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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 1 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 04682 SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA || Pedido : 002082 2016 Data: 02/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00216.0001-01 CHALEIRA ELETRICA 1,5 LITROS - 127 VOLTS. PC 005952 2016 S01431 /2016 03.01.00 1,000 157,9500 157,95|| Com jarra portatil, confeccionada externamente em || plastico de alta resistencia e, internamente, com || plastico de alta resistencia e inox, com visor de || nivel e capacidade para 1,5 litros, sem fio. Com || base eletrica giratoria de ate 360 graus. Poten- || cia de 1.500 watts com desligamento automatico ao || atingir a temperatura de 100 graus centigrados. || Tampa com trava de seguranca. Com manual do usua- || rio em portugues e Certifica de Garantia minima || de 12 (doze) meses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 157,95||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11003 DEL BIANCHI COM.,IMP. E EXP.DE ALIM. LTDA.EPP || Pedido : 002083 2016 Data: 02/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00147.0011-01 BARRA DE CEREAL CX 005953 2016 S01432 /2016 12.01.00 10,000 22,3000 223,00|| caixa contendo 24 unidades || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 223,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 002084 2016 Data: 02/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00030.0002-01 CAL HIDRATADA SCS 005954 2016 S01433 /2016 12.01.00 50,000 10,5000 525,00|| ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, APLICACAO CONSTRU- || CAO CIVIL, COMPOSICAO CA(OH2), PESO MOLECULAR 74, || CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALTO TEOR DE CALCIO, || POUCO SOLUVEL, CLASSIFICACAO CH3, SACO COM 20 KG, || CONFORME NBR 7175. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 525,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 2 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 04682 SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA || Pedido : 002086 2016 Data: 02/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00113.0007-01 MANGUEIRA SUPERFLEX PARA JARDIM M 005956 2016 S01435 /2016 02.02.00 20,000 2,9500 59,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15189 EDUARDO AUGUSTO SOARES DOS SANTOS-ME || Pedido : 002089 2016 Data: 02/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00201.0002-01 COLCHAO SOLTEIRO D20 78X188 PC 005959 2016 S01438 /2016 C.I. N.017 2016 02.02.00 6,000 160,0000 960,00|| TAMANHO: 47 CM X 33 CM X 7 CM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 960,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 002092 2016 Data: 02/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00005.0027-01 AGUA MINERAL LEVE S/ GAS 510 ML PC 005940 2016 S01421 /2016 02.01.00 1.800,000 0,5300 954,00|| GARRAFA PET 510 ML. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 954,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12244 CM HOSPITALAR S.A || Pedido : 002093 2016 Data: 02/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00308.0002-01 CITRATO DE SILDENAFILA 20 MG. COM 005960 2016 S01439 /2016 Cot.WN 077 2016 13.02.00 90,000 17,4500 1.570,50|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.570,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07957 DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP || Pedido : 002095 2016 Data: 02/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00252.0008-01 CALCIO CITRATO MALATO + VITAMINA D + VITAMINA K2. COM 005950 2016 S01429 /2016 Cot.WN 074 2016 13.02.00 180,000 2,9300 527,40|| Suplemento vitaminico e mineral em comprimido re- || vestido composto de 250 mg de calcio citrato ma- || lato + 5,0 mcg de vitamina D + 45 mcg de vitamina || K2 (menaquinona). | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 3 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 527,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11333 IRMAOS VIDOLIN C.P.ELETRO-ELETRONICOS LTDA-ME || Pedido : 002096 2016 Data: 02/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00014.0005-01 BATERIA PARA NOBREAK 12X X 7 A UNIPOWER PC 006004 2016 S01451 /2016 14.01.00 1,000 90,0000 90,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11142 BIZIGATTO & BIZIGATTO LTDA ME || Pedido : 002097 2016 Data: 02/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00019.0004-01 CONECTOR RJ 45 MACHO, TRANSPARENTE PC 005949 2016 S01428 /2016 Cot.WN 078 2016 13.04.00 2.000,000 0,2235 447,00|| Para climpagem de rede. || 060.00006.0005-01 CABO DE REDE PAR TRANCADO CAT. 5; M 005948 2016 S01428 /2016 Cot.WN 078 2016 13.04.00 3.660,000 0,7200 2.635,20|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.082,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 002171 2016 Data: 02/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00003.0018-01 SIFAO PARA LAVATORIO UN 006129 2016 S01501 /2016 12.01.00 6,000 5,6000 33,60|| FLEXIVEL, CR. || 014.00012.0058-01 CAIXA DESCARGA BRANCA PC 006128 2016 S01501 /2016 12.01.00 6,000 32,4300 194,58|| 014.00042.0004-01 ENGATE FLEXIVEL DE PVC-1/2" X 40CM PC 006127 2016 S01501 /2016 12.01.00 6,000 4,9700 29,82|| Certificado pelo INMETRO, nacional, confeccionado || em PVC flexivel, acompanha niple em PVC rigido, || porcas com rosca 1/2" em PVC rigido e orelhas p/ || facilitar o rosqueamento, pressao maxima de 4 Kgf/ || cm2 em temperatura de 20gC,produto composto por 2 || porcas,1 tubo, 2 anel vedante e 1 niple 1/2",con- || forme normas da NBR 14.878, 5.426, 5.683 e 7.231. || Ref.: TIGRE. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 258,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 4 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 06517 CDC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA || Pedido : 002172 2016 Data: 02/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00017.0009-01 CIMENTO COMUM CP II E 32 - 50KG SCS 006126 2016 S01500 /2016 12.01.00 10,000 27,9000 279,00|| Composicao intermediaria entre portland conside- || dos comuns e portlands com adicoes. Saco com 50 || quilos. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 279,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15196 SERVCENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA - EPP || Pedido : 002175 2016 Data: 02/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00959.0004-01 DRIVER 100W 11 OHMS KS-100 MPX.T00.T025-47 PC 006090 2016 S01490 /2016 09.02.00 1,000 480,0000 480,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002177 2016 Data: 02/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00248.0003-01 BATERIA AUTOMOTIVA PC 006131 2016 G00054 /2015 09.02.00 1,000 242,0000 242,00|| Sem base de troca, nova sem uso anterior, total- || mente selada, livre de amnutencao, sem adicao de || agua, com indicador de carga (olho magico), ten- || sao nominal 12 V, primeira qualidade, garantia || minima de 12 (Doze) meses - capacidade de 60 Ah. || Obs: Admite-se uma variacao de ate + ou - 5% no || valor de capacidade (Ah). || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 242,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15104 ROGERIO AUGUSTO NERY - ME || Pedido : 002109 2016 Data: 03/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00016.0022-01 TECLADO PRETO USB PC 006018 2016 S01455 /2016 05.01.00 3,000 22,0000 66,00|| 068.00030.0023-01 MOUSE OPTICO USB. UN 006019 2016 S01455 /2016 05.01.00 1,000 15,0000 15,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 5 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 05534 PONTO COM INFORMATICA E ASSIST.TEC.LTDA. -EPP || Pedido : 002110 2016 Data: 03/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00016.0022-01 TECLADO PRETO USB PC 006020 2016 S01456 /2016 05.01.00 2,000 50,0000 100,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00199 VIACAO SANTA CRUZ LTDA || Pedido : 002111 2016 Data: 03/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 104.00001.0236-01 PASSE TRABALHADOR MOGI GUACU X NOVA LOUZA PC 006015 2016 S01454 /2016 11.02.00 762,000 4,8000 3.657,60|| 104.00001.0237-01 PASSE TRABALHADOR NOVA LOUZA X MOGI GUACU PC 006016 2016 S01454 /2016 11.02.00 516,000 4,0500 2.089,80|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.747,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 002112 2016 Data: 03/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00100.0002-01 SPOT SOBR. ORIENTAVEL 2 ALUMINIO PC 006005 2016 S01452 /2016 02.02.00 12,000 32,7600 393,12|| 012.00100.0003-01 SPOT SOBR. ORIENTAVEL 1 ALUMINIO PC 006006 2016 S01452 /2016 02.02.00 6,000 16,3800 98,28|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 491,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09405 MORMAT COM.MATERIAIS DE CONS.EM GERAL LTDA-ME || Pedido : 002113 2016 Data: 03/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00059.0935-01 PARAFUSO SEXT R SOBERBA 3/16 X 45 UN 006010 2016 S01453 /2016 02.02.00 10,000 0,2000 2,00|| 011.00107.0043-01 BUCHA S 8 FISCHER UN 006009 2016 S01453 /2016 02.02.00 10,000 0,2600 2,60|| 012.00190.0001-01 VEDA ROSCA PC 006008 2016 S01453 /2016 02.02.00 1,000 7,4400 7,44|| Fita 18mm X 50 M. || 014.00019.0035-01 VALVULA ESF GAS MGA FF 3/4" UN 006007 2016 S01453 /2016 02.02.00 2,000 27,2000 54,40|| 034.00476.0008-01 UNIAO AB GALV. 3/4 UN 006014 2016 S01453 /2016 02.02.00 1,000 40,4400 40,44|| 036.00151.0033-01 LUVA MF RED GALV. 3/4 X 3/8 UN 006012 2016 S01453 /2016 02.02.00 1,000 6,7700 6,77|| 036.00306.0003-01 CHICOTE FLEX 7/8X7/16(EXE) 0,50M UN 006011 2016 S01453 /2016 02.02.00 2,000 22,0000 44,00|| 036.00859.0005-01 FLUIDO P/ CORTE 500ML FRS 006013 2016 S01453 /2016 02.02.00 1,000 33,8800 33,88|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 191,53||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 6 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 002145 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00047.0006-01 AGUA MINERAL 510 ML SEM GAS. UN 006061 2016 S01483 /2016 12.01.00 240,000 0,5200 124,80|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 002148 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00022.0012-01 SABAO EM PO LAVA ROUPAS COM 01 KG. KG 006076 2016 G00010 /2016 14.03.00 12,000 4,8000 57,60|| Para lavar roupas e linpeza geral. Composicao ba- || sica: tensoativo anionico, alcalinizante, seques- || trante, carga, coadjuvantes, branqueador optico, || corante, enzimas, agente antirredepositante, per- || fume e agua. Componente ativo: linear alquil ben- || zeno sulfonato de sodio. Contem tensoativo biode- || gradavel. O produto devera conter no minimo 07 || substancias da composicao. Acondicionado em caixa || reforcada contendo 01 quilograma. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 002149 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00022.0012-01 SABAO EM PO LAVA ROUPAS COM 01 KG. KG 006077 2016 G00010 /2016 14.03.00 12,000 4,8000 57,60|| Para lavar roupas e linpeza geral. Composicao ba- || sica: tensoativo anionico, alcalinizante, seques- || trante, carga, coadjuvantes, branqueador optico, || corante, enzimas, agente antirredepositante, per- || fume e agua. Componente ativo: linear alquil ben- || zeno sulfonato de sodio. Contem tensoativo biode- || gradavel. O produto devera conter no minimo 07 || substancias da composicao. Acondicionado em caixa || reforcada contendo 01 quilograma. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 7 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 002150 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00022.0012-01 SABAO EM PO LAVA ROUPAS COM 01 KG. KG 006080 2016 G00010 /2016 14.03.00 6,000 4,8000 28,80|| Para lavar roupas e linpeza geral. Composicao ba- || sica: tensoativo anionico, alcalinizante, seques- || trante, carga, coadjuvantes, branqueador optico, || corante, enzimas, agente antirredepositante, per- || fume e agua. Componente ativo: linear alquil ben- || zeno sulfonato de sodio. Contem tensoativo biode- || gradavel. O produto devera conter no minimo 07 || substancias da composicao. Acondicionado em caixa || reforcada contendo 01 quilograma. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 002151 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00022.0012-01 SABAO EM PO LAVA ROUPAS COM 01 KG. KG 006082 2016 G00010 /2016 14.03.00 30,000 4,8000 144,00|| Para lavar roupas e linpeza geral. Composicao ba- || sica: tensoativo anionico, alcalinizante, seques- || trante, carga, coadjuvantes, branqueador optico, || corante, enzimas, agente antirredepositante, per- || fume e agua. Componente ativo: linear alquil ben- || zeno sulfonato de sodio. Contem tensoativo biode- || gradavel. O produto devera conter no minimo 07 || substancias da composicao. Acondicionado em caixa || reforcada contendo 01 quilograma. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 144,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 002152 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00022.0012-01 SABAO EM PO LAVA ROUPAS COM 01 KG. KG 006079 2016 G00010 /2016 14.03.00 24,000 4,8000 115,20|| Para lavar roupas e linpeza geral. Composicao ba- || sica: tensoativo anionico, alcalinizante, seques- || trante, carga, coadjuvantes, branqueador optico, || corante, enzimas, agente antirredepositante, per- || fume e agua. Componente ativo: linear alquil ben- || zeno sulfonato de sodio. Contem tensoativo biode- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 8 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || gradavel. O produto devera conter no minimo 07 || substancias da composicao. Acondicionado em caixa || reforcada contendo 01 quilograma. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 002153 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00022.0012-01 SABAO EM PO LAVA ROUPAS COM 01 KG. KG 006078 2016 G00010 /2016 14.03.00 72,000 4,8000 345,60|| Para lavar roupas e linpeza geral. Composicao ba- || sica: tensoativo anionico, alcalinizante, seques- || trante, carga, coadjuvantes, branqueador optico, || corante, enzimas, agente antirredepositante, per- || fume e agua. Componente ativo: linear alquil ben- || zeno sulfonato de sodio. Contem tensoativo biode- || gradavel. O produto devera conter no minimo 07 || substancias da composicao. Acondicionado em caixa || reforcada contendo 01 quilograma. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 345,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 002154 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00022.0012-01 SABAO EM PO LAVA ROUPAS COM 01 KG. KG 006081 2016 G00010 /2016 14.01.00 12,000 4,8000 57,60|| Para lavar roupas e linpeza geral. Composicao ba- || sica: tensoativo anionico, alcalinizante, seques- || trante, carga, coadjuvantes, branqueador optico, || corante, enzimas, agente antirredepositante, per- || fume e agua. Componente ativo: linear alquil ben- || zeno sulfonato de sodio. Contem tensoativo biode- || gradavel. O produto devera conter no minimo 07 || substancias da composicao. Acondicionado em caixa || reforcada contendo 01 quilograma. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 002155 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 9 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 041.00022.0001-01 SABAO EM BARRA (PEDRA) 200 G PARA USO GERAL. BAR 006074 2016 G00010 /2016 14.01.00 60,000 0,8000 48,00|| Composicao basica: sabao de acidos graxos de coco || e/ou babacu, sabao de acidos graxos de sebo, sa- || bao de acidos graxos de soja, coadjuvante, glice- || rina, agente antirredepositante e agua. Com peso || minimo de 200 gramas por barra. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 002156 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00022.0001-01 SABAO EM BARRA (PEDRA) 200 G PARA USO GERAL. BAR 006069 2016 G00010 /2016 14.03.00 15,000 0,8000 12,00|| Composicao basica: sabao de acidos graxos de coco || e/ou babacu, sabao de acidos graxos de sebo, sa- || bao de acidos graxos de soja, coadjuvante, glice- || rina, agente antirredepositante e agua. Com peso || minimo de 200 gramas por barra. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 002157 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00022.0001-01 SABAO EM BARRA (PEDRA) 200 G PARA USO GERAL. BAR 006070 2016 G00010 /2016 14.03.00 15,000 0,8000 12,00|| Composicao basica: sabao de acidos graxos de coco || e/ou babacu, sabao de acidos graxos de sebo, sa- || bao de acidos graxos de soja, coadjuvante, glice- || rina, agente antirredepositante e agua. Com peso || minimo de 200 gramas por barra. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 002158 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00022.0001-01 SABAO EM BARRA (PEDRA) 200 G PARA USO GERAL. BAR 006073 2016 G00010 /2016 14.03.00 15,000 0,8000 12,00|| Composicao basica: sabao de acidos graxos de coco || e/ou babacu, sabao de acidos graxos de sebo, sa- || bao de acidos graxos de soja, coadjuvante, glice- || rina, agente antirredepositante e agua. Com peso || minimo de 200 gramas por barra. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 10 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 002159 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00022.0001-01 SABAO EM BARRA (PEDRA) 200 G PARA USO GERAL. BAR 006075 2016 G00010 /2016 14.03.00 100,000 0,8000 80,00|| Composicao basica: sabao de acidos graxos de coco || e/ou babacu, sabao de acidos graxos de sebo, sa- || bao de acidos graxos de soja, coadjuvante, glice- || rina, agente antirredepositante e agua. Com peso || minimo de 200 gramas por barra. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 002160 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00022.0001-01 SABAO EM BARRA (PEDRA) 200 G PARA USO GERAL. BAR 006072 2016 G00010 /2016 14.03.00 50,000 0,8000 40,00|| Composicao basica: sabao de acidos graxos de coco || e/ou babacu, sabao de acidos graxos de sebo, sa- || bao de acidos graxos de soja, coadjuvante, glice- || rina, agente antirredepositante e agua. Com peso || minimo de 200 gramas por barra. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 002161 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00022.0001-01 SABAO EM BARRA (PEDRA) 200 G PARA USO GERAL. BAR 006071 2016 G00010 /2016 14.03.00 120,000 0,8000 96,00|| Composicao basica: sabao de acidos graxos de coco || e/ou babacu, sabao de acidos graxos de sebo, sa- || bao de acidos graxos de soja, coadjuvante, glice- || rina, agente antirredepositante e agua. Com peso || minimo de 200 gramas por barra. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 11 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 12168 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME || Pedido : 002162 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00023.0013-01 SABONETE EM BARRA COM 90 G. PC 006067 2016 G00010 /2016 14.01.00 30,000 0,6600 19,80|| Suave, para higiene corporal. Composicao basica: || seboato de sodio, palmistato de sodio, glicerina, || fragrancia, cloreto de sodio, distirilbefenil || dissulfonato dissocido, EDTA tetrassodico, eti- || dronato tetrassodico, hidroxido de sodio, oleos || e/ou extratos responsaveis pelo aroma, formaldei- || do e agua. Embalagem individual contendo 90 g. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12168 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME || Pedido : 002163 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00023.0013-01 SABONETE EM BARRA COM 90 G. PC 006062 2016 G00010 /2016 14.03.00 18,000 0,6600 11,88|| Suave, para higiene corporal. Composicao basica: || seboato de sodio, palmistato de sodio, glicerina, || fragrancia, cloreto de sodio, distirilbefenil || dissulfonato dissocido, EDTA tetrassodico, eti- || dronato tetrassodico, hidroxido de sodio, oleos || e/ou extratos responsaveis pelo aroma, formaldei- || do e agua. Embalagem individual contendo 90 g. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11,88||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12168 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME || Pedido : 002164 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00023.0013-01 SABONETE EM BARRA COM 90 G. PC 006063 2016 G00010 /2016 14.03.00 18,000 0,6600 11,88|| Suave, para higiene corporal. Composicao basica: || seboato de sodio, palmistato de sodio, glicerina, || fragrancia, cloreto de sodio, distirilbefenil || dissulfonato dissocido, EDTA tetrassodico, eti- || dronato tetrassodico, hidroxido de sodio, oleos || e/ou extratos responsaveis pelo aroma, formaldei- || do e agua. Embalagem individual contendo 90 g. |

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 12 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11,88||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12168 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME || Pedido : 002165 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00023.0013-01 SABONETE EM BARRA COM 90 G. PC 006066 2016 G00010 /2016 14.03.00 20,000 0,6600 13,20|| Suave, para higiene corporal. Composicao basica: || seboato de sodio, palmistato de sodio, glicerina, || fragrancia, cloreto de sodio, distirilbefenil || dissulfonato dissocido, EDTA tetrassodico, eti- || dronato tetrassodico, hidroxido de sodio, oleos || e/ou extratos responsaveis pelo aroma, formaldei- || do e agua. Embalagem individual contendo 90 g. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12168 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME || Pedido : 002166 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00023.0013-01 SABONETE EM BARRA COM 90 G. PC 006068 2016 G00010 /2016 14.03.00 60,000 0,6600 39,60|| Suave, para higiene corporal. Composicao basica: || seboato de sodio, palmistato de sodio, glicerina, || fragrancia, cloreto de sodio, distirilbefenil || dissulfonato dissocido, EDTA tetrassodico, eti- || dronato tetrassodico, hidroxido de sodio, oleos || e/ou extratos responsaveis pelo aroma, formaldei- || do e agua. Embalagem individual contendo 90 g. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12168 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME || Pedido : 002167 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00023.0013-01 SABONETE EM BARRA COM 90 G. PC 006065 2016 G00010 /2016 14.03.00 60,000 0,6600 39,60|| Suave, para higiene corporal. Composicao basica: || seboato de sodio, palmistato de sodio, glicerina, || fragrancia, cloreto de sodio, distirilbefenil || dissulfonato dissocido, EDTA tetrassodico, eti- || dronato tetrassodico, hidroxido de sodio, oleos || e/ou extratos responsaveis pelo aroma, formaldei- || do e agua. Embalagem individual contendo 90 g. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 13 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12168 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME || Pedido : 002168 2016 Data: 06/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00023.0013-01 SABONETE EM BARRA COM 90 G. PC 006064 2016 G00010 /2016 14.03.00 120,000 0,6600 79,20|| Suave, para higiene corporal. Composicao basica: || seboato de sodio, palmistato de sodio, glicerina, || fragrancia, cloreto de sodio, distirilbefenil || dissulfonato dissocido, EDTA tetrassodico, eti- || dronato tetrassodico, hidroxido de sodio, oleos || e/ou extratos responsaveis pelo aroma, formaldei- || do e agua. Embalagem individual contendo 90 g. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11333 IRMAOS VIDOLIN C.P.ELETRO-ELETRONICOS LTDA-ME || Pedido : 002169 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00028.0053-01 MEMORIA DDR2 - 2 GB - 667 MHZ PC 006083 2016 S01484 /2016 05.01.00 2,000 149,9000 299,80|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 299,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07687 FERREMAR COM. DE MAT. ELETR.HIDR.E PNEUM LTDA || Pedido : 002181 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0135-01 LAMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS UN 006123 2016 S01498 /2016 11.02.00 500,000 5,2000 2.600,00|| Modelo tubular comum, base G-13, T8 640, certifi- || cado pelo INMETRO, luz branca. || 012.00010.0001-01 TOMADA UNIV. SIST.X 2P+T-10A, 750V, COMPLETA CJ 006122 2016 S01498 /2016 11.02.00 40,000 4,2300 169,20|| COM CAIXA DE SOBREPOR, ESPELHO E PARAFUSO. || 012.00049.0023-01 FITA ISOLANTE 19MM X 20M, CERTIFICADA ROL 006124 2016 S01498 /2016 11.02.00 20,000 5,0300 100,60|| pelo INMETRO. Produto a base de PVC antichama, de || cor preta e de extrema conformabilidade as mais || variadas superficies para perfeitos isolamentos || eletricos. Alto poder de adesao. Destinada ao uso || profissional. Caracteristicas: - alta resistencia || a tensao (ate 10.800V, em media); - maior plasti- || cidade e alongamento; - dorso em filme de PVC; - || adesivo a base de resina de borracha, ou similar; || - auto-extinguivel; - espessura nominal de 0,18mm | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 14 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || em media, alongamento minimo de 200%; - tensao || disruptiva minima de 9,00 KV; - resistencia mini- || ma de 50.000 micro ohms; - classe de temperatura || 90 graus centigrados. Rolo de 19mm x 20m acondi- || cionado em embalagem resistente com dados de iden || tificacao e procedencia. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.869,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 002182 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00027.0008-01 REATOR ELETRONICO AFP - 2 X 32 WATTS PC 006121 2016 S01498 /2016 11.02.00 100,000 18,9000 1.890,00|| Aprovado pelo INMETRO, padrao NBR, bivolt, partida || instantanea, alto fator de potencia, corpo inteiro || em chapa de aco resistente inclusive nos furos de || fixacao, garantia minima de 12 meses. || minima de 12 meses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02234 FERREIRA BENATTI E PEREIRA NASCIMENTO LTDAEPP || Pedido : 002184 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00084.0019-01 TORNEIRA DE PIA EM METAL-140MM X 1/2" PC 006120 2016 S01497 /2016 11.02.00 15,000 31,4900 472,35|| Confeccionada em metal cromado, entrada d’agua || 1/2" com adaptador para 3/4", saida d’agua sem || rosca, com canopla de acabamento. || 014.00002.0015-01 LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL - 25 MM PC 006113 2016 S01497 /2016 11.02.00 30,000 0,4300 12,90|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC ri- || gido marrom soldavel, bolsa 25mm, pressao maxima || de servico 7,5 kgf/cm2 em temperatura 20gC, con- || forme NBR 5648/5626. || 014.00002.0041-01 LUVA AZUL C/BUCHA LATAO 25X1/2" UN 006118 2016 S01497 /2016 11.02.00 20,000 2,3900 47,80|| Confeccionada em PVC rigido azul soldavel, com bu- || metalica em latao, rosca 1/2" padrao BSP (NBQ ISO || 7-1) e bolsa de 25 mm, pressao maxima de servico || 7,5 Kgf/cm2, em temperatura de 20gC, conforme NBR || 5648/5626. || 014.00002.0059-01 LUVA DE CORRER MARROM 25MM - 3/4" PC 006119 2016 S01497 /2016 11.02.00 20,000 4,9500 99,00|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC ri- || gido marrom, bolsa 25mm, anel de borracha, maxima || de servico 7,5 kgf/cm2 em temperatura 20gC, con- || forme NBR 5648/5626. