íëíì 7w8# #g 1 gj nnwg=ns · 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 10.000.000. 7.500.000. 5.000.000....
TRANSCRIPT
-
PRESSUPOSTMUNICIPAL2021
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
-
PRESSUPOST2021
Desembre 2020
ROMANENT2020
AJUTEUROPEUCOVID-19Sense previsió
2n trimestre
2021
-
QUÈ ÉS EL PRESSUPOST
El pressupost és el pla econòmic i financer
anual vinculat a l'estratègia formulada pergovernar el municipi.
Conté les previsions d'ingressos que s'esperenobtenir i les despeses que com a màxim es
podran realitzar.
És l'eina clau per a la gestió pública.
-
D'ON VENIM ?Pressupost hereu dels pressupostos anteriors
A mÍnIms de
207.837,65€
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
0
Despesa Ordinaria el
95% dels ingreos
Despesa personal
Ingressos Despeses
Estalvi net
-
REORGANITZACIÓ ACTES FIRES I FESTES
IMPACTE DE LA PANDÈMIA
CONGELACIÓ TAXES
CONGELACIÓ IMPOSTOS
AUGMENT BONIFICACIONS
REDUCCIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA
ORDENANCES
-
Líniesprincipals
PRESSUPOST SOCIAL
ADAPTAT A LA NOVA REALITATECONÒMICA I SOCIAL
CONGELACIÓ O REDUCCIÓ DELSPRINCIPALS IMPOSTOS
Dóna resposta a les necessitats actuals i futures del
municipi i dels seus habitants
S'han refet propostes i projectes per adaptar-los a les
noves necessitats
MILLORA DE L 'EFICÀCIA I L 'EFICIÈNCIAEN LA GESTIÓ DEL DIA A DIA
-
El pressupost de l'Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages per l'exercici 2021 és de 11.514.581,62 €
1,76% inferior al de 2020 (-205.765,07 €)
INGRESSOS ORDINARIS 9.292.797,76€
ALTRES INGRESSOS 2.221.783,86€
TOTAL : 11.514.581,62 €
+0,42% +38.492,32 €
-9,90% -244.257,39 €
-1,76% -205.765,07 €
INGRESSOS 2021
Transferències de capital i deute
-
INGRESSOS 2021
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000
IBI
VEHICLES
PLUSVÀLUA
IAE
IMPOST OBRES
TAXA RESIDUS
ALTRES TAXES
TRIBUTS ESTATALS
RESTA DE TRANSFERÈNCIES
INGRESSOS PATRIMONIALS
SUBVENCIONS DE CAPITAL
PRÈSTECS INVERSIÓ
INGRESSOSCORRENTS
ALTRESINGRESSOS
3.571.205,90€
618.498,68€
431.195,71€
737.288,92€
309.400,00€
360.000,00€
821.811,51€
1.673.943,30€
755.804,34€
13.649,40€
446.622,17€
1.775.161,69€
-
Fruit de la congelació de la pressió fiscal (no hi ha incrementd’impostos) els ingressos corrents municipals són molt similars
a l'any anterior, sent un 0,42% superior, el que suposa unimport de 38.492,32 €.
Aquest fet és conseqüència dels efectes de la crisi provocadaper la COVID-19 sobre els ingressos públics.
-
ON ANEM ?
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
0
Despesa personal
Estalvi net
Ingressos OrdinarisDespeses Ordinaries
-
ON ANEM ?
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
12.500.000
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
0
Despesa personal
Ingressos OrdinarisDespeses Ordinaries
Estalvi netDevolució prèstecs
Ingressos Totals
-
ON ANEM ?
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
12.500.000
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
0
Despesa personal
Ingressos OrdinarisDespeses Ordinaries
Estalvi netDevolució prèstecs
Ingressos Totals
Deute
-
Líniesprincipals
PRESSUPOST SOCIAL
REACTIVACIÓ ECONÒMICA
SERVEIS A LA CIUTADANIA I VIA PUBLICA
Augment de les partides de serveis socials
Infants, Joves, Persones Vulnerables, Gent Gran
Autònoms, empreses, Oficina Recuperació Economica,
comerç i restauració
INVERSIÓ DIRECTE
S'han refet propostes i projectes per adaptar-los a les
noves necessitats
Inversió en edificis i obres municipals
Resposta ala pandèmia
RACIONALITZACIÓ DE LA DESPESA
Reducció de la despesa ordinària i corrent millorant
l'eficàcia i l'eficiència de la gestió del dia a dia.
