Материалы ННОУ "УПЦППЭ" по итогам работы за 2010 год

к совещанию у главного инженера ОАО АК "Якутскэнерго"

(28.01.2011 г.)

Материалы ННОУ "УПЦППЭ" по итогам работы за 2010 год

к совещанию у главного инженера ОАО АК "Якутскэнерго"

(28.01.2011 г.)

Сведения об учебных программах Прог. Подробно Примечания СогласованиеГод

согласования

Лицензия (Серия А № 202364, рег. № 97 от 30.11.2009 г., Действительна до 31.12.2015 г.)

127 По рабочим профессиям – 113;Для специалистов - 14

Остальные программы не подлежат лицензированию

2007-2010 гг2008-2010 гг.

Аккредитация в области промышленной безопасности в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору(Свидетельство об аккредитации № НАМЦ-242 от 16.05.2008 г., действительно до 16.05.2013 г.)

24 По рабочим профессиям аккредитовано 18 программДля руководителей и специалистов - 6 программ

Руководитель Ленского управления Ростехнадзора

2010 г.2010 г.

Аккредитация в области энергетической безопасности в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве(Свидетельство об аккредитации № НАМЦ-0680 от 01.10.2010 г., действительно до 01.10.2015 г.)

26 По рабочим профессиям аккредитовано 22 программДля руководителей и специалистов - 4 программ

Руководитель Ленского управления Ростехнадзора;1-й зам. генерального директора – главным инженером ОАО АК «Якутскэнерго», главные инженеры ДЗО

2008-2010 гг

Аккредитация в области обучения по охране труда (Регистрационный номер в Реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда № 477 от 25.10.2010 г.)

12 Для работодателей и специалистов – 10 программДля профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих 2 программы

Всего программ: 209

Общие сведения об учебных программах реализуемых в 2010 году.

НаименованиеКоличество

учебных программ

Количество учебных

групп

Количество обученных

ВСЕГО: 66 125 938

Для рабочих:

- Профессиональная подготовка 16 20 130

- Повышение квалификации 20 25 140

- Дополнительное образование 2 2 9

- Предаттестационная подготовка 3 9 76

Всего: 41 56 355

Для руководителей и специалистов:

- Повышение квалификации 6 6 30

- Предаттест. подг-ка по пром. и энерг. безопасности 14 57 496

- Предаттест. подг-ка по должности 1 3 29

Всего: 25 70 583

Среднее число учащихся в группах 6,4

- В группах по рабочим профессиям 5,4

- В группах специалистов 7,1

Итоги выполнения программы обучения ННОУ "УПЦ подготовки Итоги выполнения программы обучения ННОУ "УПЦ подготовки персонала энергетики" по ОАО АК "Якутскэнерго" и ДЗО в 2010 г.персонала энергетики" по ОАО АК "Якутскэнерго" и ДЗО в 2010 г.

Структурные подразделения

ОАО АК "Якутскэнерго",

ДЗО

Основные (плановые) показателиВнеплановое

обучение

Всего за 2010 г.

