Определение механизмов повышения эффективности...
DESCRIPTION
Цель доклада. Определение механизмов повышения эффективности государственного управления на региональном уровне. Анализ ситуации. Структура расходов региональных консолидированных бюджетов (без доноров). - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
Определение механизмов
повышения эффективности
государственного управления
на региональном уровне
Определение механизмов
повышения эффективности
государственного управления
на региональном уровне
Цель докладаЦель доклада
2
Анализ ситуацииАнализ ситуации
70
80
90
100
1995 2000 2005 2006
текущие расходы
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1995 2000 2005 2006
капитальные расходы
Сокращение доли капитальных расходов влечет за собой: 1) обветшание объектов социальной сферы (школ, домов культуры, больниц), объектов ЖКХ и, как следствие, увеличение аварийности;
2) ограничение возможности развития транспортной, коммуникационной и иной инфраструктуры;
3) снижение инвестиционной привлекательности.
Структура расходов региональных консолидированных бюджетов (без доноров)
3
Оптимизировать текущие расходыОптимизировать текущие расходы
Увеличить инвестиции в инфраструктуруУвеличить инвестиции в инфраструктуру
Достигнуть оптимального баланса между текущими и капитальными расходами
Достигнуть оптимального баланса между текущими и капитальными расходами
ЗадачиЗадачи
4
Доля расходов на заработную плату в текущих расходах Доля расходов на заработную плату в текущих расходах консолидированных бюджетов субъектов РФконсолидированных бюджетов субъектов РФ
37% 68% 55%
Здравоохранение КультураОбразование
2004
2008
86%46% 70%
Доля заработной платы в текущих расходах постоянно растет, что неизбежно приводит к сокращению иных расходов: на приобретение учебных и наглядных пособий; приобретение медикаментов; питание больных; содержание помещений и оборудования, что в конечном счете сказывается на качестве оказываемых бюджетных услуг.
Текущие расходы консолидированных бюджетов Доля расходов на заработную плату
5
60
50
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
1995 2004
отношение заработной платыработников социальной сферы кзаработной плате в экономике
Заработная плата и численность работников социальной сферы в Заработная плата и численность работников социальной сферы в Российской ФедерацииРоссийской Федерации
10 000
10 7713,84
4,48
9600
9800
10000
10200
10400
10600
10800
11000
1995 2004
3,4
3,6
3,8
4
4,2
4,4
4,6
численность работающих,тыс.чел.расходы конс.бюджета на ФОТ в % от ВВП
Несмотря на рост расходов на оплату труда работников социальной сферы более чем в 3 раза, ее отставание от заработной платы в экономике только увеличивается
ПОСЛЕДСТВИЯ:
1) усиление социально-политической напряженности в обществе;
2) снижение качества бюджетных услуг (в силу неконкурентности профессии);
3) невозможность достижения уровня заработной платы в экономике только прямым увеличением бюджетного финансирования.
6
Неэффективные текущие расходы консолидированного бюджета Неэффективные текущие расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на социальную сферуРоссийской Федерации на социальную сферу
Существующий затратный принцип формирования бюджета привел к увеличению расходов на единицу бюджетных услуг.
(По экспертным оценкам, неэффективные расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на социальную сферу по сравнению с 1995 годом увеличились на 25%).
25%
1995 2000 2005
100%
7
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ
8
Повышение качества оказываемых бюджетных
услуг
Повышение качества оказываемых бюджетных
услуг
Обеспечение достойного уровня доходов
работников
Обеспечение достойного уровня доходов
работников
Оптимизация текущих расходовОптимизация текущих расходов
ЗадачиЗадачи
9
Доля текущих расходов в структуре бюджета
не должна увеличиваться
Доля текущих расходов в структуре бюджета
не должна увеличиваться
Увеличение расходов бюджета не должно
превышать прирост ВВП
Увеличение расходов бюджета не должно
превышать прирост ВВП
Доля расходов на заработную плату в текущих
расходах не должна увеличиваться
Доля расходов на заработную плату в текущих
расходах не должна увеличиваться
Условия, в которых должны решаться задачиУсловия, в которых должны решаться задачи
10
Расширение самостоятельности бюджетных учреждений и внедрение других организационно-правовых форм
Расширение самостоятельности бюджетных учреждений и внедрение других организационно-правовых форм
Переход от финансирования учреждения к оплате услуги (норматив, тариф и т.п.)
