Итоги работы и перспективы развития консультативно-

диагностической поликлиники СГМУ

Главный врач консультативно-диагностической поликлиники

И.В. ЗеленскаяАрхангельск 2012

Структура консультативно-диагностической поликлиники (КДП)

В состав КДП входит:Поликлиника + консультативный центрОтделение терапевтической стоматологииОтделение ортопедической стоматологии

Медицинские услуги оказываются

По полисам обязательного медицинского страхования (ОМС) - поликлиника, отделение терапевтической стоматологии

По полисам добровольного медицинского страхования (ДМС)

Платные медицинские услуги

Штатная структура

Административно-управленческий аппарат:Главный врачЗаместители главного врачаЗаведующий отделением терапевтической

стоматологииЗаведующий отделением ортопедической

стоматологииГлавная медицинская сестраЭкономист Бухгалтер

Врачебный персонал, обеспечивающий медицинские услуги по ОМС:

Врач общей практики 2 едВрач-хирург 1 едВрач-гинеколог 1 едВрач-офтальмолог 0,25 едВрач-рентгенолог 0,25 едВрач-стоматолог 3 едВрач-стоматолог-хирург 0,25 ед

Средний и младший медицинский персонал

Медицинские сёстры врача общей практикиМедицинские сёстрыРентгенолаборантФельдшер – лаборантМедицинский статистикМедицинские регистраторыАдминистраторыСестра хозяйкаСанитаркиПлотник

Штатная численность

ОМС – 21 штатная единицафонд заработной платы составляет

225 300,2 руб. в мес2 703602,4 руб. в год

Внебюджет – 31 штатная единица фонд заработной платы составляет

348 695,42 руб. в мес4 184 345,04 руб. в год

Консультативно-диагностические медицинские услугиВрачи-консультанты

(работающие по договорам гражданско-правового характера)

2010 г. – 72 чел 2011 г. – 91 чел 2012 г. – 69 чел из них сотрудники СГМУ - 34 чел

(профессорско-преподавательский состав)

Бюджет КДП(поступления)

Поступления из средств ОМС – 18%Поступления внебюджетных средств: ДМС – 7% Платные медицинские услуги – 75%

Показатели деятельности КДП по ОМС2010 2011 2012

планвыпол-нение план

выпол-нение план

за9 мес

Объём выделенного бюджета

4 089 580 3 674 596,16 4 489 500 3 604 832,24 5 784 900 3 718 897,58

Объёмы лечебно-профилактической помощи:

Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещения)

6300 6376 6500 5802 12055 4207

Стоматологическая помощь (УЕТ) 16000 14055,25 16000 16030,5 16500 10799,25Стационаро- замещающая помощь (пациенто-дни)

560 324 560 292 560 112

Доходы КДП от внебюджетной деятельности

(платные медицинские услуги + ДМС)2009 2010 2011 2012 (9 мес)

Консультативный центр

6 771 699,40 6 643 961,50 6 598 598,00(3 546 386,60) 4 438 589,00

Стоматологическое отделение

8 557 239,00 9 557 146,00 8 733 752,50(4 145 372,00) 6 525 335,00

Ортопедическое отделение

3 704 457,00 3 597 252,00 4 179 455,00(2 507 940,00) 3 100 070,00

ДМС 4 057 449,00 3 317 827,00(2 408 255,00) 2 018 208,00

КДП (всего) 23 855 808,50 22 829 632,50(12 607 953,60) 16 082 202,00

Расходы КДП(зарплата, оборотные средства, медикаменты, оборудование и

аппаратура, отчисления СГМУ)

2010 2011 2012 (9 мес)

Расходы на ОМС 3 674 596,16 3604832,24 3 718 897,58

Расходы внебюджетных средств

18 254 643,78 19 092 979,29

(13 836 696,08)

13 031 733,38

Итого 21 929 239,94 22 697811,53 16 750 630,96

Доходы и расходы КДП

Финансовый прогноз КДП на 2012г

Анализ деятельности КДП за 2010-2011 гг. показал, что

Прогнозируемые доходы на конец 2012 г могут составить 21,5 – 22 млн. рублей

Расходы КДП могут составить порядка 20 – 21 млн. рублей

Оснащённость оборудованием

За период с 1993 г. по 2012 г. из внебюджетных средств для КДП приобретено аппаратуры и оборудования на сумму 2

904 923,53 руб.В том числе: • Рентгеновская установка дентальная 1993 г.в.• Щелевая лампа 1993 г.в.• Рентгеновская установка Компакт-диагност (Маммограф)1996 г.в.• Электрокардиографы 1999 г.в., 2006 г.в.• Аппарат ЭХВЧ (гинекологический) 2003 г.в.• Негатоскоп 2009 г.в.• Компьютерный периметр 2009 г.в.• Стоматологические установки 2009 и 2010 г.в.• Проявочная машина 2012 г.в• Алкотестер 2012 г.в.• Кольпоскоп с цифровой видеосистемой 2012 г.в. и т.д.

