문서번호 총무과-12714

결재일자 2016.9.29.

공개여부 비공개(5)

방침번호

시 민

주무관 총무과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장

협 조

요금관리부장

급수부장

생산부장

시설안전부장

주무관

「세계 최고의 수돗물, 미래 전략적 경영개선 추진」

아리수 중장기 경영관리 계획 2020

20 16 . 9

서 울 특 별 시

상 수 도 사 업 본 부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분 사전 검토항목 점검 사항검토

완료

해당

없음비 고

시 민

참 여

● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까?예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등

□ ■

전 문 가

자 문

● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까?

예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등□ ■

갈 등● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?

예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등□ ■

사 회 적

약 자

배 려

● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까?

예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등□ ■

선 거 법● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까?

예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등□ ■

안 전● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?

예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등□ ■

타 기 관● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까?

예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등□ ■

홍 보● 사업홍보 방안을 검토하였습니까?

예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등□ ■

바 른

우 리 말

● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까?

예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등■ □

목 차

Ⅰ. 추 진 배 경1

Ⅱ. 그간의 운영성과1

Ⅲ. 경영한계 및 대내외 여건2

Ⅳ. 문제해결을 위한 개선방안3

Ⅴ. 정책비전 및 전략체계4

Ⅵ. 사업 계획6

1. 건강하고 맛있는 수돗물 생산․공급 6

2. 지속가능한 아리수 성장 경영기반 구축 12

3. 시민만족을 위한 아리수 행정서비스 고도화 18

4. 전략적․전방위적 홍보를 통한 수돗물 음용문화 조성 24

Ⅶ. 재정운용 계획30

Ⅷ. 경영합리화 계획33

Ⅸ. 행정사항36

- 1 -

「세계 최고의 수돗물, 미래 전략적 경영개선 추진」

아리수 중장기 경영관리 계획‘2020’

대내외적으로 급변하는 상수도사업 여건에 대비하고 시민만족 및 지속

가능한 성장 확보를 위해 새로운 미래비전과 경영혁신 방안 수립

Ⅰ 추 진 배 경

아리수의 해외진출 등 급변하는 해외 물시장 환경변화에 적극 대응

하고, 수돗물 인식 개선을 위한 완벽한 인프라 구축 필요

조직의 전문성 제고와 함께 건전한 재정기반 조성을 위한 경영

혁신방안 추진을 통해 중장기적인 지속 가능한 성장 기반 구축

추진 근거

○ 지방공기업법 제9조의 2(지방직영기업 중장기경영관리계획 수립)

○ 지방공기업법 시행령 제3조의 2(지방수도사업 등의 중장기경영관리

계획 수립) : 의무수립(자산 1조원 이상, 부채 2천억 이상)

고품질의 아리수 수질관리 추진

○ 기후변화 등 신종물질 대비 상수원 및 취수원 수질 모니터링 강화

○ 세계보건기구 수준이상의 정수 수질검사 : 170항목

○ 생물경보시스템 활용, 취수원수(4개소) 실시간 오염물질 다중감시

Ⅱ 그 간의 운영성과

- 2 -

고도정수 처리시설 도입

○ 6개 정수센터, 357만톤/일 공급을 통해 물 맛 개선과 건강 안정성 확보

선진국 수준의 유수율 관리 : ’15년 유수율 95.2%

○ ’89년(본부 발족) 55.2% → ’15년 95.2%(40.0%p 상승)

○ IT기반의 과학적이고 체계적인 누수탐지, 유량감시시스템 운영

노후 상수도관 정비

○ ’15년까지 13,697㎞중 97%인 13,292㎞ 교체 완료

아리수토탈서비스 추진

○ 옥내누수진단,누수요금 감면,급수불편해소,수질검사 등 4대 불편민원

에 대한 선제적 대응과 종합적 민원처리로 ONE-STOP 해결

수도사업 해외지원

○ 브루나이 PMB섬, 페루 찬차마요시 등 해외시장 개척을 통해 상수도

재정 확충 등 성장동력 확보

경 영 한 계

○ 아리수의 품질과 안전성은 세계적으로 인정받고 있으며, 급수환경

개선사업도 지속적으로 추진하고 있으나, 음용률은 정체

Ⅲ 경영한계 및 대내외 여건

4.1%

음용률

직접

음용률

률

54.8

%

2.3%

음용률

직접

음용률52.1

%3.7%

음용률

직접

음용률

률

54.0

%3.1%

음용률

직접

음용률

률

52.8

%4.9%

음용률

직접

음용률

률

53.3

%

2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

- 3 -

○ 정수처리시설 고도화에 따른 총괄원가 증가로 요금 인상 없이 경영

합리화와 효율화만으로 건전한 재정을 운영하는데 한계

○ 안전관리 등 기능강화 및 상수도 전문성 구축등이 필요하나, 심각한

인력의 고령화와 조직 축소로 대 시민 서비스에 한계가 있음.

대 내 외 여 건

○ 공공재에서 산업재로의 인식 전환, 수도공급 확대에서 효율적 관리와

질 좋은 서비스 제공으로의 목표 변화 등 수도사업의 패러다임 전환

○ 국제적 물시장 개방과 참여기업의 지속적 증가등 물산업의 글로벌화

- 1999년 13개국(73개 기업) → 2011년 31개국(167개 기업)

○ 정수기, 생수산업의 시장 규모 확대 및 공격적인 마케팅 지속

- TV, 지면 광고 등을 통한 물량 공세가 계속될 것으로 전망

○ 재난을 대비한 안전한 물 공급 기반 구축

- 홍수, 폭풍우, 가뭄, 지진 발생 등에 대비한 안정적 공급시설 구축

건강하고 맛있는 수돗물 생산과 안정적 공급체계 구축

○ 시민들이 아리수에 대해 신뢰를 느낄 수 있도록 수질관리를 강화

하고, 지진 등 재난을 대비할 수 있는 공급체계에 만전

안정적 재정시스템 강화와 조직․인력의 효율화 및 요금현실

화율 제고

○ 추가재원 발굴을 위한 각 종 사업 추진, 대시민 서비스 제고를 위한

조직․인력의 전문성 강화 등

Ⅳ 문제해결을 위한 개선방안

- 4 -

○ 시민편의를 위한 요금체계 개편 및 요금현실화율 제고를 위한 단계적

노력 필요

지속가능한 상수도 성장 경영 기반 강화

○ 수도사업 패러다임 전환에 따른 대비와 상수도 해외진출 확대 추진

아리수 음용률 향상을 위한 전략적․전방위적 홍보 추진

○ 정수기, 생수를 뛰어 넘을 수 있는 민간 홍보 마케팅 운영으로

시민들의 아리수 음용문화 확산 유도

주요 경영지표

Ⅴ 경영목표 및 추진전략

지 표 단 위 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년

상수도보급률 % 100 100 100 100 100 100

유수율 % 95.2 95.5 95.8 96.0 96.3 96.5

정수장 잔류염소저감 % 96.1 97.0 97.5 98.0 98.2 98.4

시설가동율 % 71.2 71.7 66.8 67.1 67.3 67.4

요금부과율 % 100 100 100 100 100 100

요금징수율 % 97.4 97.3 97.4 97.5 97.5 97.5

요금현실화율 % 84.5 80.2 78.0 84.0 90.6 98.8

부채비율 % 6.1 5.4 5.5 5.5 4.2 2.8

㎥당 전력사용량 kwh 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42

- 5 -

정책비전과 추진방향

비전‘세계 최고의 수돗물’

시민이 믿고 마시는 아리수 구현

목표

건강하고 맛있는 수돗물의 안정적 생산 공급

시민이 행복한 아리수 음용문화 조성

지속가능한 성장 경영기반 구축

추진과제와 주요사업 〔 4개 과제, 20개 사업 〕

건강하고 맛있는

수돗물 생산․공급

1-1. 원·정수 수질관리의 선제적 대응 1-2. 냄새없는 고품격 아리수 공급 추진 1-3. 상수도 노후관 및 공급 취약관망 정비 1-4. 주택내 옥내노후 급수관 100% 교체 추진 1-5. 재난대비를 위한 시설물안전관리 추진

