ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА...

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА БЮДЖЕТ` 20НА БЮДЖЕТ` 201111

И ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ` 20И ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ` 201212

ОБЩИНА ГАБРОВООБЩИНА ГАБРОВО

Община Габрово, пл. “Възраждане” № 3, тел. +359 66 818 400, факс: +359 66 809 371, www.gabrovo.bg

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011 г.

Отчет 2010 г. 28 623 910,00 лв

Първоначален бюджет 2011 г. 30 116 359,00 лв

Окончателен бюджет 2011 г. 30 616 817,00 лв

Отчет 2011 г. 28 075 961,00 лв

Отчет на бюджета за 2011 г.

0

5

10

15

20

25

30

35

Млн. лв.

Отчет 2010 г. Първоначаленбюджет 2011 г.

Окончателенбюджет 2011 г.

Отчет 2011 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011 г.

Отчет 2010 Първоначален бюджет 2011 г.

Отчет 2011 Окончателен бюджет 2011 г.

0

5

10

15

20

25

30

35

Млн. лв.

Сравнителна Графика


Отчет на бюджета за 2011 г.Разпределение по групи приходи

Отчет към

31.12.2010 г.

Окончателенбюджет за

2011 г.

Отчет Към

31.12.2011 г.

Отчет 2011Спрямо

Отчет 2010

Отчет 2011Спрямо

Бюджет 2011

Данъчни приходи 2702697 лв. 3560000 лв. 3169405 лв. 117,30% 89,00%

Неданъчни приходи 7416238 лв. 8217098 лв. 7727767 лв. 104,20% 94,00%

Субсидии от централния бюджет 17172754 лв. 17956797 лв. 17956105 лв. 104,60% 100,00%

Трансфери от и за бюджета 778142 лв. 95105 лв. 98886 лв. 12,70% 104,00%

финансиране на дефицита 2254857 лв. 786817 лв. 720512 лв. 32,00% 91,60%

Разпределение по групи приходи/по групи приходи/

60,51%26,04%

10,68%2,43%0,33%

Данъчни приходи Неданъчни приходи

Субсидии от централния бюджет Трансфери от и за бюджета

Финансиране на дефицита


Отчет на бюджета за 2011 г.Разпределение на разходите по функции

ФункцияОтчет

към 31.12.2010 г.

Окончателен бюджет за

2011 г.

Отчет към

31.12.2011 г.

Отчет 2011спрямо

Отчет 2010


Бюджет 2011

Общи държавни служби(Общинска администрация и Общински съвет)

3 119 561,00 лв 3 537 772,00 лв 3 136 779,00 лв 100,6% 88,7%

Отбрана и сигурност 167 502,00 лв 260 571,00 лв 161 738,00 лв 96,6% 62,1%

Образование 10 077 678,00 лв 10 574 795,00 лв 10 296 086,00 лв 102,2% 97,4%

Здравеопазване 1 757 684,00 лв 1 284 010,00 лв 1 167 563,00 лв 66,4% 90,9%

Социални дейности и услуги 2 088 331,00 лв 2 234 329,00 лв 1 941 600,00 лв 93,0% 86,9%

Благоустрояване 5 903 387,00 лв 6 545 110,00 лв 5 684 936,00 лв 96,3% 86,9%

Култура и спорт 4 011 642,00 лв 4 489 723,00 лв 4 113 143,00 лв 102,5% 91,6%

Икономически дейности и услуги 1 533 997,00 лв 1 672 318,00 лв 1 556 926,00 лв 101,5% 93,1%

Други 24 128,00 лв 17 189,00 лв 17 189,00 лв 71,2% 100,0%

Разпределение на разходите по функции

11%1%

36%

4%7%

20%

15%

6% 0%


Отбрана и сигурност

Образование Здравеопазване

Социални дейности и услуги Благоустрояване

Култура и спорт Икономически дейности и услуги

Други


Отчет на бюджета за 2011 г.

Разпределение на отчета по групи разходи

Група разходиОтчет

към 31.12.2010 г.


2011 г.

Отчет към

31.12.2011 г.


Отчет 2010


Бюджет 2011

Разходи за персонал 13 975 399,00 лв 13 506 140,00 лв 12 952 347,00 лв 92,7% 95,9%

Разходи за текуща издръжка и поддръжка на имуществото

12 280 957,00 лв 14 658 881,00 лв 13 098 100,00 лв 106,7% 89,4%

Инвестиционни разходи 2 427 554,00 лв 2 450 796,00 лв 2 025 514,00 лв 83,4% 82,6%


Отчет на бюджета за 2011 г.Разпределение на инвестиционните разходи по източници на финансиране

Източник на финансиране

Отчет към

31.12.2010 г.


2011 г.

Отчет към

31.12.2011 г.