Переход от финансирования учреждения к оплате услуги (норматив, тариф и т.п.)
Требуемый результат:создание мотивации у руководителя и коллектива на
сокращение неэффективных расходов, повышение качества и объема услуг;
высвобождение внутренних резервов для повышения заработной платы работников;
расширение возможности учреждения по оказанию дополнительных услуг
Требуемый результат:создание мотивации у руководителя и коллектива на
сокращение неэффективных расходов, повышение качества и объема услуг;
высвобождение внутренних резервов для повышения заработной платы работников;
расширение возможности учреждения по оказанию дополнительных услуг
Внедрение отраслевой системы оплаты труда, направленной на повышение заработной платы работников
Внедрение отраслевой системы оплаты труда, направленной на повышение заработной платы работников
Пути решенияПути решения
11
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ
12
2 846
2 855
2 850
21 52120 013
16 168
11 763
2840
2842
2844
2846
2848
2850
2852
2854
2856
1995 2000 2005 2010
0
5000
10000
15000
20000
25000
численность работников образования, тыс.чел.
число учеников, тыс.чел.
Соотношение численности работников отрасли общего Соотношение численности работников отрасли общего образования и учениковобразования и учеников
При сокращении числа учеников за последние 10 лет на 25% число работников увеличилось на 3%.
13
Неэффективные текущие расходы на общее образование Неэффективные текущие расходы на общее образование
За последние 10 лет неэффективные расходы на оплату труда в
общем образовании возросли в 2,5 раза и в 2005 году, по
экспертной оценке, составили 110 млрд.руб. С учетом иных
неэффективных расходов сумма значительно увеличивается.
50%
1995 2000 2005
20 %
100 %
14
Соотношение контингента учащихся к количеству работающихСоотношение контингента учащихся к количеству работающихв отрасли общего образованияв отрасли общего образования в Тюменской областив Тюменской области
220
214
204
192,9
179,9165,7
155,8
30,1
30,330,6
29,7
28,7
26,2
19,9
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
1995 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
контингент учащихся (1-11 класс) кол-во работающих
Воздействие на систему административными
методамиВведение новой
системы оплаты труда
Введение отраслевой системы оплаты труда позволило создать мотивацию у руководителя и коллектива образовательного учреждения на сокращение избыточного персонала, увеличение наполняемости классов, снижение нагрузки на 1 ученика, а также на сокращение иных неэффективных расходов.
15
4200 4200
1510
2970
280
8680
1380
350870
2004 г. 2005 г. 2006 г.
Переход на отраслевую систему оплаты труда. Переход на отраслевую систему оплаты труда. Структура заработной платы учителей Тюменской областиСтруктура заработной платы учителей Тюменской области
89608960
42004200
1041010410
рублей
За счет введения отраслевой системы оплаты труда;
5-дневной учебной недели; сокращения избыточного персонала; пересмотра
наполняемости классов-комплектов
Дополнительное вознаграждение
за классное руководство
из федерального бюджета с учетом
выплаты пропорционально
фактической наполняемости
классов в городской и
сельской местности
77% - внутренниерезервы отрасли
36% - увеличение бюджета
16% - увеличение бюджета
За счет дополнительного финансирования из областного
бюджета
За счет расширения возможностей учреждения по
оказанию дополнительныхобразовательных услуг
16
Возможный рост заработной платы работников общего образованияВозможный рост заработной платы работников общего образования
4 828 4 828
4 557
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2005 факт 2005
9 3859 385
Перераспределение неэффективных расходов внутри отрасли
позволило бы повысить заработную плату почти в 2 раза
94% - внутренниерезервы отрасли
17
ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ
18
Численность работников здравоохранения, физической культуры и Численность работников здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения в Российской Федерациисоциального обеспечения в Российской Федерации
3712,53999,7
41154470,1
148 366
146 597
143 821
141 400
136000
138000
140000
142000
144000
146000
148000
150000
1995 2000 2004 2005
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
численность работников население, тыс.чел.
В условиях сокращения численности населения наблюдается рост численности работающих на 20%
19
Неэффективные текущие расходы в здравоохранении, физической Неэффективные текущие расходы в здравоохранении, физической культуре и социальном обеспечениикультуре и социальном обеспечении
20 %
1995 2000 2005
100 %
По сравнению с 1995 годом неэффективные расходы только на оплату труда возросли на 20% и в 2005 году, по экспертной оценке, составили более 80 млрд.руб. Неэффективные расходы, связанные с содержанием сети медицинских учреждений (в первую очередь стационарных), составляют порядка 90 млрд. руб.
