Проект областного бюджета Тюменской области на 2009 год...

Проект областного бюджета Проект областного бюджета Тюменской области Тюменской области

на 2009 год и на плановый на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годовпериод 2010 и 2011 годов

Плановый период

2009 год 2010 год

Очередной

2008 год

корректировка

разработка

«Скользящая трехлетка»«Скользящая трехлетка»:: предсказуемостьпредсказуемость и преемственность и преемственностьцеленаправленностьцеленаправленность результативностьрезультативность

Механизм «скользящей трёхлетки»Механизм «скользящей трёхлетки»

Плановый период

2010 год 2011 год

Очередной

2009 год

Слайд 1

ПоказателиПоказатели 20082008 20092009 20102010 2011 2011

Цены на нефть Urals, долл. / барр.

100 95 90 88

Инфляция (ИПЦ) декабрь к декабрю предыдущего года (%)

110,5-111,8 108,4 107 107,1

Курс доллара США, руб. / долл.

23,8 24,7 26 27,3

Индекс роста коммунальных услуг

115 122 118 120

Основные макроэкономические параметры областного Основные макроэкономические параметры областного бюджета Тюменской области на 2008-2011 годыбюджета Тюменской области на 2008-2011 годы

Слайд 2

Основные направления налоговой политики в 2009 годуОсновные направления налоговой политики в 2009 году

Изменение налогового законодательства:

Увеличение размеров вычетов по налогу на доходы физических лиц

Увеличение перечня затрат, включаемые в расходы при определении налогооблагаемой прибыли

Совершенствование амортизационной политики

Ослабление бремени налогообложения

Слайд 3

Прогноз поступления НДПИ в различных условиях Прогноз поступления НДПИ в различных условиях налогового законодательства в 2009 годуналогового законодательства в 2009 году

Необлагаемый минимум 9$


50 920 млн.руб. 47 384 млн.руб.

-3 536млн.руб.

Слайд 4

Прогноз поступления НДПИ в различных условиях Прогноз поступления НДПИ в различных условиях налогового законодательства в 2010 годуналогового законодательства в 2010 году


50 483 млн.руб.







Слайд 5

2008 год – 106 177 млн.руб.

357 309357 309 млн.рублей

Прогноз на 2009 год

110 252 млн.рублей

Объем поступлений доходов в 2009 - 2011 годах

Основные параметры областного бюджета Основные параметры областного бюджета по поступлению доходов на 2008-2011 годыпо поступлению доходов на 2008-2011 годы





Слайд 6

Структура налоговых и неналоговых доходов Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2008 - 2011 годахобластного бюджета в 2008 - 2011 годах

5,9%

44,5%6,8%10,6%

31,4%

0,8%

Налоговые и неналоговыедоходы (всего):2008 год - 100 557 млн.руб.2009 год - 106 537 млн.руб.2010 год - 109 238 млн.руб.2011 год - 111 142 млн.руб.

Налог на прибыль с территорий АО

Прочие налоги

Налог на прибыль (юг)

НДФЛ

НДПИ(УВС)

2008 год - 34 619 млн.руб., 34,4%2009 год - 33 504 млн.руб., 31,4%2010 год - 34 225 млн.руб., 31,3%2011 год - 34 944 млн.руб., 31,4%


2008 год - 9 035 млн.руб.,9,0%2009 год - 11 240 млн.руб., 10,6%2010 год - 12 860 млн.руб., 11,8%2011год - 14 640 млн.руб., 13,2%

2008 год - 44 600млн.руб., 44,3%2009 год - 47 384 млн.руб., 44,5%2010 год - 46 765 млн.руб., 42,8%2011 год - 47 759 млн.руб., 43,0%


2008 год - 1 676 млн.руб., 1,7%2009 год - 829 млн.руб., 0,8%2010 год - 668 млн.руб., 0,6%2011 год - 735 млн.руб., 0,7%

Неналоговые доходы

Слайд 7

326 917 млн. рублей

2009 год

2008 год – 132 177 млн.руб.

