О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КОМИЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

Министерство экономического развития Республики Коми

Государственные программы Республики Коми

• 2013 год – реализация 18 государственных программ Республики Коми (в соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 года № 252-р об утверждении перечня государственных программ Республики Коми).

• Охватывают все основные направления социально-экономического развития Республики Коми в рамках 3 групп:

• новое качество жизни – 8 программ;

• инновационное развитие и модернизация экономики – 7 программ;

• эффективное государственное управление – 3 программы

Структура финансирования госпрограмм

ГП РК "Развитие здравоохранения"

ГП РК "Развитие образования"ГП РК "Социальная защита

населения"

ГП РК "Строительство,

обеспечение качественным,

доступным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения

Республики Коми"

иные 10 госпрограмм (с долей финансирования

менее 2 %)

ГП РК "Управление государственными

финансами и государственным

долгом"

ГП РК "Развитие транспортной

системы"

ГП РК "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в

Республике Коми"

ГП РК "Защита населения и территорий Республики Коми от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах"

2%3%22%

22%

16%

9%

9%

9%

8%

На реализацию госпрограмм в 2013 году (по состоянию на 01 июля 2013 года) предусмотрены средства в объеме 66 871,89 млн. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета Республики Коми – 57 735,38 млн. рублей (в том числе из федерального бюджета – 3 907,66 млн. рублей), других источников – 9 136,51 млн. рублей

Примечание: в части средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета)

Освоение средств по госпрограммам

По состоянию на 01 июля 2013 года в рамках госпрограмм фактически освоено средств республиканского бюджета Республики Коми на сумму 25 720,44 млн. рублей, что составляет 44,55% к плановому значению на 2013 год

ГП РК "Развитие здравоохранения"

ГП РК "Социальная защита населения"

ГП РК "Управление государственными финансами и государственным долгом"

ГП РК "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике

Коми"

ГП РК "Культура Республики Коми"

ГП РК "Управление государственным имуществом Республики Коми"

ГП РК "Информационное общество"

ГП РК "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей

среды"

ГП РК "Развитие системы государственного и муниципального управления"

0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00

Факт

План

тыс. рублей

Уровень освоения средств по госпрограммамна 01 июля 2013 года

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

42.4%

55.5%

44.5%34.3%

41.8%32.7%

51.8%

32.4%39.1%

30.8%

56.9%

34.1%38.0%

13.7%

40.4%

14.3%

78.4%

47.7%

Уровень освоения (%) Средний уровень освоения (%)

Госпрограммы с наибольшим уровнем освоения средств на 01 июля 2013 года• ГП РК «Управление государственным имуществом

Республики Коми» (78,4 %, ответственный исполнитель - Агентство Республики Коми по управлению имуществом);

• ГП РК «Информационное общество» (56,9 %, ответственный исполнитель - Комитет информатизации и связи Республики Коми);

• ГП РК «Развитие образования» (55,5 %, ответственный исполнитель - Министерство образования Республики Коми);

• ГП РК «Культура Республики Коми» (51,8 %, ответственный исполнитель - Министерство культуры Республики Коми);

• ГП РК «Управление государственными финансами и государственным долгом» (47,7 %, ответственный исполнитель - Министерство финансов Республики Коми)

Госпрограммы с наименьшим уровнем освоения средств на 01 июля 2013 года

• ГП РК «Развитие системы государственного и муниципального управления» (14,3 %, ответственный исполнитель - Управление государственной гражданской службы Республики Коми);

• ГП РК «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» (13,7 %, ответственный исполнитель - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми)

Освоение средств госпрограмм в разрезе источников финансированияна 01 июля 2013 года

республиканский бюджет

иные источники финансирования

0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00

57,735.38

9,136.51

25 720,44(44,55 %)

4 491,19(49,16 %)

освоение план

млн. рублей

Реализация мероприятий госпрограмм на 01 июля 2013 года

• Запланировано к реализации в 2013 году 915 основных мероприятий госпрограмм

819 мероприятий

61 меропри

ятие 35 мероприятий

реализация началасьсроки выполнения не наступиливыполнены в полном объеме

89 %

7 % 4 %

Заключение соглашений с муниципальными образованиями на 01 июля 2013 года

Запланировано к заключению в 2013 году 517 соглашений с муниципальными образованиями по предоставлению субсидий местным бюджетам в рамках госпрограмм 320

соглашени

й

197 соглашени

й

заключены соглашения

планируются к заключению во II полугодии 2013 года

38,1 %

61,9 %