1

Об итогах социально – экономического развития Кудымкарского муниципального района Пермского края

за 2010 год, 1 полугодие 2011 года и о перспективах развития в 2011 году

«Общественные финансы»

Докладчик: Начальник финансового управленияКоновалова Светлана Анатольевна

Кудымкарский муниципальный район

22

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.

740,3 700,9 737,6 715,1670,6 637,2

739,5 821,4

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2008 2009 2010 2011 прогноз

Доходы

Расходы

Самообеспеченность

2008 факт 2009 факт 2010 2011 прогноз

Дефицит(-)/профицит(+) +69,7 +63,6 -1,9 -106,3

480,0

407,9377,5

442,5413,0

372,8 399,9 409,8

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2008 2009 2010 2011 прогноз

Финансовая обеспеченность собственных полномочий района

Собственные доходы (нал. и ненал + дот. из рег фондов)

Расходы на обеспечение собств. полномочиями

33

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

54,4 45,6 41,5 52,6

440,3388,3 357,5

421,5

163,3185,3 259,1

188,3

67,150,9

51,6 56,2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2008г. 2009г. 2010г. 2011 прогноз

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельностипрочие безвозмездные поступления

иные межбюджетные трансферты

субсидии,

Субвенции,

Дотации

Налоговые и неналоговые доходы

9,95,0 13,1

17,7

28,1

4

45,40

23,50 24,40 25,10

5,204,20 4,70

4,906,00 7,00

1,30

1,80 2,60 2,40

1,202,90 3,70 4,30

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз

Единый налог на вмененный доход

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Налог на доходы физических лиц

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

0

20

40

60

2008 2009 20102011 прогноз

22,1 24,2 26,9 27,3

27,5 15,4 15,6 17,3

5,97,1 7,7 7,8

Неналоговые доходы

Переданные налоговые доходы и дифференцированный процент по НДФЛ

Налоговые доходы без учета переданных налогов и дифференцированного процента по НДФЛ

Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Кудымкарского муниципального района в 2009-2010 гг. (млн. рублей)

В налоговых, неналоговых доходах не учтены доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

3,8

2,82,3

3,0

5,9

5,2

3,9

3,2

2,3

3,2

6,8

5,6

2009 2010

5

рост

6

Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 94%

Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Кудымкарского района, %

0

20

40

60

80

100

120

140

ЕНВД Земельный налог

Транспортный налог

Налог на имущество

физ.лиц

Налог на имущество

орг-ий

97,9 95,8

81,8

101,3 102,397,2

126,6

71,5

108,3 101,6

Среднее значение по краю

Кудымкарский район

77

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,02% 0,02%

0,01% 0,002% 0,00%0,00%0,01%0,01%0,02%0,02%0,03%

Удельный вес кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов

Удельный вес кредиторской задолженности краевого бюджета в расходах

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района

1,5%

1,8% 1,8%

1,7%

1,3%

1,4%

1,5%

1,6%

1,7%

1,8%

1,9%

2008 2009 2010 2011 прогноз

Удельный вес недоимки в налоговых и неналоговых доходах

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района

Отдельные показатели консолидированного бюджета района

8

Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Кудымкарского муниципального

района

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

Среднее значение по краю + 4,4% Среднее значение по краю +21,5%

+13*

+27*

9

Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.

Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

0

50

100

150

200

250

ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт

Социальная политика

15,9

186,4

53,322,613,5

163,3

59,934,4

15,7

178,6

82

28,317,8

201,4

72,4

37,1

2008

2009

2010

2011 прогноз

020406080

100120

ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт

Социальная политика

14,9

45,4

73,5

14,414,732,6

56,2

28,225,8

75,5

15,1

94,9

23,2

148,7

13

70,4 2008

2009

2010

2011 прогноз

+75,5*

+131,6* +236,5*

+16,3*

+9,4*

+36,9*-17,7*

-73,1*

10

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %

9,18,0

7,3 7,4

8,07,0 7,0 6,5

02468

10

2008 2009 2010 2011 прогноз

Кудымкарский район

Среднее значение по краю

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз

60975 50897 53951 60784

Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.

%

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав Кудымкарского

района, %

снижение

05

10152025303540

24,0 31,122,3

27,0 31,223,5

05

10152025303540

25,429,5 31,5

16,8

28,729,5

20092010

рост

%

12

Муниципальные предприятия

* указывается информация о ликвидации предприятия, акционировании, процедурах банкротства и т.д.

№ Отрасль/Полное наименование

муниципального предприятия

Численность работников, чел.

Прибыль (убыток) до налогообложения , тыс. руб.

Кредиторская задолженность, тыс.

руб.

Дебиторская задолженность, тыс.

руб.

Примечание*

по состоянию на за 2009 г. за 2010 г. по состоянию на01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11

ЖКХ 1 МУП «Верх-Иньвенское ЖКХ

(Верх-Иньвенское с/п) 14 10 0 496,7 0 137,7 Действующее

(реорганизация до 2012 г.)

