СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ
DESCRIPTION
СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ. Д-р ДОБРОМИР ТОТЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ПЛАНИРАНЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И БЮДЖЕТ” 19 февруари 2013 г. СЪДЪРЖАНИЕ. Система за управление на отбраната Програмен подход при управлението на ресурсите за отбрана - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/1.jpg)
Д-р ДОБРОМИР ТОТЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ПЛАНИРАНЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И БЮДЖЕТ”
19 февруари 2013 г.
1
![Page 2: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/2.jpg)
Система за управление на отбраната
Програмен подход при управлението на ресурсите за отбрана
Аналитични инструменти подпомагащи планирането на отбраната
2
![Page 3: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/3.jpg)
Но защо да си създаваме трудности като планираме?
По думите на един британски индустриалец
"планирането е неестествен процес много по-приятно е
да се прави нещо друго и най-хубавото като не се
планира е, че провалите идват напълно неочаквано, а не
са предшествани от тревоги и депресия".
![Page 4: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/4.jpg)
4
Система от подсистеми, която създава и поддържа военни организации (съединения и части), готови да изпълняват мисии.
Гарантира хармонизирането на трите основни процеса на планиране на отбраната:
Необходими оперативни способности (НОС) Интегрирана система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО) Система по аквизиция
с цел осигуряване на обучени и подготвени сили, способни да изпълняват всички възложени им мисии.
![Page 5: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/5.jpg)
5
• Способностите на въоръжените сили трябва да са пряко свързани с националните цели и задачи.
• Управлението на отбраната има три важни функции (НОС, ИСУРО и аквизиция), които са отразени в поддържащите процеси и организационни структури:
• фокусът и интегриращата функция е ИСУРО;
• функциите на НОС и аквизицията представляват строен аналитичен процес и осигуряват детайлност и точност по отношение етапите на планиране, програмиране, бюджетиране и изпълнение на програмите в ИСУРО.
• Разработването на изисквания (НОС), програмирането на ресурсите и аквизицията трябва да се управляват отделно като поддържат целостта на системата.
![Page 6: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/6.jpg)
6
• Развитието на предложените способности и приоритети е задължение на тези, които са отговорни за успеха на мисията.
• Определянето на количествата и приоритетите на способностите е резултат от строен аналитичен процес, чрез който се трансформират националните мисии и задачи в структурата на бъдещите въоръжени сили.
• Решенията за разпределение на ресурсите с цел подкрепа на необходимите способности трябва да се основават на ясно определяне на рисковете, свързани с всеки вариант на разпределение.
• Системата за аквизиция определя ефективните начини за реализиране на изискванията за необходимите способности.
![Page 7: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/7.jpg)
• Система за необходими оперативни способности (СНОС) Интегрирана система за управление на ресурси
за отбрана (ИСУРО) Система по отбранителна аквизиция (СОА)
• Проблеми при функционирането на СНОС• Система за Планиране, програмиране и
бюджетиране Дългосрочното планиране Средносрочното планиране/Програмиране Краткосрочно планиране/Бюджетиране Изпълнение и отчетност.
![Page 8: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/8.jpg)
НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕСЦЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА
ПОЛИТИКА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
КОАЛИЦИОННИ ЦЕЛИ
ФИНАНСОВА МАКРОРАМКА
МИСИИ И ЗАДАЧИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
ПРИОРИТЕТИ :• ПО ПРОГРАМИ• ПО ОРГАНИЗАЦИОННИ ЕДИНИЦИ• ПО ПРОЕКТИ
НАЦИОНАЛНИ ДОКУМЕНТИ
ПО СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
ФИНАНСОВИ КВОТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА 6 ГОДИШЕН
ПЛАНОВ ПЕРИОД
ПРОГРАМИРАНЕ / дейност на програмните ръководители /
ПРОГРАМЕНПРЕГЛЕД
ПРОГРАМНИ АЛТЕРНАТИВИ
МЕМОРАНДУМ НА ПРОГРАМНИТЕ РЕШЕНИЯ
ДАНЕ
![Page 9: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/9.jpg)
9
НОС
АКВИЗИЦИЯ
ИСУРОРЕСУРСИ
ИЗИСКВАНИЯ
ИЗИ
СК
ВАН
ИЯ
СП
ОСО
БН
ОСТИ
ПРЕД
ЛО
ЖЕН
ИЯ
ФИ
НАН
СИ
MP
RI
PR
OP
RIE
TA
RY
![Page 10: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/10.jpg)
ПРОЦЕС НА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ
Формиране на отбранителната политика
Планиране, програмиране, бюджетиране и изпълнение
фаза“Планиране”
фаза“Програмиране”
фаза“Бюджетиране”
фаза“Изпълнение и отчет”
Фиг. 1
1 ниво
2 ниво
![Page 11: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/11.jpg)
• Ресурсите за отбрана във всяка фаза на планиране играят коригираща или водеща роля - ресурсите в МО следва да се насочват към постигане на определени отбранителни способности;
• При дългосрочното планиране водещи са способностите, чието изграждане е наложено от политическите насоки, но постигането на способностите се извършва в определена ресурсна макрорамка;
• При средносрочното планиране с подходящо разпределение на наличните ресурси се извършва придобиване на липсващите и поддържане на съществуващите способности;
• При краткосрочното планиране се извършва разпределение на ресурси в рамките на една година;
• При изпълнението и отчета се финансират непосредствените дейности в изпълнение на годишните задачи на МО и се анализира ефекта от тази дейност, като резултатите от анализа би следвало да повлияят на параметрите на следващите цикли на планирането.