지속가능한 아리수

성장 경영기반 구축

2-1. 세계최고 유수율관리로 생산비 등 절감추진 2-2. 경영개선 및 기술혁신을 통한 성장기반 강화 2-3. 스마트자산관리시스템 구축을 통한 효율적 재정관리 2-4. 수도사업 해외진출 및 인접도시 아리수 공급 2-5. 상수도 인력전문성 확보 및 조직활성화

시민만족을 위한

아리수 행정서비스

고도화

3-1. 시민불편최소화를 위한 토탈서비스 적극 추진 3-2. 시민편의를 위한 수도요금 납부방법 개선 3-3. 수도요금 전자고지 활성화로 시민편익 증대 3-4. 시민만족을 위한 수도요금 체계 개편 추진 3-5. 시민을 위한 수질검사, 아리수 품질확인제 추진

전략적․전방위적

홍보를 통한

수돗물 음용문화 조성

4-1. 전문 업체를 활용, 전략적 홍보 추진 4-2. 언론매체 활용, 시민단체와의 협업을 통한 시민친화 홍보 4-3. 시민이 참여하고 공감하는 체감형 홍보 추진 4-4. 다양한 홍보매체 발굴 및 온․오프라인 홍보강화 4-5. 아리수 음수대 조성등, 수돗물 음용기회 확대

- 6 -

■ 건강하고 맛있는 수돗물 생산․공급

◆ ‘원․정수 수질관리의 선제적 대응과 냄새없는 고품격 아리수 공급’을 통

해 수돗물 불신해소

◆ ‘상수도 노후관, 주택내 옥내 노후 급수관 교체 추진’ 등을 통해 안

전한 급수환경구축으로 시민인식 제고

◆ 재난대비를 위한 시설물 안전 관리추진’ 등을 통해 각 종 재난상황

대비 가능

원․정수 수질관리의 선제적 대응

냄새없는 고품격 아리수 공급 추진

상수도 노후관 및 공급 취약관망 정비

주택내 옥내 노후 급수관 100% 교체 추진

재난대비를 위한 시설물 안전관리 추진

Ⅵ 사업별 세부 추진계획

- 7 -

1 원․정수 수질관리의 선제적 대응

기후․환경변화 등에 따른 가뭄 및 조류발생과 오염물질 유입 대비

원․정수 및 수도꼭지 수질관리로 건강하고 맛있는 아리수 생산․공급

사업개요

○ 기후변화 영향 및 신종 물질 유입대비 원수 수질 모니터링 강화

○ 세계보건기구(WHO) 수준 이상 수도꼭지 수돗물 수질검사 실시

추진계획

○ 상수원 및 취수원수 수질관리 강화(’15년 29 → ’16년 33지점)

- 검사주기(평시) : 상수원 월1회, 취수원 주1회

- 수질검사 항목 : 상수원 29, 취수원 147

- 생물경보시스템 활용 실시간 오염물질 다중감시

▸ 물벼룩(풍납), 반달말(강북, 뚝도), 미생물(암사)

- 취수원수 실시간 자동수질감시 : 페놀 등 9항목

- 미규제 신종 미량물질 모니터링 강화 : ’15년 135 → ’16년 140항목

○ 세계보건기구 수준 이상 수도꼭지 수돗물 수질검사(’15년 164 → ’16년 170항목)

- 수질기준 59항목(월간), 감시기준 111 → 170항목(월 분기 반기)

▸ 수질목표 : 탁도 0.06NTU, 수도꼭지 잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지

- 조류 다량 발생대비 선제적 정수처리 대응

▸ 대응조치 : 조류주의보 운영, 조류맵 활용, 조류차단막 설치, 정수처리 강화

○ 수도꼭지 수질검사 결과 대시민 공개

- 수도꼭지 검사결과(탁도, pH, 잔류염소) → 워터나우시스템 실시간 공개(90개소)

- 법정 수도꼭지 수질검사 결과 → 홈페이지 공개(450지점/월)

- 가정방문 무료 수질검사(아리수품질확인제) → 검사결과 배부(26만가구)

- 8 -

2 냄새없는 고품격 아리수 공급 추진

수도꼭지 수돗물의 잔류염소 농도를 최적화하여 염소냄새가 나지 않는

청량감 있고 맛있는 아리수 공급으로 음용률 향상

사업개요

○ 서울시 전지역의 균등한 잔류염소 농도(0.1~0.3mg/L) 유지

○ 장거리 수계 배수지 염소 분산투입시설 운영으로 잔류염소 균등화

- 구축 현황(17개소) : 강북수계 8개소, 암사수계 9개소과 거

- 정수센터에서만 염소 집중투입· 근거리 : 염소냄새 민원 제기

· 장거리 : 수도꼭지 잔류염소 부족

현 재- 정수센터 및 배수지 각각 분산투입· 근거리 염소냄새 민원 해결

· 균등한 염소농도(0.1~0.3㎎/L) 유지

추진실적

○ 고도정수 100% 통수 및 염소 분산투입시설 운영으로 수도꼭지

최적 잔류염소 목표 달성률 향상 : 96.1%달성(’15년 목표 95.5%)

- 정수장 염소투입률 저감 → 배수지(염소분산투입) → 수도꼭지(염소

농도 0.1~0.3mg/L 목표 유지)

구 분 정수센터근거리

(수도꼭지)재염소시설

투입량장거리

(수도꼭지)

잔류염소농도(mg/L)

운영전 0.55 0.37 - 0.1이하 다소 발생

운영후 0.43 0.26 0.05~0.30 0.1~0.3 유지

※ 달성률 향상 : ’12년(67.0%) → ’13년(91.0%) → ’14년(95.3%) → ’15년(96.1%)

추진계획

○ 잔류염소 목표 달성률 : 97%

구 분 2014 2015 2016 2017

잔류염소 목표(0.1~0.3mg/L) 93.0% 95.5% 97.0% 97.5%

○ 정수센터, 배수지 염소 주입률 결정 통합연계 프로그램 개발

- 과학적인 염소주입률 결정 프로그램을 개발하여 냄새 없는 안전하고

체계적인 소독관리로 수도꼭지 잔류염소 최적화 향상 도모

- 9 -

3 상수도 노후관 및 공급 취약관망 정비

누수․녹물 등에 취약한 노후 상수도관을 정비하고 소블록 배급수관망을

개선하여 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급할 수 있는 환경조성

노후 상수도관 정비

○ 2018년까지 노후 상수도관 정비 완료

- 2015년까지 전체 13,697㎞ 중 13,292㎞ 정비(97%, 3조 3백억원)

○ 2016년 추진 계획 : 95㎞(’15년 74㎞)

- 배급수관 75㎞(620억원), 송배수관 20㎞(395억원)

※ 연차별 추진 계획

구 분 총 계’84～’15년추진실적

추진 계획

소 계 ’16년 ’17년 ’18년

연 장(㎞) 13,697 13,292 405 95 153 157

사업비(억원) 34,997 30,341 4,656 1,015 1,803 1,838

소블록 배급수관망 개선

○ 2022년까지 소블록 배급수관망 개선

- 사업기간 : 2014~2022년, 추진대상 : 940개소 (44.3㎞)

○ 2016년 추진 계획 : 50개소 (2.8㎞)

- 단일배관 이중화 20개소 (2.0㎞), 단절관 순환관망 30개소(0.8㎞)

※ 연차별 추진 계획

구 분 총 계’14～’15년추진실적

추진 계획

소 계 ’16년 ’17년 ’18년 이후

대 상(개소) 940 206 734 50 109 575

연 장(㎞) 44.3 6.5 37.8 2.8 3.1 31.9

사업비(억원) 338 40 298 20 21 257

- 10 -

4 주택내 옥내 노후 급수관 100% 교체 추진

고도정수 처리한 깨끗한 아리수를 시민들이 체감할 수 있도록 옥내 노

후급수관 교체를 대폭 확대하여 음용환경을 획기적으로 개선

사업개요

○ 사업 기간 : 2007년 ~ 2019년

○ 사업 규모 : 565,000가구(사업비 2,550억원)

