Прогноз бюджета Кулебакского района

Нижегородской области на 2014 год

Прогноз социально-экономического развития Кулебакского района на 2014 годПоказатели 2012 2013 2014

факт оценка прогноз

1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) в действующих ценах

10810,9 13973,0 15063,0

темп роста в сопоставимых ценах, % 100,8 120,3 101,3

2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) в действующих ценах

9569,5 12368,5 13333,4

темп роста в сопоставимых ценах, % 99,1 120,3 101,3

2.1. Обрабатывающие производства 9271,1 12034,0 12955,8

темп роста в сопоставимых ценах, % 99,8 120,8 101,2

3. Валовая продукция сельского хозяйства (в т.ч. население, КФХ)

347,7 369,4 407,6

темп роста в сопостав. ценах % 100,0 103,5 103,5

4. Остаточная стоимость основных средств на конец года

5581,6 5731,0 6419,0

5. Объем розничного товарооборота 2034,9 2301,5 2600,6

темп роста в сопостав. ценах % 104,9 106,0 106,1

6. Объем платных услуг по крупным и средним организациям, млн. руб.

220,9

темп роста в сопостав. ценах % 105,9

7. Численность работников по территории, формирующих ФОТ, тыс. чел.

14,3 14,3 14,3

8. Фонд заработной платы всего, млн. руб. 2545,7 3068,0 3587,6

10. Прибыль прибыльных организаций - всего 479,9 623,0 663,1

11. Прибыль (убыток) - сальдо -463,3 -377,0 -186,9

12. Амортизационные отчисления 602,8 584,6 544,6

Основное влияние на формирование бюджета оказали

Решения, принятые на региональном

и федеральном уровнях в рамках исполнения

Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года

Передача в муниципальную

собственность ФОКа.Передача полномочий

по выплате пенсий муниципальным

служащим,Организацию

летнего отдыха детей,газификацию

домовладений

Реализация мероприятий,Направленных на повышение

эффективности управления

муниципальнымифинансами, включая

переход к программному бюджету

861,7843,9

1008,4

750,0

800,0

850,0

900,0

950,0

1000,0

1050,0

млн. руб.

2012 г. 2013г. 2014г.

Рассматриваемые периоды

График поступления доходов в консолидированный бюджет Кулебакского

района

Фактическоепоступление 2012г.

Первоначальныеплановыеназначения 2013г.

Прогнозный планна 2014г.

Структура районного бюджета по доходам

5; 0,5%

28,4; 3,0%

272,5; 29,2%

626; 67,2%

Налоговые

Неналоговые

Безвозмездные поступления из обл. бюджета

Межбюдж. транс. из поселений

Налоговые доходы районного бюджета

Наименование дохода

Первонач. бюджет

на 2013г.,

тыс. руб.

Прогноз налог.

доходов на

2014г., тыс. руб.

Удельный вес в

структуре налог.

доходов (2013г.),

(%)

Темп роста налоговых доходов к 2013 году,

(%)

НДФЛ 340615,6 241159,4 88,50 70,8

ЕНВД 28494,9 27949,1 10,26 98,1

Плата за патент 550,8 159,8 0,06 29,0

ЕСХН 31,5 35,0 0,01 111,1

Гос. пошлина 3662,4 3182,8 1,17 86,9

Итого 373355,2 272486,1 100,00 72,98

Неналоговые доходы районного бюджета

Наименование дохода

Первонач. бюджет

на 2013г., тыс. руб.

Прогноз налог. доходов на 2014г., тыс.

руб.

Удельный вес в структуре

налог. доходов (2014г.),

(%)

Темп роста налог.

доходов к 2013

году, (%)

Продажа земли 1100,0 2000,0 7,04 181,8

Продажа имущества 4000,0 5000,0 17,58 125,0

Аренда имущества 4840,8 6475,7 22,77 133,8

Аренда земли 5521,5 6368,8 22,40 115,3

Негатив. возд. 4255,9 4603,6 16,19 108,2

Штрафы 3366,0 3864,0 13,59 114,8

Платежи МУПов 145,0 122,5 0,43 84,5

Итого 24229,2 28434,6 100,00 117,4

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Кулебакского района на 2014 год

369,9; 59%

36,9; 6%5,0; 1%

214,3; 34%

Дотации Субсидии

Субвенции Межбюджетные трансферты

Основные принципы формирования бюджета Кулебакского района на 2014 год

• - чёткая приоретизация и необходимость безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учётом их оптимизации

• - повышение качества бюджетного планирования на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг

• - соблюдение установленных бюджетных ограничений

• - повышение качества принимаемых муниципальных программ, разработки муниципальных программ в целях перехода на формирование программного бюджета.

Предоставлениемежбюджетныхтрансфертов

бюджетам поселений

Реализация мер по обеспечению

доступности дошкольного образования

Участие в реализации программ,

софинансируемых из областного

бюджета

Содействие обеспечения

граждан доступными комфортным

жильём

Выплата заработнойплаты работникамбюджетной сферы

Приоритетыбюджетныхрасходов

Структура расходов Кулебакского района на 2014 год

43,3; 4,7%1,3; 0,1%

757,8; 81,8%

24,6; 2,7%

1,7; 0,2%

10,5; 1,1%9,2; 1,0%78,5; 8,5%

Общегоссударственные вопросы Национальная оборона

Национальная экономика ЖКХ

Охрана окруж. Среды Отрасль соц. Сферы

СМИ Межбюджетные трансферты

Структура расходов социальной сферы на 2014 год

Социальная сфера(757,8

млн.руб.)

Образование(648,7

млн.руб. или 85,6%)

Культура и кинематография

(41,1 млн. руб.или 5,4%)

Социальная политика

(35,5млн. руб. или 4,7%)

Физическая культура и спорт

(32,5 млн.руб.или 4,3% )

Муниципальные программы (76,2 млн. руб.)Наибольший объём средств будет направлен на реализацию следующих шести программ:

• - «Управление муниципальной собственностью» - 10,5 млн. руб.

• - «Развитие культуры» - 10,7 млн. руб.• - «Улучшение экологической обстановки» - 10,7 млн.

руб.• - «Развитие образования» - 9,0 млн. руб.• - «Развитие системы отдыха, оздоровления и

занятости детей и молодёжи» - 8,0 млн. руб.• - «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда, расположенного на территории Кулебакского района» - 5,0 млн. руб.

Межбюджетные трансферты (43,25 млн. руб.)

22,31,1

19,8

- дотации на выравнивание уровня бюджетнойобеспеченности поселений-на поддержку мер по обеспечению сбалансированностибюджетов поселений- на выполнение передаваемых полномочий