварын гэрлэн дохио шинэчлэх ажил

110,000.0

110,000.0

47 Орон сууц худалдан авах /Орхон аймгийн 3 сая дахь хүүхдэд/

75,000.0

75,000.0

48 Төгөл, Баян дэлгүүрийн уулзварын гэрлэн дохио шинэчлэх ажил

41,600.0

41,600.0

49 Барилгачдын талбайн уулзварын гэрлэн дохио шинэчлэх ажил

102,000.0

102,000.0

50 Ялалтын баярын 70 жилийн ойн дурсгалын цогцолбор байгуулах

63,000.0

63,000.0

ДҮН

10,336,940.7 -

10,336,940.7

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ЭД ХОГШИЛ

1 ОБГ-т гал унтраах тусгай зориулалтын автомашин авахад

200,000.0

200,000.0

2 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж

20,000.0

20,000.0

3 АЗДТГ-ын хурлын заалны тоног төхөөрөмжийн дутуу санхүүжилт

29,238.0

29,238.0

4 Санхүүгийн хяналтын албаны тоног төхөөрөмж, эд хогшил

10,000.0

10,000.0

5 Эрдэнэт цогцолбор сургуулийн урлагийн заалны сандал

11,000.0

11,000.0

6 Орхон цогцолбор сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааг сайжруулах /ухаалаг самбар 2 ширхэг/

5,000.0

5,000.0

7 Лаборатори 8-р сургуулийн технологийн танхимын тоног төхөөрөмж

20,000.0

20,000.0

8 Ахмадын сувилалд шаардлагатай тоног төхөөрөмж

15,000.0

15,000.0

9 Аймгийн ЗДТГ-ын дотор болон гадна камержуулалтын ажил

9,750.0

9,750.0

10 БОЭТ-д зөөврийн рентген аппарат 2 ширхэг худалдан авах

80,000.0

80,000.0

11 Орхон, Баян-Өндөр цогцолбор сургуулиуд дээр шүдний кабинет байгуулах

30,000.0

30,000.0

12

Шинээр баригдаж байгаа цэцэрлэгүүдийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, тоглоом наадгай, эрүүл ахуйн стандарт хангасан модон сандлаар хангах /Унага, 23-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, Бялзуухай цэцэрлэг/

150,000.0

150,000.0

13 Төрийн үйлчилгээний цахим машин худалдан авах

24,000.0

24,000.0

14 Одод цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж /Эрдэнэт санд эргэн төвлөрүүлэх/

20,381.0

20,381.0

15 Одод цэцэрлэгийн тавилга эд хогшил /Эрдэнэт санд эргэн төвлөрүүлэх/

27,300.0

27,300.0

16 Одод цэцэрлэгийн зөөлөн эдлэл /Эрдэнэт санд эргэн төвлөрүүлэх/

31,116.0

31,116.0

17 Одод цэцэрлэгийн урлагийн заалны тоног төхөөрөмж /Эрдэнэт санд эргэн төвлөрүүлэх/

20,873.5

20,873.5

18 Цахим Эрдэнэт сүлжээний хэвийн үйл ажиллагааг хангахад шаардагдах тоног төхөөрөмж

20,000.00

20,000.0

19 Номын төвийг ном сэлбэн засалтын тоног төхөөрмжөөр хангах,цахим уншлагын танхимыг өргөжүүлэх

5,000.0

5,000.0

ДҮН

728,658.5 -

728,658.5

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1

Аймгийн хэмжээнд хурал, захиргааны байгууллагаас зохион байгуулж байгаа ажлын талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байх зорилгоор “Иргэн танаа” сар тутмын мэдээллийн өнгөт жижиг сонин хэвлүүлэх

18,000.0

18,000.0

2 Хотын нийтийн тээвэрт болон хүүхдийн автобус, ахмадын автобусаны GPS төхөөрөмжийн интернетийн зардал

10,500.00

10,500.0

3

Цэргийн “Цахим” хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй цэргийн тоо бүртгэлийн мэдээллийн санг баяжуулж бүрэн хэмжээгээр ашиглах,багуудад бүртгэл явуулах мэдээлэлийн санг шинээр бий болгох /25 багт/

9,220.0

9,220.0

4 Баян-Өндөр сумын 20 жилийн ойн арга хэмжээ /Эрдэнэт санд эргэн төвлөрүүлэх/

50,000.0

50,000.0

5 Одод цэцэрлэгийн үйл ажиллагааны зардал /Эрдэнэт санд эргэн төвлөрүүлэх/

10,464.1

10,464.1

6 Улсын баяр наадмын хурдан морьны уралдаан зардал/Эрдэнэт санд эргэн төвлөрүүлэх/