- 2007 ～ 2015년 234,020가구 교체(41.4%) / 사업비 795억원

구 분 총 계’07～’15년추진실적

추진 계획

소 계 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년

가구수 565,000 234,020 330,980 86,000 86,000 86,000 72,980

사업비(억원) 2,550 795 1,755 448 448 448 411

※ ’15년 실적 : 39,428가구(목표 35천가구의 112% 달성), 사업비 169억원

추진계획

○ 교체 목표를 ’15년 35,000가구에서 ’16년 86,000가구로 확대

- 사업비 투자 확대 : ’15년 169억원 ⇒ ’16년 448억원(165% 증액)

- 고도정수처리시설이 완료됨에 따라 향후 4년간 예산 집중 투자

○ 옥내 노후급수관 교체 활성화 추진

- 장기수선충당금이 부족한 아파트의 교체 활성화를 위하여 공사비 분할 지원

- 아파트 노후관 교체공사시 전담감리원을 선임토록하여 관리사무소 감독 부담 경감

- 정비 물량 대폭 확대에 따른 사업소 인력 및 차량 보강

○ 개별가구 대상 홍보 강화 및 대중 매체를 통한 홍보 적극 추진

- 개별가구 우편발송, 자치구 소식지 게재, 반상회 활용 등 주민 밀착홍보 강화

- TV, 언론보도, 지하철 등 대중매체 홍보 적극 추진

- 11 -

5 재난대비를 위한 시설물 안전관리 추진

여름철 풍수해, 폭염 등 재해로부터 상수도 시설물 등을 철저히 관리하고,

공사장 등 발생가능한 안전사고에 선제적으로 대응하여 안정적으로 수돗물을

공급코자 함

상수도 시설물 및 공사장 안전관리○ 점검대상 : 377개소

계 취수장 정수장 배수지 가압장 공사장

377 4 6 102 20560

(대형:5건,소규모:55건 )

※ 현수관로(58개소) 10.2km 등 노출관로 46.2km

추진계획○ 매월 정기 안전점검 실시 및 조치 추진

○ 위기관리 매뉴얼을 통한 모의훈련 실시

- 취·정수장 : 염소가스 누출 등 사고 발생 등 가정 모의훈련 실시(5월, 10월 년2회)

- 배수지·가압장 : 가압장 정전 및 해킹으로 인한 급수중단 발생 가정 모의훈련 실시(분기1회)

⇒ ’16. 3월 동부, 강서수도사업소 모의훈련 기실시(6개 사업소 및 본부 참관)

’16. 6월 중부, 강동수도사업소 모의훈련 실시 예정

- 노출 상수도관 : 긴급 누수복구 가상 훈련 실시(5월, 11월 년 2회)

⇒ ’16. 5월 8개 수도사업소 자체 모의훈련 기실시

’16. 11월 8개 수도사업소 자체 모의훈련 실시 예정

- 건설공사장 : 공사장 붕괴, 침수, 화재발생 등 가정 모의훈련 실시(년1회, 10월)

○ 밀폐공간(맨홀 내) 점검 및 작업시 안전수칙 준수 지시(’16. 6. 2.)

안전작업 3대 수칙

- 작업시작 전 또는 출입 전 산소 및 유해가스 농도 측정

- 작업시작 전 또는 작업 중 작업공간 환기 실시

- 재해자 구조시에는 공기호흡기 등의 호흡용 보호구 착용

○ 건설공사장(가스,폭약 등) 폭발위험 안전교육 및 일제점검 추진

- 12 -

■ 지속가능한 아리수 성장 경영기반 구축

◆ ‘세계 최고의 유수율 관리와 경영개선, 기술혁신’을 통한 원가 절감

추진

◆ ‘수도사업 해외진출 및 인접도시 아리수 공급’ 등을 통한 추가 재

원 확보

세계최고의 유수율 관리로 생산비등 절감 추진

경영개선 및 기술혁신을 통한 성장기반 강화

스마트 자산관리시스템 구축을 통한 효율적 재정관리

수도사업 해외진출 및 인접도시 아리수 공급

상수도 인력 전문성 확보 및 조직 활성화

- 13 -

1 세계 최고 유수율 관리로 생산비 등 절감 추진

상수도 시설의 과학적․체계적 관리와 선제적 대응으로 누수방지를

강화하여 세계 최고의 유수율을 유지함으로써 경영합리화 도모

사업개요

○ 2016년 유수율 목표 : 95.5%(최종 목표 : 2022년 97.0%)

▶ 2016. 7월 현재 누계 유수율 : 95.95%

- 연도별 유수율 현황

구 분 ’89년 ’94년 ’00년 ’03년 ’06년 ’12년 ’14년 ’15년

유수율(%)

55.2 62.2 72.0 82.7 90.0 94.5 95.1 95.2

※ 국내외 주요도시 유수율 : 국내(부산 92.0%, 대구 91.8%), 해외(도쿄 96.7%, LA 94.0%)

추진계획

○ 급수시설 정비 및 선제적 탐지로 누수 안전망 확충

- 노후관 95㎞(배급수관 75㎞, 송배수관 20㎞) 교체, 불용관 3,814건 정비

- 중대형관 집중적인 선제적 누수탐지로 누수예방 ⇒ 탐지 목표 : 1,800건

- IT를 활용한 상시누수진단시스템 점진적 확대(’16년 사업비 17억원)

○ 유수율이 저조한 지역 집중관리

- 유수율 90% 미만 중블록(14개소) 유수율 편차 해소 집중 추진

- 중블록별 경쟁체제 및 책임 담당제를 실시하여 유수율 관리 강화

○ 과학적인 공급량 관리와 누락 없는 사용량 관리

- 유량감시시스템을 통한 실시간 공급량 관리로 사용량 격증․격감시 신속 대응

- 인정조정 최소화, 철저한 심사로 조정량 증대

- 재개발․재건축 지역 상수도 시설물 정기 순찰 및 점검으로 부정급수 차단

- 14 -

2 경영개선 및 기술혁신을 통한 성장기반 강화

업무개선 및 비용절감 등을 통해 상수도 요금인상 요인을 억제하고,

한정된 재원의 효율적 관리를 통해 건전재정 운영 도모

재정안정을 위한 세입증대 추진

○ 여유 생산시설 활용 인접도시 수돗물 공급(남양주시 등 6개시 : 27,898천톤/년, 119억원)

○ 소수력 발전 전기판매 수익

- 노량진 배수지(㎾) : 연간 발전량 1,220㎿h(2억원)

○ 다양한 납부 환경조성으로 징수율 향상 및 신규 세원발굴

- 입금전용(가상)계좌 확대 : 6개⇒ 10개(납부비중 24.8%)

- 신용카드 자동납부제 도입 : 신용카드사(11개사)의 수수료 없이 납부

○ 물이용부담금 징수 수수료 인상추진(1.7%→3%) : 25억원

○ 상수도요금 체계 단계별 개선

- 업종통합 : 4개업종(현재) ⇒ 3개업종(‘19년) ⇒ 2개업종(’21년 이후)

○ 해외사업 참여 :「브루나이 PMB섬 개발 컨설팅 사업」5억원

업무개선 및 기술혁신을 통한 비용절감

○ 원수구입비 절감(298억원)

- 자양취수장의 기득수리물량(80만㎥/일)을 활용, 구의 뚝도정수센터에 원수

공급 : 146억원/년 절감

- 암사취수장 여유 물량을 광암정수센터로 공급 : 152억원/년 절감

○ 정수센터 기술진단 및 에너지 진단 자체 실시로 10억원 절감

▸ 정수센터 6개소 기술진단 : 6억원

▸ 정수센터 6개소 및 대형배수지 2개소 에너지 진단 : 4억원

○ 취 송수 펌프 효율적 운영 등으로 전기요금 절감(10억원)

▸ 태양광 및 지열 에너지 생산으로 연간 1,750㎿h의 전기수요 대체

○ 50㎜초과 수도미터 검정 유효기간 2년 연장(6년→8년)에 따른 교체교체비용

절감(1,734개, 12억원) : 국가기술표준원에 법령 개정 건의(2015. 12월)

