К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МО МР «Усть-Цилемский»МО МР «Усть-Цилемский»

НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МО МР «Усть-Цилемский»МО МР «Усть-Цилемский»

НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Финансовое управление администрации МО МР

«Усть-Цилемский»

Уважаемые жители муниципального района «Усть-Цилемский»!

     Начиная с текущего года все финансовые органы Российской Федерации на постоянной

основе составляют отдельный аналитический документ «Бюджет для граждан» или «Гражданский бюджет».   Глава государства Владимир Путин в своем бюджетном послании на 2014-2016 годы подчеркивал необходимость обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан: «Граждане и бизнес должны знать, куда направляются уплачиваемые ими налоги. Это требует высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса». Министр финансов РФ А.Г.Силуанов также отмечал: «Бюджетный процесс в России является достаточно открытым, Россия занимает 10-е место в мире по этому показателю…»   Задачу публиковать «Гражданский бюджет», с которым могли бы знакомиться жители нашего района, перед собой поставили и мы.

  Бюджет района - это сложная материя, и, естественно, она понятна только специалистам, к тому же традиционно бюджет занимает большой объем. Мы постарались в понятной форме, показать основные показатели бюджета муниципального района «Усть-Цилемский». 

Этот информационный ресурс, созданный на официальном сайте администрации муниципального района «Усть-Цилемский» , позволит жителям нашего района стать причастными к формированию главного финансового документа – бюджета муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский». 

«Бюджет для граждан» создан для того, чтобы у каждого усть-цилёма была возможность узнать основные направления бюджетной политики района, обоснования бюджетных расходов.

«Гражданский бюджет» нацелен и на получение обратной связи от граждан.

Все замечания, которые будут направлены вами, мы используем при принятии важных для района решений. Данный проект позволяет сделать процесс формирования бюджета открытым и прозрачным.

  Надеемся на конструктивный диалог с жителями района, которым интересны вопросы

формирования бюджета, обеспечения повышения уровня и качества жизни населения. 

Алексей Поздеев, глава муниципального образования - руководитель администрации

муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» 

15 июля 1929 года- дата образования МР «Усть-Цилемский», административный центр-с.Усть-Цильма.

Муниципальное устройство: 12 муниципальных образований, из них 1 муниципальный район и 11 сельских поселений.

37 населенных пунктов, из них:5 поселков сельского типа, 10 сёл, 22 деревни.Усть-Цилемский район расположен в северо-западной части Республики Коми. Граничит : с

севера - с Ненецким автономным округом, с юга – с Удорским и Ижемским районами (273 км), с востока – с Ижемским, Усинским районами, с запада – с Лешуконским районом Архангельской

области (216 км). Площадь района – 42,5 тыс.кв.км.( 10,2% территории Республики Коми), значительная территория (45%) покрыта лесом, но большую часть площади занимают заболоченные

пространства и кустарники. Лес смешанный. Из хвойных пород преобладают: ель, имеются крупные массивы сосен, встречается лиственница. Лиственные породы представлены березой,

осиной, ольхой, ивой. Животный мир разнообразен: лоси, медведи, северные олени. Из пушных зверей водятся белка, куница, горностай, лисица. Много боровой дичи.

Район находится в зоне лесотундры, четвертая часть площади его лежит за Северным полярным кругом, это территории администраций сельских поселений «Новый Бор» и «Ермица».

Район с юга на север разрезает пойма и сама река Печора протяженностью 235 км. В притоки Печоры, Пижму и Цильму, на нерест заходит семга. В реках водятся нельма, сиг, омуль, пелядь,

хариус, ряпушка, лещ, щука, налим, окунь, язь, плотва.Численность постоянного населения (на 1 января 2013 года) 12,3тыс. чел. (1,4% населения

Республики Коми).Плотность населения 0,3 чел. на 1 кв. м (при плотности 2,1 чел. на 1 кв. м по Республике Коми)

Социально-экономическая характеристика администрации МО МР «Усть-Цилемский»

Численность населения

МО МР «Усть-Цилемский»

Численность постоянного населения на 01.01.2013 года составила 12 310 человек, в том числе:

сельское поселение Среднее Бугаево – 331 человек;

сельское поселение Ёрмица – 365 человек;

сельское поселение Коровий Ручей – 1415 человек;

сельское поселение Нерица – 217 человека;

сельское поселение Новый Бор – 858 человека;

сельское поселение Окунев Нос – 585 человека;

сельское поселение Замежная – 1469 человек;

сельское поселение Уег – 210 человек;

сельское поселение Усть-Цильма – 5130 человек;

сельское поселение Хабариха – 369 человек;

сельское поселение Трусово – 1361 человек.