2 МУП «Белоевское ЖКХ» (Белоевское с/п)

10 8 0 129 190 229 134 232 Действующее (реорганизация до

2012 г.) Транспорт

1 МУП «Трансстройремонт» 0 0 0 0 3108 2000 0 0 с 2009 года в стадии банкротства Решение АС от 10.12.2009 г. №А50-п-1674/2009

2 МП «Егвинское РТП» 0 0 0 0 88,9 88,9 0 0 с 2000 г. находится в стадии ликвидации

Торговля1 МУП «Самковское торгово-

производственное предприятие»27 29 655 517 520 1194 0 0 Действующее

(реорганизация до 2012 г.)

2 МУП «Верх-Иньвенское МТПП» 0 0 0 0 10,8 10,4 0 0 с 2004 г находится в стадии ликвидации

Лесное хозяйство1 МЛП «Весёломысское» 0 0 0 0 75,9 75,9 0 0 с 2000 г находится в

стадии ликвидацииСельское хозяйство

1 МП «Семстанция Белоевская» 0 0 0 0 5 5 0 0 с 2000 г находится в стадии ликвидации

Издательская деятельность

1 МУП Редакция газеты «Иньвенский край»

4 6 188,7 156,7 0 0 520 0 Действующее (реорганизация до

2012 г.)

Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и

городских округов Пермского края

Сумма денежного вознаграждения*,

направленная в муниципальный район (городской округ) - победителю конкурса (ПППК №98-п от 22.03.2010г. ;ПППК №1072-п от 21.12.2010г.; РППК №170-рпп от 20.12.2010г.)

Степановское поселение

сумма денежного вознаграждения,переданная на

уровень поселения, 65,6 тыс. руб. (5,6%)

Сумма денежного вознаграждения,

оставшаяся в МР (ГО), 775,3 тыс. руб. (66,7%)

Ленинское поселение

сумма денежного вознаграждения,переданная на

уровень поселения, 17,8 тыс. руб. (1,5%)

В-Иньвенское поселение

сумма денежного вознаграждения,переданная на

уровень поселения, 68,9 тыс. руб. (5,9%)

Сумма, направленная на материальное

поощрение муниципальных

служащих, 170,0 тыс. руб.

(21,9%)

Сумма, направленная на социально-экономическое развитие с разбивкой по

объектам, направлениям и 605,3 тыс. руб. (78%)

-содержание дорог 182,5 тыс. руб. (30,1%);

- на приобретение спортивного инвентаря

МАУ «ДЮКФП» 232,8 тыс. руб. (38,5%);

-на приобретение спортивного инвентаря

МАУ «Кувинский загородный лагерь» 190,0

тыс. руб. (31,4%);

* в том числе средства федерального бюджета

Егвинское поселение

сумма денежного вознаграждения,переданная на

уровень поселения, 7,1 тыс. руб. (0,6%)

Ошибское поселение

сумма денежного вознаграждения,переданная на

уровень поселения, 17,5 тыс. руб. (1,5%)

Белоевское поселение

сумма денежного вознаграждения,переданная на

уровень поселения, 212,1 тыс. руб.

(18,2%)

Достижения- Финансирование муниципальных учреждений осуществляется по муниципальному заданию;

- Внедрение и полный переход на отраслевую систему оплаты труда;

- Отсутствие кредиторской задолженности за весь отчетный период;

- Отказ от несвойственных функций (аутсорсинг);

- Отказ от расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Пермского края к полномочиям муниципального района;

- Закреплены с 2009 года единые нормативы отчислений от налогов, поступающих в бюджет района за бюджетами поселений по НДФЛ , по транспортному налогу , по налогу на имущество организаций ;

- Переход от годового к среднесрочному финансовому планированию в формате «скользящей трехлетки»;

- Создана система мониторинга соблюдения норм бюджетного законодательства в поселениях в виде мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами в Кудымкарском муниципальном районе;

- Организация бюджетного процесса по принципу безусловного исполнения действующих расходных обязательств.

- Формирование бюджета по программному принципу. С 10 программ в 2008 году до 16 программ в 2011 году.

Проблемы- Низкая собираемость транспортного и земельного налогов с физических лиц;

- Наличие дебиторской задолженности;

- Не освоение бюджета по расходам в полном объеме;

- Низкий показатель НДФЛ на душу населения.

ФЦБ «Общественные финансы»

15

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ДокладНачальника финансового управления администрации Кудымкарского муниципального района

Коноваловой Светланы АнатольевныОб итогах социально – экономического развития Кудымкарского муниципального

района Пермского края за 2010 год, 1 полугодие 2011 года и о перспективах развития в 2011 году«Общественные финансы»

26 августа 2011 года