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3 스마트 자산관리시스템 구축을 통한 효율적 재정관리

상수도 시설물의 투자계획을 전문기술 진단 평가 후 다양한 방법(공학,

경제, 재무 등)으로 판단하여 결정할 수 있는 스마트 자산관리 시스템 도입

추진배경

○ 노후에 따른 수질사고, 누수발생 등 위험요인 증가

○ 단순 유지관리 → 전략적, 사전예방적인 정보통신기술을 접목한

지능형 상수관망 자산관리 시스템 필요 시점 도래

○ 제한된 예산 내에서 최적의 예산분배 및 사업 투자기법 도입 필요

※ 공공 기반시설물 자산관리(Asset Management) 정의

추진계획

○ 자료 수집 : ’16. 1월 ~ 4월

○ 국내외 자산관리 시스템 도입 현황 분석 : ’16. 4월 ~ 6월

○ 자산관리체계 자료 분석(환경부 수도분야) : ’16. 7월 ~ 10월

○ 상수도시설 자산관리 시스템 도입 계획 수립 : ’16. 11월 ~ 12월

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4 수도사업 해외진출 및 인접도시 아리수 공급

급변하는 물 산업환경에 대응하고, 민관협력을 통한 해외진출과 우리

시 정수시설을 이용하여 인접도시에 수돗물을 공급하여 세입증대 도모

수도사업 해외진출

○ 베트남 지역 도시대상 수도시설 개선사업(ODA) _ 신규사업

- 대상지역 : 베트남 후에

- 사업내용 : 온라인 수질 다항목연속자동측정기 제작 구매 설치를 통한 정수 수질 개선

- 사 업 비 : 100백만원(수도사업특별회계 예산)

○ 페루 찬차마요시 수도시설 개선사업(ODA)

- 대상지역 : 라메르세드 지역(2단계 1년차)

- 사업내용 : 취수장신설(Q=3,450/일), 도수관로부설(D=315mm, L=1.216km)

- 사 업 비 : 293백만원(서울시 대외협력기금)

○ 브루나이 PMB섬 인프라 개발 컨설팅 사업(민간기업 컨소시엄 구성)

- 발주처 : 브루나이 경제개발청

- 사업기간 : 2012~2018

- 발주금액 : 약 135억원, 서울시 지분율 3.6%(약 5억원)

- 참여기업 : 평화엔지니어링, 도로공사, ㈜삼안, 서울시, OMC(현지업체)

※ 수도분야 공사를 위한 감리인력 파견(’16. 4월부터 2년간)

인접도시 수돗물 공급

○ ’15년 실적 : 공급량 27,898천(76천/일), 사용료 11,854백만원

- 남양주시, 구리시, 하남시, 고양시, 광명시, 과천시

○ ’16년 전망 : 공급량 29,874천(82천/일), 사용료 12,620백만원

- 하남시 미사보금자리 주택지구, 하남시 위례신도시 추가

※ 과천시 주암지구(7천/일) 공급 협의중(2020년부터 공급 예정)

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5 상수도 인력 전문성 확보 및 조직활성화

직무역량 강화를 통한 경쟁력있는 상수도 인재육성과 해외연수 및 문화활동

지원을 통한 소통문화로 칭찬과 배려가 있는 활기찬 직장 분위기 조성

상수도 전문성 확보○ 직무 전문교육 과정 운영 직무역량 강화를 위한 과정 고도화 중심 운영

- 교육과정 : 24개 과정 58회 1,300명

○ 체계적 현장 직무교육(S-OJT) 운영

- 대상업무 : 정수센터별 자체 선정 직무분야(고도정수처리, 시설안전 등)

○ 아리수 토털서비스 교육 운영 토털서비스 현장 전문인 지속 양성

- 교육내용 : 민원응대 요령, 누수탐지․수질검사․옥내배관 내시경 실습 등

○ 외부전문교육기관을 활용한 위탁교육 지원

- 시설물 안전관리, 기전분야, 정보화 분야 등

소통과 배려가 있는 조직문화 추진○ 현업직원들과의 격의없는 호흡과 격려를 통한 사기진작

- 산하기관 현장 순회를 통한 직원 고충 해결 및 소통 간담회 개최

- 동호회 행사 개최 등 활성화를 통해 직원 사기 진작(예산 1억 증액)

○ 소통과 문화가 살아있는 아리수 사랑방 운영으로 행복한 직장 분위기 조성

- 소통의 場 「북카페 “물파랑새」운영

- 네이버밴드「아리수 사랑」가입범위확대로직원상하간실시간소통의창구마련

- 직원 소양 함양을 위한 「아리수 아카데미」 강좌 운영(’15년도 5회 895명)

- 액션미팅(Action Meeting)을 통한 소통과 화합의 직장 문화 정착

- 학습 동아리 활동 지원 및 경진대회(동아리 축제) 개최(38팀 540명)

○ 다양한 국▪내외 연수활동 적극 추진으로 조직 만족도 및 직무 역량 향상

- 단기 국외훈련(10팀 90명) 상수도 현안 및 미래비전 연관 과제 수행

- 국내 배낭여행(30팀 100명) 다양한 경험을 통한 자기성찰 및 힐링

- 우수공무원 문화시찰(2회 120명) 격무부서직원우선선발부부동반시찰

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■ 시민만족을 위한 아리수 행정서비스 고도화

◆ ‘ONE-STOP 민원처리와 아리수 품질확인제 실시’로 시민이 행복

한 아리수 문화 조성

◆ ‘수도요금 납부방법 개선, 요금체계 개편 추진’ 등을 통한 시민편

의와 시민만족 제공

정성과 배려가 깃든 one-stop 민원처리,

아리수토탈서비스 적극 추진

시민편의를 위한 수도요금 납부방법 개선

수도요금 전자고지 활성화로 시민편익 증대

시민만족을 위한 수도요금 체계 개편 추진

시민을 위한 수질검사, 아리수 품질확인제 추진

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1 시민불편 최소화를 위한 아리수토탈서비스 적극 추진

상수도 관련 민원을 친절하고 신속하게 처리하여 시민불편 최소화 및

만족도 향상을 통해 상수도 행정에 대한 신뢰도 제고

추진방향

○ 상수도 관련 불편민원을 선제적․종합적 처리

○ 친절하고 신속․정확한 서비스로 시민 만족도 향상

○ 직원 민원처리 역량 강화 및 시민을 최우선으로 하는 마인드 향상

※ 추진 절차

민원 접수

➜

현장출동 조치

➜

부가서비스

➜

사후관리

선제적 민원처리

및 불편민원 접수

민원처리 및 다른

불편사항 종합 처리아리수 맛, 냄새검사

및 수질확인 방법안내

서비스 만족도 조사

문제점 개선(시민평가단)

추진계획

○ 예상 민원의 선제적 처리로 시민불편 최소화

- 민원 신청전 전월 대비 사용량 격증 수용가의 옥내누수진단 및 옥내누수요금감면

- 신청민원 외 급수불편, 옥내급수관 개량지원 등 시민불편 사항도 함께 처리

○ 발생 민원의 신속한 처리 및 실명제 강화

- 민원접수 즉시 최우선 처리 가능한 현장직원에게 연결 처리

- 방문자 방문시간 목적을 문자서비스로 안내, 유니폼 위생덧신 착용

○ 아리수토탈서비스 기능 강화를 위한 교육실시

- 수도사업소 순회 친절교육(3월) : 민원처리직원 900명

- 현장 전문인 양성교육(3~10월) : 10회 160명

○ 수돗물 시민평가단 서비스 만족도 조사

- 대상 : 320건(8개 수도사업소별 10건씩 연 4회 실시)

- 내용 : 민원접수 응대태도, 방문약속시간 준수, 민원해결 만족도 등 6개항

▸ 건의, 지적사항에 대한 개선방안 마련 및 조치 시행

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2 시민편의를 위한 수도요금 납부방법 개선

현금 없이도 요금 납부가 가능한 수도요금 신용카드 자동납부 서비스를

시행하여 시민들에게 요금납부 편의를 제공하고, 요금 징수율도 제고

현 황

○ 신용카드 자동납부는 국세, 지방세(세외수입 포함) 대부분 미시행

※ 청주시 ’15. 10월 정기분 지방세 신용카드 자동납부 도입(수수료 건당 200원 시부담)

○ 전기, 가스요금 등은 신용카드 자동납부 시행 중(수수료 1.3% 회사 부담)

추진배경

○ 시민들의 수도요금 신용카드 자동납부 서비스 요구 증대

○ 서울시 지방세 인터넷납부 시스템(ETAX) 기반 활용

추진 실적

○ 신용카드사 및 세무과와 업무추진 검토 회의 2회 실시※ 참여 카드사(9개) : KB국민, BC, 하나, 시티, 롯데, 현대, 신한, 삼성, NH농협

○ 신청채널(신용카드사 또는 ETAX)에 대한 검토 회의 2회 실시

○ ETAX신청채널을 통한 자동납부 서비스 추진계획 수립(’16.7.1.)