Фактическое отклонение по сравнению с плановыми

показателями План Факт Отклонение Факт

чел. чел*час чел. чел*час чел. чел*час чел. чел*час чел. чел*час чел. чел*час

Энергосбыт 32 4582 32 4654 0 72 0 0 32 4654 0 72

ЦЭС 164 21674 138 19824 -26 -1850 29 3010 167 22834 3 1160

ЗЭС 69 12210 61 11354 -8 -856 21 1250 82 12604 13 394

ЯГЭС 50 5358 54 5580 4 222 6 360 60 5940 10 582

ЯГРЭС 71 3912 66 3710 -5 -202 23 940 89 4650 18 738

ЯТЭЦ 126 7499 125 6911 -1 -588 6 986 131 7897 5 398

ИД 5 422 6 326 1 -96 10 418 16 744 11 322

КВГЭС 101 4900 78 3604 -23 -1296 20 1128 98 4732 -3 -168

ИТОГО 618 60557 560 55963 -58 -4594 115 8092 675 64055 57 3498

ОАО "ТЭС" 107 11308 96 9836 -11 -1472 0 0 96 9836 -11 -1472

ОАО "СЭ" 120 15676 103 13738 -17 -1938 35 3126 138 16864 18 1188

ОАО "ЯЭРК" 31 2060 27 1868 -4 -192 1 44 28 1912 -3 -148

ОАО "ЭТС" 4 300 1 72 -3 -228 0 0 1 72 -3 -228

ИТОГО 262 29344 227 25514 -35 -3830 36 3170 263 28684 1 -660

ВСЕГО по АК и ДЗО

880 89901 787 81477 -93 -8424 151 11262 938 92739 58 2838

Сторонние организации

64 8300 232 16321 168 8021 0 0 232 16321 168 8021

ИТОГО 944 98201 1019 97798 75 -403 151 11262 1170 109060 226 10859

ИТОГИ выполнения Плана подготовки персонала ОАО АК "ЯЭ" и ДЗО в ННОУ "УПЦ ППЭ" в 2010 г.ИТОГИ выполнения Плана подготовки персонала ОАО АК "ЯЭ" и ДЗО в ННОУ "УПЦ ППЭ" в 2010 г.

 № п/п Наименование 2010 г. (план) 2010 г. (факт)

1 Образовательный процесс:

1.1 Выполнение объема учебной работы 90050 чел*час 109060 чел*час

1.2 Показатель качества управления 2,2 2,22

1.3 Показатель эффективности обучения 3,1 3,11

1.4 Показатель инновационности программ >1,1 1,29

2 Финансово-экономическая деятельность:

2.1

Доходы от основной производст. деятельности, в том числе:- доходы от обучения персонала АК "ЯЭ" и ДЗО- доходы от проживания персонала АК "ЯЭ" и ДЗО- доходы общепита

19,3 млн. руб.

14,5 млн. руб.3,8 млн. руб.

0,95 млн. руб.

18,6 млн. руб.

15 млн. руб.2,8 млн. руб.0,8 млн. руб.

2.2Уровень прочих расходов в % к фонду заработной платы преподавательского состава

<156% 145,5

2.3 Доходы от сторонних организаций≥1,5 млн. руб.

(7%)3,1 млн. руб.

(14,5%)

Ключевые показатели эффективности НОУ "УПЦППЭ" в 2010 г.

Характеристики участников образовательного процесса

Средние баллы за итоговую проверку знаний: %

Рабочие 3,8

Руководители и специалисты 4,7

Коэффициент абсолютной успеваемости: 99,83

Рабочие 99,66

Руководители и специалисты 100

Коэффициент качественной успеваемости: 79,38

Рабочие 61,36

Руководители и специалисты 97,4

Сведения об успеваемости

доход от сторонних организаций (тыс. руб.)

915

2201

844

1817

3100

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2006 2007 2008 2009 2010

76

42

14

12

11

1010

9876653 3 532

«Эксплуатация подъемных сооружений» Охрана труда для руководителей и специалистов«Эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления» Электробезопасности на группу допуска Люльки подъемника (вышки) «Электроустановки потребителей» (Г1) «Эксплуатация оборудования работающего под давлением» «Эксплуатация электростанций и тепловых сетей СтропальщикиМашинист (кочегар) котельной «Эксплуатация тепловых энергоустановок» (Г2) Слесари КИП и автоматики (газифицированных предприятий) Машинисты ДВС Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудованияБезопасность верхолазных работ и работ на высотеОператор котельной Машинисты ГТУ Лаборанты химического анализа

Структура обучения персонала сторонних организаций за 2010 г.Структура обучения персонала сторонних организаций за 2010 г.

- Светлинская ГЭС

- Автотрансп. предпр., филиал ОАО "Магаданэнерго"

- Якутгазпром

- Якутцемент

- Магаданская ТЭЦ (ОАО "Магаданэнерго")

- Магаданэлектросетьремонт (ОАО "Магаданэнерго")

- ТеплоЭнергоСтрой

- ЯТЭК

- Центр занятости населения Аллайховского района

- Ростелеком

- Малые разрезы Нерюнгри

- Саханефтегаз

всего: 232 чел.

Причины отклонения от плана-графика обученияПричины отклонения от плана-графика обучения

№ ПричинаКол-во

уч.группОтклонение, кол-во чел

Примечания

1Неявка на обучение (производственные причины, очередные и учебные отпуска и др.)

