1) - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов бюджетной системы Никольского района Пензенской области;

2) - оптимизация действующих расходных обязательств, перераспределения бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений, проведения структурных реформ;

- реализация активной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бюджета, стимулирование экономического роста и модернизации;

3) - перехода к формированию и исполнению бюджета Никольского района Пензенской области и бюджетов поселений Никольского района Пензенской области на основе муниципальных программ;

- дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений; - повышения прозрачности бюджета и бюджетного процесса в муниципальном

образовании Никольский район Пензенской области.

Наименование показателей Оценка 2013 года

Прогноз на 2014

год

Прогноз на 2015

год

Прогнозна 2016

год

1.Доходы – всего, из них: 407865,0 410484,2 414346,0 426272,5

налоговые доходы 66064,0 44080,0 41820,0 48008,5неналоговые доходы 9861,0 10309,2 8238,0 8583,0Межбюджетные трансферты 331940,0 356095,0 364288,0 369881,02.Расходы – всего,из них: 433516,7 435796,0 430928,3 435578,3

на исполнение публичных нормативных обязательств 81319,8 80158,0 75125,0 78607,0

3. Дефицит (-) / профицит(+)25651,7 -25312,1 -16582,3 -9305,8

Показатель Прогноз 2014 года

Прогноз 2015 года

Прогноз 2016 года

Отклонение прогноза 2015

года от прогноза 2014 года

Отклонение прогноза 2016

года от прогноза 2015

года

сумма % сумма %

Доходы, всего410484,2 414346,0 426272,5

3861,8 0,94 11926,5

2,9

в том числе:              Налоговые доходы 44080,0 41820,0 48008,5

-2260,0 -5,1 6188,5 14,8

Неналоговые доходы 10309,2 8238,0 8583,0

-2071,2 -20,1 345,0 4,2

Безвозмездные поступления

356095,0 364288,0 369881,0 8193,0 2,3 5593,0 1,5

Наименование показателей

Оценка 2013года

Прогноз на 2014

год

Отклонение прогноза 2014 года к оценке

2013года

Прогноз на

2015год

Прогноз на

2016 год

в сумме %

Налоговые доходы – всего, из них:

66064,0 44080,0-

18175,0 -33,3

41820,0

48008,5

Налог на доходы физических лиц

45799,0 27695,0-

18101,0-

39,528011,

033851,

0Удельный вес % 69,3 62,8     67,0 70,5Упрощенная система налогообложения

5104,0          

Удельный вес % 7,7          Единый налог на вмененный доход

10086,0 12785,5 2699,5126,

811362,

011703,

0Удельный вес % 15,3 29,0     27,2 24,4Сельскохозяйственный налог

491,0 254,0 -237,0-

48,3270,0 286,0

Удельный вес % 0,7 0,6     0,6 0,6Налог на имущество организаций

3594,0          

Удельный вес % 5,4          Государственная пошлина

990,0 1100,0 110,0111,

11100,0 1100,0

Удельный вес % 1,5 2,5     2,6 2,3

Наименование 2014 годсумма (млн.руб.)

2015 год сумма

(млн. руб.)

2016 годсумма (млн.

руб.)

1. Изменения бюджетного законодательства – всего -20,32 -20,91 -21,62

в том числе:      

- перераспределение нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому иностранными гражданами, между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации в равных пропорциях по нормативу 50%

-0,57 -0,61 -0,62

- перераспределение нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц между бюджетами субъектов Российской Федерации (увеличение с 80% до 85%) и бюджетами муниципальных районов (уменьшение с 10% до 5%)и городских округов (с 20% до 15%), а также уменьшение с 20% до 15% норматива данного налога, который органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны передать в местные бюджеты

-16,7 -18,1 -19,2

- отмена зачисления отдельных видов налогов в местные бюджеты в связи с передачей расходов на финансирование дошкольных образовательных организаций с муниципального на региональный уровень

-8,7 -8,7 -9,2

- передача 10% доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты в связи с созданием муниципальных дорожных фондов

5,65 6,5 7,4

Наименование показателейОценка

2013года

Прогноз на 2014

год

Отклонение прогноза 2014 года к оценке

2013 года

Прогноз на 2015

год

Прогноз на 2016

год

в сумме %

Неналоговые доходы – всего, из них: 9861,0 10309 448,0 4,5 8239,0 8583,0Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

3400,0 4150,0 750,0 22,0 4510,0 4808,0

Удельный вес % 34,5 40,3     54,7 56,0Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

74,0 50,0 -24,0 -32,4 53,0 55,0

Удельный вес % 0,8 0,5     0,6 0,6Доходы от перечисления части прибыли муниципальных предприятий

85,0          

Удельный вес % 0,8          Платежи при пользовании природными ресурсами

564,0 606,0 42,0 7,4 636,0 668,0

Удельный вес % 5,7 5,9     7,7 7,8Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района

2347,0 2678,0 331 14,0    

Удельный вес % 23,8 25,9        Доходы от продажи земельных участков 2153 2025,0 -128,0 -5,9 2240 2252,0Удельный вес % 21,8 19,6     27,2 26,2Штрафы, санкции 1238,0 800,0 -438,0 -35,3 800,0 800,0Удельный вес % 12,6 7,8     9,8 9,4

Доходы бюджета Никольского района Пензенской области по безвозмездным поступлениям учтены в объеме: на 2014 год – 356095,0 тыс. рублей, 2015 год – 364288,0. рублей, 2016 год – 369881,0 тыс. рублей, из них:

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности: на 2014 год – 862930,0 тыс. рублей, 2015 год – 72457,3 тыс. рублей, 2016 год – 75757,8 тыс. рублей.

Объем расходов на 2014 год планируется в сумме 435796,3 тыс. руб., на 2015 год 430928,3 тыс. руб., на 2016 год 435578,3 тыс. руб.

Наименование Сумма на 2014

год

Сумма на 2015

год

Сумма на 2016 год

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Никольском районе Пензенской области»

114084,2 114977,5 112841,5

2. Программа Никольского района Пензенской области "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Никольского района Пензенской области"

800,0 0 

0

3. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Никольском районе Пензенской области»

71,0 0 0

4. Муниципальная программа Никольского района Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Никольском районе Пензенской области на 2014-2020 годы"

4301,1 4200,0 4272,23582,0 3650,1 3712,1569,1 399,9 410,1150,0 150,0 150,0

5. Муниципальная программа Никольского района Пензенской области "Развитие культуры и туризма Никольского района Пензенской области"

17874,2 14209,5 14197,2

6. Муниципальная программа Никольского района Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Никольском районе Пензенской области»

750,0 150,0 150,0

7. Муниципальная программа Никольского района Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательской деятельности в Никольском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»

200,0 0 0

8. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Никольского района Пензенской области»

- - -

9. Муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы"

224,0 0 0

10. Муниципальная программа Никольского района Пензенской области «Развитие системы образования в Никольском районе Пензенской области»

226742,2

230227,3

235985,1

11. Муниципальная программа Никольского района Пензенской области "Молодежь Никольского района Пензенской области"

75,0 75,0 75,0

12. Муниципальная программа Никольского района Пензенской области "Муниципальная политика, развитие гражданского общества в Никольском районе Пензенской области на 2014-2020 годы"

36108,0 33193,7 33319,2

13. Муниципальная программа Никольского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области»

911,9 911,9 911,9

14. Муниципальная программа Никольского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Никольском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»  

 3300,0

 1777,0

 1768,3