20
Переход на оплату амбулаторной медицинской помощи по Переход на оплату амбулаторной медицинской помощи по «законченному случаю» лечения в Тюменской области«законченному случаю» лечения в Тюменской области
3 808 571
3 751 706
3 683 612
3 945 089
3 670 000
3 500 000
3200000
3300000
3400000
3500000
3600000
3700000
3800000
3900000
4000000
4 месяца1995
4 месяца2000
4 месяца2003г.
4 месяца2004г.
4 месяца2005г.
4 месяца2006г.
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
число посещений в организации здравоохранения
кол-во пролеченных больных
84,3 84,0
70,0
101,2
91,8
88,3
50
60
70
80
90
100
1995г. 2000г. 2003г. 2004г. 2005г. 1 пол.2006г.
план2008
0
2
4
6
8
10
12
14
16
число больничных коек на 10000 чел.
средняя длительность случая
Минимизировалось число необоснованных посещений, сократилось назначение излишних консультаций специалистов, ускорились сроки восстановления трудоспособности за счет интенсивности медицинских технологий, снизилась мотивация к необоснованному наращиванию посещений и длительности госпитализации
21
Приведение трудовых ресурсов в соответствие Приведение трудовых ресурсов в соответствие с объемами оказываемых медицинских услуг в с объемами оказываемых медицинских услуг в
Тюменской областиТюменской области
42 436
31 41128 681
20 00020 000
26 38428 923
27 300
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
2004г. 2005г. 5 месяцев2006г.
план 2007
Штатные должности Физические лица
1,5
1,15
1,09
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
2004г. 2005г. 5 месяцев2006г.
Коэффициент совместительства в Коэффициент совместительства в здравоохранении Тюменской областиздравоохранении Тюменской области
Уход от формирования фонда оплаты труда в зависимости от штатного расписания привел к сокращению необоснованных и незаполненных вакансий
22
7700 7700
1540
2660
800
11900
1400
1000
2004 г. 2005 г. 2006 г.
Переход на отраслевую систему оплаты трудаПереход на отраслевую систему оплаты трудав здравоохранении Тюменской областив здравоохранении Тюменской области
1270012700
77007700
1430014300
рублей
34% - внутренниерезервы отрасли
20% - увеличение бюджета
12% - увеличение бюджета
За счет дополнительного финансирования из областного
бюджета
За счет поступлений от платных медицинских
услуг
За счет мероприятий по оптимизации штатных расписаний,приведению кадрового состава в соответствие с объемом заказа.
23
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ
24
Численность работников культуры в Российской ФедерацииЧисленность работников культуры в Российской Федерации
Численность работающих в культуре за 10 лет возросла на 20%
873
965,1
1040,3 1050
141 400
143 821
148 366
146 597
800
850
900
950
1000
1050
1100
1995 2000 2004 2005
136000
138000
140000
142000
144000
146000
148000
150000
численность работников, тыс. чел.
численность населения, тыс.чел.
25
Неэффективные текущие расходы в культуреНеэффективные текущие расходы в культуре
20 %
1995 2000 2005
100 %
Неэффективные расходы только на оплату труда в культуре выросли по сравнению с 1995 годом на 20% и в 2005 году, по экспертной оценке, составили более 15 млрд.руб.
26
ЧисленностьЧисленность работников культуры в Тюменской областиработников культуры в Тюменской области
0
20
40
60
80
100
120
140
1995 2000 2005
4000
6000
8000
10000
12000
объем платных услуг, тыс. руб. численность работников, чел.
1153711537
1052110521
83248324
129,1129,1
30,430,4 34,434,4
27
4588 4588
2432
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2004 2005
Возможный рост заработной платы в социальной сфереВозможный рост заработной платы в социальной сфере
Снижение неэффективных расходов за счет введения отраслевой системы оплаты труда позволяет обеспечить рост заработной платы в 1,5 раза и достичь уровня средней заработной платы в экономике
53% - внутренниерезервы отрасли
7 0207 020
28
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ
29
Создание условий для привлечения инвестиций
(упрощенный порядок предоставления земельных участков, разработка схем
территориального развития территорий и др.)
Создание условий для привлечения инвестиций
(упрощенный порядок предоставления земельных участков, разработка схем
территориального развития территорий и др.)
