1

Об итогах социально – экономического развития Чусовского муниципального района Пермского края за 2011 год и о перспективах развития в

2012 году

«Общественные финансы»

Докладчик: Начальник финансового управления Салий Оксана Ивановна

Чусовской муниципальный район

22

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.

1 280,01 459,9 1 498,1 1 538,0

1 122,31 295,2

1 394,3 1 413,41 676,8

1 132,4

0,0200,0400,0600,0800,0

1 000,01 200,01 400,01 600,01 800,0

2008 2009 2010 2011 прогноз 2012

Доходы

Расходы

Самообеспеченность

2008 факт 2009 факт 2010 2011 2012 прогноз

Дефицит(-)/профицит(+) -15,2 +65,6 +84,7 -138,8 -10,1

561,0 556,5 614,2 593,4 547,8652,3 621,5 554,1 637,4 551,2

100,0200,0300,0400,0500,0600,0700,0

2008 2009 2010 2011 2012 прогноз

Финансовая обеспеченность собственных полномочий района

Собственные доходы (нал. и ненал + дот. из рег фондов)

Расходы на обеспечение собств. полномочиями

33

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

413,2 547,7 564,7 574,3410,9

296,1 156,9 194,8 210,6272,4

236,4 290,5 294,9 295 366,5

217,8291,8 291,9 160 57

19,877,3

151,8 299,215,5

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2008г. 2009г. 2010г. 2011 г. 2012 прогноз

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

прочие безвозмездные поступления

иные межбюджетные трансферты

субсидии,

Субвенции,

Дотации

Налоговые и неналоговые доходы

92,8

90,9

4

235,0

233,8 247,9 273,6243,9

20,3 25,020,3

26,5102,4 109,7 110,2

0,07,613,3 10,6 2,5

10,140,2

49,5 54,8 50,8 43,7

24,4 22,9 21,8 22,8 23,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. прогноз

Единый налог на вмененный доход

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Налог на доходы физических лиц

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

0100200300400500600

2008 2009 2010 2011 2012 прогноз

284,8 272,8 291,9 299,7200,8

28,5174,6 189,8 191,2

150,2103,6

102,3 93,2 83,5

59,9

Неналоговые доходы

Переданные налоговые доходы и дифференцированный процент по НДФЛНалоговые доходы без учета переданных налогов и дифференцированного процента по НДФЛ

Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Чусовского муниципального района в 2009-2010 гг. (млн. рублей)

В налоговых, неналоговых доходах не учтены доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 5

Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Чусовского муниципального района в 2009-2010 гг. (млн. рублей)

В налоговых, неналоговых доходах не учтены доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 6

7

Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 99,9%

Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Чусовского района, %

97,9 95,8

81,8

101,3 102,3

88

1,3%

0,3%0,0%

0,0% 0,0%0,0% 0,0%

0,0%0,0% 0,0%

0,0%0,2%0,4%0,6%0,8%1,0%1,2%1,4%

2007 2008 2009 2010 2011 прогноз

Удельный вес кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов

Удельный вес кредиторской задолженности краевого бюджета в расходах

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района

Отдельные показатели консолидированного бюджета района

9

Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Чусовского муниципального района

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

Среднее значение по краю + 4,4% Среднее значение по краю +21,5%

-100

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

Бюджет текущих расходов

Бюджет развития

901,9

393,4

802,8

496,4

825,2

586,7621,2

473,9

965,1

1493,4

2008200920109 мес.20112011 прогноз

+2,8*

+20,2*

10

Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.

Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

0

200

400

ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт

Социальная политика

69

418,9

133,349,940,8

411,2

75,833,347,3

427,7

72,7 19,028,7

331,6

64,320,051,0

493,4

92,630,5

2008

2009

2010

9 мес. 2011

2011 прогноз

0200400600800

ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт Социальная политика

82,9161,9

61,7 40,1170,2 51,8 113,4 102,3

220,995,5 77,9 99,6252,3

41,1

70,427,9

949,5

89,3186,2

48,4

2008

2009

2010

9 мес. 2011

2011 прогноз

+29,8*+84,4* -31,3* -2,6*

-4,1*

+4,0*

+15,9*-42.9*

11

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %

8,5 8,1 8,5

7,8

8,0

8,07,0 7,0

8,1

7,0

02468

10

2008 2009 2010 9 мес. 2011 2011 прогноз

Чусовской муниципальный район

Среднее значение по краю

2008 г. 2009 г. 2010 г. 9 мес. 2011 2011 г. прогноз

109 981 112 934 120 413 85 391 115 096

Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав

Чусовского района, %

снижение 12рост

% %

Муниципальные предприятия№ Отрасль/

Полное наименование муниципального предприятия

Численность работников, чел.

Прибыль (убыток) до налогообложения , тыс. руб.

Кредиторская задолженность, тыс.

руб.

Дебиторская задолженность, тыс.

руб.

Примечание*

по состоянию на за 2010 г. за 9 мес.2011 г.

по состоянию на01.01.11 01.10.11 01.01.11 01.10.11 01.01.11 01.10.11

Удаление отходов и аналогичная деятельность

                 

1 Полигон твердых бытовых отходов

 13,5 13,5 +120 + 71 54,3 372 993 1182 Не планируется

2 Комбинат благоустройства 76 72 - 3314 + 4,0 2937 4100 5571 4200 Не планируется

3 Зеленстрой 45 2 +48 -32 145 782 130 1023 Реорганизовано в форме присоединения к МУП

«Комбинат благоустройства»

 Общественное питание и организация обслуживания и оказания услуг рынков

 

1 Олимп 14 10 - 676 - 437 3806 4001 1654 2387 Планируется к ликвидации. Решений не

принято.Сельское хозяйство

1 Россохи 76 77 +5200 +8052 1300 4380 2500 1287 Планируется реорганизация в ООО. Решений не принято

Издательская деятельность1 Редакция газеты «Чусовской

рабочий14,5 14,5 + 31 +55 189 225 207 277 Планируется

реорганизация в ООО. Решений не принято

Муниципальные предприятия продолжение№ Отрасль/

Полное наименование муниципального

предприятия

Численность работников, чел.

Прибыль (убыток) до налогообложения , тыс.

руб.

Кредиторская задолженность, тыс.

руб.

Дебиторская задолженность, тыс.

руб.

Примечание*

по состоянию на за 2010 г. за 9 мес.2011 г.

по состоянию на

01.01.11 01.10.11 01.01.11 01.10.11 01.01.11 01.10.11

Деятельность в области телевидения

1 МУП «Чусовское телевидение «Союз ТВ»

18,5 18,5 + 20 +10,5 153 220 97 632 Планируется реорганизация в

ООО. Решений не принято.

Управление и эксплуатация ж/фонд

1 МУП«ЖЭУ Старый город» 12 2 +304 +92,5 4118 5510 9361 10300 в стадии ликвидации

2 МУП «ЖКХ - сервис» 1 0 -347 0 6610 6610 1517 1517 в стадии ликвидации

3 МУП «РКЦ» 3 3 +19 -156 160 160 39 0 Не планируется

4 МУП «Ляминское ЖЭУ» 63 60 +674 - 116 6024 5100 10560 10301 Не планируется

5 В-Городковское ЖЭУ 1 1 0 0 3100 3100 1892 1892 в стадии банкротства

6 Скальнинское ЖЭУ 1 1 0 0 4473 2686 2272 2168 в стадии ликвидации

7 В-Калинское ЖКХ 1 1 0 0 1105 1105 2651 1848 в стадии ликвидации

 Сбор и очистка воды                  

1 Горводоканал 381 370 -3070 -13400 11762 13100 21471 21000 Не планируется 

Муниципальные предприятия продолжение№ Отрасль/

Полное наименование

муниципального предприятия

Численность работников, чел.

Прибыль (убыток) до налогообложения , тыс.

руб.

Кредиторская задолженность, тыс. руб.

Дебиторская задолженность, тыс.

руб.

Примечание*

по состоянию на за 2010 г.

за 9 мес. 2011г.