Отчет 2011спрямоОтчет

2010


Бюджет 2011

Целева субсидия от РБ 913 928,00 лв 915 000,00 лв 914 736,00 лв 100,1% 100,0%

Собствени бюджетна средства/вкл. за съфинансиране по проекти/

1 717 846,00 лв 1 159 761,00 лв 1 076 408,00 лв 62,7% 92,8%

Средства от приватизационен инвестиционен фонд

183 119,00 лв 127 200,00 лв 6 535,00 лв 3,6% 5,1%

Други външни източници 821 035,00 лв 493 487,00 лв 60,1%

Безвъзмездна помощ от ЕС 2 440 412,00 лв 5 523 387,00 лв 5 523 387,00 лв 226,3% 100,0%


Спечелени проекти през 2011 г.

9 проекта на обща стойност 9 338 957,26 лв.

Финансирани от: Бр. Стойност

ОП „Регионално развитие” 4 8 147 385,97 лв

ОП „Развитие на човешките ресурси” 1 370 525,76 лв

ОП „Административен капацитет” 1 399 286,00 лв

ОП „Техническа помощ” 1 399 997,53 лв

SOS Детски селища Дания/с финансови средства предоставени от Фондация Велукс/

1 9 262,00 лв

Агенцията за хора с увреждания 1 12 500,00 лв


Успешно приключили проекти през 2011г.7 проекта на обща стойност – 4 719 413,30 лв.

Финансирани от: Бр.Стойнос

т

ОП „Регионално развитие” 34 077 783,30

лв

ОП „Околна среда” 2619 868,00

лв

SOS Детски селища Дания/с финансови средства предоставени от Фондация Велукс/

1 9 262,00 лв

Агенцията за хора с увреждания 1 12 500,00 лв 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Млн. лв.

ОП „РР” ОП „ОС” SOS Детскиселища Дания

Агенцията захора с увреждания

Успешно приключили проекти през 2011


БЮДЖЕТ 2012- РЕАЛИЗЪМ, РЕЗУЛТАТИ, РАЗВИТИЕ

1.1. РЕАЛИЗЪМРЕАЛИЗЪМ Финансова стабилност;Финансова стабилност;Разумна приходна политика, съобразена с възможностите и потребностите на населението, при спазване на Разумна приходна политика, съобразена с възможностите и потребностите на населението, при спазване на принципа на солидарност;принципа на солидарност;Ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси, при спазване на строга бюджетна Ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси, при спазване на строга бюджетна дисциплина;дисциплина;Обезпечено финансовото изпълнение на мащабни инвестиции с европейско финансиране; Обезпечено финансовото изпълнение на мащабни инвестиции с европейско финансиране; Осигурена добра проектна готовност за привличане на външен финансов ресурс за реализране на мащабни Осигурена добра проектна готовност за привличане на външен финансов ресурс за реализране на мащабни инвестиции иинвестиции и

2.2.РЕЗУЛТАТИРЕЗУЛТАТИРеализиране на мащабни инвестиции за подобряване на социално – икономическото развитие на общината, сред Реализиране на мащабни инвестиции за подобряване на социално – икономическото развитие на общината, сред които: които: - изградена съвременна екологична инфраструктура в сектор води и отпадъци;- изградена съвременна екологична инфраструктура в сектор води и отпадъци;- създадена нова и подобрена съществуваща образователна, социална и спортна инфраструктура;- създадена нова и подобрена съществуваща образователна, социална и спортна инфраструктура;- подобрено състояние на пътната инфраструктура; - подобрено състояние на пътната инфраструктура; - благоустроена градската среда;- благоустроена градската среда;- осигурена подкрепа за уязвими групи чрез предоставяне на широк спектър от качествени социални услуги;- осигурена подкрепа за уязвими групи чрез предоставяне на широк спектър от качествени социални услуги;

3.3. РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ Активни местни политики за достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена Активни местни политики за достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, атрактивни условия за образование, бизнес и инвестиции, град с богат културен календар, туристически среда, атрактивни условия за образование, бизнес и инвестиции, град с богат културен календар, туристически атракции и не на последно място с висока степен на социална чувствителност и толерантност.атракции и не на последно място с висока степен на социална чувствителност и толерантност.


Бюджет 2012 - проект

Бюджет 2012Бюджет 2012 29 190 665 лв.29 190 665 лв.

Отчет 2011Отчет 2011 28 075 961 лв.28 075 961 лв.

Първоначален бюджет 2011Първоначален бюджет 2011 30 116 359 лв.30 116 359 лв.

Окончателен бюджет 2011Окончателен бюджет 2011 30 615 817 лв.30 615 817 лв.

Бюджет 2012/ Първоначален бюджет 2011Бюджет 2012/ Първоначален бюджет 2011 91.7%91.7%

Бюджет 2012/Отчет 2011Бюджет 2012/Отчет 2011 104.0%104.0%

0

5

10

15

20

25

30

35

Млн. лв.

