Лекция 3Тема 2

Анализ внутренней среды предприятия

Бизнес-планирование в социально-культурном сервисе и туризме10010365 «Социально-культурный сервис и туризм», 08050263 «Экономика и управление на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства», 10020165 «Туризм»Институт сервиса, моды и дизайнаКафедра туризма и гостинично- ресторанного бизнесаГомилевская Галина Александровна

План лекции

1. Общая информация о компании

2. Организационная структура.

3. Сфера деятельности

4. Основные продукты и услуги.

5. Технико-экономические показатели, анализ финансовой деятельности.

6. Анализ внутренних возможностей предприятия

• название и адрес компании; • перечень регистрационных документов и лицензий;• перечень акционеров и их доля (%) участия в

капитале компании;• цели и задачи компании;• количество работников;

Общая информация по компании

Управление и организационная структура

• кто персонально принимает стратегическое решение;• какие отделы принимают участие в принятии решения;• квалификация управленческого персонала;• показать кратко количество отделов, цехов, их основные функции; • текучесть кадров.

• обслуживание в номерах;

• услуги питания и отдыха в предприятиях питания: ресторане "Гавань", банкетном

• зале "Романтик-холл", баре "Консульский клуб", банкетном зале "Джоконда";

• аренда залов для проведения переговоров, конференций, презентаций, семинаров;

• бизнес-центр;

• услуги бильярда в бильярд-гостиной "Домик охотника";

Сфера деятельности, основные продукты и услугиОбщий перечень (на примере ГОК «Гавань»)

Сфера деятельности, основные продукты и услугиОбщий перечень (на примере ГОК «Гавань»)

• услуги сауны в клубе "Мальтийский Замок".• обмен валюты;• услуги оздоровительного центра;• бесплатная парковка;• услуги прачечной.

1. Характеристика объектов питания отеля

2. Характеристика объектов отдыха

3. Характеристика конференц-залов

4. Характеристика услуг бизнес-центра

5. Характеристика номеров гостиницы

Сфера деятельности, основные продукты и услугиХарактеристика отдельных объектов

Характеристика объектов питания отеля

Наименование подразделения

Оборудование Вместимость, мест

Обслуживание

Гавань Атмосфера домашнего уюта и непринужденности, интерьер в теплых тонах

50 Завтрак, бизнес-ланч, деловая беседа, десертная карта, кофейный лист

Джоконда Атмосфера

торжественности

Отдельный вход,

танцпол, балкон

150 Банкетное меню Фуршетное меню

Структура распределения посадочных мест в кафе№ п/п

Тип распределения посадочных мест

Количество помещений

Количество мест в помещении

Общее количество по типу

Доля каждой категории в общем количестве номеров, %

Общий зал 1 96 80 53,3

Кабинка 3 6 18 12,0

Кабинка 2 8 16 10,7

Караоке-кабинка 2 8 16 10,7

Летний тип 5 4 20 13,3

Итого 150 100

Усредненные цены на ассортимент продукции кафе

Наименование ассортиментной группы

Средняя цена (руб.) Количество ассортиментных единиц в группе

Фирменные блюда 600,0 12

Холодные блюда и закуски 240,0 21

Супы 170,0 5

Вторые горячие блюда 280,0 55

Десерт 230,0 7

Алкогольный ассортимент 1200 38

Алкогольные коктейли 150 15

Безалкогольные напитки 120,0 5

Чай, кофе 70 12

Фрукты 280 11

Соотношение себестоимости блюд и усредненной цены в кафе

Продуктовые группы Средняя цена Доля продаж в обороте, %

Средняя себестоимость

Средняя торговая наценка, %

Фирменные блюда 600,0 7 100,0 500

Холодные блюда и закуски 240,0 11,1 56,5 325

Супы 170,0 2,7 37,6 351

Вторые горячие блюда 280,0 30,6 70,0 300

Десерт 230,0 3,8 69,7 230

Алкогольный ассортимент 1200 21,1 377,4 120

Алкогольные коктейли 150 8,3 68,2 218

Безалкогольные напитки 120,0 2,7 34,0 253

Чай, кофе 70 6,7 28,0 150

Фрукты 280 6,1 104,1 169

Итого 458,3 100 132,8 245,1

Основные группы помещений кафе и их связи

Характеристика номеров гостиницы Наименование

номера

Количество

номеров

Тип номера Площадь Оборудование

Бизнес-Люкс 3 Double Кондиционер, ванна-джакузи.

