#

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (за I полугодие 2015 года)

РОМАН ИВАНОВИЧ МАРКОВ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ–

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ

8-Р

Исп. Симонова О.Е.

#

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПУНКТОВ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ 1

ЧАСТЬ 2

20 ПУНКТОВ 15

СОКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ 3 ПУНКТОВ 5

С 28.05.2015:

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 118-Р ОТ 13.04.2015

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА № 118-Р

1

#

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

# МОНИТОРИНГ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЛО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 17 707,9

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

I полугодие 2014 г. I полугодие 2015 г.

МЛН РУБ.

27 191,5

33 200,7 44 479,1

152%

134% темп роста

ОТСУТСТВОВАЛИ ПЛАТЕЖИ

Прогнозируемые недопоступления - 2015:

УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ за I полугодие 2015 г.:

п.1.1

797 млн руб.

2

#

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПО ВОПРОСАМ ПОГАШЕНИЯ НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

3 ОРГАНИЗАЦИИ И 1 ФИЗЛИЦО ПОГАСИЛИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 7,5 МЛН РУБ.

1 ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

КОМИССИИ ПО НЕПЛАТЕЖАМ, ОБРАЗОВАННЫЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯХ МО ЛО

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 г. – 552 ЗАСЕДАНИЯ ( ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯХ МО ЛО – 86)

ЗАСЛУШАНЫ 3 486 НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЗА 2014 г. – 1 005 ЗАСЕДАНИЙ ( ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯХ МО ЛО – 160)

ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 148,7 МЛН РУБ.

ДОСТИГНУТО СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ НЕДОИМКИ ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ВСЕМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ ПО НАЛОГАМ п.1.7-1.9 3

#

НЕДОИМКА В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ ЛО

на 01.01.2015 на 01.07.2015

темп роста к 01.01.15 (%)

в т.ч. по: ФЕДЕРАЛЬНЫМ НАЛОГАМ

РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМ

МЕСТНЫМ НАЛОГАМ

НАЛОГАМ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМ РЕЖИМОМ

темп роста к 01.01.15 (%)

темп роста к 01.01.15 (%)

темп роста к 01.01.15 (%)

темп роста к 01.01.15 (%)

2 360,1 2 036,7 86,3

117,8

76,7

81,4

139,5

344,2 405,4

1 344,0 1 031,1

579,9 472,0

91,9 128,2

ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ п.1.2

МЛН РУБ.

4

# ПРЕДОСТОВЛЕНИЕ ГОС. ПРЕФЕРЕНЦИЙ ЮР.ЛИЦАМ п.1.4

ВСЕГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА – 1 247,6 млн руб.

ПП ЛО от 16.03.2015 № 63 ПП ЛО от 16.03.2015 № 69

Выплата субсидий юр. лицам – производителям товаров, работ

и услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность 232,2 млн руб.

Возможность эффективно осуществлять реализацию инвестиционных проектов

в соответствии с утвержденными бизнес-планами

Выплата субсидий субъектам предпринимательской деятельности,

осуществляющим трейдерскую деятельность на территории ЛО,

ООО "Нокиан Шина", ООО "ОРИМИ ТРЕЙД"

1 015,4 млн руб.

Возможность увеличивать объем продаж

5

#

ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

I полугодие 2014 г. I полугодие 2015 г.

МЛН РУБ. 801,8

1 407,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС-ВА

I полугодие 2014 г. I полугодие 2015 г.

566,0

187,6

251,1

303,3

99,5

188,8

216,5

201,6

69,5

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2014 И 2015 ГОДОВ п.1.12

1 182,0 План 2015 г. 125,4

6

351,5%

- 0,65%

16%

50,5%

43,1%

75,6%

# ВЫПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ ПО ДОХОДАМ, АДМИНИСТРИРУЕМЫМ ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВОМ 7

Дивиденды по акциям 5 000,0 3,0

НАИМЕНОВАНИЕ Бюджетные назначения

2015 Факт за

1 полугодие 2015 года

% выполнения

ТЫС. РУБ.

0,1 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

13 000,0 5 014,8 38,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении

5 500,0 3 334,7 60,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную казну

25 500,0 13 297,5 52,1

Доходы от реализации имущества 35 000,0 2 761,3 7,9 Доходы от продажи земельных участков 19 000,0 25 306,1 133,2

ВСЕГО 103 000,0 49 952,4 48,5

# ПЕРЕХОД НА ВЗИМАНИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗ.ЛИЦ ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ п.1.15

План основных мероприятий по подготовке к взиманию с 1 января 2016 года на территории Ленинградской области

налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости

(в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации)

утвержден 16.02.2015 Марковым Р.И.

8

#

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

# п.2.1 ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Программа повышения эффективности управления общественными финансами Ленинградской области на период до 2018 года утверждена

распоряжением Правительства Ленинградской области от 29.06.2015 № 235-р

ЦЕЛИ: ЗАДАЧИ:

9

Создание условий для выхода на устойчивый бездефицитный бюджет

Формирование системы и условий для устойчивого повышения эффективности расходов бюджета Ленинградской области

Принятие мер, направленных на улучшение финансового состояния областного бюджета Формирование механизмов, обеспечивающих сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе Создание системы эффективного управления общественными финансами на уровне ГУ и ОГВ Создание системы эффективного управления средствами целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета Формирование институциональных основ для повышения эффективности управления общественными финансами на местном уровне

# п.2.3 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ СЕТИ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЙ

Количество государственных учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий

на 01.01.2015 на 01.07.2015 - 233 - 237

Созданы новые учреждения: Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе Геронтологический центр Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» Выставочный центр «Эрмитаж – Выборг»

