Модель - Прибыли и затраты

Работники ЗарплатаБригадир 35000 168 0.25Столяр 25000 168 1

МебельСтолы 50 8 4Стулья 150 2 2

МатериалыДоска №1 150 700 105000Доска №2 70 500 35000

Ресурсы Процессы РезультатМатериалы Производство СтолыРабочие Стулья

UnitPriceUnitSoldRevenue

Количество часов работы месяц

Затраты времени на 1 стол

Количество проданных в месяц

Затраты доски №1 на единицу

Затраты доски №2 на единицу

Стоимость 1 единицы материала

Требуемое количество материалов в месяц

Стоимость всех материалов

0.12 208.333333333333 52.0833333333330.5 148.809523809524 148.80952380952

Прибыль1680.89285714286 84044.6428571429 1800 90000 5955.3571428571539.404761904762 80910.7142857143 600 90000 9089.2857142857

Затраты времени на 1 стул

Стоимость 1 часа работы

Драйвер работ для стола

Драйвер работ для стула

Стоимость работ на 1 стол

Себестоимость 1 стола/стула

Себестоимость всех столов стульев

Цена продажи 1 ед. продукции

Доходы от продажи

2574.404761904762

Стоимость работ на 1 стул

Ресурсы Процессы ПродуктыБригадир СборкаСтоляр Выточка ножкиДоска 1 Выточка столешницы/сиденьяДоска 2

Version Period Responsibility Centers Line Items Activities Resource DriversALL ALL ALL ALL Assembly TimeSplitALL ALL ALL ALL Production tabletop or seat TimeSplitALL ALL ALL ALL Production table/chair leg TimeSplitALL ALL ALL ALL Assembly TimeSplitALL ALL ALL ALL Production tabletop or seat TimeSplitALL ALL ALL ALL Production table/chair leg TimeSplit

ALL ALL ALL ALL Assembly ALLALL ALL ALL ALL Production tabletop or seat ALLALL ALL ALL ALL Production table/chair leg ALLALL ALL ALL ALL Assembly ALLALL ALL ALL ALL Production tabletop or seat ALLALL ALL ALL ALL Production table/chair leg ALL

Product Customer Revenue Type Activity Drivers ValueTable ALL ALL ALLTable ALL ALL ALLTable ALL ALL ALLChair ALL ALL ALLChair ALL ALL ALLChair ALL ALL ALL

Table ALL ALL # SalesTable ALL ALL # SalesTable ALL ALL # SalesChair ALL ALL # SalesChair ALL ALL # SalesChair ALL ALL # Sales

Установление драйвера 1 к 1 Line Item Resource Drivers

Установление связей Responsibility Centers Activities

ResourceDriverSplit

Responsibility Centers Resource Drivers Activities ResourceDriverSplit

Production room TimeSplit Production 4

ResourceDriverValue

Responsibility Centers Resource Drivers ResourceDriverValue ResourceDriverDataValue

Production room TimeSplit 4 4

ActivityDriverValue

Responsibility Centers Activity Drivers Products Customers

Production room # Sales Table Customer 1

Revenue

Responsibility Centers Revenue Types Products Customers

Production room Revenue product Table Customer 1

SourceCostObjectValue

Responsibility Centers Line Items Products Customers

Production room Production Cost Table Customer 1

SumCostObjectValue

Responsibility Centers Products Customers SummaryCostObjectValue

Production room Table Customer 1 2.57р.

ResourceDriverDataSplit ResourceDriverDeltaSplit

4 100 0 0

ResourceDriverDeltaValue

0 0

ActivityDriverValue ActivityDriverDeltaValue

12 12 0 0

UnitPrice DataUnitPrice UnitsSold DataUnitsSold Revenue

111.00р. 111.00р. 2 2 222.00р.

SourceCostObjectValue

2.57р. 2.57р. 2.57р.

2.57р. 0.00р.

ResourceDriverPctSplit

ResourceDriverTargetSplit

ResourceDriverTargetValue

ActivityDriverDataValue

ActivityDriverTargetValue

SourceCostObjectFixedValue

SourceCostObjectVariableValue

SummaryCostObjectFixedValue

SummaryCostObjectVariableValue

DataRevenue

0.00р.

Таблица данных Описание

RESOURCEDRIVERVALUE

RESOURCEDRIVERVALUE

RESOURCEDRIVERVALUE

RESOURCEDRIVERVALUE

RESOURCEDRIVERSPLIT

RESOURCEDRIVERSPLIT

RESOURCEDRIVERSPLIT

RESOURCEDRIVERSPLIT

RESOURCEDRIVERSPLIT

REVENUE

REVENUE

REVENUE

В этом макете отображаются результаты вычисления значений драйвера ресурсов на основе правил.




В этом макете отображаются результаты вычисления значений разбиения для драйвера ресурсов на основе правил.





В этом макете отображаются результаты вычисления значений типов доходов на основе правил.



REVENUE

ACTIVITYVALUE

ACTIVITYVALUE

ACTIVITYVALUE

ACTIVITYVALUE

ACTIVITYDRIVERVALUE

ACTIVITYDRIVERVALUE

ACTIVITYDRIVERVALUE

ACTIVITYDRIVERVALUE


В этом макете отображаются результаты вычисления значений деятельности.