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 15 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 014.00003.0014-01 SIFAO FLEXIVEL ALONGAVEL P/ATE 50MM PC 006114 2016 S01497 /2016 11.02.00 80,000 7,0000 560,00|| Componentes confeccionados em poliprolipeno com || aditivo antifungo; bucha de reducao para acopla- || valvulas de roscas 7/8", 1", 1.1/4" e 1.1/2" (pia, || tanque e lavatorio); roscas padrao NBR NM ISO 7; || aneis de vedacao em borracha nitrilica; tubo ex- || tensivel com extremidade escalonada para acopla- || mentos com tubos e bolsas DN 38mm, 40mm, 48mm e || 50mm; fecho hidrico (50mm); conforme NBR NM ISO || 7-1 e NBR 14162; acondicionado em embalagem com || todas as informacoes de instalacao e produto. || 014.00012.0005-01 CAIXA DE DESCARGA EM PVC BRANCO PC 006110 2016 S01497 /2016 11.02.00 25,000 22,4700 561,75|| Com volume operacional de 9 litros, volume util de || 6,8 litros, com regulagem entre 6,8 e 9,0 litros, || confeccionada em polietileno com componentes in- || ternos: torneira boia, conjunto de valvula e por- || ca reguladora, peso liquido de 0,730 Kg, regua de || fixacao da caixa com 2 parafusos com bucha S-8, || sem engate, sem tubo de descida, conforme NBR 5626 || e 15491, com certificacao IPT (uso racional da || agua) || 014.00034.0007-01 JOELHO SOLD. MARROM 90G 25MM-3/4" PC 006111 2016 S01497 /2016 11.02.00 50,000 0,3800 19,00|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC ri- || gido marrom soldavel, bolsa 25mm, pressao maxima || de servico 7,5 kgf/cm2 em temperatura 20gC, con- || forme NBR 5648/5626. || 014.00042.0004-01 ENGATE FLEXIVEL DE PVC-1/2" X 40CM PC 006112 2016 S01497 /2016 11.02.00 30,000 2,9500 88,50|| Certificado pelo INMETRO, nacional, confeccionado || em PVC flexivel, acompanha niple em PVC rigido, || porcas com rosca 1/2" em PVC rigido e orelhas p/ || facilitar o rosqueamento, pressao maxima de 4 Kgf/ || cm2 em temperatura de 20gC,produto composto por 2 || porcas,1 tubo, 2 anel vedante e 1 niple 1/2",con- || forme normas da NBR 14.878, 5.426, 5.683 e 7.231. || Ref.: TIGRE. || 014.00070.0040-01 TORNEIRA DE BICA MOVEL CROMADA - 1/2" PC 006115 2016 S01497 /2016 11.02.00 20,000 46,2000 924,00|| Aprovada pelo INMETRO, em metal cromado, de parede || sistema padronizado de vedacao, com reposicao de || reparos. ref. 3560. || || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.785,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05658 HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA || Pedido : 002185 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 16 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 014.00070.0005-01 TORNEIRA DE LAVATORIO CROMADA MESA-C-31 (1195) PC 006117 2016 S01497 /2016 11.02.00 15,000 36,7800 551,70|| Com acionamento tipo haste, confeccionada em metal || cromado. || 014.00070.0010-01 TORNEIRA DE TANQUE EM PVC - 1/2"X3/4" PC 006116 2016 S01497 /2016 11.02.00 20,000 3,5800 71,60|| Entrada d’agua rosca 1/2" saida d’agua rosca 3/4" || comprimento 10 cm. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 623,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 002186 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 015.00014.0007-01 AREIA MEDIA M3 006095 2016 S01492 /2016 12.01.00 3,000 78,0000 234,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 234,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09083 SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES LTDA ME || Pedido : 002187 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00010.0221-01 BROCA SDS MAX 12 X 180 X 300MM PC 006096 2016 S01493 /2016 08.03.00 20,000 49,7000 994,00|| 011.00010.0222-01 BROCA SDS MAX 13 X 180 X 300MM PC 006097 2016 S01493 /2016 08.03.00 3,000 52,0000 156,00|| 011.00010.0223-01 BROCA SDS MAX 14 X 195 X 340MM PC 006098 2016 S01493 /2016 08.03.00 4,000 55,7000 222,80|| 011.00012.0037-01 CADEADO 40MM PC 006099 2016 S01493 /2016 08.03.00 1,000 22,0000 22,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.394,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14192 W & S SAURA LTDA || Pedido : 002188 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00140.0034-01 KIT DE REPARO PISTOLA KIT 006100 2016 S01494 /2016 08.03.00 1,000 971,9700 971,97|| Silver/Flex Plus. || 036.00140.0037-01 KIT DE REPARO BOMBA SPS 250 UN 006101 2016 S01494 /2016 08.03.00 1,000 1.376,9400 1.376,94|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.348,91||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00080 COMERCIAL GUACU EQUIP.P/ ESCRIT. LTDA.- EPP. || Pedido : 002189 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 066.00001.0039-01 ESTANTE DE ACO, MED. 1980 X 925 X 300 PC 006102 2016 S01495 /2016 23.06.00 10,000 160,0000 1.600,00|| Com 06 (seis) prateleiras, aptas a suportar a | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 17 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || carga de 30 kgs. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15112 MPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI || Pedido : 002194 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00004.0012-01 DESINFETANTE MULTIUSO COM 05 LITROS. GAL 006105 2016 G00010 /2016 14.03.00 12,000 3,9200 47,04|| Antibactericida, com perfume. Principio ativo: || cloreto de alquildimetilbenzil amonio. Composicao || basica: nonifenol etoxilado, cloreto de alquildi- || metilbenzil amonio, conservante, copolimero acri- || lico, corante, perfume e agua. Acondicionado em || galao tipo PET (PoliEtileno Tereftalato) ou PEAD || (PoliEtileno de Alta Densidade), transparente e || reforcado, com volume entre 5,0 e 6,05 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,04||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15112 MPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI || Pedido : 002195 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00004.0012-01 DESINFETANTE MULTIUSO COM 05 LITROS. GAL 006106 2016 G00010 /2016 14.03.00 12,000 3,9200 47,04|| Antibactericida, com perfume. Principio ativo: || cloreto de alquildimetilbenzil amonio. Composicao || basica: nonifenol etoxilado, cloreto de alquildi- || metilbenzil amonio, conservante, copolimero acri- || lico, corante, perfume e agua. Acondicionado em || galao tipo PET (PoliEtileno Tereftalato) ou PEAD || (PoliEtileno de Alta Densidade), transparente e || reforcado, com volume entre 5,0 e 6,05 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,04||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15112 MPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI || Pedido : 002196 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00004.0012-01 DESINFETANTE MULTIUSO COM 05 LITROS. GAL 006107 2016 G00010 /2016 14.03.00 6,000 3,9200 23,52|| Antibactericida, com perfume. Principio ativo: || cloreto de alquildimetilbenzil amonio. Composicao || basica: nonifenol etoxilado, cloreto de alquildi- || metilbenzil amonio, conservante, copolimero acri- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 18 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || lico, corante, perfume e agua. Acondicionado em || galao tipo PET (PoliEtileno Tereftalato) ou PEAD || (PoliEtileno de Alta Densidade), transparente e || reforcado, com volume entre 5,0 e 6,05 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,52||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15112 MPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI || Pedido : 002197 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00004.0012-01 DESINFETANTE MULTIUSO COM 05 LITROS. GAL 006108 2016 G00010 /2016 14.03.00 48,000 3,9200 188,16|| Antibactericida, com perfume. Principio ativo: || cloreto de alquildimetilbenzil amonio. Composicao || basica: nonifenol etoxilado, cloreto de alquildi- || metilbenzil amonio, conservante, copolimero acri- || lico, corante, perfume e agua. Acondicionado em || galao tipo PET (PoliEtileno Tereftalato) ou PEAD || (PoliEtileno de Alta Densidade), transparente e || reforcado, com volume entre 5,0 e 6,05 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 188,16||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15112 MPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI || Pedido : 002198 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00004.0012-01 DESINFETANTE MULTIUSO COM 05 LITROS. GAL 006109 2016 G00010 /2016 14.01.00 20,000 3,9200 78,40|| Antibactericida, com perfume. Principio ativo: || cloreto de alquildimetilbenzil amonio. Composicao || basica: nonifenol etoxilado, cloreto de alquildi- || metilbenzil amonio, conservante, copolimero acri- || lico, corante, perfume e agua. Acondicionado em || galao tipo PET (PoliEtileno Tereftalato) ou PEAD || (PoliEtileno de Alta Densidade), transparente e || reforcado, com volume entre 5,0 e 6,05 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15112 MPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI || Pedido : 002199 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00004.0012-01 DESINFETANTE MULTIUSO COM 05 LITROS. GAL 006130 2016 G00010 /2016 14.03.00 72,000 3,9200 282,24|| Antibactericida, com perfume. Principio ativo: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 19 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || cloreto de alquildimetilbenzil amonio. Composicao || basica: nonifenol etoxilado, cloreto de alquildi- || metilbenzil amonio, conservante, copolimero acri- || lico, corante, perfume e agua. Acondicionado em || galao tipo PET (PoliEtileno Tereftalato) ou PEAD || (PoliEtileno de Alta Densidade), transparente e || reforcado, com volume entre 5,0 e 6,05 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 282,24||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15112 MPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI || Pedido : 002200 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00004.0012-01 DESINFETANTE MULTIUSO COM 05 LITROS. GAL 006104 2016 G00010 /2016 14.03.00 36,000 3,9200 141,12|| Antibactericida, com perfume. Principio ativo: || cloreto de alquildimetilbenzil amonio. Composicao || basica: nonifenol etoxilado, cloreto de alquildi- || metilbenzil amonio, conservante, copolimero acri- || lico, corante, perfume e agua. Acondicionado em || galao tipo PET (PoliEtileno Tereftalato) ou PEAD || (PoliEtileno de Alta Densidade), transparente e || reforcado, com volume entre 5,0 e 6,05 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 141,12||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002216 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00248.0003-01 BATERIA AUTOMOTIVA PC 006183 2016 G00054 /2015 09.02.00 1,000 242,0000 242,00|| Sem base de troca, nova sem uso anterior, total- || mente selada, livre de amnutencao, sem adicao de || agua, com indicador de carga (olho magico), ten- || sao nominal 12 V, primeira qualidade, garantia || minima de 12 (Doze) meses - capacidade de 60 Ah. || Obs: Admite-se uma variacao de ate + ou - 5% no || valor de capacidade (Ah). || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 242,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 20 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 002217 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00071.0136-01 FILTRO AR INTERNO PC 006188 2016 S01514 /2016 09.02.00 1,000 70,0000 70,00|| 036.00071.0301-01 FILTRO OLEO PLS19 PC 006185 2016 S01514 /2016 09.02.00 1,000 26,0000 26,00|| 036.00071.0302-01 FILTRO COMBUSTIVEL FC161 PC 006186 2016 S01514 /2016 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| 036.00071.0303-01 FILTRO AR LX265 PC 006187 2016 S01514 /2016 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09989 LUCIANA DA SILVA TARASCHI - ME || Pedido : 002218 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00583.0004-01 BAU - BAULETO 34 LITROS PC 006189 2016 S01515 /2016 09.02.00 1,000 162,8200 162,82|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,82||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 002220 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00276.0005-01 OLEO HIDRAULICO 68 BAL 006191 2016 S01517 /2016 09.02.00 8,000 110,0000 880,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 880,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14576 ELIAMARA DA SILVA BERNARDO 38454390847 || Pedido : 002235 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00061.0110-01 VALVULA DE DESCARGA DE AR PC 006643 2016 S01524 /2016 09.02.00 1,000 140,0000 140,00|| 034.00210.0024-01 CUICA RECUPERACAO PC 006642 2016 S01524 /2016 09.02.00 2,000 160,0000 320,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 460,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 002236 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00138.0104-01 LAMPADA H7F. BAIXO 70W/24V EGIH770W PC 006644 2016 S01525 /2016 09.02.00 2,000 45,0000 90,00|| 036.00138.0105-01 LAMPADA PISCA/RE UNIVERSAL 21W/24V NE241 PC 006645 2016 S01525 /2016 09.02.00 2,000 3,5000 7,00|| 036.00138.0106-01 LAMPADA PISCA AM. UNIVERSO 21W/12V NE581 PC 006649 2016 S01525 /2016 09.02.00 2,000 5,0000 10,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 21 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 036.00193.0003-01 FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18X20M COD.HB004216360 ROL 006650 2016 S01525 /2016 09.02.00 1,000 9,0000 9,00|| 036.00306.0004-01 CHICOTE 3 VIAS REGULADOR VOLTAGEM FIES/COU TC1140 PC 006646 2016 S01525 /2016 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 036.00306.0005-01 CHICOTE REPARO SENSOR DETON GOL TC1156 PC 006648 2016 S01525 /2016 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 036.00384.0013-01 CONECTOR REP TERMINAL "T" VW/FORD/GM TC1007 PC 006647 2016 S01525 /2016 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 002237 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00025.0030-01 OLEO HIDRAULICO 68 BAL 006651 2016 S01526 /2016 09.02.00 5,000 110,0000 550,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 550,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 002238 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00184.0018-01 FERRAMENTA P/INSTALACAO DO RETENTOR E RODA FONICA PC 006652 2016 S01527 /2016 09.02.00 1,000 250,0000 250,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 002242 2016 Data: 09/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00071.0247-01 FILTRO OLEO PSL657 PC 006684 2016 S01531 /2016 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 036.00162.0088-01 OLEO MOTOR 5W30 LT 006683 2016 S01531 /2016 09.02.00 6,000 30,0000 180,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 215,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15199 HEXIS CIENTIFICA LTDA || Pedido : 002203 2016 Data: 10/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00586.0001-01 CONTATO CENTRAL PILHAS UN 006139 2016 S01502 /2016 13.04.00 1,000 29,8500 29,85|| 011.00586.0002-01 CONTATO INFERIOR PILHAS UN 006140 2016 S01502 /2016 13.04.00 2,000 32,2900 64,58|| 011.00586.0003-01 ADESIVO DO DISPLAY COLORIMETRO UN 006141 2016 S01502 /2016 13.04.00 1,000 198,2100 198,21|| 011.00586.0004-01 TECLADO COLORIMETRO UN 006142 2016 S01502 /2016 13.04.00 1,000 117,5900 117,59|| 011.00586.0005-01 TAMPA INFERIOR DA CAIXA PLASTICA COLORIMETRO UN 006143 2016 S01502 /2016 13.04.00 1,000 164,9000 164,90|| 011.00586.0006-01 PINOS SUPORTE DE PILHAS COLORIMETRO UN 006144 2016 S01502 /2016 13.04.00 2,000 9,7500 19,50|| 011.00586.0007-01 MOLA DE FIXACAO DA CUBETA COLORIMETRO UN 006145 2016 S01502 /2016 13.04.00 2,000 25,3900 50,78|| 011.00586.0008-01 FILTRO 528NM P/ ANALISADOR PORTATIL DE CLORO UN 006146 2016 S01502 /2016 13.04.00 1,000 537,8400 537,84| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 22 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 011.00586.0009-01 PILHA 1,5 VOLTS TAMANHO AAA UN 006147 2016 S01502 /2016 13.04.00 2,000 11,2600 22,52|| 011.00586.0010-01 TAMPA SUPERIOR DA CAIXA PLASTICA COLORIMETRO UN 006148 2016 S01502 /2016 13.04.00 1,000 65,1900 65,19|| || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.270,96||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13542 C.R. DA C. CLARO LTDA - ME || Pedido : 002205 2016 Data: 10/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00022.0021-01 ESTABILIZADOR 300 W PC 006150 2016 S01504 /2016 13.01.00 50,000 59,9000 2.995,00|| ESPECIFICACOES MININAS: BIVOLT, 300Va, 300W, TO- || MADAS DE SAIDA: 4. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.995,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05583 COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ME || Pedido : 002207 2016 Data: 10/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00116.0001-01 HASTE FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODAO (COTONETE) CX 006152 2016 S01506 /2016 Cot.WN 079 2016 13.01.00 300,000 0,9000 270,00|| com 75 unidades || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12244 CM HOSPITALAR S.A || Pedido : 002208 2016 Data: 10/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00206.0001-01 CLINDAMICINA 300 MG COM 006153 2016 S01507 /2016 Cot.WN 082 2016 13.02.00 1.280,000 0,7500 960,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 960,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00122 C.H.C. PAPELARIA LTDA - ME || Pedido : 002210 2016 Data: 10/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00008.0027-01 BOBINA TERMICA 80X40 CX 006156 2016 S01509 /2016 23.09.00 3,000 106,9000 320,70|| cor amarela,caixa com 30 unidades. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,70||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 23 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 13067 J.C. BARBIERI & CIA LTDA EPP || Pedido : 002212 2016 Data: 10/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00034.0003-01 BOTIJAO DE GAS P-13 (COTA/VASILHAME), VAZIO. UN 006158 2016 S01511 /2016 14.03.00 1,000 140,0000 140,00|| Utilizado para acondicionar de G.L.P., Gas lique- || feito de petroleo (gas de cozinha). Capacidade || nominal para 13 kg (trezes quilogramas). Fabrica- || do em aco carbono de 2,5 a 3,0 mm de espessura. || Diametro de 360 mm e altura de 476 mm. Pressao || interna de 2 a 7 kg/cm2. Sistema de seguranca ti- || po "plugue fusivel" para evitar possiveis explo- || soes quando exposto a altas temperaturas. Fabri- || cado de acordo com a norma ABNT NBR 8614. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13067 J.C. BARBIERI & CIA LTDA EPP || Pedido : 002213 2016 Data: 10/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00034.0003-01 BOTIJAO DE GAS P-13 (COTA/VASILHAME), VAZIO. UN 006159 2016 S01512 /2016 14.03.00 2,000 140,0000 280,00|| Utilizado para acondicionar de G.L.P., Gas lique- || feito de petroleo (gas de cozinha). Capacidade || nominal para 13 kg (trezes quilogramas). Fabrica- || do em aco carbono de 2,5 a 3,0 mm de espessura. || Diametro de 360 mm e altura de 476 mm. Pressao || interna de 2 a 7 kg/cm2. Sistema de seguranca ti- || po "plugue fusivel" para evitar possiveis explo- || soes quando exposto a altas temperaturas. Fabri- || cado de acordo com a norma ABNT NBR 8614. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13067 J.C. BARBIERI & CIA LTDA EPP || Pedido : 002214 2016 Data: 10/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00034.0003-01 BOTIJAO DE GAS P-13 (COTA/VASILHAME), VAZIO. UN 006160 2016 S01513 /2016 14.03.00 2,000 140,0000 280,00|| Utilizado para acondicionar de G.L.P., Gas lique- || feito de petroleo (gas de cozinha). Capacidade || nominal para 13 kg (trezes quilogramas). Fabrica- || do em aco carbono de 2,5 a 3,0 mm de espessura. || Diametro de 360 mm e altura de 476 mm. Pressao || interna de 2 a 7 kg/cm2. Sistema de seguranca ti- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 24 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || po "plugue fusivel" para evitar possiveis explo- || soes quando exposto a altas temperaturas. Fabri- || cado de acordo com a norma ABNT NBR 8614. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14007 VIA FACIL PROATIVA LTDA - ME || Pedido : 002215 2016 Data: 10/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00260.0007-01 VINIL REFLETIVO, NA COR BRANCO, M 005487 2016 G00025 /2016 08.03.00 150,000 27,4200 4.113,00|| grau tecnico refletivo tipo 1, dimensao 0,61m, || fabricacao nacional e rolo com 50 metros. || 099.00260.0008-01 VINIL REFLETIVO, NA COR VERMELHO, M 005488 2016 G00025 /2016 08.03.00 150,000 27,4200 4.113,00|| grau tecnico refletivo tipo 1, dimensao 0,61m, || fabricacao nacional e rolo com 50 metros. || 099.00260.0009-01 VINIL NA COR PRETO, M 005491 2016 G00025 /2016 08.03.00 150,000 27,4200 4.113,00|| grau tecnico legenda,dimensao 0,61m , fabricacao || nacional e rolo com 50 metros. || 099.00260.0010-01 VINIL REFLETIVO, NA COR AMARELO, M 005490 2016 G00025 /2016 08.03.00 250,000 27,4200 6.855,00|| grau tecnico refletivo tipo 1, dimensao 0,61m, || fabricacao nacional e rolo com 50 metros. || 099.00260.0011-01 VINIL REFLETIVO, NA COR VERDE, M 005489 2016 G00025 /2016 08.03.00 250,000 27,4200 6.855,00|| grau tecnico refletivo tipo 1, dimensao 0,61m, || fabricacao nacional e rolo com 50 metros. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.049,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09187 M.M.P. FESTAS LTDA EPP || Pedido : 002224 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00111.0002-01 COROA PARA MISS PC 006200 2016 S01520 /2016 23.09.00 3,000 23,9500 71,85|| COM STRASS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71,85||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13822 CELEIRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. || Pedido : 002225 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00009.0013-01 INSETICIDA A BASE DE CLORPIRIFOS CE GAL 006201 2016 S01521 /2016 10.02.00 2,000 580,0000 1.160,00|| Galao com 20 litros |