- ETAX홈페이지에 공인인증서 로그인하여 자동납부 신청 및 해지

- 기존 ETAX 플랫폼을 이용한 카드 수수료 면제

향후 계획

○ ETAX 및 Arisu인포시스템 전산프로그램 개발 : ’16. 7월 ~ 9월

○ 신용카드 자동납부 서비스 이용약관 작성 등 : ’16. 8월

○ 전산프로그램 테스트(10월) 후 서비스 시행 : ’16. 11월(예정)

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3 수도요금 전자고지 활성화로 시민편익 증대

IT(정보기술)시대에 부응하여 시행중인 수도요금 전자고지를 활성화하기

위하여 전자고지 감면혜택 대상자를 확대코자 함.

현 황

○ 자동납부와 전자고지를 동시에 이용하는 경우에만 전자고지 감면

- 수도요금 1%(최소200~최대1,000원)감면 후 종이고지서 미발송

○ 자동이체율에 비해 전자고지 이용율이 현저히 낮음

- 자동이체 신청율은 37%, 전자고지 신청율은 5%대로 낮음

추진배경

○ IT(정보기술)시대에 부응하여 전자고지 활성화 통한 시민편익 증대

- 종이고지서 대신 이메일로 빠르고 편리한 요금부과내용을 송달

○ 고지서 분실에 따른 연체가능성 줄여 세입증대 효과

- 고지서 인쇄 및 송달비용 절감효과(1건당 인쇄·송달비용 397.6원)

○ 종이고지서 발행 감소로 환경오염예방에 기여

추진실적

○ 자동이체 이용과 상관없이 전자고지 신청자에 대한 수도요금 감면

- 전자고지 신청자중 자동이체 이용자에 대해서만 감면하던 것을 자동이체

여부와 상관없이 전자고지 신청자에 대해 수도요금 감면(2016.7월부터)

○ 수도조례 제31조 제8호개정(2016. 3. 24)

종 전 개 정 8. 수도요금 자동이체 수도사용자등이 전자고지를 신청한 경우 8. 전자고지 신청 수도사용자 등

향후계획

○ 전자고지 활성화를 위한 지속적인 홍보활동 추진

- 아리수 현장홍보활동 및 홈페이지등 다양한 매체를 이용한 홍보

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4 시민만족을 위한 수도요금 체계 개편 추진

다양한 업태의 증가와 업종간 요금의 형평성 문제 및 단계별 요금에 따른 복잡

한 요금체계를 업종 및 누진단계의 축소 등을 통한 시민불편 해소 추진

현 황

○ 수도요금 수준 및 업종별 판매단가(‘15년도 기준)

구분요금수준(원, %) 업종별 판매단가

㎥단 원가 ㎥당 요금 요금현실화율 가정용 공공용 일반용 욕탕용

내용 673.03 568.85 84.52 403.48 810.13 1,003.15 476.61

※ 최근 업종체계 단순화 경향을 보이며 업종간 요금격차 줄이는 추세

추진배경

○ 경제사회의 급격한 변화로 다양한 업태가 증가하여 업종적용 어려움 발생

- 업종통합 및 업종적용의 단순화로 시민불편 해소

○ 업종간 요금의 형평성 문제로 사용자 부담의 지속적 불만 초래

- 업종별 서비스원가주의 반영 등 합리적인 요금체계 구축

○ 원가보상수준의 요금현실화로 투자재원 확보 등 건전재정 달성

- 건강한 수돗물의 지속적인 공급 추진

추진계획(안)

○ 업태의 다양화 등으로 업종의 단순화

- 업종통합 : 4개업종(현재) ⇒ 3개업종(‘18~‘19년) ⇒ 2개업종(‘21년이후)

☞ 가정용,욕탕용,공공용,일반용 → 가정용,욕탕용,일반용 → 가정용,비가정용

○ 업종간 요금수준의 형평성 및 요금현실화 제고

- 업종별 누진체계의 단계적 축소 : 3단계 ⇒ 2단계 ⇒ 단일요금체계

‣ 실질적 물사용량 기준으로 요금부과하는 요율체계로 개선

- 연차별 요금 적정화 추진 : ‘20년 이후 요금현실화율 95% 수준 유지

‣ 현실화율(안) : ‘18년(84.04%) →‘19년(90.64%) → ‘20년(98.86%) → ’21년(95% 이상)

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5 시민을 위한 수질검사, 아리수 품질확인제 추진

가정에서 안심하고 아리수를 음용토록, 수질의 안전성과 우수성을 홍보하고,

일자리 창출 및 시민과의 현장소통 강화로 아리수 신뢰도 제고

사업개요

○ 민간 수질검사원 121명을 채용하여 수질검사 방법 등 교육

○ 가정방문 무료 수질검사 및 아리수 홍보

○ 수질검사 부적합시 원인조사 및 개선조치로 아리수 신뢰도 제고

추진계획

○ 추진목표 : 26만가구(아리수품질확인제)

- 아리수 소믈리에 병행 운영 : 맛․냄새 검사

- 소요예산 : 2,510백만원

○ 추진방법

- 기간제근로자 채용 : 외부 인사가 참여한 면접심사위원회를 구성·채용(121명)

- 교육내용 : 수질검사방법, 친절교육, 부적합시 조치 사항

- 근무복(계절별 제공)·근무화 등 기간제근로자 후생복지 적극 지원

○ 수질검사 항목 : 5항목〈탁도,철,구리,잔류염소,수소이온농도〉

○ 수질검사 방법 : 수도꼭지에서 나오는 수돗물 즉시 채수하여 검사

현 행 개 선(’15.10월~)

￭ 2∼3분 흘려보낸 후 수돗물 채취하여검사(먹는물 수질공정시험기준)

￭ 수도꼭지에서 수돗물을 즉시 채수하여 검사: 검사결과 유의사항 있을시 재검사

○ 결과조치

- 적 합 : 수질검사 성적서 발부, 수돗물 안전성 설명과 홍보

- 부적합 : 2차 수질검사(미생물검사 등 7항목), 원인진단 및 개선조치

⇒ ’15년 수질검사 부적합 대상가구 개선 : 515가구

(옥내배관 개량 465, 직결급수 전환 2, 물탱크 청소 등 48)

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■ 전략적․전방위적 홍보를 통한 수돗물 음용문화 조성

◆ 시민들의 수돗물에 대한 인식을 개선시키고 수돗물 음용문화를 정착

시키고자, 다양한 매체를 통해 다각적인 방법으로 수돗물에 대한 정

확한 정보전달과 아리수 우수성의 지속적 홍보 추진

◆ 뿐만 아니라, 지속적 아리수홍보와 시민에게 유용한 상수도 정책사업

안내 및 체계적이고 완벽한 상수도 인프라 구축현황 전파 등 종합적

홍보 추진

전문업체를 활용, 전략적 홍보 추진

언론매체 활용, 시민단체와의 협업을 통한 시민친화 홍보 추진

시민이 참여하고 공감하는 체감형 홍보 추진

다양한 홍보매체 발굴 및 온․오프라인 홍보 강화

아리수 음수대 조성 등, 수돗물 음용기회 확대

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1 전문 업체를 활용, 전략적 홍보 추진

전문 업체의 전문성을 활용, 계층별·타깃별 차별화된 전략적 홍보추진으로

홍보효과의 효율성 증대를 통한 수돗물에 대한 획기적 인식개선

사업개요

○ 아리수 TV광고 영상물 제작 및 다양한 광고매체를 통한 송출

○ TV교양프로그램 제작·방영 및 TV방송프로그램을 활용한 PPL 추진

○ 상수도정책 홍보동영상 및 어린이용 애니메이션 제작·활용

추진실적

○ 다양한 광고매체를 통한 아리수 TV광고 영상물 송출(‘16.3~6월)

