Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего профессионального образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»(АлтГТУ)

Исполнение планафинансово-хозяйственной

деятельности АлтГТУ 2013 года

Барнаул 2014

+ 7,77 %

млн. руб.

+ 3,72 %

+ 9,45 %

+ 6,50%

Доходы консолидированного бюджета*ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

2

+ 2,65%

+ 1,03%

*Включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания, субсидии на иные цели и публичные обязательства

млн. руб.

Головной вузБийский

технологический институт

Рубцовский индустриальный

институт

+ 6,33 %

Доходы консолидированного бюджета (2)*ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

+ 4,59 %

- 2,21 % + 12,78 %

3

+ 5,06 %

+ 6,83 %

*Без финансирования публичных обязательств

+ 3,85 %- 0,20 %

тыс. руб.

Средства от приносящей доход деятельностиФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

4

- 3,58 %

- 2,27 %

944 170 958 439тыс. руб. - 14 269

- 4 088

Поступление/выбытие денежных средствФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

(Головной вуз)

5

- 10 181

Наименование статьи затрат

Статьязатрат

Факт 2012,тыс. руб.

План 2013,тыс. руб.

Факт 2013,тыс. руб.

ОтклонениеФакт 2013/Факт 2012,тыс. руб.

ОтклонениеФакт 2013/Факт 2012,

%

Заработная плата 211 694 366,82 732 464,92 755 599,34 + 61 232,52 + 8,82

Прочие выплаты 212 1 843,11 1 423,65 1 599,81 - 243,30 - 13,20

Страховые взносы 213 196 835,38 209 814,22 214 247,04 + 17 411,66 + 8,85

Услуги связи 221 8 102,21 9 941,69 7 973,27 - 128,94 - 1,59

Транспортные услуги 222 5 540,78 6 970,51 8 116,94 + 2 576,16 + 46,49

Коммунальные услуги 223 59 655,51 78 967,27 62 669,04 + 3 013,53 + 5,05

Арендная плата 224 5 757,43 4 867,19 5 179,23 - 578,20 - 10,04

Содержание имущества 225 12 152,28 15 616,49 11 889,90 - 262,38 - 2,16

Прочие работы, услуги 226 42 836,24 56 433,61 52 890,49 + 10 054,25 + 23,47

Прочие расходы 290 35 802,36 33 796,78 31 189,54 - 4 612,82 - 12,88

Основные средства 310 25 066,11 54 364,75 56 816,25 + 31 750,14 + 126,67

Материальные запасы 340 25 714,43 28 784,37 31 636,80 + 5 922,37 + 23,03

Всего: 1 113 672,66 1 233 445,46 1 239 807,66 + 126 135,00 + 11,33

Расходы субсидий на госзадание и средств от приносящей доход деятельности

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

6

процент

Факт 2012

Факт 2013

Структура расходов субсидий на госзадание и средств от приносящей доход деятельности

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

7