Изменения в областном бюджете на 2016-2018 годы
TRANSCRIPT
#
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГГ. июнь – 2016
РОМАН ИВАНОВИЧ МАРКОВ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
#
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
1
2
3
2 / 20 ПРИЧИНЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
#
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+)
Собственные
Безвозмездные
87,0 92,5 5,5 80,7 83,9 3,2 6,3 8,6 2,3
100,7 107,8 7,1
- 13,7 - 15,3 + 1,6
6,3%
139-ОЗ (в ред. 12-ОЗ) ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ
МЛРД РУБ.
Собственные 94,2 97,4 3,2
% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
%
ВСЕГО 16,9% 18,2% + 1,3% БЕЗ УЧЕТА ОСТАТКОВ 0% 0%
4,0%
36,5%
7,1%
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 4 / 20
3,4%
#
2 299,3
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 3 162,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
В Т.Ч.:
НАЛОГОВЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ + 700 НДФЛ + 599
ДЕПОЗИТЫ
ШТРАФЫ
+ 1 800
+ 20 ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ КУ
ДЕВИДЕНТЫ ПО АКЦИЯМ
- 51
+ 94
СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА + 2 298,8 СРЕДСТВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА + 0,5
МЛН РУБ.
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ 6 / 20 ВСЕГО – 5 462 МЛН РУБ.
+ 1 298,9 + 1 863,8
#
2 299,3
СОБСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 3 162,7 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
В Т.Ч.:
1 655,8 ОСТАТКИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 2015 ГОДА
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 1 645,3 КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 10,5
МЛН РУБ.
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 8 / 20 ВСЕГО – 7 117,8 МЛН РУБ.
#
ВСЕГО – 3 162,7 МЛН РУБ. КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Строительство и реконструкция объектов, выкуп детских садов 952,9
КОМИТЕТ ЭКОНОМ.РАЗВИТИЯ Субсидии инвесторам и автопрому 552,8
КОМИТЕТ ПО ЖКХ
Услуги общественного транспорта для отдельных категорий граждан, межтарифная разница, ремонт сетей водоснабжения и водоотведения
425,3
КОМИТЕТ ПО ТЭК Межтарифная разница, АИТП 299,1 КОМИТЕТ ПО СОЦ.ЗАЩИТЕ Меры социальной поддержки 294,2
КУГИ Взнос в ЖАИК 220,0 КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Дотации по Распоряжениям Правительства ЛО 87,0 КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ
ЛОТ, общественная палата, СОНО, информационная политика 64,6
МЛН РУБ.
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 9 / 20
#
КОМИТЕТ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
АИС МФЦ, почтовые расходы по нарушениям ПДД, Установка 2х комплексов фото- и видеофиксации 60,2
КОМИТЕТ ПО АПК Возмещение части % ставки по кредитам 50,0 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО
Управление по обращениям с отходами, комплекс высокой надежности 45,6
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
Заработная плата, оперный фестиваль в г.Тихвине, комплекс «Прорыв», подводные исследования 37,9
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Родительская плата, 1 взнос по выкупу СОШ в п.Мга, компенсация стоимости путевок в ДОЛ 24,7
КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
Гидротехнические сооружения, развитие особо охраняемых природных территорий 17,2
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗ-ВУ Судебные акты 15,3 КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ Проф.ориентация школьников 9,2
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
МЛН РУБ.
10 / 20
#
КОМИТЕТ ПО АПК
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗ-ВУ
Возмещение части % ставки по кредитам, семейные животноводческие фермы, поддержка начинающих фермеров, создание животноводческих комплексов
Капитальный ремонт автомобильных дорог Кингисеппского и Сланцевского районов
1 647,4
451,4 КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ Жилье для молодежи, развитие сельского хоз-ва 137,8 КОМИТЕТ ЭКОНОМ.РАЗВИТИЯ
Субвенции по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 30,9
КОМИТЕТ ПО ТЭК
Софинансирование капитальных вложений (газоснабжение 125 домовладений в дер.Захонье, строительство газопровода в дер.Самойлово) 16,9
МЛН РУБ.
РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 11 / 20
ВСЕГО – 2 299,3 МЛН РУБ.
#
КОМИТЕТ ПО ЖКХ
Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС пос.Романовка. Реконструкция ВНС пос.Романовка
12,1
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО
Деятельность депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 2,7
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
Государственная поддержка муниципальных Учреждений и лучших работников культуры 1,0
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ Стипендии Правительства РФ 0,9 КОМИТЕТ ПО СОЦ. ЗАЩИТЕ
Социальная поддержка Героев СССР и РФ, Героев соц. труда 0,5
КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ Субвенции в области водных отношений - 2,3
РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 12 / 20
МЛН РУБ.
# ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 13 / 20
КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Создание (строительство) и эксплуатация плавательного бассейна в г. Гатчине в рамках концессионного соглашения В связи с переносом сроков строительства на 2017 год
- 100
МЛН РУБ.
КОМИТЕТ ПО АПК
Субсидии на возмещение части затрат птицеводческим организациям, осуществляющим производство яиц в объеме до 100 млн штук в год, на приобретение кормов. В связи с необходимостью оказания поддержки малым птицеводческим предприятиям в целях сохранения их платежеспособности и обеспечения кормами.
+ 100
#
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РАЗВИТИЕ АВТОДОРОГ
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РАЗВИТИЕ ФИЗ-РЫ И СПОРТА
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ АИП (проектные работы)
+ 67
- 137,6
+ 70
+ 5 + 18,8
+ 60
- 20
2 400 5 819
1 260 1 640
177
113
ЖКХ И ТЭК + 39 1 710
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ + 748,5 2 900
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 15 / 20
МЛН РУБ. ВСЕГО + 850,7 → 12 400 млн руб.
#
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ + 748,5
Выкуп объектов ДОУ в п.Новоселье и п.Ропша Ломоносовского р-на + 83,2
Реконструкция зданий СОШ в пос.Сельцо Волосовского р-на и в с.Павлово Всеволожского р-на + 138,5
Завершение работ по строительству ДШИ в г.Волосово + 150,0
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ + 70 Строительство детской поликлинике в г.Всеволожск (опережение подрядчиком графика работ) + 70,0
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 16 / 20
Приобретение школ в д.Кудрово и пос.Мурино Всеволожского р-на + 369,1
Ежегодный платеж за выкуп школы в пос.Мга Кировского р-на + 7,7
МЛН РУБ.
#
Оформление фасада экспозиционно-выставочного павильона «Прорыв блокады Ленинграда» + 50,0
Строительство детской школы искусств в г.Сосновый Бор + 10,0
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ + 60
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 17 / 20
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА + 67
Строительство инженерных сетей в дер.Истинка Гатчинского р-на и в пос.Приозерное Лужского р-на + 58,5
Строительство домов культуры в пос.Курск и пос.Терпилицы Волосовского р-на (опережение подрядчиками графиков работ) + 67,0
Строительство дома культуры в с.Алеховщина Лодейнопольского р-на (выделение субсидий из федерального бюджета) - 58,5
МЛН РУБ.
#
ЖКХ И ТЭК + 39 млн Строительство 4 объектов газификации в Приозерском и Тосненском р-нах + 39,0
РАЗВИТИЕ ФИЗ-РЫ И СПОРТА + 18,8 млн Строительство спортивной площадки МБОУ «СОШ №4» в г.Сосновый Бор + 18,8
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 18 / 20
Строительство котельных для ДООЦ «Маяк» и Ефимовской специальной школы интерната + 11,0
Строительство котельных для Областной туберкулезной больницы в г.Выборг, Ульяновской областной психиатрической больницы (в связи с уточнением фактической потребности в бюджетных ассигнованиях)
- 11,0
МЛН РУБ.
#
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ + 5 Начало строительства полигона твёрдых бытовых и отдельных промышленных отходов в Подпорожском р-не + 5,0
РАЗВИТИЕ АВТОДОРОГ - 137,6 Уточнение сметной стоимости, перенос конкурсных процедур, не подтверждение потребности в использовании средств ФБ - 137,6
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 19 / 20