- 광고영상 : ‘15년 제작한 TV광고 ‘우리가족이믿고마실수있는아리수’ 활용

- 광고매체 : 지상파TV, 케이블TV, 옥외전광판, 라디오, 지하철행선안내기, IPTV

○ TV방송프로그램을 활용한 아리수 음용 PPL(간접광고) 방영 (‘16.9월)

- jtbc ‘비정상회담’을 통해 세계 각국의 수돗물 음용실태 및 아리수 우수성 소개

○ 케이블TV 특집프로그램 ‘아리수 원정대’ 제작 및 방영(‘16.4~12월)

- 사업개요 : 총10회 제작·방영, 1회 약30분 분량, 회별 1개월간 42회 방영

- 제작내용 : 아리수 생산·공급과정, 아리수 품질확인제 안내, 정수센터 소개 등

○ 상수도정책 홍보동영상 및 어린이용 애니메이션 제작 및 활용(‘16.8~9월)

- 상수도정책 홍보동영상(1편, ‘16.8월) : ‘노후 옥내급수관 교체지원 사업’ 홍보

- 어린이용 애니메이션(1편, ‘16.9월) : ‘아리수의 가치’ 주제의 스토리텔링 형식

○ 아리수 TV광고 영상물 제작 추진(‘16.12월)

- 광고모델 선정(‘16.10월), 광고제작(’16.11~12월), ‘17년 상반기 송출

○ TV방송프로그램을 활용한 아리수 음용 PPL 추진(‘16.10~11월)

- 교양·예능프로그램(채널A 개밥주는남자등), 드라마(KBS2 월계수양복점신사들)

추진계획

○ 매년 전문적 민간마케팅 업체를 선정해 상수도 주정책별 홍보전략을

수립하여 홍보효과를 극대화 할 수 있는 전략적 홍보추진

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2 언론매체 활용, 시민단체와의 협업을 통한 시민친화 홍보 추진

공신력 있는 언론매체를 통해 과학적·객관적 정보전달로 수돗물 음용문화

확산, 민·관 협의를 통한 사회적 의견도출 및 시민참여 확대로 신뢰도 제고

사업개요

○ 공신력 있는 언론사(일간신문)에 아리수 기획기사 연재

○ 범국민운동기구 ‘수돗물 시민네트워크’ 참여로 수돗물 음용캠페인 전개

○ 시민과의 상수도 정책 공유를 위한 ‘수돗물 시민평가단’ 운영

○ 음용층 저변 확산을 위한 ‘아리수 청소년 홍보단’ 운영

추진실적

○ 인지도 높은 일간신문에 아리수 기획기사 연재(‘16.3월, 7월)

- 헤럴드경제 ‘아리수 기획기사’ 연재(3회, ‘16.3월) : ‘아리수를 믿으세요’ 등

- 경향신문 ‘아리수 기획기사’ 연재(3회, ‘16.7월) : ‘수돗물은 식수다’ 등

○ ‘수돗물 시민네트워크’ 참여로 수돗물 음용캠페인 전개(‘16년 연중)

- 조직구성 : 이사회10명, 집행위원22명 참여단체75개(시민단체,기관)

- 추진사업 : 공공기관 ‘수돗물만 먹습니다’ 캠페인, 수돗물 시민대토론회 개최 등

○ 시민과의 상수도 정책 공유를 위한 ‘수돗물 시민평가단’ 운영(‘16년 연중)

- 조직구성 : 운영단체 1개(비영리민간단체), 시민평가단 250명(주부 위주)

- 추진사업 : SNS 아리수홍보활동, 지역소모임활동, 음수대및토탈서비스평가등

○ 음용층 저변 확산을 위한 ‘아리수 청소년 홍보단’ 운영(‘16년 연중)

- 홍보단 구성 : 음수대가 설치된 247개교 초·중·고 학생 1,270명

- 추진사업 : 학교 음수대 관리, SNS 홍보활동, 월별 지정관제 수행 등

추진계획

○ 인지도 높은 월간지, 지역신문 등에도 연중 상시 아리수 기획기사 게재 추진

○ 수돗물 시민평가단 및 아리수 청소년 홍보단의 연중 지속적이 효율적 운영

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3 시민이 참여하고 공감하는 체감형 홍보 추진

다양한 계층의 시민들이 직접 참여해 아리수를 체험하는 기회를 마련, 시

민들과 소통하고 시민 공감대 형성을 통해 아리수에 대한 인식제고

사업개요

○ 전문 환경강사를 활용한 ‘아리수 스토리텔러’ 운영

○ 미래 음용층에 아리수에 대한 친근감 형성을 위한 ‘수도교실’ 운영

○ 주민의견 청취 및 주민편의 제공을 위한 ‘1일 현장수도사업소’ 운영

○ 각종 현장캠페인 및 시민참여 주요행사 적극 참여 추진

○ 정수센터, 수도박물관 등 상수도시설 현장견학 운영

추진실적

○ 전문 환경강사를 활용한 ‘아리수 스토리텔러’ 운영(‘16년 연중)

- 추진실적 : 강의 475회(참여인원 17,322명), 환경강사 10명으로 구성

○ 미래 음용층에 아리수의 친근감 형성을 위한 ‘수도교실’ 운영(‘16년 연중)

- 추진실적 : 총163회, 참여인원 5,637명(‘16년 목표 224회, 7,200명)

○ 주민의견 청취 및 편의 제공을 위한 ‘1일 현장수도사업소’ 운영(‘16년 연중)

- 추진내용 : 각종 수도 관련 민원해결, 아리수 홍보, 상수도 주요사업 안내 등

- 추진실적 : 총11회 운영(관할 시의원을 1일 현장수도사업소장으로 운영)

○ 각종 현장캠페인 및 시민참여 주요행사 적극 참여 추진(‘16년 연중)

- 행사내용 : 병물아리수 배부, 리플릿 및 브로셔 배부, 이벤드 행사 진행 등

- 참여행사 : WATWE KOREA(‘16.3월), 물순환 시민문화제(‘16.7월) 등

○ 정수센터, 수도박물관, 아리수나라 등 상수도시설 현장견학 운영(‘16년 연중)

- 견학실적 : 총 178,370명(‘16년 목표 357,000명)

추진계획

○ 수도교실 운영 및 상수도시설물 견학 만족도 설문조사 실시로 내실 있게 운영

○ 1일 현장수도사업소 및 각종 현장캠페인 등 연중 지속적으로 효율적 운영

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4 다양한 홍보매체 발굴 및 온․오프라인 홍보 강화

대중매체 및 다양한 홍보매체를 활용한 전방위적이고 실효성 있는 아리수

음용캠페인 전개로 시민들의 수돗물에 대한 직접적인 인식변화 창출

사업개요

○ ‘지하철, 보도상가판대,공사장 가림막’ 활용 아리수 홍보추진

○ 시민참여 재능기부를 통한 ‘가압장·배수지’ 벽화조성

○ 시민과의 쌍방향 소통을 위한 SNS을 활용한 아리수 홍보추진

○ ‘아리수 전광판, 아리수 광고판’ 설치, 홍보인쇄물(리플릿,브로셔) 제작

○ 다양한 홍보콘텐츠 구성의 ‘상수도홈페이지’ 운영 등 인터넷 홍보강화

추진실적

○ 접근성 강화 ‘지하철, 보도상가판대’ 활용 아리수 홍보추진(‘16.4월, 8월)

