О ходе формирования областного бюджета Ленинградской области на 2016 год

и на плановый период 2017-2018 годов

РОМАН ИВАНОВИЧ МАРКОВ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ–

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ

Исп. Симонова О.Е.

1/14

Одним из ключевых вопросов бюджетной политики становится выбор структуры расходов, определяющей приоритеты распределения ресурсов…

Из доклада Минфина об основных направлениях повышения эффективности расходов федерального бюджета

2/14

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ НА 2015-2018 ГОДЫ

3070

110

30405060

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ URALS (МИРОВЫЕ), $/БАРР.

38,0 60,0 56,8 54,5

2014 2015 2016 2017

СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС ДОЛЛАРА, P

53,2

2018

2014 2015 2016 2017 2018

98 50 60 65 70

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ, %

0

10

20

09.13 03.14 04.14 07.14 10.14 12.14 02.15 03.15 05.15 06.15

5,5 7,0 7,5 8,0 9,5 10,5

17,0

15,0 14,0 12,5 11,5

70,7 на 25.08.15

43,42 на 25.08.15

7,8 15,7

7,0 6,5 5,5 8,0

15,5

7,1 6,8 5,8

3/14

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1,0 -2,4 1,8 2,3

2,5

0,6

-2,8

2,3 2,3 2,4

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

ЛЕНОБЛАСТЬ РФ

ВВП / ВРП

1,7 -1,3

1,5 1,6 1,9

0,1 -2,0 1,2

1,9 2,3

2015 2016 2017 2014 2018

ПРИРОСТ, %

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

2015 2016 2017 2014 2018

2015 2016 2017 2014 2018

4/14

Взвешенная политика государственного долга

Усиление межведомственного взаимодействия в целях пополнения доходной части бюджетов всех уровней Инвентаризация обязательств и отказ от неэффективных расходов

Непринятие новых расходных обязательств, которые не относятся к установленным приоритетам развития субъекта

Совершенствование межбюджетных отношений

ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016 ГОД

Единое информационное пространство бюджетно-финансовой системы региона

Обеспечение прозрачности и открытости бюджета для граждан

5/14

СОКРАЩЕНИЕ «ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ» ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО

ФАКТ-2014 83,1 ОЦЕНКА-2015

ПРОГНОЗ-2016

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ:

ОСНОВНОЙ ФАКТОР – налог на прибыль организаций

МЛРД РУБ.

83,4 75,3

ФАКТ-2014

ОЦЕНКА-2015

ПРОГНОЗ-2016

46,1 44,0 34,7

Курсовая разница 10 млрд руб.

77 484* 79 801 103,0%

80 837 101,3%

84 989 105,1%

ДЕФИЦИТ(-): 5 950* 4 517 3 110 3 269 % от собственных доходов 8,3% 6,0% 4,0% 4,0%

МЛН РУБ.

ПРОЕКТ 2016 2017 2018 2015

* без учета разовых расходов за счет остатков 2014 года 6/14

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ: темп роста,%

71 534 75 284 77 727 81 720 105,2% 103,2% 105,1%

РАСХОДЫ: темп роста,%

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО НА 2016-2018 ГОДЫ

7/14

В соответствии с утвержденным планом-графиком

На основании основных параметров прогноза социально-экономического развития на 2016-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.06.2015 № 244 «Об основных параметрах проекта областного бюджета Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

8/14

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

СОСТАВЛЕНИЕ ОБОСНОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ (ОБАСов)

ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОСОБЕННОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2016-2018 ГОДОВ

уменьшение единых нормативов отчислений от НДФЛ в бюджеты МР и ГО с 15% до 9,5% из-за перераспределения полномочий по содержанию административно-управленческого персонала детских дошкольных учреждений (2 094 млн руб.)

отмена предоставления МБТ («отрицательных трансфертов») из местных бюджетов в областной бюджет (в 2015 году – 69,3 млн руб.)