Развитие инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной и иной) за счет
увеличения возможности бюджета вследствие
оптимизации социальной сферы и сдерживания
роста текущих расходов
Развитие инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной и иной) за счет
увеличения возможности бюджета вследствие
оптимизации социальной сферы и сдерживания
роста текущих расходов
За счет прямых бюджетных инвестиций
За счет прямых бюджетных инвестиций
За счет административных
условий
За счет административных
условий
ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
30
Расходы на социальную сферу
планирование расходов по затратной модели, при
постоянном росте сети и штата
сдерживание роста расходов на социальную сферу
планируемый годотчетный год
Расходы на социальную сферу
Расходы на создание инвестиционного климата
планируемый год
оптимизация
Оптимальная структура бюджета, обеспечивающая необходимый Оптимальная структура бюджета, обеспечивающая необходимый объем инвестиций в инфраструктуруобъем инвестиций в инфраструктуру
Требуемый
прирост
31
Зоны приоритетного внимания для создания Зоны приоритетного внимания для создания инвестиционного климатаинвестиционного климата
Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры
Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры
Государственная поддержка инвестиционных проектов (бюджетный кредит, налоговые кредиты и т.п.)
Государственная поддержка инвестиционных проектов (бюджетный кредит, налоговые кредиты и т.п.)
Создание условий для развития сети логистических центров Создание условий для развития сети логистических центров
Создание условий для развития сервисной инфраструктуры (гостиницы, торгово-развлекательные центры и т.п.)
Создание условий для развития сервисной инфраструктуры (гостиницы, торгово-развлекательные центры и т.п.)
Инженерная подготовка площадок для размещения новых производств
Инженерная подготовка площадок для размещения новых производств
Содействие развитию сети образовательных организацийСодействие развитию сети образовательных организаций
Развитие жилищного строительстваРазвитие жилищного строительства
32
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ
33
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2003 2004 2005
%
расходы на жилищное хозяйство расходы на коммунальное хозяйство
Расходы ЖКХ в консолидированных бюджетах субъектов Расходы ЖКХ в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации (без доноров)Российской Федерации (без доноров)
1515,,44 14,614,6
2020
Доля расходов на ЖКХ составляет значительную часть в
консолидированных бюджетах субъектов РФ и имеет тенденцию к росту
34
Расходы ЖКХ в консолидированных бюджетах субъектов Расходы ЖКХ в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации (без доноров)Российской Федерации (без доноров)
Прямое субсидирование предприятий ЖКХ
82 %
18 %
35
Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда и коммунальных систем
Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда и коммунальных систем
Развитие инициативы собственников жилья Развитие инициативы собственников жилья
Перевод в денежную форму мер социальной поддержки (льгот)Перевод в денежную форму мер социальной поддержки (льгот)
Пути решенияПути решения
36
Этапы монетизации льгот в Тюменской областиЭтапы монетизации льгот в Тюменской области
0%0%
52%52%
84%84%
94%94%
01.12.2003г.01.12.2003г.
01.01.2004г.01.01.2004г.
01.01.2005г.01.01.2005г.
01.07.2005г.01.07.2005г.
- Объем монетизированных льгот (ЖКУ, связь, проезд)
37
Схема финансирования льготСхема финансирования льгот по жилищно-коммунальным услугам по жилищно-коммунальным услугам в Тюменской областив Тюменской области
Органы государственной власти субъекта РФ
Органы государственной власти субъекта РФ
ЛЬГОТНИК
Органы местного самоуправленияОрганы местного самоуправления
Газоснабжение
Электроснабжение
Водоснабжение
Твердоетопливо
Управляющие компании (ЖКХ)Управляющие компании (ЖКХ)
Теплосети
Лифтовоехозяйство
Вывоз бытовых отходов
до 2004 года
Органы государственной властисубъекта РФ
Органы государственной властисубъекта РФ
ЛЬГОТНИК
Предприятия ЖКУ
Перечисление льгот в
денежномвыражении
Оплатауслуг
Контроль за
качеством услуг
с 2004 года
Главное звено в системе – потребитель услуги
Договор на возмещение льгот
38
Исполнение Жилищного кодекса Российской ФедерацииИсполнение Жилищного кодекса Российской Федерации
Диапазон различий по доле площади жилищного фонда, переданного в
управление собственникам, свидетельствует об активности органов
власти субъектов РФ и органов власти муниципальных образований Т
ом
ска
я о
бл
.