Люкс-

Эксклюзив

2 Double Кондиционер, миникухня, душевая

кабина (парогенератор,

циркулярный душ, гидромассаж)

Супериор 12 Singl ЖК-телевизор и мини-бар

Коннектин 1 Connecting

rooms

2 смежных номера, категорий

"Супериор".

Стандарт 40 Single, Twin Оборудование стандарт

Эконом 7 Single, Twin Все дополнительные услуги

предоставляются за плату

Итого 65

Доля номеров различных категорий отеля

3% 11%

61%

20%5%

Люкс-Экслюзив Эконом Стандарт

Кннектин и Супериор Бизнес-люкс

Стоимость проживания в отеле

Категория

номера

Кол-во

номеров

Цена для групп

1-20 человек 21 и более человек

1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел.

Бизнес-Люкс 3 6900 6900 6750 6750

Люкс-

Эксклюзив2 7900 7900 7750 7750

Супериор 12 3700 4100 3550 3950

Коннектин 1 4600 5000 4450 4850

Стандарт 40 3200 3600 3050 3450

Эконом 7 1900 2300 1900 2300

Состояние номерного фонда Показатели 1 год 2 год

I II III IV Год I II III IV Год

Количество мест

118 118 118 118 118 118 118 118 118 118

Количество ночевок

3015 6639 9924 5469 25047 3681 4764 6693 4536 19674

Поселено гостей

1005 2213 3308 1823 8349 1227 1588 2231 1512 6558

Выручка (т.р.)

4502 9913 14817 8165 37399 6455 8355 11738 7955 34505

Коэффициент загрузки,

%

28 62,5 93,4 51,5 58,2 34,7 44,9 63,0 42,7 45,7

Загрузка номерного фонда

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Кварталы

% з

агру

зки

1 год

2 год

Технико-экономические показателиОсновные технико-экономические показатели гостиницы

Показатели1год 2год 3год Абсолютное

отклонение, тыс.руб.

Относительное отклонение, %

2 к 1 3 к2 2 к 1 3 к 2

Выручка от реализации 31227 37399 34505 +6172 -2894 +19,8 -7,7Себестоимость 29010 34770 34771 +5760 +1 +19,9 +0,002

Прибыль от продаж 2217 2629 -266 +412 -2895 +18,5 -110,1Рентабельность продаж, % 7,6 7,6 - - - - -

Затраты на рубль реализации, коп.

93 93,0 101 - +8 - +8,6

Стоимость ОПФ 3121 3544 3606 +423 +62 +13,6 +1,7Фондоотдача 10,0 10,6 9,6 +0,6 -1,0 +6,0 -9,4Фондоемкость 0,10 0,10 0,11 - +0,01 - +10,0

Динамика формирования себестоимости гостиницы

Показатели1год 2 год 3 год Абсолютное

отклонение, тыс.руб.

Относительное отклонение, %

2005 – 2004

2006 – 2005

2005 – 2004

2006 – 2005

Выручка от реализации 31227 37399 34505 +6172 -2894 +19,8 -7,7

Себестоимость проданных товаров, продукции и услуг

17843 21302 17929 +3459 -3373 +19,4 -15,8

Коммерческие расходы - 952 1369 +952 +417 - +43,8

Управленческие расходы 11167 12516 15473 +1349 +2957 +12,1 +23,6

Итого себестоимость 29010 34770 34771 +5760 +1 +19,9 +0,002

Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.