Сеть муниципальных учреждений

Из бюджета МОМР «Усть-Цилемский» финансируется 5 органов местного самоуправления (Совет, администрация, Контрольно – счётная палата, Управление образования,Финансовое управление) и 37 муниципальных учреждений, в том числе:

14 детских дошкольных учреждений;15 школ;3 учреждения дополнительного образования детей;3 учреждения культуры;МБУ «Центр жилищных расчетов , льгот и субсидий»МБУ «Центр по обслуживанию муниципальных бюджетных учреждений»

Доля бюджетных учреждений МО МР

«Усть-Цилемский» по состоянию на 01.01.2014г.

5%

79%

8%

8%

Образование

Доп.образование

Культура

Иные

Бюджет -это план доходов и расходов на определенный период.

Бюджетный процесс – деятельность органов государственной власти,

органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета,

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной

отчетности.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные

средства.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его

доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его

расходами.

Основные понятия

Источники финансирования дефицита бюджета – – средства, привлекаемые средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники).уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники).

Межбюджетные трансферты – – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету.

Дотации – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Субвенции – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим публично-правовым образованиям полномочий.

Субсидии – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

Основные понятия

Бюджетный кодекс Российской ФедерацииБюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (муниципальных) учреждений»

Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Положение «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Усть-Положение «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Усть-Цилемский»(утв.решением Совета от 08.10.2008г. № 138/9)Цилемский»(утв.решением Совета от 08.10.2008г. № 138/9)

Решение Совета от 29.11.2006г. № 3876/27 «Об утверждении формулы Решение Совета от 29.11.2006г. № 3876/27 «Об утверждении формулы расчета индекса бюджетных расходов поселений МО МР «Усть-Цилемский»расчета индекса бюджетных расходов поселений МО МР «Усть-Цилемский»

Решение Совета от 11.10.2006г. № 366/26 «О порядке привлечения заемных Решение Совета от 11.10.2006г. № 366/26 «О порядке привлечения заемных средств»средств»

Закон Республики Коми от 08.11.2007г. № 99-РЗ «О республиканском фонде Закон Республики Коми от 08.11.2007г. № 99-РЗ «О республиканском фонде софинансирования расходов»софинансирования расходов»

Перечень объектов капитального ремонта на 2014-2016 годаПеречень объектов капитального ремонта на 2014-2016 года Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального района Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального района

«Усть-Цилемский» установлены постановлением администрации «Усть-Цилемский» установлены постановлением администрации муниципального района муниципального района

«Усть-Цилемский» от 02 июля 2013 года № 07/1118«Усть-Цилемский» от 02 июля 2013 года № 07/1118

1. Исполнение действующих расходных обязательств.

2. Выполнение обязательств и задач, поставленных Указами

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

3. Оптимизация структуры расходов бюджета.

4. Переход на программный бюджет.

Приоритеты бюджета

ВВ рамках действующего законодательства с 2012 года главными рамках действующего законодательства с 2012 года главными администраторами и участниками бюджетного процесса могут быть администраторами и участниками бюджетного процесса могут быть органы местного самоуправления. Бюджетные учреждения не органы местного самоуправления. Бюджетные учреждения не являются участниками бюджетного процесса.являются участниками бюджетного процесса.

На территории района главные администраторы :На территории района главные администраторы :

Администрация МР «Усть-Цилемский»

Управление образования администрации

Администрации сельских поселений

Финансовое управление администрации

Бюджетное проектирование на 2014 год осуществлялось на основании прогноза социально-экономического развития МР «Усть-Цилемский» на 2014 год, основных направлений бюджетной и налоговой политики МР «Усть-Цилемский» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, ожидаемой оценки доходов бюджета на текущий финансовый год.