- 홍보내용 : (상반기) 고도정수 수돗물, (하반기) 옥내 노후급수관 교체사업

- 추진실적 : 총2,812면(지하철모서리등 2,192면, 보도상가판대620면)

○ 서울시 전역 ‘공사장 가림막’을 활용한 아리수 홍보추진(‘16.4월)

- 홍보내용 : ‘안심하고바로마실수있는, 맛있고건강한아리수’ 메시지및이미지

- 추진실적 : 공사장10개소15면(한강로동,장위동,홍은동,구의동,사당동,명일동등)

○ 시민참여 재능기부를 통한 ‘가압장·배수지’ 벽화조성(‘16.5~10월)

- 추진실적 : 봉천가압장 등 9개소(‘16년 목표 12개소)

○ 시민과의 쌍방향 소통을 위한 SNS을 활용한 아리수 홍보추진(‘16년 연중)

- SNS(5종) : 페이스북, 블로그, 카카오스토리, 트위터, 유튜브

○ 다양한 홍보콘텐츠 구성의 ‘상수도홈페이지’ 운영(‘16년 연중)

- 운영현황 : 홈페이지9식, 모바일 홈페이지1식

○ 세종문화회관 ‘아리수 전광판’ 설치 추진(‘16.10월) : 가로10.4m×세로6m

○ 자양취수장 ‘아리수 광고판’ 설치 추진(‘16.10월) : 가로50m×세로7m

○ 홍보인쇄물(리플릿등) 제작 추진(‘16.10월) : 리플릿8만부, 브로셔1만부

추진계획

○ 매년 홍보효과가 높은 신규사업을 발굴하여 홍보방법의 다변화 추진

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5 아리수 음수대 조성 등, 수돗물 음용기회 확대

학교, 유치원, 공원, 서울 둘레길 등 시민들이 많이 이용하는 장소에

음수대를 확대 설치하여 시민들이 즐겨 마실 수 있는 음용환경 조성

사업개요

○ 초․중․고교 아리수 음수대 설치(2006～2017년) : 1,345개교

- 2006년 ～ 2015년 1,345개교 중 998개교 17,721대 설치

○ 공원 등 야외 음수대 설치 : 100개소

- 2008~2015년 상수도사업본부에서 74개소 79대 설치

※ 서울시 전체 공원 2,155개소 중 627개소 1,170대 설치․운영

○ 음용수 제공 및 시민편익을 위한 ‘도심형 아리수 음수대’ 조성

추진실적

○ 음용수 제공 및 시민편익을 위한 ‘도심형 아리수 음수대’ 조성(‘16.6월)

- 조성개요 : 3개소(서울시청 신청사 앞, 신촌 명물거리, 은평 평화공원)

추진계획

○ 학교 아리수 음수대 설치 : 327개교 4,064대(사업비 67억원)

- 신규 : 175개교 1,750대 / 교체 : 152개교 2,314대(내용연수 7년 경과)

○ 공원 등 야외 음수대 설치 : 100개소(사업비 25억원)

- 시민 공모(’15.12.7.~’16.1.5.)를 통하여 참신한 디자인으로 설계․제작

- 음수대 설치 위치는 자치구, 마을공동체 등과 협의하여 선정

○ 캐릭터 아리수 음수대 확대 설치 : 100개소(사업비 10억원)

- 국·공립 유치원 185개소 중 음수대 미설치 100개소 설치

- 어린이들이 좋아하는 새로운 캐릭터 추가 개발

○ 중대한 고장 음수대 유지보수 용역 시행(사업비 2억원)

- 냉각기 및 압축기의 냉·온기능, 수압기능 고장 등 수리

○ 학교 아리수 음수대 유지관리 방법 개선

- 요금감면 금액을 활용하여 본부에서 고장 난 음수대 직접 관리

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Ⅶ 재정운용관리 계획(안)

자체 경영개선 추진으로 재무구조 등을 개선하기 위해 노력하고 있으나

고도정수처리시설 구축으로 인한 감가상각비 및 동력비 등 비용 부담으로

적자상태이며 원가대비 낮은 요금현실화율의 지속적 하락으로 재정여건이

악화될 것으로 예상

1. 재정 운영 현황

최근 5년간 경영현황

(단위 : 백만원)

구 분 2011 2012 2013 2014 2015

재무상태

자 산 5,203,337 5,311,947 5,424,168 5,444,495 5,427,491

부 채 384,506 430,713 446,083 381,577 310,900

자 본 4,818,831 4,881,234 4,978,085 5,062,918 5,116,591

경영성과

총 수 익 634,664 679,874 689,378 678,653 689,383

총 비 용 635,690 664,095 646,549 651,228 693,338

당기순이익(손실) ∆1,026 15,779 42,829 27,425 ∆3,955

요금수준

㎥당 요금(원 ) 516.21 561.27 569.08 569.55 568.85

㎥당 원가(원 ) 621.44 630.70 618.56 639.33 673.03

요금현실화율(%) 83.07 88.99 92.00 89.08 84.52

요금인상요인(%) 20.39 12.37 8.69 12.25 18.31

예산결산

현 황

예 산 현 액 901,079 863,253 842,341 816,868 782,426

세 입 액 861,875 877,297 861,643 827,118 803,058

세 출 액 780,142 768,479 745,507 738,441 682,875

차 기 이 월 금 81,733 108,818 116,136 88,677 120,183

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경영적자의 증감에 대한 분석

○ 2007년부터 도입된 고도정수처리시설 관련 감가상각비, 차입금

이자비용 등의 원가부담으로 재정여건이 악화, 2011년 경영적자 발생

○ 2012년도 수도요금 평균 9.6% 인상으로 요금현실화율이 개선되었으나

○ 2015년까지 고도정수처리시설 준공으로 인한 감가상각비, 동력비

증가 등으로 인해 재정여건 악화(수도요금 인상요인 발생)

2. 2016 재무전망

경영분석지표(예상)

구 분 2016년(예상) 2015년 증감

안정성

지 표

자기자본비율 94.85% 94.28% 0.56%

부채비율 5.43% 6.07% -0.64%

수익성

지 표

매출액 영업이익율 -10.28% -4.44% -5.84%

매출액 순이익율 -6.89% -0.63% -6.26%

○ 무차입 경영 및 차입금 상환으로 재무건전성은 향상되나 수선교체비,

감가상각비 등 비용 증가로 수익성은 악화될 전망임

재무전망

○ 2016 전망(추정)

(단위 : 백만원)

구 분 2016년(예상) 2015년 증감

재 무 상 태

자 산 5,406,358 5,427,491 ∆21,133

부 채 278,654 310,900 ∆32,246

자 본 5,127,704 5,116,591 11,113

경 영 성 과

총 수 익 687,470 689,383 ∆1,913

총 비 용 731,097 693,338 37,759

당기순이익(손실) ∆43,627 ∆3,955 ∆39,672

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○ 상수도 사용료 수익 증가에도 불구하고, 고도정수처리시설 투자로 그

동안 적극 추진하지 못했던 노후 관망정비사업, 노후 옥내 급수환경개

선, 정수장 시설물 유지·관리 사업 확대로 인한 수선교체비 및 고도정

수처리시설 감가상각비 등의 증가가 예상됨에 따라 경영적자가 전년

보다 증가하여 43,627백만원 당기순손실이 발생할 것으로 전망됨

3. 중장기 재무전망

추정 재무제표

(단위 : 백만원)

구 분 2016 20172018 2019 2020

당초 요금9%인상 당초 요금

9%인상 당초 요금9%인상

재무상태

자 산 5,406,358 5,391,770 5,367 ,159 5 ,421,579 5,272,790 5,440 ,306 5 ,181,241 5,525,146

부 채 278,654 278,838 279 ,484 279,484 214,146 214 ,146 148,699 148,699

자 본 5,127,704 5,112,932 5,087 ,675 5 ,142,095 5,058,644 5,226 ,160 5 ,032,542 5,376,447

