Структура доходов КГУ

Структура доходов КГУ

п/п ПОКАЗАТЕЛИ 2004 2005 Отклонение

сумма уд.вес % сумма уд.вес % абсолют относит %

1 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТв том числе

340017 53,13 % 1331050 77,97 % 991033 391,47 %

1.1 Образование 315712 49,33 % 409877 24,01 % 94165 129,83 %

1.2 Наука 20688 3,23 % 18275 1,07 % 2413 88,34 %

1.3 Реконструкция 898912 52,66 % 898912 0 %

1.4 Аренда 3618 0,57 % 3986 0,23 % 368 110,17 %

2 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

245241 38,32 % 302779 17,74 % 57538 123,46 %

2.1 Доходы от рыночных продаж 245241 38,32 % 291367 17,07 % 46126 118,81 %

3 ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВАв том числе

54724 8,55 % 73303 4,29 % 18579 133,95 %

3.1 Бюджеты других уровней 18362 2,87 % 33764 1,98 % 15402 183,88 %

3.2 Прочие целевые средстваиз них

36362 5,68 % 39539 2,32 % 3177 108,74 %

Благотворительность 13277 2,07 % 12434 0,73% 843 93,65 %

ВСЕГО ДОХОДОВ 639982 100 % 1707132 100% 1067150 266,75 %

2004 и 2005 гг.таблица 1

Доходы КГУот реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг в разрезе подразделений и видов деятельности

п/п

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Общая сумма

доходов

Уд. вес %

из них

Платная образов. деятельн

ость

Хоздоговора НИР

и ОКР

Плат-ные

услу-ги

Реализа-ция

имущест-ва

Издание журнала

«Математика»

Спорт. и концерт.

деятельность

Коммунальные услуги

Общепит, бильярд

От депозитных вкладов и

ценных бумаг

Другие доходы

ДОХОДЫ всего 302779 100% 211478 42802 11531 4236 1237 10361 4092 5798 2259 8985

уд.вес % 100% 69,85% 14,14% 3,81% 1,4% 0,41% 3,42% 1,35% 1,91% 0,75% 2,97%

1 ЦВИД 75644 24,98% 74291 1025 329

2 КГУ 90594 29,92% 66944 15879 1723 212 4092 1744

3 Наб.Челн ф-л 57393 18,96% 55934 1046 241 135 36

4 КСК 22853 7,55% 6119 1011 10361 5362

5 Экофак 19820 6,55% 19820

6 НИИММ 7853 2,59% 1658 6195

7 Физфак 5065 1,67% 1891 1491 436 1247

8 Студгородок 5247 1,73% 458 4789

9 ВШУБ 4880 1,61% 4617 263

10 ТехноПарк 873 0,29% 647 226

11 ЦИТ 2991 0,99% 845 1758 388

12 Зел.Дол.ф-л 608 0,20% 608

13 НИХИ 51 0,02% 51

14 АОЭ 270 0,09% 270

15 НПС 1588 0,52% 450 507 630

16 НБ 436 0,14% 436

17 БотСад 565 0,19% 565

18 Изд.центр 4236 1,40% 4236

19 Хим.ин-т 745 0,25% 50 695

20 Профилакторий 1065 0,35% 1065

за 2005 год

таблица 2

Платная образов. деятельность

75,08%

Реализация имущества 1,50%

Издание журнала «Математика»

0,44%Спорт. и концерт.

деятельность 3,68%

Платные услуги 4,10%

Хоздоговора НИР и ОКР 15,20%

Доходы КГУот реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг в разрезе видов деятельности

за 2005 год

диаграмма 1

Доходы КГУот реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг в разрезе подразделений

за 2005 год

КГУ 29,92%

БотСад 0,19%

ЦИТ 0,99%

ЦВИД 24,98%

Зел.Дол.ф-л 0,20%Хим.ин-т 0,25%

Профилакторий 0,35%

НПС 0,52%

ВШУБ 1,61%

Студгородок 1,73%

Физфак 1,67%

НИИММ 2,59%

Экофак 6,55%

Изд.центр 1,40%

АОЭ 0,09%

КСК 7,55%

ТехноПарк 0,29%

НИХИ 0,02%

Наб.Челн ф-л 18,96%

НБ 0,14%


п/п ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Общая сумма Уд.вес % из них:

ЦВИД ВШУБ Физфак КСК Хим.инст. Ботсад

ДОХОДЫ, всего 211 478 100,00% 130 640 5 129 2 098 6 119 55 65

Уд.вес, % 100,00% 61,77% 2,43% 0,99% 2,89% 0,03%

1 Юрфак 53 198 25,16% 53 198

2 Экономфак 28 079 13,28% 22 950 5 129

3 ВМК 8 361 3,95% 8 361

4 Геофак 6 214 2,94% 6 214

5 Фак.психол. 4 969 2,35% 2 871 2 098

6 Журфак 3 825 1,81% 3 825

7 Филфак 3 542 1,67% 3 542

8 МОП 3 238 1,53% 3 238

9 Истфак 2 567 1,21% 2 567

10 Биофак 1 829 0,86% 1 829

11 Географак 1 408 0,67% 1 408

12 Экофак 2 020 0,96% 2 020

13 Физфак 1 074 0,51% 1 074

14 Татфак 1 322 0,63% 1 322

15 Мехмат 974 0,46% 974

16 Химфак 854 0,40% 799 55

17 Инст. востоков. 620 0,29% 620

18 Экологич.кол. 732 0,35% 732

19 Переп.кадров 234 0,11% 234

20 Подгот.курсы 2 024 0,96% 2 024

21 Подгот.отдел. 66 0,03% 66

22 Наб.Челн. Ф-л 66 590 31,49%

23 Зел.Дол. Ф-л 782 0,37%

24 Дополнит.образ. 16 956 8,02% 10 772 6 119 65

Доходы КГУот оказания платных образовательных услуг в разрезе подразделений за 2005 год