Расчет доходов бюджета района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов определен исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства с учетом произошедших изменений, а именно:

- изменение норматива зачисления налога на доходы физических лиц (в 2013 г. в бюджет МР «Усть-Цилемский» зачислялось 10% , с 01.01.2014 г. будет зачисляться 5%);

- передача дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской федерации

Это 10% доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты местным бюджетам.Исходными данными для прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета

муниципального района «Усть-Цилемский» на 2013 год послужил ожидаемый прогноз поступлений до конца 2012 года с учетом исполнения доходов бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» за 9 месяцев текущего года в разрезе видов доходов, исполнение доходов бюджета района за 2010 год , 2011 год.

При планировании поступлений налоговых и неналоговых платежей также учтены расчетные прогнозные данные администраторов платежей.

ИТОГО

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

687 756 100

141 791 243

545 964 857

Наименование Сумма (рублей)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налоги на товары (работы , услуги), реализуемые на территории РФ(акцизы на дизельное топливо, моторные масла, бензин)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (работ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

141 791 243

114 234 343

114 234 343

6 882 000

5 395 700

410 000

3 846 000

413 200

700 000

8 180 000

1 700 000

30 000

Наименование Сумма (руб.)

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других уровней бюджетов

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(межбюджетные субсидии)

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

545 964 857

213 833 300

13 254 500

303 560 857

Наименование Сумма (руб.)

ИТОГО безвозмездные поступления 545 964 857

Прочие безвозмездные поступления

6 316 200

9 000 000

БезвозмездныеБезвозмездные поступленияпоступления 20142014 годагода

Безвозмездные поступления в проекте бюджета учтены: Дотации – исходя из расчета Министерством финансов РК фонда финансовой поддержки муниципальных районов за минусом расходов по детским садам.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который вступил в силу с 01 сентября 2013 года, разделены функции по предоставлению бесплатного и общедоступного дошкольного образования и по осуществлению присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющую образовательную деятельность.В связи с переводом на финансирование ДДУ по стандартам, утверждена методика расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в РК образовательных программ.

Субвенции и субсидииСубвенции и субсидии – – исходя из данных по утвержденным государственным исходя из данных по утвержденным государственным программам и официальных писем министерств и ведомств по курируемым программам и официальных писем министерств и ведомств по курируемым вопросамвопросам

НаименованиеНаименование Сумма, тыс. руб.Сумма, тыс. руб.На 01.01.2013На 01.01.2013 На На

08.10.20108.10.20133

20142014 отклоненотклонение на ие на 01.01.1301.01.13

отклоненотклонение на ие на 08.10.1308.10.13

11 22 33 44 55 66

ИТОГО дотацииИТОГО дотации256 562,8256 562,8

311 311 414,5414,5

213 213 833,3833,3 -42 729,5-42 729,5

-97 -97 581,2581,2

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)

200 195,7 200 195,7 200 200

195,7 195,7 85 85

624,3 624,3 --114571,4114571,4

--114571,114571,

44 ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВМЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

56 367,1 56 367,1 111 111

218,8218,8 128 128

209,0 209,0 71 841,971 841,9 16 990,216 990,2

НаименованиеНаименование Сумма, тыс. руб.Сумма, тыс. руб.На На

01.01.20101.01.20133

На На 08.10.20108.10.201

33 20142014

отклоненотклонение на ие на

01.01.1301.01.13

отклоненотклонение на ие на

08.10.1308.10.1311 22 33 44 55 66

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образованийСубвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

182 871,8 223 797,4 303 560,8 120 689,0 79 763,4На государственную регистрацию актов гражданского состоянияНа государственную регистрацию актов гражданского состояния 74,2 75,0 75,6 1,4 0,6На составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели На составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерациифедеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации   1,6   0,0 -1,6На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатыкомиссариаты 1 155,2 1 155,2 1 078,2 -77,0 -77,0на осуществление переданных государственных полномочийна осуществление переданных государственных полномочий          На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководствоНа ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 3 624,50 3 424,5   -3 624,5 -3 424,5По расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий По расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий на гос. регистрацию актов гражданского состояния на территории РК, где отсутствую органы на гос. регистрацию актов гражданского состояния на территории РК, где отсутствую органы записи актов гражданского состояния, в соответствии с законом РК от 23 декабря 2008 года записи актов гражданского состояния, в соответствии с законом РК от 23 декабря 2008 года № 143-РЗ № 143-РЗ 5,00 5,0 5,0 0,0 0,0На возмещение убытков, возникающих в результате гос. регулирования цен на топливо На возмещение убытков, возникающих в результате гос. регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отоплениятвердое, реализуемое гражданам для нужд отопления 2 000,00 1 710,0 1 500,0 -500,0 -210,0По расчету и предоставлению дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности По расчету и предоставлению дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений в РКпоселений в РК 377,90 377,9 369,3 -8,6 -8,6По обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными По обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации""О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 10,40 10,4 11,0 0,6 0,6На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещенийнайма специализированных жилых помещений 2 797,30 6 110,1 3 384,3 587,0 -2 725,8На получений субсидий на приобретение или строительство жилья, в соответствии с законом На получений субсидий на приобретение или строительство жилья, в соответствии с законом Республики Коми от 6 октября 2005 года № 103-РЗ «О наделении органов местного Республики Коми от 6 октября 2005 года № 103-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья»субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья» 271,63 256,6 271,6 0,0 15,0

