ПЛАН-ФИНАНСОВО

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2013 на год

Проект

05 2013 .марта г

№ Наименование индикатора

Плановое значение

показателя

Достигнутое значение

показателя на отчетную

2011дату

Отклонение( степень

достижения) 2011 .г

Достигнутое значение

показателя на отчетную

2012 .дату г

Отклонение( степень

достижения) 2012 .г

1 Показатели результативности исследовательских и технологических

( ), ( .)работ количествоОКР ед138 33,00 -105 143 5

2 ДоляштатныхНПРв общемколичестве (%)работников университета 45,00 36,30 -8,70 55,22 10,22

3 , ДоляНПР имеющих ученуюстепень , (%)доктора или кандидата наук 66,00 65,20 -0,80 66,2 -1,8

4 , Доля аспирантов иНПР имеющих опыт ( ) работы прошедших стажировки в

ведущихмировых научных и , (%)университетских центрах

5 3,20 -1,8 9,3  4,3 

5 Эффективность работыаспирантурыи: докторантуры численность аспирантов

, ( .) на начало учебного года ед1270 1256 -14 1256 -24

6 ( Место вмировом рейтинге вузов с ), ( )указанием наименования рейтинга ед 600 1245 -645

867 Webometrics

-267

7 Доляиностранных студентов без учета- , (%)государств участников СНГ 1 0,86 -0,14 1,17 0,17

8 , Доходыуниверситета полученные от управления объектами

, ( . интеллектуальной собственности тыс.)руб

250 0,00 -250,00 320 70

9 Доля доходов от инойприносящей доход деятельности в общем объеме доходов, (%)университета

35,00 31,00 -4,00 37 2

10 Объемфинансовых средств, университета направленных на

, . .реализациюпрограммы млн руб714 718,7 4,7 880,536 166,536 2

ДИНАМИКАРЕЗУЛЬТАТИВНОСТИВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫРАЗВИТИЯЮЖНОГОФЕДЕРАЛЬНОГО

УНИВЕРСИТЕТА

3

, КОЛИЧЕСТВОСТУДЕНТОВ АСПИРАНТОВИ, ДОКТОРАНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯПО

01.10.2012 .СОСТОЯНИЮНА г

Наименовани

е

, .Обучающиеся за счет средствфедерального бюджета чел

СтудентыРФ, Итого

. студРФ

. .Студентыиностр гос, Итого

. студ. .ин гос

аспира нты

.очн

аспира нты

. .ин гос

аспира нты

.заочн

аспира нты

. .ин гос.заоч

доктор анты

.очн

, Итогоаспира

, нтыдокторанты

Всего

Конти, нгент

привед. к

очной форме

обучен.

.очн /очно.заочн .заочн .очн /очно

.заочн .заочн

17 177 924 5 536 23 637 276 0 6 282 645 31 261 2 56 995 24 914 18 997

Наименовани

е

, .Обучающиеся на договорной основе чел

СтудентыРФ, Итого

. студРФ

. .Студентыиностр гос, Итого

. студ. .ин гос

аспира нты

.очн

аспира нты

. .ин гос

аспира нты

.заочн

аспира нты

. .ин гос.заоч

доктор анты

.очн

, Итогоаспира

, нтыдокторанты

Всего

Конти, нгент

привед. к

очной форме

обучен.

.очн /очно.заочн .заочн .очн /очно

.заочн .заочн

5 300 1 838 10 924 18 062 98 10 43 151 146 5 91   5 247 18 460 7 122

Наименовани

е

, , .СПО обучающиеся на договорной основе чел

СтудентыРФ, Итого

. студРФ

. .Студентыиностр гос, Итого

. студ. .ин гос

аспира нты

.очн

аспира нты

. .ин гос

аспира нты

.заочн

аспира нты

. .ин гос.заоч

доктор анты

.очн

, Итогоаспира

, нтыдокторанты

Всего

Конти, нгент

привед. к

очной форме

обучен.

.очн /очно.заочн .заочн .очн /очно

.заочн .заочн

1 187   25 1 212                     1 212 1 190

ВСЕГО 23 664 2 762 16 485 42 911 374 10 49 433 791 36 352 2 61 1 242 44 586 27 309

4

ЧИСЛЕННОСТЬИСРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯПЛАТА

2012 .за гЧисленность

Среднемесячна я заработнаяплата

. . шт ед по штатному

расписанию

среднесписочная

численность( .)чел

ксреднесписочнойчисленности

АУП 1 687,45 1 394,88 25 211,68

ППС 3 255,15 2 950,49 27 844,24

УВП 2 391,24 1 755,84 9 915,78

НС 501,21 473,44 34 404,98

НВП 459,45 434,66 25 990,39

НТП 135,42 104,03 58 885,85

ОП 2 606,28 1 966,99 9 607,01

:Всего 11 036,20 9 080,33 20 631,46

5

ПЛАНДОХОДОВ- ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2013 .НА г Наименование показателя Субсидии Собственныесредства Всего