15 26

2Отмена обучения по производственным причинам 1 2

Электромонтеры по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования ГПМ (ЯТЭЦ)

3Перенос обучения на 2011 г и дальнейшая отмена обучения 2 7

Наладчики 1 и 2-го уровней приборов безопасности ГПМ

4 Срыв занятий 0 0

Расходы по п.Чернышевский за 2010 годРасходы по п.Чернышевский за 2010 год

Доходы по п.Чернышевский за 2010 годДоходы по п.Чернышевский за 2010 год

Наименование

КВГЭС ДоходыОткло-нение

ТЭС ДоходыОткло-нение

чел. чел/час руб. руб. чел. чел/час руб. руб.

план факт план факт план факт. план факт план факт план факт.

  99 76 4 670 3 374 863 950 624 190 -239 760 63 56 4 556 4 116 810 136 728 736 -81 400

Выездное обучение преподавателями УПЦ 94 76 4 310 3 374 797 350 624 190 -173 160 42 35 2 264 1 824 418 840 337 440 -81 400

Обучение преподавателями п.Чернышевский 5 0 360 0 66 600 0 -66 600 21 21 2 292 2 292 391 296 391 296 0

ВСЕГО Доходы

Откло-нение

чел. чел/час руб. руб.

план факт план факт план факт.

162 132 9 226 7 490 1 674 086 1 352 926 -254 560

Выездное обучение преподавателями УПЦ 136 111 6 574 5 198 1 216 190 961 630 -254 560

Обучение преподавателями п.Чернышевский 26 21 2 652 2 292 457 896 391 296 0

Наименование т.руб.

Заработная плата Кучеренко О.В. 389

Заработная плата договорников 52

Налоги на заработную плату:  

- пенсионный фонд 54

- несчастные случаи 1

Аренда помещения (Администрация МО Чернышевский) 103

Услуги связи (Западный филиал Сахателеком) 10

Охрана помещения (ОВО при Чернышеском, ФГУП Охрана) 145

Водопотребление (Теплоэнергосервис) 7

Теплопотребление 188

ЦГВС 4

Энергосбыт 18

Проезд в отпуск 48

Почтовые расходы 1

Всего 1020

План программы обучения ННОУ "УПЦ подготовки персонала энергетики" по ОАО АК "Якутскэнерго" и ДЗО на 2011 г.

Объем обучения (чел*час) 89670

Бюджет учебного времени (час) 10057штат. 11 чел

стор. 20 чел

Затраты на обучение (тыс.руб.) 20619

Средняя стоимость 1-го чел*час (руб.)  199,1

Наименование

Кол-вопрогр. Сред.

прод. обуч. (час.)

Нормат.(час.)58

Для рабочих:

Профессиональная подготовка 10 290 360-480

Повышение квалификации 20 150 130-230

Предаттестационная подготовка 4 40 -

Всего 34

Для руководителей и специалистов:

Повышение квалификации 3 7272 и

более

Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности

14 50 50

Охрана труда 7 40 -

Всего 24

5,3

12,610,25

7,45

10,2 9,7

0

2

4

6

8

10

12

14

12

40

1220

6 30

10

20

30

40

50

2961149123

502

64

0

100

200

300

400

500

600Число обучающихся (чел.)

Сред. численность обучающихся в группах (чел.)

Количество групп обучения

928

93

9,98

№ Подразделение

Кол-во чел

Кол-во челчас

Обще-житие чел.

Доходы тыс.руб.

обуче-ние

прожи-вание

ВСЕГО2010

План 2011

2010План 2011

1 ОАО АК «Якутскэнерго» 675 725 50 64055 67892 3837 209 12126 3109 15235

ИД 16 31 15 744 1704 960

Энергосбыт 32 54 22 4654 6028 1374

ЦЭС 167 125 -42 22834 16558 -6276

ЗЭС 82 108 26 12604 19196 6592

ЯГЭС 60 77 17 5940 4714 -1226

ЯГРЭС 89 89 0 4650 4481 -169

ЯТЭЦ 131 201 70 7897 10681 2784

КВГЭС 98 40 -58 4732 4530 -202

2 ОАО «Сахаэнерго» 138 93 -45 16864 11942 -4922 43 1984 583 2567

3 ОАО «Теплоэнергосервис» 96 94 -2 9836 8566 -1270 11 1554 90 1644

4ОАО «Якутская энергоремонтная компания»

28 16 -12 1912 1270 -642 0 211 0 211

5 ОАО «Энерготранснаб» 1 0 -1 72 0 -72

Итого 938 928 -10 92739 89670 -3069 263 15875 3782 19657

План по обучению и проживанию на 2011 г. в ННОУ "УПЦ подготовки персонала энергетики" по ОАО АК "Якутскэнерго и ДЗО

План по обучению и проживанию на 2011 г. в ННОУ "УПЦ подготовки персонала энергетики" по ОАО АК "Якутскэнерго и ДЗО

Штатных работников – 11 чел.Штатных работников – 11 чел.

