Показатели Исполнение за

1 полугодие 2012 года

План на 2013 год

Исполнение за

1 полугодие 2013 года

% исполнения плана 2013

года

Темп роста к

исполнению за 6 месяцев

2012 г., %

Доходы 10 276,7 20 092,9 9 762,2 48,6 95

Расходы 8 807,7 22 319,3 9 687,4 43,4 110

Дефицит(-) Профицит (+)

+1 469 -2 226,4 +74,8

Исполнение консолидированногобюджета Республики Тыва за 1 полугодие 2013 года

млн. рублей

2

Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва

за I полугодие 2013 годамлн. руб.

1998,4

2125,5

2177,7

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

Факт за 1 п/г 2012г

План за 1 п/г 2013г

Факт за 1 п/г 2013г

3

№

п/п

Наименование доходов

Факт за январь-

июнь 2012г.

План 2013г.

План за январь-

июнь 2013г.

Факт

за январь-июнь 2013г.

% вып.

плана

Коэфф. роста к 2012г.

Налоговые и неналоговые доходы, всего: 1998,4 4943,5 2125,5 2177,7 102,5 1,09

в том числе:

1 Налог на прибыль организаций 142,3 293,2 145,3 118 81,2 0,83

2 Налог на доходы физических лиц 1049 2729,1 1173 1207 102,9 1,15

3 Акцизы на алкогольную продукцию «Чагытай»

5,8 19,5 0,07 0,04 57,1 0,01

4 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

76,7 142,8 98,6 102,1 103,6 1,33

5 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

56,5 122,9 53,2 51,5 96,7 0,91

6 Налог на имущество организаций 90,4 214,2 93,7 98,9 105,6 1,09

7 Налог на добычу полезных ископаемых 18,8 101,1 24,7 26,1 105,3 1,39

8 Госпошлина 13,2 28,9 14,8 18,1 122,0 1,37

9 Доходы от аренды земельных участков 32,1 8,97 3,2 2,1 65,6 0,61

Выполнение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва за I полугодие 2013 года

млн.руб.

4

Министерства, ведомства, не выполнившие плановые назначения за январь-июнь 2013 года

№

п/п

Наименование организаций Факт за

январь-июнь 2012г.

План за

январь-июнь

2013г .

Факт за

январь-июнь 2013г.

% вып.

Откл. (+;-)

1 Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ

19,2 12,1 11,4 94% -0,7

2 Министерство промышленности и энергетики РТ

247,9 291,7 264,0 91% -27,6

3 Министерство дорожно-транспортного комплекса РТ

27,0 47,4 41,1 87% -6,3

4 Государственный комитет по лесному хозяйству РТ

0,8 8,9 5,8 66% -3,1

млн.руб.

5

Недоимка консолидированного бюджета Республики Тыва за 2008-2012 гг. и на 01.07.2013 года

млн. руб.

Рост н

а 44

%

Снижение на 3%Снижение на 16% Снижение на 22%

203197

166

131

189196

0

50

100

150

200

250

на01.01.2009г.

на01.01.2010г.

на01.01.2011г.

на01.01.2012г.

на01.01.2013г.

на01.07.2013г.

Рост на 4%

6

Исполнение безвозмездных поступлений в республиканский бюджет в 2013 году

7

8

Доля расходов на оплату труда и начислений в общем объеме расходов местных бюджетов

9

Доля расходов на образование в общем объеме расходов местных бюджетов

10

Доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления в общем объеме налоговых и неналоговых доходах в разрезе муниципальных образований

Республики Тыва за январь-июнь 2012 и 2013 годов

Наименование

на 01.07.2012 на 01.07.2013

Коэффициент увеличения расходов на содержание

работников к 2012 г. (в%)

Коэффициент увеличения налоговых и неналоговых

доходов к 2012 г. (в%)

Расходы на содержание работников

органов местного самоуправления

(в тыс. рублях)

Налоговые и неналоговые

доходы (в тыс.

