palikab.go.id. dokumen... · 1 bupati penukal abab lematang ilir provinsi sumatera selatan...
TRANSCRIPT
BAPPEDA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIRJalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi
Telpon/Fax. (0713) 390392 Email: [email protected]
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi
Telpon/Fax. (0713) 390392 Email: [email protected]
Tahun 2018
1
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah tahun 2018 yang
ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun
2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018
mengalami penyesuaian dan perubahan;
b. bahwa perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) dilakukan dengan pertimbangan pendapatan dan
belanja daerah mengalami perubahan akibat adanya
perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan
kebutuhan terhadap percepatan pembangunan daerah;
c. bahwa penetapan Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2018 yang memuat evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun berkenaan, kerangka ekonomi
daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah
serta rencana kerja dan pendanaan daerah;
2
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami
perubahan menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679};
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
3
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
7. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 201l tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 201l Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10 Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021.
4
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Organisasi Perangkat Daerahyang selanjutnya disingkat
OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi
kewenangan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik
untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan
5
yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui
urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu
tertentu di Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan.
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir Tahun 2018.
(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dengan tujuan
untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir sekaligus dijadikan tolok ukur
terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2018.
Pasal 3
Naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 ayat (1), disusun dengan sistematika
6
sebagai berikut :
a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
TAHUN 2018 SAMPAI TRIWULAN I
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH
e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH
f. BAB VI : PENUTUP
Pasal 4
Isi beserta uraian naskah Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Pasal 5
(1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan
program/kegiatan berdasarkan urutan masing-masing
dengan mempedomani Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ini.
(2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melakukan
penyesuaian terhadap Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan program /
kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018.
7
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 2018
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
dto
HERI AMALINDO
Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 2018
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
SYAHRON NAZIL
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2018 NOMOR 46
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 i
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN COVER
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii BAB I PENDAHULUAN I – 1
1.1 Latar Belakang I – 1 1.2 Dasar Hukum I – 3
1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
I – 6
1.4 Sistematika Dokumen RKPD I – 9
1.5 Maksud dan Tujuan I – 9 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
II – 1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III – 1
3.1 Kerangka Ekonomi Daerah III – 1 3.1.1 Analisis Perekonomian nasional III – 1 3.1.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan III – 2
3.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir III – 4
3.2 Kerangka Keuangan Daerah III – 8 3.2.1 Kerangka Penerimaan Daerah III – 9
3.2.1.1 Kerangka Pendapatan Daerah III – 9 3.2.1.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah III – 12 3.2.2 Kerangka Pengeluaran Daerah III – 14
3.2.2.1 Kerangka Belanja Daerah III – 16 3.2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah III – 20
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUAN DAERAH IV – 1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV – 1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah IV – 8 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V – 1 5.1 Rencana Kerja V – 1
5.2 Rencana Pendanaan V – 1 BAB VI PENUTUP VI – 1
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 ii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018
(Triwulan II)
II – 1
Tabel 2.2 Laporan Realisasi Fisil dan Keuangan Masing-
masing Perangkat Daerah Di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018
(Triwulan I)
II – 3
Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Atas
Dasar Harga Berlaku Dirinci Per Kategori Tahun
2012-2016 (Juta Rupiah)
III – 5
Tabel 3.2 Peranan PDRB Menurut Kategori Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2012-2016 (%)
III – 6
Tabel 3.3 Tingkat Inflasi Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Tahun 2015-2016 (%)
III – 7
Tabel 3.4 Target Penerimaan Daerah Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018
III – 13
Tabel 3.5 Target Pengeluaran Daerah Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018
III – 21
Tabel 5.1 Pagu Anggaran Masing-Masing OPD Pada RKPD
Perubahan Tahun Anggaran 2018
V – 2
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menjelaskan, bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP). Perencanaan pembangunan daerah dilakukan
Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing–masing dan
dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh
daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah meliputi
perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun)
dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka
pendek termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD).
Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 I-2
Memperhatikan dinamika pembangunan dan berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan
Triwulan II, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam
penyusunan RKPD Tahun 2018 yang tidak sesuai dengan kondisi saat
ini sehingga memandang perlu untuk melakukan penyusunan
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018. Adapun asumsi
dasar dalam penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2018 sebagai berikut :
a. Pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah terdapat pendapatan
yang belum tercatat dalam pendapatan pada APBD induk Tahun
2018 seperti : Dana Jamsoskes yang merupakan sharing dengan
pemerintah provinsi sumatera selatan, Dana Jasa Kesehatan
Nasional dan termasuk di dalamnya adalah Silpa dari tahun 2015
sampai 2017.
b. Terdapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan yang diperuntukkan bagi Pembangunan Rumah Sakit
Pratama tidak akan ditransfer pada Tahun Anggaran 2018.
c. Terdapat potensi pengembalian belanja atas hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum diselesaikan sampai
dengan Tahun 2018;
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil
dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil
Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya,
yang menjelaskan bahwa terdapat anggaran lebih yang sudah
ditransfer pada Tahun 2017 dan akan disalurkan pada Tahun
2018, namun belum teralokasikan baik dalam APBD-P Tahun
Anggaran 2017 maupun pada APBD Tahun Anggaran 2018.
e. Bertambahnya kebutuhan wajib mengikat seperti belanja pegawai
(ASN), honor Tenaga Kerja Sukarela (TKS).
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 I-3
f. Pengalokasian belanja hibah dalam rangka pengamanan Pemilu
Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan
sharing dengan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir.
g. Kebutuhan terhadap percepatan pembangunan dalam rangka
mempercepat pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2016-2021.
RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
tahun 2018 merupakan tahun kedua penjabaran dan pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021.
Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun 2018 disusun dengan tahapan : (1) penyusunan rancangan
Perubahan RKPD, (2) Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD,
(3) penetapan RKPD.
Lebih lanjut RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2018 merupakan pedoman perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan
daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPAS-P) dan Penyusunan APBD Perubahan Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar Hukum Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 I-4
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Propinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 I-5
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019
9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah
Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Surat Edaran Bersama Dua Menteri Nomor 050/4936/SJ dan
Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN
2015-2019;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 061/2911/Sj tanggal
4 Agustus 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 I-6
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir.
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang ilir Tahun 2017 Nomor 7).
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2017 Nomor 10);
1.3. Hubungan RKPD Perubahan Dengan Dokumen Lainnya
RKPD Perubahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
tahunan yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangnan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2018. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan
program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Sumatera
Selatan dengan program pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan dan prioritas pembangunan nasional.
Pada Dokumen RPJMD bahwa tahapan pembangunan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2018 terdapat dua
belas program prioritas diantarannya : melaksanakan program
unggulan secara konsisten; melaksanakan pemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan program unggulan; melaksanakan
manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara konsisten; menerapkan
sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan,
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 I-7
pengendalian dan evaluasi (E-Governance) secara konsisten;
meningkatkan kapasitas peran pemerintah desa, kecamatan dalam
pengembangan komoditas unggulan desa; Meningkatkan kapasitas
aparatur Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam
penguasaaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen
sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur,
dan manajemen keuangan; Meningkatkan penyediaan infrastruktur
strategis terutama pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur
pendukung pengembangan perikanan serta pertanian, peternakan
dan perkebunan; Memantapkan pengembangan sumber daya
manusia; Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan produksi,
produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian,
perkebunan, dan peternakan; perikanan dan memperluas jaringan
pemasaran; Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari
pariwisata; dan memperluas jaringan pemasaran; Memberdayakan
dan menguatkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
(UMKMK) terutama dari akses permodalan, manajamen usaha,
teknologi produksi, informasi dan pemasaran. Maka inilah yang
menjadi dasar perencanaan pembangunan kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir tahun 2018.
Sementara prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018 antara lain :
1. Pembangunan Pertanian
2. Investasi dan Pengembangan Usaha
3. Infrastruktur dan Energi
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kamtibmas
5. Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Budaya
6. Penanggulangan Kemiskinan
7. Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
8. Pengembangan Wilayah
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 I-8
Keterkaitan program prioritas pembangunan antara
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diantaranya :
a. Penanggulangan kemiskinan melalui penguatan ekonomi
masyarakat seperti pembangunan pertanian, penguatan UMKM;
b. Penguatan investasi dan pengembangan usaha;
c. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara
konsisten; menerapkan sistem informasi perencanaan,
penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (E-
Governance) secara konsisten; meningkatkan kapasitas peran
pemerintah desa, kecamatan dalam pengembangan komoditas
unggulan desa; Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam penguasaaan
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya
alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan
manajemen keuangan;
d. Penguatan infrastruktur dasar.
RKPD Perubahan disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun Angagaran 2018 yang juga terdiri dari penyusunan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPAS-P) Tahun 2018. Oleh karena itu penyusunan RKPD
Perubahan Tahun 2018 , perlu dilakukan secara lebih rinci dengan
tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan
program dan kegiatan tersebut harus disertai indikator dan target
kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 I-9
pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD Perubahan
Sistematika penyusunan dokumen RKPD Perubahan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai
berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP
1.5. Maksud danTujuan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 disusun dengan
maksud untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dan kebijakan
anggaran daerah dengan perkembangan pendapatan dan belanja
daerah serta perkembangan kondisi ekonomi, dan sosial budaya yang
terjadi dalam tahun berjalan.
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 I-10
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2018 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan
oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku
kepentingan yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Selain itu RKPD Perubahan juga akan menjadi dasar dan acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat
Daerah Tahun 2018, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)
Tahun 2018, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
(PPAS-P) Tahun 2018 dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-
P) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 hingga ke Rencana
Anggaran dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018.
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 II-1
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018 SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II
Tahun 2018, dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi /
meninventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah direncanakan
dapat dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui pada Perubahan RKPD ini,
program kegiatan tersebut apakah dapat dilanjutkan atau tidak, kecukupan
pagu anggarannya, kesesuaian terhadap target kinerja dan hal lainnya yang
menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir untuk melakukan penyesuaian terhadap program kegiatan
tersebut.
Realisasi penyerapan belanja pada Anggaran dan Pendapatan Daerah
(APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 sampai dengan
Triwulan II (sampai 26 Juni 2018) sebesar Rp.266.807.684.179,00 dari total
anggaran belanja sebesar Rp.1.580.900.901.024,65 atau sekitar 16,88%.
anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan
pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir.
Tabel 2.1
Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 (Triwulan II)
NO URAIAN APBD 2018 REALISASI %
1 2
1. PENDAPATAN
1.356.800.901.024,65
448.697.594.991,43
33,07
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
82.956.713.030,00
14.105.211.061,00
17,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 25.500.000.000,00 4.315.498.518,00 16,92
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.098.250.000,00 302.572.500,00 27,55
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
0,00 0,00 0,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
56.358.463.030,00 9.487.140.043,00 16,83
1.2 DANA PERIMBANGAN
1.037.720.840.000,00
401.412.659.495,06
38,68
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 II-2
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
555.693.055.000,00 229.175.053.345,06 41,24
1.2.2 Dana Alokasi Umum 317.402.008.000,00 158.700.996.000,00 50,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 164.625.777.000,00 13.536.610.150,00 8,22
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
236.123.347.994,65
33.179.724.435,37
14,05
1.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya 46.134.724.341,48 235.162.067,00 0,51
1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
0,00 0,00 0,00
1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 14.700.745.000,00 0,00 0,00
1.3.4 Pendapatan Lainnya 175.287.878.653,17 32.944.562.368,37 18,79
1.3.5 Dana Insentif Daerah
2. BELANJA 1.580.900.901.024,65 266.807.684.179,00 16,88
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 361.286.688.663,18 120.219.505.982,00 33,28
2.1.1 Belanja Pegawai 168.173.491.558,30 51.494.557.736,00 30,62
2.1.2 Belanja Bunga 11.050.815.804,88 35.000,00 0,00
2.1.4 Belanja Hibah 20.965.946.000,00 10.199.446.000,00 48,65
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.500.000.000,00 189.000.000,00 12,60
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik
158.596.435.300,00
58.336.467.246,00
36,78
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00
0,00
0,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 1.219.614.212.361,47
146.588.178.197,00
12,02
Belanja Pegawai 12.072.952.987,00
620.529.000,00
5,14
Belanja Barang dan Jasa 401.547.018.250,88
81.735.896.976,00
20,36
Belanja Modal 805.994.241.123,59
64.231.752.221,00
7,97
SURPLUS/(DEFISIT) (224.100.000.000,00)
181.889.910.812,43
(81,16)
3. PEMBIAYAAN DAERAH 224.100.000.000,00 16.400.000.000,00) (7,32)
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 240.500.000.000,00
0,00 0,00
3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya
500.000.000,00 0,00 0,00
3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah dari
Lembaga Keuangan Bank 240.000.000.000,00 0,00 0,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 16.400.000.000,00
16.400.000.000,00
100,00
3.2.1 Pembayaran Pokok Utang -
-
0,00
3.2.2 Penyertaan Modal 16.400.000.000,00
16.400.000.000,00
100,00
PEMBIAYAAN NETTO 224.100.000.000,00
(16.400.000.000,00)
(7,32)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00 165.489.910.812,43 0,00
TOTAL APBD 1.597.300.901.024,65 448.697.594.991,43 28,09
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 II-3
Jika di lihat dari masing-masing Perangkat Daerah, bahwa realisasi
belanja sampai dengan triwulan II (28 Juni 2018) sebesar
Rp.61.083.451.822,00 dari total belanja OPD sebesar
Rp.1.295.603.582.798,59 atau sekitar 4,71% dengan realisasi fisik sekitar
11,05%.
Tabel 2.2
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Masing-Masing Perangkat
Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun 2018 (Triwulan II)
No OPD Pagu (Rp)
Penyerapan Anggaran Penyerapan Fisik
Target (%)
Realisasi (Rp) Target
(%) Realisasi
(%)
1 2 3 4 6 7 8
1 Dinas Pekerjaan Umum
670.975.760.563,00 30,09
2.086.806.868,00
30,09 11,27
2 Dinas Perumahan &
Kawasan Pemukiman
112.752.443.638,00 25,00
1.969.376.599,00 25,00 1,75
3 Dinas Kesehatan
94.503.401.737,00 6,83
6.453.446.822,00
6,83 6,83
4 Dinas Pendidikan
132.287.838.439,00 25,00
14.914.633.907,00
25,00 11,27
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20.257.916.743,00
24,70
1.080.894.493,00 24,70 6,08
6 Dinas Lingkungan Hidup
12.950.988.500,00 25,00
2.328.857.056,00
25,00 15,27
7 Dinas PPKBPPPA
7.845.088.638,59 22,15
1.804.967.476,00 22,15 26,82
8 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16.955.382.699,00
15,87
1.341.464.204,00 15,87 10,34
9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.808.657.462,00
37,88
1.161.502.912,00 48,16 45,20
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.637.850.000,00
50,00
665.221.552,00 50,00 25,22
11 Badan Pendapatan Daerah
5.165.373.075,00 38,10
1.482.412.074,00
38,10 28,70
12 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
6.653.951.372,00
25,00
519.223.232,00 25,00 36,82
13 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.992.232.655,00
25,00
322.309.687,00 25,00 10,77
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
6.112.776.460,00
25,00
514.630.221,00 25,00 8,42
15 Inspektorat
6.178.399.558,00 9,23
570.020.509,00
9,23 9,23
16 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
12.981.167.522,00
25,00
701.603.091,00 25,00 5,40
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.091.200.000,00
23,74
259.018.408,00 23,74 23,74
18 Dinas Penanaman Modal dan
PTSP
2.138.436.960,00 28,80
287.365.861,00 31,66 23,91
19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.067.370.000,00
25,57
1.040.138.321,00 50,00 50,00
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 II-4
No OPD Pagu (Rp)
Penyerapan Anggaran Penyerapan Fisik
Target (%)
Realisasi (Rp) Target
(%) Realisasi
(%)
1 2 3 4 6 7 8
20 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
4.553.188.875,00 100,00
920.604.896,00 100,00 20,22
21 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.815.645.000,00
25,00
317.066.042,00 15,04 31,46
22 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.700.971.108,00
15,97
271.699.587,00 15,97 15,97
23 Dinas Pertanian
9.617.196.481,00 63,68
1.073.076.315,00
63,68 12,56
24 Kecamatan Penukal
702.000.000,00 25,00
161.383.416,00
25,00 22,99
25 Kecamatan Penukal Utara
1.591.373.135,00 25,00
216.657.001,00
25,00 13,61
26 Dinas Perhubungan
7.901.382.734,00 21,04
1.567.954.709,00
24,28 21,11
27 Sekretariat Daerah 63.112.238.325,00 25,00 5.971.707.064,00 25,00 9,46
28 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6.790.525.561,00
4,95
769.210.287,00 4,95 11,33
29 Sekretariat DPRD
39.946.529.506,00 13,74
5.489.787.782,00
13,74 15,74
30 Dinas Perikanan
5.354.365.379,00 13,53
724.251.585,00
25,00 13,53
31 Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
4.657.572.115,00 20,93
258.449.727,00 20,93 5,55
32 Dinas Ketahanan Pangan
4.001.480.750,00
24,05
962.292.442,00 24,05 24,05
33 Dinas Sosial
4.760.105.226,00 33,33
676.053.355,00
46,81 22,27
34 Kecamatan Tanah Abang
912.956.500,00 15,09
137.800.000,00
18,94 18,94
35 Kecamatan Talang Ubi
2.077.038.343,00 100,00
323.500.000,00
100,00 15,58
36 Kecamatan Abab
702.000.000,00 14,03 98.481.078,00 14,03 14,03
37 Dinas Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
3.767.072.000,00 11,55
434.967.800,00 11,55 11,55
38 Satuan Polisi Pamong Praja
7.283.705.739,00 68,11
1.204.615.443,00 68,11 39,38
TOTAL 1.295.603.582.798,59 29,16 61.083.451.822,00 30,73 11,05
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-1
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Kerangka Ekonomi Daerah
3.1.1. Analisis Perekonomian Nasional
Berdasarkan Tinjauan Kebijakan Moneter yang di rilis oleh
Bank Indonesia pada bulan April 2018 bahwa perekonomian Indonesia
pada triwulan I 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dari triwulan
yang sama tahun sebelumnya, ditopang oleh permintaan domestik
khususnya investasi, baik di bidang bangunan maupun non
bangunan. Investasi bangunan meningkat sejalan dengan kemajuan
proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta. Sementara itu,
peningkatan investasi non bangunan terutama terjadi ada sektor
primer, khususnya pertambangan. Berdasarkan survei kegiatan dunia
usaha Bank Indonesia pada triwulan I 2018 menunjukan adanya
peningkatan kegiatan usaha dan diikuti oleh membaiknya kinerja
korporasi non keuangan di berbagai sektor. Demikian juga konsumsi
swasta yang meningkat didukung oleh pengutan daya beli, seiring
dengan perbaikan pendapatan dan akselerasi penyaluran bantuan
sosial serta meningkatnya pengeluaran terkait pilkada serentak. Dari
sisi eksternal, ekspor tumbuh positif terutama bersumber dari ekspor
komoditas pertambangan dan produk manufaktur yang membaik.
Sementara nilai import juga diperkirakan meningkat khususnya
barang modal dan bahan baku. Dengan perkembangan tersebut, untuk
keseluruhan 2018, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh
pada kisaran 5.1-5.5% (yoy).
Dari sisi nilai tukar rupiah, pada bulan maret 2018 nilai tukar
rupiah mengalami depresiasi namun bergerak stabil pada minggu
pertama bulan April 2018. Pada Bulan Maret 2018, secara rata-rata
harian rupiah terdepresiasi 1.13%. Tekanan rupiah tersebut
disebabkan oleh perbaikan indikator ekonomi Amerika Sserikat yang
diikuti ekspektasi pasar dan kenaikan suku bunga FFR yang agresif,
serta resiko berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat dan
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-2
Tiongkok. Hal tersebut mendorong pembalikan modal asing dan
tekanan depresiasi nilai tukar pada berbagai mata uang dunia,
termasuk Indonesia. Namun dengan didukung langkah stabilisasi yang
ditempuh Bank Indonesia serta dengan tetap terkendalinya inflasi,
kenaikan rating Indonesia, dan surplus neraca perdagangan yang
mendorong aliran masuk investasi portofolio asing, rupiah kembali
stabil pada paruh pertama April 2018.
Inflasi pada Maret 2018 tetap terkendali dalam kisaran. Inflasi
IHK pada Maret 2018 tercatat 0,20% (mtm), sedikit meningkat
dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumya yang tercatat 0,17%
(mtm). Secara tahunan, inflasi IHK tercatat 3.40% (yoy) atau berada
dalam kisaran sasaran inflasi 2018 sebesar 3.5±1% (yoy).
Terkendalinya inflasi dipengaruhi oleh minimalnya tekanan inflasi inti
ditengah meningkatnya inflasi administered prices dan volatile food.
Inflasi inti menurun sejalan dengan ekpektasi inflasi yang tetap
terjaga, ditopang oleh konsistensi kebijakan moneter serta koordinasi
yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam
mengendalikan inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food
meningkat terutama bersumber dari kenaikan aneka cabai dan
bawang. Sementara inflasi kelompok administered prices meningkat
terutama didorong oleh penyesuaian harga bensin non subsidi.
3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan
Perekonomian Sumatera Selatan triwulan IV-2017 terus
menunjukan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Realisasi
pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan di triwulan IV-2017 sebesar
5.93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III-2017
sebesar 5.57% (yoy). Dari sisi permintaan, komponen ekspor luar
negeri masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini
terutama didukung oleh perbaikan harga komoditas unggulan
sumatera selatan yaitu batubara dan karet. Selain itu kinerja ekspor
didorong oleh perbaikan kondisi ekonomi Negara tujuan utama ekspor
Sumatera Selatan antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa.
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-3
Disisi lain, peningkatan kinerja ekpor tersebut juga diikuti oleh
membaiknya konsumsi rumah tangga. Sektor investasi dalam proses
pembangunan juga ikut memberikan dorongan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Di triwulan IV-2017 konsumsi pemerintah mengalami
peningkatan akibat adanya percepatan pembangunan proyek
infrasturktur pemerintah. Keseluruhan komponen ini memberikan
realisasi perutumbuhan ekonomi di Tahun 2017 meningkat menjadi
sebesar 5.51% (yoy).
Inflasi Sumatera Selatan di triwulan IV Tahun 2017 tercatat
2.96% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi sebelumnya
sebesar 3.00% (yoy). Realisasi inflasi tersebut berada lebih rendah dari
sasaran inflasi nasional sebesar 4±1% (yoy). Terjaganya inflasi
Sumatera Selatan terutama didorong oleh tersedianya pasokan pangan
dari sentra produksi maupun impor. Selain itu, tekanan inflasi dari
kelompok administered prices relatif rendah akibat tidak adanya
kebijakan penyesuaian harga energi seperti BBM, listrik dan elpiji di
triwulan IV.
Selanjutnya di triwulan I Tahun 2018 diperkirakan
pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan melambat dibandingkan
realisasi di triwulan IV Tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh mulai
menurunnya kinerja investasi karena telah terjadinya realisasi
pembangunan infrastruktur di Tahun 2017, namun masih dapat
ditumpu oleh proyek infrasturktur multiyears dan program
pembangunan ASIAN GAMES 2018. Selanjutnya adanya konsolidasi
pada konsumsi rumah tangga akibat berakhirnya akhir tahun dan
musim libur sekolah serta melemahnya ekspor karena adanya
pelemahan harga komoditas unggulan seperti karet dan kelapa sawit
menjadi penahan laju pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2018.
Sementara pertumbuhan ekonomi Sematera Selatan di Tahun
2018 diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada triwulan II Tahun 2018, partumbuhan ekonomi akan didorong
oleh penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018 dan Pilkada Serentak.
Kedua kegiatan ini diperkirakan akan mendorong peningkatan
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-4
pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Di Tahun 2018 pertumbuhan
ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan masih bertumpu dan didorong
dari aktivitas pembangunan dan penyelesaian proyek pendukung
ASIAN GAMES 2018, proyek strategis, peningkatan realisasi anggaran
pemerintah, dan masih tumbuhnya kinerja ekspor yang didorong oleh
perbaikan harga komoditas di tahun 2018. Beberapa resiko yang perlu
diwaspadai adalah tekanan eksternal seperti resiko kenaikan suku
bunga The Fed, turunnya permintaan CPO akibat sentimen negatif dari
Uni Eropa, dan adanya transisi ekonomi Tiongkok yang mengarah
kepada Green Economy. Sementara itu, realisasi Inflasi Sumatera
Selatan tahun 2018 diperkirakan akan sedikit lebih tinggi
dibandingkan inflasi tahun 2017, namun berada pada kisaran target
inflasi nasional 3.5±1% (yoy).
3.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas dasar
harga berlaku dengan migas pada tahun 2016 mengalami
peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, nilai
tambah yang terbentuk sebesar Rp 5,09 triliun, dan pada tahun 2016
meningkat menjadi Rp 5,47 triliun. Sementara nilai PDRB tanpa
migas tahun 2015 sebesar Rp 3,95 triliun dan tahun 2016 sebesar
4,40 triliun. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan dengan
migas tahun 2016 mencapai Rp 3,74 triliun dan dalam struktur tanpa
migas, nilai tambah pada tahun 2016 mencapai Rp 3,93 triliun.
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-5
Tabel.3.1
PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Atas Dasar Harga Berlaku
Dirinci Per Kategori Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)
KATEGORI 2012 2013 2014 r) 2015*) 2016**)
1. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 696.912 731.459 736.036 880.930 929.337
2. Pertambangan dan Penggalian 1.608.300 1.703.496 1.617.595 1.681.247 2.387.254
3. Industri Pengolahan 56.930 61.174 65.570 99.482 119.722
4. Pengadaan Listrik dan Gas 452 523 587 901 1.341
5. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah & Daur Ulang 1.698 1.845 2.000 2.992 3.582
6. Konstruksi 381.177 420.717 451.152 704.116 782.342
7. Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil & Sepeda Motor 312.881 338.017 359.508 573.164 696.776
8. Transportasi dan Pergudangan 3.278 3.560 3.855 6.235 7.049
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 36.262 39.621 42.206 66.024 77.053
10. Informasi dan Komunikasi 24.188 26.665 29.405 36.295 40.962
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 26.143 33.714 35.777 46.008 51.423
12. Real Estat 67.306 80.069 87.670 142.347 161.750
13. Jasa Perusahaan 751 817 868 1.228 1.387
14. Administrasi Pemerintahan,
Ptahanan &Jaminan Sos. Wajib 68.956 61.985 61.537 87.471 93.192
15. Jasa Pendidikan 61.106 67.181 76.293 102.132 107.759
16. Jasa Kesehatan & Keg. Sosial 4.235 4.595 4.950 7.078 7.605
17 Jasa lainnya 2.142 2.235 2.340 3.301 3.567
PDRB dengan Migas 3.352.716 3.577.674 3.577.350 5.094.635 5.472.102
PDRB tanpa Migas 2.350.000 2.522.613 2.651.764 3.950.872 4.405.871
Sumber: Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Angka Tahun 2017
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih dikategorikan
daerah agraris karena perekonomiannya didominasi oleh kategori
primer, yaitu sebesar 60,61 persen, sementara kategori sekunder dan
tersier peranannya relatif kecil yaitu masing-masing 16,58 persen dan
22,83 persen. Jika dilihat per kategori, struktur perekonomian di
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih didominasi oleh 3
kategori yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian, kategori
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan kategori konstruksi.
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-6
Tabel 3.2
Peranan PDRB Menurut Kategori
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2012-2016 (%)
KATEGORI 2012 2013 2014 r) 2015*) 2016**)
1. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 19,32 19,18 18,36 17,29 16,98
2. Pertambangan dan
Penggalian 50,81 50,09 48,00 45,83 43,63
3. Industri Pengolahan 1,61 1,63 1,77 1,95 2,19
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
Ulang 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07
6. Konstruksi 11,04 11,60 12,96 13,82 14,30
7.
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor 8,99 9,31 9,98 11,25 12,73
8. Transportasi dan
Pergudangan 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13
9. Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 1,04 1,08 1,18 1,30 1,41
10. Informasi dan Komunikasi 0,63 0,64 0,67 0,71 0,75
11. Jasa Keuangan dan
Asuransi 0,72 0,84 0,87 0,90 0,94
12. Real Estat 1,86 2,14 2,50 2,79 2,96
13. Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
14.
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib 1,96 1,41 1,44 1,72 1,70
15. Jasa Pendidikan 1,66 1,74 1,88 2,00 1,97
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14
17. Jasa lainnya 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Angka Tahun 2017
Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2016 lebih baik jika dibandingkan tahun
sebelumnya, yaitu dari sebesar 4,44 % di Tahun 2015 menjadi 5,20 %
di Tahun 2016. Sedangkan berdasarkan angka sementara yang
dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Muara Enim, Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2017 tumbuh
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-7
sebesar 6,81%.
Selain mengukur kinerja perekonomian, PDRB juga dapat
digunakan untuk mengukur Inflasi. Inflasi merupakan suatu indeks
yang menggambarkan perubahan harga pada periode tertentu. Laju
pertumbuhan Inflasi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2015 sebesar 2,74 % dan menurun pada Tahun 2016 menjadi sebesar
2,10% sedangkan pada angka sementara yang dikeluarkan oleh BPS
Kabupaten Muara Enim, laju Inflasi Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 4,06%.
Tabel 3.3
Tingkat Inflasi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015-2016 (%)
KATEGORI 2015*) 2016**)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,92) 1,14
2. Pertambangan dan Penggalian (1,42) (1,08)
3. Industri Pengolahan 9,06 7,60
4. Pengadaan Listrik dan Gas 29,82 25,32
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,71 8,64
6. Konstruksi 8,25 3,84
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17,74 10,63
8. Transportasi dan Pergudangan 9,73 5,42
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,51 7,49
10. Informasi dan Komunikasi 3,64 6,47
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 4,80 3,18
12. Real Estat 10,49 5,86
13. Jasa Perusahaan 7,55 6,02
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 12,67 (2,01)
15. Jasa Pendidikan 5,85 0,73
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,24 3,98
17. Jasa lainnya 6,96 2,16
PDRB 2,74 2,10
Sumber: Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Angka Tahun 2017
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-8
3.2. Kerangka Keuangan Daerah
Penetapan kerangka keuangan daerah dimaksudkan agar
dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
digunakan secara efektif dan efisien serta akan menjadi pedoman
dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana
meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan
penggunaannya.
Melihat hasil evaluasi keuangan Daerah sampai dengan
Triwulan II Tahun Anggaran 2018 terjadi perkembangan yang tidak
sesuai lagi dengan yang telah ditetapkan dalam APBD induk Tahun
Anggaran 2018 terutama yang berkaitan dengan pendapatan dan
belanja daerah. Adapun perubahan kerangka keuangan daerah dalam
APBD Perubahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
Anggaran 2018 sebagai berikut :
a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil
dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil
Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya, yang
menjelaskan bahwa terdapat anggaran lebih yang sudah ditransfer
pada Tahun 2017 dan akan disalurkan pada Tahun 2018, namun
belum teralokasikan baik dalam APBD-P Tahun Anggaran 2017
maupun pada APBD Tahun Anggaran 2018.
b. Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor
036.a/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan Penundaan
Pembayaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran. Dimana
sebagian besar tunda bayar tersebut sudah dibayarkan tahun 2017
melalui dana transfer dari Pemerintah Pusat.
c. Terdapat penurunan target penerimaan dari Pendapatan Asli
Daerah
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-9
d. Sisa Lebih Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran sebelumnya, yang
didasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik
Indonesia.
3.2.1. Kerangka Penerimaan Daerah
Kerangka penerimaan daerah pada APBD Induk Tahun 2018
sebesar Rp.1.597.300.901.024,65 yang terdiri dari pendapatan daerah
sebesar Rp.1.356.800.901.024,65 ditambah penerimaan pembiayaan
daerah sebesar Rp.240.500.000.000,00 yang bersumber dari Sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar
Rp.500.000.000,00 dan pinjaman daerah dari PT Sarana Multi
Infrastruktur (PT.SMI) sejumlah Rp.240.000.000.000,00. Sedangkan
pada APBD Perubahan Tahun 2018 diperkirakan sejumlah
Rp.1.769.996.498.465,59 dan mengalami peningkatan sejumlah
Rp.172.695.597.440,94 atau 10,81% dari total APBD Induk Tahun
2018. Peningkatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang naik
sebesar Rp.9.321.570.723,00, Dana Perimbangan yang bertambah
sebesar Rp.161.063.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah bertambah sebesar Rp.132.012.938.546,00 serta Penerimaan
Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya
(Silpa) bertambah sebesar Rp.31.200.025.171,94 dan penerimaan
pinjaman daerah Rp.240.000.000.000,00.
3.2.1.1 Kerangka Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah yang dianggarkan pada Tahun 2018
merupakan prakiraan pendapatan yang akan diperoleh dengan
mempertimbangkan pendapatan pada tahun sebelumnya dan tahun
berjalan. Perubahan pendapatan pada APBD Tahun 2018 berkaitan
dengan adanya hal sebagai berikut:
a. Pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah terdapat pendapatan
yang belum tercatat dalam pendapatan pada APBD induk Tahun
2018 seperti : Dana Jamsoskes yang merupakan sharing
dengan pemerintah provinsi sumatera selatan, Dana Jasa
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-10
Kesehatan Nasional dan termasuk di dalamnya adalah Silpa
dari tahun 2015 sampai 2017.
b. Terdapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan yang diperuntukkan bagi Pembangunan Rumah Sakit
Pratama tidak akan ditransfer pada Tahun Anggaran 2018.
c. Terdapat potensi pengembalian belanja atas hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum diselesaikan
sampai dengan Tahun 2018;
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil
dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil
Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya,
yang menjelaskan bahwa terdapat anggaran lebih yang sudah
ditransfer pada Tahun 2017 dan akan disalurkan pada Tahun
2018, namun belum teralokasikan baik dalam APBD-P Tahun
Anggaran 2017 maupun pada APBD Tahun Anggaran 2018.
Berdasarkan kondisi tersebut menyebabkan pendapatan
daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengalami
perubahan, dimana penerimaan daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir pada APBD Induk Tahun 2018 sebelum perubahan
diperkirakan sejumlah Rp.1.356.800.901.024,65 mengalami
peningkatan pada APBD Perubahan Tahun 2018 menjadi sebesar
Rp.1.498.296.473.293,65 dan mengalami peningkatan sejumlah
Rp.141.495.572.269,00 atau 10.43% dari total APBD Induk Tahun 2018.
Dengan perincian pendapatan sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD induk Tahun
2018 direncanakan sebesar Rp.82.956.713.030,00 dan
diproyeksikan akan mengalami peningkatan menjadi sebesar
Rp.92.278.283.753,00 atau bertambah sebesar
Rp.9.321.570.723,00 atau sebesar 11.24%, dengan perincian
sebagai berikut:
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-11
Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah sebelum
perubahan ditetapkan sebesar Rp.25.500.000.000,00 dan
diproyeksikan mengalami penurunan menjadi sebesar
Rp.25.362.500.000,00 atau berkurang sebesar
Rp.137.500.000,00.
Hasil Retribusi Daerah sebelum perubahan sebesar
Rp.1.098.250.000,00 dan diproyeksikan pada APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2018 akan tetap seperti yang
direncanakan.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan
sebesar Rp.56.358.463.030,00 dan diproyeksikan akan
mengalami peningkatan menjadi sebesar
Rp.65.817.533.753,00 atau bertambah sebesar
Rp.9.459.070.723,00 atau 16,78%.
a. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan sebagaimana direncanakan pada APBD
Induk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.037.720.840.000,00 dan
pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan
sebesar Rp.1.037.881.903.000,00 atau bertambah
Rp.161.063.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebelum perubahan
sebesar Rp.555.693.055.000,00 dan diproyeksikan akan
mengalami peningkatan sebesar Rp.555.855.118.000,00 atau
bertambah sebesar Rp.162.063.000,00.
Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir pada APBD induk Tahun 2018 sebesar
Rp.317.402.008.000,00 dan diproyeksikan akan tetap
Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.164.625.777.000,00 dan
diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar
Rp.164.624.777.000,00 atau berkurang sebesar
Rp.1.000.000,00.