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 25 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05534 PONTO COM INFORMATICA E ASSIST.TEC.LTDA. -EPP || Pedido : 002228 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00102.0004-01 MODULO DE MEMORIA DDR2 800 NHZ DE 2 GB PC 006562 2016 S01523 /2016 02.01.00 1,000 140,0000 140,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07087 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA || Pedido : 002229 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 023.00002.0016-01 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 HIPODERMICA PC 006702 2016 G00029 /2015 13.02.00 10.000,000 0,4300 4.300,00|| CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM || PERFEITA ADAPTACAO UNIVERSAL AO CANHAO; ESPACO || MORTO REDUZIDO NO CANHAO, BISEL TRI FACETADO COM || A PONTA AFIADA COM PROTETOR EM POLIPROPILENO || ATOXICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ACOPLADO EM || UMA UNICA PECA QUE IMPECA OREUSO; ESTERIL, USO || DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA || BARREIRA MICROBIANA ASSEPTICA COM IDENTIFICACAO A || APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGIS- || -LACAO ATUAL E VIGENTE E ATENDER A NBR 09259 E || NR 32 DA ANVISA. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02186 REFRIGERACAO TAGLIAFERRO LTDA || Pedido : 002234 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00010.0098-01 TOMADA 1 MODULO 2P+T 10A NBR PC 006687 2016 S01534 /2016 15.01.00 1,000 15,0000 15,00|| 061.00118.0005-01 ADESIVO INTERNO PORTA MICROONDAS UN 006689 2016 S01534 /2016 15.01.00 1,000 10,0000 10,00|| 090.00059.0002-01 MEMBRANA PAINEL CONTROLE MICROONDAS UN 006688 2016 S01534 /2016 15.01.00 1,000 59,0000 59,00|| 106.00018.0002-01 MOTOR PRATO GIRATORIO MICROONDAS UN 006690 2016 S01534 /2016 15.01.00 1,000 64,0000 64,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 26 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 13820 TODA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-EPP || Pedido : 002253 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 060.00022.0007-01 FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA 15 FOLHAS. PC 006792 2016 S01539 /2016 02.01.00 1,000 979,9000 979,90|| Fragmentadora automatica com cesto para aproxima- || damente 28 litros de capacidade, com visor de ni- || vel de fragmentos e sensor de cesto cheio. Chave || seletora com 03 (tres) posicoes: "off", "auto" e || "reverso". Com Sensor de Temperatura (desliga o || motor quando atinge o nivel maximo de temperatura || e volta a liga-lo automaticamente quando se es- || fria). Abertura de entrada frontal de 220 mm com || capacidade para 15 (quinze) folhas padrao 75g/m2. || Capacidade para fragmentacao com super corte em || particulas (com seguranca nivel 3, de acordo com || a norma internacional DIN32757-1) de CDs, DVDs, || papeis, cartoes de banco e de visita. Fragmenta- || cao em particulas de aproximadamente 4,0 mm x 38 || mm. Voltagem 110 V ou bivolt. Com manual do usua- || rio em portugues e Certificado de Garantia minima || de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricacao || e 03 (tres) meses contra defeitos nas facas de || corte. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 979,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12327 AUTODIESEL COM. DE AUTO PECAS LTDA || Pedido : 002264 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 208.00002.0001-01 CATALIZADOR PRIMARIO 1376302080 PC 007148 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 2.412,4100 2.412,41|| 208.00002.0002-01 CATALIZADOR SECUNDARIO 1376301080 PC 007149 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 6.114,2800 6.114,28|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.526,69||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 002274 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00059.0061-01 TERMINAL DA BARRA DIRECAO D5NN3278A PC 007159 2016 S01548 /2016 09.02.00 1,000 117,0000 117,00|| 034.00059.0064-01 TERMINAL ROSCA D5NN3289B PC 007157 2016 S01548 /2016 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 034.00059.0065-01 TERMINAL LONGO E1NN3A300BA PC 007158 2016 S01548 /2016 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 27 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 307,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 002275 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00031.0165-01 JUNTA CARTER 0999694 PC 007161 2016 S01549 /2016 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| 036.00038.0044-01 PINO ROLETE DA VALVULA DE CONTROLE COD. 897504 PC 007164 2016 S01549 /2016 09.02.00 1,000 2,0000 2,00|| 036.00045.0034-01 REPARO CAMARA DO HIDROVACUO COD. 3176163 JG 007165 2016 S01549 /2016 09.02.00 1,000 95,0000 95,00|| 036.00045.0061-01 REPARO DA BOMBA HIDRAULICA 3176603 PC 007160 2016 S01549 /2016 09.02.00 1,000 33,0000 33,00|| 036.00050.0034-01 VALVULA DE CONTROLE COD. 1870763 PC 007166 2016 S01549 /2016 09.02.00 1,000 155,0000 155,00|| 036.00050.0052-01 VALVULA SEGUNDA 1662590 PC 007167 2016 S01549 /2016 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|| de demanda, pressão positiva (para equipamento au- || tonomo de protecao respiratoria. || 036.00551.0025-01 COLA 3M 100085 UN 007162 2016 S01549 /2016 09.02.00 1,000 8,0000 8,00|| 036.01003.0001-01 ROLDANA 897599 PC 007163 2016 S01549 /2016 09.02.00 2,000 9,0000 18,00|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 426,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 002276 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00079.0070-01 PORCA 195490 PC 007170 2016 S01550 /2016 09.02.00 6,000 1,5000 9,00|| 034.00084.0167-01 PARAFUSO C5NN1107F PC 007169 2016 S01550 /2016 09.02.00 6,000 3,5000 21,00|| 034.00790.0002-01 RODA 750X16 C9NN1007C PC 007168 2016 S01550 /2016 09.02.00 1,000 225,0000 225,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14992 MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA - ME || Pedido : 002284 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00004.0175-01 ANEL TRAVA COD.T28550 PC 007186 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 4,0000 4,00|| 036.00004.0176-01 ANEL BORRACHA COD. T42352 PC 007187 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 6,0000 6,00|| 036.00004.0177-01 ANEL TRAVA COD. A17903 PC 007188 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 3,5000 3,50|| 036.00004.0178-01 ANEL TRAVA COD. E35283 PC 007189 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 3,0000 3,00|| 036.00004.0179-01 ANEL SEGMENTO COD. A18012 PC 007194 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 4,0000 4,00|| 036.00004.0180-01 ANEL BORRACHA COD. L33460 PC 007191 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| 036.00005.0232-01 ARRUELA LISA COD. 195525 PC 007179 2016 S01558 /2016 09.02.00 16,000 0,2500 4,00|| 036.00005.0235-01 ARRUELA PRESS COD. 926 PC 007184 2016 S01558 /2016 09.02.00 24,000 0,2500 6,00|| 036.00014.0008-01 CREMALHEIRA COD. E155516 PC 007178 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 145,0000 145,00|| 036.00016.0002-01 VOLANTE MOTOR COD. E69431 PC 007198 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 570,0000 570,00|| 3,50 X 8". | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 28 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 036.00031.0166-01 JUNTA TAMPA V COD. B41122 PC 007199 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 39,0000 39,00|| 036.00046.0099-01 RETENTOR COD. D87224 PC 007192 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 79,0000 79,00|| 036.00047.0278-01 ROLAMENTO AGU COD. F40824 PC 007185 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 036.00047.0279-01 ROLAMENTO COD. L30024 PC 007190 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 65,0000 65,00|| 036.00056.0134-01 BUCHA COD. A18036 PC 007182 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 22,0000 22,00|| 036.00057.0293-01 PARAFUSO TAMP COD. 113262 PC 007183 2016 S01558 /2016 09.02.00 24,000 1,0000 24,00|| 036.00057.0294-01 PARAFUSO CREM COD. E96288 PC 007180 2016 S01558 /2016 09.02.00 16,000 2,5000 40,00|| 036.00071.0304-01 FILTRO TRANSM COD. D52932 PC 007200 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 33,0000 33,00|| 036.00071.0305-01 FILTRO HIDRAU COD. E97543 PC 007195 2016 S01558 /2016 09.02.00 2,000 98,0000 196,00|| 036.00090.0074-01 SUPORTE CREMA COD. E159652 PC 007181 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 65,0000 65,00|| 036.00090.0075-01 SUPORTE ESTAT COD.D80314 PC 007193 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 482,0000 482,00|| 036.00830.0007-01 MANGOTE COD. E97786 PC 007196 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 46,0000 46,00|| 036.00830.0008-01 MANGOTE COD. E97850 PC 007197 2016 S01558 /2016 09.02.00 1,000 38,0000 38,00|| || 0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.934,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 002285 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00033.0038-01 MOLA PATIM CAMARAO MENOR COD. 3166 PC 007201 2016 S01559 /2016 09.02.00 4,000 10,0000 40,00|| 036.00033.0039-01 MOLA PATIM DUPLA COD. 6378 PC 007202 2016 S01559 /2016 09.02.00 4,000 11,2500 45,00|| 036.00772.0005-01 LONA FREIO COD. 0598 JG 007203 2016 S01559 /2016 09.02.00 1,000 210,0000 210,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 295,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14909 LAGOS QUIMICA LTDA - EPP || Pedido : 002286 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00097.0006-01 DESENGRAXANTE BIO LAGOS-4XBB50TLS LT 007204 2016 S01560 /2016 09.02.00 4,000 350,0000 1.400,00|| 037.00244.0007-01 ATIVADO L500 - 4XBB50LTS- LT 007205 2016 S01560 /2016 09.02.00 4,000 350,0000 1.400,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 002287 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00093.0003-01 GRAFITE 1KG COD. 8316 KG 007206 2016 S01561 /2016 09.02.00 2,000 10,8000 21,60|| 037.00180.0010-01 CADEADO CR-35 PADO COD. 5218 PC 007207 2016 S01561 /2016 09.02.00 1,000 28,0000 28,00|| 037.00180.0011-01 CADEADO CR-45 PADO COD. 10371 PC 007208 2016 S01561 /2016 09.02.00 2,000 39,2000 78,40|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\017--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 29 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 002288 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00279.0004-01 FLUIDO DE FREIO DOT 03 VARGA C/500ML UN 007209 2016 S01562 /2016 09.02.00 4,000 12,5000 50,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02945 COMERCIO DE PECAS HIDR. CAMOSSI LTDA EPP || Pedido : 002291 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00591.0006-01 ADAPTADOR 3 PC 007212 2016 S01565 /2016 09.02.00 3,000 35,0000 105,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 002292 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00050.0036-01 COLA CONTATO 195 GR UN 007225 2016 S01566 /2016 09.02.00 1,000 12,0000 12,00|| 037.00154.0006-01 REBOLO USO GERAL 06X3/4 (A36) KRONOS UN 007217 2016 S01566 /2016 09.02.00 2,000 20,5800 41,16|| 037.00212.0022-01 BROCA AR 7,50 MM UN 007221 2016 S01566 /2016 09.02.00 1,000 11,1700 11,17|| 037.00212.0023-01 BROCA AR 8,00 MM UN 007222 2016 S01566 /2016 09.02.00 1,000 11,2600 11,26|| 037.00212.0024-01 BROCA AR 6,00 MM UN 007223 2016 S01566 /2016 09.02.00 1,000 9,0000 9,00|| 037.00212.0025-01 BROCA AR 5,00 MM UN 007224 2016 S01566 /2016 09.02.00 1,000 6,2000 6,20|| 037.00229.0069-01 PARAFUSO RF 19 3/4X6 (8,8) UN 007213 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,060 578,4400 34,70|| 037.00229.0070-01 PARAFUSO RF 16 5/8X5 (8.8) UN 007215 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,060 387,3700 23,24|| 037.00229.0071-01 PARAFUSO ACO 13 1/2 X 4.1/2" UN 007218 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,250 308,1000 77,02|| 037.00229.0072-01 PARAFUSO ACO 16 5/8 X2 UN 007226 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,040 151,3600 6,05|| 037.00229.0073-01 PARAFUSO A.A CHATA 4,8X32 UN 007228 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,050 5,3700 0,26|| 037.00229.0074-01 PARAFUSO RG 06 1/4X1.1/4 UN 007233 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,100 12,8000 1,28|| 037.00229.0075-01 PARAFUSO RG 08 5/16X1 UN 007234 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,150 18,4100 2,76|| 037.00229.0076-01 PARAFUSO RG 09 3/8X4.1/2 UN 007239 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,040 91,2600 3,65|| 037.00229.0077-01 PARAFUSO ALEN C/C (282) 3/4 X 2.1/2 UN 007241 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,120 525,3600 63,04|| 037.00229.0078-01 PARAFUSO RG 08 5/16 X 2.1/2 UN 007244 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,160 44,4100 7,10|| 037.00229.0079-01 PARAFUSO CRAVO NF ACO 9/16 X 2.1/2 UN 007245 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,100 550,0000 55,00|| 037.00233.0007-01 CORRENTE 5.0MM (3/16) UN 007229 2016 S01566 /2016 09.02.00 1,000 16,1600 16,16|| 037.00263.0014-01 ARRUELA LISA (08) 5/16 CEN 007232 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,150 4,1800 0,62|| 037.00263.0015-01 ARRUELA LISA (05) 3/16 CEN 007236 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,080 6,0000 0,48|| 037.00263.0051-01 ARRUELA LISA (13) 1/2 UN 007220 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,500 46,0000 23,00|| 037.00263.0052-01 ARRUELA PRESSAO 16 5/8 UN 007227 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,040 23,3000 0,93| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 30 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 037.00263.0053-01 ARRUELA LISA (06) 1/4 UN 007231 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,100 3,9000 0,39|| 037.00263.0056-01 ARRUELA LANTERNEIRO (D) 3/8 UN 007238 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,080 33,0000 2,64|| 037.00265.0007-01 PORCA RG (09) 3/8 CEN 007240 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,040 8,6600 0,34|| 037.00265.0012-01 PORCA RG (13) 1/2 (13 FIOS) CEN 007219 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,250 79,5000 19,87|| 037.00265.0015-01 PORCA AUTO TRAVANTE RF 19 3/4 COD. 2568 CEN 007214 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,060 111,9700 6,71|| 037.00265.0017-01 PORCA AUTO TRAVANTE RF 16 5/8 UN 007216 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,060 78,9200 4,73|| 037.00265.0019-01 PORCA RG (05) 3/16 UN 007237 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,080 5,0000 0,40|| 037.00265.0020-01 PORCA AUTO TRAVANTE (19) 3/4 UN 007246 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,120 264,3300 31,71|| 037.00265.0021-01 PORCA AUTO TRAVANTE (08) 5/16 UN 007243 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,160 16,5300 2,64|| 037.00265.0022-01 PORCA RG (08) 5/16 UN 007230 2016 S01566 /2016 09.02.00 0,150 7,3000 1,09|| 037.00879.0004-01 PINO ADAPTADOR 2P+ TERRA ILUMI UN 007242 2016 S01566 /2016 09.02.00 2,000 5,2500 10,50|| 037.00894.0002-01 SPRAY EM GERAL UN 007235 2016 S01566 /2016 09.02.00 1,000 15,1800 15,18|| || 0034 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 502,28||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09788 LOPES & FERREIRA AUTO VIDROS LTDA EPP || Pedido : 002293 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00119.0006-01 SACHE COLA PARA-BRISA 10 600ML 3217 PC 007248 2016 S01567 /2016 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 032.00299.0008-01 PARABRISA SPRINTER 12- DG 468 PC 007247 2016 S01567 /2016 09.02.00 1,000 695,0000 695,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 755,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002294 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 204.00013.0001-01 MACANETA EXTERNA PORTA 93386005 PC 007147 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 87,2600 174,52|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,52||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002295 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00012.0001-01 ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA 88141165B PC 007139 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 45,7200 91,44|| 202.00019.0004-01 BUCHA KIT BARRA ESTABILIZADORA 1E0199157A PC 007140 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 6,3800 25,52|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,96||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 31 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002296 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 204.00002.0001-01 JOGO DE REPARO ROLAMENTO TRASEIRO 93277629 JG 007141 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 233,0600 466,12|| 204.00002.0002-01 JOGO DE SAPATA DO FREIO 93260021 JG 007143 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 311,2300 311,23|| 204.00003.0001-01 VEDADOR DE BORRACHA RETENTOR RODA 98550111 PC 007142 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 44,8800 89,76|| 204.00004.0001-01 BOMBA KIT-BOMBUSTIVEL 94703347 PC 007144 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 370,3400 370,34|| 204.00005.0001-01 KIT DO MEDIDOR SENSOR NIVEL BOIA TANQUE 93333568 KIT 007145 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 78,2800 78,28|| 204.00006.0001-01 CALCO ALOJAMENTO EIXO 93327658 PC 007146 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 133,6500 133,65|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.449,38||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 002334 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 228.00022.0001-01 CONJUNTO FREIO C452210CB PC 007582 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 970,5400 970,54|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 970,54||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 002335 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 228.00021.0001-01 CUICA FREIO TJG607947A PC 007581 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 147,0300 147,03|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 147,03||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 002336 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 228.00014.0001-01 GARFO EMBREAGEM C357541AA PC 007579 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 86,7300 86,73|| 228.00020.0001-01 BRACO GARFO C457N512AA PC 007580 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 180,0000 180,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 266,73||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 002337 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 32 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 228.00002.0001-01 JUNTA CABECOTE F0X6051AA PC 007567 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 151,8600 151,86|| 228.00002.0002-01 JUNTA INFERIOR G3T66013AA PC 007568 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 190,6400 190,64|| 228.00003.0001-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO C4518045AA PC 007569 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 172,8000 345,60|| 228.00004.0001-01 SEMI EIXO ESQUERDO T16501203 PC 007570 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 388,3700 388,37|| 228.00004.0002-01 SEMI EIXO DIREITO T16501203A PC 007571 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 372,0500 372,05|| 228.00005.0001-01 PEDAL ACELERADOR 81Z9725AB PC 007572 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 60,3000 60,30|| 228.00006.0001-01 TAMBOR FREIO TRASEIRO C451126BB PC 007573 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 486,0000 972,00|| 228.00006.0002-01 TAMBOR FREIO DIANTEIRO C451126BB PC 007574 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 486,0000 972,00|| 228.00007.0001-01 CATRACA FREIO ESQUERDO G1X2308HA PC 007575 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 122,5000 122,50|| 228.00008.0001-01 TANQUE COMBUSTIVEL L559002CA PC 007576 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 325,8000 325,80|| 228.00009.0001-01 BARRA LONGA S4Z3280CB PC 007577 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 184,9500 184,95|| 228.00010.0001-01 VALVULA ESTACIONARIA C452A622AA PC 007578 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 196,6500 196,65|| || 0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.282,72||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 002338 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 228.00011.0001-01 KIT EMBREAGEM C457502DA PC 007550 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 1.159,9500 1.159,95|| 228.00012.0001-01 ROLAMENTO VOLANTE 5TS7600B3 PC 007551 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 54,0000 54,00|| 228.00012.0002-01 ROLAMENTO VENTILADOR F6T8W553A PC 007556 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 149,9300 149,93|| 228.00013.0001-01 VOLANTE F8T6375CA PC 007552 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 694,2800 694,28|| 228.00014.0001-01 GARFO EMBREAGEM C357541AA PC 007553 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 86,7300 86,73|| 228.00015.0001-01 RETENTOR MOTOR G7X6K701AA PC 007554 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 36,4500 36,45|| 228.00016.0001-01 BOMBA ALIMENTADORA F5T9350AA PC 007555 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 395,1000 395,10|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.576,44||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 002339 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 232.00002.0001-01 FILTRO DIESEL 13820927005 PC 007539 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 24,8600 49,72|| 232.00002.0002-01 FILTRO LUBRIFICANTE 0001800909 PC 007542 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 8,9800 8,98|| 232.00003.0001-01 MOTOR PARTIDA 00615121010080 PC 007540 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 473,9600 473,96|| 232.00004.0001-01 BOMBA OLEO 3661800401 PC 007541 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 333,3800 333,38|| 232.00004.0002-01 BOMBA AGUA 3662006801 PC 007548 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 385,2900 385,29|| 232.00005.0001-01 MANGUEIRA TURBINA 6955287182 PC 007543 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 200,8800 200,88|| 232.00005.0002-01 MANGUEIRA RADIADOR 695017282 PC 007544 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 48,2500 48,25|| 232.00006.0001-01 RESERVATORIO RADIADOR 38485008949 PC 007545 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 426,6900 426,69|| 232.00007.0001-01 TRAVESSA MOTOR 6952407001 PC 007546 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 347,3500 347,35|| 232.00008.0001-01 HELICE VENTILADOR 902001423 PC 007547 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 661,0900 661,09|| 232.00009.0001-01 CILINDRO EMBREAGEM 0002952206 PC 007549 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 138,1800 138,18|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 33 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.073,77||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 002340 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 228.00018.0001-01 PARAFUSO 98HU1118AA PC 007537 2016 G00096 /2015 09.02.00 20,000 33,7500 675,00|| 228.00019.0001-01 PORCA 8HU1K024AA PC 007538 2016 G00096 /2015 09.02.00 20,000 29,2500 585,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002341 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00004.0003-01 VELA IGNICAO 101905600C PC 007510 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 48,4800 193,92|| 202.00005.0003-01 CABO DE VELA FIO VELA GEN905441C PC 007511 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 60,1600 120,32|| 202.00006.0002-01 CHAVE RODA GEN012219 PC 007524 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 6,0000 6,00|| 202.00018.0003-01 SUPORTE TAMPAO 1K5833507B PC 007526 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 54,9200 54,92|| 202.00019.0002-01 BUCHA CS06 PC 007516 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 5,6000 11,20|| 202.00019.0003-01 BUCHA ESTABILIZADOR 542419121A PC 007534 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 21,2900 85,16|| 202.00021.0002-01 INTERRUPTOR LUZ FREIO 2319535054 PC 007521 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 50,2600 50,26|| 202.00022.0001-01 MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 371339884 PC 007509 2016 G00096 /2015 09.02.00 6,000 16,9800 101,88|| 202.00023.0001-01 JUNTA TAMPA VALVULA 171698471B PC 007512 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 40,6900 40,69|| 202.00023.0002-01 JUNTA DIVERSAS 357498201A PC 007520 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 9,3200 9,32|| 202.00024.0001-01 FILTRO COMBUSTIVEL JZW201511 PC 007513 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 6,8500 6,85|| 202.00024.0002-01 FILTRO OLEO 078115561J PC 007514 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 57,9300 57,93|| 202.00025.0001-01 TRAVA TRAMBULADOR MV998A147 PC 007515 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| 202.00026.0001-01 MOTOR LIMPADOR 5X0955113 PC 007517 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 149,9600 149,96|| 202.00027.0001-01 LANTERNA DIANTEIRA 557813317 PC 007518 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 16,2900 32,58|| 202.00028.0001-01 BUZINA CARACOL 6N0951101 PC 007519 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 33,8200 33,82|| 202.00029.0001-01 FAROL ESQUERDO CS03 PC 007522 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 98,8500 98,85|| 202.00030.0001-01 MACACO JOELHO 1L001031A PC 007523 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 223,2000 223,20|| 202.00031.0001-01 TRIANGULO SEGURANCA 8K0860251 PC 007525 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 166,1600 166,16|| 202.00032.0001-01 MACANETA LEVANTAR VIDRO 5W6827565F1NN PC 007527 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 38,3600 76,72|| 202.00033.0001-01 KIT CARBURADOR GEN103483 KIT 007528 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 24,3200 48,64|| 202.00033.0002-01 KIT AMORTECEDOR GEN512131 PC 007531 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 37,2000 74,40|| 202.00034.0001-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO 305412503C PC 007529 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 84,9600 169,92|| 202.00034.0002-01 AMORTECEDOR TRASEIRO 32541250311 PC 007530 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 93,7300 187,46|| 202.00035.0001-01 BANDEJA C/ PIVO GEN407152A PC 007532 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 75,0000 150,00|| 202.00036.0001-01 TERMINAL DIRECAO 1024158111 PC 007533 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 23,8600 47,72|| 202.00037.0001-01 TENSOR CORREIA ROLAMENTO ESTICADOR 06B903133E PC 007535 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 225,2500 225,25|| 202.00038.0001-01 CORREIA DENTADA GEN903134 PC 007536 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 30,5200 30,52|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 34 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0028 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.493,65||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002342 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00067.0001-01 CORPO EIXO SUSPENSAO COMPLETA DIANTEIRA 2114010614 PC 007508 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 1.567,3600 1.567,36|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.567,36||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002343 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00020.0002-01 UNIDADE MODULO COMANDO 377906021DB PC 007503 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 705,4100 705,41|| 202.00025.0002-01 TRAVA DO DISTRIBUIDOR 5C6905841 PC 007507 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 265,2400 265,24|| 202.00068.0001-01 CHICOTE MODULO APR820751M PC 007504 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 174,9200 174,92|| 202.00069.0001-01 BOBINA IGNICAO 07K905715E PC 007505 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 192,0400 192,04|| 202.00070.0001-01 FECHADURA ELETRICA 1K0905851B PC 007506 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 408,2500 408,25|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.745,86||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002344 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00056.0002-01 COMUTADOR DE PARTIDA 1K0905849 PC 007502 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 187,3400 187,34|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 187,34||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002345 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00020.0001-01 UNIDADE IGNICAO ELETRICA 3259060215 PC 007501 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 347,4700 347,47|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 347,47||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 35 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002346 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00021.0001-01 INTERRUPTOR OLEO 377820763A PC 007500 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 29,0500 29,05|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,05||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002347 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00011.0001-01 TAMBOR FREIO TRASEIRO 2116096151 PC 007483 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 172,8800 345,76|| 202.00012.0006-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 021903221E PC 007492 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 104,6600 209,32|| 202.00022.0003-01 MANGUEIRA RADIADOR 6Q0820744BD PC 007486 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 82,0000 82,00|| 202.00022.0004-01 MANGUEIRA EIXO SUPERIOR 7X0407303 PC 007489 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 257,2000 257,20|| 202.00023.0006-01 JUNTA HOMOCINETICA 357498104X PC 007490 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 458,3100 458,31|| 202.00041.0003-01 PASTILHA FREIO 1H0698151B PC 007491 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 194,6300 194,63|| 202.00042.0002-01 BIELETA BARRA DIRECAO GEN698151C