380 399380 399 млн.рублей



Объем расходов на 2009 - 2011 годах





Основные параметры областного бюджета Основные параметры областного бюджета Тюменской области по расходам на 2008-2011 годыТюменской области по расходам на 2008-2011 годы

Слайд 8

Социальная политика

7%

Межбюджетные трансферты

28%

Культура, кинематография,

средства массовой информации

3%

Здравоохранение и спорт

9%

Жилищно-коммунальное

хозяйство

5%Образование

5%

Национальная экономика

32%

Общегосударственные вопросы

4% Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

3%

Условно утвержденные

расходы

4%

Структура расходов областного бюджета в 2009 - 2011 годахСтруктура расходов областного бюджета в 2009 - 2011 годах


Объем расходов на 2009-2011 года

Слайд 9

Программно – целевой метод планирования расходов Программно – целевой метод планирования расходов Слайд 10

30 30 долгосрочных областных долгосрочных областных

программпрограмм 3 3 ведомственных областных ведомственных областных

программпрограмм

Объем средств на исполнение программ Объем средств на исполнение программ составит:составит:

2009 год –

81%2010 год –

78%2011 год –

79%

Расходы на реализацию приоритетных Расходы на реализацию приоритетных национальных проектов, национальных проектов, млн. руб.млн. руб.

16 58816 588

46 245

Объем расходов на 2009-2011 года

2009 год

Образование -

3 5883 588

Доступное и комфортное жилье –

11 34911 349

Здоровье -

1 6511 651

Слайд 11

100

123131

140

2008 2009 2010 2011

Планируемое повышение заработной платы к базовому 2008 году, %

1,23 1,071,071

Рост заработной платы работникам бюджетной Рост заработной платы работникам бюджетной сферы Тюменской области в 2009 - 2011 годахсферы Тюменской области в 2009 - 2011 годах

12,512,5 млрд. рублеймлрд. рублей

Реализация мер, Реализация мер, направленных на направленных на

повышение уровня повышение уровня жизни работников жизни работников бюджетной сферыбюджетной сферы

Слайд 12

Запланированные средства позволят:

- обеспечить предоставление профессионального образования более чем 24,5 тыс.студентов;

- укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений;

- обеспечить поддержание более 350 объектов образования в нормативном состоянии;

- обеспечить централизованный переход 600 образовательных учреждений области на региональный Интернет-трафик;

- повысить уровень средней заработной платы работников сферы образования до 16 тыс.рублей и предотвратить отток педагогических кадров в другие отрасли.

Оказание государственных

услуг

Субвенции из регионального фонда

компенсаций на исполнение государственных

полномочий, передаваемых органам местного самоуправления

Субсидии бюджетам МО (проведение

капитального ремонта, противопожарных

мероприятий)

Осущ ествление бюджетных

инвестиций в объекты

государственной собственности

ОЦП "Сотрудничество

Структура расходов по отрасли «Образование» на Структура расходов по отрасли «Образование» на 2009-2011 годы2009-2011 годы

Областной бюджет


Общий объем расходов на 2009-2011 годы

45 029 млн.руб.Областной бюджет 17 987 млн.руб.



7170 млн.руб.

4143 млн. руб.

6674 млн.руб.


3301 млн.руб.

16%9%

15%15%

7%

53%

Слайд 13

БюджетныеБюджетные инвестицииинвестиции вв областиобласти образованияобразования

2009 – 3667 млн. руб.34 объекта

2011 – 2580 млн. руб.16 объектов


Школы – 5Детские сады – 17

Училища – 2Другие - 10


Училища – 1Другие - 4


Другие - 3

9 644 млн. руб.