таб

ли

ца

3

п/п

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Общая сумма Уд.вес %

из них:

бюджеты других

уровней

гос. Контракт

ы

прочие доходы

всего в том числе:

благотворители

гранты и другие целевые

ДОХОДЫ, всего 73 303 100,00% 33 764 39 539 12 434 27 105

Уд.вес, % 100,00% 46,06% 0,00% 53,94% 16,96% 36,98%

1 КГУ 55 420 75,60% 27 986 27 434 7 853 19 581

2 НИИММ 5 425 7,40% 5 425 625 4 800

3 ВШУБ 328 0,45% 328 328

4 ЦВИД 685 0,93% 685 95 590

5 Зел.Дол. ф-л 3 630 4,95% 3 598 32 10 22

6 Хим.институт 532 0,73% 532 532

7 КСК 1 068 1,46% 978 90 90

8 Экофак 517 0,71% 272 245 15 230

9 Студгородок 261 0,36% 261 261

10 НИХИ 0 0,00%

11 ЦИТ 484 0,66% 484 184 300

12 АОЭ 0 0,00%

13 Наб.Чел. ф-л 2 940 4,01% 2 940 2 940

14 НБ 1 421 1,94% 930 491 154 337

15 НПС 0 0,00%

16 Физфак 292 0,40% 292 230 62

17 ТЕХНОПАРК 0 0,00%

18 Издат.центр 0 0,00%

19 Ботсад 300 0,41% 300 300

Доходы КГУот поступления целевых средств

за 2005 годта

бл

иц

а 4

НИИММ 7,40%

ВШУБ 0,45%

ЦВИД 0,93%Зел.Дол. ф-л 4,95%

Хим.институт 0,73%

КСК 1,46%Экофак 0,71%

Студгородок 0,36%

НИХИ 0,00%

ЦИТ 0,66%

АОЭ 0,00%

НПС 0,00% ТЕХНОПАРК 0,00%

Издат.центр 0,00%Физфак 0,40%

НБ 1,94%Ботсад 0,41%Наб.Чел. ф-л 4,01%

Доходы КГУот поступления целевых средств

за 2005 год


п/п Предметные статьи Всего утверждено

Уд.вес % Всего исполнено кассовым методом

Уд.вес % Всего исполнено

фактическим методом

Уд.прирост %

ДОХОДЫ 1 043 514 100,00% 1 036 578 100,00% 1 707 132 163,59%

РАСХОДЫ :

1 Оплата труда и начисления на оплату труда 425 710 40,80% 412 845 39,83% 418 293 24,50%

2 Услуги по содержанию имущества (ремонты, наладка, техобслуживание, вывоз мусора, дезинфекция и т.п.)

71 236 6,83% 68 973 6,65% 69 022 4,16%

3 Оплата аренду помещений и другого имущества 3 397 0,33% 3 337 0,32% 4 244 0,26%

4 Командировки и служебные разъезды 7 287 0,70% 6 254 0,60% 6 064 0,37%

5 Приобретение ОС и других материальных ценностей (материалы, оборудование, мебель)

188 034 18,02% 160 424 15,48% 91 773 5,53%

6 Оплата услуг связи (телефон, почтовые расходы, Интернет, аренда технических средств связи иканалов и т.п.)

6 853 0,66% 6 490 0,63% 6 088 0,37%

7 Оплата коммунальных услуг (газ, вода, тепло, эектроэнергия и т.п.)

32 879 3,15% 32 311 3,12% 30 640 1,85%

8 Прочие услуги и расходы (НИРиОКР, сигнализация, страхование, приобретение информационно-справочных баз данных, издательские работы и услуги, культурно-массовая работа и т.п.)

88 004 8,43% 75 925 7,32% 76 804 4,63%

9 Субсидии, субвенции, трансферты (стипендии, соц.обесп. и т.п.)

60 114 5,76% 56 867 5,49% 56 979 3,43%

ИТОГО РАСХОДОВ 1 043 514 100,00% 983 426 94,87% 1 658 819 99,29%

Исполнение бюджета КГУ за 2005 годтаблица 5

Оплата тр

уда и нач

исления .

.

Приобретение м

атериальны...

Командировки

и служеб

ные...

Оплата ус

луг связ

и

Оплата ко

ммунальных у

слуг

Прочие тек

ущие рас

ходы п...

Субсидии, с

убвенции, т

ранс..

.

Капита

льные рас

ходы

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2003 год

2004 год

2005 год

Исполнение бюджета КГУ за 2003-2005 гг.диаграмма 5

Исполнение бюджета КГУКапитальные

расходы 16,94%

Командировки и служебные

разъезды 1,24%

Оплата коммунальных

услуг 5,01% Оплата услуг связи 0,94%

Приобретение материальных

ценностей 9,49%

Оплата труда 49,10%

Субсидии, субвенции, трансферты

4,55%Прочие текущие

расходы по оплате услуг

12,73%

Капитальные расходы 12,50%


разъезды 1,05%

Оплата коммунальных

услуг 5,37% Оплата услуг связи 0,97%



Оплата труда 53,98%

Субсидии, субвенции, трансферты

5,91%

Прочие текущие


15,14%

Услуги по содержанию

имущества 4,17%Капитальные

расходы 54,33%


разъезды 0,37%Оплата

коммунальных услуг 1,85%

Оплата услуг связи 0,37%



Оплата труда и начисления на оплату труда

25,28%Субсидии, субвенции, трансферты

3,44%Прочие текущие


4,64%

2003 2004

2005


Структура доходов КГУ

Documents