Во
ло
год
ска
я о
бл
.
Бе
лго
ро
дс
кая
об
ла
сть
Ом
ска
я о
бл
.
Пе
нзе
нс
кая
об
л.
Са
нкт
-Пе
тер
бу
рг
Но
во
си
би
рс
кая
об
л.
Ор
ен
бу
ргс
кая
об
л.
Ре
сп
уб
ли
ка Т
ата
рс
тан
Ре
сп
уб
ли
ка К
ар
ел
ия
Ям
ал
о-Н
ен
ец
кий
АО
Ре
сп
уб
ли
ка С
ах
а (
Яку
тия
)
Ма
гад
ан
ска
я о
бл
.
Ка
ба
рд
ин
о-Б
ал
кар
ска
я
Ре
сп
уб
ли
ка
Ко
ми
-Пе
рм
яц
кий
А
О
Са
ха
ли
нс
кая
об
л.
Ре
сп
уб
ли
ка К
ал
мы
кия
(Доля площади жилищного фонда ТСЖ, ЖСК, ЖК в общем жилищном фонде, %)
Ре
сп
уб
ли
ка Т
ыв
а
Ре
сп
уб
ли
ка А
лта
й
Ам
ур
ска
я о
бл
.
0,90,70,60,5 1,0 1,6
20,919,8
16,4
13,212,511,7
10,98,88,7
8,6
0,9 0,9 1,6 1,8
19,4
Тю
ме
нс
кая
об
л.
39
Схема оказания коммунальных услуг (теплоэнергии) населению Схема оказания коммунальных услуг (теплоэнергии) населению Тюменской областиТюменской области
До 2004 года С 2004 года
Поставщик теплоэнергии
Поставщик теплоэнергии
МУП, оказывающие услуги по передаче
теплоэнергии
МУП, оказывающие услуги по передаче
теплоэнергии
Жилищно-коммунальные предприятия
Жилищно-коммунальные предприятия
населениенаселение
по
ср
ед
ни
ки
Поставщик теплоэнергии
Поставщик теплоэнергии
населениенаселение муниципалитетмуниципалитет
Договор доверительного
управления
Ликвидация посредников позволила решить проблемы:
-неплатежей, которые приводили к оказанию дополнительной финансовой помощи из бюджета на покрытие задолженности перед поставщиком;
-поддержания основных фондов;
-снижения расходов на содержание посредников
40
Привлечение частных компаний в обслуживание Привлечение частных компаний в обслуживание коммунальной инфраструктурыкоммунальной инфраструктуры
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г 2006г. 2007г.Прогноз
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Количество муниципальных и государственных предприятийЖКХКоличество предприятий иной формы собственности
Объем услуг, оказанных частными компаниями
Объем услуг, оказанных ГУП, МУП
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2001г. 2003г. 2005г.
Стоимость основных фондов коммунальнойинфраструктуры
в т.ч. переданной по договорам аренды, концессии
Млн. руб.
Передача коммунального имущества в управление (концессию, аренду) и акционирование МУП приводит к сокращению затрат, более рациональному ведению бизнеса и заинтересованности инвестора в оптимальном использовании ресурсов
Млн. руб.Тыс.единиц
41
Обновление основных фондов ЖКХ в Тюменской областиОбновление основных фондов ЖКХ в Тюменской области
0
25
50
75
100
1990 1993 1995 1997 2000 2002 2003 2005 2010 2015
Основные фонды Процент износа
1 057,11 310,0
2 165,0
3 365,9
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2003г. 2004г. 2005г. план 2006г.
2356
14972329
686
112
3162
2609
1129776433
16585
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2004 год 2005 год 1 полугодие 2006 г.