Слайд 14

Обеспечение качества, доступности и эффективности Обеспечение качества, доступности и эффективности образования всех уровнейобразования всех уровней

65

70

7580

60

65

70

75

80%

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Общее образование

Достижение качества образования, соответствующего государственному

образовательному стандарту

Профессиональное образование

Обеспечение подготовки квалифицированных профессиональных кадров, востребованных

рынком труда

50

6575

90

30

40

50

60

70

80

90%

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Обеспечение качества профессионального образования, удовлетворяющего требованиям

работодателей

Ежегодно региональный рынок труда пополняется 15 тысячами рабочих и специалистов, что позволяет удовлетворять

потребности предприятий и организаций востребованными квалифицированными профессиональными кадрами. Доля

выпускников, получивших в рамках государственного задания профессии и специальности для развивающихся отраслей

экономики региона возрастет с 65% в 2008 году до 80% в 2011 году

75

85

95 95

70

80

90

100%

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Увеличение доли общеобразовательных учреждений, систематически использующих в учебно-воспитательном

процессе информационные технологии позволит организовать сетевое взаимодействие образовательных учреждений для

развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена в рамках

единого образовательного пространства

Доля образовательных организаций профессионального образования, учебно-материальная база которых приведена в нормативное состояние с целью формирования инвестиционной привлекательности системы профессионального образования и поднятия престижа рабочих профессий

Слайд 15

Структура расходов областного бюджета на здравоохранение, Структура расходов областного бюджета на здравоохранение, физическую культуру и спорт на 2009-2011 годы, физическую культуру и спорт на 2009-2011 годы, млн. руб.млн. руб.

Бюджетные средства,

передаваемые ТФОМСУ

Платежи за неработающее

населениеОказание госуслуг

Высоко-технологичная

медпомощь

7 312 29% 18 014

71%

15 116

2 898

Бюджетные инвестиции

17%

ОЦП "Сотрудни-

чество"

83%3 957

19 630

2009 - 2011 годы 51 825

2 912 (6 %)

Бюджетные расходы на реализацию

программы госгарантий 25 326 (48%)

Оказание госуслуг в сфере физической культуры и спорта

Планируется продолжить финансирование высокотехнологичных видов медицинской помощи по наиболее востребованным видам (кардиология, травматология, ортопедия, вспомогательные репродуктивные технологии), установки модульных строений для

размещения лабораторных служб, амбулаторий и дальнейшее укрепление материально-технической базы ЛПУ

Слайд 16

БюджетныеБюджетные инвестицииинвестиции вв областиобласти здравоохраненияздравоохранения ииспортаспорта

2009 – 8748 млн. руб.44 объекта



Больницы – 1Поликлиники- 2Диспансеры – 5

Медицинские центры – 5Лечебные корпуса

санаториев – 2Спортивные сооружения

(корты, манежи, бассейн, спортплощадки

и др.) - 29

Поликлиники - 1Диспансеры – 4

Медицинские центры – 4Спортивные сооружения


и др.) - 11

Диспансеры – 2Медицинские центры – 3Спортивные сооружения


и др.) - 4

18 039 млн. руб.

Слайд 17

Сохранение и укрепление здоровья населения Сохранение и укрепление здоровья населения Тюменской области Тюменской области

22

21

20

2009 2010 2011

Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми)

670669

660

2009 2010 2011

Cмертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения)

7

6,9

6,7

2009 2010 2011

Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)

Достигнутые результаты:

Комплексное оснащение службы родовспоможения наркозно-дыхательным оборудованием позволит снизить показатель младенческой смертности

Слайд 18

Структура расходов по отрасли «Социальная политика» Структура расходов по отрасли «Социальная политика» на 2008-2011 годына 2008-2011 годы

17%

22% 61%

Всего расходов:2008 год – 8 938 млн.рублей2009 год – 8 233 млн.рублей2010 год – 7 989 млн.рублей2011 год – 8 831 млн.рублей

Социальное обеспечение населения

(меры социальной поддержки отдельных категорий населения)

2009 год

ОЦП «Сотрудничество»

Оказание государственных услуг

2008 г. – 5 630 млн.руб., 63 %2009 г. – 5 336 млн.руб., 61 %2010 г. – 5 650 млн.руб., 67 %2011 г. – 6 297 млн.руб., 68 %

2008 г. – 1 471 млн.руб., 17 % 2009 г. – 1 537 млн.руб., 22 % 2010 г. – 1 477 млн.руб., 22 % 2011 г. – 1 412 млн.руб., 21 %