по состоянию на

01.01.11 01.10.11 01.01.11 01.10.11 01.01.11 01.10.11

Передача и распределение пара и горячей воды

                 

1 Гортеплоэнерго 267 256 +414 - 1623 14947 28610 61371 55458 Не планируется

2 Скальнинское теплоээнерго

1 1 +1550 0 2060 191 2289 1281 в стадии ликвидации

Сдача внаем собств. нежилого недвижимого имущества

1 Школа Бизнеса 4 0 + 8 0 50 0 538 0 Реорганизовано в форме присоединения

к МУТП «Олимп»

Услуги бани, прачечной

1 Банно – прачечный комбинат

41 40 -902 -1420 858 1939 220 207 Не планируется

Ритуальные услуги

1 МУП «Память» 15 18 +177 +80 431 313 0 0 Не планируется

ИТОГО (20): 1048 960 +8565- 8309

+ 8365- 17184

64283 82504 125333 116960

Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и

городских округов Пермского края

Сумма денежного вознаграждения (795,4 тыс.руб.)*, направленная в Чусовской муниципальный район - победителю конкурса

(№ 664-п от 27 ноября 2008 г. о победителях конкурса)

Сумма денежного вознаграждения, переданная на уровень поселений

- 216,7 тыс. руб. (27,2%)

Сумма, направленная на материальное

поощрение муниципальных

служащих: 270,8 тыс. руб.

(46,8%)

Сумма, направленная на социально-экономическое

развитие:307,9 тыс.руб. (53,2%)По разделу «Молодежная политика» произведены

работы по созданию площади «Семь мостов

счастья» у здания ЗАГСа

* в том числе средства федерального бюджета 16

Сумма, направленная на материальное поощрение муниципальных служащих:- Чусовское ГП – 54,7 тыс.руб. (25,2%)- Верхнечусовское Городковское СП – 12,0 тыс.руб. (5,5%)- Верхнекалинское СП – 11,0 тыс.руб. (5,1%)- Калинское СП – 12,4 тыс.руб. (5,7%)- Комарихинское СП – 9,3 тыс.руб. (4,3%)- Никифоровское СП – 9,1 тыс.руб. (4,2%)- Сельское СП - 8,8 тыс.руб. (4,1%)- Скальнинское СП – 15,6 тыс.руб. (7,2%)

Сумма, направленная на

социально-экономическое

развитие: Чусовское ГП – 83,8

тыс.руб. (38,7%)По разделу «ЖКХ» на содержание дорог –

80,0 тыс.руб. По разделу

«Национальная экономика» на

программу «Создание бизнес-инкубатора»-

3,8 тыс.руб.

Сумма денежного вознаграждения,оставшаяся в

Чусовском муниципальном районе- 578,7тыс. руб. (72,8%)

Достижения

1. Снижение недоимки в консолидированный бюджет:- за 2010 год на 3,5 млн.руб.;- за 2011 год на 6,5 млн.руб.2. Недопущение наличия кредиторской задолженности.3. Увеличение объема бюджета развития территории.

Проблемы1. В связи с реализацией комплексно-инвестиционного плана развития г. Чусового и завершением строительства строительно-оздоровительного комплекса Чусовским муниципальным районом привлечены бюджетные кредиты размере 284 млн.рублей - это является тяжелым бременем для бюджета района, в 2011 году на погашение данных кредитных обязательств были направлены дополнительно полученные доходы и свободные остатки на начало финансового года, при формировании бюджета на 2012 год на сумму погашения кредитных обязательств уменьшен объем обязательств, так как другого источника нет. 2. На сегодняшний день привлечение федеральных средств при условии участия края осуществляется через региональный фонд софинансирования расходов, что негативно отражается на участие в региональных проектах.3.В связи с низким объемом доходов бюджетов муниципальных образований самообеспеченность расходных обязательств остается на низком уровне, что негативно отражается на деятельность учреждений и качество жизни населения.

17

18

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ДокладНачальника финансового управления

администрации Чусовского муниципального района Салий Оксаны Ивановны

Об итогах социально – экономического развития Чусовского муниципального района Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году

«Общественные финансы»________2011 года