рублях)

Доля расходов на содержание

работников ОМС в общем объеме налоговых и неналоговых доходах (в%)

Расходы на содержание работников

органов местного самоуправления (в тыс .рублях)

Налоговые и неналоговые

доходы (в тыс.

рублях)

Доля расходов на содержание

работников ОМС в общем объеме налоговых и неналоговых доходах (в%)

Бай-Тайгинский кожуун 16993 13160 129,1 17331 14272 121,4 1,0 1,1

Барун-Хемчикский кожуун 22203 18233 121,8 24713 18374 134,5 1,1 1,0

Дзун-Хемчикский кожуун 24769 31365 79,0 26730 35553 75,2 1,1 1,1

Каа-Хемский кожуун 20681 27264 75,9 22289 28579 78,0 1,1 1,0

Кызылский кожуун 34243 51324 66,7 33550 52973 63,3 1,0 1,0

Монгун-Тайгинский кожуун 16428 13224 124,2 18489 13022 142,0 1,1 1,0

Овюрский кожуун 20443 13998 146,0 21943 14544 150,9 1,1 1,0

Пий-Хемский кожуун 17143 16438 104,3 21641 23506 92,1 1,3 1,4

Сут-Хольский кожуун 19562 12115 161,5 20771 13011 159,6 1,1 1,1

Тандинский кожуун 22518 21700 103,8 27803 34867 79,7 1,2 1,6

Тес-Хемский кожуун 20968 12288 170,6 18950 14238 133,1 0,9 1,2

Тоджинский кожуун 16549 28599 57,9 15551 25477 61,0 0,9 0,9

Улуг-Хемский кожуун 25638 26769 95,8 29245 33079 88,4 1,1 1,2Эрзинский кожуун 15278 14218 107,5 19532 15967 122,3 1,3 1,1Чаа-Хольский кожуун 9574 7478 128,0 10870 8233 132,0 1,1 1,1

Чеди-Хольский кожуун 18920 9654 196,0 20679 14669 141,0 1,1 1,5

Тере-Хольский кожуун 9628 7472 128,9 8571 3750 228,6 0,9 0,5

город Ак-Довурак 12117 14897 81,3 12797 15717 81,4 1,1 1,1

Всего: 343655 340196 101,0 371455 379831 97,8 1,1 1,1

11

12

Безвозмездные поступления в местные бюджеты из республиканского бюджета за первое полугодие 2013 года

млн. рублей

Исп. 48,1%

Исп. 58,7%

13

Сведения об остатках на единых счетах бюджетов муниципальных образований (поселений) в территориальных отделах

Федерального казначейства на 01 июля 2013 года17,8

10,8

9,7

7,97

6,55,8

4,6 4,3 4,1 3,9 3,62,7 2,6 2,6

2 1,9 1,50,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ул

уг-Х

емск

ий

г.К

ызы

л

г.А

к-Д

ов

урак

Чед

и-Х

ол

ьск

ий

Кы

зыл

ски

й

Дзу

н-Х

емч

икс

кий

То

дж

ин

ски

й

Ов

юр

ски

й

Тес

-Хем

ски

й

Бай

-Тай

гин

ски

й

Каа

-Хем

ски

й

Мо

нгу

н-Т

айги

нск

ий

Тан

ди

нск

ий

Бар

ун-Х

емч

икс

кий

Пи

й-Х

емск

ий

Эр

зин

ски

й

Сут

-Хо

ль

ски

й

Чаа

-Хо

ль

ски

й

Тер

е-Х

ол

ьск

ий

Наименование МО

Мл

н.

руб

лей

14

Показатели План на год Исполнение за 1

полугодие

% исполнения

Темп роста к исполнению за 6 месяцев

2012 г., %

Доходы 18 508,6 9 086,0 49,1 94,4

Расходы 20 600,6 9 040,4 43,9 109,3

Дефицит (-) Профицит (+)

- 2 092,0 +45,6

Исполнение республиканского бюджета Республики Тыва за 1 полугодие 2013 года

млн. рублей

15