2008 г. – 1 837 млн.руб., 21 %2009 г. – 1 360 млн.руб., 17 %2010 г. – 862 млн.руб., 11 %2011 г. – 1 122 млн.руб. 13 %


Слайд 19

Меры социальной поддержки отдельных категорий гражданМеры социальной поддержки отдельных категорий граждан

2074

276

68156519679

278

456

168

133 528

доплаты к пенсии, пособия

пособия на ребенка

ЖКУ

связь

проезд

материальная помощь, государственная адреснаяпомощьльготные медикаменты, зубопротезирование

субсидии на приобретение жилья

опека и попечительство

льготные путевки сотрудникам организацийбюджетной сферысоциальная подписка

2009 год –


В областном бюджете предусмотрены средства на полное выполнение прямых обязательств перед населением, предусмотренных областными нормативными правовыми актами. В дополнение к действующим расходным обязательствам, в проекте бюджета учтены средства на осуществление мер социальной поддержки в отношении:-опекунов и попечителей в виде выплаты вознаграждения за выполнение ими своих функций (заработная плата);-инвалидов и участников Великой Отечественной войны и совместно проживающих с ними членов семьи путем увеличения размера возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг с 50% до 100%; - родителей и вдов погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел (увеличения размера ежемесячного пособия с 500 до 5000 рублей).

Льготы инвалидам, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным,многодетным семьям, пенсионерам

Слайд 20

Расходы на обеспечение публичных Расходы на обеспечение публичных нормативных обязательств в 2008-201нормативных обязательств в 2008-20111 годах годах

2009 2010 2011

3648млн.р.

4007млн.р.

4468млн.р.

В полном объеме предусмотренысредства на финансирование публичных нормативных обязательств

2008

3527млн.р.

Слайд 21

Расходы на осуществление мер социальной Расходы на осуществление мер социальной поддержки гражданподдержки граждан в 2008-2011 годахв 2008-2011 годах

В полном объеме обеспечены меры

социальной поддержки граждан

в соответствии срегиональным

законодательством и в рамках

делегированных федеральных полномочий.

10

9

8,58,3

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Доля населенияс денежными доходами

ниже региональнойвеличины прожиточного

минимума

17 283 тыс. рублейтыс. рублей

Слайд 22

5%

менее 1%

95%

Структура расходов по разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" на 2008 - 2011 годы

Всего расходов2008 год – 5 875 млн. рублей2009 год – 6 730 млн. рублей2010 год – 6 767 млн. рублей2011 год – 6 999 млн. рублей

2009 год

2008 г. – 467 млн. руб., 8 %2009 г. – 347 млн. руб., 5 %2010 г. – 187 млн. руб., 3 %2011 г. – 165 млн. руб., 2 %

2008 г. – 470 млн. руб., 8 %2009 г. – 30 млн. руб., менее 1 %2010 г. – 0 млн. руб.2011 г. – 0 млн. руб.

2008 г. – 4 938 млн. руб., 84 %2009 г. – 6 353 млн. руб., 95 %2010 г. – 6 580 млн. руб., 97 %2011 г. – 6 834 млн. руб., 98 %

Субсидии юридическим лицам и оказание государственных услуг



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, млн. руб. 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Поддержка личных подсобных хозяйств граждан 100 120 120 120

Поддержка растениеводства 250 292 318 347

Исполнение отдельных управленческих функций 41 45 49 53

ИТОГО 391 457 487 520

Слайд 23


Государственные услуги и субсидии юридическим Государственные услуги и субсидии юридическим лицам на 2008-2011 годылицам на 2008-2011 годы

Техперевооружение в животноводстве

Содержание ветучреждений

Аппарат управления

Техперевооружение в растениеводстсве

Субсидии на растениеводство

Прочие расходы Субсидирование процентных ставок

Субсидии на животноводство

2008 год - 110 млн. руб., 2%2009 год - 104 млн. руб., 2%2010 год - 110 млн. руб., 2%2011 год - 118 млн. руб., 2%