PC 007485 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 79,8000 79,80|| 202.00051.0003-01 JOGO LONA FREIO 1H0698071 JG 007482 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 124,6600 124,66|| 202.00071.0001-01 PORCA REBITE M5 377711941 PC 007484 2016 G00096 /2015 09.02.00 60,000 0,2700 16,20|| 202.00072.0001-01 ABRACADEIRA 1K0253141 PC 007487 2016 G00096 /2015 09.02.00 6,000 6,0000 36,00|| 202.00073.0001-01 CANO AGUA 032121065D PC 007488 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 93,3400 93,34|| 202.00075.0001-01 CALOTA GEN601171 PC 007493 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 5,7000 5,70|| || 0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.902,92||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002348 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00012.0007-01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 805171851 PC 007476 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 69,1200 138,24|| 202.00051.0004-01 JOGO PASTILHAS FREIO 8K0698451C JG 007477 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 316,2400 316,24|| 202.00057.0002-01 TAMPA TANQUE 2113012053 PC 007480 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 59,2000 59,20|| 202.00077.0001-01 OLEO DESEMGRIPANTE G/004000/M2 PC 007478 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 43,1800 43,18|| 202.00078.0001-01 LIMPA CONTATOS 389565300 PC 007479 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 43,2000 43,20|| 202.00079.0001-01 FITA ISOLANTE D/378500/A2 PC 007481 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 35,9800 71,96|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 672,02||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 36 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002349 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 204.00013.0002-01 MACANETA PLASTICO PORTA 93373461 PC 007455 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 74,7300 149,46|| 204.00022.0001-01 TAMPA RESERVATORIO 93353661 PC 007452 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 44,0100 44,01|| 204.00022.0002-01 TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL 93337720 PC 007453 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 47,1100 47,11|| 204.00023.0001-01 BIELETA HASTE ARTICULACAO 93398900 PC 007454 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 128,4000 256,80|| 204.00024.0001-01 BUCHA DIANTEIRA BANDEJA 14041609 PC 007456 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 69,0000 138,00|| 204.00025.0001-01 PIVO BARRA ESTABILIZADORA 90495045 PC 007457 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 224,5500 449,10|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.084,48||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002350 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 204.00004.0002-01 BOMBA COMBUSTIVEL 93373265 PC 007434 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 377,3300 377,33|| 204.00004.0003-01 BOMBA AGUA 94703783 PC 007437 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 213,5600 213,56|| 204.00004.0004-01 BOMBA IGNICAO 10489421 PC 007438 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 397,7700 397,77|| 204.00010.0002-01 ROLAMENTO ESTICADOR 93258289 PC 007430 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 325,5100 325,51|| 204.00011.0002-01 RETENTOR VOLANTE TRASEIRO 26049216 PC 007436 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 139,5600 139,56|| 204.00014.0001-01 JUNTA CABECOTE COMPLETO 93326474 PC 007423 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 199,1800 199,18|| 204.00014.0002-01 JUNTA ADMISSAO N70490337 PC 007424 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 3,2200 3,22|| 204.00014.0003-01 JUNTA ESCAPAMENTO 93399879 PC 007425 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 31,6600 31,66|| 204.00014.0004-01 JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA 93368502 PC 007420 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 23,0700 23,07|| 204.00015.0001-01 MANGUEIRA SAIDA RESPIRO 93376815 PC 007426 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 105,9100 105,91|| 204.00015.0002-01 MANGUEIRA 94635880 PC 007421 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 47,0700 47,07|| 204.00016.0001-01 VELA IGNICAO 12625058 PC 007427 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 53,3300 213,32|| 204.00017.0001-01 FIO VELA 93310040 PC 007428 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 85,8300 343,32|| 204.00018.0001-01 CORREIA DENTADA 9129464 PC 007429 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 49,4900 49,49|| 204.00019.0001-01 SPRAY OLEO LUBRIFICANTE 98550549 PC 007431 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| 204.00019.0002-01 SPRAY OLEO DESCARBONIZANTE 12378526 PC 007432 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 204.00020.0001-01 COMANDO VALVULA 93276643 PC 007433 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 421,7800 421,78|| 204.00021.0001-01 SENSOR PRESSAO OLEO 93399801 PC 007419 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 214,9600 214,96|| 204.00021.0002-01 SENSOR PRESSAO ROTACAO 93333350 PC 007435 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 100,1300 100,13|| 204.00026.0001-01 PARAFUSO CABECOTE RE000459 PC 007422 2016 G00096 /2015 09.02.00 16,000 27,9600 447,36|| || 0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.792,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002351 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 37 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 202.00005.0007-01 CABO ACIONAMENTO 3037213351 PC 007410 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 29,2500 29,25|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,25||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002352 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00074.0001-01 PISTAO MOTOR COMPLETO 050107065E PC 007403 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 781,4600 781,46|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 781,46||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002353 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00019.0007-01 BUCHA ESTABILIZADOR 022/103139/B PC 007401 2016 G00096 /2015 09.02.00 8,000 6,8800 55,04|| 202.00033.0007-01 KIT BARRA ESTABILIZADORA ZBA411323 KIT 007399 2016 G00096 /2015 09.02.00 8,000 4,8000 38,40|| 202.00039.0004-01 BARRA ESTABILIZADORA CS/10// PC 007400 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 82,4000 82,40|| 202.00072.0002-01 ABRACADEIRA GEN/407291// PC 007402 2016 G00096 /2015 09.02.00 8,000 3,0000 24,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,84||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002354 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00029.0002-01 FAROL PRINCIPAL DUPLO 5Z1941008B PC 007397 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 318,9000 318,90|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 318,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002355 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00003.0002-01 HASTE CAMBIO 231/711155/3/ PC 007395 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 48,4300 96,86|| 202.00058.0001-01 DUTO FLEXIVEL 377820505D PC 007396 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 137,9600 275,92|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 372,78||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 38 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002356 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00004.0005-01 VELA IGNICAO 101/000063/AA PC 007394 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 58,8000 235,20|| 202.00007.0002-01 CONECTOR CHICOTE BICO IGNICAO APR/820751/G PC 007390 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 61,7300 246,92|| 202.00012.0008-01 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA DENTADA 8J0/598625 PC 007388 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 309,3800 309,38|| 202.00013.0002-01 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM 357/501641/B PC 007389 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 38,3600 38,36|| 202.00013.0003-01 RETENTOR FLANGE TRASEIRO MOTOR 2H0/501107 PC 007393 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 245,1000 245,10|| 202.00022.0005-01 MANGUEIRA SANFONADA 5X0/82743/B PC 007391 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 215,4600 215,46|| 202.00038.0004-01 CORREIA DENTADA 079/903137/AA PC 007387 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 60,8000 60,80|| 202.00053.0002-01 BICO INJETOR 053/906031/4/ PC 007380 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 476,3300 1.905,32|| 202.00055.0003-01 FIO VELA CABO IGNICAO 064/905430/M PC 007382 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 116,0600 116,06|| 202.00057.0003-01 TAMPA OLEO 1H6/955435/A PC 007383 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 8,1600 8,16|| 202.00080.0001-01 FLAUTA DISTRIBUIDOR IGNICAO 053/905205/A PC 007381 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 175,8000 175,80|| 202.00081.0001-01 CAPA PROTETORA CORREIA DENTADA EXT. 547/971901/A PC 007384 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 35,0200 35,02|| 202.00081.0002-01 CAPA PROTETORA CORREIA DENTADA INT. 547/971901/B PC 007385 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 28,6500 28,65|| 202.00081.0003-01 CAPA PROTETORA CORREIA DENTADA CENT. 547/971901/C PC 007386 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 29,1800 29,18|| 202.00082.0001-01 POLIA COMANDO 377/82814/ PC 007392 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 357,0000 357,00|| || 0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.006,41||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002357 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 204.00021.0003-01 SENSOR INJECAO MAGNETICO 96814915 PC 007373 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 366,7400 366,74|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 366,74||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002358 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00017.0001-01 COXIM MOTOR 377199382 PC 007359 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 41,7700 83,54|| 202.00017.0002-01 COXIM CAMBIO 5U0199167B PC 007360 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 99,2800 99,28|| 202.00017.0003-01 COXIM FRONTAL CS02 PC 007362 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 78,9300 78,93|| 202.00018.0001-01 SUPORTE DO COXIM 5U0199555E PC 007361 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 91,8800 91,88|| 202.00018.0002-01 SUPORTE COXIM CAMBIO 1K0199262M PC 007363 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 242,5800 242,58|| 202.00019.0001-01 BUCHA DIANTEIRA QUADRO 028105431D PC 007364 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 31,0000 124,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,21||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 39 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002359 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00010.0002-01 BATENTE AMORTECEDOR 8D0199335F PC 007311 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 98,1300 196,26|| 202.00012.0003-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 431419489 PC 007300 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 59,3600 118,72|| 202.00017.0004-01 COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR GEN199281 PC 007310 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 27,6000 55,20|| 202.00018.0004-01 SUPORTE TORRE AMORTECEDOR 8D0412383E PC 007312 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 415,2800 830,56|| 202.00019.0001-01 BUCHA DIANTEIRA QUADRO 028105431D PC 007316 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 31,0000 124,00|| 202.00033.0003-01 KIT AMORTECEDOR GEN412131 PC 007301 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 16,0000 32,00|| 202.00033.0004-01 KIT COIFA RODA 3257111152768 PC 007306 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 14,7400 29,48|| 202.00034.0003-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1HM413031B PC 007303 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 187,2900 374,58|| 202.00034.0004-01 AMORTECEDOR TRASEIRO 1JE413031A PC 007304 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 185,7600 371,52|| 202.00035.0002-01 BANDEJA SUSPENSAO GEN407152A PC 007297 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 75,0000 150,00|| 202.00036.0002-01 TERMINAL DIRECAO 1054158131 PC 007299 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 42,3200 84,64|| 202.00039.0001-01 BARRA DIRECAO 5U0407152B PC 007298 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 111,1600 222,32|| 202.00039.0002-01 BARRA TORCAO DIANTEIRA 4H0422810A8 PC 007314 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 252,0000 252,00|| 202.00039.0003-01 BARRA ESTABILIZADORA 6Q0411305AN PC 007307 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 221,5600 221,56|| 202.00040.0001-01 COIFA GUARDA PO GEN412135 PC 007302 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 23,0400 46,08|| 202.00041.0001-01 PASTILHA FREIO 1JE698151 PC 007305 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 84,9000 84,90|| 202.00042.0001-01 BIELETA ESTABILIZADOR GEN411315A PC 007308 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 16,0000 64,00|| 202.00043.0001-01 CUBO RODA DIANTEIRA 5U0501611A PC 007309 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 90,2700 180,54|| 202.00044.0001-01 PIVO SUSPENSAO GEN405361 PC 007313 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 32,0000 64,00|| 202.00045.0001-01 PARAFUSO COM TRAVA PIVO 8D0601139E051 PC 007315 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 55,6800 111,36|| 202.00047.0001-01 PINOS LOCALIZADORES AG3393 PC 007317 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 48,4400 96,88|| || 0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.710,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002360 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00005.0005-01 CABO EMBREAGEM 6K1721335J PC 007294 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 53,3200 53,32|| 202.00006.0003-01 CHAVE SETA GEN953513A PC 007295 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 27,0000 27,00|| 202.00012.0004-01 ROLAMENTO DA EMBREAGEM 012141165E PC 007291 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 165,2200 165,22|| 202.00048.0001-01 PLATO EMBREAGEM 030141025N PC 007289 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 101,6000 101,60|| 202.00049.0001-01 DISCO EMBREAGEM 2614103116 PC 007290 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 47,3300 47,33|| 202.00050.0001-01 GARFO EMBREAGEM GEN141701 PC 007292 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 202.00051.0001-01 JOGO REPARO DO GARFO EMBREAGEM 03L198118 PC 007293 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 18,4600 18,46|| 202.00052.0001-01 CHAPA P/ MACANETAS MV825A PC 007296 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 32,0000 32,00|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 564,93||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 40 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002361 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00023.0003-01 JUNTA CABECOTE 032103383N PC 007278 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 41,2100 41,21|| 202.00024.0004-01 FILTRO OLEO 06J115403J PC 007287 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 32,4700 32,47|| 202.00038.0002-01 CORREIA DENTADA 074260849AB PC 007284 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 141,8300 141,83|| 202.00038.0003-01 CORREIA MICRO V 06J260849F PC 007285 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 61,9100 61,91|| 202.00054.0001-01 COLA SILICONE VERMELHA D190MKDA3 PC 007283 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 77,4900 77,49|| 202.00055.0002-01 FIO VELA CABO IGNICAO GEN121008 PC 007276 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 38,4000 38,40|| 202.00060.0001-01 CONJUNTO JUNTA MOTOR 5N0035554K PC 007275 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 193,3000 193,30|| 202.00061.0001-01 FLANGE RETENTOR MOTOR TRASEIRO 030103171H PC 007277 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 387,7900 387,79|| 202.00062.0001-01 BRONZINA BIELA 032105701L PC 007279 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 71,2800 71,28|| 202.00062.0002-01 BRONZINA MANCAL 2117213271 PC 007280 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 31,2200 124,88|| 202.00063.0001-01 ANEIS MOTOR GOL 1.0 AT 68198171 PC 007281 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 128,0000 128,00|| 202.00064.0001-01 BOMBA OLEO 021115105B PC 007282 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 648,4700 648,47|| 202.00065.0001-01 ANTI CHAMA GEN103464 PC 007286 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 12,0000 12,00|| 202.00066.0001-01 BOMBA D’AGUA 036121005D PC 007288 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 125,1700 125,17|| || 0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.084,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002362 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00023.0004-01 JUNTA TAMPA VALVULA GEN103483A PC 007271 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 7,8000 7,80|| 202.00023.0005-01 JUNTA CARTER 078103609G PC 007272 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 15,3600 15,36|| 202.00024.0005-01 FILTRO AR MV133 PC 007270 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 202.00051.0002-01 JOGO JUNTA ADMISSAO 058198025A PC 007273 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 98,3700 98,37|| 202.00054.0002-01 COLA PRETO D190MKDA3 PC 007274 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 77,4900 77,49|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 259,02||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002363 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 204.00007.0001-01 DISCO FREIO 93248621 PC 007583 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 338,1300 676,26|| 204.00008.0001-01 PASTILHA FREIO 93277698 PC 007584 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 123,2500 123,25|| 204.00009.0001-01 AMORTECEDOR CAPO 94618804 PC 007585 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 72,4900 144,98|| 204.00010.0001-01 ROLAMENTO RODA 93389600 PC 007586 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 94,6600 189,32|| 204.00011.0001-01 RETENTOR RODA ENCOSTO 94771550 PC 007587 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 49,6100 99,22|| 204.00012.0001-01 CUBO RODA DIANTEIRA 94770366 PC 007588 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 472,7400 945,48|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 41 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.178,51||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002367 2016 Data: 11/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00015.0003-01 TRANSFORMADOR IGNICAO 06A905097A PC 007593 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 731,3300 731,33|| 202.00068.0002-01 CHICOTE PARA BOBINA APR820751M PC 007594 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 174,9200 174,92|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 906,25||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07800 COLD SHOP REFRIGERACAO E AR CONDICION LTDA ME || Pedido : 002243 2016 Data: 12/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00010.0002-01 BEBEDOURO P/ GALAO 10/20LTS MOD.TORRE-110V PC 006725 2016 S01537 /2016 03.01.00 1,000 620,0000 620,00|| COM TERMOSTATO REGULAVEL, DEPOSITO DE AGUA EM || ACO INOXIDAVEL, 02 TORNEIRAS EM PLASTICO ABS COM || AGUA NORMAL E GELADA, DIMENSOES APROX.30X35X90CM, || RESFRIAMENTO AUTOMATICO, TAMPO E PAINEL FRONTAL || EM POLIESTIRENO, GABINETE EM CHAPA TRATADA COM || PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, || SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, ISOLAMENTO DE ESPUMA || EM POLIURETANO EXPANDIDO NA PROPRIA PECA, GAS || R 134A INOFENCIVO A CAMADA DE OZONIO, CABO DE ALI- || MENTACAO COM NO MINIMO 1,20 MTS COMPRIMENTO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 620,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01400 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 002244 2016 Data: 12/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00025.0017-01 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULF. SODICO DE CONDROITI SHE 006707 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 1.250,000 1,2900 1.612,50|| 500 + 400 mg || 021.00471.0002-01 ACARBOSE 50 MG COM 006705 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 180,000 0,8200 147,60|| EMBALAGEM COM 30 COMPRIMIDOS. || REF. GLUCOBAY || 021.00622.0003-01 PREGABALINA 75 MG COM 006706 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 112,000 1,6000 179,20|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.939,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 42 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 07179 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA || Pedido : 002245 2016 Data: 12/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00228.0007-01 OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COM 006710 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 1.400,000 0,8000 1.120,00|| 021.00228.0008-01 OXCARBAMAZEPINA 600 MG COM 006711 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 180,000 1,2700 228,60|| CAIXA CONTENDO 30 OU 60 COMP. || 021.00263.0006-01 DOMPERIDONA 10 MG COM 006708 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 360,000 0,1100 39,60|| REFERENCIA: MOTILIUM 10MG || 021.00327.0008-01 GINKOBILOBA EXTRATO 80 MG COM 006709 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 240,000 0,3000 72,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.460,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07613 DAKFILM COMERCIAL LTDA || Pedido : 002246 2016 Data: 12/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00030.0035-01 INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML. FRP 006712 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 20,000 81,9100 1.638,20|| Embalagem com 01 sistema de aplicacao preenchido || com 3 ml de solucao injetavel de insulina deglu- || deca (300 U). Excipientes: glicerol, metacresol, || fenol, acetato de zinco, acido cloridrico, hidro- || xido de sodio e agua para injetaveis. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.638,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12244 CM HOSPITALAR S.A || Pedido : 002247 2016 Data: 12/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00050.0111-01 CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG COM 006713 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 720,000 16,0200 11.534,40|| 021.00050.0126-01 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18MG COM 006714 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 90,000 5,5400 498,60|| EMBALAGEM COM 30 COMP. || 021.00084.0005-01 FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100 MG. COM 006715 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 800,000 4,1900 3.352,00|| Ref.: Januvia 100 mg. || 021.00431.0003-01 METILFENIDATO 40MG COM 006716 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 180,000 4,6800 842,40|| Caixa com 30 comprimidos || Ref. Ritalina LA || 021.00649.0002-01 PALMINATO DE PALIPERIDONA 3MG. COM 006717 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 180,000 6,9700 1.254,60|| comp.revist. liberacao prolongada com 3mg de pali- || peridona. Excipientes: acetato de celulose, acido || estearico, butilidroxitolueno, cera de carnauba, || cloreto de sodio, hietelose, macrogol, dioxido de || titanio, hipromelose, lactose monoidratada, tria- || cetina, oxido ferrico, polioexietileno e povidona | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 43 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.482,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14672 HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PROD. HOSP. LTDA || Pedido : 002248 2016 Data: 12/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00050.0067-01 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG. COM 006720 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 390,000 0,6500 253,50|| Ref.: Ritalina. || 021.00214.0003-01 TOPIRAMATO 100 MG. COM 006724 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 300,000 1,0800 324,00|| 021.00283.0002-01 ANASTROZOL 1 MG COM 006718 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 480,000 8,4000 4.032,00|| 021.00391.0005-01 GLICLAZIDA 30 MG COM 006722 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 240,000 0,2100 50,40|| EMBALAGEM COM 30 COMPRIDOS. || 021.00419.0005-01 BETAISTINA DICLORIDRATO 24 MG COM 006719 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 90,000 0,4500 40,50|| Referencia: labirin || 021.00459.0003-01 CUMARINA + HEPARINA SODICA 5MG + 50UI/ML CREME - TUB 006721 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 6,000 23,5100 141,06|| tubo com 240ml. || 021.00577.0003-01 METILFENIDRATO 20MG L.A COM 006723 2016 G00051 /2015 E-mail 5/5 2016 13.02.00 180,000 4,4500 801,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.642,46||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07687 FERREMAR COM. DE MAT. ELETR.HIDR.E PNEUM LTDA || Pedido : 002249 2016 Data: 12/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0381-01 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM - 40WATTS PC 006727 2016 S01538 /2016 13.01.00 100,000 5,3900 539,00|| - com bulbo T10; base G13, comprimento de 1.214mm || e diametro de 38mm; aspecto "luz branca"/"luz do || dia" || 025.00164.0006-01 TUBO DE SILICONE PC 006730 2016 S01538 /2016 13.01.00 10,000 12,4500 124,50|| 031.00007.0013-01 ARRUELA LISA (06) 1/4 COD. 000564 PC 006728 2016 S01538 /2016 13.01.00 1.000,000 0,0400 40,00|| 036.00056.0128-01 BUCHA FU N.06 UN 006731 2016 S01538 /2016 13.01.00 1.000,000 0,0300 30,00|| 036.00056.0129-01 BUCHA FU N.08 UN 006732 2016 S01538 /2016 13.01.00 1.000,000 0,0700 70,00|| 036.00056.0130-01 BUCHA FU N.10 UN 006733 2016 S01538 /2016 13.01.00 1.000,000 0,1100 110,00|| 037.00025.0084-01 OLEO DESINGRIPANTE PC 006734 2016 S01538 /2016 13.01.00 2,000 7,6200 15,24|| 107.00050.0006-01 PARAFUSO SEXTAVADO PARA MADEIRA 1/4" X 80 MM UN 006726 2016 S01538 /2016 13.01.00 1.000,000 0,2500 250,00|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.178,74||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04931 WALTER XAVIER DE CAMPOS ME || Pedido : 002250 2016 Data: 12/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00050.0007-01 PARAFUSO PARA MADEIRA 3,5 X 50MM UN 006729 2016 S01538 /2016 13.01.00 500,000 0,0750 37,50| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 44 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13500 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI || Pedido : 002252 2016 Data: 13/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00042.0396-01 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, BRANCO, FORMATO A4. RM 006744 2016 G00099 /2015 23.01.00 3.000,000 9,6000 28.800,00|| Gramatura 75 g/m2, medindo 210 x 297 mm, na cor || branca. Confeccionado a partir de floresta 100% || plantada e renovada com certificacao pelo PEFC. || Produto livre de Cloro Elementar (ECF). Acondi- || cionado em embalagem revestida em polipropileno || biorientado (BOPP - Bi-auxially Oriented Polypro- || pylene) contendo 500 unidades. Produto com certi- || ficacao FSC ou CERFLOR (INMETRO), com selo e co- || digo de licenca impresso na embalagem. || 063.00042.0441-01 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, AZUL, FORMATO A4. RM 006742 2016 G00099 /2015 03.01.00 100,000 13,8400 1.384,00|| Gramatura 75g/m2, medindo 210 x 297 mm. Com pig- || mentacao especial e homogenea na cor azul. Con- || feccionado a partir de floresta 100% plantada e || renovada com certificacao pelo PEFC. Produto li- || vre de Cloro Elementar (ECF). Acondicionado em || embalagem revestida em polipropileno biorientado || (BOPP - Bi-auxially Oriented PolyPropylene) con- || tendo 500 unidades. Produto com certificacao FSC || ou CERFLOR (INMETRO), com selo e codigo de licen- || ca impresso na embalagem. || 063.00042.0442-01 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, VERDE, FORMATO A4. RM 006743 2016 G00099 /2015 05.01.00 100,000 13,8400 1.384,00|| Gramatura 75 g/m2, medindo 210 x 297 mm. Com pig- || mentacao especial e homogenea na cor verde. Con- || feccionado a partir de floresta 100% plantada e || renovada com certificacao pelo PEFC. Produto li- || vre de Cloro Elementar (ECF). Acondicionado em || embalagem revestida em polipropileno biorientado || (BOPP - Bi-auxially Oriented Polypropylene) con- || tendo 500 unidades. Produto com certificacao FSC || ou CERFLOR (INMETRO), com selo e codigo de licen- || ca impresso na embalagem. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.568,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 45 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 11946 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA || Pedido : 002257 2016 Data: 18/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00027.1673-01 ENXADA 2,5 LARGA PC 006885 2016 G00019 /2015 08.03.00 2,000 12,3600 24,72|| Aco forjado temperado, leve, olho 38mm, sem cabo. || 011.00051.0002-01 MARRETA OITAVADA 2KG COM CABO DE MADEIRA. PC 006883 2016 G00019 /2015 08.03.00 3,000 27,6000 82,80|| Cabeca forjada e temperada em aco especial. Acaba- || mento jateado e cabeca envernizada. Cabo em madei- || ra envernizada fixado com cunha metalica. Medidas || aproximadas de 31x13x6cm. || 011.00214.0097-01 CHAVE PLILLIPS 1/8 X 5" (3X125MM) PC 006882 2016 G00019 /2015 08.03.00 1,000 2,8000 2,80|| 011.00220.0005-01 CABO PARA ENXADA MEDINDO 1,20 METRO PC 006884 2016 G00019 /2015 08.03.00 2,000 3,9000 7,80|| 042.00012.0002-01 FITA ZEBRADA DE SEGURANCA-70MMX200M ROL 006881 2016 G00019 /2015 08.03.00 200,000 6,0000 1.200,00|| COR AMARELA E PRETA, ROLO COM 200 METROS. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.318,12||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13553 FERGAVI COMERCIAL LTDA || Pedido : 002258 2016 Data: 18/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00002.0003-01 CORDA TRANCADA C/ FIO DE SEDA BRANCA-10MM M 006901 2016 G00019 /2015 08.03.00 50,000 0,9000 45,00|| Tipo multifilamento. || 011.00010.0171-01 BROCA ACO RAPIDO 1/8 PC 006886 2016 G00019 /2015 08.03.00 3,000 1,2800 3,84|| 011.00010.0172-01 BROCA ACO RAPIDO 3/16 PC 006887 2016 G00019 /2015 08.03.00 3,000 2,0000 6,00|| 011.00010.0173-01 BROCA ACO RAPIDO 1/4 PC 006888 2016 G00019 /2015 08.03.00 3,000 3,1100 9,33|| 011.00010.0174-01 BROCA ACO RAPIDO 5/16 PC 006889 2016 G00019 /2015 08.03.00 3,000 5,0200 15,06|| 011.00010.0175-01 BROCA ACO RAPIDO 3/8 PC 006890 2016 G00019 /2015 08.03.00 3,000 7,1000 21,30|| 011.00019.0055-01 COLA ADESIVA INSTANTANEA TUB 006896 2016 G00019 /2015 08.03.00 63,000 2,6300 165,69|| A base de cianoacrilato, secagem instantanea, tubo || contendo 3 gramas. || 011.00107.0037-01 BUCHA PLASTICA DE FIXACAO N. 10 CEN 006891 2016 G00019 /2015 08.03.00 2,000 3,2600 6,52|| 011.00128.0009-01 CAVADEIRA ARTICULADA COM CABOS DE MADEIRA DE 1,20M PC 006895 2016 G00019 /2015 08.03.00 3,000 25,2000 75,60|| Lamina resistente fabricada em aco SAE 1045 ou si- || milar com espessura aproximada de 02mm e acabamen- || to em pintura epoxi na cor preta. Com duplo para- || fuso para fixacao dos cabos a pa. Com 02 cabos de || madeira selecionados e encerados com comprimento || aproximado de 1,20 metros e diametro de 37mm. Ba- || tente especial para evitar choque entre as maos. || Peso aproximado total de 5,530kg. || 011.00169.0002-01 LIMA P/MOTO SERRA 8" X 3/16. PC 006894 2016 G00019 /2015 08.03.00 2,000 2,6600 5,32|| TIPO LIMATAO. || 011.00175.0008-01 CARRINHO DE MAO/PEDREIRO (CARRIOLA) GALVANIZADO. UN 006902 2016 G00019 /2015 08.03.00 2,000 91,0000 182,00|| Cacamba reta em chapa galvanizada com espessura a- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 46 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || proximada de 75mm. Capacidade para aproximadamente || 55 litros. Aro metalico desmontavel com rolamentos || de esfera. Pneu emborrachado com camara de ar me- || dindo aproximadamente 3,25cm x 8". || 011.00214.0091-01 CHAVE DE FENDA 3/16 X 4" (4,7X100MM) PC 006892 2016 G00019 /2015 08.03.00 3,000 2,7900 8,37|| 011.00375.0006-01 DISCO DE CORTE 7" X 1/8" PC 006897 2016 G00019 /2015 08.03.00 3,000 3,5800 10,74|| Furo 3/4", 2 telas, padrao ABNT || 011.00375.0007-01 DISCO DE CORTE FERRO 12" X 1/8" PC 006898 2016 G00019 /2015 08.03.00 2,000 9,4000 18,80|| Furo 3/4", 2 telas, padao ABNT. || 011.00375.0008-01 DISCO DE CORTE FERRO 9" X 1/8" PC 006899 2016 G00019 /2015 08.03.00 2,000 5,4200 10,84|| Furo 3/4", 2 telas, padrao ABNT || 012.00030.0017-01 ELETRODO - 2,5 MM. KG 006900 2016 G00019 /2015 08.03.00 5,000 9,8000 49,00|| 037.00095.0001-01 DESENGRIPANTE / LUBRIFICANTE-TUBO 209G AEROSOL TUB 006893 2016 G00019 /2015 08.03.00 4,000 5,4700 21,88|| Indicado na eliminacao de ferrugem, lubrificacao e || repelente de umidade. || || 0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 655,29||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13596 J. A. LOPES ACESSORIOS EPP || Pedido : 002260 2016 Data: 18/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00012.0030-01 CADEADO DE 25MM PC 006907 2016 G00019 /2015 08.03.00 2,000 7,3800 14,76|| fabricado em latao macico, arco em aco inoxidavel. || Com 02 chaves e trava nos dois lados do arco. || 011.00012.0031-01 CADEADO DE 30 MM PC 006905 2016 G00019 /2015 08.03.00 6,000 8,6800 52,08|| fabricado em latao macico, arco em aco inoxidavel. || Com 02 chaves e trava nos dois lados do arco. || 011.00012.0034-01 CADEADO DE 50 MM PC 006906 2016 G00019 /2015 08.03.00 6,000 18,2100 109,26|| fabricado em latao macico, arco em aco inoxidavel. || Com 02 chaves e trava nos dois lados do arco. || 011.00022.0035-01 TRENA DE FIBRA, FECHADA - 10 METROS PC 006909 2016 G00019 /2015 08.03.00 2,000 5,8800 11,76|| 011.00022.0036-01 TRENA DE FIBRA, FECHADA - 30 METROS PC 006910 2016 G00019 /2015 08.03.00 3,000 11,7200 35,16|| 011.00045.0015-01 LIMA CHATA DE 12", PARA ENXADA PC 006911 2016 G00019 /2015 08.03.00 5,000 13,3000 66,50|| 011.00107.0038-01 BUCHA PLASTICA DE FIXACAO N. 08 CEN 006904 2016 G00019 /2015 08.03.00 2,000 1,4900 2,98|| 011.00202.0014-01 CORRENTE GALVANIZADA DE ELOS-42MM X 6,0MM KG 006913 2016 G00019 /2015 08.03.00 10,000 13,4000 134,00|| Com elos soldados, embalado. || 011.00214.0089-01 CHAVE DE FENDA 1/8 X 4" (3X100MM) PC 006908 2016 G00019 /2015 08.03.00 3,000 1,8200 5,46|| 011.00240.0006-01 NIVEL DE ALUMINIO 12" (30CM) PROFISSIONAL. PC 006912 2016 G00019 /2015 08.03.00 1,000 4,6200 4,62|| Bolhas com liquido verde de facil vizualizacao, || protegida contra quebra. Possibilidade de nivela- || mento na posicao vertical, horizontal e diagonal. || || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 436,58||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 47 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 13706 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA || Pedido : 002298 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00712.0008-01 CATETER PARADIGM QUICK-SET 9MM X 60CM - CX 007415 2016 S01587 /2016 Cot.WN 088 2016 13.02.00 2,000 765,0000 1.530,00|| - Codigo Medtronic MMT 397, para uso em bomba de || infusao de insulina Paradigm Real Time (Medtronic || MMT 722. Caixa com 10 unidades. || 021.00712.0009-01 RESERVOIR PARADIGM MINIMED 3,00ML CX 007417 2016 S01587 /2016 Cot.WN 088 2016 13.02.00 2,000 149,0000 298,00|| - Codigo MMT 332A para uso em bomba de infusao de || insulina Paradim Real Time (Medtronic MMT-722) em || caixa com 10 unidades. || 021.00712.0010-01 TRANSMISSOR MINILINK - CODIGO MMT-7707NA - PC 007418 2016 S01587 /2016 Cot.WN 088 2016 13.02.00 1,000 2.577,0000 2.577,00|| Dispositivo eletronico para envio das medicoes de || glicose para a bomba de infusao de insulina Para- || digm (Medtronic MMT-722) a cada 5 minutos. || 021.00712.0015-01 SENSOR DE GLICOSE ENLITE - CODIGO MMT 7008A - CX 007416 2016 S01587 /2016 Cot.WN 088 2016 13.02.00 2,000 1.679,0000 3.358,00|| para uso em Bomba Infusora de Insulina Paradigm || modelo MMT 754. Caixa com 05 unidades. || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.763,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15204 M G MADEIRAS E MAT.P/CONSTRUCAO EIRELI - ME || Pedido : 002300 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 016.00007.0002-01 TABUA DE CEDRINHO-30CM X 25MM X 4,50MTS PC 007319 2016 S01568 /2016 11.02.00 10,000 70,0100 700,10|| EMPARELHADA NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR, SECA, || SEM RACHADURAS E DEFEITOS. || 016.00007.0013-01 TABUA DE CEDRINHO 30CMX25MMX05MTS PC 007320 2016 S01568 /2016 11.02.00 10,000 63,6600 636,60|| 016.00009.0013-01 MADERIT 1,10 X 2,20 - 14MM - COLA BRANCA PC 007318 2016 S01568 /2016 11.02.00 5,000 40,1300 200,65|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.537,35||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15205 CAVENAGHI COMERCIO DE FERROS LTDA - ME || Pedido : 002301 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00032.0124-01 FERRO REDONDO MECANICO 5/8 4/5MTS KG 007323 2016 S01569 /2016 11.01.00 152,000 5,0000 760,00|| 011.00032.0125-01 FERRO PERFIL U LAMINADO 1 ALMA 12 KG 007322 2016 S01569 /2016 11.01.00 307,000 5,0000 1.535,00|| 011.00032.0126-01 FERRO CANTONEIRA 1" X 1/8 5/6MTS KG 007321 2016 S01569 /2016 11.01.00 169,000 5,0000 845,00|| 011.00193.0082-01 CHAPA 12 3X1,20M KG 007324 2016 S01569 /2016 11.01.00 212,000 5,0000 1.060,00|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 48 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02234 FERREIRA BENATTI E PEREIRA NASCIMENTO LTDAEPP || Pedido : 002304 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00047.0081-01 LIXA FERRO 180 FLS 007339 2016 S01572 /2016 02.02.00 4,000 2,1800 8,72|| 011.00047.0095-01 LIXA PARA MASSA CORRIDA, GRANA 60 FLS 007331 2016 S01572 /2016 02.02.00 3,000 1,6600 4,98|| 011.00047.0096-01 LIXA PARA MASSA CORRIDA - GRANA 120 FLS 007330 2016 S01572 /2016 02.02.00 2,000 1,4000 2,80|| 011.00047.0097-01 LIXA PARA MASSA CORRIDA - GRANA 100. FLS 007329 2016 S01572 /2016 02.02.00 5,000 1,4000 7,00|| 011.00053.0066-01 MASSA CORRIDA PVA INTERIOR - COM 6,0 KG. LTA 007338 2016 S01572 /2016 02.02.00 1,000 27,8300 27,83|| 011.00102.0011-01 ESPATULA EM PVC 135 X 70 MM. PC 007341 2016 S01572 /2016 02.02.00 2,000 0,9000 1,80|| 011.00107.0017-01 BUCHA COM PARAFUSO DE FENDA 8X15 UN 007340 2016 S01572 /2016 02.02.00 12,000 0,6000 7,20|| 011.00127.0015-01 ROLO P/PINTURA DE ESPUMA-23CM PC 007337 2016 S01572 /2016 02.02.00 1,000 8,7400 8,74|| S/CABO - RESISTENTE A SOLVENTE. || 011.00161.0003-01 TRINCHA PARA PINTURA - 02". PC 007328 2016 S01572 /2016 02.02.00 5,000 4,3300 21,65|| Com cerdas grisalhas de 13 mm de espessura. Re- || sistente a solvente, sistema de fabricacao tipo || MONOBLOCO (fixacao unica das pecas), uso profis- || sional. || 011.00161.0004-01 TRINCHA PARA PINTURA COM LATEX - 2.1/2". PC 007327 2016 S01572 /2016 02.02.00 5,000 5,7000 28,50|| Com cerdas grisalhas de 13 mm de espessura. Re- || sistente a solvente, sistema de fabricacao tipo || MONOBLOCO (fixacao unica das cerdas), uso profis- || sional. || 011.00226.0001-01 BANDEJA P/ PINTURA, GRANDE PC 007334 2016 S01572 /2016 02.02.00 2,000 6,3300 12,66|| 031.00465.0005-01 ROLO ESPUMA 406 - TAMANHO 15; UN 007336 2016 S01572 /2016 02.02.00 4,000 10,5700 42,28|| 037.00060.0007-01 AGUA RAZ - GALAO COM 5 LITROS GAL 007332 2016 S01572 /2016 02.02.00 1,000 55,8000 55,80|| 054.00202.0002-01 BATEDOR PRENDEDOR DE PORTA PC 007342 2016 S01572 /2016 02.02.00 6,000 4,8000 28,80|| 099.00200.0001-01 ESPATULA ACO INOX 10MM UN 007333 2016 S01572 /2016 02.02.00 1,000 4,6500 4,65|| 100.00027.0001-01 SUPORTE PARA ROLO 23CM PC 007335 2016 S01572 /2016 02.02.00 1,000 6,1700 6,17|| Com gaiola. || || 0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 269,58||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09083 SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES LTDA ME || Pedido : 002305 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00056.0006-01 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, DUPLA CAMADA BRANCA PC 007343 2016 S01573 /2016 02.02.00 2.000,000 0,1500 300,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 49 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09405 MORMAT LTDA- EPP || Pedido : 002306 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00019.0030-01 VALVULA DE RETENCAO PARA FOGAO INDUSTRIAL PC 007344 2016 S01574 /2016 02.02.00 1,000 15,4000 15,40|| Valvula retentora 7/16" NSX 1/2" NPT (IXE). || 054.00057.0007-01 REGULADOR DE GAS N. 76501/2 - 9 KG PC 007345 2016 S01574 /2016 02.02.00 1,000 119,7100 119,71|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,11||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09405 MORMAT LTDA- EPP || Pedido : 002307 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00003.0003-01 LENCOL (MANTA) EM BORRACHA LISA C/C 1000 X 3 MM. M 007346 2016 S01575 /2016 02.02.00 40,000 35,8400 1.433,60|| Com 1.000 mm de largura x 3 mm de espessura. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.433,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13471 V.A. MALVEZZI & CIA. LTDA - EPP || Pedido : 002308 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 074.00013.0011-01 CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 50 LITROS COM TAMPA. PC 007347 2016 S01576 /2016 02.02.00 2,000 60,9900 121,98|| Transparente, com capacidade aproximada para 50 || litros. Confeccionada em polipropileno atoxico e || resistente. Tampa com travas de fixacao na caixa. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 121,98||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06990 SILOE VIEIRA GOMES ME || Pedido : 002309 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 046.00006.0176-01 PERSIANA VERTICAL BLACKOUT 2,80 X 1,90 M - BEGE. PC 007348 2016 S01577 /2016 02.02.00 1,000 600,0000 600,00|| Confeccionada em tecido tipo blackout (vedacao do || sol em torno de 70%), com acabamento em aluminio. || Preco instalado. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 50 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 002310 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00107.0045-01 BUCHA P/ TIJOLO BAIANO N.6 UN 007350 2016 S01579 /2016 13.01.00 250,000 0,3000 75,00|| 011.00107.0046-01 BUCHA FIXA COMUM N. 06 UN 007351 2016 S01579 /2016 13.01.00 250,000 0,1500 37,50|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 112,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 002312 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0308-01 LAMPADA FLUOR TUB COMUM 40W G13 T10 BC. PC 007352 2016 S01580 /2016 14.03.00 25,000 4,9100 122,75|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 122,75||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 002314 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0406-01 LAMPADA FLUOR ELETRONICA TWIST 23W 127V PC 007358 2016 S01582 /2016 03.01.00 20,000 12,4600 249,20|| 012.00012.0056-01 PLUG ADAPT REVERSO 2P+T NBR 15A PC 007354 2016 S01582 /2016 03.01.00 12,000 8,4800 101,76|| 012.00049.0018-01 FITA DUPLA FACE 19MM X 5 MT PC 007355 2016 S01582 /2016 03.01.00 1,000 27,2300 27,23|| 012.00102.0005-01 BUCHA NYLON 10MM PC 007357 2016 S01582 /2016 03.01.00 15,000 0,0700 1,05|| 012.00103.0011-01 PARAFUSO BUCHA NYLON SEXTAVADO 10MM PC 007356 2016 S01582 /2016 03.01.00 15,000 0,4000 6,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 385,24||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 002317 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0356-01 LAMPADA VAPOR MISTA 250W E27 PC 007368 2016 S01585 /2016 14.03.00 14,000 12,4000 173,60|| 012.00001.0406-01 LAMPADA FLUOR ELETRONICA TWIST 23W 127V PC 007367 2016 S01585 /2016 14.03.00 14,000 12,4600 174,44|| 012.00027.0173-01 REATOR ELETRONICO AFP 2X40W - BIVOLT PC 007369 2016 S01585 /2016 14.03.00 6,000 18,9000 113,40|| - Reator eletronico partida rapida (instantanea) || AFP (Alto Fator de Potencia) para 02 (duas) lampa- || das fluorescentes de 40Watts - Tensao 127/220Volts || 012.00386.0002-01 PLAFONIER BOCAL DECORATIVO PC 007370 2016 S01585 /2016 14.03.00 28,000 3,9600 110,88|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 572,32||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 51 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 01143 JODASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP || Pedido : 002318 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0407-01 LAMPADA ELETRON. AVANT ESP. 45W 1 PC 007371 2016 S01585 /2016 14.03.00 6,000 39,7800 238,68|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 238,68||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08336 ANTENOR MILANI ME. || Pedido : 002319 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00008.0020-01 SOQUETE DE PRESSAO P/LAMPADA FLUORESCENTE UN 007372 2016 S01585 /2016 14.03.00 20,000 1,5000 30,00|| 1. QUALIDADE || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 002320 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0356-01 LAMPADA VAPOR MISTA 250W E27 PC 007375 2016 S01586 /2016 14.03.00 6,000 12,4000 74,40|| 012.00001.0406-01 LAMPADA FLUOR ELETRONICA TWIST 23W 127V PC 007374 2016 S01586 /2016 14.03.00 6,000 12,4600 74,76|| 012.00027.0173-01 REATOR ELETRONICO AFP 2X40W - BIVOLT PC 007376 2016 S01586 /2016 14.03.00 2,000 18,9000 37,80|| - Reator eletronico partida rapida (instantanea) || AFP (Alto Fator de Potencia) para 02 (duas) lampa- || das fluorescentes de 40Watts - Tensao 127/220Volts || 012.00386.0002-01 PLAFONIER BOCAL DECORATIVO PC 007377 2016 S01586 /2016 14.03.00 12,000 3,9600 47,52|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 234,48||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01143 JODASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP || Pedido : 002321 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0407-01 LAMPADA ELETRON. AVANT ESP. 45W 1 PC 007378 2016 S01586 /2016 14.03.00 4,000 39,7800 159,12|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 159,12||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 52 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 08336 ANTENOR MILANI ME. || Pedido : 002322 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00008.0020-01 SOQUETE DE PRESSAO P/LAMPADA FLUORESCENTE UN 007379 2016 S01586 /2016 14.03.00 10,000 1,5000 15,00|| 1. QUALIDADE || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 002323 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0100-01 SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR, 20 L. KG 007404 2016 G00068 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 100,000 7,3000 730,00|| Reforcado. Medidas minimas de 45 cm x 50 cm, 08 || micras por parede. Fabricado de acordo com normas || da ABNT. Embalado em pacote com 01 kg. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 730,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13067 J.C. BARBIERI & CIA LTDA EPP || Pedido : 002324 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0101-01 SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR, 40 L. KG 007405 2016 G00068 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 100,000 11,5000 1.150,00|| Reforcado. Medidas minimas de 58 cm x 673 cm, 10 || micras por parede. Fabricado de acordo com normas || da ABNT. Embalado em pacote com 01 kg. || 041.00024.0102-01 SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR, 60 L. KG 007406 2016 G00068 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 200,000 11,5000 2.300,00|| Reforcado. Medidas minimas de 65 cm x 80 cm, 14 || micras por parede. Fabricado de acordo com normas || da ABNT. Embalado em pacote com 01 kg. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14034 JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZACAO LTDA EPP || Pedido : 002325 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0151-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 100 LITROS - 01 KG, KG 007407 2016 G00068 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 300,000 5,3000 1.590,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 53 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 100 litros. Dimen- || soes de 75 cm de largura x 105 cm de altura mini- || ma, com tolerancia de variaco em +/- 01 cm, 08 || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || 041.00024.0152-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 30 LITROS - 01 KG, KG 007408 2016 G00068 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 200,000 6,0000 1.200,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 30 litros; dimen- || soes de 59 cm de largura x 62cm de altura minima, || com tolerancia de variacao em +/- 01 cm, 08 mi- || cras por parede; embalado em fardo d e 01 kg, com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || 041.00024.0153-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 50 LITROS - 01 KG, KG 007409 2016 G00068 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 300,000 6,0000 1.800,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 50 litros; Dimen- || soes de 63 cm de largura x 80 cm de altura mini- || ma, com tolerancia de variacao em +/- 01cm, 08 || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.590,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 54 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 07415 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 002326 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0016-01 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20,5 X 22 CM. MLH 007411 2016 G00066 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 200,000 7,6600 1.532,00|| Confeccionado com materia prima 100% fibras vir- || gens (celulose FC). Folha simples de alta quali- || dade, primeira linha, gofrada. Gramatura de 32 a || 34g/m2. Alto grau de alvura, sem deixar residuos || nas maos. Absorvente e resistente a umidade e so- || lubilidade com alto grau de maciez. Medidas in- || ternas de 20,5 x 22 cm. Folhas intercaladas e do- || bradas de forma que so permita a retirada de uma || folha de cada vez. Podendo ser acondicionados em || caixas de papelao, ou similar, contendo no minimo || 1.000 unidades e no maximo 5.000 unidades. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.532,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08580 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA || Pedido : 002327 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0045-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO COM 30 METROS. ROL 007414 2016 G00066 /2015 E-mail 5/6 2016 13.01.00 1.920,000 0,3200 614,40|| Com folhas simples de alta qualidade, macio, ab- || sorvente, gofrado e picotado. Produto com 100% de || fibras naturais (celulosicas virgens). Medindo no || minimo 10cm de largura por 30 metros de compri- || mento, podendo ser embalados em fardos com 64 ro- || los. || 041.00048.0004-01 COPO PLASTICO PARA AGUA 180 ML EM PACOTE COM 100 PCT 007412 2016 G00066 /2015 E-mail 5/6 2016 13.01.00 300,000 1,7100 513,00|| unidades. Descartavel. Em poliestireno atoxico, || translucido, frisado. Acondicionado em saco plas- || tico contendo 100 unidades cada, sendo cada saco || com peso minimo de 162 gramas. Produto fabricado || de acordo com as normas da ABNT. || 041.00048.0032-01 COPO PLASTICO PARA CAFE COM CAPACIDADE DE 50 ML. PCT 007413 2016 G00066 /2015 E-mail 5/6 2016 13.01.00 125,000 0,8700 108,75|| Descartavel. em poliestireno translucido frisado. || Acondicionado em saco plastico contendo 100 uni- || dades cada, sendo cada saco com peso minimo de 75 || gramas. Fabricado de acordo com as normas ABNT. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.236,15||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 55 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 06942 CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU -EPP. || Pedido : 002328 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 023.00226.0044-01 MANGUEIRA DE SUGADOR M 007458 2016 G00017 /2016 13.03.00 2,000 8,5000 17,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0046-01 MANGUEIRA DUPLA PEDAL M 007459 2016 G00017 /2016 13.03.00 2,000 17,0000 34,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0048-01 MANGUEIRA 1/2" M 007474 2016 G00017 /2016 13.03.00 1,000 10,5000 10,50|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0050-01 COLUNA GAS PC 007460 2016 G00017 /2016 13.03.00 1,000 95,0000 95,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0051-01 RODIZIO PEQUENO PC 007461 2016 G00017 /2016 13.03.00 10,000 8,5000 85,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0054-01 SUPORTE APOIO TERMINAL SYNCRUS PC 007462 2016 G00017 /2016 13.03.00 2,000 7,0000 14,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0056-01 INJETOR SUGADOR PC 007473 2016 G00017 /2016 13.03.00 1,000 130,0000 130,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0061-01 FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PC 007463 2016 G00017 /2016 13.03.00 1,000 23,0000 23,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0066-01 TERMINAL BV CANULA 6,5 PC 007464 2016 G00017 /2016 13.03.00 1,000 27,0000 27,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0071-01 PLACA CADEIRA PC 007472 2016 G00017 /2016 13.03.00 1,000 350,0000 350,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0072-01 LAMPADA H3 PARA REFLETOR PC 007465 2016 G00017 /2016 13.03.00 2,000 24,0000 48,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0077-01 RESERVATORIO PET PC 007466 2016 G00017 /2016 13.03.00 2,000 27,0000 54,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0084-01 ENGRENAGEM CONTRA ANGULO - KAVO - PC 007467 2016 G00017 /2016 13.03.00 1,000 170,0000 170,00|| para manutencao em contra angulo odontologico. || 023.00226.0094-01 FILTRO TERMICO FOTO PC 007468 2016 G00017 /2016 13.03.00 1,000 90,0000 90,00|| para manutencao em fotopolimerizador odontologico. || 023.00226.0103-01 PINO SELO SEGURANCA - AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE PC 007469 2016 G00017 /2016 13.03.00 1,000 6,5000 6,50|| 21 litros, para manutencao em autoclave odontolo- || gica. || 023.00226.0109-01 MANGUEIRA SILICONE CRISTOFOLI M 007470 2016 G00017 /2016 13.03.00 1,000 48,0000 48,00|| para manutencao em autoclave odontologica. || 023.00226.0118-01 MANGUEIRA TRIPLICE PARA MANUTENCAO EM CADEIRA PC 007471 2016 G00017 /2016 13.03.00 1,000 17,0000 17,00|| odontologica. || || 0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.219,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 56 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 07415 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 002329 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00006.0008-01 ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO DUPLA FACE. PC 007439 2016 G00074 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 400,000 0,5000 200,00|| Antibacterias. Composicao: espuma de poliuretano || com agente bactericida e fibra sintetica com ma- || terial abrasivo. Medidas minimas: 110 mm de com- || primento, 74 mm de largura e 20 mm de espessura. || Acondicionada em embalagem individual. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 002330 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00004.0002-01 DESINFETANTE DE EUCALIPTO EM FRASCO COM 750 ML. FRS 007440 2016 G00074 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 360,000 1,6500 594,00|| Multiuso, antibactericida, com perfume de euca- || lipto. Principio ativo: cloreto de alquildimetil- || benzil amonio a 0,25%. Composicao: nonifenol eto- || xilado, cloreto de alquildimetilbenzil amonio, || conservante, copolimero acrilico, corante, perfu- || me e agua. Em frasco tipo PET transparente (in- || quebravel) com 750 ml. || 041.00008.0006-01 HIPOCLORITO DE SODIO 6% EM GALAO COM 05 LITROS. GAL 007441 2016 G00074 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 150,000 6,1700 925,50|| Concentracao media entre 05 e 06%. Acondicionado || em embalagem branca reforcada contendo 05 litros. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.519,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 002331 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00005.0008-01 DETERGENTE COMUM EM FRASCO COM 500 ML. FRS 007442 2016 G00074 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 360,000 0,9800 352,80|| Neutro de perfume. Composicao: Tensoativos anio- || nicos, conservantes, sequestrante, espessante, || corante, fragrancia e agua. Componente ativo: li- || near alquil benzeno sulfonato de sodio. Com ten- || soativo biodegradavel. Frasco tipo PET transpa- || rente leitoso reforcado com no minimo 500 ml. || 041.00005.0017-01 DETERGENTE MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA. FRS 007443 2016 G00074 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 120,000 1,8500 222,00|| Acondicionado em embalagem reforcada contendo 500 || ml. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 57 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 041.00024.0030-01 SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA. PC 007444 2016 G00074 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 400,000 2,1500 860,00|| Em algodao duplo com costura nos tres lados. Me- || didas minimas de 75 cm de comprimento por 50 cm || de largura. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.434,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14892 UNAPEL IND. E COM. DE ART. DE PAPEL EIRELI ME || Pedido : 002332 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00003.0020-01 CESTO FECHADO PARA LIXO COM TAMPA - 60 LITROS. PC 007445 2016 G00074 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 20,000 12,8500 257,00|| Modelo reforcado, redondo. Confeccionado em plas- || tico resistente. Capacidade entre 60 e 65 litros. || Produto de primeira qualidade. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 257,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14894 JAMPER COMERCIAL LTDA EPP || Pedido : 002333 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00003.0001-01 CESTO FECHADO PARA LIXO SEM TAMPA - 12 LITROS. PC 007447 2016 G00074 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 10,000 2,3400 23,40|| Confeccionado em plastico resistente. Capacidade || media para 12 litros, sem tampa. || 041.00009.0014-01 MULTI INSETICIDA A BASE DE AGUA COM 300ML. FR 007448 2016 G00074 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 20,000 3,6100 72,20|| Com baixa toxidade, sem CFC (clorofluorcarbono), || rapida acao e eficaz contra moscas, mosquitos e || baratas, principalmente contra o mosquito da den- || gue. Composicao basica minima: aditivos quimicos, || solvente a base de agua e propelente. Inseticida || liquido premido acondicionado em embalagem meta- || lica tipo aerosol com bico e/ou tampa aplicadora, || contendo no minimo 300 ml. || 041.00017.0004-01 PANO PARA LIMPEZA EM PACOTE COM 05 UNIDADES. PCT 007449 2016 G00074 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 100,000 1,0500 105,00|| Com furos, tipo multiuso. || 041.00021.0006-01 RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS DE 60 CM. PC 007451 2016 G00074 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 20,000 3,1800 63,60|| Cabo e corpo confeccionado em madeira. COM 02 || (DUAS) BORRACHAS PRETAS, macias e flexiveis com || no minimo 60 cm de comprimento por 0,3 cm de es- || pessura. Cabo com no minimo 120cm de comprimento. || 041.00021.0008-01 RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS DE 40 CM. PC 007450 2016 G00074 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 20,000 2,2700 45,40|| Cabo e corpo confeccionado em madeira. COM 2 (DU- || AS) BORRACHAS PRETAS, macias e flexiveis com no || minimo 40 cm de comprimento por 0,3 cm de espes- || sura. Cabo com no minimo 120 cm de comprimento. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 58 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 054.00055.0002-01 BALDE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS. UN 007446 2016 G00074 /2015 E-mail 6/5 2016 13.01.00 10,000 2,5700 25,70|| Confeccionado em plastico liso de alta resisten- || cia. Com alca reforcada em aluminio. Com 32 cm de || altura x 30 cm de diametro, em media, com capaci- || dade para 15 litros. || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 335,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04234 IRACI APARECIDA DE SOUZA DA SILVA - ME || Pedido : 002368 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 046.00004.0124-01 CORTINA NO TECIDO DE GORGURINHO PARA JANELA PC 007595 2016 S01593 /2016 00000DELMA 2016 09.03.00 16,000 116,0000 1.856,00|| NA MEDIDA 1.30 X 2.40, NA COR AREIA, COLOCADA. || 046.00004.0125-01 CORTINA NO TECIDO DE GORGURINHO PARA PORTA PC 007596 2016 S01593 /2016 00000DELMA 2016 09.03.00 4,000 233,0000 932,00|| NA MEDIDA DE 2.50 X 2.35 NA COR AREIA, COLOCADA. || 046.00004.0126-01 CORTINA NO TECIDO DE GORGURINHO PC 007597 2016 S01593 /2016 00000DELMA 2016 09.03.00 1,000 194,0000 194,00|| PARA COZINHA NA MEDIDA DE 1.90 X 2,30 NA COR AREIA || COLOCADA. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.982,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01540 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA || Pedido : 002369 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00817.0001-01 OXIGENIO INDUSTRIAL T M3 007598 2016 S01594 /2016 08.03.00 10,000 34,0850 340,85|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,85||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04682 SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA || Pedido : 002370 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 067.00018.0010-01 SUPORTE TV ARTICULADO UN 007599 2016 S01595 /2016 15.01.00 1,000 63,9500 63,95|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,95||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002380 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00023.0007-01 JUNTA HOMOCINETICA 1J0/498103/F PC 007654 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 284,2100 568,42| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 59 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 568,42||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002381 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00015.0002-01 TRANSFORMADOR BOBINA IGNICAO 547905105B PC 007652 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 277,9700 277,97|| 202.00019.0008-01 BUCHA PEDAL ACELERADOR 191/512117 PC 007653 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 30,2000 120,80|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 398,77||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002382 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 204.00027.0002-01 TUBO ESCAPAMENTO SILENSIOSO 93377530 PC 007650 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 789,6300 789,63|| 204.00028.0001-01 BUJAO PLASTICO ESCAP 94632247 PC 007651 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 16,8500 67,40|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 857,03||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002383 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00024.0006-01 FILTRO COMBUSTIVEL 325/820192/2 PC 007648 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 78,6900 78,69|| 202.00032.0002-01 MACANETA EXTERNA PORTA 377/898206/B/999 PC 007646 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 14,2700 28,54|| 202.00064.0003-01 BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL 6N/919051/PX PC 007647 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 340,0000 340,00|| 202.00084.0002-01 SENSOR TEMPERATURA WHT/003863 PC 007649 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 189,3200 189,32|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 636,55||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 002384 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 228.00012.0003-01 ROLAMENTO T13311473 PC 007638 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 9,1300 9,13|| 228.00015.0002-01 RETENTOR DIANTEIRO TE3311189A PC 007644 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 20,7700 20,77|| 228.00015.0003-01 RETENTOR TRASEIRO G6X4813BA PC 007645 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 12,9300 12,93|| 228.00023.0001-01 PISTAO ROLAMENTO T13311477 PC 007636 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 23,0200 23,02|| 228.00024.0001-01 CAPA SINCRONIZADO G1X7107BA PC 007637 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 107,0500 214,10|| 228.00025.0001-01 SINCRONIZADO 4 2RG311301 PC 007639 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 549,6200 549,62|| 228.00025.0002-01 SINCRONIZADO 2 G5X7124EA PC 007641 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 549,6200 549,62|| 228.00026.0001-01 ENGRENAGEM 3 2RG311285 PC 007640 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 239,4700 239,47| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 60 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 228.00026.0002-01 ENGRENAGEM 2 2RG311441 PC 007642 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 325,9800 325,98|| 228.00027.0001-01 EIXO PRINCIPAL 2RK311461 PC 007643 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 849,2800 849,28|| || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.793,92||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15197 PRISCILLA ASSO MARQUES DE MELLO 40035896884 || Pedido : 002417 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00895.0001-01 MOTOR SEMI NOVO 5CV 4 POLO W22 WEG 00851 PC 007711 2016 S01625 /2016 09.02.00 1,000 800,0000 800,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 800,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 002421 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 228.00010.0002-01 VALVULA TERMOSTATICA G2X8575AA PC 007701 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 64,9600 64,96|| 228.00011.0001-01 KIT EMBREAGEM C457502DA PC 007694 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 1.159,9500 1.159,95|| 228.00012.0001-01 ROLAMENTO VOLANTE 5TS7600B3 PC 007695 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 54,0000 54,00|| 228.00012.0002-01 ROLAMENTO VENTILADOR F6T8W553A PC 007700 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 149,9300 149,93|| 228.00013.0001-01 VOLANTE F8T6375CA PC 007696 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 694,2800 694,28|| 228.00014.0001-01 GARFO EMBREAGEM C357541AA PC 007697 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 86,7300 86,73|| 228.00015.0001-01 RETENTOR MOTOR G7X6K701AA PC 007698 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 36,4500 36,45|| 228.00016.0001-01 BOMBA ALIMENTADORA F5T9350AA PC 007699 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 395,1000 395,10|| 228.00016.0002-01 BOMBA AGUA F5X8501A PC 007702 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 210,4600 210,46|| 228.00017.0001-01 TENSOR CORREIA G3T10B300AA PC 007703 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 237,1200 237,12|| || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.088,98||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002422 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00010.0003-01 BATENTE SUSPENSAO 3B0/512131/H PC 007674 2016 G00096 /2015 09.02.00 3,000 85,7600 257,28|| 202.00017.0006-01 COXIM MOTOR 7X0/399201/A PC 007675 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 84,8400 84,84|| 202.00019.0009-01 BUCHA AMORTECEDOR 401054312 PC 007672 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 10,0000 40,00|| 202.00051.0005-01 JOGO PALHETAS 1HM/955425 PC 007673 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 82,8300 82,83|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 464,95||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 61 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002423 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00007.0003-01 CONECTOR INJECAO 1J0/121087/A PC 007680 2016 G00096 /2015 09.02.00 3,000 22,6800 68,04|| 202.00022.0007-01 MANGUEIRA CONEXAO RETO 547/103493/M PC 007679 2016 G00096 /2015 09.02.00 3,000 30,9200 92,76|| 202.00024.0007-01 FILTRO COMBUSTIVEL G/9890F PC 007677 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 5,2000 5,20|| 202.00066.0002-01 BOMBA ELETRICA COMPLETA 078121006X PC 007676 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 609,0900 609,09|| 202.00072.0002-01 ABRACADEIRA GEN/407291// PC 007681 2016 G00096 /2015 09.02.00 20,000 3,0000 60,00|| 202.00084.0003-01 SENSOR INJECAO WHT/003856 PC 007678 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 189,3200 189,32|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.024,41||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002424 2016 Data: 19/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00069.0003-01 BOBINA IGNICAO 058/905105 PC 007682 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 211,8000 211,80|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 211,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14284 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME || Pedido : 002385 2016 Data: 20/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00027.0173-01 REATOR ELETRONICO AFP 2X40W - BIVOLT PC 007602 2016 S01598 /2016 03.01.00 10,000 12,5500 125,50|| - Reator eletronico partida rapida (instantanea) || AFP (Alto Fator de Potencia) para 02 (duas) lampa- || das fluorescentes de 40Watts - Tensao 127/220Volts || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15204 M G MADEIRAS E MAT.P/CONSTRUCAO EIRELI - ME || Pedido : 002387 2016 Data: 20/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 016.00007.0016-01 TABUA DE CEDRINHO 30 X 1,00 PC 007604 2016 S01599 /2016 00GRACIELA 2016 09.03.00 16,000 14,1400 226,24|| 016.00007.0088-01 TABUA DE CEDRINHO 30 X 2.3 X 2.5 PC 007605 2016 S01599 /2016 00GRACIELA 2016 09.03.00 16,000 35,3700 565,92|| 016.00009.0017-01 TABUA CEDRINHO 30 X 2.3 X 5.5 PC 007606 2016 S01599 /2016 00GRACIELA 2016 09.03.00 2,000 38,9200 77,84|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 870,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 62 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 002444 2016 Data: 20/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00050.0020-01 COLA INSTANTANEA TEK BOND 20G 35061010 PC 007788 2016 S01629 /2016 09.02.00 1,000 9,0300 9,03|| 037.00054.0019-01 DISCO KRONOS CORTE 7’ 68042211 PC 007789 2016 S01629 /2016 09.02.00 4,000 4,1000 16,40|| 037.00119.0020-01 ELETRODO INOX 2,50MM WELD (308L) 83111000 PC 007787 2016 S01629 /2016 09.02.00 2,000 53,8100 107,62|| 037.00119.0021-01 ELETRODO OK48 2,50 MM ESAB 83111000 PC 007791 2016 S01629 /2016 09.02.00 1,000 25,8400 25,84|| 037.00229.0110-01 PARAFUSO MA 16X150(8.8) 73181500 PC 007786 2016 S01629 /2016 09.02.00 0,040 555,2300 22,20|| 037.00229.0111-01 PARAFUSO ACO 22 7/8X04 73181500 PC 007793 2016 S01629 /2016 09.02.00 0,160 608,2600 97,32|| 037.00232.0011-01 ESPIGAO MACHO 1/4X3/8" 74122000 PC 007783 2016 S01629 /2016 09.02.00 2,000 4,0000 8,00|| 037.00263.0030-01 ARRUELA LISA (22) 7/8 COD. 73182200 PC 007795 2016 S01629 /2016 09.02.00 0,160 47,1400 7,54|| 037.00263.0031-01 ARRUELA PRESSAO 22 7/8 73182100 PC 007796 2016 S01629 /2016 09.02.00 0,080 60,6400 4,85|| 037.00265.0018-01 PORCA AUTO TRAVANTE 16MM 73181600 PC 007785 2016 S01629 /2016 09.02.00 0,040 166,0000 6,64|| 037.00265.0023-01 PORCA MB 18 73181600 PC 007790 2016 S01629 /2016 09.02.00 0,040 69,4900 2,77|| 037.00265.0024-01 PORCA RG (22) 7/8 73181600 PC 007794 2016 S01629 /2016 09.02.00 0,160 121,2400 19,39|| 037.00879.0010-01 PINO ENGATE FEMEA 1/4" 74122000 PC 007781 2016 S01629 /2016 09.02.00 2,000 4,0700 8,14|| 037.00898.0001-01 BOINA POLITRIZ 08" 96039000 PC 007784 2016 S01629 /2016 09.02.00 1,000 14,5400 14,54|| 037.00950.0001-01 PULVERIZADOR PNEUMAT. LUBEFER C/BIC OLATAO84248111 PC 007780 2016 S01629 /2016 09.02.00 1,000 16,0600 16,06|| 037.00951.0001-01 NIPLE 1/4X1/4 39173300 PC 007782 2016 S01629 /2016 09.02.00 2,000 4,2500 8,50|| 037.00953.0001-01 CHUMBADOR (PBA) 015/16"X3.1/4’ 73181900 PC 007792 2016 S01629 /2016 09.02.00 40,000 1,9000 76,00|| || 0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 450,84||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002463 2016 Data: 20/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00002.0002-01 ALAVANCA FREIO MAO 193839825 PC 007878 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 43,6100 43,61|| 202.00004.0004-01 VELA IGNICAO 5960F7 PC 007869 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 44,8000 179,20|| 202.00005.0006-01 CABO ALAVANCA DE CAMBIO (TRAMBULADOR) 1HM877309 PC 007888 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 237,4600 237,46|| 202.00011.0002-01 TAMBOR FREIO 6X0609617A PC 007880 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 202,5700 405,14|| 202.00012.0005-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1135012835 PC 007876 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 32,2000 64,40|| 202.00015.0002-01 TRANSFORMADOR BOBINA IGNICAO 547905105B PC 007881 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 277,9700 277,97|| 202.00017.0005-01 COXIM AMORTECEDOR 3255121311 PC 007884 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 15,4900 30,98|| 202.00019.0005-01 BUCHA BARRA DIRECAO GEN411313 PC 007886 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 24,0000 48,00|| 202.00019.0006-01 BUCHA ALGEMA GEN407183 PC 007887 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 27,0000 54,00|| 202.00033.0005-01 KIT AMORTECEDOR GEN513131 PC 007889 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 6,0000 12,00|| 202.00033.0006-01 KIT BICO INJETOR 191955985A KIT 007873 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 7,6000 30,40|| 202.00034.0005-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO GEN413031 PC 007885 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 198,4000 396,80|| 202.00041.0002-01 PASTILHA FREIO 374698151A PC 007875 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 30,7800 30,78|| 202.00044.0002-01 PIVO SUSPENSAO GEN407365 PC 007883 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 30,0000 60,00|| 202.00049.0002-01 DISCO FREIO 5Q0615611F PC 007874 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 56,5800 113,16|| 202.00053.0001-01 BICO INJETOR GEN998 PC 007882 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 160,0000 320,00|| 202.00054.0001-01 COLA SILICONE VERMELHA D190MKDA3 PC 007890 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 77,4900 77,49|| 202.00055.0001-01 FIO VELA CABO IGNICAO 06A905430N PC 007870 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 116,0600 116,06| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 63 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 202.00056.0001-01 COMUTADOR IGNICAO ROTOR ZBA953849B PC 007871 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 12,0200 24,04|| 202.00057.0001-01 TAMPA DO LIMPADOR 8L0955276GRU PC 007872 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 45,8700 45,87|| 202.00058.0001-01 DUTO FLEXIVEL 377820505D PC 007877 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 137,9600 137,96|| 202.00059.0001-01 REGULADOR VOLTAGEM 028903803F PC 007879 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 286,4200 286,42|| || 0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.991,74||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12378 MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA || Pedido : 002464 2016 Data: 20/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00001.0095-01 BOTA PARA G.M - MODELO MOTOQUEIRO PAR 007936 2016 G00025 /2015 15.01.00 25,000 165,0000 4.125,00|| BOTA CANO LONGO MODELO MOTOQUEIRO, CONFECCIONADO || EM COURO SEMI-COURO, NA COR PRETA DE PRIMEIRA || QUALIDADE, HIDROFUGADO, ISENTAS DE CORTES, FUROS, || CICATRISES, COM AJUSTES LATERAL NA PANTURRILHA, || SOLADO BICOMPONENTE (POLIESTER E BORRACHA) RESIS- || -TENCIA A 300 C/MIN. || 042.00044.0021-01 COTURNO PARA G.M - TATICO PAR 007937 2016 G00025 /2015 15.01.00 25,000 89,0000 2.225,00|| COTURNO TATICO COFECCIONADO EM COURO E LONA,MODELO || MILITAR, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NA COR PRETA, SOLA || DO BICOMPONENTE (POLIESTER E BORRACHA) RESISTENCIA || A 300 C/MIN, PALMILHA A PROVA DE PERFURACAO, CON || FECCIONADA EM 100% POLIESTER, IMPREGNADO E TERMOLI || GADO QUIMICAMENTE COM RESINA POLIURETANICA, DUBLA- || DA COM PLASMA QUE MELHORA A LIGACAO E COMPACIDADE || DAS PARTICULAS DE CERAMICA, QUE PROPORCIONAM UM || MAIOR GRAU DE DUREZA E RESISTENCIA MECANICA, FISI- || CA E QUIMICA. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.350,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002472 2016 Data: 20/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00004.0006-01 VELA IGNICAO 101/905601/F PC 007928 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 29,6000 118,40|| 202.00055.0004-01 FIO VELA CABO IGNICAO 058/905409/A PC 007927 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 219,8700 219,87|| 202.00069.0002-01 BOBINA IGNICAO 06E/905115/E PC 007926 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 219,4800 219,48|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 557,75||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 64 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 002473 2016 Data: 20/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 228.00018.0003-01 PARAFUSO C451118AA PC 007904 2016 G00096 /2015 09.02.00 8,000 30,1500 241,20|| 228.00019.0002-01 PORCA 8HU1K024BA PC 007905 2016 G00096 /2015 09.02.00 8,000 33,7500 270,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 511,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 002474 2016 Data: 20/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 228.00002.0003-01 JUNTA CABECOTE F5X6051AA PC 007908 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 443,2200 443,22|| 228.00002.0004-01 JUNTA TAMPA VALVULA TE3103483 PC 007909 2016 G00096 /2015 09.02.00 6,000 53,5300 321,18|| 228.00018.0002-01 PARAFUSO TAMPA VALVULA B3Q6379AA PC 007910 2016 G00096 /2015 09.02.00 6,000 11,2500 67,50|| 228.00028.0001-01 VIGA EIXO C463010CA PC 007906 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 3.473,5500 3.473,55|| 228.00029.0001-01 COMPRESSOR AR F0X2875CA PC 007907 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 1.419,5500 1.419,55|| 228.00030.0001-01 ANEL VEDACAO TE3107125 PC 007911 2016 G00096 /2015 09.02.00 12,000 8,9200 107,04|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.832,04||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002475 2016 Data: 20/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00004.0006-01 VELA IGNICAO 101/905601/F PC 007914 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 29,6000 118,40|| 202.00055.0004-01 FIO VELA CABO IGNICAO 058/905409/A PC 007913 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 219,8700 219,87|| 202.00069.0002-01 BOBINA IGNICAO 06E/905115/E PC 007912 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 219,4800 219,48|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 557,75||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002476 2016 Data: 20/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00018.0005-01 SUPORTE BOMBA ELETRICA 8P0/885995/A/4PK PC 007933 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 181,3800 181,38|| 202.00064.0002-01 BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETA 1H0919651P PC 007932 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 720,0000 720,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 901,38||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 65 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002477 2016 Data: 20/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 204.00003.0002-01 VEDADOR OLEO 93209062 PC 007921 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 22,9200 91,68|| 204.00005.0002-01 KIT EMBREAGEM KPA00018 KIT 007915 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 428,5200 428,52|| 204.00005.0003-01 KIT COMANDO VALVULAS 93376804 KIT 007916 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 408,0200 408,02|| 204.00010.0003-01 ROLAMENTO ESTICADOR 93361203 PC 007924 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 105,1800 105,18|| 204.00018.0002-01 CORREIA DENTADA 90531677 PC 007923 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 43,6900 43,69|| 204.00032.0001-01 BALANCIM VALVULA 93307104 PC 007917 2016 G00096 /2015 09.02.00 8,000 25,6000 204,80|| 204.00033.0001-01 TUCHO MOTOR 5232695 PC 007918 2016 G00096 /2015 09.02.00 8,000 62,8400 502,72|| 204.00034.0001-01 VALVULA ESCAPAMENTO 12550909 PC 007919 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 132,0500 528,20|| 204.00034.0002-01 VALVULA ADMISSAO 25042098 PC 007920 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 54,2400 216,96|| 204.00035.0001-01 FILTRO OLEO 93155302 PC 007922 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 35,0200 35,02|| 204.00036.0001-01 BIELA MOTOR 90530452 PC 007925 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 276,8100 1.107,24|| || 0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.672,03||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002478 2016 Data: 20/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 204.00014.0005-01 JUNTA HOMOCINETICA 94734637 PC 007935 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 379,0100 758,02|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 758,02||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002479 2016 Data: 20/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00022.0006-01 MANGUEIRA BOCAL TANQUE 5Z0/820744/ PC 007934 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 116,1000 116,10|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05874 SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. EXPORTACAO LTDA || Pedido : 002414 2016 Data: 23/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00083.0037-01 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 5200U (2.70 GHZ PC 007671 2016 S01612 /2016 06.01.00 1,000 3.099,0000 3.099,00|| 2.70ghz-3 mb cache; tela de 15,6"hd, resolucao: 1 || .3636x768 chipset integrado ao processador; siste || ma operacional windows 10sl - 64 bits; memoria 8g || b (1x8gb) tipo ddr3 frequencia 1.600 mhz, expansi || vel ate 16 gb (2 slots no total); placa grafica; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 66 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || placa de video integrada; audio de alta definição || c/2 alto falantes estereo; disco rigido de 1tb hd || (5400 ppm); unidade otica leitor e gravador de d || vd/cd; leitor de cartao sd; teclado portugues pad || rao abnt com teclado numerico integrado; rede wir || eless padrao - 802.11b/g/n, entrada padrao rj-45 || tipo gigabit 10/100/1000; bluetooth 4.0; interfac || es; 2 conexoes usb 3.0; 01 conexao usb 2.0; 01 sa || ida HDMI; 01 saida VGA; 01 leitor de cartao SD; 0 || 1 porta de rede no padrao RJ-45; 01 entrada para || fonte carregadora de bateria; 01 porta no padrao || combo para microfone/fone de ouvido; webcam hd; t || ouchpad c/ funcao multitoque; bateria de 04 celul || as (2500 mAh) c/ autonomia p/ ate 5 hde uso; font || e carregadora de bateria bivolt no padrao AC c/ m || anual do usuario em portugues e certificado de ga || rantia minima 12 meses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.099,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14774 K.S. COM. TINTAS E MAT. P/SIN.VIARIA LTDA EPP || Pedido : 002415 2016 Data: 23/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00262.0003-01 TACHA, MODELO BIDIRECIONAL PC 007657 2016 G00056 /2015 08.03.00 1.000,000 4,2500 4.250,00|| na cor amarela 08cm x 11cm x 2,5cm, cor do refle- || tivo ambar, com 01 parafuso para fixacao,em resi- || na poliester com adicao de cargas minerais, con- || feccionado de acordo com a norma NBR 14636. || 099.00262.0004-01 TACHA,MODELO MONODIRECIONAL,NA COR BRANCA PC 007658 2016 G00056 /2015 08.03.00 2.550,000 3,3800 8.619,00|| 08cm x 11cm x 2,5cm, cor do refletivo cristal,com || 01 parafuso para fixacao, em resina poliester com || adicao de cargas minerais, confeccionado de acor- || do com a norma NBR 14636. || 099.00262.0005-01 TACHA,MODELO BIDIRECIONAL,NA COR BRANCA PC 007659 2016 G00056 /2015 08.03.00 3.000,000 4,0500 12.150,00|| 08cm x 11cm x 2,5cm, cor do refletivo cristal,com || 01 parafuso para fixacao, em resina poliester com || adicao de cargas minerais, confeccionado de acor- || do com a norma NBR 14636. || 099.00289.0001-01 COLA, COMPOSTA DE RESINA POLIESTER, KG 007660 2016 G00056 /2015 08.03.00 600,000 6,0000 3.600,00|| com adicao de carga minerais. || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.619,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 67 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14776 COMERCIAL JR DE ARUJA LTDA ME || Pedido : 002416 2016 Data: 23/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00040.0001-01 CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO: ALTURA PC 007655 2016 G00056 /2015 08.03.00 150,000 118,8000 17.820,00|| igual a 110 cm,diametro da base igual a 65cm,dia- || metro do corpo do cilindro igual a 40cm, na cor || laranja/branco, confeccionado de acordo com a || norma NBR 15692/09. || 042.00076.0003-01 CAVALETE DE MADEIRA, NA COR LARANJA E BRANCO PC 007656 2016 G00056 /2015 08.03.00 25,000 42,3400 1.058,50|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.878,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10953 M&S REIS ARTES GRAFICAS LTDA ME || Pedido : 002418 2016 Data: 23/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00042.0436-01 PAPEL SULFITE 56 GRS. UN 007710 2016 S01624 /2016 05.01.00 10.000,000 0,0355 355,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 355,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 002514 2016 Data: 23/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 126.00003.0006-01 PASTILHA FREIO MITSUBISCHIL200 COD.SYL2312/PW696 PC 008017 2016 S01640 /2016 09.02.00 1,000 244,6000 244,60|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 244,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 002515 2016 Data: 23/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00256.0001-01 CAPA TELECOMANDO 3 BOTOES PC 008020 2016 S01641 /2016 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 033.00394.0003-01 BOTAO CONT. TELECOMANDO PC 008019 2016 S01641 /2016 09.02.00 3,000 3,0000 9,00|| 033.00487.0008-01 MODULO LOOK-OUT BLOCAR BLC0101 PC 008018 2016 S01641 /2016 09.02.00 1,000 190,0000 190,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 219,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 68 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 06195 VIACAO COMETA S/A || Pedido : 002516 2016 Data: 23/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 104.00001.0001-01 PASSE TRABALHADOR MOGI GUACU X CAMPINAS PC 005638 2016 C00011 /2016 0000000141 2016 13.01.00 264,000 15,1500 3.999,60|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.999,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06026 A.L.B. DA FONSECA - EPP || Pedido : 002437 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00048.0002-01 ALBUMINA . LTA 007854 2016 G00037 /2015 E-mail 11 5-16 13.02.00 20,000 35,0000 700,00|| EM PO - LATA COM 500 G || 021.00224.0016-01 ALIMENTO . LTA 007852 2016 G00037 /2015 E-mail 11 5-16 13.02.00 20,000 14,6000 292,00|| Po para preparo de bebida com soja, sabor original || enriquecido com Calcio, sem lactose, embalagem de || 300 a 500g. || Ref.: SOY MIX ; || SUPRA SOY ; || SOYMILKE. || 053.00008.0015-01 LEITE EM PO INTEGRAL LTA 007853 2016 G00037 /2015 E-mail 11 5-16 13.02.00 48,000 14,4000 691,20|| FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS C, A e D, A SER || USADO PREFERENCIALMENTE PARA CRIANCAS COM MAIS DE || 1 ANO DE IDADE. || APRESENTACAO: EMBALAGENS DE LATA 400G. || REF: LEITE NINHO. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.683,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07126 EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA || Pedido : 002438 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00030.0032-01 ALIMENTO NUTRICIONAL PARA CONTROLE GLICEMICO. LT 007863 2016 G00037 /2015 E-mail 11 5/16 13.02.00 60,000 26,0000 1.560,00|| Formula liquida especial para auxilio no controle || de indice glicemico, tanto de pacientes diabeti- || cos, quanto de pacientes com intolerancia a gli- || cose (transitoria ou nao). Pode ser consumido co- || mo dieta enteral (atraves de sonda de alimenta- || cao) ou por via oral (como suplemento alimentar). || Embalagem com 1000 ml. Ref. Diamax ou Novassource || GC. || 021.00212.0002-01 MALTODEXTRINA PROTEINA ISOLADA DE SOJA LTA 007858 2016 G00037 /2015 E-mail 11 5/16 13.02.00 120,000 36,0000 4.320,00|| OLEO DE CANOLA ,CASEINATO DE CALCIO, OLEO DE MILH | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 69 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || O, TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA, CLORETO DE POT || ASSIO, FOSFATO DE CALCIO, CARBONATO DE MAGNESIO, || BITARTARATO DE COLINA, FOSFATO DE POTASSIO DIBASI || CO, VITAMINA C, CLORETO DE SODIO, OXIDO DE MAGNES || IO,L-CARNITINA,TAURINA,L-METIONINA, SULFATO DE ZI || NCO, SULFATO FERROSO, VITAMINA E, NIACINA, VITAMI || NA A , SULFATO DE MANGANES, SULFATO DE COBRE, PAN || TOTENATO DE CALCIO, FLUORETO DE SODIO, VITAMINA || B6,VITAMINAB2, VITAMINA B1, CLORETO DE CROMO, IOD || ETO DE POTASSIO, MOLIBDATO DE SODIO, ACIDO FOLICO || ,SELENITO DE SODIO, BIOTINA, VITAMINA K1,VITAMINA || D, VITAMINA B12,AROMATIZANTE; ESTABILIZANTE:LECIT || INA DE SOJA; CORANTES ARTIFICIAIS:TARTRAZINA E || AMARELO CREPUSCULO ,LATA COM 800 GRAMAS. || SOYA DIET OU SIMILAR NUTRI ENTERAL SOYA. || 021.00212.0003-01 MALTODEXTRINA . LTA 007856 2016 G00037 /2015 E-mail 11 5/16 13.02.00 18,000 22,1900 399,42|| COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA, OLEINA DE PALMA, || OLEO DE SOJA, OLEO DE COCO, CITRATO DE CALCIO, || CLORETO DE POTASSIO, CLORETO DE MAGNESIO, VITAMI- || NA C, METIONINA, TAURINA, BITARTARO DE COLINA, || CARNITINA, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, || VITAMINA PP, VITAMINA E, PANTOTENATO DE CALCIO, || VITAMINA A, B2, B1, B6 e D, SULFATO DE COBRE, || IODETO DE POTASSIO, ACIDO FOLICO, VITAMINA K, D12 || , BIOTINA. NAO CONTEM LEITE OU PRODUTOS LACTEOS || NAM SOY || 021.00217.0001-01 PREGOMIN - LATA COM 400 GR - HIDROLISADO DE SOJA LTA 007864 2016 G00037 /2015 E-mail 11 5/16 13.02.00 48,000 87,7600 4.212,48|| DIETA SEMI-ELEMENTAR A HIPOALERGENICA, A BASE DE || PROTEINA ALTAMENTE HIDROLISADA DE ALTA ABSORCAO || 021.00224.0015-01 ALIMENTO . LTA 007859 2016 G00037 /2015 E-mail 11 5/16 13.02.00 72,000 17,3500 1.249,20|| Suplemento em po, lacteo, com sacarose, isento de || gluten, com vitaminas e minerais, lata de 300 a || 400 g. || Ref.: SUSTAGEM ; || SUSTARE ; || SUSTAIN. || 021.00224.0021-01 ALIMENTO 100% DE PROTEINA DE SOJA CX 007857 2016 G00037 /2015 E-mail 11 5/16 13.02.00 60,000 15,3000 918,00|| PRINCIPAL FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA 100 || %, FONTE DE GORDURA TCM 52 % E OLEO DE CANOLA 48% || COM 14% DE PROTEINA, 56% DE CARBOIDRATO E 30% DE || GORDURA. OSMOLALIDADE: 360mOsm/KG DE AGUA. || EMBALAGEM TETRAPAK DE 1000ML. || REF.ISOSOURCE SOYAOU SIMILAR NUTRI ENTERAL. || 021.00224.0048-01 DIETA A BASE DE AMINOACIDOS LTA 007860 2016 G00037 /2015 E-mail 11 5/16 13.02.00 60,000 179,0000 10.740,00|| dieta a base de aminoacidos nao alergenicos, || elementar e nutricionalmente completa, adicionada || de carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais e || oligoelementos. Isenta de lactose, galactose, | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 70 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || sacarose, frutose e gluten. indicada para crianca || de 01 a 10 anos de idade que tenham: || -alergias alimentares a proteina de soja, princi- || -palmente em reacoes como esofagite ou gastroen- || -teropatia eosinofilicas e dermatite atopica, en- || -tre outras. || transicao de nutricao parental para enteral. || ref: neocate advance || 021.00335.0002-01 COMPLEMENTO ALIMENTAR . FRS 007855 2016 G00037 /2015 E-mail 11 5/16 13.02.00 90,000 16,2300 1.460,70|| OU SUPLEMENTO LIQUIDO, NUTRICIONALMENTE COMPLETO || POLIMERICO, HIPERCALORICO (>1,2 KCAL/ML), HIPER- || PROTEICO (>18%), COM SACAROSE E LACTOSE, ISENTO || DE GLUTEN, ADICIONADO DE L.ARGININA (>5G/L), || ENRIQUECIDO COM ZINCO (>15 MG/L), COM ADICAO DE || VITAMINA C (>60MG/L) e ANTIOXIDANTES, ACONDICIO- || NADOS EM EMBALAGEM TIPO TETRA BRIK, COM NO MINIMO || 200ML, CONTENDO DESCRICAO DAS CARACTERISTICAS DO || PRODUTO. || CUBITAN || 021.00348.0009-01 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA LTA 007862 2016 G00037 /2015 E-mail 11 5/16 13.02.00 60,000 16,8900 1.013,40|| FORMULACAO ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, || COM OU SEM SABOR,HIPERCALORICA (1,2 A 1,4KCAL/ML) || NORMOPROTEICA, COM PREDOMINANCIA DE AMINOACIDOS || DE CADEIA RAMIFICADA, COM TRIGLICERIDEOS DE CA- || DEIA MEDIA. APRESENTANDO MACRONUTRIENTES NA PRO- || PORCAO: PROTEINAS (10 A 14%), CARBOIDRATOS (55 A || 64%) E LIPIDEOS (25 - 33%), COM VITAMINAS E MINE- || RAIS ATENDENDO AS RECOMENDACOES NUTRICIONAIS. || EMBALAGEM: FRASCO COM 200ML. || REF: NUTRILIVER. || 021.00348.0013-01 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA FRS 007861 2016 G00037 /2015 E-mail 11 5/16 13.02.00 60,000 12,5400 752,40|| FORMULACAO ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, || COM OU SEM SABOR, NORMOCALORICA (1,0 A 1,2 KCAL/ || ML) E NORMOPROTEICA, COM ADICAO DE FIBRAS SOLU- || VEIS E INSOLUVEIS, EM QUANTIDADE MINIMA DE 1,5G/ || 100ML, SEGUNDO INGESTAO DIARIA RECOMENDADA PARA || ADULTOS, DESCRITA NA RESOLUCAO 269/2005. || APRESENTACAO: FRASCO 200ML, EM CONDICOES DE ROTU- || LAGEM E EMBALAGEM DE ACORDO COM A NTA 83 (DECRETO || N.12.486 DE 20/10/78). || REF: NUTRIDRINK MULTIFIBER. || || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.625,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 71 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 13956 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP || Pedido : 002439 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00224.0013-01 ALIMENTO . LTA 007865 2016 G00037 /2015 E-mail 11 5/16 13.02.00 320,000 28,1300 9.001,60|| EM PO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, PARA USO PEDIATRI || CO, POLIMERICO, NORMOCALORICO (1,0 - 1,2 Kcal/ML) || COM SACAROSE, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEM, COM || ADICAO DE VITAMINAS E MINERAIS, OBEDECENDO AS RECO || MENDACOES DIARIAS PARA CRIANCA DE 01 A 10 ANOS, || COM OU SEM SABOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM || NO MINIMO 400 GRAMAS, CONTENDO A DESCRICAO DAS || CARACTERISTICAS DO PRODUTO. SABOR BAUNILHA. || NUTREM JUNIOR OU SIMILAR NUTRI INFANT/ PEDIASURE / || JUST FOR KIDS. || 021.00224.0033-01 ALIMENTO ENSURE LTA 007866 2016 G00037 /2015 E-mail 11 5/16 13.02.00 60,000 33,0000 1.980,00|| Latas com 400g, sabor baunilha, banana, chocolate || e morango. Sua composicao e: || amido de milho hidrolisado, oleo de milho, casei- || natos de sodio e calcio, sacarose, minerais (ci - || trato de potassio, citrato de sodio, cloreto de || magnesio, cloreto de potassio, fosfato de calcio || tribasico, sulfato de zinco, sulfato ferroso, sul || fato de manganes, sulfato cuprico, molibdato de || sodio, cloreto de cromo, selenito de sodio, iode- || to de potassio), proteina isolada de soja, vitami || nas (cloreto de colina, acido ascorbico, acetato || de alfatocoferol, pantotenato de calcio, cloridra || to de piridoxina, cloridrato de tiamina, ribofla- || vina, palmitato de vitamina A, acido folico, bio- || tina, filoquinona, cianocobalamina, vitamina D3), || palmitato ascorbil, mistura de tocoferol e betaca || roteno. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.981,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00636 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA || Pedido : 002440 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00356.0003-01 LAMOTRIGINA 25MG COM 007825 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 360,000 0,1800 64,80|| 023.00216.0003-01 CLOREXIDINA 0,2% FR 007826 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 12,000 11,7000 140,40|| SOLUCAO AQUOSA, FRASCO 1000ML. |

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 72 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 205,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01400 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 002441 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00096.0017-01 ACIDO VALPROICO 500 MG COM 007827 2016 G00045 /2015 E-mail 18/ 5/16 13.02.00 300,000 0,4500 135,00|| CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS || REF. DEPAKENE || 021.00096.0029-01 ACIDO TIOCTICO COM 007828 2016 G00045 /2015 E-mail 18/ 5/16 13.02.00 120,000 2,6500 318,00|| 600mg || Embalagem com 30 comprimidos || 021.00330.0007-01 RIVAROXABAN 20MG COM 007829 2016 G00045 /2015 E-mail 18/ 5/16 13.02.00 300,000 4,8800 1.464,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.917,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06026 A.L.B. DA FONSECA - EPP || Pedido : 002443 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00457.0002-01 ROSVASTATINA 10MG COM 007830 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 480,000 1,5500 744,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 744,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07613 DAKFILM COMERCIAL LTDA || Pedido : 002445 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00030.0010-01 INSULINA ASPART COM 3 ML, 100 U/ML UN 007831 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 160,000 24,0400 3.846,40|| AMPOLA. || 021.00030.0036-01 INSULINA ASPRT FLEXPEN CAN 007832 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 25,000 26,8700 671,75|| EMBALAGEM COM 5 SISTEMAS DE APLICACAO COM 3ML COM || 100UI/ML, INSULINA NOVORAPID FLEXPEN || 021.00252.0006-01 LIRAGLUTIDA 6MG/ML SER 007833 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 6,000 130,5600 783,36|| SERINGA 3 ML. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.301,51||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07630 PORTAL LTDA || Pedido : 002446 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 73 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 021.00241.0004-01 GABAPENTINA 300 MG. COM 007834 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 200,000 0,3400 68,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11502 DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA || Pedido : 002447 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00228.0005-01 OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COM 007835 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 2.000,000 0,3600 720,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11786 DF MED DISTRIB.MEDICAMENTOS DIST.FEDERAL LTDA || Pedido : 002448 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00025.0018-01 SULFATO DE GLICOSAMINA1500MG SHE 007836 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 600,000 0,9900 594,00|| Ref. Glucoreumin 1,5g || 021.00622.0002-01 PREGABALINA 75MG COM 007837 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 120,000 1,0200 122,40|| (LYRICA). || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 716,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12244 CM HOSPITALAR S.A || Pedido : 002449 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00012.0001-01 ABIRATERONA 250MG. COMPRIMIDO CONTENDO 250MG COM 007839 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 720,000 62,1900 44.776,80|| de acetato de abiraterona correspondendo a 223mg || de abiraterona. EXCIPIENTES: lactose monoidrata- || da, celulose microcristalina, croscarmelose sodi- || ca, povidona, laurilsulfato de sodio, estearato || de magnesio e dioxido de silicio coloidal. || 021.00593.0001-01 SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850MG COM 007838 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 1.140,000 2,0900 2.382,60|| Ref: Janumet || 021.00648.0001-01 CLORIDRATO DE PAZOPANIBE 200MG. COMPRIMIDO COM 007840 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 240,000 55,0200 13.204,80|| revestido, para uso oral. Excipientes: estearato || de magnesio, celulose, microcristalina, povidona || (K30), amidoglicolato de sodio, hipromelose, oxi- || do de ferro vermelho (E172), macrogol/PEG 400, po || lissorbato 80 e dioxido de titanio (E171). || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60.364,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 74 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14672 HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PROD. HOSP. LTDA || Pedido : 002450 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00030.0019-01 INSULINA GLARGINA 10 ML. FR 007842 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 60,000 210,1900 12.611,40|| Ref. Lantus. || 021.00386.0002-01 DIOSMINA + HISPERIDINA 500 MG. COM 007841 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 600,000 0,2100 126,00|| Ref.: Daflon. || 021.00391.0004-01 GLICLAZIDA 60MG COM 007844 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 600,000 1,1500 690,00|| 021.00475.0002-01 TRIMETAZIDINA 35MG COM 007843 2016 G00045 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 1.500,000 1,1700 1.755,00|| Embalagem com 30 ou 60 comprimidos. || Ref. Vastarel || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.182,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11785 HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTRIC.LTDA || Pedido : 002451 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00212.0006-01 PROTEINA CASEICAL 250 G. LT 007823 2016 G00012 /2016 E-mail 11 5/16 13.02.00 4,000 48,5100 194,04|| Modulo de proteina de alto valor biologico (PAVB) || a base de caseinato de calcio, de otima digesta- || bilidade e versatilidade para nutricao enteral ou || oral. Nao contem gluten. Produto de primeira qua- || lidade acondicionado em lata contendo 250 gramas. || 021.00348.0016-01 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM 1,5 CAL/ML. FRS 007822 2016 G00012 /2016 E-mail 11 5/16 13.02.00 60,000 22,4000 1.344,00|| Densidade caloria 1.5. Acondicionada em embalagem || contendo 01 litro. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.538,04||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12244 CM HOSPITALAR S.A || Pedido : 002452 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00335.0001-01 COMPLEMENTO ALIMENTAR OU SUPLEMENTO EM PO, LTA 007824 2016 G00012 /2016 E-mail 11 5/16 13.02.00 54,000 31,0000 1.674,00|| lacteo, com sacarose, isento de gluten, com adi- || cao de vitaminas, minerais e malto dextrina. Pro- || duto acondicionado em embalagem reforcada com no || minimo 400 gramas contendo descricao das caracte- || risticas do produto. Sabor baunilha. || REF: NUTREN ACTIVE. |