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-12
b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami
perubahan, dimana sebelum perubahan ditetapkan sebesar
Rp.236.123.347.994,65 dan akan mengalami peningkatan menjadi
sebesar Rp.368.136.286.540,65 atau bertambah sebesar
Rp.132.012.938.546,00 atau 55,91%, dengan perincian sebagai
berikut:
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya sebelum perubahan sebesar Rp.46.134.724.341,48 dan
diproyeksikan akan tetap atau tidak mengalami perubahan.
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya sebelum perubahan yakni sebesar
Rp.14.700.745.000,00 dan pada Perubahan APBD 2018
mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.9.715.392.000,00
atau berkurang sebesar Rp.4.985.353.000,00 atau 33,91%;
Pendapatan Lainnya sebelum perubahan sebesar
Rp.175.287.878.653,17 setelah perubahan diproyeksikan
mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.312.286.170.199,17
atau bertambah sebesar Rp.136.998.291.546,00 atau bertambah
sebesar 78,16%.
3.2.1.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir pada APBD Induk Tahun 2018 sebesar
Rp.240.500.000.000,00 yang diperoleh dari Penerimaan Pinjaman
Daerah yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) dan Silpa
Tahun Anggaran sebelumnya. Dan pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018 akan mengalami peningkatan yang bersumber dari
Sisa Lebih Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran Sebelumnya dari
Rp.500.000.000,00 meningkat menjadi Rp.31.700.025.171,94 atau
bertambah sebesar Rp.31.200.025.171,94 atau 6240%.
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-13
Adapun Rencana Penerimaan Daerah pada Perubahan APBD
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.4 Target Penerimaan Daerah Pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018
Rp %
1 2 3 4 5 (4-3) 6
1. PENDAPATAN 1.356.800.901.024,65 1.498.296.473.293,65 141.495.572.269,00 10,43
1.1 PENDAPATAN ASLI
DAERAH
82.956.713.030,00 92.278.283.753,00 9.321.570.723,00 11,24
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 25.500.000.000,00 25.362.500.000,00 (137.500.000,00) (0,54)
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.098.250.000,00 1.098.250.000,00 - -
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
0,00 0,00 - -
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
56.358.463.030,00 65.817.533.753,00 9.459.070.723,00 16,78
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.037.720.840.000,00 1.037.881.903.000,00 161.063.000,00 0,02
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak
555.693.055.000,00 555.855.118.000,00 162.063.000,00 0,03
1.2.2 Dana Alokasi Umum 317.402.008.000,00 317.402.008.000,00 - -
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 164.625.777.000,00 164.624.777.000,00 (1.000.000,00) (0,00)
1.3 LAIN2 PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
236.123.347.994,65 368.136.286.540,65 132.012.938.546,00 55,91
1.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
46.134.724.341,48 46.134.724.341,48 - -
1.3.3 Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
14.700.745.000,00 9.715.392.000,00 (4.985.353.000,00) (33,91)
1.3.4 Pendapatan Lainnya 175.287.878.653,17 312.286.170.199,17 136.998.291.546,00 78,16
1.3.5 Dana Insentif Daerah 0,00 0,00 - -
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH
240.500.000.000,00 271.700.025.171,94 31.200.025.171,94 12,97
3.1.1 Sisa lebih Perhitungan
Anggaran TA Sebelumnya
500.000.000,00 31.700.025.171,94 31.200.025.171,94 6.240,01
3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah
dari Lembaga Keuangan
Bank
240.000.000.000,00 240.000.000.000,00 - -
1.597.300.901.024,65 1.769.996.498.465,59 172.695.597.440,94 10,81 TOTAL
NO URAIAN APBD 2018 RAPBD-P 2018(Bertambah / Berkurang)
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-14
3.2.2 Kerangka Pengeluaran Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah dipergunakan untuk
pelaksanaan urusan pemerintahan yang konkuren yang menjadi
kewenangan daerah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Urusan pemerintahan terkait pelayanan dasar harus
berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah
ditetapkan serta berpedoman pada standar teknis dan harga satu di
daerah. dan ini menjadi prioritas utama untuk dianggarkan.
Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan
dasar meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum
dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, dan (f) sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja, (b)
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d)
pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h)
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j)
komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil dan menengah,
(l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olah raga, (n) statistik, (o)
persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan.
Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi : (a) kelautan dan
perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan
sumberdaya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h)
transmigrasi.
Untuk mengoptimalkan anggaran dalam memenuhi
kebutuhan serta target capaian yang ingin dicapai oleh pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka
perlu menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-15
konteks daerah, organisasi perangkat daerah maupun program dan
kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan
informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung
dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan
dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target
kinerjanya.
Kerangka pengeluaran daerah pada APBD Induk Tahun 2018
sebesar Rp.1.597.300.901.024,65 yang terdiri dari belanja daerah
sebesar Rp.1.580.900.901.024,65 ditambah pengeluaran pembiayaan
daerah sebesar Rp.16.400.000.000,00 yang diperuntukkan bagi
penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel Cabang Pendopo sejumlah
Rp.5.000.000.000,00, PT. Pali Anugerah sejumlah
Rp.1.400.000.000,00, dan PDAM PT.Tirta Pali Anugerah sejumlah
Rp.10.000.000.000,00. Sedangkan pada APBD Perubahan Tahun
2018 pengeluaran daerah diperkirakan mengalami peningkatan
menjadi Rp1.769.996.498.465,59 bertambah sebesar
Rp.172.695.597.440,94 atau 10.81% .
Perubahan kerangka pengeluran daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir Tahun 2018 disebabkan oleh beberapa hal yang
diantaranya sebagai berikut :
1. Bertambahnya kebutuhan wajib mengikat seperti belanja pegawai
(ASN), honor Tanaga Kerja Sukarela (TKS).
2. Pengalokasian belanja hibah dalam rangka pengamanan Pemilu
Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan
sharing dengan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir.
3. Kebutuhan terhadap percepatan pembangunan dalam rangka
mengejar pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2016-2021.
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-16
3.2.2.1 Kerangka Belanja Daerah
Belanja daerah yang dianggarkan pada Tahun 2018
merupakan prakiraan belanja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Perubahan kebijakan belanja pada APBD Tahun 2018 berkaitan
dengan adanya hal sebagai berikut:
1. Bertambahnya kebutuhan wajib mengikat seperti belanja
pegawai (ASN), honor Tenaga Kerja Sukarela (TKS).
2. Pengalokasian belanja hibah dalam rangka pengamanan Pemilu
Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan
sharing dengan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir.
3. Kebutuhan terhadap percepatan pembangunan dalam rangka
mempercepat pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021.
Berdasarkan kondisi tersebut menyebabkan belanja daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengalami perubahan,
dimana belanja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada APBD
Induk Tahun 2018 sebelum perubahan diperkirakan sejumlah
Rp.1.580.900.901.024,65 mengalami peningkatan pada Perubahan
APBD Tahun 2018 menjadi sebesar Rp1.753.596.498.465,59 atau
bertambah sebesar Rp.172.695.597.440,94 atau 10,92%. Dengan
perincian belanja sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung yang dialokasikan pada APBD
induk Tahun Anggaran 2018 diperuntukkan bagi belanja
pegawai, belanja bunga pinjaman, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah
desa dan partai politik, dan belanja tidak terduga yaitu sebesar
Rp.361.286.688.663,18 mengalami penurunan pada APBD
Perubahan Tahun 2018 menjadi sebesar Rp.357.256.226.842,46
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-17
atau berkurang sebesar Rp.4.030.461.820,72 atau 1,12%.
Dengan perincian belanja sebagai berikut :
Belanja Pegawai
Untuk komponen belanja pegawai diperuntukkan gaji dan
tunjangan pegawai, gaji pimpinan dan anggota DPRD serta
Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkup Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dimana besaran
belanja pegawai pada tahun 2018 sejumlah
Rp.168.173.491.558,30. Sedangkan pada APBD Perubahan
Tahun 2018 diperkirakan mengalami peningkatan menjadi
sebesar Rp.173.600.512.209,46 atau bertambah sebesar
Rp.5.427.020.651,16 atau 3,23%.
Belanja Bunga
Belanja bunga adalah untuk membayar bunga, provisi dan
administrasi atas pinjaman daerah sejumlah
Rp.11.050.815.804,88 sedangkan pada Perubahan APBD 2018
mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.9.067.733.333,00
atau berkurang sebesar Rp.1.983.082.471,88 atau 17,95%.
Belanja Hibah
Belanja hibah diperuntukkan dalam rangka mendukung
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai BLUD, program
bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah swasta, bagi
organisasi kemasyarakatan yang diatur melalui peraturan
perundang-undangan (seperti : KNPI, Pramuka, Karang
Taruna, dll), serta hibah dalam rangka mendukung
pelaksanaan pemilukada Gubernur provinsi Sumatera Selatan.
Pengalokasian belanja hibah sejumlah Rp.20.965.946.000,00.
Sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2018 mengalami
penurunan menjadi sebesar Rp.20.491.546.000,00 atau
berkurang sebesar Rp.474.400.000,00 atau 2,26%.
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-18
Belanja Bantuan Sosial
Pengalokasian anggaran bantuan sosial diperuntukkan bagi
penyelenggaraan peribadatan dan kematian, dimana
besarannya ditetapkan sejumlah Rp.1.500.000.000,00 dan
pada APBD Perubahan diperkirakan akan tetap atau tidak
mengalami perubahan.
Belanja bantuan keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Kebijakan belanja bantuan keuangan merupakan amanat yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana
bantuan keuangan pada APBD Perubahan 2018 diperuntukan
untuk :
1. Dana Desa yang merupakan anggaran dari APBN yang
dialokasikan untuk penyelenggaraan pembangunan di
desa, dan ditransfer melalui bendahara umum daerah
sejumlah Rp.63.961.929.000,00.
2. Selain Dana Desa Pemerintah Daerah juga mempunyai
kewajiban untuk mengalokasikan anggaran Alokasi Dana
Desa (ADD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa yaitu minimal 10% dari dan perimbangan dikurangi
Dana Alokasi Khusus. Pada tahun 2018 ADD Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir sejumlah
Rp.87.309.506.300,00.
3. Bantuan keuangan untuk partai politik dialokasikan
sejumlah Rp.325.000.000,00.
Belanja tidak terduga
Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2018 dialokasikan
sejumlah Rp.1.000.000.000,00. Yang diperuntukkan untuk
mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya
tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan
pengaruh pemerintah daerah. Sedangkan pada APBD
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-19
Perubahan Tahun 2018 tidak mengalami perubahan.
b. Belanja Langsung
Belanja langsung yang dialokasikan pada APBD induk
tahun anggaran 2018 diperuntukkan bagi belanja pegawai,
belanja barang dan jasa dan belanja modal yaitu sebesar
Rp.1.219.614.212.361,47. Sedangkan pada Perubahan APBD
Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar
Rp.1.396.340.271.623,13 atau bertambah sebesar
Rp.176.726.059.261,66 atau 14,49%. Dengan perincian belanja
sebagai berikut :
Belanja Pegawai
Untuk besaran belanja pegawai pada APBD Induk tahun 2018
sejumlah Rp.12.072.952.987,00. Sedangkan pada Perubahan
APBD Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar
Rp.13.488.821.381,00 atau bertambah sebesar
Rp.1.415.868.394,00 atau 11,73%.
Belanja Barang dan Jasa
Untuk besaran belanja barang jasa pada APBD Induk tahun
2018 sejumlah Rp.401.547.018.250,88. Sedangkan pada
Perubahan APBD Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi
sebesar Rp.493.048.541.024,13 atau bertambah sebesar
Rp.91.501.522.773,25 atau 22,79%.
Belanja Modal
Untuk besaran belanja modal pada APBD Induk tahun 2018
sejumlah Rp.805.994.241.123,59. Sedangkan pada Perubahan
APBD Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar
Rp.889.802.909.218,00 atau bertambah sebesar
Rp.83.808.668.094,41 atau 10,40%.
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-20
3.2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kebijakan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk
memberikan penyertaan modal kepada perbankan dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), hal ini telah diatur dan ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Besaran pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun 2018
sejumlah Rp.16.400.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan
yaitu :
1. Bank Sumsel Babel Cabang Pendopo sejumlah
Rp.5.000.000.000,00
2. PT. Pali Anugerah sejumlah Rp.1.400.000.000,00
3. PDAM sejumlah Rp.10.000.000.000,00
Adapun Rencana Pengeluaran Daerah pada APBD Perubahan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018 dapat
dilihat pada tabel berikut :
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 III-21
Tabel 3.5
Target Pengeluaran Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
Rp %
1 2 3 4 5 (4-3) 6
2. BELANJA 1.580.900.901.024,65 1.753.596.498.465,59 172.695.597.440,94 10,92
2.1 BELANJA TIDAK
LANGSUNG
361.286.688.663,18 357.256.226.842,46 (4.030.461.820,72) (1,12)
2.1.1 Belanja Pegawai 168.173.491.558,30 173.600.512.209,46 5.427.020.651,16 3,23
2.1.2 Belanja Bunga 11.050.815.804,88 9.067.733.333,00 (1.983.082.471,88) (17,95)
2.1.4 Belanja Hibah 20.965.946.000,00 20.491.546.000,00 (474.400.000,00) (2,26)
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - -
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsi/Provinsi
/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa/Partai
Politik
158.596.435.300,00 151.596.435.300,00 (7.000.000.000,00) (4,41)
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - -
2.2 BELANJA LANGSUNG 1.219.614.212.361,47 1.396.340.271.623,13 176.726.059.261,66 14,49
2.2.1 Belanja Pegawai 12.072.952.987,00 13.488.821.381,00 1.415.868.394,00 11,73
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 401.547.018.250,88 493.048.541.024,13 91.501.522.773,25 22,79
2.2.3 Belanja Modal 805.994.241.123,59 889.802.909.218,00 83.808.668.094,41 10,40
3.2PENGELUARAN
PEMBIAYAAN DAERAH
16.400.000.000,00 16.400.000.000,00 - -
3.2.1 Pembayaran Pokok Utang - - - -
3.2.2 Penyertaan Modal 16.400.000.000,00 16.400.000.000,00 - -
1.597.300.901.024,65 1.769.996.498.465,59 172.695.597.440,94 10,81 TOTAL
NO URAIAN APBD 2018 RAPBD-P 2018(Bertambah / Berkurang)
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 IV-1
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan
dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja
daerah tahun sebelumnya, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah
kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan pada bab
sebelumnya.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 didasarkan atas Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021 yang ditetapkan melalui
RPJMD. Adapun visi pembangunan Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2016-2021 adalah :
PALI “SERASI NIA”
(Penukal Abab Lematang Ilir Sentra Ekonomi Rakyat, Agamis,
Sejahtera, Inovatif, Nyaman, Indah dan Aman) 2021
Penjelasan visi pembangunan Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2016-2021 sebagai berikut :
a. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai SENTRA
EKONOMI RAKYAT berarti bahwa seluruh penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan diarahkan pada pengembangan
ekonomi yang bertumpu pada usaha kecil dan menengah di bidang
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan perdagangan
dengan didukung oleh pengembangan usaha secara terpadu dan
terkait dari hulu sampai ke hilir;
b. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir AGAMIS berarti bahwa
seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dilandasi oleh nilai-nilai agama, etika dan moralitas bagi
terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Penukal Abab
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 IV-2
Lematang Ilir yang rukun, damai, penuh toleransi dan dalam
suasana kehidupan yang religius;
c. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir SEJAHTERA berarti
bahwa seluruh pengelolaan sumber daya dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada demokrasi
ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terutama mengurangi
kemiskinan dan pengangguran, dan mengatasi kesenjangan
dengan tetap mengutamakan penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir.
d. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir INOVATIF berarti
kemampuan dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian
untuk menghasilkan karya baru yang belum ada sebelumnya serta
dapat bermanfaat bagi setiap orang yang memilikinya;
e. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir NYAMAN berarti bahwa
seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
diarahkan pada terciptanya lingkungan sosial, budaya, ekonomi,
dan politik yang bersih dan sehat;
f. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir INDAH berarti bahwa
seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
diarahkan pada terwujudnya prasarana dan sarana, serta ruang
terbuka publik yang rapi, hijau, tertata dengan baik dan lengkap;
g. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir AMAN berarti bahwa
seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
diarahkan pada terciptanya kehidupan sosial, budaya, ekonomi,
dan politik yang tertib, saling percaya, gotong royong, bebas dari
segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan;
Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi
pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-
2021 adalah sebagai berikut :
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 IV-3
(1) Memperkuat sarana dan prasarana ekonomi rakyat berbasis
sumber daya dan kearifan lokal yang mandiri, berdaya saing yang
ditunjang oleh keamanan yang kondusif;
(2) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan
industry hilir berbasis sumber daya lokal;
(3) Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang
berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
(4) Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur, professional dan
demokratis berbasis pelayanan kepada masyarakat;
(5) Mengembangkan sumberdaya insani berkualitas dan lingkungan
sosial budaya yang kompetitif dan religius.
Misi Kesatu : Memperkuat sarana dan prasarana ekonomi rakyat berbasi
ssumber daya dan kearifan lokal yang mandiri, berdaya saing yang
ditunjang oleh keamanan yang kondusif;
Tujuan 1 : Membangun prasarana dan sarana pendukung pengembangan
ekonomi rakyat dengan sasaran sebagai berikut :
1. Tersedianya prasarana dan sarana infrastruktur
2. Terbangunnya jaringan transportasi daerah secara terpadu
3. Terbangunnya prasarana dan sarana ekonomi
Tujuan 2 : Mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan hasil
pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dengan
sasaran sebagai berikut :
1. Terbangunnya prasarana dan sarana pendukung
pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan
perikanan
Tujuan 3 : Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan sasaran
sebagai berikut :
1. Terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu
2. Meningkatnya penanaman modal
3. Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 IV-4
4. Terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara
adil dan bertanggung jawab
Tujuan 4 : Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan sasaran
sebagai berikut :
1. berkembangnya koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM)
Misi kedua: Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan
industry hilir berbasis sumber daya lokal.
Tujuan 1 : Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari hasil
pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan
sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan
tanaman pangan
2. Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan
3. Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna
Tujuan 2 : Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari industri
kreatif dan pariwisata dengan sasaran sebagai berikut :
1. Berkembangnya industri kreatif dan pariwisata daerah
Misi Ketiga: Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang
berkeadilan dan berwawasan lingkungan
Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran
sebagai berikut :
1. Menurunnya jumlah/persentase penduduk kemiskinan
2. Meningkatnya kesempatan kerja/lapangan kerja baru bagi
masyarakat
Tujuan 2 : Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan
dengan sasaran sebagai berikut :
1. Berkembangnya lembaga dan organisasi perempuan
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 IV-5
Tujuan 3 : Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
dengan sasaran sebagai berikut :
1. Berkembangnya lembaga dan organisasi pemuda
Tujuan 4 : Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan dengan sasaran sebagai berikut :
1. Terjaganya fungsi lingkungan
2. Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan keindahan
lingkungan hidup secara optimal
3. Terbangunnya jaringan listrik antara lain ditandai dengan
meningkatnya rumah tangga yang mempunyai akses listrik.
Misi Keempat: Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur,
professional dan demokratis berbasis pelayanan kepada masyarakat
Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja pemerintahan dengan sasaran sebagai
berikut :
1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
2. Terwujudnya sistem informasi pemerintahan yang
transparan
3. Terwujudnya sistem perencanaan yang baik ditandai
dengan meningkatnya kesesuaian antara dokumen
perencanaan yang satu dengan dokumen perencanaan yang
lain
Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang profesional
dengan sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparat
pemerintah
Tujuan 3 : Meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan sasaran
sebagai berikut :
1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah,
bermutu dan adil
2. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 IV-6
Tujuan 4 : Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang
profesional dan demokratis dengan sasaran sebagai berikut :
1. Terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera
Selatan 2018, Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan
Presiden 2019 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada)
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2021
Misi Kelima: Mengembangkan sumber daya insani berkualitas dan
lingkungan sosial budaya yang kompetitif dan religius.
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dengan sasaran
sebagai berikut :
1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada
seluruh masyarakat
2. Meningkatnya mutu pendidikan
Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran
sebagai berikut :
1. Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan
masyarakat
2. Meningkatnya status gizi masyarakat
3. Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan
reproduksi dan keluarga berencana
4. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan
Tujuan 3 : Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan
damai antarpemeluk agama dengan sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya ketaatan masyarakat dalam menjalankan
kewajiban agama
Tujuan 4 : Mengembangkan olahraga, seni dan budaya daerah dengan
sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni, budaya dan
olah raga
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 IV-7
Tema pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2018 ditetapkan “Penguatan dan Pemantapan Percepatan (Akselerasi)
dan Pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir melalui Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dan
Pengembangan UMKM”. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir tahun 2016-2021 bahwa program prioritas Tahun 2018
adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan program unggulan secara konsisten (P1)
2. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
program unggulan (P2)
3. Melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara konsisten
(P3)
4. Menerapkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan,
pengendalian dan evaluasi (e-Governance) secara konsisten (P4)
5. Meningkatkan kapasitas peran Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam
pembangunan komoditas unggulan desa(P5)
6. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir dalam penguasaan bidang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, manajemen sumberdaya alam dan lingkungan hidup,
manajemen infrastruktur dan manajemen keuangan (P6)
7. Meningkatkan penyediaan infrastruktur strategis terutama
pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur pendukung
pengembangan perikanan serta pertanian, peternakan dan perkebunan
(P7)
8. Memantapkan pengembangan Sumber Dayam Manusia (P8)
9. Menajamkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan
pemberdayaan masyarakat (P9)
10. Meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan
pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
serta memperluas jaringan pemasaran (P10)
11. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari pariwisata dan
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 IV-8
memperluas jaringan pemasaran (P11)
12. Memberdayakan dan menguatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) serta koperasi terutama dari akses permodalan, manajemen
usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran (P12)
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015-2016, target
capaian kinerja Tahun 2017 dan isu strategis daerah Tahun 2018
adalah sebagai berikut :
1. Belum Meratanya pembangunan sarana dan prasarana usaha;
2. Belum Berkembangnya ekonomi daerah;
3. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang asri dalam rangka melaksanakan
pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Belum optimalnya penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan
publik yang ditandai dengan masih rendahnya kinerja aparatur;
5. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan
kesehatan;
6. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia.
Untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis tahun 2018,
maka dirumuskan arah kebijakan dan priotas pembangunan daerah
Tahun 2018 sebagai berikut:
1. Melaksanakan program unggulan secara konsisten
Adalah pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka
peningkatan produksi yang menjadi unggulan daerah dan
berpengaruh pada upaya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir, seperti peningkatan produksi dan
produktivitas pertanian.
2. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dalam
rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan,
akuntabel diantaranya :
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 IV-9
a. Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan
kelembagaan;
b. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi
aparatur pelayanan, optimalisasi ruang partisipasi publik,
optimalisasi layanan terkait kecepatan, kemudahan,
kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi,
percepatan penerapan SPM;
c. Pengembangan sumber dayaa paratur yang berintegritas,
netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti
dengan sistem pembinaan karir yang terbuka;
d. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi
penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur
komunikasi dan informasi menuju e-government.
3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, sehingga menjadi
aparatur yang berintegritas, kapabel, berkinerja tinggi. Hal ini
dapat dilakukan dengan langah-langkah sebagai berikut :
a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui
pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis sesuai
dengan kebutuhan;
b. Melakukan pembinaan karir yang terbuka;
c. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
4. Penyediaan Infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, dan
jaringan infrastruktur pendukung pengembangan pertanian arti
luas yang akan menunjang kegiatan ekonomi kerakyatan
diantaranya :
a. Peningkatan status jalan dan jembatan dari status jalan kabupaten
ke status jalan Provinsi dan dari status jalan Provinsi ke status
jalan nasional pada ruas jalan yang menjadi penghubung antar
kabupaten dan berpotensi menjadi bagian penghubung antar
Provinsi.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan produksi pertanian, jalan
dan jembatan kabupaten penghubung antar kecamatan, dan jalan-
jalan desa.
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 IV-10
c. Pengembangan jalur dan sarana transportasi dari sentra produksi
menuju pusat pertumbuhan ekonomi tingkat lokal dan regional.
d. Operasionalisasi dan pengembangan Bandar Udara (Bandara)
STANVAC Pendopo untuk membuka akses transportasi udara,
konektivitas, dan mempercepat pembangunan di wilayah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
e. Pembangunan terminal kendaraan umum yang efektif, tertib,
nyaman dan aman bagi masyarakat pengguna transportasi.
f. Penyediaan moda transportasi massal untuk mempermudah akses
masyarakat dari desa di daerah Kecamatan ke daerah Kabupaten.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui :
a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang
memadai, mudah di akses dan murah, mulai dari Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non
Formal;
b. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai,
mudah diakses dan murah;
c. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan kesehatan;
d. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat
dalam rangka meningkatkan ketrampilan usaha dan
manajemen usaha.
6. Percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi 12,76% pada
tahun 2018 melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin,
program pembangunan rumah layak huni, penyediaan sarana air
bersih dan sanitasi dengan mengutamakan pada wilayah yang
tingkat kemiskinan tinggi (pola quick win);
7. Pemberdayaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
yaitu melalui :
a. Penguatan dan pembinaan kelembagaan Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah, modal, kemitraan dengan sektor
swasta, fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM dan IKM,
serta perlindungan terhadap produk dalam negeri;
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 IV-11
b. Memfasilitasi legalitas koperasi dan UMKM;
c. Mengembangkan promosi produk-produk UMKM;
d. Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran produk UMKM;
8. Pencegahan dan penanggulangan bencana daerah
a. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah
pesisir melalui pelibatan serta peran aktif masyarakat;
b. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan
penegakan hukum;
c. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka
menjaga kualitas dan kuantitasnya;
d. Peningkatan konservasi sungai dan rawa untuk
meningkatkan ketersediaan dan keberlangsungan sumber
daya air;
e. Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait
pencegahan alih fungsi lahan produktif;
f. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pelibatan
masyarakat;
g. Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan
Penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan,
tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi paska
bencana.
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 V-1
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1 Rencana Kerja
Rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir pada RKPD Perubahan Tahun 2018 tetap mengacu pada
program dan prioritas pembangunan Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2018. Program-program prioritas yang telah disertai
kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai
acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Kerja OPD, termasuk
dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan
pendanaannya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Tahun 2016-2021.
Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana
belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2018. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program
dan kegiatan prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target
indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masing-masing pagu
menjadi patokan bagi OPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada
program dan kegitan prioritas kedalam Rencana Kerja OPD.
5.2. Rencana Pendanaan
Alokasi pendanaan Program Prioritas RKPD Perubahan yang
bersumber dari APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
Anggaran 2018 terdistribusi dalam anggaran OPD seperti pada tabel
berikut :
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 V-2
Tabel 5.1
PAGU ANGGARAN MASING-MASING OPD PADA RKPD PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018
No Perangkat Daerah
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total Belanja
Sebelum perubahan
Total Belanja
Setelah perubahan Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6
1 Dinas Pendidikan 75.207.966.767,00 80.616.681.792,05 85.725.872.521,00 91.203.207.557,00 160.933.839.288,00 171.819.889.349,05
2 Dinas Kesehatan 20.879.487.298,00 22.366.982.465,00 94.503.401.737,00 110.710.141.036,00 115.382.889.035,00 133.077.123.501,00
3 Dinas Pekerjaan
Umum 1.783.957.885,00 1.783.957.885,00 669.191.802.678,00 710.362.238.998,00 670.975.760.563,00 712.146.196.883,00
4
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1.124.177.838,00 1.093.252.057,00 111.628.265.800,00 164.532.034.800,00 112.752.443.638,00 165.625.286.857,00
5
Badan Kesatuan
Bangsa, politik dan
Perlindungan Masyarakat
477.659.980,00 485.572.642,00 1.815.645.000,00 1.854.665.000,00 2.293.304.980,00 2.340.237.642,00
6 Satuan Polisi
Pamong Praja 731.051.850,00 748.051.625,00 6.552.653.889,00 8.872.750.695,00 7.283.705.739,00 9.620.802.320,00
7 Dinas Sosial 775.449.076,00 710.396.105,00 3.984.656.150,00 4.624.920.150,00 4.760.105.226,00 5.335.316.255,00
8
Dinas
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
723.413.876,00 676.066.144,00 3.767.072.000,00 4.379.872.500,00 4.490.485.876,00 5.055.938.644,00
9
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
746.188.914,00 696.103.442,00 4.067.370.000,00 5.414.641.200,00 4.813.558.914,00 6.110.744.642,00
10 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi 687.108.294,00 632.178.680,05 2.637.850.000,00 3.091.644.500,00 3.324.958.294,00 3.723.823.180,05
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 V-3
No Perangkat Daerah
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total Belanja
Sebelum perubahan
Total Belanja
Setelah perubahan Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
11 Dinas Lingkungan
Hidup 797.885.810,00 673.409.414,00 12.950.988.500,00 17.228.099.000,00 13.748.874.310,00 17.901.508.414,00
12 Dinas Ketahanan
Pangan 690.740.815,00 634.646.177,00 4.001.480.750,00 4.988.427.750,00 4.692.221.565,00 5.623.073.927,00
13 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1.082.431.403,00 914.960.210,00 4.726.226.058,88 5.898.422.855,13 5.808.657.461,88 6.813.383.065,13
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
615.975.460,00 755.991.748,00 5.496.501.000,00 8.437.049.000,00 6.112.476.460,00 9.193.040.748,00
15
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.384.953.141,00 1.281.673.285,00 6.460.135.497,59 7.363.029.000,00 7.845.088.638,59 8.644.702.285,00
16 Dinas Perhubungan 723.142.638,00 578.573.686,00 7.178.240.096,00 7.178.240.096,00 7.901.382.734,00 7.756.813.782,00
17 Dinas Komunikasi
dan Informatika 517.367.575,00 517.367.575,00 4.035.421.300,00 5.786.041.300,00 4.552.788.875,00 6.303.408.875,00
18
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
612.232.655,00 594.536.759,00 2.380.000.000,00 3.064.266.500,00 2.992.232.655,00 3.658.803.259,00
19
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
832.323.874,00 1.024.918.075,00 2.138.436.960,00 3.226.269.860,00 2.970.760.834,00 4.251.187.935,00
20 Dinas Kepemudaan
dan Olahraga 899.058.716,00 824.650.455,00 3.758.513.400,00 4.836.976.070,25 4.657.572.116,00 5.661.626.525,25
21 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
656.258.561,00 763.354.825,00 6.134.267.000,00 7.710.993.000,00 6.790.525.561,00 8.474.347.825,00
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 V-4
No Perangkat Daerah
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total Belanja
Sebelum perubahan
Total Belanja
Setelah perubahan Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
22 Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan 564.246.599,00 596.392.278,00 1.091.200.000,00 1.233.261.000,00 1.655.446.599,00 1.829.653.278,00
23 Dinas Perikanan 650.790.379,00 570.760.625,00 4.703.575.000,00 6.692.532.100,00 5.354.365.379,00 7.263.292.725,00
24 Dinas Pertanian 2.681.246.665,00 2.400.495.976,00 6.935.949.816,00 10.171.347.316,00 9.617.196.481,00 12.571.843.292,00
25 Dinas Perdagangan
dan Perindustrian 729.322.165,00 744.677.899,00 12.981.167.522,00 16.003.282.898,00 13.710.489.687,00 16.747.960.797,00
26 Sekretariat Daerah 7.303.403.683,00 7.955.261.308,00 63.112.238.325,00 72.265.996.825,00 70.415.642.008,00 80.221.258.133,00
27 Sekretariat DPRD 756.381.980,00 758.269.260,00 39.946.529.506,00 46.933.209.901,00 40.702.911.486,00 47.691.479.161,00
28 Kecamatan Talang
Ubi 2.222.474.889,00 2.163.567.197,00 2.077.038.343,00 3.714.092.420,00 4.299.513.232,00 5.877.659.617,00
29 Kecamatan Penukal 1.165.133.653,00 1.196.511.525,00 702.000.000,00 1.017.411.720,00 1.867.133.653,00 2.213.923.245,00
30 Kecamatan Abab 628.307.072,00 596.833.550,00 702.000.000,00 844.510.000,00 1.330.307.072,00 1.441.343.550,00
31 Kecamatan Penukal
Utara 889.373.135,00 901.373.135,00 702.000.000,00 900.620.686,00 1.591.373.135,00 1.801.993.821,00
32 Kecamatan Tanah
Abang 1.147.986.816,00 1.046.898.856,00 912.956.500,00 1.198.019.100,00 2.060.943.316,00 2.244.917.956,00
33 Inspektorat 2.920.199.558,00 2.947.181.736,00 3.258.200.000,00 4.158.200.000,00 6.178.399.558,00 7.105.381.736,00
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 V-5
No Perangkat Daerah
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total Belanja
Sebelum perubahan
Total Belanja
Setelah perubahan Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
34 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
2.909.202.515,00 3.138.639.955,00 17.348.714.228,00 16.367.273.750,00 20.257.916.743,00 19.505.913.705,00
35 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (SKPD)
7.173.589.605,30 6.129.588.751,36 9.781.793.094,00 17.285.572.979,00 16.955.382.699,30 23.415.161.730,36
36 Badan Pendapatan
Daerah 3.022.513.788,00 3.022.513.788,00 5.165.373.075,00 6.189.383.075,00 8.187.886.863,00 9.211.896.863,00
37
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
768.074.757,00 749.196.654,00 5.885.876.615,00 8.703.252.465,00 6.653.951.372,00 9.452.449.119,00
38 Badan Penelitian dan
Pengembangan 528.171.108,00 528.171.108,00 1.172.800.000,00 1.898.374.520,75 1.700.971.108,00 2.426.545.628,75
39 Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
681.060.479,00 681.060.479,00 0,00 0,00 681.060.479,00 681.060.479,00
40 Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah 16.331.845.171,00 16.404.457.968,00 0,00 0,00 16.331.845.171,00 16.404.457.968,00
Total 361.286.688.663,18 357.256.226.842,46 1.219.614.212.361,47 1.396.340.271.623,13 1.580.900.901.024,65 1.753.596.498.465,59
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 V-6
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target
kinerja, satuan, pagu indikatif, lokasi, OPD penanggungjawab dan
keterkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan dapat dilihat
sebagaimana terlampir.