10

# п.2.3.1, 2.10.3 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ СЕТИ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЙ

- Инвентаризация гос. услуг и работ - Инвентаризация социальных обязательств

Во II кв. проведены:

Проводится работа по подготовке предложений по оптимизации расходов областного бюджета

11

# п.2.3.5 ПРИВЛЕЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОС. УСЛУГ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СОЦ. ЗАЩИТА

33 109

21 72

Всего организаций В т.ч. негосударственной формы собственности

ОБРАЗОВАНИЕ

15

938

(30,3%) (29,2%) (1,6%)

12

# п.2.3.6 СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

Работа по реорганизации сети муниципальных образовательных организаций

17 дошкольных образовательных организаций 7 общеобразовательных организаций 14 организаций дополнительного образования

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ

Планируется проведение реорганизации:

13

# п.2.3.7 ПЕРЕДАЧА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ В МФЦ

В АИС "Портал многофункциональных центров Ленинградской области" принят в эксплуатацию функционал предоставления гос. услуг:

лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов

выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

Передача части полномочий ОГВ по предоставлению гос. услуг в МФЦ

14

# п.2.4 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГП ЛО С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

- Государственная программа «Развитие автомобильных дорог»

КОРРЕКТИРОВКА СОСТАВА МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ; ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

На заседаниях экспертного совета рассмотрены:

- 18 подпрограмм, получивших по итогам 2014 года менее 70% эффективности

15

# п.2.6 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГП ЛО

Предложения ОИВ ЛО по оптимизации расходов по ГП ЛО

СУММА ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВИЛА 35 542,2 ТЫС. РУБ.

16

- Выставочные мероприятия - Семинары - Конкурсы - Торжественные мероприятия

- НИРы - Мероприятия по мониторингу - Информационные услуги

#

ВСЕГО за 6 месяцев 2015 года принято решение о снижении начальной

(максимальной) цены контрактов на сумму 38,8 млн руб.

ИНФОРМАЦИЯ О СНИЖЕНИИ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТОВ п.2.10 17

Информация предоставлена комитетом государственного заказа

#

Исключены из АИП объекты, по которым не разработана ПСД (по состоянию на май-2015):

ГП «Развитие сельского хозяйства» Исключены 7 объектов на сумму 15 млн руб.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ п.2.11

ГП «Развитие физической культуры и спорта» Исключен 1 объект на сумму 50 млн руб. (проектирование реконструкции стадиона «Локомотив» в г. Тосно) ГП «Современное образование» Сокращены ассигнования по 1 объекту на сумму 10 млн руб. (реконструкция Волосовской детской школы искусств им. Н.К.Рериха)

Включение в Порядки отбора муниципальных образований при распределении субсидий на осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту

объектов коммунальной инфраструктуры условий предоставления расчета эффективности использования субсидии, предусматривающего снижение

текущих затрат в среднесрочной перспективе (срок – 1 мая 2015 года)

п.2.11.3

Соответствующие изменения в Порядки отбора МО не внесены. Причины неисполнения мероприятия комитетом по ЖКХ не представлены.

п.2.11.1

18

# ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ п.2.15

ЗАПЛАНИРОВАНО В 2015 ГОДУ 9 млрд руб.

ИЗРАСХОДОВАНО НА 01.07.15 5,7 млрд руб. (63%)

Комитет по АПК

В СООТВЕТСТВИИ С 118-Р НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

19

В 2014 ГОДУ ИСПОЛНЕНО 10,9 млрд руб. ГРБС Кол-во субсидий Размещена на сайте

оценка результативности

Комитет по развитию малого и среднего бизнеса Комитет по ЖКХ

32 3 2 1 1

13 Комитет по культуре

КЭРиИД

Управление ветеринарии

Комитет по ТЭК Управление делами

Комитет по печати и СО Комитет по труду и занятости

32 3 2 1 1 0

4 3 3 1

2 0 0 0

#

СОКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

#

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ Объем реструктуризированной задолженности за I полугодие – 371 984,2 тыс. руб. (возврат – с 2025 по 2034 годы)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ГОС.ДОЛГА БЕЗ УЧЕТА ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПОГАШЕНИЮ ДОЛГА На 01.07.15 объем выплат по обслуживанию и погашению гос.долга – 4,6% доходов (на 0,9% меньше, чем за I полугодие 2014 года)

Проведено замещение коммерческих кредитов бюджетными на сумму 1,6 млрд руб.

СОКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА п.3 20

Подготовлено обращение в Минфин РФ на сумму 0,3 млрд руб.

# СОКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА п.3

УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ФИН.СОСТОЯНИЕМ ПРИНЦИПАЛА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОС.ГАРАНТИЙ В течение I полугодия государственные гарантии Ленинградской области не предоставлялись

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ КРЕДИТНЫХ ЛИНИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В течение I полугодия осуществлено досрочное погашение с последующим привлечением 3 000 млн руб. в рамках возобновляемых кредитных линий – Удалось сократить расходы на обслуживание государственного долга порядка 61 млн руб.

21

# ЗАДАЧИ

1

2

3

4

ПРОВОДИТЬ МОНИТОРИНГ ПЕРСПЕКТИВ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОТ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО АНАЛИЗУ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТОВ

ГРБС РАЗРАБОТАТЬ МЕТОДИКУ И ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

ГРБС ПО РАЗДЕЛУ 2 ПЛАНА ПРЕДСТАВЛЯТЬ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СВЕДЕНИЯ О БЮДЖЕТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

#

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!