Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ

Администрация города ЧелябинскаКОМИТЕТ ФИНАНСОВ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

на 2014 год и на плановый

период 2015 - 2016 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики РФ на 2014 годи на плановый период

2015-2016 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики РФ на 2014 годи на плановый период

2015-2016 годов

Основы формирования бюджета городана 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов


Бюджетное послание Президента РФ

о бюджетной политике на 2014-2016 годы

Бюджетное послание Президента РФ

о бюджетной политике на 2014-2016 годы

Бюджет городана 2014 год и на плановый

период 2015-2016 годов

Бюджет городана 2014 год и на плановый

период 2015-2016 годов

Консервативный вариант прогноза социально-

экономического развития города на 2014-2016 годы

Консервативный вариант прогноза социально-

экономического развития города на 2014-2016 годы

Реализация указов Президента по поэтапномуповышению заработной платы работниковбюджетной сферы


Основные направления бюджетной политикина 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

Выполнение действующих обязательствсоциальной политики

Улучшение качества жизни жителей города

1

2

3

Усиление работы по мобилизации инаращиванию доходов бюджета и улучшениюих администрирования

4

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Доходы Расходы Дефицит

Общие параметры бюджета городана 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов


24 508,6

23 429,3

+ 11,8%

1 079,3

24 476,223 934,3

25 590,925 002,6

1 114,71 068,3

+ 2,3%+ 2,2%

+ 10,8% + 2,0%+ 2,4%

- 8,3% + 4,3%- 1,0%

млн. рублей

20 949,7

22 127,0

1 177,3


Источники финансирования дефицитабюджета города в 2014 году

Заимствованияв виде кредитов

кредитныхорганизаций

1 025,8

Свободные остаткина счетах по учетусредств бюджета

50,0

Доходы от продажиакций, находящихся

в муниципальнойсобственности

3,5

1 079,3



Долговая политикагорода Челябинска на 2014 год

Предельный объемпо муниципальным

гарантиям

1 600,0

Предельный объеммуниципальныхзаимствований

3 500,0

5 100,0


2013 год 2014 год 2015 год 2016 год


Налоговые и неналоговые доходы бюджета городана 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

На основе консервативного варианта прогнозасоциально-экономического развития города Челябинска


10 258,2 10 682,8 11 147,411 773,3

- 12,9%

+ 4,1%+ 4,3%


Изменения федерального и регионального законодательства в 2014 году

направление 20% доходов от аренды и продажигородских земель, собственность на которыене разграничена, в местные бюджеты


Изменение бюджетного законодательства

перераспределение 5% налога на доходыфизических лиц в пользу региона - 1 144,4

передача акцизов на нефтепродукты в размере 10% отсуммы, поступающей в консолидированный бюджет

Изменение в системе межбюджетных отношений

V

+ 278,8V

+ 33,9V

На снижение собственных доходов на 12,9% к текущему году повлияло:

изменение схемы распределения дифференцирован-ных нормативов отчислений от НДФЛV - 1 036,8

возвращение на региональный уровень 50%транспортного налога и 40% налога на игорный бизнесV - 451,3


Работа по увеличению собственнойдоходной базы бюджета

Анализ обоснованности и эффективности примененияналоговых льгот. Пересмотр договоров арендынедвижимого имущества, находящегосяв безвозмездном пользовании

1

Мобилизация резервов пополнения доходов за счетсокращения задолженности по платежам в бюджетнуюсистему и работы с «серыми» зарплатными схемами

2

за 9 месяцев 2013 года

более 375,1 млн. рублейв бюджеты всех уровней


Бюжетообразующие доходные источникина 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

2014 год 2015 год 2016 год

Налог на доходы физических лиц

Земельный налог

13,4%14,4%

24,3%

47,9%

Доходы от использования имущества

Прочие доходы

13,9%

15,0%

25,3%

45,8%

12,9%13,6%

23,3%50,2%

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Трансферты из вышестоящих бюджетовна 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов



Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные

9 176,4 13 171,1 13 251,6 13 328,8

+ 43,5% + 0,6% + 0,6%

175,7 130,6 104,5104,5

229,6162,8 162,8 162,8

8 768,7

12 877,712 984,3 13 061,5


Изменение законодательства в сфереразграничения расходных полномочий

на финансовое обеспечениедошкольного образования

2 998

на оплату труда обслуживающего, учебно-вспомогатель-ного и административно-управленческого персонала

на содержание муниципального имущества по всемобщеобразовательным организациям

Субвенция изобластного

бюджета


Дополнительнопереданные

расходы682

Бюджет города


Оптимизация расходов бюджета городана 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

Общий объем первоначальнопланируемых расходов по

собственным полномочиямна 2014 год

- 6%

11 468,1 млн. рублей

перераспределение средствна первоочередные мероприятия

сокращение объемамуниципальных закупок органамиместного самоуправления

Общегосударственныевопросы,

национальнаябезопасность

5,2%

Национальнаяэкономика,

ЖКХ, охранаокружающей среды

9,3%


Структура расходовбюджета города в 2014 году

Социальнаясфера84,1%

Общий объемрасходов

24 508,6млн. рублей

Обслуживаниегосударственного

и муниципальногодолга

1,4%


Муниципальные программы города Челябинска

64 муниципальные программы 22 351,8V

V

V

2014 год

2015 год

доля программных расходов с учетоммуниципальных программ 91,2%

формирование всех расходов бюджета городав рамках муниципальных программ

применение «программной» классификациирасходовV


Спасибо за внимание!

Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ

Documents