NAMA OPD : DINAS PENDIDIKAN
URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
1.01.1.01.1.01 5.689.181.000,00 6.289.059.180,00 599.878.180,00 10,54
1.01.1.01.1.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat
kantor dinas dan 5 UPTD
Kab.PALI 2950 lembar 15.000.000,00 Kab.PALI 2950 lembar 15.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
tersedianya jasa telepon, air bersih,
inenet dan listrik kantor dinas dan 5
UPTD
Kab.PALI 4 rek x 12 bulan 152.400.000,00 Kab.PALI 4 rek x 12 bulan 232.400.000,00 80.000.000,00 52,49
1.01.1.01.1.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
tersedianya biaya asuransi barang
milik daerah kendaraan dinas dll
Kab.PALI 9 sepeda motor
dan 3 mobil
11.000.000,00 Kab.PALI 9 sepeda motor
dan 3 mobil
11.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuanan Tersedianya jasa administrasi
keuangan
- - 0,00 Kab.PALI 5 orang 48.800.000,00 48.800.000,00 100,00
1.01.1.01.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Kab.PALI 75 jenis ATK
untuk kantor dinas
dan 3 UPTD
108.681.100,00 Kab.PALI 75 jenis ATK
untuk kantor
dinas dan 3
UPTD
184.331.100,00 75.650.000,00 69,61
1.01.1.01.1.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
tersedianya barang cetakan dan
penggandaan kantor dinas dan 5
UPTD, blangko amplop, kop garuda
dan penggandaan
Kab.PALI 233.333 lembar
fotocopy dan 1000
Exp barang
cetakan
99.999.900,00 Kab.PALI 233.333 lembar
fotocopy dan
1000 Exp barang
cetakan
199.999.900,00 100.000.000,00 100,00
1.01.1.01.1.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor+UPTD
Kab.PALI 3 jenis 50.000.000,00 Kab.PALI 3 jenis 50.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
tersedianya perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
Kab.PALI 30 unit 3.548.500.000,00 Kab.PALI 30 unit 3.677.928.180,00 129.428.180,00 3,65
1.01.1.01.1.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga /
kantor
tersedianya alat kebersihan kantor
dinas dan 5 UPTD
Kab.PALI 4 jenis peralatan
kebersihan sapu,
kain pel dll untuk
kantor dinas dan 3
UPTD serta
pengadaan
dispenser
41.000.000,00 Kab.PALI 4 jenis peralatan
kebersihan sapu,
kain pel dll untuk
kantor dinas dan
3 UPTD serta
pengadaan
dispenser
28.000.000,00 -13.000.000,00 -31,71
1.01.1.01.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
yang disediakan
Kab.PALI 7200 exemplar 50.000.000,00 Kab.PALI 7200 exemplar 15.000.000,00 -35.000.000,00 -70,00
Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kode Indikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
Kode Indikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.01.1.01.1.01.17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan minum rapat
kantor
Kab.PALI 150 kalirapat 132.000.000,00 Kab.PALI 150 kalirapat 32.000.000,00 -100.000.000,00 -75,76
1.01.1.01.1.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
tersedianya dana untuk kegiatan
rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kab.PALI 90 OK 385.000.000,00 Kab.PALI 97 OK 680.000.000,00 295.000.000,00 76,62
1.01.1.01.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
tersedianya dana untuk kegiatan
rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
Kab.PALI 650 OK 61.800.000,00 Kab.PALI 359 OK 71.800.000,00 10.000.000,00 16,18
1.01.1.01.1.01.20 Penyedia jasa tenaga pendukung
administrasi/teknik perkantoran
tersedianya jasa lembur kegiatan
kantor
Kab.PALI 135 Orang 979.800.000,00 Kab.PALI 135 Orang 979.800.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.01.21 Penyedia jasa keamanan kantor tersedianya jasa keamanan kantor Kab.PALI 3 Orang 54.000.000,00 Kab.PALI 3 Orang 63.000.000,00 9.000.000,00 16,67
1.01.1.01.1.02 Kab.PALI 691.960.000,00 Kab.PALI 1.574.453.100,00 882.493.100,00 127,54
1.01.1.01.1.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas Operasional tersedianya kendaraan operasional
kantor 18 unit sepeda motor dan 1
unit mobil
Kab.PALI 1 unit 400.960.000,00 Kab.PALI 1 unit 400.960.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.02.10 Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur - - 0,00 Kab.PALI 11 unit 67.000.000,00 67.000.000,00 100,00
1.01.1.01.1.02.11 Pengadaan Tanah tersedianya lahan - - 0,00 Kab.PALI 1 lokasi 815.493.100,00 815.493.100,00 100,00
1.01.1.01.1.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
terpeliharanya kendaraan dinas Kab.PALI 10 unit 100.000.000,00 Kab.PALI 10 unit 100.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
terlaksananya pemeliharaan
peralatan elektronik kantor
Kab.PALI 30 unit 51.000.000,00 Kab.PALI 30 unit 51.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor tersedianya gedung kantor Kab.PALI 2 kantor 140.000.000,00 Kab.PALI 2 kantor 140.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.05 Kab.PALI 151.253.500,00 Kab.PALI 90.000.000,00 -61.253.500,00 -40,50
1.01.1.01.1.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal tersedianya dana untuk pelatihan,
bimtek,dan tersedianya beasiswa
kualifikasi
Kab.PALI 50 orang 25.000.000,00 Kab.PALI 50 orang 25.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-
undangan
Terlaksananya sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Kab.PALI 500 orang 61.253.500,00 - - 0,00 -61.253.500,00 -100,00
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
Kode Indikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.01.1.01.1.05.04 Penilaian angka kredit jabatan fingsional terlaksananya Penilaian angka
kredit jabatan fingsional
Kab.PALI 500 orang 65.000.000,00 Kab.PALI 500 orang 65.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.06 Kab.PALI 76.825.100,00 Kab.PALI 95.065.100,00 18.240.000,00 23,74
1.01.1.01.1.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
terlaksananya Penyusunan
pelaporan keuangan semesteran
Kab.PALI 2 laporan 2.210.200,00 Kab.PALI 2 laporan 20.450.200,00 18.240.000,00 825,26
1.01.1.01.1.06.05 Penyusunan RKA SKPD terlaksananya Penyusunan
dokumen RKA,DPA,SPPA SKPD
Kab.PALI 3 dokumen 35.965.000,00 Kab.PALI 3 dokumen 35.965.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.06.09 Inventarisasi aset/barang inventaris SKPD terlaksananya Inventarisasi
aset/barang inventaris SKPD
Kab.PALI 1 dokumen 38.649.900,00 Kab.PALI 1 dokumen 38.649.900,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.15 Kab.PALI 2.568.328.000,00 Kab.PALI 2.428.880.000,00 -139.448.000,00 -5,43
1.01.1.01.1.15.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah Tersedianya seragam sekolah Kab.PALI 100 stell 200.960.000,00 Kab.PALI 430 stell 200.960.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.15.18 pengadaan alat praktik dan peraga siswa tersedianya alat-alat praktik siswa Kab.PALI 71 alat peraga
PAUD di Kab.PALI
1.581.560.000,00 Kab.PALI 71 alat peraga
PAUD di
Kab.PALI
1.581.560.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.15.45 Rehabilitasi sedang /berat ruang kelas
sekolah
terlaksananya Rehabilitasi sedang
/berat ruang kelas sekolah
Kab.PALI 1 TK 214.960.000,00 Kab.PALI 1 TK 428.960.000,00 214.000.000,00 99,55
1.01.1.01.1.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik terlaksananya pelatihan kompetensi
tenaga pendidik
Kab.PALI 82 lembaga 200.000.000,00 Kab.PALI 82 lembaga 0,00 -200.000.000,00 -100,00
1.01.1.01.1.15.62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar
dan model pembelajaran pendidikan anak
sekolah dini
meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan guru
Kab.PALI 350 orang 217.400.000,00 Kab.PALI 350 orang 217.400.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.15.67 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
anak TK
Terlaksananya Pembinaan minat,
bakat dan kreativitas anak TK
Kab.PALI 500 anak 153.448.000,00 Kab.PALI - 0,00 -153.448.000,00 -100,00
1.01.1.01.1.16 Kab.PALI 63.511.450.321,00 Kab.PALI 67.123.976.577,00 3.612.526.256,00 5,69
1.01.1.01.1.16.01 Pembangunan gedung sekolah tersedianya gedung belajar Kab.PALI 7 unit 9.773.249.472,00 Kab.PALI 6 unit 8.482.743.872,00 -1.290.505.600,00 -13,20
1.01.1.01.1.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah tersedianya ruang kelas sekolah Kab.PALI 12 sekolah SD
dan SMP
5.665.090.045,00 Kab.PALI 12 sekolah SD
dan SMP
6.936.842.588,00 1.271.752.543,00 22,45
1.01.1.01.1.16.09 Pembangunan taman,lapangan upacara
dan fasilitas parkir
Tersedianya lapangan upacara
sekolah dan fasilitas parkir
Kab.PALI 12 sekolah 1.171.260.000,00 Kab.PALI 12 sekolah 2.232.260.000,00 1.061.000.000,00 90,59
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program Pendidikan anak usia dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
Kode Indikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.01.1.01.1.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan
sanitasi
Tersedianya sarana air bersih dan
sanitas
Kab.PALI 24 unit 983.520.508,00 Kab.PALI 24 unit 983.520.508,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.16.15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa tersedianya buku raport SD dan
SMP serta buku pelajaran
Kab.PALI 2000 judul 1.499.060.000,00 Kab.PALI 2000 judul 2.264.060.000,00 765.000.000,00 51,03
1.01.1.01.1.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa tersedianya alat-alat laboratorium
siswa
Kab.PALI 300 unit
komputer, 15
server
764.570.687,00 Kab.PALI 300 unit
komputer, 15
server
427.790.000,00 -336.780.687,00 -44,05
1.01.1.01.1.16.19 Pengadaan Mebeleur Sekolah Tersedianya mebeleur sekolah Kab.PALI 1822 set 1.604.960.000,00 Kab.PALI 1822 set 2.573.380.000,00 968.420.000,00 60,34
1.01.1.01.1.16.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Tersedianya perlengkapan sekolah Kab.PALI 10 sekolah 1.621.560.000,00 Kab.PALI 10 sekolah 1.671.560.000,00 50.000.000,00 3,08
1.01.1.01.1.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
sekolah
tersedianya ruang kelas sekolah Kab.PALI 6 sekolah 1.936.738.760,00 Kab.PALI 6 sekolah 1.936.738.760,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.16.45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru
sekolah
Terlaksananya Rehabilitasi
sedang/berat ruang guru sekolah
Kab.PALI 1 unit 378.960.000,00 Kab.PALI 1 unit 378.960.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.16.46 Rehabilitasi sedanga/berat laboratorium
dan praktikum sekolah
meningkatnya prestasi siswa Kab.PALI 1 unit 214.960.000,00 Kab.PALI 1 unit 214.960.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.16.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Meningkatnya kemampuan tenaga
pendidik
Kab.PALI 500 orang 485.125.000,00 - - 0,00 -485.125.000,00 -100,00
1.01.1.01.1.16.58 Pelatihan kompetisi siswa berprestasi meningkatnya prestasi siswa Kab.PALI 100 orang 193.750.000,00 Kab.PALI 100 orang 166.515.000,00 -27.235.000,00 -14,06
1.01.1.01.1.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan
SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan
satuan pendidikan Non-Islam setara SD
dan SMP
tersedianya dana bantuan
operasional progrm sekolah gratis
jenjang SD/SMP
Kab.PALI 27.961.636.422,00 Kab.PALI 27.961.636.422,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan
SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan
satuan pendidikan Non-Islam setara SD
dan SMP
tersedianya dana bantuan
operasional progrm sekolah gratis
jenjang SD/SMP
Kab.PALI 684.364.427,00 684.364.427,00 0,00 0,00
154 sekolah 154 sekolah
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
Kode Indikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.01.1.01.1.16.63 Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan
SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan
satuan pendidikan Non-Islam setara SD
dan SMP
tersedianya dana bantuan
operasional progrm sekolah gratis
jenjang SD/SMP
Kab.PALI 6.085.580.000,00 6.035.580.000,00 -50.000.000,00 -0,82
1.01.1.01.1.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
siswa
Berkembangnya minat, abkat dan
kreativitas siswa
Kab.PALI 150 orang 634.520.000,00 Kab.PALI 150 orang 434.520.000,00 -200.000.000,00 -31,52
1.01.1.01.1.16.73 Terlaksananya penyebarluasan dan
sosialisasi berbagai informasi pendidikan
dasar
Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi pendidikan
dasar
Kab.PALI 500 orang 124.770.000,00 Kab.PALI 500 orang 124.770.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.16.76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Terlaksananya Penyelenggaraan
akreditasi sekolah dasar
Kab.PALI 100 sekolah 46.215.000,00 Kab.PALI 100 sekolah 46.215.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.16.81 Pembangunan pagar sekolah tersedianya pagar sekolah Kab.PALI 7 sekolah 1.681.560.000,00 Kab.PALI 21 sekolah 3.567.560.000,00 1.886.000.000,00 112,16
1.01.1.01.1.17 Kab.PALI 2.457.955.600,00 Kab.PALI 2.530.555.600,00 72.600.000,00 2,95
1.01.1.01.1.17.01 Pembangunan gedung sekolah tersedianya gedung belajar Kab.PALI 1 gedung 2.112.995.600,00 Kab.PALI 1 gedung 2.112.995.600,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.17.03 Penambahan ruang kelas sekolah tersedianya ruang kelas sekolah - - 0,00 Kab.PALI 217.560.000,00 217.560.000,00 100,00
1.01.1.01.1.17.09 Pembangunan taman,lapangan upacara
dan fasilitas parkir
Terbangunnya ruang guru Kab.PALI 1 sekolah 200.000.000,00 Kab.PALI 1 sekolah 200.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.17.19 Pengadaan Mebeleur Sekolah Tersedianya mebeleur sekolah Kab.PALI 1 sekolah 144.960.000,00 Kab.PALI 1 sekolah 0,00 -144.960.000,00 -100,00
1.01.1.01.1.18 Kab.PALI 4.990.205.000,00 Kab.PALI 5.419.086.000,00 428.881.000,00 8,59
1.01.1.01.1.18.02 Pemberian bantuan operasional
pendidikan non formal
terlaksananya pengadaan bantuan
kepada PAUD lembaga TK/PAUD
Kab.PALI PAUD di Kab.PALI 2.076.925.000,00 Kab.PALI PAUD di
Kab.PALI
2.276.925.000,00 200.000.000,00 9,63
1.01.1.01.1.18.06 Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan non formal
Tersedianya sarana dan prasarana
pendidikan non formal
Kab.PALI 82 PAUD 1.810.560.000,00 Kab.PALI 82 PAUD 1.810.560.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.18.14 Kesetaraan fungsional (KF) Paket A,B,C Terselenggaranya sekolah
kesetaraan paket A,B dan C
Kab.PALI 1000 orang 55.860.000,00 Kab.PALI 1000 orang 1.099.000.000,00 1.043.140.000,00 1.867,42
1.01.1.01.1.18.17 Penyelenggaraan POPDA Terselenggaranya POPDA Kab.PALI 13 cabang
olahraga
381.950.000,00 Kab.PALI 13 cabang
olahraga
0,00 -381.950.000,00 -100,00
Program Pendidikan Non Formal
Program pendidikan Menengah
154 sekolah 154 sekolah
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
Kode Indikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.01.1.01.1.18.18 Pembibitan dan pembinaan olahraga
berbakat
terlaksananya Pembibitan dan
pembinaan olahraga berbakat
Kab.PALI Atlit Putra dan
Putri Kab.PALI
141.620.000,00 Kab.PALI Atlit Putra dan
Putri Kab.PALI
0,00 -141.620.000,00 -100,00
1.01.1.01.1.18.27 Pembinaan seni dan budaya bagi pelajar terlaksananya Pembinaan seni dan
budaya bagi pelajar
Kab.PALI 200 orang 207.150.000,00 Kab.PALI 200 orang 91.796.000,00 -115.354.000,00 -55,69
1.01.1.01.1.18.29 Penyelenggaraan kompetensi bagi pelajar terselenggaranya penyelenggaraan
olimpiade olahraga nasional
SD,SMP,SMA dan SMK
Kab.PALI 148 kontingen dan
9 cabor
316.140.000,00 Kab.PALI 148 kontingen
dan 9 cabor
140.805.000,00 -175.335.000,00 -55,46
1.01.1.01.1.20 Kab.PALI 944.489.000,00 Kab.PALI 453.795.000,00 -490.694.000,00 -51,95
1.01.1.01.1.20.01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya sertifikasi pendidik Kab.PALI 100 orang 89.694.000,00 Kab.PALI - 0,00 -89.694.000,00 -100,00
1.01.1.01.1.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatnya mutu dan kualitas
pendidikan
Kab.PALI 4000 eksemplar 331.215.000,00 Kab.PALI 4000 eksemplar 223.215.000,00 -108.000.000,00 -32,61
1.01.1.01.1.20.09 Pengembangan sistem pendataan dan
pemetaan pendidikan dan tenaga
kependidikan
Terlaksananyan sistem pendataan
dan pemetaan pendidikan dan
tenaga kependidikan
Kab.PALI semua jenjang
sekolah
523.580.000,00 Kab.PALI semua jenjang
sekolah
230.580.000,00 -293.000.000,00 -55,96
1.01.1.01.1.21 Kab.PALI 3.859.675.000,00 Kab.PALI 4.796.097.000,00 936.422.000,00 24,26
1.01.1.01.1.21.02 Pengembangan minat dan budaya baca Meningkatnya budaya baca di
Kab.PALI
Kab.PALI 5 Perpustakaan 3.772.185.000,00 Kab.PALI 5 Perpustakaan 4.708.607.000,00 936.422.000,00 24,82
1.01.1.01.1.21.08 Publikasi dan sosialisasi minat dan
budaya baca
Terlaksananya Publikasi dan
sosialisasi minat dan budaya baca
Kab.PALI 5 Kecamatan 87.490.000,00 Kab.PALI 5 Kecamatan 87.490.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.1.22 Kab.PALI 784.550.000,00 Kab.PALI 402.240.000,00 -382.310.000,00 -48,73
1.01.1.01.1.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang
pendidikan
Terlaksananya Pelaksanaan
evaluasi hasil kinerja bidang
pendidikan
Kab.PALI 1 dokumen 403.150.000,00 Kab.PALI 1 dokumen 20.840.000,00 -382.310.000,00 -94,83
1.01.1.01.1.22.05 Pembinaan dewan pendidikan terselenggaranya kegiatan
Pembinaan dewan pendidikan
Kab.PALI 11 orang 181.400.000,00 Kab.PALI 11 orang 181.400.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan mutu pendidik
dan tenaga kependidikan
Program Pengembangan budaya baca
dan pembinaan perpustakaan
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
Kode Indikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.01.1.01.1.22.07 penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan
tersedianya informasi manajemen
pendidikan
Kab.PALI 1 unit jaringan
internet
200.000.000,00 Kab.PALI 1 unit jaringan
internet
200.000.000,00 0,00 0,00
85.725.872.521,00 91.203.207.557,00 5.477.335.036,00 6,39JUMLAH
NAMA OPD : DINAS KESEHATAN
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
1.02.1.02.01.01 11.240.233.816,00 14.333.531.478,00 3.093.297.662,00 27,52
1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat
lancarnya kegiatan pelayanan
administrasi perkantoran
Talang Ubi 2300 materai dinkes
dan 2300 materai
RSUD
29.900.000,00 Talang Ubi 140 kali pengiriman 43.700.000,00 13.800.000,00 46,15
1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi ,
sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Kantor Dinkes,
RSUD, 7 PKM dan
jaringannya
1 rek telpon dinkes,
60 rek telpon RSUD,
29 rek air dinkes, 108
rek air RSUD, 31 rek
listrik dinkes, 132 rek
listrik RSUD
1.428.405.486,00 Kantor Dinkes,
RSUD, 7 PKM
dan jaringannya
72 rek telfon, 456
rek air, 192 rek
listrik
1.211.400.000,00 -217.005.486,00 -15,19
1.02.1.02.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Tersedianya Jasa Jaminan
Barang milik daerah berupa
asuransi kendaraan
Dinkes dan RSUD 9 unit mobil Dinkes,
dan 5 Unit Mobil
RSUD
70.000.000,00 Dinkes 13 unit 70.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Dinkes dan RSUD 9 unit dinkes, 5 unit
RSUD
118.604.000,00 Dinkes dan RSUD 34 unit 217.600.000,00 98.996.000,00 83,47
1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Lancarnya kegiatan
administrasi keuangan
lingkungan Dinas Kesehatan
Dinkes dan RSUD 12 jasa administrasi
keuangan, 10 jasa
administrasi
keuangan RSUD
33.000.000,00 Talang Ubi 19 OB 71.100.000,00 38.100.000,00 115,45
1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinkes 43 Jenis alat tulis
kantor
80.575.600,00 Dinkes 43 Jenis alat tulis
kantor
80.575.600,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Dinkes 4 jenis belanja cetak
dan 56680 lembar
penggandaan
22.069.000,00 Dinkes 83350 lembar 41.435.000,00 19.366.000,00 87,75
1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
bangunan Kantor
Penyediaan komponen
injstalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Dinkes dan RSUD 7 jenis alat listrik
Dinkes dan 20 Alat
listrik RSUD
90.163.750,00 Dinkes 28 jenis alat listrik 192.425.750,00 102.262.000,00 113,42
1.02.1.02.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Dinkes dan RSUD 12 unit Dinkes dan 3
unit RSUD
233.908.000,00 Dinkes 30 jenis 1.292.428.100,00 1.058.520.100,00 452,54
1.02.1.02.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga kantor
Tersedianya peralatan rumah
tangga
Dinkes 13 Alat kebersihan, 7
bahan pembersih
7.308.100,00 Dinkes 13 Alat kebersihan,
7 bahan pembersih
7.308.100,00 0,00 0,00
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Penyediaan Bahan Bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Dinkes dan RSUD 792 exemplar Dinkes
dan 2112 Exemplar
RSUD
22.968.000,00 Dinkes 2112 eksemplar 18.216.000,00 -4.752.000,00 -20,69
1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan dan
minuman
Dinkes 84 kali makan minum 49.920.000,00 Dinkes 84 kali makan
minum
49.920.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya perjalanan dinas
ke luar daerah
Dinkes dan RSUD 12 bulan 720.000.000,00 Dinkes 12 bulan 1.390.000.000,00 670.000.000,00 93,06
1.02.1.02.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Terwujudnya perjalanan dinas
ke dalam daerah
Dinkes dan RSUD 12 bulan 539.411.880,00 Dinkes 12 bulan 283.822.928,00 -255.588.952,00 -47,38
1.02.1.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/teknik
Perkantoran
Jumlah Tenaga Pendukung
Administrasi / teknik
Perkantoran
Dinkes dan RSUD
serta 7 PKM
980 orang 7.794.000.000,00 Dinkes 1101 OB 9.363.600.000,00 1.569.600.000,00 20,14
1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
aparatur
6.779.853.429,00 9.786.894.631,00 3.007.041.202,00 44,35
1.02.1.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas /
operasional
lancarnya kegiatan
operasional
PKM talang ubi,
sungai baung, abab,
tempirai,
dinkes,puskesmas
7 unit mobil 5.580.991.599,00 dinkes dan
puskesmas
19 unit mobil dan 31
unit motor
7.417.247.901,00 1.836.256.302,00 32,90
1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan Meubeleur Tersedianya sarana kerja
pegawai
PKM talang ubi,
sungai baung, abab,
tempirai,
dinkes,puskesmas
61 unit 449.956.000,00 dinkes dan
puskesmas
208 unit 1.439.736.000,00 989.780.000,00 219,97
1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas/operasional
meningkatnya masa pakai
kendaraan bermotor
Dinkes dan RSUD 9 unit kendaraan
dinas Dinkes , 2 unit
genset dan 5 unit
kendaraan dinas
RSUD
484.567.950,00 dinkes 34 unit 665.572.850,00 181.004.900,00 37,35
1.02.1.02.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
meningkatnya masa pakai
peralatan gedung kantor
Dinkes dan RSUD 5 jenis pemeliharaan 58.700.000,00 dinkes 91 unit 58.700.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.02.46 Pengadaan Sewa Gedung
Kantor
tersedianya gedung kantor Dinkes 3 unit gedung 140.000.000,00 Dinkes 3 unit gedung
kantor
140.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.02.47 Pengembangan instalasi
farmasi
tersedianya penambahan
garasi di gudang instalasi
farmasi
Dinkes 3 jenis 65.637.880,00 Dinkes 3 jenis 65.637.880,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.05 715.666.500,00 355.666.500,00 -360.000.000,00 -50,30Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.02.1.02.01.05.04 Penilaian angka kredit jabatan
fungsional
tersedianya dokumen
Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional
Dinkes 150 pak 15.666.500,00 Dinkes 150 pak 15.666.500,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.05.11 Terlaksananya Bimbingan
Teknis/Training of trainer
Bimbingan Teknis/Training of
trainer
Dinkes dan RSUD 19 orang pegawai
dinkes dan 20 orang
pegawai RSUD
700.000.000,00 Dinkes 77 OK 340.000.000,00 -360.000.000,00 -51,43
1.02.1.02.01.06 169.558.300,00 213.568.500,00 44.010.200,00 25,96
1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan Laporan
Keuangan semesteran
tersedianya laporan
keuangan Dinas Kesehatan
Dinkes 3 buku 21.179.900,00 Dinkes 7 buku 37.029.900,00 15.850.000,00 74,84
1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
tersedianya laporan
keuangan Dinas Kesehatan
Dinkes 3 buku 22.823.000,00 Dinkes 5 buku 36.108.200,00 13.285.200,00 58,21
1.02.1.02.01.06.05 Penyusunan RKA SPD Tersedianya dokumen RKA Dinkes 4 dokumen 80.480.300,00 Dinkes 8 dokumen
penganggaran
95.355.300,00 14.875.000,00 18,48
1.02.1.02.01.06.08 Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Tersedianya dokumen LPPD Dinkes 1 dokumen 21.831.100,00 Dinkes 1 dokumen 21.831.100,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.12 Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
tersedianya dokumen LAKIP Dinkes 1 dokumen 23.244.000,00 Dinkes 1 dokumen 23.244.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.15 2.798.553.720,00 3.098.553.720,00 300.000.000,00 10,72
1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya Pengadaan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Dinkes 12 bulan 2.755.673.320,00 Dinkes 12 bulan 3.055.673.320,00 300.000.000,00 10,89
1.02.1.02.01.15.02 Peningkatan Pemerataan obat
dan Perbekalan Kesehatan
terlaksananya kegiatan
pengelolahan distribusi obat
perbekalan kesehatan
5 kecamatan 6 kali pendistribusian
obat
22.980.400,00 5 kecamatan 6 kali
pendistribusian obat
22.980.400,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.05 Peningkatan mutu penggunaan
obat dan perbekalan kesehatan
meningkatnya mutu
penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
Dinkes 16 orang 19.900.000,00 Dinkes 16 orang 19.900.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.16 9.934.196.240,00 18.818.996.240,00 8.884.800.000,00 89,44
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan pencapaian kinerja
dan keuangan " ikhtisar
realisasi kinerja SKPD"
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.02.1.02.01.16.03 Pengadaan Peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan
jaringannya
Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Kesehatan
dengan Pengadaan Alkes
Puskesmas dan Jaringannya
Dinkes 27 jenis alkes 727.595.540,00 Dinkes 244 unit alkes 727.595.540,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.06 Revitalisasi Sistem Kesehatan Meningkatkan cakupan KB
pasca pesalinan dengan
pertemuan lintas sektor dan
lintas program tentang
peningkatan pelayanan KB
pasca Persalinan
Talang Ubi 40 peserta 41.338.400,00 Talang Ubi 40 peserta 41.338.400,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.09 Pelayanan Kesehatan Jiwa Mengantar dan menjemput
pasien jiwa
5 kecamatan 16 peserta 32.442.600,00 5 kecamatan 16 peserta 32.442.600,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.12 Peningkatan Pelayanan dan
Penaggulangan masalah
Kesehatan /Audit Maternal
Parinatal (AMP)
Tersedianya kasus prioritas
melalui Pertemuan Audit
Maternal Parinatal
5 kecamatan 7 orang bidan dan 21
orang bidan desa
46.309.400,00 5 kecamatan 35 orang 46.309.400,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.14 Penyelenggaraan penyehatan
lingkungan
Meningkatnya Kualitas
lingkungan masyarakat
dengan menyadarkan
masyarakat untuk berperilaku
Hidup Sehat
5 kecamatan 700 unit jamban, dan
25 unit alat CPTS
1.710.784.000,00 5 kecamatan 3793 unit jamban,
dan 25 unit alat
CPTS
10.708.384.000,00 8.997.600.000,00 525,93
1.02.1.02.01.16.21 Pemeriksaan Kesehatan Haji terpantaunya kesehatan
calon jemaah haji
Talang Ubi 70 jemaah haji 28.812.900,00 Talang Ubi 70 jemaah haji 28.812.900,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.29 Operasional Tim Koordinasi
dan Tim Pengelola BOK
(Bantuan Operasional
Kegiatan)
Meningkatkan akses dan
mutu pelayanan kesehatan
melalui program upaya
kesehatan masyarakat
5 kecamatan 7 PKM dan Dinas
Kesehatan
6.014.212.000,00 5 kecamatan 7 PKM dan Dinas
Kesehatan
6.014.212.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.30 Pelayanan P3K tersedianya biaya operasional
tim medis/bantuan P3K
Talang Ubi 40 event 56.983.000,00 Talang Ubi 40 event 34.183.000,00 -22.800.000,00 -40,01
1.02.1.02.01.16.35 Kemitraan Pengobatan dokter
spesialis jiwa
Terlaksananya Kemitraan
Pengobatan dokter spesialis
jiwa
Puskesmas 160 pasien 122.588.900,00 Puskesmas 160 pasien 122.588.900,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.36 Pelayanan dokter masuk desa Meningkatnya pelayanan
kesehatan di desa
5 kecamatan 97 desa 1.153.129.500,00 5 kecamatan 97 desa 1.063.129.500,00 -90.000.000,00 -7,80
1.02.1.02.01.17 95.441.600,00 95.441.600,00 0,00 0,00Program Pengawasan Obat
dan Makanan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.02.1.02.01.17.02 Peningkatan pengawasan
keamanan pangan & bahan
berbahaya
Peningkatan Pengawasan
pangan dengan pengambilan
sampel dari pedagang
makanan
5 kecamatan 100 sampel 34.441.600,00 5 kecamatan 100 sampel 34.441.600,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.17.05 Monitoring dan evaluasi
pelaporan POM
Terlaksananya Monitoring
dan evaluasi pelaporan POM
Talang Ubi 150 orang 61.000.000,00 Talang Ubi 150 orang 61.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.19 Program promosi kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat
334.962.200,00 384.962.200,00 50.000.000,00 14,93
1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan Media promosi
dan informasi sadar hidup
sehat
Tersedianya Media Promosi
dan Informasi
5 kecamatan 3 media sosialisasi
promkes
161.871.600,00 5 kecamatan 3 media sosialisasi
promkes
161.871.600,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola
Hidup Sehat
Terlaksananya Penyuluhan
Hidup Masyarakat Melalui
Germas
5 kecamatan 5 kecamatan 107.813.800,00 5 kecamatan 5 kecamatan 157.813.800,00 50.000.000,00 46,38
1.02.1.02.01.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga
penyuluh kesehatan
meningkatkan pendidikan,
Pengetahuan dan
kemampuan tenaga penyuluh
kesehatan dalam program
Gizi dan KIA
5 kecamatan 42 peserta 48.643.700,00 5 kecamatan 42 peserta 48.643.700,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.19.06 Penilaian desa PHBS Penilaian Desa yang telah
melaksanakan 10 indikator
PHBS di tatanan rumah
tangga
7 desa 7 desa 16.633.100,00 7 desa 7 desa 16.633.100,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.20 190.834.200,00 190.834.200,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.02 Pemberian Makanan
Tambahan dan Vitamin
penanggulangan masalah gizi
masyarakat dengan
pemberian makanan
tambahan bagi penderita gizi
buruk, ibu hamil beresiko
kurang gizi
Kab.PALI 45 balita dan 32 bumil
KEK
141.102.500,00 7 puskesmas 45 balita dan 32
bumil KEK
141.102.500,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan kurang energi
protein (KEP) anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin
A dan kekurangan zat besi
mikro lainnya
berkurangnya pasien kurang
energi protein (KEP) anemia
gizi besi, gangguan akibat
kurang yodium (GAKY),
kurang vitamin A dan
kekurangan zat besi mikro
lainnya
Talang Ubi 700 remaja putri 30.960.000,00 Talang Ubi 700 remaja putri 30.960.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.20.04 Pemberdayaan masyarakat
untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
meningkatnya status gizi
masyarakat
Talang Ubi 7 sekolah 18.771.700,00 Talang Ubi 350 orang 18.771.700,00 0,00 0,00
Program perbaikan gizi
masyarakat
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.02.1.02.01.21 497.471.400,00 422.661.400,00 -74.810.000,00 -15,04
1.02.1.02.01.21 .01 Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat
Meningkatakan Pengetahuan
dan Pemahaman Masyarakat
Terhadap Mutu Lingkungan
5 kecamatan 3 dokumen 220.413.500,00 5 kecamatan 3 dokumen 220.413.500,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.21 .06 Pelatihan Kesehatan
Lingkungan Bagi Masyarakat
Meningkatakan Pengetahuan
dan Pemahaman Masyarakat
Terhadap Mutu Lingkungan
5 kecamatan 60 damiu 277.057.900,00 5 kecamatan 60 damiu 202.247.900,00 -74.810.000,00 -27,00
1.02.1.02.01.22 2.506.981.500,00 2.192.314.200,00 -314.667.300,00 -12,55
1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk
pencegahan penyebaran
kasus DBD melalui
Penyemprotan/fogging
sarang nyamuk
5 kecamatan 80 fogging massal 711.786.500,00 5 kecamatan 80 fogging massal 525.006.000,00 -186.780.500,00 -26,24
1.02.1.02.01.22.02 Pengadaan Alat fogging dan
bahan-bahan fogging
Tersedianya Bahan Fogging 7 PKM 1000 kg abate 100.000.000,00 7 PKM 1000 kg abate 100.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.04 Pelayanan Vaksinasi bagi balita
dan anak sekolah
pencegahan kasus penyakit
menular dan tidak menular
melalui Pemberian Imunisasi
Dasar Lengkap pada anak
Rentang usia 9 bulan - 15
Tahun
5 kecamatan 13800 siswa SD 619.663.900,00 5 kecamatan 13800 siswa SD 585.913.900,00 -33.750.000,00 -5,45
1.02.1.02.01.22.05 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Penanggulangan Penyakit
Menular melalui Penemuan
dan Pengobatan secara dini
terhadap masyarakat
penderita Penyakit Menular
Kab.PALI 5 kecamatan 247.805.000,00 5 kecamatan 5 kecamatan 215.851.000,00 -31.954.000,00 -12,89
1.02.1.02.01.22.06 Pencegahan penularan
penyakit endemik /epidemik
Pencegahan Penularan
Penyakit Endemik/epidemik
dengan cara Promotif dan
preventif
7 PKM 4 penyakit (malaria
AFI < 1%, TB 55%,
kusta prevalensi < 1
% dan DBD < 51
kasus)
159.200.000,00 7 PKM 4 penyakit (malaria
AFI < 1%, TB 55%,
kusta prevalensi < 1
% dan DBD < 51
kasus)
159.200.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Survailens
Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Peningkatan Sureveilans
epidemologi/wabah melalui
pemantauan dan evaluasi
5 kecamatan 100 sampel KLB 184.529.300,00 5 kecamatan 100 sampel KLB 122.346.500,00 -62.182.800,00 -33,70
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Program pencegahan dan
penggulangan penyakit
menular
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.02.1.02.01.22.10 Peningkatan komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE)
pencegahan dan
pemberantasan penyakit
terlaksananya Peningkatan
komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE) pencegahan
dan pemberantasan penyakit
5 kecamatan 5 kecamatan, 7 pkm
dan petugas
kesehatan
483.996.800,00 5 kecamatan 5 kecamatan, 7 pkm
dan petugas
kesehatan
483.996.800,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
1.726.231.020,00 1.536.231.020,00 -190.000.000,00 -11,01
1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan
pemurakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
tersedianya data valid sesuai
indikator bidang kesehatan
Dinkes 1 dokumen 103.831.020,00 Dinkes 1 dokumen 103.831.020,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.06 Monitoring dan evaluasi
pelaporan
Diperolehnya data EHRA,
data SP2TP, Laporan
bulanan RS dan komdat yang
valid
Dinkes 31 Buku 383.400.000,00 Dinkes 31 Buku 193.400.000,00 -190.000.000,00 -49,56
1.02.1.02.01.23.07 Akreditasi FKTP Terakreditasinya 2
puskesmas dan RSUD
Puskesmas dan
RSUD Talang Ubi
2 Puskesmas
terakreditasi dan 1
RSUD yang
terakreditasi
1.239.000.000,00 puskesmas 2 Puskesmas
terakreditasi dan 1
RSUD yang
terakreditasi
1.239.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.24 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.24.011 Pelayanan mutu rujukan pasien
miskin dan tidak mampu
Meningkatnya pelayanan
terhadap penduduk miskin
dan tidak mampu
RSUD 1500 pasien 250.000.000,00 RSUD 1500 pasien 250.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.25 13.036.876.304,00 13.013.613.104,00 -23.263.200,00 -0,18