НаименованиеНаименование Сумма, тыс. руб.Сумма, тыс. руб.

На На 01.01.201301.01.2013

На На 08.10.201308.10.2013 20142014

отклонение отклонение на 01.01.13на 01.01.13

отклоненотклонение на ие на

08.10.1308.10.1311 22 33 44 55 66

По возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления 72,44 72,4 56,9 -15,5 -15,5По обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 31,20 31,2 32,9 1,7 1,7По расчёту и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с законом Республики Коми от 24 ноября 2008 года № 1237-РЗ 5,00 5,0 5,0 0,0 0,0На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 1 630,40 1 630,4 1 218,4 -412,0 -412,0На финансовое обеспечение компенсаций за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2 992,70 3 991,7 4 773,3 1 780,6 781,6На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 712,10 712,1 714,5 2,4 2,4

На реализацию муниципальными образовательными учреждениями в Республике Коми основных общеобразовательных программ

167 111,80 204 228,3 290 064,8 122 953,0 85 836,5

НаименованиеНаименование Сумма, тыс. руб.Сумма, тыс. руб.На На

01.01.201301.01.2013На На

08.10.201308.10.201320142014 отклонениотклонени

е на е на 01.01.1301.01.13

отклоненотклонение на ие на 08.10.1308.10.13

11 22 33 44 55 66Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 105 749,3 89 817,0 13 254,5 -92 494,8 -76 562,5На ремонт и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений сферы культуры 5 000,0 5 000,0 500,0 -4 500,0 -4 500,0

На возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории Республики Коми

3 306,00 3 306,0 3 306,00,0 0,0

На приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры 200,00 200,0 250,0

50,0 50,0На комплектование документальных (книжных) фондов муниципальных образований 30,70 30,7 45,4 14,7 14,7На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 463,70 491,5 517,0 53,3 25,5На укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в Республике Коми

105,60 105,6 100,3-5,3 -5,3

На внедрение в муниципальных учреждений культуры в Республике Коми информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры в Республике Коми

170,90 170,9 182,411,5 11,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов по возмещению выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты Республики Коми

8 353,40 8 353,4 8 353,4

0,0 0,0

 Другие субсидии 2013 года88 119,0 72 158,9 0,0

  -88 119,0

 -72 158,9

Наименование Сумма, тыс. руб.На

01.01.2013На

08.10.20132014 отклонение

на 01.01.13отклонение на 08.10.13

11 22 33 44 55 66Иные межбюджетные трансфертыИные межбюджетные трансферты 5 289,2 13 887,2 6 316,2 1 027,0 -7 571,0На осуществление внешнего муниципального финансового контроляНа осуществление внешнего муниципального финансового контроля   16,5 16,5 16,5 0,0На осуществление полномочий в области гражданской обороны, На осуществление полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создания, ситуаций природного и техногенного характера, создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселенияпоселения

230,00 230,00 230,00

0,0 0,0По выполнению работы по формированию, исполнению бюджета По выполнению работы по формированию, исполнению бюджета поселения, администрирование поступлений «Невыясненные поселения, администрирование поступлений «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений» и контроль за поступления, зачисляемые в бюджеты поселений» и контроль за исполнением бюджета поселенияисполнением бюджета поселения