В этом макете отображаются результаты вычисления значений драйвера деятельности на основе правил.




ACTIVITYLINEITEMVALUE



??????

В этом макете отображаются результаты вычисления значений статей затрат по видам деятельности.



Измерение ключа Значения сетки

ResourceDriverValue

ResourceDriverDataValue

ResourceDriverDeltaValue

ResourceDriverTargetValue

ResourceDriverSplit

ResourceDriverDataSplit

ResourceDriverPctSplit

ResourceDriverDeltaSplit

ResourceDriverTargetSplit

UnitPrice

DataUnitPrice

Revenue

Версии, Периоды, Центры ответственности,Драйверы ресурсов




Версии, Периоды, Центры ответственности,Драйверы ресурсов, Виды деятельности





Версии, Периоды, Центры ответственности, Типы доходов, Объекты затрат 1, Объекты затрат 2,Объекты затрат 3, Объекты затрат 4, Объекты затрат 5



DataRevenue

ActivityValue

ActivityUnitRate

ActivityVariableValue

ActivityFixedValue

ActivityDriverValue

ActivityDriverDataValue

ActivityDriverDeltaValue

ActivityDriverTargetValue


Версии, Периоды, Центры ответственности, Статьи затрат, Виды деятельности, Драйверы ресурсов




Версии, Периоды, Центры ответственности, Драйверы деятельности, Объекты затрат 1, Объекты затрат 2, Объекты затрат 3, Объекты затрат 4, Объекты затрат 5




ActivityLineItemValue

ActivityLineItemFixedValue

ActivityLineItemVariableValue

UnitPriceRevenueCostObjectValue

Версии, Периоды, Центры ответственности, Статьи затрат, Виды деятельности



Описание значений сеток

доступные ресурсы

Revenue = UnitPrice * UnitsSold

Общее количество ресурсов, размещенных на всех определенных видах деятельности

Значение определяет распределение затрат среди видов деятельности в параметре Центр ответственности

Доступ к значению сетки драйвера

ResourceDriverValue ("Версия","Период","Центр ответственности","Драйвер ресурсов")

ResourceDriverDataValue ("Версия","Период","Центр ответственности","Драйвер ресурсов")

ResourceDriverDeltaValue ("Версия","Период","Центр ответственности","Драйвер ресурсов")

ResourceDriverTargetValue ("Версия","Период","Центр ответственности","Драйвер ресурсов")

ResourceDriverSplit ("Версия","Период","Центр ответственности","Драйвер ресурсов","Вид деятельности")

ResourceDriverDataSplit ("Версия","Период","Центр ответственности","Драйвер ресурсов","Вид деятельности")

ResourceDriverPctSplit ("Версия","Период","Центр ответственности","Драйвер ресурсов","Вид деятельности")

ResourceDriverDeltaSplit ("Версия","Период","Центр ответственности","Драйвер ресурсов","Вид деятельности")

ResourceDriverTargetSplit ("Версия","Период","Центр ответственности","Драйвер ресурсов","Вид деятельности")

Представленная простая модель имеет только два основных параметра Драйвер ресурсов: "Число штатных сотрудников" и "Квадратные метры" с ResourceDriverValues

Хранилище Производствочисло штатных сотрудников 10 20квадратные метры 1000 1500

Назначения драйвера ресурсов были созданы в этой модели и с помощью одного из параметров было выполнено назначение драйвера ресурсов параметра Число штатных сотрудников для параметра статьи затрат Оклад.Макет, представленный ниже, отображает «ActivityValues», который происходит из параметра статьи затрат Оклад

Разделения драйвера ресурсов и затраты вида деятельности:


Назначения драйвера ресурсов были созданы в этой модели и с помощью одного из параметров было выполнено назначение драйвера ресурсов параметра Число штатных сотрудников для параметра статьи затрат Оклад.Макет, представленный ниже, отображает «ActivityValues», который происходит из параметра статьи затрат Оклад


Назначения драйвера ресурсов были созданы в этой модели и с помощью одного из параметров было выполнено назначение драйвера ресурсов параметра Число штатных сотрудников для параметра статьи затрат Оклад.

Признак Драйверы

Ресурс

ResourceDriverValue

Ресурс ResourceDriverValue

ResourceDriverDataSplitPctSplit

Активность ActivityDriverValue

Описание Зависит от

доступные ресурсы

общее количество ресурсов, размещенных на всех определенных видах деятельности

Responsibility CentersResource Drivers Activities

Responsibility Centers Resource Drivers

Правила

Если указанный параметр Драйвер ресурсов не имеет связанного подробного правила разделения драйвера ресурсов, это значение сетки соответствует значению сетки ResourceDriverSplit. Если правило существует, оно записывает значение, которое может быть указано по отношению к ResourceDriverSplit в дополнение к вычисленному значению, полученному правилом. Данное действие может использоваться правилом для изменения его вычисленного значения.

Модель - Прибыли и затраты

Documents