1.02.1.02.01.25.02 Pembangunan puskesmas
Pembantu
Meningkatnya jangkauan
layanan kesehatan
Desa Mangku
Negara Kec.Penukal
1 unit 458.805.500,00 Desa Mangku
Negara
Kec.Penukal
1 unit 458.805.500,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.05 Pembangunan posyandu tersedianya sarana dan
prasarana posyandu
5 kecamatan 5 unit 2.930.705.000,00 5 kecamatan 5 unit 2.930.705.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.14 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana
puskesmas
meningkatkan masa pakai
sarana dan prasarana
puskesmas dengan
Pemeliharaan rutin
7 PKM 1 unit ambulance dan
13 jenis alkes
111.098.100,00 7 PKM 1 unit ambulance
dan 13 jenis alkes
111.098.100,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.24 Pengembangan Puskesmas meningkatkan kelengkapan
sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan
puskesmas dengan
Penambahan ruang gedung
Talang Ubi dan
Tanah Abang
2 unit puskesmas 4.025.736.704,00 Talang Ubi dan
Tanah Abang
3unit puskesmas 3.816.839.004,00 -208.897.700,00 -5,19
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Program Pengadaan
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.02.1.02.01.25.25 Pembangunan
Polindes/poskesdes
Meningkatkan
keterjangkauan pelayanan
kesehatan
Tanah abang,
Penukal dan
Penukal Utara
3 unit poskesdes 1.302.895.500,00 Tanah abang,
Penukal dan
Penukal Utara
3 unit poskesdes 1.302.895.500,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.26 Rehabilitasi sedang/berat
Puskesmas
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan
- - 0,00 Sungai baung 1 unit 185.634.500,00 185.634.500,00 100,00
1.02.1.02.01.25.27 Rehab Sedang/Berat Polindes Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan
Tanah abang,
Penukal, abab dan
Talang Ubi
9 unit poskesdes 4.207.635.500,00 Tanah abang,
Penukal, abab dan
Talang Ubi
9 unit poskesdes 4.207.635.500,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.26 6.587.217.810,00 5.100.736.000,00 -1.486.481.810,00 -22,57
1.02.1.02.26.01 Pembangunan rumah sakit Terbangunnya rumah sakit Talang Ubi 1 unit 122.425.810,00 Talang Ubi 1 unit 0,00 -122.425.810,00 -100,00
1.02.1.02.26.017 Rehabilitasi bangunan rumah
sakit
Tersedianya bangunan
rumah sakit yang baik untuk
meningkatnya pelayanan
rumah sakit
Talang Ubi 1 unit 1.364.056.000,00 Talang Ubi 1 unit 0,00 -1.364.056.000,00 -100,00
1.02.1.02.26.018 Pengadaan alat-alat rumah
sakit
Tersedianya alat-alat rumah
sakit
RSUD Talang Ubi 5 jenis 5.100.736.000,00 RSUD Talang Ubi 5 jenis 5.100.736.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.28 6.038.258.718,00 7.985.876.869,00 1.947.618.151,00 32,25
1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat
meningkatkan upaya
kesehatan masyarakat
melalui Jaminan Kesehatan
Nasional
6 PKM dan
jaringannya
6 PKM dan
jaringannya (
termasuk Poskesdes
dan Pustu)
161.000.000,00 6 PKM dan
jaringannya
6 PKM dan
jaringannya (
termasuk
Poskesdes dan
Pustu)
161.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat
meningkatkan upaya
kesehatan masyarakat
melalui Jaminan Kesehatan
Nasional
Puskemas Abab 1 puskesmas 665.158.168,00 Puskemas Abab 1 puskesmas 760.460.358,00 95.302.190,00 14,33
1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat
meningkatkan upaya
kesehatan masyarakat
melalui Jaminan Kesehatan
Nasional
Puskemas air itam 1 puskesmas 389.772.063,00 Puskemas air itam 1 puskesmas 389.772.063,00 0,00 0,00
1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat
meningkatkan upaya
kesehatan masyarakat
melalui Jaminan Kesehatan
Nasional
Puskemas simpang
babat
1 puskesmas 574.951.991,00 Puskemas
simpang babat
1 puskesmas 729.394.756,00 154.442.765,00 26,86
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Program pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasaran rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat
meningkatkan upaya
kesehatan masyarakat
melalui Jaminan Kesehatan
Nasional
Puskemas sungai
baung
1 puskesmas 290.412.450,00 Puskemas sungai
baung
1 puskesmas 394.906.293,00 104.493.843,00 35,98
1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat
meningkatkan upaya
kesehatan masyarakat
melalui Jaminan Kesehatan
Nasional
Puskemas talang ubi 1 puskesmas 1.966.025.696,00 Puskemas talang
ubi
1 puskesmas 3.129.998.033,00 1.163.972.337,00 59,20
1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat
meningkatkan upaya
kesehatan masyarakat
melalui Jaminan Kesehatan
Nasional
Puskemas tanah
abang
1 puskesmas 1.003.795.360,00 Puskemas tanah
abang
1 puskesmas 1.422.608.611,00 418.813.251,00 41,72
1.02.1.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat
meningkatkan upaya
kesehatan masyarakat
melalui Jaminan Kesehatan
Nasional
Puskemas tempirai 1 puskesmas 987.142.990,00 Puskemas
tempirai
1 puskesmas 997.736.755,00 10.593.765,00 1,07
1.02.1.02.01.30 17.962.400,00 17.962.400,00 0,00 0,00
1.02.1.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan
kesehatan
Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada lansia
Talang Ubi 7 posyandu lansia 17.962.400,00 Talang Ubi 7 posyandu lansia 17.962.400,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.34 666.112.300,00 666.112.300,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.34.01 Lomba Posyandu dan UPGK
tingkat Kabupaten
Penilaian Posyandu Balita &
UPGK Tngkat Kabupaten
5 kecamatan 7 desa 494.155.800,00 5 kecamatan 7 desa 494.155.800,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.34.06 Pelatihan Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
Meningkatnya pengetahuan
kader tentang tanaman toga
Talang Ubi 35 kader akupresur
dan 81 kader toga
127.846.900,00 Talang Ubi 35 kader akupresur
dan 81 kader toga
127.846.900,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.34.07 Lomba Sekolah Sehat Tingkat
SD, SMP, SMA Sederajat
Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
melalui lomba sekolah sehat
tingkat Kabupaten
Talang Ubi 21 sekolah 44.109.600,00 Talang Ubi 21 sekolah 44.109.600,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.35 14.546.158.200,00 15.875.352.594,00 1.329.194.394,00 9,14
1.02.1.02.01.35.01 Pelayanan Rumah Sakit meningkatnya pelayanan
Rumah Sakit
RSUD Talang Ubi 16 layanan 14.546.158.200,00 RSUD Talang Ubi 16 layanan 15.875.352.594,00 1.329.194.394,00 9,14
1.02.1.02.01. 36 15.740.148.700,00 15.740.148.700,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01. 36.01 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan bagi masyarakat
melalui Program jamsoskes
Sumsel Semesta
Meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan melalui
program berobat gratis untuk
masyarakat yang belum
memiliki jaminan kesehatan
7 PKM dan 4
Rumah sakit
7 PKM dan Rumah
Sakit
12.953.856.000,00 7 PKM dan 4
Rumah sakit
7 PKM dan Rumah
Sakit
12.953.856.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan
pelayanan kesehatan lansia
Program PSM dan Kesehatan
Institusi
Peningkatan mutu pelayanan
kesehatan BLUD
Program Jaminan Kesehatan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.02.1.02.01.36.02 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan secara Lintas
Sektoral
Meningkatkan Pelayanan
Berobat Gratis dengan
Koordinasi Lintas Sektoral
7 PKM 7 Puskesmas dan
rumah sakit
96.194.000,00 7 PKM 7 Puskesmas dan
rumah sakit
96.194.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.36.03 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan secara Lintas
Program
meningkatkan mutu
pelayanan Berobat Gratis
dengan Sinkronisasi program
berobat gratis dengan
program lingkup Dinas
Kesehatan
7 PKM 7 Puskesmas 51.994.000,00 7 PKM 7 Puskesmas 51.994.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.36.04 Pendataan peserta jamsoskes
Sumsel Semesta
Tersedianya data valid
Peserta jamsoskes Sumsel
Semesta
Dinkes 4 laporan 29.441.700,00 Dinkes 4 laporan 29.441.700,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.36.05 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Bagi Masyarakat
Melalui Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat dan
Jaminan Persalinan
Jaminan Persalinan bagi
masyarakat yang belum
memiliki jaminan kesehatan
7 PKM,Dinkes dan
Rumah Sakit
7 PKM, 4 Rumah
Sakit dan Dinas
Kesehatan
2.608.663.000,00 7 PKM,Dinkes dan
Rumah Sakit
7 PKM, 4 Rumah
Sakit dan Dinas
Kesehatan
2.608.663.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.37 630.683.380,00 630.683.380,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.37.01 Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit tidak
menular
Meningkatnya Pelayanan
pencegahan dan
penanggulangan penyakit
tidak menular
5 kecamatan 71 desa/kelurhan 534.451.940,00 5 kecamatan 71 desa/kelurhan 534.451.940,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.37.02 Peningkatan komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE)
pencegahan dan
pemberantasan penyakit
meningkatnya komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE)
pencegahan dan
pemberantasan penyakit
5 kecamatan 7 lokasi 96.231.440,00 5 kecamatan 7 lokasi 96.231.440,00 0,00 0,00
94.503.401.737,00 110.710.141.036,00 16.206.739.299,00 17,15
Program pencegahan dan
penggulangan penyakit tidak
menular
JUMLAH
NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
1.03 . 1.03.1 . 01 3.901.743.338,00 4.391.243.338,00 489.500.000,00 12,55
1.03 . 1.03.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat
Menyurat
Dinas Pekerjaan
Umum
5850 buah 45.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
5850 buah 50.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Dinas Pekerjaan
Umum
36 rekening 116.400.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
36 rekening 48.000.000,00 -68.400.000,00 -58,76
1.03 . 1.03.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional
Dinas Pekerjaan
Umum
1 unit 877.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
1 unit 954.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan
Dinas Pekerjaan
Umum
20 OH 90.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
20 OH 90.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
Dinas Pekerjaan
Umum
3 orang 28.800.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
3 orang 31.200.000,00 2.400.000,00 8,33
1.03 . 1.03.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Dinas Pekerjaan
Umum
1 kegiatan 200.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
1 kegiatan 200.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis
Kantor
Dinas Pekerjaan
Umum
150 jenis 213.008.338,00 Dinas Pekerjaan
Umum
150 jenis 240.008.338,00 27.000.000,00 12,68
1.03 . 1.03.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Dinas Pekerjaan
Umum
4 jenis 141.575.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
4 jenis 201.575.000,00 60.000.000,00 42,38
1.03 . 1.03.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
Kantor
Dinas Pekerjaan
Umum
8 jenis 55.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
8 jenis 83.000.000,00 28.000.000,00 50,91
1.03 . 1.03.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Dinas Pekerjaan
Umum
5 jenis 426.360.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
5 jenis 458.360.000,00 32.000.000,00 7,51
1.03 . 1.03.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah
tangga / kantor
Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga/Kantor
Dinas Pekerjaan
Umum
47 jenis 110.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
47 jenis 129.200.000,00 19.200.000,00 17,45
1.03 . 1.03.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Dinas Pekerjaan
Umum
5 jenis 42.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
5 jenis 22.800.000,00 -19.200.000,00 -45,71
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.03 . 1.03.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya Makanan dan
Minuman
Dinas Pekerjaan
Umum
135.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
160.000.000,00 25.000.000,00 18,52
1.03 . 1.03.1 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya Kordinasi
dan Konsultasi ke luar
Daerah
Dinas Pekerjaan
Umum
500.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
700.000.000,00 200.000.000,00 40,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Rapat - Rapat Koordinasi
dan konsultasi ke dalam
Daerah
Dinas Pekerjaan
Umum
150.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
150.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi / Teknik
Perkantoran
Tersedianya Jasa
Administrasi dan Teknis
Perkantoran
Dinas Pekerjaan
Umum
771.600.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
873.100.000,00 101.500.000,00 13,15
1.03 . 1.03.1 . 02 1.151.564.000,00 821.614.000,00 -329.950.000,00 -28,65
1.03 . 1.03.1 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Mobil Dinas /
Operasional
Dinas Pekerjaan
Umum
863.150.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
533.200.000,00 -329.950.000,00 -38,23
1.03 . 1.03.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Moubeler
yang memadai
Dinas Pekerjaan
Umum
88.414.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
88.414.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 02 . 46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya Gedung
Kantor yang dapat
menunjang aktifitas
perkantoran
Dinas Pekerjaan
Umum
200.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
200.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 03 285.529.040,00 337.529.040,00 52.000.000,00 18,21
1.03 . 1.03.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Dinas Pekerjaan
Umum
65.625.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
65.625.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja
lapangan
Tersedianya pakaian kerja
lapangan
Dinas Pekerjaan
Umum
96.279.040,00 Dinas Pekerjaan
Umum
96.279.040,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Tersedianya pakaian
khusus hari-hari tertentu
Dinas Pekerjaan
Umum
123.625.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
175.625.000,00 52.000.000,00 42,06
1.03 . 1 .03.1. 05 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1.05.01 Pendidikan dan pelatihan Formal Aparatur yang mengikuti
BimTek Aparatur yang
memiliki Pengetahuan
Dinas Pekerjaan
Umum
200.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
200.000.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan disiplin
aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aperatur
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.03 . 1.03.1 . 06 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
TersusunnyaLaporan
Capaian Kinerja dan
Ikhstisar Realisasi SKPD
yang Valid
Dinas Pekerjaan
Umum
35.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
35.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Tersusunnya Laporan
Keuangan Semesteran
yang Valid
Dinas Pekerjaan
Umum
35.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
35.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Tersusunnya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
yang Valid
Dinas Pekerjaan
Umum
35.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
35.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 06 . 05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD
yang Valid
Dinas Pekerjaan
Umum
25.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
25.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 15 537.313.560.000,00 582.136.409.550,00 44.822.849.550,00 8,34
1.03 . 1.03.1 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan jalan Tersedianya Data Teknis
dan Penunjang dalam
Perencanaan
Pembangunan Jalan
Dinas Pekerjaan
Umum
14.659.236.800,00 Dinas Pekerjaan
Umum
12.950.000.000,00 -1.709.236.800,00 -11,66
1.03 . 1.03.1 . 15 . 03 Pembangunan jalan di Kecamatan Terbangunnya jalan di
kecamatan dalam kondisi
mantap
Dinas Pekerjaan
Umum
453.113.695.600,00 Dinas Pekerjaan
Umum
502.661.409.550,00 49.547.713.950,00 10,93
1.03 . 1.03.1 . 15 . 04 Perencanaan pembangunan
Jembatan
Tersedianya Data Teknis
dan Penunjang dalam
Perencanaan
Pembangunan Jembatan
Dinas Pekerjaan
Umum
2.634.620.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
1.800.000.000,00 -834.620.000,00 -31,68
1.03 . 1.03.1 . 15 . 05 Perencanaan Pembangunan
Jembatan
Tersedianya Jasa
Perencanaan
pembangunan jembatan
Dinas Pekerjaan
Umum
66.656.007.600,00 Dinas Pekerjaan
Umum
64.475.000.000,00 -2.181.007.600,00 -3,27
1.03 . 1.03.1 . 15 . 06 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Tersedianya Jasa
Pengawasan
Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Dinas Pekerjaan
Umum
250.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
250.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 16 5.645.000.000,00 9.774.959.000,00 4.129.959.000,00 73,16
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.03 . 1.03.1. 16 . 01 Perencanaan Pembangunan
saluran drainase/gorong-gorong
Tersedianya Dokumen
pembangunan Drainase
/gorong-gorong
Dinas Pekerjaan
Umum
600.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
600.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1. 16 . 03 Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Tersedianya Saluran
Drainase /gorong-gorong
Dinas Pekerjaan
Umum
5.025.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
9.154.959.000,00 4.129.959.000,00 82,19
1.03 . 1.03.1. 16 . 04 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Dinas Pekerjaan
Umum
20.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
20.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1 . 18 1.565.000.000,00 2.565.000.000,00 1.000.000.000,00 63,90
1.03 . 1.03.1 . 18 . 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di
Kecamatan
Tersedianya Program
Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan di 5
Kecamatan
Dinas Pekerjaan
Umum
1.515.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
2.515.000.000,00 1.000.000.000,00 66,01
1.03 . 1.03.1. 18 . 05 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Tersedianya Jasa
Perencanaan Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jembatan
Dinas Pekerjaan
Umum
50.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
50.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 1.03.1. 21 5.390.000.000,00 5.090.000.000,00 -300.000.000,00 -5,57
1.03 . 1.03 .1. 21.01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi
tanggap darurat
Tersedianya Program
Penanganan Tanggap
Darurat untuk Pekerjaan
Jalan
Dinas Pekerjaan
Umum
3.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
3.500.000.000,00 500.000.000,00 16,67
1.03 . 1.03. 1.21.02 Rehabilitasi jembatan dalam
kondisi tanggap darurat
Tersedianya Program
Penanganan Tanggap
Darurat untuk Pekerjaan
Jembatan
Dinas Pekerjaan
Umum
2.375.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
1.575.000.000,00 -800.000.000,00 -33,68
1.03 . 1.03. 1.21.03 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Dinas Pekerjaan
Umum
15.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
15.000.000,00 0,00 0,00
1.03. 1.03.1.22 Dinas Pekerjaan
Umum
2.150.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
1.350.000.000,00 -800.000.000,00 -37,21
1.03 . 1.03 .1. 22 . 04 Penyusunan sistem informasi /
data base jaringan irigasi
Tersedianya data base
jaringan irigasi yang valid
Dinas Pekerjaan
Umum
2.150.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
1.350.000.000,00 -800.000.000,00 -37,21
Program
rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Program tanggap darurat Jalan
dan Jembatan
Program Pembangunan Sistem
informasi/data base jalan,
jembatan , pengairan dan sumber
daya air
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.03. 1 . 03.1. 23 3.850.000.000,00 1.711.531.705,00 -2.138.468.295,00 -55,54
1.03. 1 . 03.1. 23.02 Pembangunan gedung Workshop Tersedianya Gedung
Workshop Untuk Alat-alat
Berat dan Mobil
Oprasional
Dinas Pekerjaan
Umum
1.350.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
0,00 -1.350.000.000,00 -100,00
1.03. 1 . 03.1. 23.04 Pengadaan alat-alat berat Tersedianya Alat - Alat
Berat untuk Menunjang
Kegiatan Kebinamargaan
Dinas Pekerjaan
Umum
2.500.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
1.711.531.705,00 -788.468.295,00 -31,54
1.03. 1 . 03.1. 24 101.214.406.300,00 91.838.520.000,00 -9.375.886.300,00 -9,26
1 .03 1 . 03 .1. 24. 01 Perencanaan Pembangunan
Jaringan Irigasi (SDA)
Perkecamatan
Tersedianya jaringan
Irigasi sumber daya air di
kecamatan
Dinas Pekerjaan
Umum
2.000.911.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
2.700.000.000,00 699.089.000,00 34,94
1. 03. 1. 03 .1. 24 . 09 Pelaksanaan Normalisasi Sungai
di 5 Kecamatan Kabupaten PALI
Tesedianya Sungai di 5
kecamatan kab.PALI
Dinas Pekerjaan
Umum
58.859.495.300,00 Dinas Pekerjaan
Umum
55.358.000.000,00 -3.501.495.300,00 -5,95
1. 03. 1. 03 .1. 24 . 17 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Dinas Pekerjaan
Umum
520.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
1.370.000.000,00 850.000.000,00 163,46
1. 03. 1. 03 .1. 24 . 18 Pembangunan jaringan irigasi Terbangunnya jaringan
irigasi
Dinas Pekerjaan
Umum
39.834.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
32.410.520.000,00 -7.423.480.000,00 -18,64
1.03. 1 . 03.1. 26 6.395.000.000,00 10.015.432.365,00 3.620.432.365,00 56,61
1. 03. 1. 03 .1. 26 . 01 Pembangunan Embung dan
bangunan Penampung air lainnya
di 5 Kecamatan
Tersedianya Embung
/Kolam retensi dan Cek
dam di 5 Kecamatan di
kab.PALI
Dinas Pekerjaan
Umum
5.125.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
9.745.432.365,00 4.620.432.365,00 90,15
1. 03. 1. 03 .1. 26 . 02 Pemeliharaan dan rehabilitasi
embung dan bangunan
penampung air lainnya
Terpeliharanya sumber air
bersih
Dinas Pekerjaan
Umum
1.250.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
250.000.000,00 -1.000.000.000,00 -80,00
1. 03. 1. 03 .1. 26 . 07 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Dinas Pekerjaan
Umum
20.000.000,00 Dinas Pekerjaan
Umum
20.000.000,00 0,00 0,00
669.191.802.678,00 710.362.238.998,00 41.170.436.320,00 6,15
Program Pengembangan,
pengelolaan dan Konversi
Sungai, danau dan Sumber Daya
Air Lainnya
JUMLAH
Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
NAMA OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
1.04.01 1.952.229.000,00 2.547.726.000,00 595.497.000,00 30,50
1.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya dokumen
bermaterai dan
berperangko
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
2000 surat 12.080.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
2000 surat 12.080.000,00 0,00 0,00
1.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya air dan listrik
Tersedianya Jasa
komunikasi,sumber daya
air dan listrik
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
48 rekening 69.600.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
48 rekening 69.600.000,00 0,00 0,00
1.04.01.05 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Asuransi kendaraan dinas Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
3 unit 17.500.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
3 unit 17.500.000,00 0,00 0,00
1.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
7 unit 8.800.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
7 unit 8.800.000,00 0,00 0,00
1.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya Jasa
Administrasi Keuanngan
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
8 Orang 36.600.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
8 Orang 48.720.000,00 12.120.000,00 33,11
1.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1 orang 7.200.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
1.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
54 jenis 78.350.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
54 jenis 91.070.000,00 12.720.000,00 16,23
1.04.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
6 jenis 43.000.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
6 jenis 73.000.000,00 30.000.000,00 69,77
1.04.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
6 jenis 5.000.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
6 jenis 5.000.000,00 0,00 0,00
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.04.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
7 jenis 188.310.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
7 jenis 251.467.000,00 63.157.000,00 33,54
1.04.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga / kantor
Tersedianya peralatan
rumah tangga/kantor
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
21 jenis 18.749.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
21 jenis 28.649.000,00 9.900.000,00 52,80
1.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
5 jenis 7.500.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
5 jenis 7.500.000,00 0,00 0,00
1.04.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman untuk rapat-rapat
kantor
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
60 orang 59.040.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
60 orang 59.040.000,00 0,00 0,00
1.04.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat
kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Luar Kab. PALI 130 kali 770.000.000,00 Luar Kab. PALI 130 kali 1.190.000.000,00 420.000.000,00 54,55
1.04.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi dalam daerah
Dalam Kab. PALI 860 kali 150.500.000,00 Dalam Kab.
PALI
860 kali 150.500.000,00 0,00 0,00
1.04.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi /
Teknik Perkantoran
Tersedianya Jasa tenaga
pendukung administrasi /
teknik perkantoran
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
61 orang 444.000.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
66 orang 484.400.000,00 40.400.000,00 9,10
1.04.01.21 Penyediaan jasa keamanan
kantor
Tersedianya jasa
keamanan kantor
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
2 orang 36.000.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
2 orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
1.04.02 12.143.517.000,00 11.506.487.000,00 -637.030.000,00 -5,25
1.04.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung
kantor
Kab.PALI 1 lokasi 6.446.540.000,00 Kab.PALI 1 lokasi 1.889.135.000,00 -4.557.405.000,00 -70,70
1.04.02.05 Pengadaan kendaraan dinas /
operasional
Tersedianya kendaraan
dinas operasional berupa
motor
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
4 unit 740.000.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
9 unit 718.175.000,00 -21.825.000,00 -2,95
Program Peningkatan Sarana
dan prasarana aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.04.02.07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Tersedianta perlengkapan
kantor
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
- 0,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
4 paket 98.100.000,00 98.100.000,00 100,00
1.04.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana dan
prasarana kantor
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
- 0,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
27 unit 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00
1.04.02.11 Pengadaan tanah Tersedianya tanah Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1 lokasi 930.000.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1 lokasi 182.000.000,00 -748.000.000,00 -80,43
1.04.02.12 Pengadaan penerangan jalan,
taman dan hutan kota
Tersedianya penerangan
jalan, taman dan hutan
kota
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
2 paket 2.951.612.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
4 paket 7.856.712.000,00 4.905.100.000,00 166,18
1.04.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
Jumlah kendaraan dinas
roda 4 dan roda 2 yang
dipelihara
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
7 unit 156.160.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
18 unit 330.760.000,00 174.600.000,00 111,81
1.04.02.28 Pemeliharaan rutin berkala
peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
kerja
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
26 unit 27.800.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
26 unit 70.200.000,00 42.400.000,00 152,52
1.04.02.40 Rehabilitasi sedang/berat
rumah jabatan
Terlaksananya Rehabilitasi
sedang/berat rumah
jabatan
Talang Ubi 1 unit 350.000.000,00 Talang Ubi 1 unit 0,00 -350.000.000,00 -100,00
1.04.02.42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Terlaksananya Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
Talang Ubi 1 unit 391.405.000,00 Talang Ubi 1 unit 191.405.000,00 -200.000.000,00 -51,10
1.04.02.46 Pengadaan sewa gedung
kantor
Tersedianya sewa gedung
kantor dinas perumahan
dan kantor UPTD
Talang Ubi 1 Gedung 150.000.000,00 Talang Ubi 1 Gedung 150.000.000,00 0,00 0,00
1.04.03 36.000.000,00 148.000.000,00 112.000.000,00 100,00
1.04.03.04 Pengadaan Pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Tersdianya pakaian
dinas dan
perlengkapannya
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
80 stel 36.000.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
80 stel 36.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.04.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Terentu
tersedianya pakaian hari
hari tertentu
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
80 stel 0,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
80 stel 112.000.000,00 112.000.000,00 100,00
1.04.06 15.060.000,00 15.060.000,00 0,00 0,00
1.04.06.01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1 Dokumen 3.525.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1 Dokumen 3.525.000,00 0,00 0,00
1.04.06.04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan
akhir tahun yang disusun
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1 Dokumen 3.720.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1 Dokumen 3.720.000,00 0,00 0,00
1.04.06.05 Penyusunan RKA SKPD Jumlah dokumen RKA,
DPA dan DPPA SKPD
Yang disusun
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
4 Dokumen 4.895.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
4 Dokumen 4.895.000,00 0,00 0,00
1.04.06.12 Penyusunan dokumen
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (AKIP) SKPD
Jumlah dokumen AKIP
Yang disusun
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1 Dokumen 2.920.000,00 Dinas
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
1 Dokumen 2.920.000,00 0,00 0,00
1.04.15 3.115.103.000,00 3.871.933.000,00 756.830.000,00 24,30
1.04.15.03 Penyelenggaraan
pengembangan perumahan
Terselenggaranya program
pengembangan
perumahan
Kab.PALI 2 kegiatan 437.753.000,00 Kab.PALI 2 kegiatan 656.683.000,00 218.930.000,00 50,01
1.04.15.07 Pembangunan sarana dan
prasarana rumah sederhana
sehat
Terlaksananya pendukung
pengembangan rumah
khusus
Kec. Talang Ubi 3 paket 1.312.350.000,00 Kec. Talang
Ubi
11 paket 1.595.250.000,00 282.900.000,00 21,56
1.04.15.09 Perbaikan perumahan
masyarakat berpenghasilan
rendah
Terbangunnya rumah
layak huni
Kab.PALI 130 unit 1.365.000.000,00 Kab.PALI 151 unit 1.620.000.000,00 255.000.000,00 18,68
1.04. 1.04.16 1.015.650.000,00 14.250.000,00 -1.001.400.000,00 -98,60
Program Peningkatan
Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program Pengembangan
Perumahan
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.04. 1.04.16.05 Penetapan kebijakan dan
strategi penyelenggaraan
keserasian kawasan dan
lingkungan hunian berimbang
ditetapkannya kebijakan
dan strategi
penyelenggaraan
keserasian kawasan dan
lingkungan hunian
berimbang
Kab.PALI 4 dokumen 1.015.650.000,00 Kab.PALI 4 dokumen 14.250.000,00 -1.001.400.000,00 -98,60
1.03. 1.04.16 6.479.860.000,00 14.602.056.700,00 8.122.196.700,00 125,35
1.03. 1.04.16.03 Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Terlaksananya
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Kab.PALI 23 lokasi 6.479.860.000,00 Kab.PALI 42 lokasi 14.602.056.700,00 8.122.196.700,00 125,35
1.04.20 2.353.579.300,00 3.426.020.000,00 1.072.440.700,00 45,57
1.04.20.04 Penataan areal pemakaman Tersusunnya perencanaan
revitalisasi makam
pahlawan
Kecamatan Talang
Ubi dan abab
1 lokasi 516.120.000,00 Kecamatan
Talang Ubi dan
abab
1 lokasi 527.550.000,00 11.430.000,00 2,21
1.04.20.06 Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman
Terbangunnya sarana dan
prasarana pemakaman
Kab.PALI 1 Lokasi 1.837.459.300,00 Kab.PALI 9 Lokasi 2.898.470.000,00 1.061.010.700,00 57,74
1.04.21 43.891.700.000,00 57.590.149.100,00 13.698.449.100,00 31,21
1.04.21.01 Perencanaan bangunan
gedung/rumah negara
Tersusun nya
perencanaan bangunan
gedung rumah negara
Talang Ubi 23 dokumen 503.695.000,00 Talang Ubi 23 dokumen 1.358.440.000,00 854.745.000,00 169,69
1.04.21.02 Pembangunan gedung/rumah
negara
Terbangunnya
gedung/rumah negara
Kab.PALI 10 gedung 35.292.600.000,00 Kab.PALI 22 gedung 45.252.708.000,00 9.960.108.000,00 28,22
1.04.21.03 Rehabilitasi sedang/berat
bangunan gedung/rumah
negara
Terpeliharanya bangunan
gedung/rumah negara
Talang Ubi 1 gedung 7.030.055.000,00 Talang Ubi 25 gedung 9.507.211.100,00 2.477.156.100,00 35,24
1.04.21.04 Pengawasan bangunan
gedung/rumah negara
Terlaksananya
pengawasan bangunan
gedung/rumah negara
Kab.PALI 6 dokumen 1.065.350.000,00 Kab.PALI 8 dokumen 1.471.790.000,00 406.440.000,00 38,15
Program pengelolaan areal
pemakaman
Program Pembangunan
Gedung / Rumah Negara
Program Pembangunan
Saluran Drainase/gorong-
gorong
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.04.27. 7.994.822.500,00 13.568.048.000,00 5.573.225.500,00 69,71
1.04.27.02 Penyediaan Prasarana dan
sarana air limbah
Tersedianya Prasarana
dan sarana air limbah
Kab.PALI 10 lokasi 6.506.000.000,00 Kab.PALI 11 lokasi 6.721.958.000,00 215.958.000,00 3,32
1.04.27.06 Pengembangan distribusi air
minum
semakin meluasnya
distribusi air minum
Kab.PALI 1 lokasi 762.100.000,00 Kab.PALI 2 lokasi 6.846.090.000,00 6.083.990.000,00 798,32
1.04.27.10 Pembangunan Sarana Air
Bersih
Terlaksananya
pembangunan sarana air
bersih
Kab.PALI 2 lokasi 726.722.500,00 Kab.PALI 2 lokasi 0,00 -726.722.500,00 -100,00
1.03.1.04.21.30 23.562.300.000,00 48.740.470.000,00 25.178.170.000,00 106,86
1.03.1.04.21.30.01 Penataan lingkungan
pemukiman penduduk
pedesaan
Tertatanya pemukiman
penduduk
Kab.PALI 4 unit 2.170.000.000,00 Kab.PALI 4 unit 0,00 -2.170.000.000,00 -100,00
1.03.1.04.21.30.02 Pembangunan jalan dan
jembatan di pedesaan
Terlaksananya
Pembangunan jalan dan
jembatan di pedesaan
Kab.PALI 94 lokasi 18.868.020.000,00 Kab.PALI 146 lokasi 43.971.820.000,00 25.103.800.000,00 133,05
1.03.1.04.21.30.03 Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih pedesaan
TerlaksananyaPembangun
an sarana dan prasarana
air bersih pedesaan
Kab.PALI 8 lokasi 1.526.780.000,00 Kab.PALI 8 lokasi 1.583.650.000,00 56.870.000,00 3,72
1.03.1.04.21.30.05 Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan pedesaan
Terlaksananya
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
pedesaan
Kab.PALI 950 meter 997.500.000,00 Kab.PALI 2200 meter 3.185.000.000,00 2.187.500.000,00 219,30
1.03.1.04.21.31 8.961.385.000,00 8.394.775.000,00 -566.610.000,00 -6,32
1.03.1.04.21.31.04 Penyusunan Masterplan dan