40,000.0

40,000.0

7 Нөхөн сонгуулийн зардал /Эрдэнэт санд эргэн төвлөрүүлэх/

9,765.8

9,765.8

8 Эрдэнэт цогцолбор сургуулийн 40 жилийн ойн арга хэмжээний зардал /Эрдэнэт санд эргэн төвлөрүүлэх/

9,800.0

9,800.0

9 Хотын цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн үйл ажиллагааны зардал

204,000.0

204,000.0

10 Монголын хүүхдийн спортын V их .наадмын анхан шатны тэмцээнийг зохион байгуулах, шигшээ тэмцээнд оролцох

10,000.0

10,000.0

11 Хүн амын бүлгүүдэд чиглэсэн сургалт, олон нийтийг хамарсан тэнэмэл иргэдийг нийгэмшүүлэх арга хэмжээний зардал

15,000.0

15,000.0

12 Анхдагч илгээлтийн эздэд хүндэтгэл үзүүлэх /харъяалалгүй1510 иргэн/

75,000.0

75,000.0

13 Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асран хамгаалагчийг эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалд хамруулахад шаардагдах зардал

40,000.0

40,000.0

14

Улсын болон орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг ханган биелүүлэх, татвар төлөгчдийн хүрээг өргөтгөх, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр судалгаа явуулж хяналт шалгалт хийх

10,000.0

10,000.0

15

Хил залгаа аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газартай хамтарсан уулзалт зохион байгуулж, бэлчээр нутаг, хадлангийн талбайн асуудлаар хэлцэл хийж, хамтран ажиллах

12,000.0

12,000.0

17 Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 7-р шүүхийн 2014 оны 04-р сарын 04-ны өдрийн 40 тоот магадлалаар "Хүрд" ХХК-нд олгох нөхөн олговор

26,767.8

26,767.8

18 Хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийг түр хамгаалах байрны үйл ажиллагааг тогтворжуулах, энэ чиглэлээр төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах

25,000.0

25,000.0

19 Суурь өвчтэй, сульдаатай, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн зуны сувилал

15,000.0

15,000.0

20 “Шилэн дансны тухай хууль”-ыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, сургалт, сурталчилгаа явуулах

20,000.0

20,000.0

21 Өсвөр үе, залуучуудын гүйлтийн тэшүүрийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээний зардал

10,000.0

10,000.0

22 Ахмадын сувилалын урсгал зардал

25,000.0

25,000.0

23 Нийтийн тээврийн хяналт болон зºâøººðºëã¿é ãàçàðò õàÿãäñàí õîã õàÿãäëûã öýâýðëýõ, хяналт хийх çàðäàë

45,000.0

45,000.0

24 Өсвөрийн шигшээ багийн зардалд

15,000.0

15,000.0

25 Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны үйл ажиллагааны зардал

164,218.0

164,218.0

26 Хүүхэд хамгааллын сайн үйлс төвийн зардал

25,000.0

25,000.0

27 Хүүхдийн автобус хөтөлбөрийн зардал /Баян-Өндөр сум/ 90,000.00

90,000.0

28 Хүүхдийн автобус хөтөлбөрийн зардал /Жаргалант сум/ 25,000.00

25,000.0

29 Орхон аймгийн танилцуулгыг англи, монгол хэл дээр хэвлүүлэх зардал

10,000.0

10,000.0

30 Хүүхдийн хөгжил хамгаалал, оролцоог дэмжих аймгийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

20,000.0

20,000.0

ДҮН

1,039,735.7 -

1,039,735.7

НИЙТ ДҮН

12,105,334.9 -

12,105,334.9



ЭРДЭНЭТ САНГИЙН ОРЛОГО, ТУС САНГААС САНХҮҮЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОДОТГОСОН ЗАРДЛЫН ЖАГСААЛТ

ОРЛОГО

№ ТӨРӨЛ АИТХ-аар

батлуулах дүн Өөрчлөлт

АИТХ-аар баталсан дүн

1 Орон нутгийн өмчийн байрны түрээсийн орлого

264,876.00

264,876.00

2 ХГБХХ-ийн үйл ажиллагаанаас орох орлого

60,000.00

60,000.00

3 Утаагүй зуухнаас орсон орлого

14,900.00

14,900.00

4 Газрын дуудлага худалдаа, төсөл шалгаруулалтаар эзэмшүүлэх үйл ажиллагааны орлого