230,00 230,00 230,000,0 0,0

По осуществлению закупок товаров, работ , услуг для обеспечения По осуществлению закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуждгосударственных и муниципальных нужд 11,00 11,00 11,00 0,0 0,0На мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов На мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных учреждениях в Республике Комив муниципальных образовательных учреждениях в Республике Коми 4 818,20 5 795,3 5 795,3 977,1 0,0На комплектование книжных фондов библиотек МО за счет средств, На комплектование книжных фондов библиотек МО за счет средств, поступающих из федерального бюджетапоступающих из федерального бюджета   33,9 33,4 33,4 -0,5На подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к На подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств ФБсчет средств ФБ

  20,5  0,0 -20,5

На государственную поддержку лучших работников муниципальных На государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселенийпоселений

  50,0  0,0 -50,0

Грант за достижение наилучших результатов по увеличению базы Грант за достижение наилучших результатов по увеличению базы налоговых и неналоговых доходовналоговых и неналоговых доходов   7 500,0   0,0 -7 500,0

1.Определение общего объема расходов бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» на 2013 год производилось по методике, утвержденной постановлением администрации муниципального района «Усть-Цилемский» от 29 августа 2011 г. 08/1548 «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Усть-Цилемский».

2. Проект бюджета разработан в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

3.Основные параметры проекта бюджета района сформированы с целью повышения результативности бюджетных расходов и перехода на программный бюджет в рамках муниципальных программ.

4. Объем средств резервного фонда администрации МР «Усть-Цилемский» определен в пределах 3% от общей суммы расходов бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» и составляет 804,3 тыс.руб..

5.На реконструкцию, капитальные ремонты объектов в проекте решения о бюджете на 2014 год предусмотрено расходов на 12 070 тыс.руб.

6.При формировании проекта бюджета предусмотрено финансовое обеспечение 6.При формировании проекта бюджета предусмотрено финансовое обеспечение исполнения в полном объеме законодательно установленных публичных исполнения в полном объеме законодательно установленных публичных нормативных обязательств в сумме 196 тыс.руб.нормативных обязательств в сумме 196 тыс.руб.

7.На софинансирование социальных расходов предусмотрено направить 1 184,1 7.На софинансирование социальных расходов предусмотрено направить 1 184,1 тыс.руб.тыс.руб.

Предусмотрены расходы на реализациюПредусмотрены расходы на реализацию

9 муниципальных программ с объемом 9 муниципальных программ с объемом финансирования:финансирования:

2014 год - 55 981,62014 год - 55 981,6 тыс. рублей, тыс. рублей,

2015 год- 42 974,22015 год- 42 974,2 тыс. рублей,тыс. рублей,

2016 год- 43 090,02016 год- 43 090,0 тыс. рублей. тыс. рублей.

В 2014 году в программах сосредоточено 8,3 В 2014 году в программах сосредоточено 8,3 процента расходов бюджета района.( в 2013 году- по процента расходов бюджета района.( в 2013 году- по

решению от 08.10.2013г. 6,7процента)решению от 08.10.2013г. 6,7процента)

Наименование муниципальной программыНаименование муниципальной программы тыс.руб.тыс.руб."Развитие экономики",в том числе подпрограммы:"Развитие экономики",в том числе подпрограммы: 16 895,416 895,4"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МР "Усть-Цилемский""Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МР "Усть-Цилемский" 500500"Развитие АПК в муниципальном районе "Усть-Цилемский""Развитие АПК в муниципальном районе "Усть-Цилемский" 260260

"Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский""Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский" 13135,413135,4 "Содействие развитию связи в муниципальном районе "Усть-Цилемский""Содействие развитию связи в муниципальном районе "Усть-Цилемский" 30003000

"Строительство и обеспечение качественными услугами ЖКХ населения района", в том числе "Строительство и обеспечение качественными услугами ЖКХ населения района", в том числе подпрограммы:подпрограммы: 35503550

"Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района "Усть-Цилемский""Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района "Усть-Цилемский" 500500Подпрограмма "Чистая вода в Усть-Цилемском районе"Подпрограмма "Чистая вода в Усть-Цилемском районе" 19501950 «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» 500500"Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский""Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский" 4040 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР "Усть-Цилемский""Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР "Усть-Цилемский" 200200"Развитие образования в Усть-Цилемском районе""Развитие образования в Усть-Цилемском районе" 10 544,010 544,0 "Культура""Культура" 1978,61978,6 "Развитие физической культуры и спорта""Развитие физической культуры и спорта" 100100"Социальная поддержка населения", в том числе подпрограмма:"Социальная поддержка населения", в том числе подпрограмма: 1 470,01 470,0"Молодежь Усть-Цилемского района""Молодежь Усть-Цилемского района" 200200 "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальной районе "Усть-Цилемский""Обеспечение жильем молодых семей в муниципальной районе "Усть-Цилемский" 470470

