Отчет за первое полугодие
DESCRIPTION
Отчет за первое полугодиеTRANSCRIPT
Об исполнении бюджета МО «Город Новоульяновск»
за 1 полугодие 2014 года
Пояснительная записка МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года. Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 1 полугодие 2014 года по собственным доходам выполнен на 105,2 %. Налог на доходы физических лиц - план выполнен на 100,0%. Норматив отчислений в муниципальный бюджет с 2014 года уменьшен на 10% и составляет 30%.Основными плательщиками НДФЛ являются крупные и средние предприятия строительной отрасли. Единый налог на вменённый доход за 1 полугодие 2014 года поступил в бюджет МО «Город Новоульяновск» на 0,6 % меньше плана. Основными налогоплательщиками данного доходного источника являются предприятия торговли и ИП. Совместно с ИФНС проводится работа по сбору недоимки прошлых лет, а именно должники приглашаются на комиссию по увеличению налоговых поступлений в бюджет муниципального образования.
Налог на имущество физических лиц за 1 полугодие 2014 года выполнен на 108,9%, поступления по данному налогу планируются в следующем отчетном периоде.Земельный налог в бюджет муниципального образования поступает по нормативу 100%. Исполнение за отчетный период составило 100,9 %. Наблюдается тенденция снижения данного источника дохода в связи с перерасчетом кадастровой оценки земли поселения под промышленными объектами. План по неналоговым доходам выполнен на 126,9 % за счет: - платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 130,5%. Основными плательщиками данного налога являются: ЗАО «Ульяновскцемент», ООО «Технокром», ООО «Завод Технониколь Ульяновск»;- поступления от использования муниципального имущества – 179,0%- доходы от платных услуг – 110,1%
Основные параметры исполнения бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года
•140084,3 тыс.рублей
Доходы
•133317,2 тыс.рублей
Расходы
•5076,1 тыс.рублей
Профицит
Всего доходов в муниципальный бюджет МО «Город Новоульяновск за 1 полугодие 2014 года
План Факт0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
106968.1
140084.3
+33116,2
Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2013-
2014 годов (тыс.рублей)
1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года24000
25000
26000
27000
28000
54330.1 49561.7
-4768,4
Динамика поступлений налога на доход физических лиц за 1 полугодие 2013-2014 годов (тыс.руб.)
1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года10000
12000
14000
30312.8
22910.9
-7401,9 тыс.руб.
Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 1 полугодие 2013-2014 годов (тыс.руб.)
СубвенцииСубсидии
ДотацииВсего
0100002000030000400005000060000700008000090000
2013 год
2014 год36263.3
8999.7389.7 45652.7
61102.8
24273.3
3681.5
89057.6
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие
2014 года (тыс.руб.)
План Факт101010401070110011301160119012201250128013101340
1333
1123.3
-209,7.
Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2013-2014 годов
(тыс.рублей)
1 полугодие 2013 года
1 полугодие 2014 года
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
13943.5
11557
Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2013-2014 годов
(тыс.руб.)
1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
6509.4 10754.1
+4244,7
Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года
НДФЛ 46,2%
ЕНВД 4,2%
Плата за негативное воздействие 2,4%
Акцизы на нефтепродукты 2,6%
Прочие поступле
ния от использо
вания имуществ
а 9%
Земельный налог 23,3%
Прочие доходы 7,7%
Структура расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года
Общегосударственные вопросы 11,1%
Национальная оборона
0,2%Национальная экономика
3,1%
Жилищно-коммунальн
ое хозяйство
9,3 %
Образование 48,4 %
Культура, кинематогра
фия 5,3%
Социальная политика
3,8%Физическая культура и
спорт 19,0%
Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие
2013-2014 годов (тыс.руб.)
Факт 1 полуг.13 г. Факт 1 полуг.14 г. План 1 полуг.14 г.0
300006000090000
120000150000180000210000240000270000
88585.6133317.2
271202.7
-137885,5
Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на социально-культурную сферу за 1 полугодие 2013-2014 годов
(тыс.руб.)
1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года План на 1 полугодие2014 года
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
4130.2 5094.310557.8
4221.8
25345.532009.1
60006.8 64538.5
121097.2
5632.6 6691.515829.4
Социальная политика Физическая культура и спорт ОбразованиеКультура, кинематография
Структура расходов бюджета на образование МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года
Дошкольное образование
37,1%
Профессиональ
ная подгото
вка и повыше
ние квалификации
0,1%
Общее образование
56,3%
Молодежная политика и оздоравление детей
0,8%
Другие вопросы в области образования
5,7%Дошкольное образование
34,2%
Профессиональн
ая подгото
вка и повыше
ние квалификации
0,1%
Общее образование
64,2%
Молодежная политика и оздоравление детей
0,3%
Другие вопросы в области образования
1,5%
Дошко
льное об
разование 36,5%
Профессио
нальная
подготовка и
повышение квалификации 0,1%
Общее образование 61,8%
Другие
вопросы
в области
образования
0,1%
Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-
коммунальное хозяйство (тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы Жилищно-коммунальное хозяйство
05000
100001500020000250003000035000400004500050000
10477.8
3379.3
14820.512350.2
33025.8
45231.5
1 полугодие2013 года 1 полугодие 2014 года План на 1 квартал 2014 года
Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на национальную оборону и национальную
экономику (тыс.руб.)
Национальная оборона Национальная экономика0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
223.6 77.7224.3
4133.9
563.1
10428.8
1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года План на 1 полугодие 2014 года
Целевые программы МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2013-2014 годов (тыс.руб.)
• 13 целевых программ на общую сумму 6441,5 тыс.рублей
Расход за 1 полугодие 2013 года
• 13 программ на общую сумму 26469,7 тыс.рублей
Расход за 1 полугодие 2014 года