2008 год - 532 млн. руб.,11%2009 год - 350 млн. руб., 6%2010 год - 374 млн. руб., 6%2011 год - 400 млн. руб., 6%






Всего расходов2008 год - 4938 млн. рублей2009 год - 6353 млн. рублей2010 год - 6580 млн. рублей2011 год - 6834 млн. рублей

2009 год


Слайд 24

Наименование показателя2008 год

2011 год

% роста

Производство продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий,

тыс. рублей1036 1166 13

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий,

тыс. тонн

139 161 16

Производство молока в хозяйствах всех категорий,

тыс. тонн

540 663 23

Рост посевных площадей,%

100 105 5

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки,

ц/га

22 25,1 14

Ожидаемые показатели развития агропромышленного комплекса Тюменской области до 2011 года

Кроме того, в 2009-2011 годах при оказании поддержки за счет средств областного бюджета планируется ввести в эксплуатацию 12 молочных комплексов, 20 коровников, 25 скотных дворов и телятников, 40 мини-ферм, 1 свинокомплекс и 24 семеноводческих комплекса.

Слайд 25

10%

6%10%

4% 5%18%

5%

3%6%33%

Структура расходов областного бюджета на отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2008 – 2011 годах

Всего расходов2008 – 9287,7 млн. руб.2009 – 10009,7 млн. руб.2010 – 9209,3 млн. руб.2011 – 8446 млн. руб.

2008 – 707,2 млн. руб.2009 – 639,1 млн. руб.2010 - 649,5 млн. руб.2011 – 644,6 млн. руб.

2008 – 1736,9 млн. руб.2009 – 971,7 млн. руб.2010 – 1732,3 млн. руб.2011 – 1916,4 млн. руб.

2008 – 1640,6 млн. руб.2009 – 3243,6 млн. руб.2010 – 1163,2 млн. руб.2011 - 363 млн. руб.

2008 – 977,9 млн. руб.2009 – 1040,6 млн. руб.2010 – 1277,9 млн. руб.2011 - 1351 млн. руб.

2008 - 1088 млн. руб.2009 – 604,6 млн. руб.2010 - 324 млн. руб.2011 - 88 млн. руб.

2008 – 696,6 млн. руб.2009 - 437 млн. руб.2010 – 477,9 млн. руб.2011 – 106,6 млн. руб.

2008 -152,1 млн. руб.2009 – 274,2 млн. руб.2010 – 215,8 млн. руб.2011 – 244,2 млн. руб.

Бюджетные инвестиции в коммунальное

хозяйство

Приобретение (строительство) жилья

для льготных категорий граждан и переселения

граждан из ветхого и аварийного жилья

Управленческие расходы

Прочие услуги по развитию и поддержке

инженерной инфраструктуре, объектов и систем жизнеобеспечения


Государственные услуги по реализации сжиженного газа

населению, временной эксплуатации объектов коммунального хозяйства,

содержание аварийного резерва, приобретение специальной

коммунальной техники

Бюджетные инвестиции в объекты инженерной защиты

территорий от потопления, благоустройство и берегоукрепление


Капитальный ремонт жилищного фонда

2008 – 1523,4 млн. руб.2009 – 1793,1 млн. руб.2010 – 1664,1 млн. руб.2011 – 1931,6 млн. руб.


Переселение из ветхого и аварийного жилья

2009 – 529,9 млн. руб.2010 – 1354,6 млн. руб.2011 – 1450,6 млн. руб.


Инженерная подготовка площадок

под строительство жилья

2008 – 765 млн.руб.2009 – 475,9 млн. руб.2010 – 350 млн. руб.2011 – 350 млн. руб.

Слайд 26


2009 год

Бюджетные инвестиции в коммунальное хозяйство игазификацию

2009 год3132 млн.рублей

142 объекта


3 объекта


9 объектов

Объекты водоснабженияи водоотведения – 51,

Объекты теплоснабженияи энергоснабжения–17,

Защита территорииот подтопления -6,

Объекты газификации -68

Объекты водоснабженияи водоотведения – 5,Защита территорииот подтопления -3,

Объекты газификации -1

Объекты водоснабженияи водоотведения – 3,

4 460 млн. руб.

Слайд 27

Бюджетные инвестиции в жилищное хозяйство

2009 год6816 млн. рублей



Строительство(приобретение) жилья дляльготных категорий – 797 млн. руб.

Строительство (приобретение)жилья для переселения

из ветхого и аварийного – 833 млн. руб.

Предоставление субсидийгражданам на приобретение(строительство) жилья – 2713 млн. руб.

Предоставление займовгражданам на приобретение(строительство) жилья – 377 млн. руб.

Инженерная подготовкапод стр-во жилья – 2021 млн. руб.

Формирование служебногомуниципального жилищногофонда – 75 млн. руб.

Строительство(приобретение) жилья дляльготных категорий – 1082млн. руб.




Предоставление займовгражданам на приобретение(строительство) жилья – 398 млн. руб.



Строительство(приобретение) жилья дляльготных категорий – 1150 млн. руб.




Предоставление займовгражданам на приобретение(строительство) жилья – 426млн. руб.



20 514 млн. руб.

Слайд 28

Структура расходов по отрасли «Дорожное хозяйство» Структура расходов по отрасли «Дорожное хозяйство» на 2008- 2011 годына 2008- 2011 годы

18%

24%

58%

2008 год – 12 525 млн. руб., 62 % 2009 год – 14 249 млн. руб., 58 % 2010 год – 19 214 млн. руб., 75 % 2011 год – 22 285 млн. руб., 80 %

ОЦП "Сотрудничество"

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования



Строительство и модернизация автомобильных

дорог общего пользования

Всего расходов:2008 год – 20 269 млн. рублей2009 год – 24 315 млн. рублей2010 год – 25 677 млн. рублей2011 год – 27 941 млн. рублей

2009 год

В рамках мероприятий подпрограммы «Основные направления развития дорожного хозяйства» за счет выделенных средств планируется осуществить в 2009 году: - нормативное содержание 9 129,89 км областных автомобильных дорог общего пользования и 408 мостов находящихся на них (100 % от объемов 2008 года); - строительство и реконструкцию 148,802 км дорог и 410,47 погонных метров мостов (по плану в 2008 году 138,79 км дорог и 169,75 п. м мостов) ; - произвести ремонт 377,7 км дорог и 516,37 погонных метров мостов (по плану в 2008 году 386,525 км дорог и 215,65 п. м мостов).


Слайд 29

51 %32%

7%10 %

Автомобильный транспорт

Железнодорожный транспорт

Речной транспорт

Воздушный транспорт

2008 год – 575 млн. ру б.

2009 год – 498 млн. ру б.

2010 год – 554 млн. ру б.

2011 год – 617 млн. ру б.

2008 год – 356 млн. ру б.

2009 год – 314 млн. ру б.

2010 год – 313 млн. ру б.

2011 год – 335 млн. ру б.

2008 год – 76 млн. ру б.

2009 год – 101 млн. ру б.

2010 год – 108 млн. ру б.

2011 год – 117 млн. ру б.

2008 год – 127 млн. ру б.

2009 год – 162 млн. ру б.

2010 год – 180 млн. ру б.

2010 год – 154 млн. ру б.

Всего расходов:2008 год – 1 133 млн. рублей2009 год – 1 075 млн. рублей2010 год – 1151 млн. рублей2011 год – 1 048 млн. рублей

Расходы на организацию транспортного обслуживания Расходы на организацию транспортного обслуживания населения на 2008-2011 годынаселения на 2008-2011 годы (с учетом ОЦП «Сотрудничество»)(с учетом ОЦП «Сотрудничество»)

2009 год

Слайд 30


Структура расходов по разделу «Национальная безопасность и Структура расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2008-2011 годыправоохранительная деятельность» на 2008-2011 годы

17%19%

64%

2008 г. – 483 млн. руб., 12 %2009 г. – 898 млн. руб., 19 %2010 г. – 271 млн. руб., 7 % 2011 г. – 0 млн. руб.

2008 г. - 3 028 млн. руб., 72%2009 г. – 3 093 млн. руб., 64 %2010 г. – 3 018 млн. руб., 80%2011 г. - 3 407 млн. руб., 97%

Оказание государственных услуг


"Сотрудничество"

2008 г. - 670 млн. руб., 16 %2009 г. – 812 млн. руб., 17 %2010 г. – 489 млн. руб., 13 %2011 г. - 100 млн. руб., 3 %

2009 год


Слайд 31


2010 год 2011 год

102 673 102 673 млн.рублеймлн.рублей

Общий объем программы на 2009 - 2011 годыОбщий объем программы на 2009 - 2011 годы

Областная целевая программа "Сотрудничество" Областная целевая программа "Сотрудничество" в 2009 - 2011 годах в 2009 - 2011 годах

2009 год

Слайд 24


34 225 млн.рублей 34 944 млн.рублей

Слайд 32

33 50433 504 1 7391 739 Организация транспортного обслуживания населения

19 19 Охрана государственных природных заказников

707 707 Поддержка

сельскохозяйственного производства

1 6281 628 Предоставление

профессионального образования

1 6321 632 Социальная поддержка отдельных категорий

граждан

2 0502 050 Организация и осуществление программ и проектов в области физической культуры и спорта

14 24914 249 Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог

Областная целевая программа "Сотрудничество" Областная целевая программа "Сотрудничество" в 2009 году, в 2009 году, млн. руб.млн. руб.

357 357 Охрана окружающей среды и экологической безопасности

4 1654 165 Организация, осуществление и поддержка инвестиционных

проектов

337 337 Предупреждение

чрезвычайных ситуаций

6 6216 621 Организация оказания специализированной медицинской помощи

Слайд 33

Субсидии на софинансирование

вопросов местного значения

Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности расходных

обязательств

Дотации

Субвенции

2008 г. – 656 млн. руб.2009 г. – 401 млн. руб.2010 г. – 401 млн. руб.2011 г. – 430 млн. руб.

2008 г. – 4 364 млн. руб.2009 г. – 2 448 млн. руб.2010 г. – 2 092 млн. руб.2011 г. – 2 060 млн. руб.

2008 г. – 0 млн. руб.2009 г. – 9 033 млн. руб.2010 г. – 2 654 млн. руб.2011 г. – 2 401 млн. руб.


Структура межбюджетных трансфертов Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2008-2011 годахместным бюджетам на 2008-2011 годах

Иные межбюджетные трансферты



Слайд 34

2009 год


62 469

Расходы местных бюджетов в 2008-2011 годах, Расходы местных бюджетов в 2008-2011 годах, млн. руб.млн. руб.

2009 год

2008 год - 9 3772008 год – 44 750

Вопросы местного значения 52 166

Государственные полномочия

10 303

150 108

Объем расходов на 2009 - 2011 годах

Слайд 35

Основные параметры областного бюджета Основные параметры областного бюджета Тюменской области на 2008 - 2011 годы Тюменской области на 2008 - 2011 годы

2008(утверждено)

2009(проект)

2010(проект)

2011(проект)

ДОХОДЫ всего 106 177 110 252 121 719 125 338

юг области 71 588 76 748 87 494 90 394

прибыль с территорий АО 34 619 33 504 34 225 34 944

РАСХОДЫ всего 132 177 134 851 120 999 124 549

юг области 93 341 101 347 86 774 89 605

в т.ч. условно - утверждаемые расходы 3 017 6 044

ОЦП «Сотрудничество» 38 836 33 504 34 225 34 944

ПРОФИЦИТ (+) / ДЕФИЦИТ (-) -26 000 -24 599 720 789ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета, из них: 26 000 24 599 -720 -789

Предоставление кредитов 750 721

Привлечение кредитных ресурсов 8 072

Ожидаемый остаток средств бюджета на начало очередного финансового года

17 300

млн.рублей

Слайд 36

Проект областного бюджета Тюменской области на 2009 год...

Documents