경영성과

총수익 687,470 668,200 665 ,646 720,134 663,520 776 ,824 661,456 838,270

총비용 731,097 733,888 740 ,441 740,509 743,281 743 ,489 737,952 738,377

당기순이익 ∆ 43,627 ∆ 65,688 ∆ 74 ,795 ∆ 20,375 ∆ 79,761 33 ,335 ∆ 76,496 99,893

※‣ ’16년도 재무제표는 ’16년도 세입전망 및 세출예산 자료를 기초로 추정하였으며

’17~’20년도 재무제표는 ’15년도 중기재정계획의 세입·세출 자료를 바탕으로 추정

‣ 요금인상 가정 시 세출예산은 ’15년도 중기재정계획에 따라 추정

- 상수도 사용료수익은 지속적으로 감소하고 정수센터 시설현대화, 취수원

이중화, 배수지 건설, 입성활성탄 재생시설 준공 등으로 인한 감가상각비

가 지속적으로 증가함에 따라 매년 경영적자 확대 전망

- ’14년도 준공된 강북·암사정수센터 고도정수처리시설 자산 중 일부가 ’20

년도에 상각기간이 완료되어 감가상각비가 감소됨에 따라 당기손익 증가

전망

- 상수도 사용료 요금을 ’18년도부터 3년간 9%씩 인상시 수익성 개선으로

경영적자 해소 전망

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예상 경영분석 지표

(단위 : %)

구 분 2016 20172018 2019 2020

당초 9%인상 당초 9%인상 당초 9%인상

안정성

지표

자기자본비율 94.85 94.83 94.79 94.84 95.94 96.06 97.13 97.31

부채비율 5.43 5.45 5.49 5.44 4.23 4.10 2.95 2.77

수익성

지표

매출액 영업이익율 -10.28 -14.08 -15.48 6.10 -16.37 1.75 -16.01 9.98

매출액 순이익율 -6.89 -10.63 -12.15 3.04 -13.00 4.59 -12.51 12.68

Ⅷ 경영합리화 계획(안)

1 재정안정을 위한 세입증대 추진

여유 생산시설 활용 인접도시 수돗물 공급(남양주시 등 6개시 :

27,898천톤/년, 119억원)

소수력 발전 전기판매 수익

○ 노량진 배수지(㎾) : 연간 발전량 1,220㎿h(2억원)

다양한 납부 환경조성으로 징수율 향상 및 신규 세원발굴

○ 입금전용(가상)계좌 확대 : 6개⇒ 10개(납부비중 24.8%)

○ 신용카드 자동납부제 도입 : 신용카드사(11개사)의 수수료 없이 납부

물이용부담금 징수 수수료 인상추진(1.7%→3%) : 25억원

상수도요금 체계 단계별 개선

○ 업태의 다양화 등으로 업종의 단순화 추진

- 업종구분 혼란, 유사업종 차등부과에 따른 민원해소

- 업종통합 : 4개업종(현재)⇒3개업종(‘18~‘19년)⇒2개업종(’21년이후)

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현재(2015년말)

→

2018년~2019년

→

2021년 이후

가정용,욕탕용,공공용,일반용 가정용,욕탕용,일반용가정용,비가정용

(일반용)

○ 업종간 요금수준 및 부과 형평성 제고

- 업종별 누진체계를 단계적으로 축소하여 요금 형평성 및

합리적 부과체계 개선

▸ 실질적 물사용량 기준으로 요금부과하는 요율체계로 개선

○ 업종통합 : 4개업종(현재) ⇒ 3개업종(‘18~‘19년) ⇒ 2개업종(’21년 이후)

해외사업 참여 :「브루나이 PMB섬 개발 컨설팅 사업」: 5억원

2 업무개선 및 기술혁신을 통한 비용절감

원수구입비 절감

○ 자양취수장의 기득수리물량(80만㎥/일)을 활용, 구의 뚝도정수센터에 원수

공급 : 146억원/년 절감

○ 암사취수장 여유 물량을 광암정수센터로 공급 : 152억원/년 절감

정수센터 기술진단 및 에너지 진단 자체 실시로 연 10억원 절감

○ 정수센터 6개소 기술진단 : 6억원

○ 정수센터 6개소 및 대형배수지 2개소 에너지 진단 : 4억원

취 송수 펌프 효율적 운영 등으로 전기요금 절감(10억원)

○ 태양광 및 지열 에너지 생산으로 연간 1,750㎿h의 전기수요 대체

50㎜초과 수도미터 검정 유효기간 2년 연장(6년→ 8년)에 따

른 교체교체비용 절감(1,734개, 12억원) : 국가기술표준원에

법령 개정 건의(2015. 12월)

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3 요금적정화 추진(안)

상수도 사용료 요금을 ’18년도부터 3년간 9%씩 인상(안) 시 수익성

개선으로 경영적자 해소 전망될 것으로 예상됨

요금수준 현황

○ 2015년말 기준 고도정수처리시설 준공으로 인한 감가상각비 증가로

인해 요금현실화율은 전년도(89.08%)에 비해 84.52%로 떨어졌고,

요금인상이 없을 경우 2016년도에는 더 낮아질 것으로 예상됨

- 2016년 말 예상 요금현실화율

구 분 2016년 말 2015년 증․감

생산원가(㎥당) 707.91원 673.03원 34.88원

판매단가(㎥당) 567.62원 568.85원 △1.23원

현실화율(%) 80.18 84.52 △4.34

인상요인(%) 24.72 18.31 6.41

수도요금 현실화 추진(안)

○ 요금인상 시 연도별 사용료수익 및 현실화율 추이

(단위 : 백만원, 원/㎥, %)

구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년

사용료수익(증가액) 632,815 617,673 669,894 726,530 787,956

총괄원가 789,219 791,736 797,070 801,511 797,013

㎥당 요금 567.62 565.16 616.02 671.46 731.89

㎥당 원가 707.91 724.42 732.97 740.76 740.31

현실화율 80.18 78.02 84.04 90.64 98.86

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○ 총괄원가(추정)에 따른 요금인상 적정화 추진

구 분기초

단가(원)

인상율

(%)

인상후

단가(원)

추정 ㎥당

원가(원)

예상수익

(백만원)

요금

현실화율(%)

2016년 567.62 - - 707.91 632.815 80.18

2017년 565.16 - - 724.42 617.673 78.02

2018년 565.16 9 616.02 732.97 669.894 84.04

2019년 616.02 9 671.46 740.76 726.530 90.64

2020년 671.46 9 731.89 740.31 787.956 98.86

○ 요금현실화에 따른 재원확보

(단위 : 백만원)

구 분 2016 20172018

(9% 인상)

2019

(9% 인상)

2020

(12% 인상)

매 출 액 657,006 638,341 690,614 747,382 808,707

매 출 원 가 552,759 554,634 558,898 553,984 554,836

매 출 총 이 익 104,247 83,707 131,716 193,398 253,871

판매비와관리비 169,287 170,668 172,581 180,656 175,218

영업이익( 손실 ) ∆65,040 ∆86,961 ∆40,865 12,742 78,653

영 업 외 수 익 30,464 29,859 29,520 29,442 29,563

영 업 외 비 용 9,051 8,586 9,030 8,849 8,323

당기순이익(손실) ∆43,627 ∆65,688 ∆20,375 33,335 99,893

Ⅸ 행정사항

본부 각 부에서는 20개 사업별 세부 추진계획 수립 및 공정별

사업관리 추진

○ 유관 기관과의 협업강화, 사업소 실적관리를 통한 효율적 사업추진

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본부, 사업소, 연구원 간 긴밀한 협조를 통한 최적의 사업효과 창출

○ 본부 사업추진 부서에서는 사업추진 시 사업시기, 방법, 범위 등에

대해 사업소 및 연구원과의 협업을 통해 최적의 시너지 효과 창출

본부․연구원 각 부 별 자체 경영혁신 중장기 추진계획을 수립, 연간

지속적 수행

○ ’16. 10월중 여건 및 실정에 적합한 자체 추진계획 수립

○ 월별 기관별 추진실적 관리 및 보완 지시 등

사업추진 후 사업효과에 대한 피드백 및 횡단전개 실시

○ 주기적 사업추진 결과분석으로 우수사업에 대한 사업효과 전파 등