DED Kawasan
TerlaksananyaPenyusuna
n Masterplan dan DED
Kawasan
Kab.PALI 14 dokumen 6.386.895.000,00 Kab.PALI 14 dokumen 5.739.910.000,00 -646.985.000,00 -10,13
1.03.1.04.21.31.06 Pembangunan Tempat
Pembuangan Akhir Sampah
Terlaksananya
Pembangunan Tempat
Pembuangan Akhir
Sampah
Penukal Utara 1 lokasi 614.490.000,00 Penukal Utara 1 lokasi 614.490.000,00 0,00 0,00
Program pengembangan
kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah
Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan
Program Pengembangan
Infrastruktur Perkotaan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
1.03.1.04.21.31.08 Pembangunan sanitasi
berbasis masyarakat
(SANIMAS)
Terlaksananya
Pembangunan sanitasi
berbasis masyarakat
(SANIMAS)
Kab.PALI 4 lokasi 1.960.000.000,00 Kab.PALI 4 lokasi 2.040.375.000,00 80.375.000,00 4,10
1.03.1.04.21.38 107.060.000,00 107.060.000,00 0,00 0,00
1.03.1.04.21.38.03 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengendalian pemanfaatan
ruang
Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam
pengendalian pemanfaatan
ruang
Kab.PALI 3 kegiatan 107.060.000,00 Kab.PALI 3 kegiatan 107.060.000,00 0,00 0,00
111.628.265.800,00 164.532.034.800,00 52.903.769.000,00 47,39
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
JUMLAH
NAMA OPD : KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
1.05.1.01 735.682.000,00 769.302.000,00 33.620.000,00 4,57
1.05.1.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat
menyurat
Talang Ubi 110 materai surat 4.600.000,00 Talang Ubi 110 materai surat 4.600.000,00 0,00 0,00
1.05.1.01.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber daya Air dan
Listrik
Tersedianya Jasa Administrasi
Komunikasi dan Listrik
Talang Ubi 12 rekening 19.200.000,00 Talang Ubi 12 rekening 19.200.000,00 0,00 0,00
1.05.1.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Tersedianya Jasa Asuransi
Kendaraan Dinas
Talang Ubi 4 unit 6.500.000,00 Talang Ubi 4 unit 6.500.000,00 0,00 0,00
1.05.1.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/
operasional
Tersedianya dana perizinan
kendaraan Dinas
Talang Ubi 4 unit 6.000.000,00 Talang Ubi 4 unit 6.000.000,00 0,00 0,00
1.05.1.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya Jasa administrasi
Keuangan
Talang Ubi 11 orang 37.560.000,00 Talang Ubi 11 orang 40.980.000,00 3.420.000,00 9,11
1.05.1.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan
kantor
Talang Ubi 28 jenis 15.420.000,00 Talang Ubi 28 jenis 16.620.000,00 1.200.000,00 7,78
1.05.1.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Talang Ubi 21 jenis 3.150.000,00 Talang Ubi 21 jenis 3.150.000,00 0,00 0,00
1.05.1.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Talang Ubi 47 jenis 37.852.000,00 Talang Ubi 47 jenis 37.852.000,00 0,00 0,00
1.05.1.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetak
dan Penggandaan
Talang Ubi 40000 lembar 14.500.000,00 Talang Ubi 40000 lembar 14.500.000,00 0,00 0,00
1.05.1.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Talang Ubi 10 eks 12.600.000,00 Talang Ubi 10 eks 12.600.000,00 0,00 0,00
1.05.1.01.17 Penyediaan Makanan dan minuman Tersedanya Makanan dan
Minuman Rapat
Talang Ubi 720 porsi 10.800.000,00 Talang Ubi 720 porsi 10.800.000,00 0,00 0,00
1.05.1.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
Luar Kab.PALI 75 laporan 365.000.000,00 Luar Kab.PALI 75 laporan 380.000.000,00 15.000.000,00 4,11
1.05.1.01.19 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Kedalam Daerah
Terlaksananya Rapat
Koordinasi Ke Dalam Daerah
5 Kecamatan 400 laporan 28.500.000,00 5 Kecamatan 400 laporan 13.500.000,00 -15.000.000,00 -52,63
Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.05.1.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknik Perkantoran
Terpenuhinya Jasa
Pendukung Administrasi
Perkantoran
Talang Ubi 21 orang 156.000.000,00 Talang Ubi 21 orang 182.000.000,00 26.000.000,00 16,67
1.05.1.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Jasa
Keamanan Kantor
Talang Ubi 1 orang 18.000.000,00 Talang Ubi 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
1.05.1.02 186.232.000,00 191.632.000,00 5.400.000,00 2,90
1.05.1.02.05 Pengadaan kendaraan dinas Tersedianya kendaraan dinas
operasional
Talang Ubi 2 motor 36.000.000,00 Talang Ubi 5 kendaraan dinas
operasional
37.560.000,00 1.560.000,00 4,33
1.05.1.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan
dan Perbaikan Kendaraan
Dinas
Talang Ubi 4 unit 90.232.000,00 Talang Ubi 5 unit 94.072.000,00 3.840.000,00 4,26
1.05.1.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan
Sewa Gedung Kantor
Talang Ubi 1 unit 60.000.000,00 Talang Ubi 1 unit 60.000.000,00 0,00 0,00
1.05.1.06 23.690.000,00 23.690.000,00 0,00 0,00
1.05.1.06.02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Tersusunnya laporan
keuangan semesteran
Talang Ubi 2 laporan 7.320.000,00 Talang Ubi 2 laporan 7.320.000,00 0,00 0,00
1.05.1.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
Talang Ubi 1 berkas 7.995.000,00 Talang Ubi 1 berkas 7.995.000,00 0,00 0,00
1.05.1.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Talang Ubi 6 berkas 8.375.000,00 Talang Ubi 6 berkas 8.375.000,00 0,00 0,00
1.05.1.16 162.735.000,00 162.735.000,00 0,00 0,00
1.05.1.16.02 Peningkatan Kerjasama dengan
Aparat Keamanan dalam tehnik
Pencegahan Kejahatan
Terbinannya Koordinasi antara
Pengurus dan Sekretariat
KOMINDA Kab.PALI
Kab.PALI 27 O/12 B 162.735.000,00 Kab.PALI 27 O/12 B 162.735.000,00 0,00 0,00
1.05.1.17 288.535.000,00 288.535.000,00 0,00 0,00
1.05.1.17.02 Peningkatan Rasa Soladiritas dan
Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
Terlaksanannya Rakor Tim
Terpadu Penanganan Konflik
Sosial di Kab.PALI
Kab.PALI 49 orang 288.535.000,00 Kab.PALI 49 orang 288.535.000,00 0,00 0,00
1.05.1.21 418.771.000,00 418.771.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program peningkatan
pengembangan sistem laporan
capaian kinerja dan keuangan
Program Pemeliharaan
Kamtramtibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.05.1.21.01 Penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya Penyuluhan
kepada masyarakat
Kab.PALI 150 peserta/2
kegiatan dan 1
sosialisasi media
254.966.000,00 Kab.PALI 150 peserta/2
kegiatan dan 1
sosialisasi media
254.966.000,00 0,00 0,00
1.05.1.21.03 Forum diskusi politik Terlaksananya Forum diskusi
politik
Kab.PALI 12 parpol 61.190.000,00 Kab.PALI 12 parpol 61.190.000,00 0,00 0,00
1.05.1.21.06 Penelitian Pemeriksaan Persyaratan
Administrasi Pengajuan Penyerahan
dan Penggunaan Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik
Tersedianya peralatan yang
beroperasi
Kab.PALI 12 parpol 19.020.000,00 Kab.PALI 12 parpol 19.020.000,00 0,00 0,00
1.05.1.21.07 Monitoring dan pelaporan pemilu
kepala negara dan pemilu kepala
daerah
Terlaksananya Monitoring dan
pelaporan pemilu kepala
negara dan pemilu kepala
daerah
Kab.PALI 5 kecamatan 83.595.000,00 Kab.PALI 5 kecamatan 83.595.000,00 0,00 0,00
1.815.645.000,00 1.854.665.000,00 39.020.000,00 2,15JUMLAH
NAMA OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
1.05.02.01.01 4.116.358.389,00 5.182.227.639,00 1.065.869.250,00 25,89
1.05.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Terpenuhi administrasi
perkantoran
Talang Ubi 2587 lembar surat 16.002.000,00 Talang Ubi 3450 surat 21.180.000,00 5.178.000,00 32,36
1.05.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya air dan Listrik
Terjaminnya Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Talang Ubi 12 rekening 14.400.000,00 Talang Ubi 12 rekening 14.400.000,00 0,00 0,00
1.05.02.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Terjaminnya Jasa jaminan
barang milik daerah
Talang Ubi 9 unit (6 motor dan 3
mobil)
20.100.000,00 Talang Ubi 3 unit mobil 34.000.000,00 13.900.000,00 69,15
1.05.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas
Kab.PALI 7 unit (3 mobil + 4
motor)
11.700.000,00 Kab.PALI 7 unit (3 mobil + 4
motor)
11.400.000,00 -300.000,00 -2,56
1.05.02.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Meningkatnya kinerja
Pegawai
Talang Ubi 13 OB 43.080.000,00 Talang Ubi 14 OB 47.580.000,00 4.500.000,00 10,45
1.05.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan
Kantor
Talang Ubi 18 item ATK 111.470.000,00 Talang Ubi 38 item ATK 220.023.750,00 108.553.750,00 97,38
1.05.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Terpenuhinya Kebutuhan
Barang cetak dan
penggandaan
Talang Ubi 648 exlamplar 30.349.389,00 Talang Ubi 1668 (648 eks, 1020
cetak KTA)
93.929.389,00 63.580.000,00 209,49
1.05.02.01.01.12 Penyedian Komponen Istalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Terpenuhinya Komponen
instalasi/penerangan
bangunan kantor
Talang Ubi 6 item komponen
listrik
19.000.000,00 Talang Ubi 6 item komponen
listrik
19.000.000,00 0,00 0,00
1.05.02.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan kantor yang layak
Talang Ubi 18 unit (2 unit AC, 2
lemari, 3 komputer
PC,10 HT, 1 set Alat
Korsik)
1.051.860.000,00 Talang Ubi 27 unit (2 unit AC, 2
lemari, 3 komputer
PC,10 HT, 1 set Alat
Korsik,1 brankas, 3
laptop, 5 printer)
1.139.360.000,00 87.500.000,00 8,32
1.05.02.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga / Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan kebersihan kantor
Satpol-PP
Talang Ubi 11 item 25.460.000,00 Talang Ubi 21 item 51.623.500,00 26.163.500,00 102,76
Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.05.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya kebuturhan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Talang Ubi 4 eksemplar 9.396.000,00 Talang Ubi 4 eksemplar 9.396.000,00 0,00 0,00
1.05.02.01.01.17 Penyediaan makan dan minuman Kelancaran kegiatan2 bagi
Anggota Satpol PP Dalam
Menjaga Keamanan dan
Ketertiban
Talang Ubi 8450 kotak (5950
nasi kotak, 2500
snack)
151.375.000,00 Talang Ubi 14650 kotak (10.150
nasi kotak, 4.500
snack)
307.125.000,00 155.750.000,00 102,89
1.05.02.01.01.18 Rapat - rapat kordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Meningkatnya Kinerja
program bidang Pol PP
Luar Kab.PALI 27 OK 240.066.000,00 Luar Kab.PALI 94 OK 439.710.000,00 199.644.000,00 83,16
1.05.02.01.01.19 Rapat - rapat kordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Meningkatnya Kinerja
program bidang Pol PP
Dalam Kab.PALI 1020 OK 280.500.000,00 Dalam
Kab.PALI
1212 OK 333.300.000,00 52.800.000,00 18,82
1.05.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi / Teknik
Perkantoran
Terpenuhinya Honor /Upah
Tenaga Kerja Sukarela
(TKS) Satpol-PP
Talang Ubi 179 orang (103 TKS,
73 PK, 3 Sopir)
2.091.600.000,00 Talang Ubi 179 orang (103 TKS,
73 PK, 3 Sopir)
2.440.200.000,00 348.600.000,00 16,67
1.05.02.01.02 774.800.000,00 1.939.931.556,00 1.165.131.556,00 150,38
1.05.02.01.02.5 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Terciptanya kelancaran dan
kenyamanan operasional
kantor
Kab.PALI 3 unit (1 mobil dan 2
motor)
462.950.000,00 Kab.PALI 13 unit (3mobil dan
10 motor)
1.387.950.000,00 925.000.000,00 199,81
1.05.02.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan
dan perlengkapan mebelur
kantor
Talang Ubi 16 item (6 lemari
arsip, 5 kursi kerja, 5
meja kerja)
51.950.000,00 Talang Ubi 28 item (6 lemari
arsip, 5 kursi kerja, 5
meja kerja, 2 tenda
komando dan 10
buah Velbed)
71.950.000,00 20.000.000,00 38,50
1.05.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas
Terpeliharanya kendaraan
dinas
Talang Ubi 7 unit (3 mobil + 4
motor)
259.900.000,00 Talang Ubi 15 unit (5 mobil dan
10 motor)
480.031.556,00 220.131.556,00 84,70
1.05.02.01.03 183.100.000,00 330.300.000,00 147.200.000,00 80,39
1.05.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas
dan perlengkapannya
Kab.PALI 85 stel (82 pakaian
korsik dan 3 seragam
PDUB KDA/WKDH)
126.100.000,00 Kab.PALI 1167 stel (82
pakaian korsik, 62
kaos pelatihan korsik
dan 3 seragam
PDUB KDA/WKDH,
dan 1020 atribut
anggota satlinmas)
273.300.000,00 147.200.000,00 116,73
Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin
aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.05.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu
Kab.PALI 60 stel 57.000.000,00 Kab.PALI 60 stel 57.000.000,00 0,00 0,00
1.05.02.01.04 56.250.000,00 56.250.000,00 0,00 0,00
1.05.02.01.04.04 Pemakaman PNS/CPNS yang
meninggal
Terlaksananya pemakaman
anggota KORPRI yang
meninggal dunia
Kab.PALI 15 kegiatan 56.250.000,00 Kab.PALI 15 orang 56.250.000,00 0,00 0,00
1.05.02.01.05 95.142.500,00 95.142.500,00 0,00 0,00
1.05.02.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
Terlaksananya kegiatan
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Luar daerah 1 kegiatan 85.142.500,00 Luar daerah 1 kegiatan 85.142.500,00 0,00 0,00
1.05.02.01.05.11 Bimbingan teknis/Training of
Trainers
Meningkatnya kemampuan
aparatur
Luar daerah 2 OB 10.000.000,00 Luar daerah 2 OB 10.000.000,00 0,00 0,00
1.05.02.01.06 10.522.000,00 10.522.000,00 0,00 0,00
1.05.02.01.06.02 Penyusunan Laporan
KeuanganSemesteran
Tersediahnya
Data/Dokumen laporan
Keuanagan Semesteran
Talang Ubi 2 dokumen 2.150.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 2.150.000,00 0,00 0,00
1.05.02.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersediahnya Dokumen
RKA-DPA-SKPD
Talang Ubi 4 buku 1.852.000,00 Talang Ubi 4 buku 1.852.000,00 0,00 0,00
1.05.02.01.06.10 Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Laporan yang dapat
dipertanggung jawabkan
Talang Ubi 16 buku 4.300.000,00 Talang Ubi 16 buku 4.300.000,00 0,00 0,00
1.05.02.01.06.12 Penyusunan Dokumen
Akuntanbilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) SKPD
Dokumen yang Dapat
dipertanggung jawabkan
Talang Ubi 1 buku 2.220.000,00 Talang Ubi 1 buku 2.220.000,00 0,00 0,00
1.05.02.01.15 330.285.000,00 567.285.000,00 237.000.000,00 71,76
Program Fasilitas Pindah/Purna
tugas PNS
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.05.02.01.15.01 Penyiapan tenaga kerja
pengendali keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Terlaksananya Penyiapan
tenaga kerja pengendali
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Kab.PALI 1098 orang ( desa :
903 orang, Kel : 60
orang, Kec : 51
orang, Kab : 84
Orang)
55.785.000,00 Kab.PALI 1098 orang ( desa :
903 orang, Kel : 60
orang, Kec : 51
orang, Kab : 84
Orang)
55.785.000,00 0,00 0,00
1.05.02.01.15.02 Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
Tersedianya honorarium dan
makan minum tim terpadu
Kab.PALI - 0,00 12 kegiatan 237.000.000,00 237.000.000,00 100,00
1.05.02.01.15.09 Pengamanan PAM Pemilukada Terlaksananya Pengamanan
PAM Pemilukada
Kab.PALI 1098 orang ( desa :
903 orang, Kel : 60
orang, Kec : 51
orang, Kab : 84
Orang)
274.500.000,00 Kab.PALI 1098 orang ( desa :
903 orang, Kel : 60
orang, Kec : 51
orang, Kab : 84
Orang)
274.500.000,00 0,00 0,00
1.05.02.01.16 986.196.000,00 691.092.000,00 -295.104.000,00 -29,92
1.05.02.01.16.03 Kerjasama Pengembangan
Kemampuan Aparat Polisi
Pamong Praja dengan
TNI/POLRI dan Kejaksaan
Adanya Kerjasama
Pengembangan
Kemampuan Aparat
Kab.PALI 12 kegiatan 183.360.000,00 Kab.PALI 12 kegiatan 182.760.000,00 -600.000,00 -0,33
1.05.02.01.16.06 Peningkatan kapasitas polisi
pamong praja
Meningkatnya kapasitas
polisi pamong praja
Kab.PALI 60 orang 802.836.000,00 Kab.PALI 60 orang 508.332.000,00 -294.504.000,00 -36,68
6.552.653.889,00 8.872.750.695,00 2.320.096.806,00 35,41
Pogram Pemeliharaan
Kmatrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
JUMLAH
NAMA OPD : DINAS SOSIAL
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
1.06.01 .01.01 1.327.535.000,00 1.642.930.000,00 315.395.000,00 23,76
1.06.01 .01.01.01 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya dokumen
bermaterai&berperangko
Dinas Sosial 1000 surat 7.950.000,00 Dinas Sosial 1000 surat 12.600.000,00 4.650.000,00 58,49
1.06.01 .01.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya jasa
komunikasi sumber daya
air dan listrik
Dinas Sosial 3 rekening 48.000.000,00 Dinas Sosial 3 rekening 52.200.000,00 4.200.000,00 8,75
1.06.01 .01.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
milik Daerah
Tersedianya Jasa Jaminan
Barang milik Daerah
Dinas Sosial 14 kendaraan 26.500.000,00 Dinas Sosial 7 kendaraan 70.500.000,00 44.000.000,00 166,04
1.06.01 .01.01.07 penyediaan jasa admiinistrasi
keuangan
Tersedianya jasa
administrasi keuangan
Dinas Sosial 8 posisi 30.300.000,00 Dinas Sosial 12 posisi 33.900.000,00 3.600.000,00 11,88
1.06.01 .01.01.10 penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor
Dinas Sosial 80 jenis 67.545.000,00 Dinas Sosial 55 jenis 87.515.000,00 19.970.000,00 29,57
1.06.01 .01.01.11 penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
Dinas Sosial 20 item 94.610.000,00 Dinas Sosial 20 item 94.610.000,00 0,00 0,00
1.06.01 .01.01.12 penyediaan komponenn instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen
penerangan bangunan
kantor
Dinas Sosial 10 komponen 10.825.000,00 Dinas Sosial 10 komponen 6.825.000,00 -4.000.000,00 -36,95
1.06.01 .01.01.13 penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Dinas Sosial 6 jenis 118.200.000,00 Dinas Sosial 6 jenis 114.000.000,00 -4.200.000,00 -3,55
1.06.01 .01.01.14 penyediaan peralatan rumah tangga
kantor
tersedianya alat
kebersihan kantor
Dinas Sosial 10 jenis 10.705.000,00 Dinas Sosial 10 jenis 14.030.000,00 3.325.000,00 31,06
1.06.01 .01.01.15 penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
tersedianya bahan bacaan
dan buku perundang-
undangan
Dinas Sosial 12 eksemplar 18.500.000,00 Dinas Sosial 12 eksemplar 6.500.000,00 -12.000.000,00 -64,86
1.06.01 .01.01.17 penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan
minum rapat
Dinas Sosial 20 rapat 20.000.000,00 Dinas Sosial 40 rapat 34.250.000,00 14.250.000,00 71,25
Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
perkantoran
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.06.01 .01.01.18 rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
terwujudnya koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Dinas Sosial 60 Laporan 360.000.000,00 Dinas Sosial 150 laporan 546.000.000,00 186.000.000,00 51,67
1.06.01 .01.01.19 rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah
Dinas Sosial 300 laporan 80.000.000,00 Dinas Sosial 200 laporan 80.000.000,00 0,00 0,00
1.06.01 .01.01.20 Penyediaan jasa Tenaga pendukung
Administrasi/teknik perkantoran
tersedianya jasa tenaga
pendukung
administrasi/teknik
perkantoran
Dinas Sosial 648 OB 398.400.000,00 Dinas Sosial 52 orang 448.000.000,00 49.600.000,00 12,45
1.06.01 .01.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor terjaganya keamanan
kantor
Dinas Sosial 1 orang 36.000.000,00 Dinas Sosial 2 orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
1.06.01 .01.02 575.095.000,00 690.695.000,00 115.600.000,00 20,10
1.06.01 .01.02.5 Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya kendaraan
dinas
Dinas Sosial 5 unit 234.000.000,00 Dinas Sosial 1 unit 379.000.000,00 145.000.000,00 61,97
1.06.01 .01.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur
kantor
Dinas Sosial 4 jenis 35.095.000,00 Dinas Sosial 4 jenis 35.095.000,00 0,00 0,00
1.06.01 .01.02.24 pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinas
terpeliharanya kendaraan
dinas
Dinas Sosial 11 unit 176.000.000,00 Dinas Sosial 6 kendaraan 146.600.000,00 -29.400.000,00 -16,70
1.06.01 .01.02.26 Pemeliharaan rutin berkala peralatan
gedung kantor
terpeliharanya peralatan
kantor
Dinas Sosial 1 tahun 10.000.000,00 Dinas Sosial 4 jenis 10.000.000,00 0,00 0,00
1.06.01 .01.02.46 pengadan sewa gedung kantor tersedianya gedung kantor Dinas Sosial 3 gedung 120.000.000,00 Dinas Sosial 3 unit 120.000.000,00 0,00 0,00
1.06.01 .01.03 2.000.000,00 32.800.000,00 30.800.000,00 1.540,00
1.06.01 .01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
tersedianya pakaian
khusus hari tertentu
Talang Ubi - 0,00 Talang Ubi 56 orang 30.800.000,00 30.800.000,00 100,00
1.06.01 .01.03.06 Pengadaan kartu identitas pegawai Tersedianya kartu
identitas pegawai
Dinas Sosial 51 orang 2.000.000,00 Dinas Sosial 100 orang 2.000.000,00 0,00 0,00
1.06.01 .01.06 13.004.650,00 13.004.650,00 0,00 0,00
1.06.01 .01.06.02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Tersedianya laporan
keuangan semester
Talang Ubi 2 laporan 4.244.950,00 Talang Ubi 2 laporan 4.244.950,00 0,00 0,00
Program peningkatan sarana dan
prasarana Aparatur
Program peningkatan disiplin
aparatur
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.06.01 .01.06.04 penyusunan laporan keuangan akhir
tahun
Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
Talang Ubi 1 laporan 4.244.950,00 Talang Ubi 1 laporan 4.244.950,00 0,00 0,00
1.06.01 .01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya
dokumenRKA
Talang Ubi 1 RKA 4.514.750,00 Talang Ubi 1 dokumen 4.514.750,00 0,00 0,00
1.06.01 .01.15 338.855.000,00 683.810.000,00 344.955.000,00 101,80
1.06.01 .01.15.06 Penyusunan data dan analisis
permasalahan keluarga miskin
Tersedianya data keluarga
miskin
- - 0,00 Kab.PALI 11013 KPM 344.905.000,00 344.905.000,00 100,00
1.06.01 .01.15.07 Pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
Terbinanya masyarakat
Komunitas Adat Terpencil
(KAT)
Penukal utara 49 KK 139.905.000,00 Kab.PALI 41 KK 139.955.000,00 50.000,00 0,04
1.06.01 .01.15.08 Pembinaan KUBE Fakir miskin terbinanya Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)
dalam menjalankan
usahanya
5 Kecamatan 70 Kube 198.950.000,00 Kab.PALI 75 kelompok 198.950.000,00 0,00 0,00
1.06.01 .01.16 1.590.826.500,00 1.134.533.500,00 -456.293.000,00 -28,68
1.06.01 .01.16.1 Pengembangan kebijakan tentang
akses sarana dan prasarana publik
bagi penyandang cacat dan lansia
Tersedianya bantuan alat
disabilitas bagi masyarakat
5 Kecamatan 7 jenis alat bantu
disabilitas
84.950.000,00 5 Kecamatan 7 jenis alat bantu
disabilitas
84.725.000,00 -225.000,00 -0,26
1.06.01 .01.16.3 Pelaksanaan KIE konseling dan
kampanye sosial bagi penyamdang
masalah kesejahteraan sosial
(PMKS)
Terlaksanaan Pelayanan
KIE konseling dan
kampanye sosial bagi
penyamdang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS)
Talang Ubi 5 Kecamtan 820.450.000,00 Kab.PALI 1 kegiatan 0,00 -820.450.000,00 -100,00
1.06.01 .01.16.7 Peningkatan kualitas pelayanan,
sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS
Meningkatnya kualitas
pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi
PMKS
5 Kecamatan 5 Kecamtan 221.315.500,00 Kab.PALI 5 Kecamtan 221.315.500,00 0,00 0,00
1.06.01 .01.16.10 Penanganan masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
teratasinya masalah-
masalh darurat bencana
dan PMKS
Kab.PALI 500 paket 307.360.000,00 Kab.PALI 5 kecamatan 691.775.000,00 384.415.000,00 125,07
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin (KAT) dan PMKS Lainnya
Program pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.06.01 .01.16.12 Pemberian jaminan kesejahteraan
sosial
tersampaikannya informasi
PKH kepada pimpinan
wilayah dan masyarakat
Talang Ubi 100 peserta 156.751.000,00 Kab.PALI 100% 136.718.000,00 -20.033.000,00 -12,78
1.06.01 .01.19 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1.06.01 .01.19.07 pembinaan panti asuhan tersedianya paket bantuan
permakanan terhadap
penghuni panti
Talang Ubi 35 anak 7.500.000,00 Talang Ubi 35 anak 7.500.000,00 0,00 0,00
1.06.01 .01.21 129.840.000,00 419.647.000,00 289.807.000,00 223,20
1.06.01 .01.21.05 Pemeliharaan makam pahlawan terpeliharanya makam
pahlawan
Kab.PALI 5 makam 99.840.000,00 Kab.PALI 5 taman makam
pahlawan
99.840.000,00 0,00 0,00
1.06.01 .01.21.06 monev pelaporan penyaluran beras
untuk keluarga miskin
5 Kecamatan 5 makam 30.000.000,00 Kab.PALI 11013 KPM 319.807.000,00 289.807.000,00 966,02
3.984.656.150,00 4.624.920.150,00 640.264.000,00 16,07
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
JUMLAH
Program pembinaan panti asuhan
/panti jompo
NAMA OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
1.06.1.06.03.01 1.439.995.000,00 1.610.854.200,00 170.859.200,00 11,87
1.06.1.06.03.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya jasa surat-
menyurat
Kantor BPBD 922 lembar 9.000.000,00 Kantor BPBD 2003 lembar 10.200.000,00 1.200.000,00 13,33
1.06.1.06.03.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan
listrik
Tersedianya jasa
komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Kantor BPBD 36 rekening 30.000.000,00 Kantor BPBD 36 rekening 25.200.000,00 -4.800.000,00 -16,00
1.06.1.06.03.01.05 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Tersedianya jasa jaminan
barang milik daerah
Kantor BPBD 4 unit 32.000.000,00 Kantor BPBD 4 unit 30.065.000,00 -1.935.000,00 -6,05
1.06.1.06.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kantor BPBD 6 unit kendaraan 58.000.000,00 Kantor BPBD 6 unit kendaraan 22.500.000,00 -35.500.000,00 -61,21
1.06.1.06.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa
administrasi keuangan
Kantor BPBD 7 orang 19.200.000,00 Kantor BPBD 8 orang 30.000.000,00 10.800.000,00 56,25
1.06.1.06.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya ruang kantor
yang bersih
Kantor BPBD 1 orang 7.200.000,00 Kantor BPBD 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
1.06.1.06.03.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kantor
Tersedianya peralatan kerja
yang baik
Kantor BPBD 14 unit 4.900.000,00 Kantor BPBD 14 unit 4.900.000,00 0,00 0,00
1.06.1.06.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor BPBD 35 jenis 93.075.000,00 Kantor BPBD 39 jenis 93.075.000,00 0,00 0,00
1.06.1.06.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Kantor BPBD 6 jenis 28.600.000,00 Kantor BPBD 2 jenis 23.630.200,00 -4.969.800,00 -17,38
1.06.1.06.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrk/peneranagan bangunan
kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrk/peneranagan
bangunan kantor
Kantor BPBD 7 jenis alat listrik 18.110.000,00 Kantor BPBD 7 jenis alat listrik 18.110.000,00 0,00 0,00
1.06.1.06.03.01.13 Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan
perlengkapan kantor
Kantor BPBD 8 unit 127.050.000,00 Kantor BPBD 17 unit 173.684.000,00 46.634.000,00 36,71
Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan
Administrasi
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.06.1.06.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga/kantor
Tersedianya peralatan rumah
tangga/kantor
Kantor BPBD 20 jenis 16.294.000,00 Kantor BPBD 23 jenis 16.294.000,00 0,00 0,00
1.06.1.06.03.01.15 Penyediaan barang bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya barang bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Kantor BPBD 6 jenis surat kabar 7.920.000,00 Kantor BPBD 6 jenis surat kabar 9.550.000,00 1.630.000,00 20,58
1.06.1.06.03.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman rapat
Penyediaan makanan dan
minuman rapat
Kantor BPBD 2640 orang 86.976.000,00 Kantor BPBD 3924 orang 113.776.000,00 26.800.000,00 30,81
1.06.1.06.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi luar daerah
Luar Kab.PALI 27 orang 405.000.000,00 Luar Kab.PALI 34 orang 510.000.000,00 105.000.000,00 25,93
1.06.1.06.03.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi kedalam daerah
Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi dalamdaerah
Dalam Kab.PALI 148 orang 99.470.000,00 Dalam
Kab.PALI
245 orang 99.470.000,00 0,00 0,00
1.06.1.06.03.01.20 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi/teknik
perkantoran
Tersedianya jasa tenaga
pendukung
administrasi/teknik
perkantoran
Kantor BPBD 42 orang 379.200.000,00 Kantor BPBD 50 orang 401.000.000,00 21.800.000,00 5,75
1.06.1.06.03.01.21 Penyediaan jasa keamanan
kantor
Tersedianya jasa keamanan
kantor
Kantor BPBD 1 orang 18.000.000,00 Kantor BPBD 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
1.06.1.06.03.02 591.410.000,00 602.910.000,00 11.500.000,00 1,94
1.06.1.06.03.03.05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya motor
dinas/operasional
Kantor BPBD 2 unit 38.050.000,00 Kantor BPBD 2 unit 36.850.000,00 -1.200.000,00 -3,15
1.06.1.06.03.03.10 Pengadaan mebeleur Tercukupinya Mebeleur
Kantor
Kantor BPBD 21 unit 144.800.000,00 Kantor BPBD 23 unit 140.900.000,00 -3.900.000,00 -2,69
1.06.1.06.03.03.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional secara
rutin/berkala
Kantor BPBD 12 unit 283.560.000,00 Kantor BPBD 12 unit 300.160.000,00 16.600.000,00 5,85
1.06.1.06.03.03.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya gedung kantor
dan gedung logistk
Kantor BPBD 1 unit 125.000.000,00 Kantor BPBD 1 unit 125.000.000,00 0,00 0,00
1.06.1.06.03.03 102.500.000,00 197.590.000,00 95.090.000,00 92,77
Program Peningkatan sarana
dan Prasarana
Program peningkatan disiplin
aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.06.1.06.03.03.03 Pengadaan pakaian kerja
lapangan
Tersedianya pakaian kerja
lapangan
Kantor BPBD 50 stel 102.500.000,00 Kantor BPBD 60 stel 151.090.000,00 48.590.000,00 47,40
1.06.1.06.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu
- - 0,00 Kantor BPBD 58 pcs 46.500.000,00 46.500.000,00 100,00
1.06.1.06.03.05 10.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00
1.06.1.06.03.05.11 Bimbingan teknis/training of
trainer
meningkatnya pengetahuan
dan keterampilan aparatur
Kantor BPBD 2 orang 10.000.000,00 Kantor BPBD 2 orang 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00
1.06.1.06.03.06 10.960.000,00 10.960.000,00 0,00 0,00
1.06.1.06.03.06.02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Tersusunnya laporan
keuangan semeteran
Kantor BPBD 2 laporan 4.350.000,00 Kantor BPBD 2 laporan 4.350.000,00 0,00 0,00
1.06.1.06.03.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Kantor BPBD 4 dokumen 6.610.000,00 Kantor BPBD 4 dokumen 6.610.000,00 0,00 0,00
1.06.1.06.03.22 241.150.000,00 241.150.000,00 0,00 0,00
1.06.1.06.03.22.01 Jaminan Kesehatan dan
jaminan keselamatan kerja
Tersedinya jaminan
keselamatan kerja
Kab PALI 50 orang 15.000.000,00 Kab PALI 50 orang 15.000.000,00 0,00 0,00
1.06.1.06.03.22.02 Pembentukan Desa Tangguh
Bencana
terbentuknya desa tangguh
bencana
Kab PALI 6 desa 226.150.000,00 Kab PALI 6 desa 226.150.000,00 0,00 0,00
1.05.1.06.03.22 1.671.355.000,00 2.736.177.000,00 1.064.822.000,00 63,71
1.05.1.06.03.22.01 Pemantauan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
Terlaksananya Pemantauan
dan penyebarluasan
informasi potensi bencana
alam
Kab PALI 1 laporan 95.860.000,00 Kab PALI 1 laporan 341.985.000,00 246.125.000,00 256,75
1.05.1.06.03.22.03 Pengadaan sarana dan
prasarana evakuasi penduduk
Tersedianya sarana dan
prasarana evakuasi
penduduk
Kab PALI 1 unit 662.050.000,00 Kab PALI 1 unit 1.062.432.500,00 400.382.500,00 60,48
1.05.1.06.03.22.05 Penanggulangan bencana alam
dan kebakaran
Berkurangnya angka
bencana alam dan kebakaran
Kab PALI 960 orang petugas
piket
347.405.000,00 Kab PALI 960 orang petugas
piket
503.155.000,00 155.750.000,00 44,83
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan
pengembangan sistem laporan
capaian kinerja dan keuangan
Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Bencana alam
Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Bencana alam
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.05.1.06.03.22.06 Sosialisasi pengenalan dan
antisipasi akan bencana alam
Meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang
antisipasi bencana alam
Kab PALI 70 peserta
sosialisasi
160.390.000,00 Kab PALI 70 peserta
sosialisasi
160.390.000,00 0,00 0,00
1.05.1.06.03.22.07 Studi/Pengelolaan daerah rawan
bencana
tersedianya dokumen
pengelolaan daerah rawan
bencana
Kab PALI 1 dokumen 72.180.000,00 Kab PALI 1 dokumen 0,00 -72.180.000,00 -100,00
1.05.1.06.03.22.08 Rehabilitasi dan rekonstruksi
bidang prasarana fisik
tersedianya laporan
rehabilitasi dan rekonstruksi
prasarana fisik
Kab PALI 1 laporan 108.820.000,00 Kab PALI 5 laporan 258.120.000,00 149.300.000,00 137,20
1.05.1.06.03.22.10 Kegiatan pendidikan dan
pelatihan pencegahan dan
penanggulangan bencana
Meningkatnya kapasitas
sumber saya manusia dan
tenaga relawan
Kab PALI 50 orang 51.990.000,00 Kab PALI 50 orang 60.690.000,00 8.700.000,00 16,73
1.05.1.06.03.22.12 Peningkatan kapasitas
sumberdaya manusia dan
tenaga relawan
Meningkatnya kapasitas
sumber saya manusia dan
tenaga relawan
Kab PALI 120 orang 172.660.000,00 Kab PALI 120 orang 349.404.500,00 176.744.500,00 102,37
4.067.370.000,00 5.414.641.200,00 1.347.271.200,00 33,12 JUMLAH
NAMA OPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
2.11.2.11.1.01 809.400.000,00 889.128.950,00 79.728.950,00 9,85
2.11.2.11.1.01.01 Penyediaan jasa surat-
menyurat
Tersedianya surat bermatrai
dan berprangko
Talang Ubi 750 surat 3.600.000,00 Talang Ubi 750 surat 3.600.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air
dan listrik
tersedianya jasa
komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Dinkop UKM 36 rekening 15.600.000,00 Dinkop UKM 36 rekening 15.600.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.01.03 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Dinkop UKM 4 unit AC 2.000.000,00 Dinkop UKM 4 unit AC 2.000.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.01.05 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Tersedianya jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Talang Ubi 1 mobil dan 2 motor 6.300.000,00 Talang Ubi 1 mobil dan 2
motor
6.300.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Talang Ubi 1 mobil dan 2 motor 1.800.000,00 Talang Ubi 1 mobil dan 2
motor
1.800.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Talang Ubi 96 OB 36.960.000,00 Talang Ubi 102 OB 40.020.000,00 3.060.000,00 8,28
2.11.2.11.1.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terciptanya kebersihan kantor
sehingga terciptanya suasana
yang kondusif dalam bekerja
Talang Ubi 12 OB 7.200.000,00 Talang Ubi 14 OB 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
2.11.2.11.1.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kantor
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kantor
Dinkop UKM 14 unit (7 laptop
dan 7 printer)
4.550.000,00 Dinkop UKM 14 unit (7 laptop
dan 7 printer)
4.550.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinkop UKM 40 jenis 45.198.000,00 Dinkop UKM 40 jenis 50.366.950,00 5.168.950,00 11,44
Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan
Administrasi perkantoran
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan
2.11.2.11.1.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan
penggandaan
Dinkop UKM 28.000 lembar
penggandaan dan
10 rim kertas kop
garuda
10.350.000,00 Dinkop UKM 28.000 lembar
penggandaan dan
10 rim kertas kop
garuda
10.350.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrk/peneranagan
bangunan kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Dinkop UKM 5 jenis 3.350.000,00 Dinkop UKM 5 jenis 3.350.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.01.13 Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Dinkop UKM 6 jenis 72.542.000,00 Dinkop UKM 4 jenis 46.842.000,00 -25.700.000,00 -35,43
2.11.2.11.1.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga/kantor