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 461 150 021,61 330 617 951,81 791 767 973,42

, : Поступления всего 2 936 330 800,00 2 178 863 828,65 5 115 194 628,65

:в томчисле 0,00   0,00

Субсидии на выполнение государственного задания 2 018 689 900,00   2 018 689 900,00

Целевые субсидии 417 340 900,00   417 340 900,00

( )Бюджетные инвестиции ФЦП 500 300 000,00   500 300 000,00

Поступления от оказанияфедеральным государственным учреждением( ) ( ), подразделением услуг выполнения работ предоставление которых для

, физических июридических лиц осуществляетсяна платной основе всего0,00 2 178 863 828,65 2 178 863 828,65

: в томчисле      

- Реализация профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования   717 134 453,51 717 134 453,51

бакалавры   373 873 146,75 373 873 146,75

специалисты   322 353 506,76 322 353 506,76

магистры   20 907 800,00 20 907 800,00

- Реализация профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования   15 787 100,00 15 787 100,00

аспирантура   15 412 100,00 15 412 100,00

докторантура   375 000,00 375 000,00

- Реализация дополнительных образовательных программ( . )повышквалификации   119 613 550,00 119 613 550,00

72 . 100 .от ч до ч   36 490 550,00 36 490 550,00

100 .свыше ч   30 307 500,00 30 307 500,00

500 .свыше ч   44 897 600,00 44 897 600,00

1000 .свыше ч   7 917 900,00 7 917 900,00

- ( )Реализация дополнительных образовательных программ подкурсы   13 213 420,00 13 213 420,00

- Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования   23 037 700,00 23 037 700,00

Выполнение прикладный научных исследований   335 350 000,00 335 350 000,00

Выполнение фундаментальных исследований   359 100 000,00 359 100 000,00

Экспериментальные разработки   255 550 000,00 255 550 000,00

Организация и проведение экспертиз в области научной и научно технической деятельности   1 488 000,00 1 488 000,00

- , , Жилищно бытовое и техническое обслуживание ремонтсистем сетей   67 424 260,00 67 424 260,00

( Поступления от инойПДД оказание различных услуг за исключением) образовательных   271 165 345,14 271 165 345,14

6

ПЛАНРАСХОДОВ- ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2013 .НА г Наименование показателя Субсидии Собственныесредства Всего

Планируемыйостаток средств на конецпланируемого года 0,00 351 278 049,14 351 278 049,14, (900): Выплаты всего 3 397 480 821,61 2 158 203 731,32 5 555 684 552,93

: в томчисле       , Оплата труда иначисленияна выплатыпо оплате труда всего

(210), :изних 1 921 102 913,27 1 112 771 822,02 3 033 874 735,29

(211) Заработнаяплата 1 487 969 642,76 836 879 114,50 2 324 848 757,26 (212) Прочие выплаты 7 191 578,32 20 635 183,97 27 826 762,29

(213)Начисленияна выплатыпооплатетруда 425 941 692,19 255 257 523,55 681 199 215,74 , , (220)Оплата работ услуг всего 246 095 661,42 684 810 898,15 930 906 559,57

: изних       (221) Услуги связи 6 155 540,24 14 914 539,78 21 070 080,02

(222) Транспортные услуги 10 588 168,92 31 363 136,07 41 951 304,99 (223) Коммунальные услуги 90 239 266,30 48 894 227,96 139 133 494,26

(224) Аренднаяплата за пользование имуществом 834 059,00 27 668 404,48 28 502 463,48, (225) Работы услугипо содержаниюимущества 34 876 822,89 77 143 358,48 112 020 181,37

, (226) Прочие работы услуги 103 401 804,06 484 827 231,38 588 229 035,44 , (240) , Безвозмездные перечисления организациям всего : из них 0,00 0,00 0,00 Безвозмездные перечисления государственнымимуниципальным

(241) организациям 0,00   0,00

, (260)Социальное обеспечение всего 0,00 0,00 0,00 : из них 0,00   0,00

(262)Пособия по социальной помощи населению 0,00 0,00 0,00 (290) Прочие расходы 572 774 660,52 41 203 706,64 613 978 367,16

, (300), Поступление нефинансовых активов всего : из них 657 507 586,40 319 417 304,51 976 924 890,91 (310)Увеличение стоимости основных средств 643 306 304,93 90 984 163,02 734 290 467,95 (320)Увеличение стоимостинематериальных активов 0,00 80 000,00 80 000,00 (340)Увеличение стоимостиматериальных запасов 14 201 281,47 228 353 141,49 242 554 422,96

, (500), Поступлениефинансовых активов всего : из них 0,00 0,00 0,00 , Увеличение стоимостиценных бумаг кроме акций и иныхформ