-
DESPESES 2021
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000
PERSONAL
LLUM I ENLLUMENAT
NETEJA VIA PÚBLICA
NETEJA EDIFICIS
RECOLLIDA I GESTIÓ RESIDUS
MANTENIMENT PARCS I JARDINS
RESTA BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESA FINANCERA
TRANSFERÈNCIES A ENTITATS
ACCIONS AIGÜES MANRESA
RETORN DEUTE
INVERSIONS
4.858.080,13€270.000,00€
276.000,00 €
172.500,00 €
591.000,00 €
269.500,00 €
1.735.356,10 €
11.501,00 €
520.409,60 €
10.500,00 €
335.472,00 €
2.464.262,79 €
-
Es manté la despesa en personal i es reestructura
Més personal de serveis socials i de seguretat ciutadana.
Menys sou als regidors de govern
Reducció d'hores extres
PERSONAL: -0,15% -7.372,15 €
-13,59%
Una aposta per a la millora als serveis a la ciutadania i a
la via pública, gràcies a una millor gestió.
-
Reduir la despesa i gestió interna:
Dietes càrrecs electes
Dietes
Actes protocol·laris
Propaganda
Despeses d'arxiu
-50%
Una aposta per a la millora dels serveis a la ciutadania i la via pública, gràcies a una millor gestió
-25%
-45%
-23%
-15%
Augmentar partides de serveis:
Pisos gent gran
Programes serveis Socials
Foment ocupació
Promoció comerç
Higiene pública
Neteja carrers
Recollida d'escombraries
Manteniment de parcs
-2,18% -73.922,52 €BÉNS CORRENTS:
+66%
+20%
+60%
+38%
+50%
+15%
+50%
+10%
-
Ajuts d'urgència social
Nova partida contingències Covid-19
+12,41% +57.450,72 €
+100%
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS:
-
POLÍTICA DE DESPESA
DEUTE PÚBLIC SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA HABITATGE I URBANISME BENESTAR COMUNITARI MEDI AMBiENT SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL FOMENT A LA OCUPACIÓ EDUCACIÓ CULTURA
ESPORTS INDÚSTRIA I ENERGIA COMERÇ I TURISME ÒRGANS DE GOVERN SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA TRANSPORT PÚBLIC SANITAT
TOTAL: 11.514.581,62€
346.973,00 € 934.614,50 €1.773.317,58 €1.348.701,00 € 332.432,00 € 644.828,32 € 11.201,00 € 758.750,31 € 813.247,71 €
748.499,14€2.000,00 €260.901,17 € 263.276,00 €
3.094.196,76 € 128.779,13 € 18.864,00 € 33.000,00 €
-
INVERSIONS
Operacions de crèdit: 1.775.161,69 €Subvencions Diputació de Barcelona: 446.622,17 €Contribucions especials: 99.000,00 €Recursos ordinaris: 143.478,93 €
2.464.262,79 €
Finançats amb:
-
PRINCIPALS INVERSIONS PREVISTES
OBRES PROJECTE CASAL ENTITATS
URBANITZACIÓ AVINGUDA GIRONA
REFORMA INTEGRAL VESTIDORS PAVELLÓ
GESPA CAMP DE FUTBOL
AMPLIACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL
ENLLUMENAT C/ PICA D'ESTATS (P. SANT ISIDRE)
ACTUACIÓ MODERNITZACIÓ DE POLÍGONS
OBRES PASSEIG ENTRE PAVELLONS
PISTES FUTVOLEI I VOLEI PLATJA
535.092,68 €384.000,00 €314.390,95€211.910,00€
150.000,00€
110.00,00€
99.930,47€95.000,00€50.000,00€
-
CONCLUSIONS
Inversió social i enserveis a la ciutadania
Reforç de les polítiques d'ocupoació
Més ajuts i suport al sector del comerç i la
restauració
Reforç de les accions de promoció econòmica i
socials.
Racionalització de ladespesa
Racionalització de la despesa ordinària i corrent
Manteniment i millora dels serveis
Consolidació de les inversions iniciades i
projecció de noves invesrions.
Congelacióo reducció delsprincipals impostos
Reactivació econòmica i inversió
Propostes i projectes adaptats a la nova situació
Capacitat de donar resposta a les noves
demandes