Отчет за первое полугодие

19
Об исполнении бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года

Upload: novulsk

Post on 19-Jun-2015

105 views

Category:

Presentations & Public Speaking


1 download

DESCRIPTION

Отчет за первое полугодие

TRANSCRIPT

Page 1: Отчет за первое полугодие

Об исполнении бюджета МО «Город Новоульяновск»

за 1 полугодие 2014 года

Page 2: Отчет за первое полугодие

Пояснительная записка МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года. Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 1 полугодие 2014 года по собственным доходам выполнен на 105,2 %. Налог на доходы физических лиц - план выполнен на 100,0%. Норматив отчислений в муниципальный бюджет с 2014 года уменьшен на 10% и составляет 30%.Основными плательщиками НДФЛ являются крупные и средние предприятия строительной отрасли. Единый налог на вменённый доход за 1 полугодие 2014 года поступил в бюджет МО «Город Новоульяновск» на 0,6 % меньше плана. Основными налогоплательщиками данного доходного источника являются предприятия торговли и ИП. Совместно с ИФНС проводится работа по сбору недоимки прошлых лет, а именно должники приглашаются на комиссию по увеличению налоговых поступлений в бюджет муниципального образования.

Page 3: Отчет за первое полугодие

Налог на имущество физических лиц за 1 полугодие 2014 года выполнен на 108,9%, поступления по данному налогу планируются в следующем отчетном периоде.Земельный налог в бюджет муниципального образования поступает по нормативу 100%. Исполнение за отчетный период составило 100,9 %. Наблюдается тенденция снижения данного источника дохода в связи с перерасчетом кадастровой оценки земли поселения под промышленными объектами. План по неналоговым доходам выполнен на 126,9 % за счет: - платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 130,5%. Основными плательщиками данного налога являются: ЗАО «Ульяновскцемент», ООО «Технокром», ООО «Завод Технониколь Ульяновск»;- поступления от использования муниципального имущества – 179,0%- доходы от платных услуг – 110,1%

Page 4: Отчет за первое полугодие

Основные параметры исполнения бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года

•140084,3 тыс.рублей

Доходы

•133317,2 тыс.рублей

Расходы

•5076,1 тыс.рублей

Профицит

Page 5: Отчет за первое полугодие

Всего доходов в муниципальный бюджет МО «Город Новоульяновск за 1 полугодие 2014 года

План Факт0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

106968.1

140084.3

+33116,2

Page 6: Отчет за первое полугодие

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2013-

2014 годов (тыс.рублей)

1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года24000

25000

26000

27000

28000

54330.1 49561.7

-4768,4

Page 7: Отчет за первое полугодие

Динамика поступлений налога на доход физических лиц за 1 полугодие 2013-2014 годов (тыс.руб.)

1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года10000

12000

14000

30312.8

22910.9

-7401,9 тыс.руб.

Page 8: Отчет за первое полугодие

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»

за 1 полугодие 2013-2014 годов (тыс.руб.)

СубвенцииСубсидии

ДотацииВсего

0100002000030000400005000060000700008000090000

2013 год

2014 год36263.3

8999.7389.7 45652.7

61102.8

24273.3

3681.5

89057.6

Page 9: Отчет за первое полугодие

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие

2014 года (тыс.руб.)

План Факт101010401070110011301160119012201250128013101340

1333

1123.3

-209,7.

Page 10: Отчет за первое полугодие

Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2013-2014 годов

(тыс.рублей)

1 полугодие 2013 года

1 полугодие 2014 года

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

13943.5

11557

Page 11: Отчет за первое полугодие

Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2013-2014 годов

(тыс.руб.)

1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

6509.4 10754.1

+4244,7

Page 12: Отчет за первое полугодие

Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года

НДФЛ 46,2%

ЕНВД 4,2%

Плата за негативное воздействие 2,4%

Акцизы на нефтепродукты 2,6%

Прочие поступле

ния от использо

вания имуществ

а 9%

Земельный налог 23,3%

Прочие доходы 7,7%

Page 13: Отчет за первое полугодие

Структура расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года

Общегосударственные вопросы 11,1%

Национальная оборона

0,2%Национальная экономика

3,1%

Жилищно-коммунальн

ое хозяйство

9,3 %

Образование 48,4 %

Культура, кинематогра

фия 5,3%

Социальная политика

3,8%Физическая культура и

спорт 19,0%

Page 14: Отчет за первое полугодие

Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие

2013-2014 годов (тыс.руб.)

Факт 1 полуг.13 г. Факт 1 полуг.14 г. План 1 полуг.14 г.0

300006000090000

120000150000180000210000240000270000

88585.6133317.2

271202.7

-137885,5

Page 15: Отчет за первое полугодие

Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на социально-культурную сферу за 1 полугодие 2013-2014 годов

(тыс.руб.)

1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года План на 1 полугодие2014 года

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

4130.2 5094.310557.8

4221.8

25345.532009.1

60006.8 64538.5

121097.2

5632.6 6691.515829.4

Социальная политика Физическая культура и спорт ОбразованиеКультура, кинематография

Page 16: Отчет за первое полугодие

Структура расходов бюджета на образование МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года

Дошкольное образование

37,1%

Профессиональ

ная подгото

вка и повыше

ние квалификации

0,1%

Общее образование

56,3%

Молодежная политика и оздоравление детей

0,8%

Другие вопросы в области образования

5,7%Дошкольное образование

34,2%

Профессиональн

ая подгото

вка и повыше

ние квалификации

0,1%

Общее образование

64,2%

Молодежная политика и оздоравление детей

0,3%

Другие вопросы в области образования

1,5%

Дошко

льное об

разование 36,5%

Профессио

нальная

подготовка и

повышение квалификации 0,1%

Общее образование 61,8%

Другие

вопросы

в области

образования

0,1%

Page 17: Отчет за первое полугодие

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-

коммунальное хозяйство (тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы Жилищно-коммунальное хозяйство

05000

100001500020000250003000035000400004500050000

10477.8

3379.3

14820.512350.2

33025.8

45231.5

1 полугодие2013 года 1 полугодие 2014 года План на 1 квартал 2014 года

Page 18: Отчет за первое полугодие

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на национальную оборону и национальную

экономику (тыс.руб.)

Национальная оборона Национальная экономика0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

223.6 77.7224.3

4133.9

563.1

10428.8

1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года План на 1 полугодие 2014 года

Page 19: Отчет за первое полугодие

Целевые программы МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2013-2014 годов (тыс.руб.)

• 13 целевых программ на общую сумму 6441,5 тыс.рублей

Расход за 1 полугодие 2013 года

• 13 программ на общую сумму 26469,7 тыс.рублей

Расход за 1 полугодие 2014 года