505,000.00

505,000.00

5 Реклам, сурталчилгааны самбараас орох орлого

20,000.00

20,000.00

ОРЛОГЫН ДҮН 864,776.00

-

864,776.00

ЗАРЛАГА

№ ТӨРӨЛ АИТХ-аар

батлуулах дүн Өөрчлөлт

АИТХ-аар баталсан дүн

1 Өмчийн харилцааны газрын үйл ажиллагааны зардал 241,000.00

241,000.00

2 Эрдэнэт сангийн ажилтны үйл ажиллагааны зардал

12,500.00

12,500.00

3 Төрийн албан хаагчийн Орон сууцны дэмжлэгийн сан 50,000.00

50,000.00 4 "Их шүтээн цогцолбор" ОНӨҮГ-ийн үйл ажиллагааны

зардал 32,000.00

32,000.00

5 Орон нутгийн өмчийн байруудын сантехникийн болон урсгал засвар

10,000.00

10,000.00

6 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эхийн холбооны зардал

30,000.00

30,000.00

7 "Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн цогцолбор" АӨЗ-ны зардал 25,000.00

25,000.00 8 Эрдэнэт спорт амралтын хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны

зардал /харуул, гэрэл цахилгаан/ 28,500.00

28,500.00

9 УЦУОШАлба /цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх экспедицийн зардал/

4,500.00

4,500.00

10 Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажилтны зардал

6,100.00

6,100.00

11 Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн "Найдвар" төвийн урсгал зардал

40,000.00

40,000.00

12 Ахмадын ордны үйл ажиллагааны зардал 20,000.00

20,000.00

13 ХГБХХ-ийн үйл ажиллагааны урсгал зардал 60,000.00

60,000.00

14 Шахмал түлшны нөхөн олговор

14,900.00

14,900.00

15 Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн баяжилт, хяналтын хэмжилт, тоджуулалтын ажлыг хурдан шуурхай зохион байгуулахад шаардагдах техник авах

65,000.00

65,000.00

16 Эрдэнэт хотын хог хаягдлын аж ахуй, оршуулгын газрын орчмын байрзүйн зураглалыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх

10,000.00

10,000.00

17 Шар чулуутын энгэрт 120га газарт шинэ орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг мэргэжлийн байгууллагаар боловсруулан гүйцэтгүүлэх

139,000.00

139,000.00

18 ГХБХБГ-ын нэг цэгийн үйлчилгээнд программ суулгах

15,576.00

15,576.00

19 Орон нутгийн циркийн үйл ажиллагааг дэмжих 20,700.00

20,700.00 20 Хотын нэгдсэн камержуулалтын ашиглалтын зардал

20,000.00

20,000.00

21 Хөдөлгөөнт эргүүлийн машины шатахууны зардал 20,000.00

20,000.00

ЗАРЛАГЫН ДҮН 864,776.00

-

864,776.00



2015 оны байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлаас зарцуулах

хөрөнгө оруулалт, засварын зардлын жагсаалт

№ Зардлын зориулалт АИТХурлаар

батлуулах Өөрчлөлт

АИТХурлаар баталсан

0 2 3 4 5

1

Эрдэнэт хотын агаарын бохирдолт, гэр хорооллоос үүсэх утааг бууруулах мастер төлөвлөгөөний дагуу гэр хорооллын айл өрхүүдэд сайжруулсан зуухны хөнгөлөлт үзүүлэх

200,000.00

200,000.00

2

Гэр хорооллын айл өрхүүдийг цахилгаан халаалтанд шилжүүлэх ажлын хүрээнд цахилгааны 2 тарифт тоолуур тавихад хөнгөлөлт үзүүлэх

200,000.00

200,000.00

3

Эрдэнэт хотын орчны бохирдолт (хөрс, ус, агаар) -ын түвшинд мэргэжлийн байгууллагаар судалгаа хийлгэж, дүгнэлт гаргуулах

35,000.00

35,000.00

4

Гурван замын уулзвараас вокзал хүртэлх авто замын урд хэсэгт мод тарьж хамгаалалтын хашаа барих

42,000.00

42,000.00

5 Жаргалант сумын хогын цэгт хог хаягдлын автомашин авах

50,000.00

50,000.00

6

Байгаль орчны салбарын мэргэжилтэн, байцаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах, техник төнөг төхөөрөмжийн шинэчлэлт хийх

9,500.00

9,500.00

ДҮН

536,500.00 -

536,500.00



зургаадугаар хавсралт

2015 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх

хөрөнгө оруулалтын жагсаалт

№ Зардлын зориулалт

АИТХурлаар батлуулах

Өөрчлөлт АИТХурлаар

баталсан

0 1 2 3 4

1 Наран, Шанд, Их залуу багийн автозамын засвар шинэчлэлтийн ажил

1,501,900.0

1,501,900.0

2 Баян-Өндөр гудамжны 1.49 км хатуу хучилттай автозамын засвар шинэчлэлийн ажил

1,157,490.0

1,157,490.0

3 -

4 -

5 -

ДҮН

2,659,390.0 -

2,659,390.0

УИХ АИТХ ОНХСанд ЗАРДЛЫН ТӨРӨЛ...

Documents