Tersedianya peralatan rumah
tangga/kantor
Dinkop UKM 26 jenis 8.170.000,00 Dinkop UKM 26 jenis 8.170.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya barang bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Dinkop UKM 1080 lembar 6.480.000,00 Dinkop UKM 1080 lembar 6.480.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman rapat
Tersedianya makanan dan
minuman
Dinkop UKM 24 kali rapat 12.900.000,00 Dinkop UKM 24 kali rapat 12.900.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Dinkop UKM 25 OK 325.000.000,00 Dinkop UKM 29 OK 429.000.000,00 104.000.000,00 32,00
2.11.2.11.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi kedalam daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi kedalam daerah
Dinkop UKM 46 OK 23.000.000,00 Dinkop UKM 86 OK 46.000.000,00 23.000.000,00 100,00
2.11.2.11.1.01.20 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi/teknik
perkantoran
Tersedianya pegawai dalam
mendukung kegiatan yang
ada didalam kantor
Dinkop UKM 336 OB 206.400.000,00 Dinkop UKM 274 OB 172.400.000,00 -34.000.000,00 -16,47
2.11.2.11.1.01.21 Penyediaan jasa keamanan
kantor
Tersedianya jasa keamanan
kantor
Dinkop UKM 12 OB 18.000.000,00 Dinkop UKM 12 OB 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
2.11.2.11.1.02 96.171.000,00 122.975.000,00 26.804.000,00 27,87
2.11.2.11.1.02.10 Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur kantor Dinkop UKM - 0,00 Dinkop UKM 2 unit 24.500.000,00 24.500.000,00 100,00
Program Peningkatan sarana
dan Prasarana
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan
2.11.2.11.1.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Dinkop UKM 1 mobil dan 2 motor 36.171.000,00 Dinkop UKM 1 mobil dan 2
motor
38.475.000,00 2.304.000,00 6,37
2.11.2.11.1.02.46 Pengadaan sewa gedung
kantor
Tersedianya tempat atau
gedung kantor yang nyaman
Dinkop UKM 1 gedung 60.000.000,00 Dinkop UKM 1 gedung 60.000.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.06 13.523.000,00 13.523.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.06.02 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Tersedianya laporan
keuangan semesteran
Dinkop UKM 2 dokumen 2.780.000,00 Dinkop UKM 2 dokumen 2.780.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.06.04 Penyusunan Pelaporan
keuangan akhir tahun
Tersedianya pelaporan
keuangan akhir tahun
Dinkop UKM 1 dokumen 2.368.000,00 Dinkop UKM 1 dokumen 2.368.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya RKA,Renja dan
Renstra
Dinkop UKM 2 dokumen 8.375.000,00 Dinkop UKM 2 dokumen 8.375.000,00 0,00 0,00
2.11.2.11.1.15 26.062.000,00 83.034.000,00 56.972.000,00 218,60
2.11.2.11.1.15.08 Pengembangan Usaha Kecil
Menengah
Berkembangnya Koperasi dan
UKM
Kab.PALI 1 kelompok 26.062.000,00 Kab.PALI 2 kelompok 83.034.000,00 56.972.000,00 218,60
2.11.2.11.1.16 861.505.000,00 1.060.005.000,00 198.500.000,00 23,04
2.11.2.11.1.16.06 Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
Terciptanya pelaku usaha
yang terampil
Dalam dan luar
provinsi
33 orang 861.505.000,00 Dalam dan luar
provinsi
33 orang 1.060.005.000,00 198.500.000,00 23,04
2.11.2.11.1.17 573.339.000,00 730.022.050,00 156.683.050,00 27,33
2.11.2.11.1.17.06 Pengembangan sarana
pemasaran produk usaha
mikro kecil menengah
tersedianya saran pemasaran
produk UMKM
- - 0,00 Desa pengabuan 1 paket 229.683.050,00 229.683.050,00 100,00
Program peningkatan
pengembangan sistem
laporan capaian kinerja dan
keuangan
Program Peningkatan Iklim
Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif usaha
kecil menengah
Program pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan
2.11.2.11.1.17.09 Penyelenggaraan promosi
produk usaha mikro kecil
menengah
Terlaksananya promosi
produk UMKM
Seluruh indonesia 3 kegiatan promosi 573.339.000,00 Seluruh
indonesia
3 kegiatan
promosi
500.339.000,00 -73.000.000,00 -12,73
2.11.2.11.1.18 0,00 165.578.500,00 165.578.500,00 100,00
2.11.2.11.1.18.04 sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasian
jumlah peserta sosialisasi
perkoperasian
- - 0,00 Kab.PALI 500 orang 165.578.500,00 165.578.500,00 100,00
2.380.000.000,00 3.064.266.500,00 684.266.500,00 28,75 JUMLAH
Program peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi
NAMA OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
2.05.1.01 3.266.556.500,00 4.195.296.500,00 928.740.000,00 28,43
2.051.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat menyurat tersedia Talang Ubi 20 paket 400 lembar 5.380.000,00 Talang Ubi 2 jenis 5.380.000,00 0,00 0,00
2.051.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jasa komunikasi,sumber
daya air, listrik kantor,
listrik lampu jalan tersedia
6 rekening
Talang Ubi 7 rekening 52.200.000,00 Talang Ubi 7 rekening 52.200.000,00 0,00 0,00
2.051.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Jasa jaminan barang milik
daerah 4 unit mobil
Talang Ubi 4 unit mobil 20.000.000,00 Talang Ubi 4 unit mobil 20.000.000,00 0,00 0,00
2.051.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jasa administrasi
keuangan yang tersedia 11
orang
Talang Ubi 7 Orang 31.800.000,00 Talang Ubi 9 OB 41.700.000,00 9.900.000,00 31,13
2.051.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor jasa kebersihan kantor
yang tersedia 1 orang
Talang Ubi 2 orang 14.400.000,00 Talang Ubi 2 orang 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67
2.051.01.09 penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1 Jenis Peralatan
Kebersihan
Talang Ubi 10 unit 12.800.000,00 Talang Ubi 5 jenis 12.800.000,00 0,00 0,00
2.051.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor 60 jenis
Talang Ubi 44 jenis 70.145.500,00 Talang Ubi 44 jenis 70.145.500,00 0,00 0,00
2.051.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Barang cetakan dan
kegiatan penggandaan
sebanyak 30 jenis
Talang Ubi 7 jenis, 20000 lembar 16.000.000,00 Talang Ubi 2 jenis 17.050.000,00 1.050.000,00 6,56
2.051.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Talang Ubi 5 jenis 0,00 Talang Ubi 5 jenis 3.100.000,00 3.100.000,00 100,00
2.051.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Talang Ubi 2 jenis 13.250.000,00 Talang Ubi 6 jenis 82.810.000,00 69.560.000,00 524,98
2.051.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga/kantor
Tersedianya peralatan
rumah tangga/kantor
Talang Ubi 32 jenis 39.271.000,00 Talang Ubi 32 jenis 36.771.000,00 -2.500.000,00 -6,37
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
2.051.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan yang tersedia
30 jenis
Talang Ubi 30 jenis 11.200.000,00 Talang Ubi 30 jenis 11.200.000,00 0,00 0,00
2.051.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik
kantor
Talang Ubi 7 jenis 6.300.000,00 Talang Ubi 7 jenis 6.300.000,00 0,00 0,00
2.051.01.17 Penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman
yang
Talang Ubi 600 nasi kotak dan
snack
16.200.000,00 Talang Ubi 2 jenis 16.200.000,00 0,00 0,00
2.051.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Hasil koordinasi dan
konsultasi di luar daerah
Talang Ubi 69 OH 310.500.000,00 Talang Ubi 172 OH 774.000.000,00 463.500.000,00 149,28
2.051.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah
Hasil koordinasi dan
konsultasi di dalam daerah
Talang Ubi 251 OH 73.500.000,00 Talang Ubi 276 OH 99.000.000,00 25.500.000,00 34,69
2.051.01.20 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi / teknik perkantoran
Jasa tenaga pendukung
administrasi / teknik
perkantoran
Talang Ubi 230 orang 2.465.610.000,00 Talang Ubi 223 orang 2.803.840.000,00 338.230.000,00 13,72
2.051.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor jasa keamanan kantor
tersedia
Talang Ubi 6 orang 108.000.000,00 Talang Ubi 6 orang 126.000.000,00 18.000.000,00 16,67
2.05.1.02 1.680.722.000,00 911.360.000,00 -769.362.000,00 -45,78
2.05.1.02.05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan
crane untuk perawatan
lampu jalan
Talang Ubi 1 unit 650.000.000,00 Talang Ubi 5 unit 101.720.000,00 -548.280.000,00 -84,35
2.05.1.02.06 Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur
kantor
Talang Ubi - 0,00 Talang Ubi 2 unit 73.120.000,00 73.120.000,00 100,00
2.05.1.02.12 Pengadaan penerangan jalan,taman
dan hutan kota
Tersedianya jasa dan
peralatan untuk perbaikan
lampu jalan
Talang Ubi 1 paket 310.000.000,00 Talang Ubi - 0,00 -310.000.000,00 -100,00
2.05.1.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas
Talang Ubi 29 unit 551.622.000,00 Talang Ubi 29 unit 556.470.000,00 4.848.000,00 0,88
2.05.1.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlalatan gedung Kantor
Tersedianya peralatan
yang beroperasi
Talang Ubi 10 unit 69.100.000,00 Talang Ubi 10 unit 80.050.000,00 10.950.000,00 15,85
2.05.1.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor tersedianya gedung kantor Talang Ubi 1 unit 100.000.000,00 Talang Ubi 1 unit 100.000.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
2.05.1.03 25.000.000,00 50.960.000,00 25.960.000,00 103,84
2.05.1.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
Tersedianya pakaian
khusus hari-hari tertentu
Talang Ubi 50 set 25.000.000,00 Talang Ubi 100 set 50.960.000,00 25.960.000,00 103,84
2.05.1.06 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.05.1.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Tersusunnya Laporan
Keuangan
Talang Ubi 4 laporan/dokumen 5.000.000,00 Talang Ubi 4 laporan/dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00
2.05.1.06.05 Penyusunan RKA SKPD Terlaksananya
penyusunan RKA SKPD
Talang Ubi 5 laporan/dokumen 5.000.000,00 Talang Ubi 4 laporan/dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00
2.05.1.06.06 Penyusunan Pelaporan Keuangan
dan Pelaporan Barang
Terlaksanya laporan
keuangan dan barang
Talang Ubi 4 laporan 5.000.000,00 Talang Ubi 4 laporan 5.000.000,00 0,00 0,00
2.05.1.06.10 Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Terlaksananya
penyusunan laporan
Talang Ubi 4 buku/laporan 5.000.000,00 Talang Ubi 4 buku/laporan 5.000.000,00 0,00 0,00
2.05.1.15 2.449.520.000,00 6.694.270.000,00 4.244.750.000,00 173,29
2.05.1.15.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan
Tersedianya sarana
pengelolaan sampah
Kab.PALI 4 jenis 2.449.520.000,00 Kab.PALI 4 jenis 6.694.270.000,00 4.244.750.000,00 173,29
2.05.1.16 410.730.000,00 110.730.000,00 -300.000.000,00 -73,04
2.05.1.16.03 Pemantauan kualitas lingkungan Terpantaunya kualitas
udara
Kab.PALI 10 titik sampel 38.700.000,00 Kab.PALI 10 titik sampel 38.700.000,00 0,00 0,00
2.05.1.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup
Terlaksananya
pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan lingkungan
hidup
Kab.PALI 18 pengaduan 72.030.000,00 Kab.PALI 18 pengaduan 72.030.000,00 0,00 0,00
2.05.1.16.13 Koordinasi Penyusunan AMDAL Tersusunnya dokumen
AMDAL
Kab.PALI 1 dokumen 300.000.000,00 Kab.PALI 1 dokumen 0,00 -300.000.000,00 -100,00
2.03.1.17 67.975.000,00 67.975.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
2.05.1.17.05 pengendalian dampak perubahan
iklim
Terkendalinya dampak
perubahan iklim
Kab.PALI 1 desa 67.975.000,00 Kab.PALI 1 desa 67.975.000,00 0,00 0,00
2.05.1.19 93.165.000,00 156.617.500,00 63.452.500,00 68,11
2.05.1.19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan
hidup
meningkatnya kesadaran
pelajar dalam menjaga
lingkungan
Kab.PALI - 0,00 Kab.PALI 2 jenis 63.452.500,00 63.452.500,00 100,00
2.05.1.19.02 Pengembangan data dan informasi
lingkungan
Tersedianya dokumen
IKLHD dan buku Executive
summary
Kab.PALI 2 dokumen ( 1 bku
laporan IKLHD dan 1
buku Executive
Summary)
48.440.000,00 Kab.PALI 2 dokumen ( 1 bku
laporan IKLHD dan 1
buku Executive
Summary)
48.440.000,00 0,00 0,00
2.05.1.19.06 Pekan lingkungan hidup Terlaksananya peringatan
hari Lingkungan Hidup
Talang Ubi 2 lomba/100
peserta/1 kali
peringatan hari
lingkungan hidup
44.725.000,00 Talang Ubi 2 lomba/100
peserta/1 kali
peringatan hari
lingkungan hidup
44.725.000,00 0,00 0,00
2.05.1.24 4.937.320.000,00 5.020.890.000,00 83.570.000,00 1,69
2.05.1.24.03 Penyusunan dan analisis
data/informasi pengelolaan RTH
Tersedianya dokumen
pengelolaan RTH
Kab.PALI 1 dokumen 62.535.000,00 Kab.PALI 1 dokumen 0,00 -62.535.000,00 -100,00
2.05.1.24.06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Terpeliharanya RTH Kab.PALI 123 rekening
LPJU/bulan/1
Taman/1 paket
4.874.785.000,00 Kab.PALI 123 rekening
LPJU/bulan/1
Taman/1 paket
4.895.695.000,00 20.910.000,00 0,43
2.05.1.24.07 Pengembangan taman rekreasi Tersedinya dokumen
pengembagan taman
rekreasi
- - 0,00 Talang Ubi 2 dokumen 125.195.000,00 125.195.000,00 100,00
12.950.988.500,00 17.228.099.000,00 4.277.110.500,00 33,03JUMLAH
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN AKSES INFORMASI
SUMBERDAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH)
NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
2.12.2.12.01.01 959.318.935,00 1.115.868.935,00 156.550.000,00 16,32
2.12.2.12.01.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya jasa surat-
menyurat
Kantor DPMPTSP 750 lembar 3.700.000,00 Kantor DPMPTSP 750 lembar 3.700.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan
listrik
Tersedianya jasa
komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Kantor DPMPTSP 24 rekening 33.600.000,00 Kantor DPMPTSP 24 rekening 33.600.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Tersedianya jasa jaminan
barang milik daerah
Kantor DPMPTSP 2 unit 14.000.000,00 Kantor DPMPTSP 2 unit 14.000.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kantor DPMPTSP 5 unit 2.480.000,00 Kantor DPMPTSP 5 unit 2.480.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa
administrasi keuangan
Kantor DPMPTSP 111 orang 45.450.000,00 Kantor DPMPTSP 111 orang 49.950.000,00 4.500.000,00 9,90
2.12.2.12.01.01.08 Penyediaan Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan
kantor
Kantor DPMPTSP 24 orang 14.400.000,00 Kantor DPMPTSP 24 orang 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67
2.12.2.12.01.01.09 penyediaan jasa perbaikan jasa
peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Kantor DPMPTSP 5 unit 1.000.000,00 Kantor DPMPTSP 5 unit 1.000.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor DPMPTSP 58 jenis 54.054.310,00 Kantor DPMPTSP 58 jenis 54.054.310,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetak
dan penggandaan
Kantor DPMPTSP 47620 lembar 20.836.000,00 Kantor DPMPTSP 47620 lembar 20.836.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrk/peneranagan bangunan
kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrk/peneranagan
bangunan kantor
Kantor DPMPTSP 11 jenis 4.850.625,00 Kantor DPMPTSP 11 jenis 7.790.625,00 2.940.000,00 60,61
2.12.2.12.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan
perlengkapan kantor
Kantor DPMPTSP 8 unit 49.000.000,00 Kantor DPMPTSP 8 unit 49.000.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga/kantor
Tersedianya peralatan rumah
tangga/kantor
Kantor DPMPTSP 30 jenis 11.283.000,00 Kantor DPMPTSP 30 jenis 11.283.000,00 0,00 0,00
Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2.12.2.12.01.01.15 Penyediaan barang bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya barang bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Kantor DPMPTSP 8 media 9.600.000,00 Kantor DPMPTSP 8 media 9.600.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman rapat
Tersedianya makanan dan
minuman rapat
Kantor DPMPTSP 640 kotak 10.240.000,00 Kantor DPMPTSP 640 kotak 10.240.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Laporan Hasil Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Luar Daerah 25 orang 416.025.000,00 Luar Daerah 25 laporan 582.435.000,00 166.410.000,00 40,00
2.12.2.12.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi kedalam daerah
Laporan Hasil Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
kedalam daerah
Kantor DPMPTSP 60 laporan 30.000.000,00 Kantor DPMPTSP 60 laporan 12.500.000,00 -17.500.000,00 -58,33
2.12.2.12.01.01.20 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi/teknik
perkantoran
Jasa tenaga pendukung
administrasi/teknik
perkantoran
Kantor DPMPTSP 360 orang 220.800.000,00 Kantor DPMPTSP 360 orang 215.600.000,00 -5.200.000,00 -2,36
2.12.2.12.01.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Jasa keamanan kantor Kantor DPMPTSP 12 Orang 18.000.000,00 Kantor DPMPTSP 12 Orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
2.12.2.12.01.02 694.716.000,00 671.210.000,00 -23.506.000,00 -3,38
2.12.2.12.01.02.05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional
Kantor DPMPTSP 4 unit 490.000.000,00 Kantor DPMPTSP 5 unit 455.620.000,00 -34.380.000,00 -7,02
2.12.2.12.01.02.10 Pengadaan mebeleur Tercukupinya mebeleur
kantor
Kantor DPMPTSP 18 unit 26.400.000,00 Kantor DPMPTSP 23 unit 26.400.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional secara
rutin/berkala
Kantor DPMPTSP 8 unit 119.276.000,00 Kantor DPMPTSP 9 unit 127.150.000,00 7.874.000,00 6,60
2.12.2.12.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan
kantor secara rutin/berkala
Kantor DPMPTSP 10 unit 9.040.000,00 Kantor DPMPTSP 10 unit 12.040.000,00 3.000.000,00 33,19
2.12.2.12.01.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya gedung kantor Kantor DPMPTSP 1 unit 50.000.000,00 Kantor DPMPTSP 1 unit 50.000.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.03 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan sarana dan
Prasarana
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2.12.2.12.01.05.02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersediana pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Kantor DPMPTSP 80 stel 80.000.000,00 Kantor DPMPTSP 80 stel 80.000.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.05.05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu
Kantor DPMPTSP 40 stel 24.000.000,00 Kantor DPMPTSP 40 stel 24.000.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.05 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.05.11 Bimbingan teknis/training of trainer Tersedianya bimbingan
teknis yang diikuti
Kantor DPMPTSP 3 orang 15.000.000,00 Kantor DPMPTSP 3 orang 15.000.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.06 25.063.000,00 27.011.000,00 1.948.000,00 7,77
2.12.2.12.01.06.01 Penyusunan laporan capaiankierja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
capaiankierja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kantor DPMPTSP 12 laporan 4.407.000,00 Kantor DPMPTSP 12 laporan 4.407.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Tersusunnya laporan
keuangan semesteran
Kantor DPMPTSP 2 laporan 4.407.000,00 Kantor DPMPTSP 2 laporan 4.407.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
Kantor DPMPTSP 1 laporan 5.571.000,00 Kantor DPMPTSP 1 laporan 5.571.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Kantor DPMPTSP 2 dokumen 7.407.000,00 Kantor DPMPTSP 2 dokumen 9.355.000,00 1.948.000,00 26,30
2.12.2.12.01.06.12 Penyusunan dokumen
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (AKIP) SKPD
Jumlah dokumen AKIP Yang
disusun
Kantor DPMPTSP 1 dokumen 3.271.000,00 Kantor DPMPTSP 1 dokumen 3.271.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.15 73.874.000,00 273.874.000,00 200.000.000,00 270,73
2.12.2.12.01.15.08 Peningkatan kegiatan
pemantauan,pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
Terlaksananya
pemantauan,pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
Kab.PALI 25 Laporan 73.874.000,00 Kab.PALI 25 Laporan 73.874.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.15.10 penyelenggaraan pameran
investasi
terlaksananya pameran
onvestasi
talang ubi - 0,00 talang ubi 1 kegaitan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
2.12.2.12.01.18 266.465.025,00 566.305.925,00 299.840.900,00 112,53
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan
pengembangan sistem laporan
capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan promosi
kerjasama investasi
Program Peningkatam pelayanan
perizinan dan non perizinan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2.12.2.12.01.18.01 Penyederhanaan prosedur
perizinan dan penigkatan
pelayanan penanaman modal
Tercapainya target perizinan Kab.PALI 5 kegiatan 197.394.000,00 Kab.PALI 5 kegiatan 197.394.000,00 0,00 0,00
2.12.2.12.01.18.02 Pelayanan perizinan jemput bola Terlaksananya perizinan
jemput bola
Kab.PALI - 0,00 Kab.PALI 1 kegiatan 51.641.900,00 51.641.900,00 0,00
2.12.2.12.01.18.03 Sosialisasi peraturan-peraturan
kebijakan penanaman modal
Terselenggaranya pelayanan
perizinan dan investasi yang
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Kab.PALI 47 jenis 69.071.025,00 Kab.PALI 74 jenis 317.270.025,00 248.199.000,00 359,34
2.12.2.12.01.19 0,00 453.000.000,00 453.000.000,00 0,00
2.12.2.12.01.19.01 survey kepuasan masyarakat tersedianya dokumen
kepuasan masyarakat
talang ubi - 0,00 talang ubi 1 dokumen 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00
2.12.2.12.01.19.02 penyelenggaraan pengaduan
perizinan dan non perizinan
terselenggaranya pengaduan
perizinan dan non perizinan
talang ubi - 0,00 talang ubi 100% 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
2.138.436.960,00 3.226.269.860,00 1.087.832.900,00 50,87
Program pengaduan dan
pelaporan perizinan dan non
perizinan
JUMLAH
NAMA OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
2.01.1.01 1.017.032.000,00 1.358.391.400,00 341.359.400,00 33,56
2.01.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat
menyurat
Kab.PALI 500 buah materai
6000 dan 400 buah
materai 3000
5.000.000,00 Kab.PALI 500 materai 6000, 400
materai 3000
5.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
terbayarnya tagihan rek, telpon
air dan listrik
Kab.PALI 72 rekening 33.600.000,00 Kab.PALI 72 rekening 33.600.000,00 0,00 0,00
2.01.1.01.05 Jasa jaminan barang milik daerah Persedianya Jasa jaminan
kendaraan dinas
Kab.PALI 1 unit roda empat
dan 3 unit roda 2
19.200.000,00 Kab.PALI 2 unit roda empat dan
5 unit roda dua
9.000.000,00 -10.200.000,00 -53,13
2.01.1.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Lancarnya pelaporan
administrasi keuangan
Kab.PALI 10 OB 31.800.000,00 Kab.PALI 90 OB 37.800.000,00 6.000.000,00 18,87
2.01.1.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan Kerja
Kab.PALI 2000 liter 6.065.000,00 Kab.PALI 6 laptop, 5 komputer 1.550.000,00 -4.515.000,00 -74,44
2.01.1.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor
yang disediakan
Kab.PALI 75 jenis 80.027.000,00 Kab.PALI 75 jenis ATK 80.027.000,00 0,00 0,00
2.01.1.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
terpenuhnya barang cetakan
dan penggandaan
Kab.PALI 3 jenis cetak dan
1670 lembar
fotocopy
7.810.000,00 Kab.PALI 3 jenis cetak dan
22.000 lembar
fotocopy
16.799.000,00 8.989.000,00 115,10
2.01.1.01.12 Penyediaan Komponen-komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya alat komponen
listrik/penerangan bangunan
kantor
Kab.PALI 23 jenis alat listrik 5.000.000,00 Kab.PALI 23 jenis alat listrik 5.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.01.13 Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan Kantor
tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab.PALI 3 AC, 4 kipas angin,
3 laptop, 2
komputer dan 2
printer
114.500.000,00 Kab.PALI 5 AC, 4 kipas angin, 6
laptop, 3 komputer,3
printer dan 1 kulkas
169.500.000,00 55.000.000,00 48,03
2.01.1.01.14 Penyediaan Peralatan rumah tangga lancarnya pelayanan
administrasi perkantoran
Kab.PALI 27 jenis 8.006.000,00 Kab.PALI 27 jenis 8.006.000,00 0,00 0,00
2.01.1.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kab.PALI 3 jenis koran 10.800.000,00 Kab.PALI 2112 eks 10.560.000,00 -240.000,00 -2,22
2.01.1.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan
minuman rapat
Kab.PALI 480 orang 8.325.000,00 Kab.PALI 480 orang 8.325.000,00 0,00 0,00
Bertambah/Berkurang
Pelayanan Administrasi Perkantoran
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2.01.1.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
tersediannya rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah
Kab.PALI 195 OK 392.700.000,00 Kab.PALI 320 OK 624.000.000,00 231.300.000,00 58,90
2.01.1.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
tersediannya rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah
Kab.PALI 250 OK 48.199.000,00 Kab.PALI 134 OK 20.224.400,00 -27.974.600,00 -58,04
2.01.1.01.20 Penyedia Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknik Perkantoran
Lancar Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kab.PALI 31 OB 228.000.000,00 Kab.PALI 36 OB 308.000.000,00 80.000.000,00 35,09
2.01.1.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan
kantor
Kab.PALI 1 OB 18.000.000,00 Kab.PALI 12 OB 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
2.01.1.02 273.158.500,00 319.709.600,00 46.551.100,00 17,04
2.01.1.02.05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas
operasional
Kab.PALI 2 unit roda dua 30.000.000,00 Kab.PALI 1 unit mobil dan 3
motor
63.751.000,00 33.751.000,00 112,50
2.01.1.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersediannya meubeleur kantor Kab.PALI 1 set sofa dan 2
kursi
31.500.100,00 Kab.PALI 1 set sofa, 1 unit meja
kantor, 2 kursi putar
dan 1 lemari arsip
39.500.200,00 8.000.100,00 25,40
2.01.1.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan Dinas/opersional
Tersedianya pemeliharaan
kendaraanm roda dua dan kend.
Roda empat
Kab.PALI 4 unit roda 4 dan 4
unit roda 2
121.658.400,00 Kab.PALI 1 unit roda empat dan
4 unit roda dua
126.458.400,00 4.800.000,00 3,95
2.01.1.02.46 pengadan sewa gedung kantor tersedianya gedung kantor Kab.PALI 2 unit 90.000.000,00 Kab.PALI 2 unit 90.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.03 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00
2.01.1.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas dan
perlengkapannya
Kab.PALI 40 stel 20.000.000,00 Kab.PALI 40 stel 20.000.000,00 0,00 0,00
2.01.1.03.06 Pengadaan kartu identitas pegawai Tersedianya kartu identitas
pegawai
Kab.PALI 40 buah 2.200.000,00 Kab.PALI 40 buah 2.200.000,00 0,00 0,00
2.01.1.06 15.441.500,00 17.950.500,00 2.509.000,00 16,25
2.01.1.06.02 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Ikhtisar Realisasi kinerja
SKPD
Terlaksananya laporan capaian
kinerja ikhtisar realisasi
keuangan
Kab.PALI 2 laporan 3.230.000,00 Kab.PALI 2 laporan 3.230.000,00 0,00 0,00
2.01.1.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
terlaksnanya laporan keuangan
semestran
Kab.PALI 1 laporan 3.725.000,00 Kab.PALI 1 laporan 3.725.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program peningkatan disiplin
aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2.01.1.06.05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD terlaksananya penyusunan
RKA/DPA SKPD
Kab.PALI 2 RKA/RKAP dan
DPA/DPPA
6.936.500,00 Kab.PALI 2 RKA/RKAP dan
DPA/DPPA
6.936.500,00 0,00 0,00
2.01.1.06.06 Penyusunan pelaporan keuangan
dan pelaporan barang
Tersusunnya pelaporan
keuangan dan pelaporan barang
Kab.PALI 1 laporan 1.550.000,00 Kab.PALI 1 laporan 4.059.000,00 2.509.000,00 161,87
2.01.1.15 1.082.650.000,00 1.082.650.000,00 0,00 0,00
2.01.1.15.02 Peningkatan kerjasama antar
wilayah, antar pelaku dan antar
sektor dalam rangka pengembangan
kawasan transmigrasi
Berkembangnya kawasan
transmigrasi
Kab.PALI 2 dokumen 1.082.650.000,00 Kab.PALI 2 dokumen 1.082.650.000,00 0,00 0,00
2.01.1.16 37.445.000,00 91.445.000,00 54.000.000,00 144,21
2.01.1.16.02 Penyebarluasan Informasi Bursa
Tenaga Kerja
Terlaksananya penyuluhan
bursa Tenaga Kerja di SMK dan
SMA Kab. PALI
Kab.PALI 4 sekolah 30 orang 37.445.000,00 Kab.PALI 4 sekolah 30 orang 91.445.000,00 54.000.000,00 144,21
2.01.1.17 189.923.000,00 199.298.000,00 9.375.000,00 4,94
2.01.1.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
Terlaksananya Sosialisasi
berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
Kab.PALI 30 orang 39.923.000,00 Kab.PALI 30 orang 49.298.000,00 9.375.000,00 23,48
2.01.1.17.06 Penyusunan kebijakan standarisasi
lembaga penyalur tenaga kerja
Tersusunnya kebijakan
standarisasi lembaga penyalur
tenaga kerja
Kab.PALI 1 kegiatan 150.000.000,00 Kab.PALI 1 perda 150.000.000,00 0,00 0,00
2.637.850.000,00 3.091.644.500,00 453.794.500,00 17,20 JUMLAH
Program pengembangan wilayah
transmigrasi
Peningkatan Kesempatan Kerja
Program perlindungan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
NAMA OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
2.03.2.03.1.01 655.827.750,00 982.730.750,00 326.903.000,00 49,85
2.03.2.03.1.01.01 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat
menyurat
Dinas Ketahanan
Pangan
1200 lembar 4.860.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
1200 lembar 6.660.000,00 1.800.000,00 37,04
2.03.2.03.1.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
penyediaan jasa untuk
pembayaran tagihan
rekening air dan listrik
Dinas Ketahanan
Pangan
2 rekening 12.600.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
2 rekening 15.000.000,00 2.400.000,00 19,05
2.03.2.03.1.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Oprasional
Tersedianya Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
Oprasional
Dinas Ketahanan
Pangan
7 unit 3.100.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
7 unit 3.100.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.1.01.07 Penyedian Jasa Administrasi
Keuangan
Honorarium Bendahara
Pengeluaran
Dinas Ketahanan
Pangan
96 OB 28.200.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
96 OB 24.000.000,00 -4.200.000,00 -14,89
2.03.2.03.1.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terlaksananya Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Ketahanan
Pangan
12 OB 7.200.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
12 OB 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
2.03.2.03.1.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
perlatan kerja
Tersedinya jasa perbaikan
peralatan kerja
Dinas Ketahanan
Pangan
36 unit 13.000.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
36 unit 13.000.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.1.01.10 Penyediaan Alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Dinas Ketahanan
Pangan
74 jenis 46.366.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
74 jenis 61.361.000,00 14.995.000,00 32,34
2.03.2.03.1.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandan
Terlaksananya Penyediaan
barang cetakan dan
penggandan
Dinas Ketahanan
Pangan
60000 eks
dokumen
18.751.750,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
60000 eks dokumen 18.846.750,00 95.000,00 0,51
2.03.2.03.1.01.12 Penyediaan Komponen Intalasi
Listri/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersediannya Komponen
intalsi listrik/Penerangan
Dinas Ketahanan
Pangan
25 jenis 9.000.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
25 jenis 9.000.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.1.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Dinas Ketahanan
Pangan
- 0,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
12 unit 255.500.000,00 255.500.000,00 100,00
2.03.2.03.1.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga kantor
Tersediannya peralatan
rumah tangga kantor
Dinas Ketahanan
Pangan
35 jenis 7.000.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
35 jenis 7.000.000,00 0,00 0,00
Bertambah/Berkurang
Program pelayanan administrasi
Perkantoran
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/BerkurangSebelum Perubahan Setelah Perubahan
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
2.03.2.03.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Penyediaan
Bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Dinas Ketahanan
Pangan
96 Eksemplar 12.600.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
96 Eksemplar 12.600.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.1.01.17 Penyediaan makan dan minum Penyediaan makan dan
minum untuk rapat
Dinas Ketahanan
Pangan
300 OK 10.500.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
300 OK 10.500.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.1.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Dinas Ketahanan
Pangan
740 OH 265.000.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
740 OH 266.000.000,00 1.000.000,00 0,38
2.03.2.03.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi kedalam daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi kedalam daerah
Dinas Ketahanan
Pangan
388 OH 50.850.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
388 OH 99.963.000,00 49.113.000,00 96,58
2.03.2.03.1.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi /Teknis
Perkantoran
Tersedianya Penyediaan
jasa pendukung
administrasi Perkantoran
Dinas Ketahanan
Pangan
20 orang 148.800.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
20 orang 150.800.000,00 2.000.000,00 1,34
2.03.2.03.1.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor
teraesianya keamanan
kantor
Dinas Ketahanan
Pangan
1 orang 18.000.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
2.03.2.03.1.02 552.790.000,00 673.970.000,00 121.180.000,00 21,92
2.03.2.03.1.02.04 Pengadan mobil jabatan Pengadaan Kendaraan
Dinas roda Empat
Dinas Ketahanan
Pangan
1 unit 400.000.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
2 unit 400.000.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.1.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur
kantor
Dinas Ketahanan
Pangan
2 unit 0,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
4 unit 70.500.000,00 70.500.000,00 100,00
2.03.2.03.1.02.24 pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinas
terpeliharanya kendaraan
dinas
Dinas Ketahanan
Pangan
2 unit 92.790.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
2 unit 143.470.000,00 50.680.000,00 54,62
2.03.2.03.1.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Terlaksananya Pengadan
Sewa Gedung Kantor
Dinas Ketahanan
Pangan
1 gedung 60.000.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
1 unit 60.000.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.1.03 31.500.000,00 53.600.000,00 22.100.000,00 70,16
2.03.2.03.1.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Tersedianya pakaian
khusus hari-hari tertentu
Dinas Ketahanan
Pangan
50 set 31.500.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
50 set 53.600.000,00 22.100.000,00 70,16
Program peningkatan sarana
prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/BerkurangSebelum Perubahan Setelah Perubahan
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
2.03.2.03.1.06 47.774.000,00 47.774.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.1.06.01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja
Penyusunan Capaian kerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Dinas Ketahanan
Pangan
12 laporan 11.905.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
12 laporan 11.905.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.1.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan
Semesteran
Buku Laporan Keuangan
Semesteran