(520)участия в капитале 0,00   0,00

(530)Увеличение стоимости акций и иныхформ участия в капитале 0,00   0,00: Справочно      

, Объем публичных обязательств всего 37 794 000,00   37 794 000,00

7

РАСХОДЫПОСОПРОВОЖДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИРАЗВИТИЮИНФРАСТРУКТУРЫ 2013 на год

Наименование Всего % к общему объему

СодержаниеАУПиОП 503 669 466,44 39,73

Командировочные расходы 17 500 000,00 1,38

Коммунальные расходы 123 239 266,30 9,72

Налогии сборы 185 734 450,00 14,65

Информационные технологии 10 600 000,00 0,84

Расходына содержание имущества 103 565 390,00 8,17

Социальные расходы 19 180 000,00 1,51

Международная деятельность 7 746 200,00 0,61

Выставки и олимпиады 5 000 000,00 0,39

Развитие бренда и представительские расходы 8 064 000,00 0,64

- Культурно спортивныемассовыемероприятиястудентов 35 600 000,00 2,81

Библиотечные расходы 25 750 000,00 2,03

, . .Бюджет развития в т ч 222 000 000,00 17,51

Внутренние гранты 162 000 000,00  

.Ботанич сад 45 000 000,00  

ЗНБ 15 000 000,00  

:Итого 1 267 648 772,74 100,00

8

- АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ( . .)ПЕРСОНАЛ штед

2011 .г 2012 .г на27.02.2013 .г

2013 . г(-10%)

2014 . г(-10%)

2015 . г(-10%)

1 642,39 1 687,45 1 602,33 1 442,10 1 297,89 1 168,10

( . .)ПРОЧИЙОБСЛУЖИВАЮЩИЙПЕРСОНАЛ штед

2011 .г 2012 .г на27.02.2013 .г

2013 . г(-10%)

2014 . г(-10%)

2015 . г(-10%)

2 691,79 2 606,28 2 579,11 2 321,20 2 089,08 1 880,17

9

КОММУНАЛЬНЫЕРАСХОДЫ

Коммунальные услуги 2012 ., Факт г. .тыс руб

№ 261-Федеральный закон ФЗ

23.11.2009 . от г" Об энергосбережениии

повышении энергетической

"эффективности

2013 ., План на г. .тыс руб

электроэнергия 82 246,75   69 719,33

теплоэнергия 41 842,03   35 468,86

водоснабжение 27 338,88   23 174,76

газоснабжение 12 705,83   10 770,54

Итого 164 133,49 25 000,00 139 133,49

15  %

. .в т ч  

Средства субсидий 90 239,27

ЕЦВФ 33 000,00

Средства структурных подразделений 15 894,23

2013 НАЛОГИна год

10

наименование , .суммана год руб

Налог на землю 69 298 500,00

Налог на имущество 85 522 600,00

Налог на прибыль 0,00

, . .:Налог на добавленную стоимость в т ч 29 434 614,00

- - научно исследовательскаядеятельность 24 815 035,00

- прочая деятельность 4 619 579,00

Водный налог 600,00

Транспортный налог 325 000,00

Налог за загрязнение окружающейсреды 1 153 136,00

:ИТОГО 185 734 450,00

Общаяплощадь– 402,4 . .тыс квм

- Учебно лабораторная площадь – 268,0 . .тыс квм

– 27 Приведенныйконтингент 309 Общаяплощадь 1 – 14,8 на обучающегося

.квм

- Учебно лабораторная 1 площадь на – 9,9 .обучающегося квм

11

Инфраструктура

12

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯПОТРЕБНОСТЬВДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ

НАВНОВЬВВЕДЕННЫЕИВВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЙ

6 " ", 6 " ", 6 " ", 8 " " 2013 Б В Г Б в году( . « »в рамках нац проекта Образование ) , . .ВСЕГОРАСХОДЫ вт ч 132 497 460,00

Заработнаяплата обслуживающего персонала

с начислениямина выплатыпо оплате труда(30,2%)

23 147 143,00

Коммунальные услуги 89 239 771,00

Эксплуатационныерасходы 20 110 546,00* , Фактические эксплуатационные расходы по содержанию зданий сооружений вчасти

2011 175 475,30 . .коммунальных услуг в году составили тыс руб , Фактические эксплуатационные расходы по содержанию зданий сооружений в

части 2012 16коммунальных услуг в году составили 4 133,49 . .тыс руб

Произошло снижение оплаты коммунальных услуг на 11 341,81 . ., тыс руб что 6,46 %.составило

** : Справочно 2012 ( 6" ", 6 " ", 6 " " Площади введенные в году Общежитие Б В Г- 16229,4+(19015,7*2)=54 260,8 ²м

2013 ( 8 " " - 25 298,6 ²)Площади вводимые в году Общежитие Б м : Всего введено 79,6 . ²тыс м

:Наличие площадей 402,4 . ²тыс м

СПАСИБО ЗА

!ВНИМАНИЕ