зачисление в областной бюджет 50% транспортного налога, ранее поступавшего в бюджеты городских и сельских поселений, с одновременным увеличением общего объема субвенций на выравнивание бюджетной обеспеченности на эту же сумму (1 070 млн руб.)

ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

укрупнение межбюджетных субсидий из ОБ ЛО в рамках ГП, а также их распределение приложениями к Закону о бюджете

9/14

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015-2017 ГОДЫ В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

65

Современное образование

Физ. культура и спорт

Жилье

Сельское

и ТЭК Дороги

Стимулирование эконом. активности

хозяйство 6

9 4

7

14

5

7 Культура 7

Другие 6 ЖКХ ГП

3

Культура 3

3

Современное образование

Стимулирование эконом. активности Устойчивое

общественной развитие

ЖКХ и ТЭК

2 Дороги 1

Физ. культура и спорт 16 Охрана окр. среды

1

1 1 Безопасность

1

ВСЕГО - 65 субсидий В 2016 году - 16 субсидий

Цель – укрупнение субсидий Цель – распределение приложением к закону о бюджете

10/14

Исполнение действующих расходных обязательств Реализация Указов Президента РФ

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

Формирование расходов на исполнение ПНО с учетом критериев адресности и нуждаемости Индексация расходов на оплату труда работников бюджетной сферы: с 01.04.2016 – 8 050 руб., с 01.09.2016 – 8 350 руб. Индексация расходов на коммунальные услуги: на 5,8% в 2016 году, на 5,6% ежегодно в 2017 и 2018 годах. Сохранение прочих расходов на уровне 2015 года Сохранение расходов на предоставление субсидий ГБУ и ГАУ на иные цели (в т.ч. на кап. ремонт) на уровне 2015 года (1 014 млн руб.) Включение в АИП на 2016 год в первоочередном порядке объектов, подлежащих завершению в 2016 году. Не допускать включение объектов, не обеспеченных ПСД.

11/14

Проведены 2 рабочих совещания по вопросам формирования доходов Доведены до ГРБСов предельные объемы бюджетных ассигнований на 2016-2018 годы Подготовлены и доведены до ГРБСов методические рекомендации по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований

КОМИТЕТОМ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

Разработаны и доведены до ГРБСов формы ОБАСов Подготовлен Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза ЛО на долгосрочный период (утверждено постановлением Правительства ЛО от 29.06.15 № 246)

12/14

Представили сопоставительные таблицы по изменению бюджетной классификации в рамках ГП

Сформировали в «АЦК-Планирование» сводные бюджетные заявки

ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ:

Представили в Комитет финансов ОБАСы

Предложения об объединении субсидий ГРБСами не представлены Не внесены изменения в НПА с учетом необходимости распределения субсидий приложениями к Закону о бюджете

13/14

ГРБС, У КОТОРЫХ СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМАМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Представительство Правительства ЛО при Правительстве РФ

Избирательная комиссия

Комитет общего и профессионального образования

Уполномоченный по правам ребенка

Комитет по природным ресурсам

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям

Комитет правопорядка и безопасности

Комитет по труду и занятости

Всего отклонений – 8 567,2 млн руб.

Комитет по телекоммуникациям и информатизации

14/14

ЗАДАЧИ НА АВГУСТ-2015

1 2

ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЯМ ГОСПРОГРАММ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В КУРИРУЕМЫЕ ГОСПРОГРАММЫ

КОМИТЕТУ ФИНАНСОВ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ:

67-ОЗ от 08.08.2005 «О фондах финансовой поддержки муниципальных образований Ленинградской области»

102-ОЗ от 14.10.2008 «Об установлении единых нормативов отчислений от транспортного налога»

113-ОЗ от 20.12.2011 «Об установлении единых нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов»

3 ПРОВЕСТИ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТНЫМ ПРОЕКТИРОВКАМ («РУЧЕЙКИ» С ГРБС)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!