Dinas Ketahanan
Pangan
8 laporan 15.179.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
8 laporan 15.179.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.1.06.05 Penyusunan perencanaan
anggaran
Penyusunan RKA/DPA
dan DPPA
Dinas Ketahanan
Pangan
12 dokumen 20.690.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
12 dokumen 20.690.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.1.15 2.713.589.000,00 3.230.353.000,00 516.764.000,00 19,04
2.03.2.03.1.15.01 Penanganan daerah rawan
pangan
Terlaksananya
penyususnan Daerah
Rawan Pangan
Dinas Ketahanan
Pangan
1500 paket
sembako
824.620.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
1500 paket sembako 824.620.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.1.15.02 Penyususnan Data base Produk
Pangan
Buku Profil Pangan olahan
dalam Kabupaten PALI
Dinas Ketahanan
Pangan
30 buku 19.046.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
30 buku 19.046.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.1.15.07 Monitoring evaluasi dan pelaporan
kebijakan perberasan
Terlaksananya penyaluran
beras Rastra
Dinas Ketahanan
Pangan
770.353.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
293.757.000,00 -476.596.000,00 -61,87
2.03.2.03.1.15.09 Pemanfaatan Perkaranagan
untuk pengembangan Pangan
tersediaan bantuan untuk
program percepatan
penganekaragaman
konsumsi pangan dan gizi
Dinas Ketahanan
Pangan
10 desa 822.205.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
4 desa 822.205.000,00 0,00 0,00
2.03.2.03.1.15.15 Pembangunan Lumbung Pangan terbangunnya gedung
penyimpanan pangan
Dinas Ketahanan
Pangan
- 0,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
3 unit gedung dan 3
unit timbangan
1.015.860.000,00 1.015.860.000,00 100,00
2.03.2.03.1.15.25 Sosialisasi Menu Beragam,
Bergizi dan Berimbang (3B) bagi
Masyarakat
Terselenggaranya Lomba
menu 3B Tingkat
Kabupaten , Provinsi dan
acara HPS Nasional
Dinas Ketahanan
Pangan
1 pemenang 149.570.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
1 pemenang yang
akan diikuti tingkat
Provinsi dan
Nasional
177.070.000,00 27.500.000,00 18,39
2.03.2.03.1.15.27 Pengelolaan ketahanan pangan Tersedianya Data rawan
pangan dan Gizi Kabupaten
PALI
Dinas Ketahanan
Pangan
1 kali rapat 127.795.000,00 Dinas
Ketahanan
Pangan
1 kali rapat 77.795.000,00 -50.000.000,00 -39,13
4.001.480.750,00 4.988.427.750,00 986.947.000,00 24,66
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
JUMLAH
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
NAMA OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
2.06.2.06.1.01 2.487.664.258,88 3.086.268.355,13 598.604.096,25 24,06
2.06.2.06.1.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Lancarnya pengiriman surat
menyurat di Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kantor Disdukcapil 1000 surat 45.506.258,88 Kantor
Disdukcapil
1000 surat 60.517.875,13 15.011.616,25 32,99
2.06.2.06.1.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan
listrik
Tersedianya sarana
komunikasi, air dan listrik
Kantor Disdukcapil 60 rekening 73.800.000,00 Kantor
Disdukcapil
60 rekening 99.000.000,00 25.200.000,00 34,15
2.06.2.06.1.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Terpeliharanya barang milik
daerah
Kantor Disdukcapil 3 unit 16.500.000,00 Kantor
Disdukcapil
3 unit 11.000.000,00 -5.500.000,00 -33,33
2.06.2.06.1.01.06 Penyediaan jasa Pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
Kantor Disdukcapil 8 unit 4.950.000,00 Kantor
Disdukcapil
8 unit 3.360.000,00 -1.590.000,00 -32,12
2.06.2.06.1.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya anggaran
pengelolaan admnistrasi
keuangan
Kantor Disdukcapil 13 orang 32.400.000,00 Kantor
Disdukcapil
13 orang 39.600.000,00 7.200.000,00 22,22
2.06.2.06.1.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terciptanya kebersihan di
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan sipil
Kantor Disdukcapil 2 orang 14.400.000,00 Kantor
Disdukcapil
2 orang 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67
2.06.2.06.1.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kantor
Jumlah peralatan kantor
yang terpelihara
Kantor Disdukcapil 5 jenis 47.200.000,00 Kantor
Disdukcapil
5 jenis 88.200.000,00 41.000.000,00 86,86
2.06.2.06.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor
di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan sipil
Kantor Disdukcapil 48 jenis 917.517.500,00 Kantor
Disdukcapil
48 jenis 981.452.500,00 63.935.000,00 6,97
2.06.2.06.1.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Kantor Disdukcapil 3 jenis 233.726.500,00 Kantor
Disdukcapil
4 jenis 405.074.500,00 171.348.000,00 73,31
2.06.2.06.1.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrk/peneranagan bangunan
kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kantor Disdukcapil 7 jenis 8.600.000,00 Kantor
Disdukcapil
7 jenis 15.070.000,00 6.470.000,00 75,23
2.06.2.06.1.01.13 Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kantor Disdukcapil 3 jenis 86.620.000,00 Kantor
Disdukcapil
3 jenis 84.140.000,00 -2.480.000,00 -2,86
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
2.06.2.06.1.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga/kantor
Tersedianya peralatan
rumah tangga/kantor
Disdukcapil
Kantor Disdukcapil 30 jenis 29.896.000,00 Kantor
Disdukcapil
32 jenis 69.200.000,00 39.304.000,00 131,47
2.06.2.06.1.01.15 Penyediaan barang bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan
di kantor Disdukcapil
Kantor Disdukcapil 132 exemplar 26.400.000,00 Kantor
Disdukcapil
132 exemplar 26.400.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.1.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman rapat
Tersedianya makan dan
minuman rapat koordinasi di
kantor Disdukcapil
Kantor Disdukcapil 840 orang 49.560.000,00 Kantor
Disdukcapil
840 orang 49.560.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.1.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Jumlah perjalanan dinas
yang dilakukan
Luar Kab.PALI 60 perjalanan 369.853.000,00 Luar Kab.PALI 60 perjalanan 504.345.000,00 134.492.000,00 36,36
2.06.2.06.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi kedalam daerah
Jumlah perjalanan dinas
yang dilakukan
Dalam Kab.PALI 73 orang perjalanan 50.735.000,00 Dalam
Kab.PALI
130 orang perjalanan 94.520.000,00 43.785.000,00 86,30
2.06.2.06.1.01.20 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi / teknik
perkantoran
Jumlah jasa tenaga
administrasi perkantoran
yang tersedia
Kantor Disdukcapil 61orang 444.000.000,00 Kantor
Disdukcapil
57 orang 496.028.480,00 52.028.480,00 11,72
2.06.2.06.1.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa tenaga
keamanan
Kantor Disdukcapil 2 orang 36.000.000,00 Kantor
Disdukcapil
2 orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
2.06.2.06.1.02 382.747.900,00 396.924.000,00 14.176.100,00 3,70
2.06.2.06.1.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur
Disdukcapil
Kantor Disdukcapil 3 jenis 135.810.000,00 Kantor
Disdukcapil
3 jenis 145.810.000,00 10.000.000,00 7,36
2.06.2.06.1.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan Dinas/opersional
Tersedianya pemeliharaan
kendaraanm roda dua dan
kend. Roda empat
Kantor Disdukcapil 8 unit 112.047.900,00 Kantor
Disdukcapil
8 unit 93.224.000,00 -18.823.900,00 -16,80
2.06.2.06.1.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor Disdukcapil
Kantor Disdukcapil 3 jenis 26.600.000,00 Kantor
Disdukcapil
3 jenis 49.600.000,00 23.000.000,00 86,47
2.06.2.06.1.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya gedung kantor Kantor Disdukcapil 1 gedung 108.290.000,00 Kantor
Disdukcapil
1 gedung 108.290.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.1.06 17.440.000,00 17.440.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan sarana dan
Prasarana
Program peningkatan
pengembangan sistem laporan
capaian kinerja dan keuangan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
2.06.2.06.1.06.02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Tersusunnya laporan
keuangan semesteran
Disdukcapil
Kantor Disdukcapil 2 laporan 4.158.000,00 Kantor
Disdukcapil
2 laporan 4.158.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.1.06.05 Penyusunan RKA SKPD RKA dan DPA yang baik
untuk Disdukcapil
Kantor Disdukcapil 4 dokumen 7.082.000,00 Kantor
Disdukcapil
4 dokumen 7.082.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.1.06.10 Penusunan pelaporan keuangan
SKPD
Tersusunnya laporan
keuangan dan barang setiap
triwulan
Kantor Disdukcapil 14 Laporan 6.200.000,00 Kantor
Disdukcapil
14 Laporan 6.200.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.1.15 1.838.373.900,00 2.397.790.500,00 559.416.600,00 30,43
2.06.2.06.1.15.03 Implementasi sistem administrasi
kependudukan
(membangun,updating dan
pemeliharaan)
Terlaksananya
Implementasi sistem
administrasi kependudukan
(membangun,updating dan
pemeliharaan)
Kantor Disdukcapil 12 bulan 421.780.900,00 Kantor
Disdukcapil
1000 data 471.974.000,00 50.193.100,00 11,90
2.06.2.06.1.15.06 Pengolahan dalam penyusunan
laporan informasi kependudukan
Tersedianya laporan
informasi kependudukan
Kantor Disdukcapil 12 laporan dan 1
dokumen
264.760.000,00 Kantor
Disdukcapil
12 laporan dan 1
dokumen
156.410.000,00 -108.350.000,00 -40,92
2.06.2.06.1.15.10 Penyusunan kebijakan
kependudukan
Tersedianya kebijakan yang
mengatur tertib administrasi
kependudukan
Kantor Disdukcapil 2 dokumen 133.284.000,00 Kantor
Disdukcapil
2 dokumen 133.284.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.1.15.12 sosialisasi kebijakan
kependudukan
Terlaksananya sosialisasi
tentang kependudukan
Kantor Disdukcapil 5 kecamatan (325
orang)
193.398.750,00 Kantor
Disdukcapil
325 peserta 193.398.750,00 0,00 0,00
2.06.2.06.1.15.13 Peningkatan kapasitas
kelembagaan kependudukan
Meningkatnya kemampuan
lembaga pendidikan
Kantor Disdukcapil 40 lembaga dan 2
lembaga
94.263.000,00 Kantor
Disdukcapil
40 lembaga dan 2
lembaga
94.263.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.1.15.17 Pembinaan dan pelayanan
pembuatan akta kelahiran secara
japut bola
meningkatnya pelayanan
pembuatan akta kelahiran
Kantor Disdukcapil 15000 dokumen 338.847.750,00 Kantor
Disdukcapil
15000 dokumen 410.032.000,00 71.184.250,00 21,01
2.06.2.06.1.15.18 Pelaksanaan bulan bakti
pelayanan pembuatan KK,KTP
dan KIA
Jumlah kartu keluarga KTP,
dan KIA yang tercetak di
Kab.PALI
Kantor Disdukcapil 40000 dokumen 392.039.500,00 Kantor
Disdukcapil
40000 dokumen 938.428.750,00 546.389.250,00 139,37
4.726.226.058,88 5.898.422.855,13 1.172.196.796,25 24,80JUMLAH
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
NAMA OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
2.07.2.07.01.01 1.805.032.500,00 2.418.862.500,00 613.830.000,00 34,01
2.07.2.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya jasa surat-
menyurat
Kab.Pali 1000 surat 9.000.000,00 Kab.Pali 2 jenis 9.000.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan
listrik
Terpenuhiya jasa
komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Kab.Pali 7 rek x 12 bulan 57.000.000,00 Kab.Pali 7 rek x 12 bulan 177.600.000,00 120.600.000,00 211,58
2.07.2.07.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Tersedianya premi asuransi
barang milik daerah
Kab.Pali 7 kendaraan 11.750.000,00 Kab.Pali 7 kendaraan 11.750.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya pajak kendaraan
bermotor
Kab.Pali 7 kendaraan 9.000.000,00 Kab.Pali 7 kendaraan 9.000.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi
Keuangan
Tersedianya jasa administrasi
Keuangan
Kab.Pali 15 orang 37.200.000,00 Kab.Pali 9 orang 40.800.000,00 3.600.000,00 9,68
2.07.2.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan
kantor
Kab.Pali 1 orang 7.200.000,00 Kab.Pali 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
2.07.2.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kelengkapan alat
tulis kantor
Kab.Pali 51 jenis ATK 113.542.500,00 Kab.Pali 50 jenis 113.542.500,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Kab.Pali 10 Jenis 79.960.000,00 Kab.Pali 10 Jenis 79.960.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kab.Pali 11 Jenis Alat
Listrik
40.865.000,00 Kab.Pali 13 jenis 40.865.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab.Pali 14 jenis 290.750.000,00 Kab.Pali 14 jenis 436.750.000,00 146.000.000,00 50,21
2.07.2.07.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga / kantor
Tersedianya peralatan rumah
tangga / kantor
Kab.Pali 27 Jenis 168.995.000,00 Kab.Pali 35 jenis 244.225.000,00 75.230.000,00 44,52
Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2.07.2.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Kab.Pali 3 buku /
eksemplar
17.460.000,00 Kab.Pali 3 jenis 17.460.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya jasa makanan
dan minuman
Kab.Pali 2 Jenis 23.760.000,00 Kab.Pali 864 kotak 23.760.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi konsultasi ke luar
daerah
Kab.Pali 1 Jenis 578.400.000,00 Kab.Pali 649 OK 778.800.000,00 200.400.000,00 34,65
2.07.2.07.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
Kab.Pali 1 Jenis 124.950.000,00 Kab.Pali 1033 OK 154.950.000,00 30.000.000,00 24,01
2.07.2.07.01.01.20 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi / teknik perkantoran
Terlaksananya Jasa
Administrasi Teknis
Perkantoran
Kab.Pali 27 Orang 199.200.000,00 Kab.Pali 28 orang 236.000.000,00 36.800.000,00 18,47
2.07.2.07.01.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor
Terlaksananya Jasa
Keamanan Kantor
Kab.Pali 1 orang 36.000.000,00 Kab.Pali 1 orang 36.000.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.02 249.510.000,00 1.710.910.000,00 1.461.400.000,00 585,71
2.07.2.07.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas /
operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
Kab.Pali 3 Mobil 0,00 Kab.Pali 3 kendaraan 1.120.750.000,00 1.120.750.000,00 100,00
2.07.2.07.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya kelancaran
kegiatan operasional kantor
Kab.Pali 7 Jenis 104.690.000,00 Kab.Pali 13 jenis 445.340.000,00 340.650.000,00 325,39
2.07.2.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas / operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
Kab.Pali 7 Kendaraan 44.020.000,00 Kab.Pali 7 Kendaraan 44.020.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan kantor yang
di service / dirawat
Kab.Pali 20 AC, 18
Laptop, 12
Printer
20.800.000,00 Kab.Pali 3 jenis 20.800.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor Kab.Pali 1 Unit 80.000.000,00 Kab.Pali 1 Unit 80.000.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.06 12.020.000,00 12.020.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Evaluasi program Kegiatan
DPMD
Kab.Pali 2 Laporan 3.400.000,00 Kab.Pali 1 Dokumen 3.400.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Tersedianya Laporan
keuangan semesteran
Kab.Pali 2 Laporan 3.740.000,00 Kab.Pali 2 Dokumen 3.740.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Tersedianya laporan
keuangan DPMD
Kab.Pali 1 Dokumen 2.440.000,00 Kab.Pali 1 Dokumen 2.440.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya RKA DPMD Kab.Pali 3 Dokumen 2.440.000,00 Kab.Pali 2 Dokumen 2.440.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.15 115.919.500,00 251.337.500,00 135.418.000,00 116,82
2.07.2.07.01.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terlaksananya kegiatan BP-
SPAMS
Kab.Pali 3 Kegiatan 0,00 Kab.Pali 65 orang 150.418.000,00 150.418.000,00 100,00
2.07.2.07.01.15.08 Penyusunan profil desa/kelurahan Adanya profil desa/kelurahan Kab.Pali 34 Desa 115.919.500,00 Kab.Pali 1 Dokumen 100.919.500,00 -15.000.000,00 -12,94
2.07.2.07.01.16 136.800.000,00 136.800.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.16.06 Fasilitasi kemitraan swasta dan
usaha mikro kecil dan menengah di
pedesaan
Jumlah penggunaan SDA
melalui TTG / Jumlah yang
diibuat
Kab.Pali 1 kegiatan 136.800.000,00 Kab.Pali 1 event 136.800.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.17 2.170.036.000,00 2.671.236.000,00 501.200.000,00 23,10
2.07.2.07.01.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
Jumlah kegiatan kelompok
masyarakat membangun desa
Kab.Pali 24 kegiatan 2.009.571.000,00 Kab.Pali 24 kegiatan 2.460.771.000,00 451.200.000,00 22,45
2.07.2.07.01.17.09 Penyusunan naskah Akademis
Peraturan Pembangunan Desa
Tersedianya Raperda dan
Perbup tentang pemerintahan
/keuangan desa dan BPD
Kab.Pali 2 Dokumen 160.465.000,00 Kab.Pali 2 Dokumen 210.465.000,00 50.000.000,00 31,16
2.07.2.07.01.18 98.332.000,00 327.032.000,00 228.700.000,00 232,58
Program peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2.07.2.07.01.18.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya pelaksanaan
Alokasi Dana Desa (ADD)
dan Dana Desa (DD) APBD
Kab.Pali 3 Laporan 98.332.000,00 Kab.Pali 4 kegiatan 327.032.000,00 561.200.000,00 570,72
2.07.2.07.01.25 908.851.000,00 908.851.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.25.02 Rehabilitasi/pemeliharaan Balai
Desa
Tersedianya Balai Desa
dalam kondisi baik
Kab.Pali 6 Unit 908.851.000,00 Kab.Pali 6 Unit 908.851.000,00 0,00 0,00
5.496.501.000,00 8.437.049.000,00 2.940.548.000,00 53,50
Program Pembangunan
Infrastruktur di perdesaan
JUMLAH
NAMA OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
2.08.2.08.01.01 1.509.135.000,00 1.647.120.000,00 137.985.000,00 9,14
2.08.2.08.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa
surat menyurat yang berbenda
pos
Talang Ubi 1400 Lembar 6.900.000,00 Talang Ubi 2200 Lembar 10.800.000,00 3.900.000,00 56,52
2.08.2.08.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Meningkatnya kondisi yang
kondusif dan terlaksananya
kegiatan dengan tepat
Talang Ubi 36 rekening 35.346.000,00 Talang Ubi 36 rekening 35.346.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Terciptanya keamanan
kendaraan operasional
Talang Ubi 3 unit 28.050.000,00 Talang Ubi 3 unit 28.050.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terciptanya Kebutuhan Jasa
Administrasi Keuangan
Talang Ubi 14 orang 31.800.000,00 Talang Ubi 14 orang 43.800.000,00 12.000.000,00 37,74
2.08.2.08.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Terpeliharanya Peralatan Kerja
atau Kantor
Talang Ubi 4 jenis 28.800.000,00 Talang Ubi 4 jenis 28.800.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.01.10 Penyediaan AlatTulis Kantor Tercapainya Alat Tulis Kantor
yang dibutuhkan
Talang Ubi 33 jenis 134.489.000,00 Talang Ubi 33 jenis 134.489.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Sebagai penunjang kegiatan
administrasi perkantoran
Talang Ubi 7590 lembar, 440
jilid
54.700.000,00 Talang Ubi 54000 lembar, 100
jilid
60.385.000,00 5.685.000,00 10,39
2.08.2.08.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Tercapainya Kebutuhan Listrik
Perkantoran
Talang Ubi 2 jenis/varian 4.740.000,00 Talang Ubi 2 jenis/varian 4.740.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Semua Kegiatan Peralatan
dan Perlengkapan
Perkantoran berjalan Lancar
dan Tepat Waktu
Talang Ubi 9 jenis 137.330.000,00 Talang Ubi 9 jenis 132.330.000,00 -5.000.000,00 -3,64
2.08.2.08.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga/kantor
Terpeliharanya Kebersihan
dan Kenyamanan Kantor
Talang Ubi 32 jenis/varian 22.880.000,00 Talang Ubi 32 jenis/varian 22.880.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan &
peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya Kebutuhan
Minat Baca dan Aparatur
Talang Ubi 60 eksemplar 43.000.000,00 Talang Ubi 60 eksemplar 43.000.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan dan
Minum Rapat dan Pelatihan
Talang Ubi 1200 peserta rapat
dan pelatihan
30.000.000,00 Talang Ubi 1200 peserta rapat
dan pelatihan
30.000.000,00 0,00 0,00
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program pelayanan administrasi
perkantoran
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
2.08.2.08.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi
ke luar daerah
Meningkatnya Pengetahuan
Koordinasi dengan
Stakeholder Luar Daerah
- 74 kali 340.000.000,00 - 102 kali 408.000.000,00 68.000.000,00 20,00
2.08.2.08.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi
ke dalam daerah
Meningkatnya Hubungan atau
Koordinasi dan Konsultasi
dengan Stakeholder Dalam
Daerah
Talang Ubi 300 kali 79.500.000,00 Talang Ubi 126 kali 31.500.000,00 -48.000.000,00 -60,38
2.08.2.08.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi / Perkantoran
Meningkatnya Kesejahteraan
Pegawai
Talang Ubi 792 orang 513.600.000,00 Talang Ubi 71 orang 612.000.000,00 98.400.000,00 19,16
2.08.2.08.01.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan
kantor
Talang Ubi 1 orang 18.000.000,00 Talang Ubi 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
2.08.2.08.01.02 1.649.651.497,59 1.633.870.000,00 -15.781.497,59 -0,96
2.08.2.08.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya fasilitas
pendukung dalam
melaksanakan tugas pokok
dan fungsi PKB/PLKB di
lapangan dengan efektif
Talang Ubi 68.000.000,00 Talang Ubi 68.000.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
Terlaksananya kegiatan
DPPKBPPPA dalam
memberikan pelayanan KB
kepada masyarakat melalui
kendaraan operasional
Talang Ubi 2 unit roda empat 1.124.381.497,59 Talang Ubi 2 unit roda empat 1.110.000.000,00 -14.381.497,59 -1,28
2.08.2.08.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya Faktor Sarana
Pendukung Kegiatan
Perkantoran
Talang Ubi 7 paket 140.450.000,00 Talang Ubi 7 paket 139.050.000,00 -1.400.000,00 -1,00
2.08.2.08.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
Terpenuhinya Kebutuhan
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas
Talang Ubi 5 unit roda 4, dan
17 unit roda 2
206.700.000,00 Talang Ubi 5 unit roda 4, dan 17
unit roda 2
206.700.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Terpenuhinya Kebutuhan
Gedung Kantor yang Nyaman
Talang Ubi 1 gedung 110.120.000,00 Talang Ubi 1 gedung 110.120.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.03 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00Program peningkatan disiplin
aparatur
Program Peningkatan Sarana &
Prasarana Aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
2.08.2.08.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersediana pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Talang Ubi 17 orang 26.000.000,00 Talang Ubi 17 orang 26.000.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.06 23.374.000,00 25.108.000,00 1.734.000,00 7,42
2.08.2.08.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Menunjang sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
kantor
Talang Ubi 4 laporan 6.386.000,00 Talang Ubi 4 laporan 6.386.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya Dokumen RKA
dan DPA Anggaran Murni dan
Perubahan
Talang Ubi 4 dokumen 13.722.000,00 Talang Ubi 4 dokumen 15.456.000,00 1.734.000,00 12,64
2.08.2.08.01.06.06 Penyusunan Pelaporan Keuangan
dan Pelaporan Barang
Menunjang sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
kantor
Talang Ubi 12 laporan bulanan 3.266.000,00 Talang Ubi 12 laporan bulanan 3.266.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.15 1.775.853.000,00 2.022.803.000,00 246.950.000,00 13,91
2.08.2.08.01.15.01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Meningkatnya jumlah peserta
KB baru
5 Kecamatan 1800 akseptor
melalui TKBK dan
200 melalui
TNI,PKK, IBI
186.287.000,00 5 Kecamatan 2300 akseptor 314.087.000,00 127.800.000,00 68,60
2.08.2.08.01.15.02 Pelayanan KIE (Komunikasi
Informasi dan Edukasi)
Meningkatnya Pemahaman
Masyarakat terhadap Program
KB
5 Kecamatan 12 desa/kel, 1800
spot
84.889.000,00 5 Kecamatan 55 desa/kel, 1800
spot
214.889.000,00 130.000.000,00 153,14
2.08.2.08.01.15.03 Peningkatan Perlindungan Hak
Reproduksi Individu
Bertambahnya Jumlah
Akseptor/Peserta KB MKJP
5 Kecamatan 5 kelompok (100
orang)
58.287.000,00 5 Kecamatan 5 kelompok (100
orang)
56.437.000,00 -1.850.000,00 -3,17
2.08.2.08.01.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Terbinanya anggota kelompok
kegiatan (Poktan) dalam
menjalankan tugas dan fungsi
di bidang KB dan
kependudukan
5 Kecamatan 5 Balai KB, 6
Kampung KB, 320
Kader
1.446.390.000,00 5 Kecamatan 5 Balai KB, 6
Kampung KB, 320
Kader
1.437.390.000,00 -9.000.000,00 -0,62
2.02.2.08.01.15 112.859.000,00 182.859.000,00 70.000.000,00 62,02
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Keluarga Berencana
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
2.02.2.08.01.15.03 Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait
dengan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(KAPAID)
Terciptanya Kesetaraan
gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak
Talang Ubi 280 peserta dari 5
Kecamatan
112.859.000,00 Talang Ubi 400 peserta dari 5
Kecamatan
182.859.000,00 70.000.000,00 62,02
2.02.2.08.01.16 196.039.000,00 283.039.000,00 87.000.000,00 44,38
2.02.2.08.01.16.02 Pengembangan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan
(P2TP2)
Meningkatnya Dukungan
Masyarakat dalam
Pencegahan dan Penanganan
Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak
5 Kecamatan 160 orang (di lima
kecamatan), 5 desa
dan 1 Kabupaten)
93.060.000,00 5 Kecamatan 160 orang (di 5
kecamatan, 5 desa
dan 1 kabupaten)
105.060.000,00 12.000.000,00 12,89
2.02.2.08.01.16.05 Penguatan Kelembagaan dan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Meningkatnya Peran Serta
Anak dalam Pembangunan,
Meningkatnya Kesejahteraan
dan Perlindungan Anak
Talang Ubi 100 peserta
Pelatihan, 300
peserta
pengukuhan dan 80
peserta rapat
102.979.000,00 Talang Ubi 100 peserta
Pelatihan, 300
peserta pengukuhan
dan 80 peserta rapat
177.979.000,00 75.000.000,00 72,83
2.02.2.08.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi 0,00 84.656.000,00 84.656.000,00 100,00
2.02.2.08.01.17.04 Pelayanan KB medis OperasiMeningkatnya Akseptor KM
MKJP
- - 0,00 Talang Ubi 60 akseptor 84.656.000,00 84.656.000,00 100,00
2.08.2.08.01.18 577.354.000,00 888.154.000,00 310.800.000,00 53,83
2.08.2.08.01.18.01 Pembentukan Kelompok Masyarakat
Peduli KB
Terbinanya Kampung KB 5 Kecamatan 5Kampung KB 95.175.000,00 5 Kecamatan 9 Kampung KB 391.175.000,00 296.000.000,00 311,01
2.08.2.08.01.18.02 Monitoring dan Evaluasi Kelompok
Masyarakat Peduli KB
Terbentuknya Forum Peduli
Kependudukan dan Sosialisasi
Penekanan Laju Pertumbuhan
Penduduk
Talang Ubi 500 peserta 130.612.000,00 Talang Ubi 500 peserta 130.612.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.18.03 Pengelolaan Program Meningkatnya pengetahuan
petugas lapangan
DPPKBPPPA tentang
pencatatan dan pelaporan
Dallap dan Pelkon
5 Kecamatan 100 peserta 64.521.000,00 5 Kecamatan 100 peserta 64.521.000,00 0,00 0,00
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelayanan KBKR
yang Mandiri
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
2.08.2.08.01.18.04 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Terbinanya kelompok UPPKS
di Kecamatan
5 Kecamatan 5 kelompok terbina,
10 kelompok gelar
dagang
180.385.000,00 5 Kecamatan 5 kelompok terbina,
10 kelompok gelar
dagang
195.185.000,00 14.800.000,00 8,20
2.08.2.08.01.18.05 Pengelolaan Data dan Informasi
Program KB
Tercapainya
kegiatanPemutakhiran Data
Keluarga
5 Kecamatan 3 dokumen 106.661.000,00 5 Kecamatan 3 dokumen 106.661.000,00 0,00 0,00
2.02.2.08.01.18 405.632.000,00 403.782.000,00 -1.850.000,00 -0,46
2.02.2.08.01.18.01 Kegiatan Pembinaan Organisasi
Perempuan
Meningkatnya peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
Talang Ubi 1500 orang 355.790.000,00 Talang Ubi 1500 orang 355.790.000,00 0,00 0,00
2.02.2.08.01.18.03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah
tangga dalam membangun keluarga
sejahtera
Meningkatnya pengetahuan
ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga
sejahtera
5 Kecamatan 5 Kelompok 49.842.000,00 5 Kecamatan 5 Kelompok 47.992.000,00 -1.850.000,00 -3,71
2.08.2.08.01.23 184.238.000,00 165.638.000,00 -18.600.000,00 -10,10
2.08.2.08.01.23.01 Pelatihan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga di
Kecamatan
Terbinanya kelompok BKL 5 Kecamatan 90 kader dan 60
PKB/PLKB (150
Peserta)
184.238.000,00 5 Kecamatan 90 kader dan 60
PKB/PLKB (150
Peserta)
165.638.000,00 -18.600.000,00 -10,10
6.460.135.497,59 7.363.029.000,00 902.893.502,41 13,98
Program Peningkatan Peran Serta &
Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
JUMLAH
NAMA OPD : DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
2.09.01.01 1.984.255.096,00 2.155.780.096,00 171.525.000,00 8,64
2.09.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa surat
menyurat
kantor dishub 1290
surat/materai
7.650.000,00 kantor dishub 1290
surat/materai
9.000.000,00 1.350.000,00 17,65
2.09.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan lstrik
Tersedianya jasa
komunikasi,sumber daya air dan
listrik
kantor dishub 2 rekening 54.000.000,00 kantor dishub 2 rekening 27.400.000,00 -26.600.000,00 -49,26
2.09.01.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan
perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
kantor dishub 100 liter 750.000,00 kantor dishub 100 liter 750.000,00 0,00 0,00
2.09.01.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Tersedianya jaminan barang
milik daerah
kantor dishub 4 unit 26.000.000,00 kantor dishub 4 unit 26.000.000,00 0,00 0,00
2.09.01.01.01.07 penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa administrasi
keuangan
dishub pali 3 kegiatan/bidang 28.800.000,00 dishub pali 3 kegiatan/bidang 40.800.000,00 12.000.000,00 41,67
2.09.01.01.01.08 penyedian jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan
kantor
kantor dishub 1 orang 7.200.000,00 kantor dishub 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
2.09.01.01.01.09 penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya jasa
perbaikanperalatan kerja
kantor dishub 3 jenis/barang 16.300.000,00 kantor dishub 3 jenis/barang 16.300.000,00 0,00 0,00
2.09.01.01.01.10 penyediaan alt tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor kantor dishub 74 jenis/varian 104.390.096,00 kantor dishub 74 jenis/varian 104.390.096,00 0,00 0,00
2.09.01.01.01.11 penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetak
pengadaan
kantor dishub 43800
lmbar,1200
plat,600 buku
49.530.000,00 kantor dishub 43800
lmbar,1200
plat,600 buku
49.530.000,00 0,00 0,00
2.09.01.01.01.12 penyediaan komponen instalai
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
kantor dishub 9 jenis 16.910.000,00 kantor dishub 9 jenis 16.910.000,00 0,00 0,00
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
2.09.01.01.01.13 penyediaan pelaralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
kantor dishub 6 jenis/unit 298.800.000,00 kantor dishub 6 jenis/unit 324.700.000,00 25.900.000,00 8,67
2.09.01.01.01.14 penyediaan peralatan rumah
tangga / kantor
Tersedianya peralatan rumah
tangga/ kantor
kantor dishub 15 jenis 5.375.000,00 kantor dishub 15 jenis 6.775.000,00 1.400.000,00 26,05
2.09.01.01.01.15 penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
kantor dishub 7 media 6.000.000,00 kantor dishub 7 media 8.875.000,00 2.875.000,00 47,92
2.09.01.01.01.17 penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum kantor dishub 1 tahun 30.850.000,00 kantor dishub 1 tahun 30.850.000,00 0,00 0,00
2.09.01.01.01.18 rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Tersedianya rapat koordinasi
luar daerah
dishub pali 120 ok 360.000.000,00 dishub pali 120 OK 465.000.000,00 105.000.000,00 29,17
2.09.01.01.01.19 rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya rapat koordinasi
dalam daerah
kantor dishub 678 ok 101.700.000,00 kantor dishub 678 OK 101.700.000,00 0,00 0,00
2.09.01.01.01.20 penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknik perkantoran
Tersedianya jasa pendukung
administrasi/ teknik perkantoran
dishub pali 115 orang 852.000.000,00 dishub pali 115 orang 897.400.000,00 45.400.000,00 5,33
2.09.01.01.01.21 penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan
kantor
kantor dishub 1 orang 18.000.000,00 kantor dishub 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
2.09.01.01.1.02 931.120.000,00 900.420.000,00 -30.700.000,00 -3,30
2.09.01.01.02.05 pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional
dishub pali 4 unit 164.000.000,00 dishub pali 4 unit 98.200.000,00 -65.800.000,00 -40,12
2.09.01.01.02.11 pengadaan tanah Tersedinya lahan perkantoran kab. PALI 1 hektar 500.000.000,00 kab. PALI 1 hektar 500.000.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan sarana
prasarana aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
2.09.01.01.02.24 pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya sewa gedung
kantor
kantor dishub 4 mobil 187.120.000,00 kantor dishub 4 Unit mobil 227.720.000,00 40.600.000,00 21,70
2.09.01.01.02.46 pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya sewa gedung kantor dishub 1 unit 80.000.000,00 dishub 1 unit 74.500.000,00 -5.500.000,00 -6,88
2.09.01.01.03 200.000.000,00 197.286.500,00 -2.713.500,00 -1,36
2.09.01.01.03.02 pengadaan pakaian dinas berserta
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya
kantor dishub 125 stell 109.375.000,00 kantor dishub 125 stell 107.750.000,00 -1.625.000,00 -1,49
2.09.01.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan pengadaan pakaian olahraga
untukpegawai dinas
perhubungan
kantor dishub 125 stell 87.500.000,00 kantor dishub 125 stell 86.411.500,00 -1.088.500,00 -1,24
2.09.01.01.03.06 pengadaan kartu identitas pegawai Tersedianya Kartu Identitas
Pegawai
kantor dishub 125 kartu 3.125.000,00 kantor dishub 125 kartu 3.125.000,00 0,00 0,00
2.09.01.01.1.05 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 -100,00
2.09.01.01.05.01 pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya pendidikan formal kantor dishub 4 orang 50.000.000,00 kantor dishub - 0,00 -50.000.000,00 -100,00
2.09.01.01.1.06 15.462.500,00 15.462.500,00 0,00 0,00
2.09.01.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Tersedianya penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
kantor dishub 1 dokumen 7.420.000,00 kantor dishub 1 dokumen 7.420.000,00 0,00 0,00
2.09.01.01.06.05 penyusunan RKA SKPD Tersedianya penyusunan RKA
SKPD
kantor dishub 2 dokumen 8.042.500,00 kantor dishub 2 dokumen 8.042.500,00 0,00 0,00
2.09.01.01.15 1.420.000.000,00 1.405.195.000,00 -14.805.000,00 -1,04
Program peningkatan disiplin
aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Program pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
2.09.01.01.15.01 perencanaan pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
Tersedianya Pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
kab.pali 2 dokumen 1.420.000.000,00 kab.pali 2 dokumen 1.405.195.000,00 -14.805.000,00 -1,04
2.09.01.01.17 406.224.500,00 202.052.500,00 -204.172.000,00 -50,26
2.09.01.01.17.02 kegiatan peningkatan disiplin
masyarakat menggunkan angkutan
Tersedianya peningkatan disiplin
masyarakat menggunakan
ankutan
kab.pali 1 lomba 79.319.000,00 kab.pali - 0,00 -79.319.000,00 -100,00