Перспективы развития КДП В системе ОМС:

Работа с кадрами Привлечение врачей-специалистов на работу в КДП на постоянной

основе Введение дневного приёма «узких» специалистов (врача-хирурга,

врача-гинеколога, врача-офтальмолога) Оптимальная загрузка приемов «узких» специалистов (врача-

хирурга, врача-гинеколога) в вечернее время Совместная работа с кафедрами хирургии, гинекологии,

офтальмологии по привлечению к работе в КДП клинических ординаторов, имеющих сертификаты специалистов, для обеспечения дневных приёмов и диспансерных осмотров 2013 г.

Поликлиническая и стационаро – замещающая помощь

Материальное стимулирование интереса врачей общей практики к ведению пациентов на койках дневного стационара (разработка системы стимулирующих выплат к зарплате по количеству пролеченных пациентов)

Контроль за соблюдением стандартов оказания медицинской помощи , качеством лечебных мероприятий и оформлением медицинской документации

Проведение 3-х ступенчатой системы экспертизы качества медицинской помощи не реже 1 раза в месяц с заполнением экспертных карт

Проведение профилактических и диспансерных осмотров студентов

Организация и проведение медицинских осмотров студентов перед прохождением производственной практики (ежегодно)

Проведение медицинских осмотров студентов на базе КДП в рамках «Школы здоровья» совместно с кафедрами нормальной физиологии и физической культуры и оздоровительных технологий

Организация и проведение диспансеризации студентов второго и выпускных (5 и 6) курсов в 2013 г.,

в 2014-15 гг. – всех курсов

Организация платных медицинских услуг

Получение лицензий на медицинскую деятельность по: вакцинации (проведению профилактических прививок) косметологии лечебной физкультуре и спортивной медицине медицинским осмотрам профилактическим медицинскому освидетельствованию на наличие

медицинских противопоказаний к владению оружием нефрологии стоматологии профилактической сурдологии-оториноларингологии травматологии и ортопедии экспертизе профессиональной пригодности

Расширение количества лицензионных медицинских услуг позволит увеличить количество консультантов по наиболее востребованным направлениям

(определение востребованности проводится администратором КДП путём мониторинга обращений пациентов и анализа этих обращений)

Увеличение количества приёмов консультантов в утреннее и дневное время

(позволит оказывать больше консультативных медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию и платных мед. услуг)

Расширение амбулаторно-поликлинической хирургии с проведением малых амбулаторных поликлинических вмешательств

Открытие кабинетов

КосметологическогоПодологического Профилактической стоматологииСурдолого-оториноларингологическогоАптечного пункта

Материально-техническое обеспечениеПриобретение аппаратуры и оборудования:

2012 УЗ сканер – 2 млн. руб. 2013 Аппарат АЛПХ-01 ДИОЛАН – 450 000 руб. Аудиометр поликлинический автоматизированный – 77000

руб. Электрокардиограф 6-ти канальный– 35 000 руб. Радиовизиограф – 177 т. Руб.

Приобретение аппаратуры и оборудования

2014 Комплекс рентгеновский телеуправляемый (цифровой) –

1,5 – 1,8 млн руб. Стоматологическая установка (рабочее место врача-

стоматолога) – 500 000 руб. Спирометр компьютерный Валента 47000 руб. 2015 Стоматологическая установка (рабочее место врача-

стоматолога) – 500 000 руб.

Оценка окупаемости, характеризующаяУЗ сканер экспертного класса

Количество исследований в день, которые осваивает УЗИ сканер 20

Средняя стоимость исследования на ультразвуковом оборудовании (рублей)

450

Сумма, которую данный УЗИ сканер заработает за месяц (рублей) 234 000

Сумма, которую данный УЗИ сканер заработает за год (рублей) 2 808 000

Общая зарплата врачей и медперсонала за год (30%) (рублей) 842 400

Расходные материалы, средства дезинфекции и стерилизации (рублей)

30 000

Итоговая прибыль за год (рублей) 1 691 600

Оценка окупаемости, характеризующая аппарат АЛПХ-01 ДИОЛАН

Количество процедур (операций) в день 3

Средняя стоимость процедуры (рублей) 800

Сумма, которую данный аппарат заработает за месяц (рублей) 60 000

Сумма, которую данный аппарат заработает за год (рублей) 720 000

Общая зарплата врачей и медперсонала за год (30%) (рублей) 216 000

Расходные материалы, средства дезинфекции и стерилизации (рублей)

20 000

Итоговая прибыль за год (рублей) 484 000

Маркетинговые мероприятия

Исследование рынка медицинских услуг по различным сегментам рынка (ценовая политика, спектр услуг, местонахождение)

Выпуск буклета с полным пакетом предоставляемых услуг

Размещение информации о КДП на сайте СГМУ, поддержка сайта

Подача рекламы (ТВ, радио, справочники, печатная реклама, выставки и пр.) о предоставляемых услугах

Сотрудничество с кафедрами СГМУ и рекламными агентами фармацевтических компаний по продвижению медицинских услуг

Спасибо за внимание