О проекте закона города Москвы «О бюджете города...

6 октября 2015 года

О проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и

плановый период 2017 и 2018 годов»

http://www.findep.mos.ru http://www.findep.mos.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ


2 Особенности формирования проекта бюджета города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

1 319,1

1 402,1 1 436,1

1 511,1

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Изменение объемов доходов бюджетов за период 2011-

2014 годов

Бюджет Москвы +14,6%

Бюджеты субъектов РФ (без учета Москвы)

+23,4%

Федеральный бюджет +27,6% +83,0

(+6,3%)

+34,0

(+2,4%)

+75,0

(+5,2%)

Рост доходов бюджета Москвы по годам, млрд рублей

Высокий уровень макроэкономической неопределенности

Формирование федерального бюджета и бюджетов государственных

внебюджетных фондов на 1 год

Низкие темпы роста доходов бюджета города Москвы в последние годы

Справочно: Накопленная инфляция за соответствующий период: 26,5%


3

40 42

46 48

50 51 52 53 47

43

38 36

34 32 31 30

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год (Оценка)

2016 год 2017 год 2018 год

Доля НДФЛ,% Доля налога на прибыль,%

1 376,6 1 433,2

1 481,7 1 531,7

2015 год (Оценка)

2016 год 2017 год 2018 год

+4,1,% +3,4%

+3,4%

Налоговые доходы бюджета г. Москвы, млрд рублей

(Проект)

Динамика доли НДФЛ и налога на прибыль в налоговых доходах бюджета г. Москвы,%

(Проект)


4

Динамика налоговых доходов бюджета города Москвы

2015 год Оценка

млрд руб.

2016 год Проект

млрд руб. темп прироста, %

Налоговые доходы, всего в том числе

1 376,6 1 433,2 +4,1

Федеральные налоги 1 184,0 1 222,7 +3,3

Региональные и местные налоги 138,8 154,1 +11,0

Структура налоговых доходов бюджета г. Москвы в 2015 и 2016 годах

10%

4% 2%

НДФЛ 50%

11%

4% 2%

НДФЛ 51%

1 433,2 млрд руб.

акцизы

специальные налоговые режимы

региональные и местные налоги

Налог на прибыль

34%

Налог на прибыль

32% 1 376, 6 млрд руб.

2015 год 2016 год


5 Изменения условий налогообложения, учтенные в проекте бюджета г. Москвы

Налоговое законодательство г. Москвы

Введение торгового сбора

Увеличение ставок налога на имущество организаций, облагаемого по кадастровой стоимости:

в 2016 г. - с 1,2% до 1,5%; в 2017 г. – с 1,5% до 1,8 % в 2018 г. – с 1,8% до 2,0%

Переход на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости

Федеральное законодательство

Рост ставок акцизов на нефтепродукты

в 2016 г. - в среднем на 20%

Рост ставок налога на имущество организаций на инфраструктуру естественных монополий:

в 2016 г. – с 1,0% до 1,3%; в 2017 г. – с 1,3% до 1,6 % в 2018 г. – с 1,6% до 1,9%


6 Основные приоритеты бюджетной политики в области расходов

Социальная направленность бюджета 53% общего объема расходов бюджета составляют расходы социального характера

Сохранение высокой доли инвестиционных расходов

22% общего объема расходов бюджета составляют расходы на адресную инвестиционную программу

Обеспечение устойчивости бюджетной системы города

Параметры дефицита и государственного долга бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов значительно ниже предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации


7

Доля финансового обеспечения государственных программ социальной направленности в общем объеме расходов: ГП «Социальная поддержка

жителей» ГП «Столичное образование» ГП «Столичное

здравоохранение» ГП «Культура Москвы» ГП «Спорт Москвы»

Социальная направленность бюджета города Москвы

53%

47%

Обеспечено исполнение всех социальных обязательств


8

78%

22% Доля адресной инвестиционной программы в общем объеме расходов

Сохранение высокой доли инвестиционных расходов в бюджете города Москвы


9 Расходы бюджета города Москвы в 2016-2018 годах по государственным программам, млрд рублей

Наименование государственной программы 2016 год 2017 год 2018 год

Сумма Уд.вес Сумма Уд.вес Сумма Уд.вес

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО РАСХОДОВ по государственным программам

1 534,4 100,0% 1 531,1 100,0% 1 549,3 100,0%

Социальная поддержка жителей города Москвы 346,3 22,6% 343,1 22,4% 342,9 22,1%

Развитие транспортной системы 337,6 22,0% 356,7 23,3% 383,5 24,8%

Развитие образования города Москвы 263,9 17,2% 264,8 17,3% 267,3 17,3%

Развитие здравоохранения города Москвы 192,2 12,5% 189,5 12,4% 191,9 12,4%

с учетом средств ОМС 321,7

Жилище 97,4 6,3% 93,5 6,1% 93,9 6,1%

Развитие индустрии отдыха и туризма 60,3 3,9% 53,3 3,5% 49,8 3,2%

Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение

44,4 2,9% 50,5 3,3% 50,8 3,3%

Информационный город 44,5 2,9% 42,7 2,8% 40,4 2,6%

Культура Москвы 37,1 2,4% 37,1 2,4% 37,4 2,4%

Спорт Москвы 42,6 2,8% 36,5 2,4% 30,3 2,0%

Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы

25,8 1,7% 21,8 1,4% 21,8 1,4%

Безопасный город 19,9 1,3% 20,1 1,3% 19,8 1,3%

Градостроительная политика 13,5 0,9% 12,6 0,8% 10,6 0,7%

Открытое Правительство 8,9 0,6% 8,9 0,6% 8,9 0,6%


10

299,3

234,1

188,4 179,2

161,7

143,4

101,9

75,8 71,5

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.10.2015 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

Государственный долг города Москвы в 2011-2018 годах, млрд рублей

Выплаты по долговым обязательствам города Москвы:

2016 г. – 84,9 млрд руб. 2017 г. – 25,7 млрд руб. 2018 г. – 4,3 млрд руб.

(Проект)


11

Основные параметры бюджета города Москвы на 2016-2018 гг.

Бюджетный кодекс РФ: Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать 15% утвержденного

общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений

млрд.руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Доходы 1 598,9 1 647,2 1 692,6

Расходы 1 646,8 1 681,0 1 746,5

в том числе условно утвержденные

42,0 87,3

Дефицит (-) -47,9 - 33,8 - 53,9

в % к доходам 3,0% 2,1% 3,2%


12 Основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, млрд рублей

1 598,9 1 647,2 1 692,6

1 646,8 1 681,0 1 746,5

-47,9 -33,8 -53,9 2016 год 2017 год 2018 год

Доходы Расходы Дефицит

О проекте закона города Москвы «О бюджете города...

News & Politics