Бюджет

Иссинского района

для граждан на 2014 год

Характеристика района

244,4 млн.руб. - доходы консолидированного бюджета Иссинского района

10,7тыс.чел. – численность населения района

6муниципальных образований на территории района

234км. – протяженность дорог с твёрдым

покрытием

Доходы и расходы бюджета Иссинского района

100,7

129,3 128,1

167,4

194,6

163,1

209 208,6

100,6

131,4 132,9

167,4

196,6

172

211,6

245,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

2007(факт)

2008(факт)

2009(факт)

2010(факт)

2011(факт)

2012(факт)

2013(факт)

2014(план)

мл

н.

руб

.

Доходы

Расходы

Бюджет Иссинского района

Налоговые доходы

Безвозмездные поступления

Неналоговые доходы

-Налог на доходы физических лиц – 5,7%;

-Акцизы – 1,2%;

-Налоги на совокупный доход – 1,3%;

- Государственная пошлина – 0,2%

-Доходы от аренды земли и имущества, находящиеся в муниципальной собственности - 3,2%;

-Доходы от продажи земли и имущества, находящиеся в муниципальной собственности – 2,1%;

-Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 0,3%;

-Иные неналоговые доходы – 0,2%

-Дотации из бюджетов других уровней – 24,7%;

-Субсидии из бюджетов других уровней – 5,6%;

-Субвенции из бюджетов других уровней – 53,4%;

- Другие безвозмездные поступления - 2,1%

Структура доходной части бюджетаИссинского района

Налоговые доходы; 8,4

Неналоговые доходы; 5,8

Безвозмездные поступления; 85,8

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Структура расходной части бюджетаИссинского района на 2014 год

3,7 0,1

51,5

1,2

0,2

20,5

0,2

15 0,3

5

Национальная экономика

ЖКХ

Образование

Национальная безопасность иправоохранительная деятельность

Культура

Национальная оборона

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Общегосударственные вопросы

Обслуживание государственного имуниципального долга

Образование

126666,5 тыс.руб.

Общий объём расходов бюджета

29658 тыс.руб.

в т.ч. из них8583,5 тыс.руб.

Финансирование учреждений дошкольного образования – 1 учреждение:-расходы на развитие сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.

55774,2 тыс.руб.

в т.ч. из них45947,5 тыс.руб.

Финансирование образовательных учреждений общего образования – 4 учреждения – 846 учащихся:расходы на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственных образовательных стандартов;

20019,8 тыс.руб.Финансирование учреждений по внешкольной работе с детьми – 4 учреждения

1252,7 тыс.руб.

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей(организация отдыха , оздоровления и занятости детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях Пензенской области, а также в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений Иссинского района)

19961,8 тыс.руб. Расходы на другие вопросы в области образования

Социальная политика50535,1 тыс.руб.

Общий объём расходов бюджета

648,3 тыс.руб. Пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих)

10316,1 тыс.руб.

Социальное обслуживание населения (Исполнение государственных

полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей- сирот, безнадзорных детей, детей оставшихся без попечения родителей, семей, имеющих детей малоимущих граждан Комплексным Центром социального обслуживания населения)

21580,0 тыс.руб. Социальное обеспечение населения

14638,3 тыс.руб. Охрана семьи и детства

3352,4 тыс.руб. Другие вопросы в области социальной политики

Поддержка ветеранов10534,7 тыс.руб.

Общий объём расходов бюджета

10016,2 тыс.руб.Предоставлению мер социальной поддержки по ветеранам труда и труженикам тыла (330 руб.на человека)

72,7 тыс.руб.Предоставлению мер социальной поддержки по реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий (380 руб. на человека)

445,8 тыс.руб.Предоставлению мер социальной поддержки лицам, имеющим почетное звание «Ветеран труда Пензенской области» (300 руб.на человека)

Поддержка семей, имеющих детей

12274,0 тыс.руб.

Общий объём расходов бюджета

3580,2 тыс.руб.Выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю.

6893,9 тыс.руб. Пособие семьям, имеющим детей

305,9 тыс.руб. Расходы на поддержку многодетных семей

1494,0 тыс.руб. Расходы на рождение 3-го ребенка и последующих детей

Обеспечение жильём3921,9 тыс.руб.