Бюджет 2012 Отчет 2011

Първоначален бюджет 2011 Окончателен бюджет 2011


Бюджет 2012Разпределение по групи приходи

Групи приходиПроект

2012

Първоначаленбюджет

2011

Отчет2011

Проект 2012спрямо

първоначален бюджет 2011


отчет 2011

Данъчни приходи 3 653 000,00 лв 3 560 000,00 лв 3 169 405,00 лв 102,6% 115,3%

Неданъчни приходи 8 739 950,00 лв 8 070 662,00 лв 7 727 767,00 лв 108,3% 113,1%

Субсидии от централния бюджет 16 623 280,00 лв 16 427 589,00 лв 17 956 105,00 лв 101,2% 92,6%

Трансфери от и за бюджета -2 922 415,00 лв -714 300,00 лв 98 886,00 лв 409,1% -

Финансиране на дефицита 3 096 850,00 лв 2 772 408,00 лв 720 512,00 лв 111,7% 429,8%

-5,00 лв

0,00 лв

5,00 лв

10,00 лв

15,00 лв

20,00 лв

Млн. лв.

Данъчни приходи Неданъчниприходи

Субсидии отцентралния

бюджет

Трансфери от иза бюджета

Финансиране надефицита

Сравнителна графика

Проект2012

Първоначаленбюджет2011

Отчет2011


Бюджет 2012Разпределение на разходите по функции

ФункцияПроект

2012


2011

Отчет2011




отчет 2011


3 470 901,00 лв 3 348 212,00 лв 3 136 779,00 лв 103,7% 110,7%

Отбрана и сигурност 262 709,00 лв 222 061,00 лв 161 739,00 лв 118,3% 162,4%

Образование 9 887 576,00 лв 9 636 535,00 лв 10 296 086,00 лв 102,6% 96,0%

Здравеопазване 1 278 808,00 лв 1 094 050,00 лв 1 167 563,00 лв 116,9% 109,5%

Социални дейности и услуги 1 739 254,00 лв 1 644 454,00 лв 1 941 600,00 лв 105,8% 89,6%

Благоустрояване 6 295 180,00 лв 6 892 397,00 лв 5 684 936,00 лв 91,3% 110,7%

Култура и спорт 4 258 287,00 лв 4 246 174,00 лв 4 113 143,00 лв 100,3% 103,5%

Икономически дейности и услуги 1 322 527,00 лв 1 336 043,00 лв 1 556 926,00 лв 99,0% 84,9%

Други 675 423,00 лв 1 696 433,00 лв 17 189,00 лв 39,8% -

Разпределение на разходите по функции2012

12%1%

33%

4%6%

22%

15%

5% 2%

Общи държавни служби

Отбрана и сигурност

Образование

Здравеопазване

Социални дейности иуслуги

Благоустрояване

Култура и спорт

Икономически дейности иуслуги

Други

0

2

4

6

8

10

12

Млн. лв.

Общи държавнислужби

Отбрана исигурност

Образование Здравеопазване Социалнидейности и услуги

Благоустрояване Култура и спорт Икономическидейности и услуги

Други

Сравнителна графика

Проект2012

Първоначаленбюджет2011

Отчет2011


Бюджет 2012Разпределение на разходите по групи

Група разходиПроект

2012


2011

Отчет2011




отчет 2011

Разходи за персонал 13 461 865,00 лв 13 163 810,00 лв 12 952 347,00 лв 102,3% 103,9%

Разходи за текуща издръжка и поддръжка на имуществото

13 155 835,00 лв 13 225 293,00 лв 13 098 100,00 лв 99,5% 100,4%

Инвестиционни разходи 1 971 542,00 лв 2 036 323,00 лв 2 025 514,00 лв 96,8% 97,3%


Бюджет 2012Разпределение на инвестиционните разходи по източници на финансиране

Източник на финансиранеПроект

2012


2011

Отчет2011




отчет 2011

Целева субсидия от РБ 902 100,00 лв 915 000,00 лв 914 736,00 лв 98,6% 98,6%

Собствени бюджетна средства/вкл. за съфинансиране по проекти/

3 475 882,00 лв 1 545 323,00 лв 1 076 408,00 лв 224,9% 322,9%

Средства от приватизационен инвестиционен фонд

0,00 лв 173 200,00 лв 6 535,00 лв - -

Други външни източници 150 000,00 лв 450 000,00 лв 493 487,00 лв 33,3% 30,4%

Безвъзмездна помощ от ЕС 28 060 566,00 лв 27 645 881,00 лв 5 523 387,00 лв 101,5% 508,0%


Проекти в процес на изпълнение през 2012

13 проекта на обща стойност 147 442 880,46 лв.

Финансирани от: Бр. Стойност

ОП „Регионално развитие” 7 20 835 500,73 лв

ОП „Околна среда” 1 123 106 289,12 лв

ОП "Развитие на човешките ресурси" 2 561 660,76 лв

ОП "Административен капацитет" 2 1 036 006,00 лв

ОП "Техническа помощ" 1 399 997,53 лв

Проекти в процес на изпълнение

ОП „РР” ОП „ОС” ОП "РЧР" ОП "АК" ОП "ТП"

16

Благодарим Ви Благодарим Ви

за за

вниманието!вниманието!

ОБЩИНА ГАБРОВООБЩИНА ГАБРОВО

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА...

Documents