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 75 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.674,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02611 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA || Pedido : 002453 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00030.0021-01 INSULINA LISPRO 25% E LISPRO PROTAMINA 75% AMP 007797 2016 G00093 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 14,000 28,4100 397,74|| Embalagem de 3 ml. || Ref.: Lispro Mix 25. || 021.00030.0024-01 INSULINA LISPRO AMPOLA 3 ML AMP 007798 2016 G00093 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 50,000 24,2100 1.210,50|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.608,24||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06026 A.L.B. DA FONSECA - EPP || Pedido : 002454 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00001.0014-01 TADALAFILA 5MG COM 007800 2016 G00093 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 56,000 3,0000 168,00|| 021.00463.0002-01 SUCRALFATO 2G/10ML FLC 007799 2016 G00093 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 480,000 3,3600 1.612,80|| Embalagem com 20 flaconetes de 10 ml || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.780,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12244 CM HOSPITALAR S.A || Pedido : 002455 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00228.0004-01 OXCARBAMAZEPINA LIQUIDO COM 100 ML. FR 007802 2016 G00093 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 40,000 29,5500 1.182,00|| Ref.: Trileptal. || 021.00330.0004-01 RIVASTIGMINA 18MG/ 10CM2 ADS 007804 2016 G00093 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 60,000 10,7300 643,80|| 021.00372.0004-01 LINAGRIPTINA 5 MG. CAP 007801 2016 G00093 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 180,000 3,8800 698,40|| Comprimido revestido contendo 05 mg de linagrip- || tina. || 021.00452.0004-01 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG COM 007805 2016 G00093 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 240,000 2,0900 501,60|| Embalagem com 14 ou 56 comprimidos. || 021.00633.0001-01 RANIBIZUMABE 10MG/ML FR 007803 2016 G00093 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 5,000 2.639,6900 13.198,45|| cada frasco contem 2,3mg de ranibizumabe em 0,23 || ml de solucao. Solucao injetavel || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.224,25||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 76 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 12915 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA || Pedido : 002456 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00627.0001-01 CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG COM 007806 2016 G00093 /2015 E-mail 13 5/16 13.02.00 300,000 3,0000 900,00|| Ref Cymbalta 60mg || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14814 GERALSEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA EPP || Pedido : 002460 2016 Data: 24/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00073.0007-01 CALCADO OCUPACIONAL N. 40 PARA USO PROFISSIONAL, PAR 007847 2016 G00060 /2015 09.01.00 1,000 39,0000 39,00|| tipo tenis, modelo Derby, fechamento em atacador. || Confeccionado em couro hidrofugado. Sem biqueira. || Palmilha de montagem em tecido nao tecido montada || pelo sistema Strobel sobre palmilha de espuma an- || timicrobiana. Solado de poliuretano monodensidade || injetado diretamente no cabedal. Resistente ao || oleo combustivel. Protecao dos pes do usuario || contra agentes escoriantes e contra a umidade || proveniente de operacoes com o uso de agua. Cor || preta. || 042.00073.0008-01 CALCADO OCUPACIONAL N. 41 PARA USO PROFISSIONAL, PAR 007848 2016 G00060 /2015 09.01.00 1,000 39,0000 39,00|| tipo tenis, modelo Derby, fechamento em atacador. || Confeccionado em couro hidrofugado. Sem biqueira. || Palmilha de montagem em tecido nao tecido montada || pelo sistema Strobel sobre palmilha de espuma an- || timicrobiana. Solado de poliuretano monodensidade || injetado diretamente no cabedal. Resistente ao || oleo combustivel. Protecao dos pes do usuario || contra agentes escoriantes e contra a umidade || proveniente de operacoes com o uso de agua. Cor || preta. || 042.00073.0009-01 CALCADO OCUPACIONAL N. 42 PARA USO PROFISSIONAL, PAR 007849 2016 G00060 /2015 09.01.00 2,000 39,0000 78,00|| tipo tenis, modelo Derby, fechamento em atacador. || Confeccionado em couro hidrofugado. Sem biqueira. || Palmilha de montagem em tecido nao tecido montada || pelo sistema Strobel sobre palmilha de espuma an- || timicrobiana. Solado de poliuretano monodensidade || injetado diretamente no cabedal. Resistente ao || oleo combustivel. Protecao dos pes do usuario || contra agentes escoriantes e contra a umidade || proveniente de operacoes com o uso de agua. Cor || preta. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 77 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 042.00073.0010-01 CALCADO OCUPACIONAL N. 43 PARA USO PROFISSIONAL, PAR 007850 2016 G00060 /2015 09.01.00 1,000 39,0000 39,00|| tipo tenis, modelo Derby, fechamento em atacador. || Confeccionado em couro hidrofugado. Sem biqueira. || Palmilha de montagem em tecido nao tecido montada || pelo sistema Strobel sobre palmilha de espuma an- || timicrobiana. Solado de poliuretano monodensidade || injetado diretamente no cabedal. Resistente ao || oleo combustivel. Protecao dos pes do usuario || contra agentes escoriantes e contra a umidade || proveniente de operacoes com o uso de agua. Cor || preta. || 042.00073.0011-01 CALCADO OCUPACIONAL N. 44 PARA USO PROFISSIONAL, PAR 007851 2016 G00060 /2015 09.01.00 1,000 39,0000 39,00|| tipo tenis, modelo Derby, fechamento em atacador. || Confeccionado em couro hidrofugado. Sem biqueira. || Palmilha de montagem em tecido nao tecido montada || pelo sistema Strobel sobre palmilha de espuma an- || timicrobiana. Solado de poliuretano monodensidade || injetado diretamente no cabedal. Resistente ao || oleo combustivel. Protecao dos pes do usuario || contra agentes escoriantes e contra a umidade || proveniente de operacoes com o uso de agua. Cor || preta. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 234,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06357 RENATO MARANA || Pedido : 002466 2016 Data: 25/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00025.0003-01 GARFO DE MESA INTEIRO EM INOX PC 007895 2016 G00077 /2015 11.01.00 1.000,000 2,8500 2.850,00|| CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM ACO INOX, DURAVEL, || RESISTENTE, ACABAMENTO POLIDO, 1a. QUALIDADE. || 054.00026.0003-01 COLHER DE MESA INOX PC 007894 2016 G00077 /2015 11.01.00 3.000,000 2,8500 8.550,00|| (TIPO SOPA) CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM ACO || INOX, POLIDA, REFORCADA, 1a. QUALIDADE. || 054.00040.0001-01 PANELA DE PRESSAO 07 LITROS PC 007899 2016 G00077 /2015 11.01.00 5,000 92,0000 460,00|| COM VALVULA DE SEGURANCA E CABO EM BAQUELITE || ANTICHAMA, APROVADA PELO INMETRO. || 054.00040.0002-01 PANELA DE PRESSAO 4,5 LTS PC 007900 2016 G00077 /2015 11.01.00 5,000 56,0000 280,00|| COM VALVULA DE SEGURANCA E CABO EM BAQUELITE || ANTICHAMAS, APROVADOR PELO INMETRO. || 054.00040.0010-01 PANELA DE PRESSAO 15 LTS PC 007898 2016 G00077 /2015 11.01.00 3,000 320,0000 960,00|| COM VALVULA DE SEGURANCA E CABO EM BAQUELITE || ANTICHAMA, APROVADA PELO INMETRO. || 054.00046.0010-01 PRATO DE MESA FUNDO PC 007893 2016 G00077 /2015 11.01.00 3.000,000 4,5000 13.500,00|| EM VIDRO TEMPERADO, TRANSPARENTE. || 054.00051.0001-01 CACAROLA ALUMINIO N.30 PC 007896 2016 G00077 /2015 11.01.00 10,000 74,9000 749,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 78 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || CAPACIDADE 9,5 LITROS, LINHA INDUSTRIAL EM || ALUMINIO REFORCADO, COM TAMPA E ALCAS ABOLADAS, || PAREDE COM ESPESSURA GROSSA, 1a. QUALIDADE, || 30CM DE DIAMETRO E 14CM DE ALTURA. || 054.00051.0002-01 CACAROLA ALUMINIO N.45 PC 007897 2016 G00077 /2015 11.01.00 10,000 220,8000 2.208,00|| CAPACIDADE 31,5LITROS, LINHA INDUSTRIAL EM || ALUMINIO REFORCADO, COM TAMPA E ALCAS ABOLADAS, || PAREDE COM ESPESSURA GROSSA, 1a. QUALIDADE, || ALTURA 20CM E DIAMETRO 45 CM. || || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.557,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06195 VIACAO COMETA S/A || Pedido : 002481 2016 Data: 30/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 104.00001.0473-01 PASSE TRABALHADOR CAMPINAS X MOGI GUACU UN 005639 2016 C00011 /2016 0000000142 2016 13.01.00 264,000 18,3000 4.831,20|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.831,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 002503 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0370-01 LAMPADA FLUOR 40W UN 008024 2016 S01643 /2016 05.01.00 25,000 4,9100 122,75|| 067.00004.0062-01 APARELHO TELEFONICO COM FIO PARA MESA (PRETO) PC 008023 2016 S01643 /2016 05.01.00 4,000 52,9600 211,84|| 074.00090.0012-01 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PC 008025 2016 S01643 /2016 15.01.00 1,000 161,1400 161,14|| e agenda para 50 nomes e numeros, em media, com || as seguintes caracteristicas basicas: - cor preta || - bateria de Ni-Mh; - display iluminado; - longo || periodo de conversacao; - com bloqueador de tecla || e bloqueador de chamadas (discagem); - com alarme || e localizador do aparelho fora da base; - disca- || gem rapida atraves de um toque de ate 09 numeros; || - consumo de energia em standby de aproximadamen- || te 0,9W e maximo aproximado de 2,8W; - frequencia || de 1,9Hz; - 06 niveis de volume para toques e 03 || niveis de volume para voz; - relogio; - sistema || anti-ruido; aproximadamente 20 tipos de toques da || campainhia; - bivolt. Acompanha o aparelho os se- || guintes acessorios: - 01 adaptador AC para base; || - 01 fio telefonico; - 02 baterias recarregaveis; || - 01 tampa de monofone; - certificado de garantia || minima de 12 (doze) meses. |

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 79 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 495,73||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14285 GALPAO COM MAT ELETRICOS M. MIRIM EIRELI- EPP || Pedido : 002504 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00027.0060-01 REATOR ELETRONICO 2 X 40 W PC 008026 2016 S01644 /2016 05.01.00 10,000 16,9400 169,40|| TUBULAR 127/220V. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 169,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10258 S.H.FERRI MOTORES - ME || Pedido : 002505 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 076.00028.0004-01 BOMBA PISCINA 1/2CV PENTAIR MOTOR WEG 110V PC 008027 2016 S01645 /2016 14.03.00 1,000 599,0000 599,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 599,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04682 SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA || Pedido : 002506 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 067.00018.0010-01 SUPORTE TV ARTICULADO UN 008028 2016 S01646 /2016 15.01.00 1,000 63,9500 63,95|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,95||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07687 FERREMAR COM. DE MAT. ELETR.HIDR.E PNEUM LTDA || Pedido : 002507 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00010.0117-01 TOMADA SOBR SIST X RJ45 PC 008070 2016 S01652 /2016 13.04.00 25,000 15,7000 392,50|| 012.00010.0118-01 TOMADA SOBR SIST X TEL RJ11 PC 008069 2016 S01652 /2016 13.04.00 25,000 8,3500 208,75|| 100.00024.0010-01 CAIXA SOBREPOSTA SIST 75X65X35MM PC 008068 2016 S01652 /2016 13.04.00 50,000 1,7500 87,50|| CAIXA SOBREPOR SIST. IRIEL 75X65X35MM BC IRIEL || 1751 CX. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 688,75||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 80 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00376 MOGIPEL - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME || Pedido : 002508 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00048.0006-01 DOCE PE DE MOLEQUE CROCANTE POT 008049 2016 S01647 /2016 14.03.00 8,000 11,9000 95,20|| POTE COM 50 UNIDADES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE || 053.00048.0009-01 DOCE MULATINHO PCT 008048 2016 S01647 /2016 14.03.00 8,000 6,9000 55,20|| PACOTE DE 850 GRAMAS - CONTENDO 50 TABLETES || 053.00048.0010-01 DOCE GIBI PCT 008047 2016 S01647 /2016 14.03.00 8,000 6,9000 55,20|| PACOTE DE 850 GRAMAS - CONTENDO 50 TABLETES || 053.00048.0011-01 DOCE DE LEITE PCT 008046 2016 S01647 /2016 14.03.00 8,000 6,6000 52,80|| PACOTE DE 850 GRAMAS - CONTENDO 50 TABLETES || 053.00048.0037-01 DOCE DE ABOBORA E BATATA DOCE CX 008045 2016 S01647 /2016 14.03.00 16,000 12,5000 200,00|| CAIXA C/ 50 UNIDADES. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 458,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00376 MOGIPEL - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME || Pedido : 002509 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00048.0006-01 DOCE PE DE MOLEQUE CROCANTE POT 008054 2016 S01648 /2016 14.03.00 2,000 11,9000 23,80|| POTE COM 50 UNIDADES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE || 053.00048.0009-01 DOCE MULATINHO PCT 008053 2016 S01648 /2016 14.03.00 2,000 6,9000 13,80|| PACOTE DE 850 GRAMAS - CONTENDO 50 TABLETES || 053.00048.0010-01 DOCE GIBI PCT 008052 2016 S01648 /2016 14.03.00 2,000 6,9000 13,80|| PACOTE DE 850 GRAMAS - CONTENDO 50 TABLETES || 053.00048.0011-01 DOCE DE LEITE PCT 008051 2016 S01648 /2016 14.03.00 2,000 6,6000 13,20|| PACOTE DE 850 GRAMAS - CONTENDO 50 TABLETES || 053.00048.0037-01 DOCE DE ABOBORA E BATATA DOCE CX 008050 2016 S01648 /2016 14.03.00 4,000 12,5000 50,00|| CAIXA C/ 50 UNIDADES. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00376 MOGIPEL - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME || Pedido : 002510 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00048.0006-01 DOCE PE DE MOLEQUE CROCANTE POT 008059 2016 S01649 /2016 14.03.00 2,000 11,9000 23,80|| POTE COM 50 UNIDADES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE || 053.00048.0009-01 DOCE MULATINHO PCT 008058 2016 S01649 /2016 14.03.00 2,000 6,9000 13,80|| PACOTE DE 850 GRAMAS - CONTENDO 50 TABLETES || 053.00048.0010-01 DOCE GIBI PCT 008057 2016 S01649 /2016 14.03.00 2,000 6,9000 13,80|| PACOTE DE 850 GRAMAS - CONTENDO 50 TABLETES || 053.00048.0011-01 DOCE DE LEITE PCT 008056 2016 S01649 /2016 14.03.00 2,000 6,6000 13,20| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 81 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || PACOTE DE 850 GRAMAS - CONTENDO 50 TABLETES || 053.00048.0037-01 DOCE DE ABOBORA E BATATA DOCE CX 008055 2016 S01649 /2016 14.03.00 4,000 12,5000 50,00|| CAIXA C/ 50 UNIDADES. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00376 MOGIPEL - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME || Pedido : 002511 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00048.0006-01 DOCE PE DE MOLEQUE CROCANTE POT 008062 2016 S01650 /2016 14.03.00 2,000 11,9000 23,80|| POTE COM 50 UNIDADES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE || 053.00048.0010-01 DOCE GIBI PCT 008061 2016 S01650 /2016 14.03.00 2,000 6,9000 13,80|| PACOTE DE 850 GRAMAS - CONTENDO 50 TABLETES || 053.00048.0037-01 DOCE DE ABOBORA E BATATA DOCE CX 008060 2016 S01650 /2016 14.03.00 4,000 12,5000 50,00|| CAIXA C/ 50 UNIDADES. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00376 MOGIPEL - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME || Pedido : 002512 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00048.0006-01 DOCE PE DE MOLEQUE CROCANTE POT 008067 2016 S01651 /2016 14.03.00 22,000 11,9000 261,80|| POTE COM 50 UNIDADES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE || 053.00048.0009-01 DOCE MULATINHO PCT 008066 2016 S01651 /2016 14.03.00 22,000 6,9000 151,80|| PACOTE DE 850 GRAMAS - CONTENDO 50 TABLETES || 053.00048.0010-01 DOCE GIBI PCT 008065 2016 S01651 /2016 14.03.00 22,000 6,9000 151,80|| PACOTE DE 850 GRAMAS - CONTENDO 50 TABLETES || 053.00048.0011-01 DOCE DE LEITE PCT 008064 2016 S01651 /2016 14.03.00 22,000 6,6000 145,20|| PACOTE DE 850 GRAMAS - CONTENDO 50 TABLETES || 053.00048.0037-01 DOCE DE ABOBORA E BATATA DOCE CX 008063 2016 S01651 /2016 14.03.00 44,000 12,5000 550,00|| CAIXA C/ 50 UNIDADES. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.260,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14440 HIDRODOMI DO BRASIL IND. DOMISSANEANTES LTDA || Pedido : 002513 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00043.0005-01 CLORO ESTABILIZADO GRANULADO KG 008044 2016 G00011 /2016 12.01.00 500,000 10,2000 5.100,00|| Nome quimico - Sodio Dicloro-S-Triazina-triona || 100% teor de cloro ativo disponivel minimo 60% || com 40% de estabilizante de cloro, pH e solucao || 0,1% 6,0 a 7,0. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 82 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00199 VIACAO SANTA CRUZ LTDA || Pedido : 002522 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 104.00001.0016-01 PASSE MOGI GUACU URBANO UN 008122 2016 I00002 /2016 13.04.00 7.888,000 3,4000 26.819,20|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.819,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05330 COFAC COM.DE CORREIAS E PECAS INDUSTR.LTDA || Pedido : 002562 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00131.0093-01 CORREIA A-81 TRANSP 40103900 COD. 12592 PC 008198 2016 S01662 /2016 09.02.00 2,000 31,0000 62,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 002571 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00190.0029-01 BALDE DE OLEO HIDRAULICO 68 BAL 008212 2016 S01676 /2016 09.02.00 5,000 110,0000 550,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 550,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 002572 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00025.0122-01 OLEO DESINGRIPANTE MUNDIAL PRIME LT 008242 2016 S01678 /2016 09.02.00 1,000 9,8200 9,82|| 037.00040.0110-01 CHAVE COMBINADA 10MM UN 008230 2016 S01678 /2016 09.02.00 1,000 6,4600 6,46|| 037.00054.0020-01 DISCO NORTON (09) AR 312 14X1/8 X 1" UN 008228 2016 S01678 /2016 09.02.00 2,000 34,1500 68,30|| 037.00054.0021-01 DISCO KRONOS CORTE 7" UN 008236 2016 S01678 /2016 09.02.00 2,000 4,0000 8,00|| 037.00110.0001-01 SERRA MANUAL STARRET RS 1218 UN 008226 2016 S01678 /2016 09.02.00 3,000 4,5000 13,50|| 037.00119.0036-01 ELETRODO INOX 2,50MM ESAB UN 008231 2016 S01678 /2016 09.02.00 1,000 77,0000 77,00|| 037.00119.0037-01 ELETRODO INOX 2,50 MM ESAB UN 008235 2016 S01678 /2016 09.02.00 1,000 77,0000 77,00|| 037.00131.0030-01 SOQUETE GEDORE 1/2 32MM UN 008232 2016 S01678 /2016 09.02.00 1,000 24,1700 24,17|| 037.00131.0031-01 SOQUETE GEDORE 1/2 26MM UN 008234 2016 S01678 /2016 09.02.00 1,000 26,0000 26,00|| 037.00180.0022-01 CADEADO PADO 30MM UN 008225 2016 S01678 /2016 09.02.00 2,000 14,4100 28,82|| 037.00212.0021-01 BROCA AR 8,00MM PC 008229 2016 S01678 /2016 09.02.00 2,000 13,0000 26,00|| 037.00212.0027-01 BROCA AR 0.6MM UN 008233 2016 S01678 /2016 09.02.00 2,000 19,9000 39,80|| 037.00229.0112-01 PARAFUSO ALEN CHATA 10X30 UN 008223 2016 S01678 /2016 09.02.00 0,120 162,3000 19,47| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 83 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 037.00229.0113-01 PARAFUSO MM 08X50 UN 008237 2016 S01678 /2016 09.02.00 1,000 26,7300 26,73|| 037.00229.0114-01 PARAFUSO RG 09 3/8X2 UN 008240 2016 S01678 /2016 09.02.00 0,550 40,0200 22,01|| 037.00263.0057-01 ARRUELA LISA (09)3/8 UN 008239 2016 S01678 /2016 09.02.00 0,600 6,2000 3,72|| 037.00265.0007-01 PORCA RG (09) 3/8 CEN 008241 2016 S01678 /2016 09.02.00 0,550 8,3800 4,60|| 037.00265.0025-01 PORCA AUTO TRAVANTE 10MM UN 008224 2016 S01678 /2016 09.02.00 0,120 22,9300 2,75|| 037.00265.0026-01 PORCA M 08 UN 008238 2016 S01678 /2016 09.02.00 1,000 6,1800 6,18|| 037.00880.0002-01 DUREPOXI 50 GR UN 008220 2016 S01678 /2016 09.02.00 1,000 3,5000 3,50|| 037.00917.0001-01 SUPERCIANO 20G UN 008221 2016 S01678 /2016 09.02.00 1,000 9,5000 9,50|| 037.00918.0001-01 LIMA ABRASIVA REDONDA FINA 101,6X12,7 UN 008222 2016 S01678 /2016 09.02.00 2,000 13,8900 27,78|| 037.00918.0002-01 LIMA P/ENXADA 8" (K&F) UN 008227 2016 S01678 /2016 09.02.00 1,000 14,0000 14,00|| || 0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 545,11||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10164 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A || Pedido : 002573 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0168-01 PNEU 1.000 X 20 - COMUM PC 008247 2016 G00071 /2015 09.02.00 10,000 772,0000 7.720,00|| 16 LONAS, COMUM COM PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMO || DE 15,0 MM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.720,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10164 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A || Pedido : 002574 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0168-01 PNEU 1.000 X 20 - COMUM PC 008250 2016 G00071 /2015 09.02.00 10,000 772,0000 7.720,00|| 16 LONAS, COMUM COM PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMO || DE 15,0 MM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.720,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002575 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00017.0007-01 COXIM MOTOR 7D0/199132/DX PC 008251 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 129,6000 259,20|| 202.00017.0008-01 COXIM CAMBIO GEN/198381/B PC 008252 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 62,4000 124,80|| 202.00019.0010-01 BUCHA KIT BARRA ESTABILIZADORA 547/199262/C PC 008261 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 32,2100 128,84|| 202.00023.0009-01 JUNTA CAMBIO 171/698471/B PC 008255 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 40,6900 40,69|| 202.00025.0003-01 TRAVA CENTRAL CAMBIO AG/T10172 PC 008258 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 361,9800 361,98|| 202.00050.0003-01 GARFO EMBREAGEM 02A/311521/C PC 008253 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 61,6600 61,66|| 202.00051.0007-01 JOGO ENGRENAGEM CAMBIO 02A/498081 PC 008254 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 167,5200 167,52|| 202.00082.0003-01 POLIA ALTERNADOR 074/145278/E PC 008259 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 138,8100 138,81| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 84 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 202.00086.0002-01 VALVULA TERMOSTATICA 06A/145710/P PC 008260 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 143,0000 143,00|| 202.00101.0001-01 LUVA CAMBIO 7M0/837284 PC 008256 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 17,7800 71,12|| 202.00102.0001-01 EIXO HOMOCINETICA CAMBIO DSA921 PC 008257 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 100,0000 200,00|| || 0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.697,62||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002576 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00037.0002-01 TENSOR CORREIA DENTADA 030/145299/F PC 008262 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 286,0900 286,09|| 202.00038.0007-01 CORREIA ALTERNADOR 022/145933/P PC 008264 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 156,7500 156,75|| 202.00100.0001-01 TUBO ABASTECIMENTO OLEO 1K0/145832/AD PC 008263 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 332,9800 332,98|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 775,82||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002577 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00098.0001-01 ESCAPAMENTO SILENCIOSO 5X0/253101/B PC 008265 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 416,0300 416,03|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 416,03||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002578 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00005.0008-01 CABO CAPO 1J0/881265/C PC 008267 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 105,0400 105,04|| 202.00038.0005-01 CORREIA MICRO V 077903137AB PC 008268 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 82,5500 82,55|| 202.00099.0001-01 PUXADOR CAPO 1J0/867179/C/A94 PC 008266 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 56,2500 56,25|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 243,84||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002579 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00069.0004-01 BOBINA IGNICAO 022/905715/A PC 008269 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 229,8600 229,86|| 202.00089.0001-01 RELE IGNICAO 357/906381/B PC 008270 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 58,8900 117,78|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 347,64||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 85 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002580 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00012.0009-01 ROLAMENTO RODA INTERNO 026/903223/2 PC 008272 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 12,6000 50,40|| 202.00012.0010-01 ROLAMENTO RODA EXTERNO TRA/903221 PC 008273 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 23,5800 94,32|| 202.00047.0002-01 PINO DO EIXO N/901020/01 PC 008274 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 2,0200 8,08|| 202.00090.0001-01 RETENTOR RODA 6Q0/971260 PC 008271 2016 G00096 /2015 09.02.00 4,000 13,9600 55,84|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 208,64||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002581 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 202.00023.0008-01 JUNTA COLETOR 037/253039 PC 008277 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 24,8700 49,74|| 202.00040.0002-01 COIFA LADO DIREITO CAMBIO 1J0/498201 PC 008279 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 144,4900 288,98|| 202.00064.0004-01 BOMBA AGUA 2K0/422154/A PC 008275 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 219,1000 219,10|| 202.00087.0001-01 DESENGRIPANTE 301/501215 PC 008276 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 7,1300 7,13|| 202.00088.0001-01 ISOLANTES D/378500/A2 PC 008278 2016 G00096 /2015 09.02.00 2,000 35,9800 71,96|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 636,91||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002582 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 204.00037.0001-01 EIXO COMANDO KIT GAIOLA 93376802 PC 008280 2016 G00096 /2015 09.02.00 1,000 585,6600 585,66|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 585,66||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 002588 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00023.0017-01 MANCHAO 05 G.A.FLEX COD. 2150 PCT 008217 2016 S01677 /2016 09.02.00 1,000 32,9000 32,90|| 037.00023.0019-01 MANCHAO 08 G.A.FLEX/TOP COD. 2615 PCT 008219 2016 S01677 /2016 09.02.00 1,000 78,4000 78,40|| 037.00023.0020-01 MANCHAO 07 G.A FLEX/TOP COD. 3508 PCT 008218 2016 S01677 /2016 09.02.00 1,000 57,4000 57,40|| 037.00027.0001-01 REMENDO A FRIO R-03. COD.88 CX 008216 2016 S01677 /2016 09.02.00 1,000 39,2000 39,20|| 037.00145.0009-01 ABRACADEIRA 12-16 1/4" E 5/16" PC 008215 2016 S01677 /2016 09.02.00 2,000 2,1000 4,20|| 037.00226.0004-01 ENGATE RAPIDO 1/4 LUBEFER LUB-2000 PC 008213 2016 S01677 /2016 09.02.00 2,000 25,2000 50,40|| 037.00232.0012-01 ESPIGAO 1/4 X 5/16 MACHO LUB-24B 2892 PC 008214 2016 S01677 /2016 09.02.00 2,000 4,9000 9,80|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || Prefeitura Municipal de Mogi Guacu || || Relatorio referente ao mes de MAIO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2016 a 31/05/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 10/08/2016 PAGINA 86 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 272,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 002592 2016 Data: 31/05/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00276.0018-01 OLEO 15W40 P/MOTOR A GAS LT 008284 2016 S01683 /2016 09.02.00 5,000 20,4000 102,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 102,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 0886 Itens Mostrados no Total || 0249 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 568.293,98 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

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