Краткое предложение для инвесторов | Куда...

Инвестиционный проект InDriveX

Презентация инвестиционного проектаАкционерного ОбществаFLAVITLIFE BIO JSCo

1


FLAVITLIFE BIO Jsco(VITALIFE AD)

Место регистрации Республика Болгария, СофияРешение городского суда № 1 от 31 октября 2006 г. (фирменное дело № 12948/2006 г.)

Налоговый номер BG 175164153

Уставный Капитал 500.000 Евро

Адрес офиса:Республика Болгария, София,бул. Витоша, 146Б,Бизнес-Центр Болгария

Юридический адрес компании:Республика Болгария, 1000, София, ул. Цар Калоян, дом 6, РИЛА, офис 414

Николай РукавичниковПредседатель Совета Директоров

2


Христо ХристовЧлен Совета Директоров

Елена СапегинаИсполнительный директор

"Наша миссия - превращать уникальные идеи в инновационные продукты и решения

для сохранения здоровья и окружающей среды."

2007-2008 г. этап фундаментальных исследованийкомплекса биофлавоноидов

2007-2010 г. этап комплексных фундаментальныхисследований способности окислениялипидов при поверхностной обработкеприродными антиоксидантами наоснове "FLAVIT"

2007-2008 г. этап комплексных исследования вИнституте клинической экспертизыфармакологии и косметологии (Лион,Франция)

2008-2013 г. этап комплексных исследованийантипролиферативной иантиоксидантной активности новыхпроизводных дигидрокверцетина

2010-2013 г. этап комплексных фундаментальных исследованийобогащения пищевых продуктов комплексомбиофлавоноидов "FLAVIT" и полифенолов

2008-2015 г. этап разработки методологий внесения природныхконсервантов и способы обогащения продуктов питанияполезными веществами, улучшение органолептическихсвойств

2008-2014 г. этап комплексных испытаний примекса "FLAVIT" привскармливании цыплят-бройлеров и свиней

2015 г. этап разработки методологий внесения природныхконсервантов, способы обогащения продуктов питанияполезными веществами и улучшения органолептическихсвойств. Внедрение результатов исследований в пищевуюотрасль. Подготовка к промышленному производству

3


- Университет Пищевых Технологий (Пловдив, Болгария)

- Брюссельский свободный университет - пищевые технологии

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт питания "Российской академии медицинских наук»

- Федеральное бюджетное учреждение науки «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья» Роспотребнадзора

- Московский педагогический государственный университет, химфак (МПГУ)

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт общей и неорганическойхимии им. Н.С. Курнакова» Российской академии наук

4


5


Белковое питание:- PROActivBio №1- PROActivBio №2

Косметические средства: - LIFTING MASC- LifeRise effect of botox- U&G GeL- Gel PROVISOR - Сream PROVISOR

Профилактические средства:- Спрей CAMBIUM- SHOCO FRECH- Экстракты масел из семян (6 видов)- Суппозитории на основе тыквен-ного масла (2 вида)

Гуминовые удобрения BIOCOMPLEX- агроструктуратор гумуса истимулятор роста

Биологически Активные Добавки- FLAVIT®- SIBYRIKA® - Up-Men® - Несмулин® - Гемактин R Форте - БАД L-ACTIV - BioTeRmoIoN № 3, 5, 7 - Жирные кислоты класса Омега-3 - HydroionF

Органические продукты дляежедневного рациона- Серия "Энергетические натураль-ные батончик для активных людей"- Серия "Десерты и сладости дляпохудения"- Серия "Полезные перекусы"- Серия "Диабетические продукты"- "Радуга хлеба" - смесь хлебнаядиабетическая

9 лет исследований, накопленнаястатистика и анализэкономических показателей вобласти глубокой переработкирастительного сырья и сменаэкономической модели рынкасформировали концепцию итребования к технологическомупроцессу.

Растущий спрос и экономическаяэффективность технологииоткрыли перед компаниейэкстенсивно растущие (до 30% вгод) отраслевые рынки. Ксередине 2015 г. компанияподошла к завершающему этапуПодготовительной Фазы проекта -переходу от опытногопроизводства к запускусобственного промышленно-индустриального комплекса.

6


7


Внутренние: • деловая репутация предприятия;• регистрация в статусе Инвестор класса «А»;• ясная стратегия развития;• наличие собственных научных разработок и

патентов;• универсальность технологии с элементами

ноу-хау;• способность быстро реагировать на

конъюнктурный спрос;• эффективный менеджмент и монетизация

деятельности компании;• прогнозируемый уровень доходности

проекта; • низкая степень чувствительности проекта к

внешним факторам.