![Page 12: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/12.jpg)
Разработване на политически насоки по планирането
СНС
НОС
Стъпка 1
СНС НОСАнгажименти към НАТО и ЕСОценка на стратегич. среда
Прилагане на политическите насоки
Указания на МО по отбр. план.
Матрица „Роли и мисии”
Определяне и прецизиране на мисиите и задачите Сценарии за
планиране
Списъци със задачи по мисии
Определяне на необходимите способностиразработване на „Областите на способности”определяне на съществуващите структури към областите от мисии; профил на сценариите/операциите
Области на способности
Прецизиране на необходимите способности
Описание на необх.
способности
Описание на съществуващите
способности
Определяне на несъответствията между съществуващи и необходими способности
Анализ на дефицита от способности на ВС
Разработване на План за развитие на ВС
Разработване на варианти за преодоляването им
Анализ и избор на варианти
Вземане на решение
План за развитие
на ВС
Стъпка 3
Стъпка 4
Стъпка 2
Стъпка 7
Стъпка 6
Стъпка 5
Приоритизиране на липсващите способности
![Page 13: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/13.jpg)
• Процесът на планиране, базирано на способности, е подходящ за използването в съвременната среда на сигурност, като следва да се отчита необходимостта от икономическата целесъобразност при управлението на отбранителните ресурси;• Практическият опит от работата на СУРВС през последните години показа сериозни проблеми - особено при определянето на отбранителните способности;• В процеса на дългосрочно планиране, следва да бъде вложено определянето на отбранителните способности и впоследствие, след изготвянето на дългосрочния план за развитие на въоръжените сили, да се премине плавно към фазата на средносрочното планиране;• За правилното функциониране на една логично структурирана система за Планиране, програмиране и бюджетиране е задължително извършването на коректен ресурсен анализ в основните етапи на всяка от фазите на системата;• Особено внимание следва да се отдели на ресурсния анализ и резултатите от него във фазата на дългосрочното планиране – това ще доведе до значително по-висока степен на достоверност и ефективност на цялостния процес на планиране в МО.
![Page 14: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/15.jpg)
15
СВВВС
ВМС
Лич
ен с
ъста
в
Основнипрограми
Организации
Параграфи
1. Сухопътни войски
2. Военновъздушни сили
3. Военноморски сили
4. Централно управление и осигуряване ВС
12.Развитие на системите C4ISR
11. Административно управление
10. Научно-изследователска дейност
9. Повишаване качеството на живот
13.Военна информацияТ
екущ
а из
дръж
каК
апит
алов
и ра
зход
и
СВ
![Page 16: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/16.jpg)
16
ГОДИШНИ РАЗХОДИНаем………………… лв./годинаЕлектричество……....лв./ годинаГотвачи……………...лв./ годинаКелнери…………......лв./ годинаВода…………….......лв./ годинаРиба……………........лв./ годинаПиле …………..........лв./ годинаКартофи……….........лв./ годинаЯбълки……….….….лв./ годинаХляб………….……..лв./ годинаДомати ……….........лв./ годинаМарули……....…….лв./ годинаБира………….…….лв./ година
Бюджетите са ограничен инструмент за вземане на решенияПредставете си следното меню за ресторант
![Page 17: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/17.jpg)
17
Годишни разходиНаем………………… лв./годинаЕлектричество……....лв./ годинаГотвачи……………...лв./ годинаКелнери…………......лв./ годинаВода…………….......лв./ годинаРиба……………........лв./ годинаПиле …………..........лв./ годинаКартофи……….........лв./ годинаЯбълки……….….….лв./ годинаХляб………….……..лв./ годинаДомати ……….........лв./ годинаМарули……....…….лв./ годинаБира………….…….лв./ година
Меню за деняПредястияСалата…………………….. лв.Супа………….............…….лв.Основни ястияПържола…………….……..лв.Печено пиле…...…...………лв.Риба и картофи...........…….лв.ДесертиЯбълков пай………….……лв.Сладолед………….....…….лв.Баница.......……..........…….лв.НапиткиБира 0.5l…………………. .лв.Бира 0.33 l……….......…… лв.