Общетехнические курсы по рабочим

профессиям

Общетехнические курсы по рабочим

профессиям

Спецкурсы программ по рабочим профессиям

Спецкурсы программ по рабочим профессиям

Предаттестационнаяподготовка

по вопросам ЭБ

Предаттестационнаяподготовка

по вопросам ЭБ

Предаттестационнаяподготовка

по вопросам ПБ

Предаттестационнаяподготовка

по вопросам ПБ

Сторонних педработников ≈ 20 челСторонних педработников ≈ 20 чел

Спецкурсы программпо рабочим профессиям

Спецкурсы программпо рабочим профессиям

Спецкурсы программповышения квалификации

специалистов

Спецкурсы программповышения квалификации

специалистов

- Средства связи для ОВБ – 10 час- Релейная защита и автоматика – 42 час- Спецкурс для электромонтеров РЗиА – 58 час- Спецкурс для электромонтеров диспетчерского оборудования и телеавтоматики – 72 час- Линейно-эксплуатационная связь – 20 час- Оперативные переключения – 22 час

- Средства связи для ОВБ – 10 час- Релейная защита и автоматика – 42 час- Спецкурс для электромонтеров РЗиА – 58 час- Спецкурс для электромонтеров диспетчерского оборудования и телеавтоматики – 72 час- Линейно-эксплуатационная связь – 20 час- Оперативные переключения – 22 час

- Учет электроэнергии и энергосбережение -76 час- Эксплуатация РЭС, ДЭС и работа с персоналом – 38 час

- Учет электроэнергии и энергосбережение -76 час- Эксплуатация РЭС, ДЭС и работа с персоналом – 38 час

Бюджет учебного времени

и проблемные темы (спецкурсы) в 2011 году

Экономические показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Бюджет (обучение и проживание и др. виды деятельности) (тыс. руб.)

15 619 15 951 22 452 22 568 21 116 20 766 22 114

Объем работ (чел.час.) 124 774 136 083 112 905 104 896 108 806 90 050 89 670

% изменения объема чел*час по отношению к 2005 году

  9 -10 -16 -13 -28 -34

Средняя стоимость 1 чел/час обучения (руб.)

94,5 95 126 140,5 160 177,8 199,1

% изменения средней стоимости чел*час по отношению к 2005 году

  0 33 49 69 88 111

Динамика роста основных статей сметы затрат за период с 2005 по 2011годы

Затраты на оплату труда (тыс.руб.)

8 202 9 437 10 510 12 138 13 465 12 704 13797

% роста к 2005 году 100 15 28 48 64 55 68

Тариф эл/энергия руб. 1,88 2,034 2,319 2,644 3,141 3,7139 4,3256

% роста к 2005 году 100 8 23 41 67 98 130

Тариф тепло/энергия руб. 399 455,0 514,6 617,50 772 847,9995 945,2

% роста к 2005 году 100 14 29 55 93 112,5 137

в соответствии с п.2.1.3 Договора о взаимоотношениях ННОУ УПЦ подгтовки персонала энергетики и ОАО АК "Якутскэнерго" "… Учредитель обязан: Гарантировать объем обучения персонала

ОАО АК "Якутскэнерго" и его ДЗО в количестве не менее 1200 человек с объемом учебной нагрузки 150тыс. чел/час. в год ..."

в соответствии с п.2.1.3 Договора о взаимоотношениях ННОУ УПЦ подгтовки персонала энергетики и ОАО АК "Якутскэнерго" "… Учредитель обязан: Гарантировать объем обучения персонала

ОАО АК "Якутскэнерго" и его ДЗО в количестве не менее 1200 человек с объемом учебной нагрузки 150тыс. чел/час. в год ..."

Финансово-экономические показатели ННОУ УПЦ за период с 2005 по 2011 годыФинансово-экономические показатели ННОУ УПЦ за период с 2005 по 2011 годы