Внешние:• изменение экономической модели повышенного

спроса;• изменение инвестиционного климата в Болгарии;• экстенсивный рост рынка органических субстанций

для пищевой, фармацевтической и косметической отраслей;

• растущий спрос на экологически чистую продукцию;

• изменение национальных стандартов производства продукции;

• интеграция в инновационную кластерную зону;• выход на европейский рынок крупных игроков

фармацевтического рыка (китайские и индийские компании);

• ограничение СБКС на основе соевого белка в детском питании;

• стимулирование экономии ресурсов и охраны окружающей среды.

Продукция проектируемого предприятия будет удовлетворять спрос различных сегментов потребительского рынка, и не будет зависеть

от его коньюктуры за счёт широкого ассортимента и технологических возможностей.

Производимая продукция будет применяться в следующих областях:

8


пищеваяпромышленность

фармацевтическаяпромышленность

косметическаяпромышленность

9


Рынок природных активных веществ, необходимых в производствефармацевтической, косметической продукции, пищевых продуктов и вживотноводстве, испытывает острый дефицит исходного экологически

чистого сырья высокого качества. Его рост в данный момент составляет до10% в год.

* Например, спрос на экстракт розмарина, активно применяющийся в пищевом производстве стран ЕС и США, по положению на конец 2014 года имеет дефицит около 300 млн.евро.

Аналогично высока потребность в натуральных экстрактах для производителей косметики и средств гигиены.

Сегмент рынка Целевой сегмент Емкость рынка (млн.$)

Пищевая Пищевые ингредиенты 6.000промышленность

Фармацевтическая Фарм. субстанция натурального 15.000промышленность происхождения

Косметологическая Натуральные ингредиенты 1.000промышленность

- находится в выгодном географическом положении (Еврозона) и является главными воротами с выходом на Турцию, Иран, Китай, Россию и Европу

- выгодные агроклиматические условия: много тепла, солнца, длительный вегетационный период

- экологически чистые продукты: Болгария не является промышленной страной

- большой выбор лекарственных и целебных растений: в настоящее время Болгария экспортирует вЕвропу 17 тысяч тонн сухого растительного сырья, что в пересчете составляет более 100 тысяч тоннзелёного сырья (второй показатель в мире после Тибета)

10


В настоящее время в Европе работают только двапредприятия (в Швеции и Турции) по технологии,в основе которой лежит принципсверхкритической флюидной экстракции. Но ихспециализация узконаправленная сограниченным ассортиментомперерабатываемого сырья и выпускаемойпродукции.

11


Внедрение в производство современных техническихинноваций позволит в промышленном масштабеперерабатывать множество видов сырья с существеннымповышением качества.

Именно их универсальность и ноу-хау технологических решенийсоздают неоспоримые преимущества и гарантируют высокуюконкурентоспособность на рынке.

Как правило, существующие промышленныекомплексы СКФ перерабатывают природное сырье,которое характерно для данного региона.Практически все они имеют ограниченныетехнологические возможности, что, в свою очередь,ограничивает рост и масштабированиепроизводства и не позволяет мгновеннореагировать на изменение конъюнктуры рынка,выдерживать резкое снижение стоимости. Этоограничивает конкурентоспособность предприятияи возможность противостоять внешним рискам.

• отсутствие в производстве химических растворителей;

• высокая степень выхода БАВ;• высокая степень активности БАВ;• стимулирование экономии ресурсов и

охраны окружающей среды;• масштабирование производства;• низкая стоимость.

12


Подготовительная

Инвестиционная

Эксплуатационная

В настоящий момент компаниянаходится на стадии завершенияПодготовительной фазы и готовитсяк переходу в Инвестиционную.

13


Заняла последние четыре года. В Активах компании:

• инновационная технология глубокой переработки растительного сырья • технология водоочистки для производства биогенной воды• научные и маркетинговые исследования• рецептуры растительных субстанций для увеличения сроков хранения органической продукции и

повышения ее питательных свойств• серия препаратов профилактической направленности, белковых смесей и косметической продукции• ключевая идея и концепция инвестиционного проекта, стратегия входа на рынок• анализ инвестиционного потенциала• экспертное заключение и прогнозируемый уровень доходности проекта

*Затраты в подготовительной фазе инвестиционного проекта на проведение исследований составили более 10% от общей суммы стоимости проекта.

14

Планируемая длительность до 20 месяцев. Включает:• техническое задание и предпроектные работы• расчет ключевых экономических показателей эффективности проекта

(чистая текущая стоимость, индекс прибыльности, внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости).• запуск двух лабораторных модулей• регистрация в Министерстве экономике в Статусе «Инвестор категории А»• выбор площадки в инновационной кластерной зоне София – Бужирице (7 га)• оформление Due diligence• отработка технических параметров на полигоне• разработка нестандартного и специального оборудования• капитальные вложения в оборудование• запуск лаборатории• заключение договоров с поставщиками ресурсов• подбор менеджмента и квалифицированного персонала• запуск и сертификация промышленного комплекса• выход на биржу


15

Включает:

• высвобождение оборотных средств• опционы• оценки и анализа соответствия поставленных и достигнутых целей,

его результативности и эффективности• монетизация проекта и извлечение прибыли


16


Акционерное Общество FLAVITLIFE Bio JSCo привлекает частные инвестиции дляразвития проекта в течение всей инвестиционной фазы.