"Дополнительная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории "Дополнительная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории МР"Усть-Цилемский"МР"Усть-Цилемский" 800800 "Муниципальное управление", в том числе подпрограммы:"Муниципальное управление", в том числе подпрограммы: 20 363,620 363,6"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МР" Усть-Цилемский""Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МР" Усть-Цилемский" 20 363,620 363,6 "Формирование и развитие кадрового потенциала", в том числе подпрограммы:"Формирование и развитие кадрового потенциала", в том числе подпрограммы: 350350

"О мерах по привлечению и закреплению специалистов, прибывших на работу в учреждения социальной "О мерах по привлечению и закреплению специалистов, прибывших на работу в учреждения социальной сферы муниципального района Усть-Цилемский"сферы муниципального района Усть-Цилемский" 350350 "Безопасность жизнедеятельности населения", в том числе подпрограммы:"Безопасность жизнедеятельности населения", в том числе подпрограммы: 730730 "Укрепление правопорядка и общественной безопасности в муниципальном районе Усть-Цилемский""Укрепление правопорядка и общественной безопасности в муниципальном районе Усть-Цилемский" 500500

"Защита населения и территории МР" Усть-Цилемский" от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной "Защита населения и территории МР" Усть-Цилемский" от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"безопасности и безопасности людей на водных объектах" 230230

Наименование Сумма

уд.вес в общей сумме расходов

Всего 698 755 100,00 100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103 465 094,83 14,81

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 078 200,00 0,15

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 230 000,00 0,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 791 100,00 3,55

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 565 100,00 3,23

ОБРАЗОВАНИЕ 412 901 200,00 59,09

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 74 281 100,00 10,63

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 983 805,17 0,28

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16 688 400,00 2,39

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 700 000,00 0,10

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 750 000,00 0,11

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 39 321 100,00 5,63

Сельское хозяйство и рыболовство (на организацию соревнований, данные публикуются в газете «Красная Печора»)

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Другие вопросы в области национальной экономики (твердое топливо – 1 500 000руб.,

по соглашению с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»- 4 000 000 руб.)

260 000,00

13 085 400,00

5 445 700,00

6 000 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 791 100,00

Транспорт (воздушный транспорт -8 353 400 руб., речной транспорт – 3 306 000 руб.)

22 565 100,00 р.

ВСЕГО:

Образование 2014 года сумма 412 901 200 руб.Образование 2014 года сумма 412 901 200 руб.

Межбюджетные трансферты на 201Межбюджетные трансферты на 20144 год определены в год определены в соответствии с решением Совета муниципального соответствии с решением Совета муниципального района «Усть-Цилемский» от 08 октября 2013г. № района «Усть-Цилемский» от 08 октября 2013г. № 201/15 «О разграничении полномочий по решению 201/15 «О разграничении полномочий по решению вопросов местного значения в муниципальном районе вопросов местного значения в муниципальном районе «Усть-Цилемский» в 2014 году».«Усть-Цилемский» в 2014 году».

Финансирование в 201Финансирование в 20144 году переданных полномочий году переданных полномочий в области образования, в виде межбюджетных в области образования, в виде межбюджетных трансфертов, осуществляется через управление трансфертов, осуществляется через управление образования администрации муниципального района образования администрации муниципального района «Усть-Цилемский».«Усть-Цилемский».

Предусмотрено погашение муниципальных долговых обязательств муниципального района «Усть-Цилемский» в 2014 году в сумме 6 600 000 рублей, в соответствии с условиями действующих соглашений о привлечении заемных средств и возврат бюджетного кредита , предоставленного юридическому лицу из бюджета муниципального района в 2007 году в сумме 99000,00рублей.

В проекте Решения предусмотрено получение в 2014 году бюджетного кредита из средств республиканского бюджета Республики Коми на частичное покрытие дефицита бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» в размере 17 500,00 тыс. руб. сроком на три года.