водоснабжение теплоснабжение
электроснабжение канализация
Отказы на инженерных сетях Износ инженерных систем
Объем частных инвестиций в коммунальный комплекс Тюменской области
42
Динамика изменения кредиторской и дебиторской Динамика изменения кредиторской и дебиторской задолженности предприятий ЖКХ Тюменской области задолженности предприятий ЖКХ Тюменской области
524,6
762
826,4
9291070
1491
1686,8
575,1690,7
787,8
1073
1380
1634
2165,6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.Прогноз
Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность
Реформирование отрасли (привлечение частных инвестиций, сокращение числа посредников, развитие конкурентной среды в оказании жилищных услуг) позволило улучшить финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального комплекса
Реформирование отрасли (привлечение частных инвестиций, сокращение числа посредников, развитие конкурентной среды в оказании жилищных услуг) позволило улучшить финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального комплекса
43
Механизм реализации полномочийМеханизм реализации полномочий
Оценка
Мониторинг
Показатели
Нормативные правовые
Финансовые
Организационные
Задачи
Цели
НаправленияНаправления
ПолномочияПолномочия
МероприятияМероприятия
КонтрольКонтроль
44
Улучшение качества
жизни в регионе
Политикабезопасности
Социальная политика Экономичес-
кая политика
По
вы
ше
ни
е б
езо
па
сн
ос
ти
ус
ло
ви
й ж
изн
и н
ас
ел
ен
ия
Об
ес
пе
че
ни
е п
отр
еб
но
сти
н
ас
ел
ен
ия
в к
ач
ес
тве
нн
ом
о
бр
азо
ва
ни
и
и в
ос
пи
тан
ии
(об
ще
е,
НП
О,
СП
О)
По
вы
ше
ни
е у
ро
вн
я
здо
ро
вь
я н
ас
ел
ен
ия
Эко
но
ми
че
ски
й р
ос
т (с
озд
ан
ие
ин
ве
сти
ци
он
но
-п
ри
вл
ека
тел
ьн
ого
кл
им
ата
)
Об
ес
пе
че
ни
е п
отр
еб
но
сте
й
в
жи
ли
щн
о-
ком
му
на
ль
ны
х у
сл
уга
х
По
вы
ше
ни
е р
еа
ль
ны
х
до
хо
до
в
на
се
ле
ни
я
По
вы
ше
ни
е д
ос
туп
но
сти
и
ка
че
ств
а ж
ил
ья
Стратегические
приоритеты
Миссия
Повышение качества управления бюджетами субъектов Российской Федерации Повышение эффективности государственной и муниципальной службы
Система целеполагания органов региональной Система целеполагания органов региональной исполнительной властиисполнительной власти
Цели по отдельным
основным направлениям
деятельности
45
Программно-целевой метод Программно-целевой метод
Целевые
программ
ы
Все бюджетные расходы должны быть сформированы программно-целевым методом
Ресурсы
Мероприятия
Задачи
Стратегические цели
Стратегическиеприоритеты
Миссия
46
Система показателей эффективности деятельности Система показателей эффективности деятельности региональных органов государственной властирегиональных органов государственной власти
Показателирезультата
Показатели использованияресурсов
Показатели управленияпроцессами
Эффективной признается деятельность, обеспечивающая достижение наибольшего результата при наименьших затратах
Показывает, как достигается стратегическая цельПоказывает, как достигается стратегическая цель
Показывают, как организована система управления в регионе и как внедряются новые модели
Показывают, как организована система управления в регионе и как внедряются новые модели
Позволяют определить стоимость бюджетных услуг, выявить объем неэффективных расходов
Позволяют определить стоимость бюджетных услуг, выявить объем неэффективных расходов
47
Показатели использования
ресурсов
Показатели результата
Смертность населенияв трудоспособном
возрасте
Смертность населенияв трудоспособном
возрасте
Материнская смертностьМатеринская смертность
Младенческая смертностьМладенческая смертность
Число больничных коекЧисло больничных коек
Средняя занятость койкиСредняя занятость койки
Уровень госпитализацииУровень госпитализации
Показатели управления процессами
Срок ожидания плановой госпитализации, дни
Срок ожидания плановой госпитализации, дни
Доля учреждений, применяющих
клинико-экономические стандарты
Доля учреждений, применяющих
клинико-экономические стандарты
Применение оплаты медицинской помощи по
результатам деятельности
Применение оплаты медицинской помощи по
результатам деятельности
Пример показателей комплексной оценкиПример показателей комплексной оценки
Эффективной признается деятельность, обеспечивающая достижение наибольшего результата при наименьших затратах
48
Президентом России в целях оценки деятельности
высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации
Президентом России в целях оценки деятельности
высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации
Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в целях:
фактической оценки сложившейся ситуации;
выявления объемов неэффективных расходов;
определения зон приоритетного внимания
Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в целях:
фактической оценки сложившейся ситуации;
выявления объемов неэффективных расходов;
определения зон приоритетного внимания
Система оценки используется:Система оценки используется: