Публичные слушания по бюджету ...
DESCRIPTION
Публичные слушания по бюджету Дальнеконстантиновского муниципального района на 2014 год. Общегосударственные вопросы. Национальная экономика. Жилищно-коммунальное хозяйство. Образование. Социальная политика. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Структура доходов бюджета на 2014 год, тыс.руб.
2013 г. 2014 г. рост к 2013 г.доля в общем
объеме
налоговые доходы 148 758,0 97 979,7 65,9% 18,8%
неналоговые доходы 16 174,4 12 755,9 78,9% 2,4%
дотации 52 941,5 35 159,4 66,4% 6,7%
субсидии 20 608,3 84 976,5 412,3% 16,3%
субвенции 215 006,5 280 319,8 130,4% 53,8%
иные трансферты 8 799,1 10 251,5 116,5% 2,0%
ВСЕГО доходов 462 287,8 521 442,8 112,8% 100,0%
2013 год 2014 год рост к 2013 г. доля в общем объеме
НДФЛ 137 798,3 84 173,5 61,1% 85,9%
акцизы 2 987,7 3,0%налог по патенту 192,0 0,2%ЕНВД 8 418,0 9 152,4 108,7% 9,3%ЕСХН 99,0 257,5 260,1% 0,3%
госпошлина 2 442,7 1 216,6 49,8% 1,2% итого 148 758,0 97 979,7 65,9% 100,0%
2013 год 2014 год рост к 2013 г. доля в общем объеме
дивиденды 50,0 50,0 100,0% 0,4%аренда земли 3 226,0 3 958,3 122,7% 31,0%аренда имущества 1 197,6 1 807,7 150,9% 14,2%негативное воздействие 1 190,3 1 199,9 100,8% 9,4%продажа имущества 300,0 450,0 150,0% 3,5%продажа земли 8 000,0 4 000,0 50,0% 31,4%штрафы 1 605,0 1 235,0 76,9% 9,7%прочие неналоговые 605,5 55,0 9,1% 0,4%итого 16 174,4 12 755,9 78,9% 100,0%
Структура расходов бюджета на 2014 год, тыс.руб.
КБК 2013 г. 2014 г. рост к 2013 г. доля в общем объеме
общегосударственные вопросы 0100 43 327,9 44 720,6 103,2% 8,5%
национальная оборона 0200 904,1 957,8 105,9% 0,2%
национальная безопасность 0300 1 134,9 1 793,3 158,0% 0,3%
национальная экономика 0400 121 330,4 121 366,0 100,0% 23,0%
ЖКХ 0500 3 839,0 5 913,7 154,0% 1,1%
образование 0700 237 918,7 267 176,2 112,3% 50,6%
культура 0800 24 177,6 44 890,3 185,7% 8,5%
социальная политика 1000 6 600,8 16 353,1 247,7% 3,1%
физкультура 1100 564,8 772,2 136,7% 0,1%
СМИ 1200 1 896,8 1 802,0 95,0% 0,3%
обслуживание долга 1300 100,0 100,0 100,0% 0,0%
трансферты 1400 23 175,5 21 682,6 93,6% 4,1%
ВСЕГО расходов 464 970,5 527 527,8 113,5% 100,0%
КФСР
Наименование КФСР 2013 год 2014 год% к 2013
годуУдельный вес
0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
3 147,2 2 730,2 86,8% 6,1%
0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
23 355,6 22 801,0 97,6% 51,0%
0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7 053,3 7 734,4 109,7% 17,3%
0111 Резервные фонды 2 500, 0 1 000,0 40,0% 2,2%
0113Другие общегосударственные вопросы
7 271,8 10 455,0 143,8% 23,4%
Итого 43 327,9 44 720,6 104,1% 100,0%
КФСР Наименование КФСР 2013 год 2014 год% к 2013
годуУдельный
вес
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 120 380,4 105 559,8 87,7% 87,0%
0409Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
450,0 4 663,2 1036,3% 3,8%
0412Другие вопросы в области национальной экономики
500,0 11 143,0 2228,6% 9,2%
Итого 121 330,4 121 366,0 99,0% 100,0%
КФСР Наименование КФСР 2013 год 2014 год% к 2013
годуУдельный
вес
0501 Жилищное хозяйство 864,8 14,6%
0502 Коммунальное хозяйство 612,7 10,4%
0505Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
3 839,0 4 436,2 115,6% 75,0%
Итого 3 839,0 5 913,7 154,0% 100,0%
КФСР Наименование КФСР 2013 год 2014 год % к 2013 году Удельный вес
0701 Дошкольное образование 47 624,5 81 042,5 170,2% 30,3%
0702 Общее образование 172 352,3 165 219,9 95,9% 61,8%
0707Молодежная политика и оздоровление детей
3 098,2 3 399,2 109,7% 1,3%
0709Другие вопросы в области образования
14 843,7 17 514,6 118,0% 6,6%
Итого 237 918,7 267 176,2 112,3% 100,0%
КФСР Наименование КФСР 2013 год 2014 год% к 2013
годуУдельный вес
1003Социальное обеспечение населения
4 055,5 6 974,7 172,0% 42,7%
1004 Охрана семьи и детства 2 245,3 9 058,4 403,4% 55,4%
1006Другие вопросы в области социальной политики
300,0 320,0 106,7% 1,9%
Итого 6 600,8 16 353,1 247,7% 100,0%
КФСР Наименование КФСР 2013 год 2014 год% к 2013
годуУдельный вес
1401
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2 541,4 1 918,0 75,5% 8,8%
1403Прочие межбюджетные трансферты общего характера
20 634,1 19 764,6 95,8% 91,2%
Итого 23 175,5 21 682,6 93,6% 100,0%
остатки средств на счетах 3 203,0
заимствования (кредит) в коммерческом банке 3 000,0
возврат бюджетных кредитов, полученных бюджетами поселений 3 504,0
возврат бюджетных кредитов, полученных юридическими лицами 371,4
исполнение муниципальной гарантии -912,0
погашение кредита в коммерческом банке -81,4
предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений -3 000,0
итого 6 085,0