Общий объём расходов бюджета

705,1 тыс.руб.Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

281,6 тыс.руб.Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг.

864,5 тыс.руб.Предоставление семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении 1 ребёнка.

2020,3 тыс.руб.Расходы на реализацию подпрограммы «Жилье для детей - сирот на 2013-2015 годы.

50,4тыс.руб.Предоставление субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающим в сельской местности.

Культура12124,3 тыс.руб.

Общий объём расходов бюджета

5084,0 тыс.руб.Библиотеки:-Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная -районная библиотека Иссинского района Пензенской области"

7040,3 тыс.руб.Дома культуры:-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий -центральный районный Дом культуры Иссинского района Пензенской области»

Физическая культура и спорт

417,2 тыс.руб. Общий объём расходов бюджета

417,2 тыс.руб.Расходы на реализацию МЦП «Поддержка и развитие физической культуры и спорта»

Дорожное хозяйство, транспорт840,0 тыс.руб.

Общий объём расходов бюджета на транспорт

840,0 тыс.руб.Субсидии юридическим лицам на организацию пассажирских перевозок автотранспортом

7832,3 тыс.руб.в том числе

Общий объём расходов бюджета на дорожное хозяйство

4369,3 тыс.руб.

Расходы на проектирование строительство реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Иссинского района

20,0 тыс.руб.Расходы на мероприятия по безопасности дорожного движения

3443,0 тыс.руб.

Субсидии за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда на софинансирование содержания автомобильных дорог общего пользования местногозначения

Сельское хозяйство

334,9 тыс.руб.в том числе:

Общий объём расходов бюджета

154,9 тыс.руб.Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных

100,0 тыс.руб.Субсидии на покупку телок и нетелей для комплектования товарных стад.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3085,0 тыс.руб.

Общий объём расходов бюджета

2975,0 тыс.руб. Расходы на обеспечение пожарной безопасности

110,0 тыс.руб. Расходы на содержание о оснащение ЕДДС

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

51,0 тыс.руб. Общий объём расходов бюджета

51,0 тыс.руб.Реализация МЦП «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Иссинском районе Пензенской области"

в том числе:21,0 тыс.руб. на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

Финансовая помощь сельским поселениям5670,0 тыс.руб.

Общий объём расходов бюджета

5040,0 тыс.руб. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

630,0 тыс.руб.Дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Расходы бюджета Иссинского района в части целевых программ

№ Наименование программ Всего (тыс.руб.)

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 218721,3

1Программа « Социальная поддержка граждан в Иссинском районе Пензенской области»

41597,2

2Программа « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Иссинском районе Пензенской области» 85,0

3Программа « Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Иссинском районе Пензенской области»

2671,4

4Программа «Развитие культуры, туризма, физической культуры, спорта и молодежной политики в Иссинском районе Пензенской области»

17084,8

5Программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Иссинском районе Пензенской области»

51,0

6Программа «Развитие сельского хозяйства в Иссинском районе Пензенской области»

334,9

7Программа «Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг Иссинского района Пензенской области»

5781,7

8 Программа «Развитие образования в Иссинском районе Пензенской области» 112829,3

9Программа «Муниципальное управление, развитие гражданского общества в Иссинском районе Пензенской области »

1949,4

10Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Иссинского района Пензенской области»

14608,4

11Программа «Обеспечение деятельности администрации Иссинского района Пензенской области »

21728,2

Расходы бюджета Иссинского района по непрограммным направлениям

№ Наименование программ Всего (тыс.руб.)

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 27218,0

1 Резервные фонды 100,0

2 Проведение выборов и референдумов 20,0

3Расходы на выплату гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Иссинского района» 60,0

4Составление (изменение ) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

0,0

5 Градостроительная деятельность 90,0

6 Муниципальная казна 10,0

7 Муниципальная собственность 20,0

8 Землепользование и землеустройство 35,0

9 Мероприятия в рамках социального партнерства 50,0

10 Членские взносы 32,0

11 Расходы на погашение кредиторской задолженности 26801,0