Стоимость пакета Акций:200€ | 500€ | 1400€ | 4000€

Акции размещаются по номинальной стоимости 1 акция - 5 евроДоход по акциям представлен в двух формах — в виде прироста курсовой стоимости и в

виде периодических выплат дивидендов.

Согласно бизнес-плану изменение текущей стоимости Акции составит не менее 100%,таким образом, инвестор начинать получает доход уже в период владения акциями.*

Дивиденды по акциям планируется выплачиваться 2 раза в год. Старт выплат дивидендовпланируется через 6 месяцев после выхода на проектную мощность.

* Указанные цифры рассчитаны из проектной величины изменения капитализации стоимости компании.

Акционерное общество FLAVITLIFE Bio JSCoпредлагает физическим и юридическимлицам принять участие в оказанииинформационной поддержкиинвестиционного проекта засоответствующие вознаграждения:

1. Бонус личной рекомендации2. Бинарный бонус3. Представительский бонус4. Бонус Менеджера5. Бонус Топ-менеджера

17


18


Бонус за личное приглашениеСоставляет 7%

от суммы вклада лично приглашенного партнера.

Зачисляется на внутренний счет личного кабинета непосредственно

в момент оплаты инвестиционного портфеля.

19


1400

500

2004000500

1400

ВЫЛевая команда1900 баллов

Правая команда4700 баллов

* Баллы начисляются из расчета 1 евро – 1 балл.

Процент начислений по бинарному бонусу составляет 5% – 7,5% и определяется по наименьшему количеству баллов из личного Инвестиционного

пакета и суммы баллов лично приглашенных партнеров в Левой команде исуммы баллов лично приглашенных партнеров в Правой команде.

* Баллы начисляются из расчета 1 евро – 1 балл. Зачисление бинарного бонуса производится ежедневно в 4:00 AM GMT

* В начислениях бинарного бонуса предусмотрен дневной лимит для предотвращения перегрузкисистемы и нанесения ущерба основной инвестиционной программе.

20


Инвестиционный Личный вклад Левая команда Правая команда Бинарный пакет бонус

Инвест-200 200 евро 200 баллов 200 баллов 5%



Инвест-4000 4000 евро 4000 баллов 4000 баллов 7,5%

Объём меньшей команды Размер бонуса15000 баллов 300 евро45000 баллов 1000 евро100000 баллов 3000 евро

21


Начисляется на представительские расходы, командировки и поездки в зависимости от количествабаллов в команде с меньшим объёмом.

Разовый бонус, размер составляет от 300 евро до 3.000 евро по мере достижения соответствующего объема баллов наименьшей команды.

Бонус МенеджераРазовый бонус в размере 500 евро.Выплачивается при приглашении10 Инвесторов, каждый из которыхприобретёт Инвестиционный пакетстоимостью 1400 евро. После выплаты этого бонуса ставкаБинарного бонуса поднимается доуровня 7% (если была ниже).

22


Бонус топ-менеджераРазовый бонус в размере 1500 евро.Выплачивается при приглашении 10Инвесторов, каждый из которых приобретётИнвестиционный пакет стоимостью 4000 евро. После выплаты этого бонуса ставка Бинарногобонуса поднимается до уровня 7,5% (еслибыла ниже).

Все бонусы начисляютсяМенеджеру в личныйкабинет на специальныйлицевой счет в видеБонусных баллов из расчета1 Бонусный балл – 1 евро.

23


Менеджер имеет возможность:

Вывести бонусы на свой банковский счёт

Вывести бонусы в одну из платежных систем, доступных в личном кабинете Менеджера в разделе Вывод средств

Приобрести на начисленные бонусы Привилегированные Акции

Подать запрос на вывод средств можно в любой момент всоответствующем разделе личного кабинета.

*Привилегированные Акции дает существенные преференции владельцам:• право на конвертацию и получение большего размера дивидендов• право на преимущественные выплаты по дивидендам

Рынок биотехнологий – один из самых перспективных и быстроразвивающихся мировых рынков.

По некоторым оценкам именно уровень развития биотехнологийявляется важнейшим критерием оценки экономики государств.

Компания предлагает частным и юридическим лицам статьвладельцами своей части реальных активов современного

высокотехнологичного предприятия в одной из самыхбыстроразвивающихся отраслей.

24


Контакты


Юридический адрес компании:Республика Болгария, 1000, София, ул. Цар Калоян, дом 6, РИЛА, офис 414

Контакты:Тел : +359885966977

Адрес офиса:Республика Болгария, София,бул. Витоша, 146Б,Бизнес-Центр Болгария

Краткое предложение для инвесторов | Куда...

Investor Relations