Таблица A Таблица B
Бюджетните категории описват само входните ресурсиПрограмите са по-съвършен инструмент за вземане на решение
Входни ресурси - бюджет Резултати - Програма
![Page 18: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/18.jpg)
18
·И зпълнение на бюджет а;· Съст ояние на ВС;·И зпълнение на военнат аст рат егия;·И зпълнение на дългосрочнипланове, План на дейст вие зачленст во в НАТО.
ПЛАНИРАНЕ
·К онцепция за националнасигурност ;·Военна докт рина;·Бяла книга за от бранат а;·Планове за орг. изграждане и развит ие на МО и ВС;·Военна ст рат егия;·Д окт рини и планове за развит ие на видовет е ВС.
Описание на от бранит елнит ересурси по програми за пост иганена планиранит е цели
БЮДЖЕТИРАНЕ
·Обем и ст ойностна пот ребнит е ресурси
за бюджет ния период,
необходими за разработ ване и поддържане на програмит е;·Програмен бюджет ;
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД
ИЗПЪЛНЕНИЕНА БЮДЖЕТА
·Ресурсно счет оводст во;·И звършване плащаният а чрез единна смет ка;·Развит ие на финансоваинформационна подсист ема от АИ С
СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ
ПРОГРАМИРАНЕ
![Page 19: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/19.jpg)
19
• Осигуряване на дългосрочно обвързване на ресурсите за отбрана с отбранителен/боен потенциал;
• Оптимално разпределение на ресурсите за отбрана;
• Съвместимост със системите за планиране в НАТО и страните членки;
• Създаване на условия за ефективен граждански контрол и прозрачност при формиране на бюджета за отбрана;
• Чрез гражданския контрол на разходите за отбрана се създават условия за борба с корупцията и съпоставимост на функция “отбрана и сигурност” със социалните функции на правителствените разходи.
![Page 20: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/21.jpg)
СТРУКТУРА НАВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ
ЕДИНИЦИ
ЛИЧЕН СЪСТАВ
ВЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИКА
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ
КОЕФИЦИЕНТИ НАБОЙНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ
ФАКТОРИ НАРАЗХОДИТЕ
ИЗЧИСЛЕНИЯ
РА
ЗХО
ДИБ
ОЙ
НИ
В
ЪЗМ
ОЖ
НО
СТ
И
ИЗЧИСЛЕНИЯ
![Page 22: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/22.jpg)
22
ВЪЗМОЖНОРЕШЕНИЕ
СТРУКТУРА НА СИЛИТЕДАННИ ЗА РАЗХОДИТЕ
РАЗЧЕТЕН БОЕН ПОТЕНЦИАЛ РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКАНА СТРУКТУРАТА НА ВС
СЪВПАДАТ ЛИ СБЮДЖЕТНАТА
ПРОГНОЗА?
ДОСТАТЪЧЕН ЛИ Е ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИИТЕ,
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ПОСТАВЕНИ ПРЕД ВС?
-• ПОСТРОЯВАНЕ НА НОВА АЛТЕРНАТИВА;• ПРИЕМАНЕ НА ПО-ГОЛЯМ РИСК;• ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СИЛИТЕ;• МОДЕРНИЗАЦИЯ.
ДА ДА
НЕ НЕ
![Page 23: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/23.jpg)
23
“Огромните суми, с които се работи в областта
на отбраната, и широкият спектър дейности
създават впечатление, че процесът е доста
сложен. В основата си обаче той не е такъв и
изисква само това, което британците наричат
"здрав разум". Той представлява просто малко по-
сложен вариант на управлението на семейните
ресурси.”
МАРГАРЕТ ТАЧЪР
![Page 24: СИСТЕМА ЗА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062217/568149bb550346895db6f139/html5/thumbnails/24.jpg)