2.09.01.01.17.06 kegiatan penciptaan keamanan dan
kenyamanan penumpang
dilingkungan terminal
Tersedianya penciptaan
keamanan dan kenyamanan
dilingkungan terminal
talang ubi 3 hari besar idul
fitri,natal dan idul
adha
166.740.000,00 talang ubi 3 hari besar idul
fitri,natal dan idul
adha
127.590.000,00 -39.150.000,00 -23,48
2.09.01.01.17.14 sosialisasi/penyuluhan ketertiban
lalu lintas dan angkutan
Tersedianya sosialisasi
pennyuluhan ketertiban berlalu
lintas
kab.pali 1 kegiatan 74.462.500,00 kab.pali 1 kegiatan 74.462.500,00 0,00 0,00
2.09.01.01.17.15 kegiatan pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir/juru mudi/awak
kendaraan angkutan umun teladan
Tersedianya pemilihan dan
pemberihan penghargaan
sopir/juru mudi/awak kendaraan
angkutan umum teladan
kab.pali 1 lomba 81.863.000,00 kab.pali - 0,00 -81.863.000,00 -100,00
2.09.01.01.17.17 monitoring,evaluasi dan laporan Tersedianya monitoring,evaluasi,
dan laporan
kab.pali 1 dokumen 3.840.000,00 kab.pali - 0,00 -3.840.000,00 -100,00
2.09.01.01.19 710.085.000,00 840.950.500,00 130.865.500,00 18,43
2.09.01.01.19.01 pengadaan rambu-rambu lalu lintas Tersedianya rambu-rambu lalu
lintas
kab.PALI 110 unit 205.085.000,00 kab.PALI 110 unit 205.085.000,00 0,00 0,00
2.09.01.01.19.02 pengadaan marka jalan Tersedianya pengadaan marka
jalan dan zoss
kab.PALI 1500 meter/2 375.000.000,00 kab.PALI 1500 meter/2/1
pkt
505.865.500,00 130.865.500,00 34,90
2.09.01.01.19.04 penyediaan rambu petunjuk
pendahulu jurusan (RPPJ)
Tersedianya rambu petunjuk
pendahuluan jurusan (RPPJ)
kab.PALI 10 unit 130.000.000,00 kab.PALI 10 unit 130.000.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan pelayanan
angkutan
Program peningkatan dan
pengamanan lalu lintas
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
2.09.01.01.20 1.461.093.000,00 1.461.093.000,00 0,00 0,00
2.09.01.01.20.02 Pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor
Tersedianya alat pengujian
kendaraan bermotor
DISHUB/KAB.PALI 1 unit 1.345.113.000,00 DISHUB/KAB.P
ALI
1 unit 1.345.113.000,00 0,00 0,00
2.09.01.01.20.04 penertiban kelengkapan angkutan
penumpang dan barang
Tersedianya kelengkapan
angkutan penumpang dan
barang
kab.PALI 12 razia 115.980.000,00 kab.PALI 12 razia 115.980.000,00 0,00 0,00
7.178.240.096,00 7.178.240.096,00 0,00 0,00JUMLAH
Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
NAMA OPD : DINAS PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
1.06.02.1 1.045.017.000,00 1.383.342.000,00 338.325.000,00 32,38
1.06.02.1.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersediannya jasa surat
menyurat
Kab.PALI 650 lembar 3.774.000,00 Kab.PALI 1301 lembar 6.720.000,00 2.946.000,00 78,06
1.06.02.1.02 Penyedian Jasa Komunikasi
sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran
tagihan air, telpon, listrik
Kab.PALI 36 rekening 13.200.000,00 Kab.PALI 36 rekening 13.200.000,00 0,00 0,00
1.06.02.1.05 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Tersedianya asuransi untuk
kendaraan dinas operasional
Kab.PALI 1 unit 10.000.000,00 Kab.PALI 1 unit 10.000.000,00 0,00 0,00
1.06.02.1.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tercapainya administrasi
keuangan yang baik
Kab.PALI 10 orang 41.120.000,00 Kab.PALI 10 orang 41.880.000,00 760.000,00 1,85
1.06.02.1.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya jasa kebersihan
kantor
Kab.PALI 1 orang 7.200.000,00 Kab.PALI 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
1.06.02.1.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kantor
Tersedianya peralatan kantor
dalam kondisi baik
Kab.PALI 11 unit 6.000.000,00 Kab.PALI 11 unit 6.000.000,00 0,00 0,00
1.06.02.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksanannya pelayanan
administrasi perkantoran
Kab.PALI 48 jenis 35.218.000,00 Kab.PALI 48 jenis 42.537.000,00 7.319.000,00 20,78
1.06.02.1.11 Kegiatan penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan terpenuhi
Kab.PALI 8 jenis 7.150.000,00 Kab.PALI 5 jenis 8.650.000,00 1.500.000,00 20,98
1.06.02.1.12 Kegiatan penyediaan Instalasi
Listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis penerangan
bangunan kantor
Kab.PALI 11 jenis 2.770.000,00 Kab.PALI 11 jenis 2.770.000,00 0,00 0,00
1.06.02.1.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab.PALI 8 unit 134.000.000,00 Kab.PALI 6 unit 154.000.000,00 20.000.000,00 14,93
1.06.02.1.14 penyediaan peralatan rumah
tangga/kantor
jumlah jenis peralatan rumah
tangga/kantor
Kab.PALI 49 jenis 60.585.000,00 Kab.PALI 49 jenis 93.785.000,00 33.200.000,00 54,80
1.06.02.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
jumlah bahan bacaan yang
tersedia
Kab.PALI 2 eksemplar 6.000.000,00 Kab.PALI 1 eksemplar 6.000.000,00 0,00 0,00
1.06.02.1.17 Penyediaan makan dan minuman
rapat
tersediannya makan dan
minum rapat
Kab.PALI 75 orang 37.800.000,00 Kab.PALI 75 orang 37.800.000,00 0,00 0,00
Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
Perantoran
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/BerkurangSebelum Perubahan Setelah Perubahan
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
1.06.02.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terciptannya koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Kab.PALI 52 laporan 180.000.000,00 Kab.PALI 48 laporan 290.000.000,00 110.000.000,00 61,11
1.06.02.1.19 rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
terciptanya koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Kab.PALI 374 laporan 71.800.000,00 Kab.PALI 374 laporan 142.000.000,00 70.200.000,00 97,77
1.06.02.1.20 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi teknik
perkantoran
lancarnya kegiatan
administrasi perkantoran
Kab.PALI 51 orang 410.400.000,00 Kab.PALI 57 orang 498.600.000,00 88.200.000,00 21,49
1.06.02.1.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan
kantor
Kab.PALI 1 orang 18.000.000,00 Kab.PALI 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
1.06.02.2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.863.000.000,00 2.053.520.000,00 190.520.000,00 10,23
1.06.02.2.5 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kendaraan dinas operasional
untuk DPBK kab. PALI
Kab.PALI 21 unit 1.224.000.000,00 Kab.PALI 21 unit 1.419.000.000,00 195.000.000,00 15,93
1.06.02.2.10 Pengadaan Meubeler Jumlah Pengadaan Meubeler Kab.PALI 50 unit 74.400.000,00 Kab.PALI 50 unit 74.400.000,00 0,00 0,00
1.06.02.2.24 Pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinas / operasional
Tersediannya dana untuk
pemeliharaan kendaraan dinas
operasional kantor
Kab.PALI 16 unit 474.600.000,00 Kab.PALI 27 unit 470.120.000,00 -4.480.000,00 -0,94
1.06.02.2.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersediannya gedung kantor
untuk DPBK kab. PALI
Kab.PALI 1 gedung 90.000.000,00 Kab.PALI 1 tahun 90.000.000,00 0,00 0,00
1.06.02.03 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00
1.06.02.03.03 Pengadaan pakaian kerja
lapangan
Tersedianya pakaian kerja
lapangan
Kab.PALI 70 orang 84.000.000,00 Kab.PALI 70 orang 84.000.000,00 0,00 0,00
1.06.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu
Kab.PALI 70 orang 21.000.000,00 Kab.PALI 70 orang 21.000.000,00 0,00 0,00
1.06.02.05 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1.06.02.05.11 Bimbingan teknis/training of trainer Meningkatnya pengetahuan
aparatur
Kab.PALI 1 tahun 40.000.000,00 Kab.PALI 1 tahun 40.000.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan Disiplin
Aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/BerkurangSebelum Perubahan Setelah Perubahan
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
1.06.02.06 9.327.000,00 9.327.000,00 0,00 0,00
1.06.02.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Kab.PALI 4 dokumen 4.715.000,00 Kab.PALI 4 dokumen 4.715.000,00 0,00 0,00
1.06.02.06.06 Penyusunan pelaporan keuangan
dan pelaporan barang
Tersusunnya pelaporan
keuangan dan pelaporan
barang
Kab.PALI 4 laporan 4.612.000,00 Kab.PALI 4 laporan 4.612.000,00 0,00 0,00
1.06.02.22 704.728.000,00 788.683.500,00 83.955.500,00 11,91
1.06.02.22.05 kegiatan pendidikan dan pelatihan
pertolongan dan pencegahan
kebakaran
meningkatnya kemampuan
petugas pemadam kebakaran
Kab.PALI 60 orang 14.628.000,00 Kab.PALI 60 orang 14.628.000,00 0,00 0,00
1.06.02.22.08 Pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
Tersedianya sarana dan
prasarana pemadam
kebakaran
Kab.PALI 136 unit 480.100.000,00 Kab.PALI 138 unit 591.055.500,00 110.955.500,00 23,11
1.06.02.22.09 Penyediaan jasa jaminan
keselamatan tenaga kerja
pemadam kebakaran
Tersedianya jaminan
keselamatan kerja petugas
pemadam kebakaran
Kab.PALI 52 orang 30.000.000,00 Kab.PALI 52 orang 30.000.000,00 0,00 0,00
1.06.02.22.11 Kegiatan pencegahan dan
pengendalian bahaya kebakaran
berkurangnya tingkat
kebakaran lahan
Kab.PALI 70 orang 180.000.000,00 Kab.PALI 70 orang 153.000.000,00 -27.000.000,00 -15,00
3.767.072.000,00 4.379.872.500,00 612.800.500,00 16,27
Program peningkatan kesiagaan
dan pencegahan bahaya
kebakaran
JUMLAH
Program peningkatan
pengembangan sistem laporan
capaian kinerja dan keuangan
NAMA OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
2.10.01 577.637.300,00 1.002.326.300,00 424.689.000 73,52
2.10.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya jasa surat-
menyurat
Kantor Kominfo 428 lembar dan
paket
3.000.000,00 Kantor
Diskominfo
925 lembar 5.550.000,00 2.550.000 85,00
2.10.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan
listrik
Tersedianya jasa
komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Kantor Kominfo 48 rekening 24.120.000,00 Kantor
Diskominfo
24 rekening 22.020.000,00 (2.100.000) -8,71
2.10.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
Asuransi kendaraan dinas Kantor Kominfo 2 unit 9.250.000,00 Kantor
Diskominfo
2 unit 8.250.000,00 (1.000.000) -10,81
2.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa
administrasi keuangan
Kantor Kominfo 5 orang 23.400.000,00 Kantor
Diskominfo
6 orang 27.000.000,00 3.600.000 15,38
2.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya tenaga
kebersihan kantor
Kantor Kominfo 5 orang 7.200.000,00 Kantor
Diskominfo
1 orang 8.400.000,00 1.200.000 16,67
2.10.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan Kerja
Kantor Kominfo 6 unit 3.000.000,00 Kantor
Diskominfo
12 unit 7.000.000,00 4.000.000 133,33
2.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor Kominfo 58 jenis 21.185.000,00 Kantor
Diskominfo
58 jenis 42.780.000,00 21.595.000 101,94
2.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Kantor Kominfo 15006 lembar 6.111.800,00 Kantor
Diskominfo
15046 lembar dan 10
dokumen
8.936.800,00 2.825.000 46,22
2.10.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrk/peneranagan bangunan
kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrk/peneranagan
bangunan kantor
Kantor Kominfo 7 jenis 3.745.000,00 Kantor
Diskominfo
7 jenis 6.425.000,00 2.680.000 71,56
2.10.01.13 Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan
perlengkapan kantor
Kantor Kominfo 4 jenis 71.510.000,00 Kantor
Diskominfo
20 jenis 224.010.000,00 152.500.000 213,26
2.10.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga/kantor
Tersedianya peralatan
rumah tangga/kantor
Kantor Kominfo 33 jenis 9.065.500,00 Kantor
Diskominfo
33 jenis 14.098.500,00 5.033.000 55,52
2.10.01.15 Penyediaan barang bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Kantor Kominfo 2000 exemplar 10.000.000,00 Kantor
Diskominfo
2000 eksemplar 9.000.000,00 (1.000.000) -10,00
Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan
Administrasi
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/BerkurangSebelum Perubahan Setelah Perubahan
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
2.10.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman rapat
Tersedianya bahan makan
dan minum rapat
Kantor Kominfo 900 kotak 14.350.000,00 Kantor
Diskominfo
963 kotak 16.356.000,00 2.006.000 13,98
2.10.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Kantor Kominfo 17 kali 127.500.000,00 Kantor
Diskominfo
30 kali 292.500.000,00 165.000.000 129,41
2.10.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi kedalam daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi dalam daerah
Kantor Kominfo 135 kali 27.000.000,00 Kantor
Diskominfo
160 kali 45.800.000,00 18.800.000 69,63
2.10.01.20 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi/teknik
perkantoran
Tersedianya jasa tenaga
kerja pendukung
administrasi/teknik
perkantoran
Kantor Kominfo 28 orang 199.200.000,00 Kantor
Diskominfo
30 orang 243.200.000,00 44.000.000 22,09
2.10.01.21 Penyediaan jasa keamanan
kantor
Tersedianya Jasa
keamanan kantor
Kantor Kominfo 1 orang 18.000.000,00 Kantor
Diskominfo
1 orang 21.000.000,00 3.000.000 16,67
2.10.02 536.888.000,00 665.927.000,00
2.10.02.05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan
dinas roda 2 dan 4
Kantor Kominfo 1 unit 401.550.000,00 Kantor
Diskominfo
5 unit 471.550.000,00 70.000.000 17,43
2.10.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana dan
prasarana kantor
Kantor Kominfo 3 jenis 23.500.000,00 Kantor
Diskominfo
5 jenis 40.000.000,00 16.500.000 70,21
2.10.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
roda 4 dan roda 2 yang
terpelihara
Kantor Kominfo 2 unit 41.838.000,00 Kantor
Diskominfo
5 unit 84.377.000,00 42.539.000 101,68
2.10.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya gedung kantor Kantor Kominfo 1 gedung 70.000.000,00 Kantor
Diskominfo
1 gedung 70.000.000,00 - 0,00
2.10210..03 0,00 36.000.000,00 36.000.000 100,00
2.10210..03.05 Pengadaan Pakaian Khusus
hari-hari tertentu
Tersedianya Pakaian Batik
Diskominfo
- - 0,00 Kantor
Diskominfo
80 stell 36.000.000,00 36.000.000 100,00
2.10.06 5.036.000,00 5.558.000,00 522.000 10,37
Program Peningkatan sarana
dan Prasarana
Program peningkatan
pengembangan sistem laporan
capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan disiplin
aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/BerkurangSebelum Perubahan Setelah Perubahan
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
2.10.06.05 Penyusunan RKA SKPD Adanya penyusunan RKA
SKPD
Kantor Kominfo 3 laporan 2.518.000,00 Kantor
Diskominfo
3 laporan 2.779.000,00 261.000 10,37
2.10.06.06 tersusunnya pelaporan
keuangan dan pelaporan barang
Penyusunan pelaporan
keuangan dan pelaporan
barang
Kantor Kominfo 2 laporan 2.518.000,00 Kantor
Diskominfo
2 laporan 2.779.000,00 261.000 10,37
1.10.15 2.890.160.000,00 4.050.530.000,00 1.160.370.000 40,15
1.10.15.01 Penyempurnaan peraturan
perundangan penyiaran dan
KMIP
Tersedianya dokumen
Peraturan perundangan
penyiaran dan KMIP
Kantor Kominfo 1 dokumen 28.020.000,00 Kantor
Diskominfo
1 dokumen 27.260.000,00 (760.000) -2,71
1.10.15.02 Pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan
informasi
Terciptanya jaringan
komunikasi dan informasi
yang terpadu
Kantor Kominfo 1 kontrak 2.165.060.000,00 Kantor
Diskominfo
1 kontrak 1.865.060.000,00 (300.000.000) -13,86
1.10.15.05 Pengadaan peralatan studio dan
komunikasi
Terciptanya peralatan studio
dan komunikasi
Kantor Kominfo dan
Talang Ubi
1 set 485.500.000,00 Kantor
Diskominfo
1 set 1.910.970.000,00 1.425.470.000 293,61
1.10.15.06 Pengkajian dan pengembangan
sistem informasi
Sistem informasi yang telah
terkaji dan sistem informasi
yang sudah dikembangkan
Kantor Kominfo 2 website 32.310.000,00 Kantor
Diskominfo
1 website 17.310.000 (15.000.000) -46,43
1.10.15.08 Pembangunan sistem pelayanan
informasi dan pengaduan
masyarakat (SPIPM)
Terbentuknya sistem lapor
SP4N
- - 0,00 Kab. PALI 1 kegiatan 55.930.000 55.930.000 100,00
1.10.15.09 Penyelenggaraan layanan
pengadaan secara elektronik
(LPSE)
Terciptanya layanan
pengadaan secara elektronik
Kantor Kominfo 12 bulan 179.270.000,00 Kantor
Diskominfo
12 bulan 174.000.000 (5.270.000) -2,94
02.10.18 25.700.000,00 25.700.000 - 0,00
02.10.18.02 Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintah
daerah
Adanya penyebarluasan
informasi yang bersifat
pembangunan daerah yang
terlaksana
Kantor Kominfo 1 kegiatan 25.700.000 Kantor
Diskominfo
1 kegiatan 25.700.000 - 0,00
4.035.421.300,00 5.786.041.300,00 1.750.620.000,00 43,38
Program Kerjasama informasi
dan media massa
JUMLAH
Program pengembangan
komunikasi, informasi dan
media massa
NAMA OPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
2.16.2.1.01 1.670.524.000,00 1.874.704.000,00 204.180.000,00 12,22
2.16.2.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat
menyurat
Talang Ubi 5000 lembar dan 60
paket pengiriman
28.500.000,00 Talang Ubi 5000 lembar dan
60 paket
pengiriman
28.500.000,00 0,00 0,00
2.16.2.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Talang Ubi 6 rekening 58.800.000,00 Talang Ubi 6 rekening 18.600.000,00 -40.200.000,00 -68,37
2.16.2.1.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Tersedianya asuransi untuk
kendaraan dinas
operasional
Talang Ubi 5 unit 10.000.000,00 Talang Ubi 5 unit 0,00 -10.000.000,00 -100,00
2.16.2.1.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya jasa
administrasi keuangan
Talang Ubi 9 orang 41.400.000,00 Talang Ubi 9 orang 48.600.000,00 7.200.000,00 17,39
2.16.2.1.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis
kantor
Talang Ubi 57 jenis 90.076.000,00 Talang Ubi 57 jenis 91.064.000,00 988.000,00 1,10
2.16.2.1.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetak
dan penggandaan
Talang Ubi 122000 lembar dan
2.000 buah
54.000.000,00 Talang Ubi 122000 lembar dan
2.000 buah
54.000.000,00 0,00 0,00
2.16.2.1.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen
istalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Talang Ubi 9 jenis 19.200.000,00 Talang Ubi 9 jenis 19.200.000,00 0,00 0,00
2.16.2.1.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Talang Ubi 17 unit dan 1
aplikasi
237.220.000,00 Talang Ubi 17 unit dan 1
aplikasi
285.660.000,00 48.440.000,00 20,42
2.16.2.1.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga / Kantor
Tersedianya peralatan
rumah tangga
Talang Ubi 33 jenis 22.470.000,00 Talang Ubi 33 jenis 22.470.000,00 0,00 0,00
2.16.2.1.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang – Undangan
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang -
undangan
Talang Ubi 2 jenis 15.500.000,00 Talang Ubi 2 jenis 15.500.000,00 0,00 0,00
2.16.2.1.01.17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan dan
minuman
Talang Ubi 98 orang/kali rapat
bulanan
46.158.000,00 Talang Ubi 98 orang/kali rapat
bulanan
67.320.000,00 21.162.000,00 45,85
Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2.16.2.1.01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terwujudnyakoordinasi dan
konsultasi keluar daerah
luar daerah
kab.PALI
152 OK 380.000.000,00 luar daerah
kab.PALI
152 OK 587.640.000,00 207.640.000,00 54,64
2.16.2.1.01.19 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi kedalam
daerah
Talang Ubi 216 OK 75.600.000,00 Talang Ubi 216 OK 63.550.000,00 -12.050.000,00 -15,94
2.16.2.1.01.20 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi / teknik
perkantoran
lancarnya kegiatan
adminstrasi perkantoran
Talang Ubi 79 orang 573.600.000,00 Talang Ubi 79 orang 551.600.000,00 -22.000.000,00 -3,84
2.16.2.1.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya keamanan
kantor
Talang Ubi 1 orang 18.000.000,00 Talang Ubi 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
2.16.2.1.02 1.231.500.000,00 1.380.075.250,00 148.575.250,00 12,06
2.16.2.01.01.02 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya
Pembangunan Panggung
Kesenian/Pertunjukkan
KAB.PALI 1 Unit 1.060.000.000,00 KAB.PALI 1 Unit 1.059.855.250 -144.750,00 -0,01
2.16.2.01.01.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubeleur
kantor
- - 0,00 KAB.PALI 61 unit 128.720.000 128.720.000,00 100,00
2.16.2.01.01.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasional
KAB.PALI 6 unt 71.500.000,00 KAB.PALI 6 unt 71.500.000 0,00 0,00
2.16.2.01.01.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya Gedung
Kantor Dinas
KAB.PALI 2 Gedung 100.000.000,00 KAB.PALI 3 Gedung 120.000.000 20.000.000,00 20,00
2.16 . 2.16.01 . 06 42.057.000,00 42.057.000 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Tersusunya Laporan
Keuangan Semesteran
KAB.PALI 2 Dokumen
Laporan
14.630.000,00 KAB.PALI 2 Dokumen
Laporan
14.630.000 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 06 . 05 Penyusunan RKA SKPD
Tesusunya Dokumen RKA
SKPD
KAB.PALI 2 Dokumen
Perencanaan
12.893.500,00 KAB.PALI 2 Dokumen
Perencanaan
12.893.500 0,00 0,00
2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 Penyusunan Pelaporan Keuangan
dan Pelaporan Barang
Tersusunan Pelaporan
Keuangan dan Pelaporan
Barang
KAB.PALI 4 Dokumen 14.533.500,00 KAB.PALI 4 Dokumen 14.533.500 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2.16 . 2.16.01 . 15 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.051.568.000,00 1.208.950.000 157.382.000,00 14,97
2.16 . 2.16.01 . 15 . 05 Pengembangan,dukungan,
penghargaan dan kerjasama di
bidang budaya
Terpilihnya Bujang Gadis
PALI
Talang Ubi dan
Luar Daerah
Kab/Kota
13 Pasang 1.051.568.000,00 Talang Ubi dan
Luar Daerah
Kab/Kota
13 Pasang 1.208.950.000 157.382.000,00 14,97
3.02 . 2.16.01 . 15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
148.666.000,00 677.560.000 528.894.000,00 355,76
3.02 . 2.16.01 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar
negeri
Terlaksananya Kegiatan
Festival Sriwijaya
Kab.PALI dan Luar
Daerah
1 Festival dan
Event/Kegiatan
148.666.000,00 Kab.PALI dan
Luar Daerah
1 Festival dan
Event/Kegiatan
677.560.000 528.894.000,00 355,76
2.16 . 2.16.01 . 16 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1.581.294.000,00 1.544.539.000,00 -36.755.000,00 -2,32
2.16 . 2.16.01 . 16 . 01 Partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya
Terselenggaranya Kegiatan
Pemangku Adat,
Pementasan Seni dan
Budaya
KAB.PALI / 5
Kecamatan
5 Kali Pertemuan
Rapat
1.400.364.000,00 KAB.PALI / 5
Kecamatan
5 Kali Pertemuan
Rapat
1.339.314.000 -61.050.000,00 -4,36
2.16 . 2.16.01 . 16 . 03 Penyusunan kebijakan
pengelolaan kekayaan budaya
lokal daerah
Terlaksananya Kegiatan
Kajian Zonasi dan
Penataan Kawasan Cagar
Budaya Candi Bumiayu
Kab.PALI 1 Dokumen 180.930.000,00 Kab.PALI 1 Dokumen 205.225.000 24.295.000,00 13,43
3.02 . 2.16.01 . 16 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
256.543.000,00 256.543.000 0,00 0,00
3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 Pengembangan jenis dan paket
wisata unggulan
Terlaksananya Kegiatan
Pameran HUT PALI
Kab.PALI Jumlah Tenda dan
Paggung
256.543.000,00 Kab.PALI Jumlah Tenda dan
Paggung
256.543.000 0,00 0,00
3.02 . 2.16.01 . 17 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
71.325.000,00 644.845.000 573.520.000,00 804,09
2.16 . 2.16.01 . 17.01 Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
Jumlah dan Jenis Alat
Kesenian
Kab.PALI 1 Sanggar Seni 0,00 Kab.PALI 1 Sanggar Seni 342.520.000 342.520.000,00 100,00
2.16 . 2.16.01 . 17 . 05 Penyelenggaraan festival budaya
daerah
Terselenggaranya Kegiatan
Festival Seni Tari dan Lagu
Daerah
Kab.PALI 3 Sanggar Seni
Tari dan 3 Vokalis
71.325.000,00 Kab.PALI 3 Sanggar Seni
Tari dan 3 Vokalis
302.325.000 231.000.000,00 323,87
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
3.02 . 2.16.01 . 17 Program Pengembangan
Kemitraan
80.790.000,00 81.719.750 929.750,00 1,15
3.02 . 2.16.01 . 17 . 07 Pengembangan sumber daya
manusia dan profesionalisme
bidang pariwisata
Terlaksananya Kegiatan
Lomba Bidar
Kab.PALI 50 Orang Peserta 80.790.000,00 Kab.PALI 50 Orang Peserta 81.719.750 929.750,00 1,15
6.134.267.000,00 7.710.993.000,00 1.576.726.000,00 25,70JUMLAH
NAMA OPD : DINAS PERIKANAN
URUSAN : PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi Target Capaian Kerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
3.01.01.01.1 1.038.407.607,00 1.740.529.707,00 702.122.100,00 67,62
3.01.01.01.1.1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Tersedianya Jasa Surat
Menyurat
Talang Ubi 1000 lembar dan 25
paket pengiriman
8.200.000,00 Talang Ubi 1300 lembar 8.900.000,00 700.000,00 8,54
3.01.01.01.1.2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Talang Ubi 1 rek air, 3 rek listrik, 2
jasa TV kabel, dan 3
paket penambahan
daya listrik
41.000.000,00 Talang Ubi 1 rek air, 3 rek listrik, 2
jasa TV kabel, dan 3
paket penambahan daya
listrik
45.000.000,00 4.000.000,00 9,76
3.01.01.01.1.5 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
tersedianya jasa jaminan
barang milik daerah
Talang Ubi 3 roda 4 dan 9 roda 2 33.000.000,00 Talang Ubi 3 roda 4 dan 9 roda 2 41.000.000,00 8.000.000,00 24,24
3.01.01.01.1.7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
tersedianya jasa
administrasi keuangan
Talang Ubi 12 orang 47.400.000,00 Talang Ubi 6 orang operator, 4 orang
pembantu bendahara, 1
orang bendahara barang,
1 penguji SPJ dan 1
orang bendahara
pengeluaran
57.900.000,00 10.500.000,00 22,15
3.01.01.01.1.8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
Talang Ubi 1 OB 7.200.000,00 Talang Ubi 1 Orang jasa kebersihan 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
3.01.01.01.1.9 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Talang Ubi 5 kali servis laptop, 5
kali service
komputer,dan 5 kali
service AC
4.250.000,00 Talang Ubi 5 kali servis laptop, 5 kali
service komputer,dan 5
kali service AC
4.250.000,00 0,00 0,00
3.01.01.01.1.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Talang Ubi 65 jenis 109.686.600,00 Talang Ubi 65 jenis ATK 146.030.100,00 36.343.500,00 33,13
3.01.01.01.1.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Talang Ubi 60 kartu Identitas, 1
paket foto gubernur,
bupati dan presiden,
cetak map 300 buah,
dan cetak agenda 75
buah
27.900.000,00 Talang Ubi 60 kartu Identitas, 1
paket foto gubernur,
bupati dan presiden,
cetak map 300 buah, dan
cetak agenda 75 buah
43.320.600,00 15.420.600,00 55,27
3.01.01.01.1.12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Talang Ubi 5 jenis 6.915.000,00 Talang Ubi 5 jenis 6.915.000,00 0,00 0,00
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi Target Capaian Kerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
3.01.01.01.1.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Talang Ubi 6 unit laptop, 4 printer, 1
unit kamera DSLR dan
TV, 3 unit AC dan 1 unit
PC
124.500.000,00 Talang Ubi 8 unit laptop, 4 printer, 1
unit kamera DSLR dan
TV, 3 unit AC dan 1 unit
PC
148.058.000,00 23.558.000,00 18,92
3.01.01.01.1.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga / kantor
Tersedianya peralatan
rumah tangga di kantor
dinas
Talang Ubi 2 unit dispenser dan 66
jenis alat rumah tangga
29.581.007,00 Talang Ubi 2 unit dispenser dan 66
jenis alat rumah tangga
33.581.007,00 4.000.000,00 13,52
3.01.01.01.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan
Dan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang
undangan
Talang Ubi 20 eks majalah, 350 3ks
koran, dan 2 paket
publikasi di radio
14.375.000,00 Talang Ubi 25 eks majalah, 350 eks
koran, dan 2 paket
publikasi di radio
45.375.000,00 31.000.000,00 215,65
3.01.01.01.1.17 Penyediaan Makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman
Talang Ubi 1500 nasi kotak dan
600 kotak snak
36.000.000,00 Talang Ubi 1500 nasi kotak dan 600
kotak snak
36.000.000,00 0,00 0,00
3.01.01.01.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terwujudnya koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Talang Ubi 70 OH 225.000.000,00 Talang Ubi 108 OH 695.000.000,00 470.000.000,00 208,89
3.01.01.01.1.19 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Terwujudnya koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Talang Ubi 243 OH 95.400.000,00 Talang Ubi 248 OH 148.800.000,00 53.400.000,00 55,97
3.01.01.01.1.20 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Adminstrasi
tersedianya jasa adminstrasi
dan teknis perkantoran
Talang Ubi 25 orang staf dan 2
supir
192.000.000,00 Talang Ubi 25 orang staf dan 2 supir 230.000.000,00 38.000.000,00 19,79
3.01.01.01.1.21 Jasa Keamanan Kantor Tersedianya jasa keamanan
kantor
Talang Ubi 2 orang 36.000.000,00 Talang Ubi 2 orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
3.01.01.01.2 593.783.993,00 532.783.993,00 -61.000.000,00 -10,27
3.01.01.01.2.5 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya mobil dinas /
operasional
Talang Ubi 1 unit, 2 unit motor 354.000.000,00 Talang Ubi 1 unit, 2 unit motor 262.000.000,00 -92.000.000,00 -25,99
3.01.01.01.2.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur
kantor
Talang Ubi 2 lemari kayu,3 lemari
kaca,1 papan struktur
organisasi,1 papan
pengumuman, 1 papan
DUK, 1 unit meja dan 3
unit kursi, 2 unit meja
1/2 biro, 1 unit meja 1
biro, 1 unit meja rapat
34.500.000,00 Talang Ubi 2 lemari kayu,3 lemari
kaca,1 papan struktur
organisasi,1 papan
pengumuman, 1 papan
DUK, 1 unit meja dan 3
unit kursi, 2 unit meja 1/2
biro, 1 unit meja 1 biro, 1
unit meja rapat
65.500.000,00 31.000.000,00 89,86
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi Target Capaian Kerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
3.01.01.01.2.22 Pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
Terpeliharanya gedung
kantor
Talang Ubi 1 unit gedung 15.000.000,00 Talang Ubi 1 unit gedung 15.000.000,00 0,00 0,00
3.01.01.01.2.23 Pemeliharaan rutin/berkala
mobiil jabatan
Terpeliharanya Kendaraan
mobil jabatan
Talang Ubi 2 unit kendaraan roda 4 70.000.000,00 Talang Ubi 2 unit kendaraan roda 4 70.000.000,00 0,00 0,00
3.01.01.01.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas /operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/ Operasional secara
rutin / berkala
Talang Ubi 1 unit roda 4 9 unit roda
2
120.283.993,00 Talang Ubi 2 unit roda 4 dan 9 unit
roda 2
120.283.993,00 0,00 0,00
3.01.01.01.3 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
3.01.01.01.3.3 Pengadaan pakaian kerja
lapangan
Tersedianya pakaian kerja
lapangan
Talang Ubi 40 set 25.000.000,00 Talang Ubi 40 set 25.000.000,00 0,00 0,00
3.01.01.01.5 20.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 -50,00
3.01.01.01.5.3 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Meningkatnya pengetahuan
aparatur
Talang Ubi 2 orang 20.000.000,00 Talang Ubi 2 orang 10.000.000,00 -10.000.000,00 -50,00
3.01.01.01.6 39.250.000,00 39.250.000,00 0,00 0,00
3.01.01.01.6.1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersedianya laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
reliasasi kinerja SKPD
keuangan semesteran
Talang Ubi 12 dokumen 12.750.000,00 Talang Ubi 12 dokumen 12.750.000,00 0,00 0,00
3.01.01.01.6.2 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
Tersedianya laporan
keuangan semesteran
SKPD
Talang Ubi 2 dokumen 9.750.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 9.750.000,00 0,00 0,00
3.01.01.01.6.5 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya RKA dan DPA
SKPD
Talang Ubi 6 dokumen 16.750.000,00 Talang Ubi 6 dokumen 16.750.000,00 0,00 0,00
3.01.01.01.16 167.100.000,00 167.100.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan Disiplin
Aparatur
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Program pemberdayaan
masyarakat dalam
pengawasan dan
pengendalian sumberdaya
kelautan
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi Target Capaian Kerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
3.01.01.01.16.01 Pembentukan kelompok
masayarakat swakarsa
pengamanan sumberdaya
kelautan
Terbentuknya kelompok
masayarakat swakarsa
pengamanan sumberdaya
kelautan
Talang Ubi 4 kelompok poskawas
dan 1 paket belanja
barang yang diserahkan
ke masyarakat
167.100.000,00 Talang Ubi 4 kelompok poskawas
dan 1 paket belanja
barang yang diserahkan
ke masyarakat
167.100.000,00 0,00 0,00
3.01.01.01.20 531.655.000,00 678.000.000,00 146.345.000,00 27,53
3.01.01.01.20.3 Pembinaan dan
pengembangan perikanan
Tersedianya sarana
pengembangan perikanan
kab,PALI 355 unit terpal, 106.500
ekor ikan lele dan 2
paket pengadaan
biofonik
531.655.000,00 5 kecamatan 355 unit terpal, 106.500
ekor ikan lele dan 2
paket pengadaan
biofonik
678.000.000,00 146.345.000,00 27,53
3.01.01.01.21 631.032.000,00 824.882.000,00 193.850.000,00 30,72
3.01.01.01.21.2 Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak
Meningkatnya kesehatan
hewan dan menurunnya
penyakit menular ternak
kab,PALI 1 unit mess puskeswan,
1 paket obat-obatan dan
jasa operasional
puskeswan dan medik
veteriner/paramedik
veteriner, peralatan
pemeriksaan hewan
631.032.000,00 Talang Ubi 1 unit mess puskeswan,
1 paket obat-obatan dan
jasa operasional
puskeswan dan medik
veteriner/paramedik
veteriner, peralatan
pemeriksaan hewan
824.882.000,00 193.850.000,00 30,72
3.01.01.01.22 943.996.400,00 1.155.736.400,00 211.740.000,00 22,43
3.01.01.01.22.2 Pembibitan dan perawatan
ternak
Tersedianya pembibitan
hewan ternak
5 kecamatan 250 dosis, 1unit traktor,
500 ekor ayam petelur,
dan 500 ekor itik petelur
104.750.000,00 5 kecamatan 250 dosis, 1unit traktor,
500 ekor ayam petelur,
dan 500 ekor itik petelur
310.350.000,00 205.600.000,00 196,28
3.01.01.01.22.8 pengembangan agribisnis
peternakan
Berkembangnya area
agribisnis peternakan
5 kecamatan 22 ekor kambing dan
bahan kandang,500
ekor itik petelur beserta
sarana dan prasarana
449.200.000,00 5 kecamatan 22 ekor kambing dan
bahan kandang,500 ekor
itik petelur beserta
sarana dan prasarana
275.200.000,00 -174.000.000,00 -38,74
3.01.01.01.22.11 pengembangan areal
kawasan peternakan
Berkembangnya area
kawasan peternakan
Talang Ubi 1 unit kendaraan roda4,
5 buah CCTV, 8 orang
petugas pengelola
kawasan peternakan
dan 1125 ekor ayam
petelur
390.046.400,00 Talang Ubi 1 unit kendaraan roda4,
5 buah CCTV, 8 orang
petugas pengelola
kawasan peternakan dan
1125 ekor ayam petelur
570.186.400,00 180.140.000,00 46,18
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
ternak
Program peningkatan
produksi hasil peternakan
Program pengembangan
budidaya perikanan
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi Target Capaian Kerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
3.01.01.01.23 250.975.000,00 265.975.000,00 15.000.000,00 5,98
3.01.01.01.23.4 GemarIkan Meningkatnya konsumsi
ikan
Dalam dan luar
Kab.PALI
3 kegiatan promosi 250.975.000,00 Dalam dan luar
Kab.PALI
500 siswa 265.975.000,00 15.000.000,00 5,98
3.03.03.01.23 147.700.000,00 433.500.000,00 285.800.000,00 193,50
3.03.03.01.23.7 Promosi atas hasil produksi
peternakan unggulan daerah
Terlaksananya Promosi
atas hasil produksi
peternakan unggulan
daerah
Dalam dan luar
Kab.PALI
1000 anak SD dan
3000 ekor ayam arab
147.700.000,00 Dalam dan luar
Kab.PALI
2000 anak SD dan 3000
ekor ayam arab
433.500.000,00 285.800.000,00 193,50
3.01.03.01.24 170.175.000,00 495.775.000,00 325.600.000,00 191,33
3.01.03.01.24.2 Pelestarian sumber daya
perikanan perairan umum
lestarinya perikanan air
umum
5 kecamatan 25000 ekor bibit ikan
baung, 25000 ekor ikan
gabus, 3 paket UPR,
dan 3 paket belanja
budidaya ikan di waring
170.175.000,00 5 kecamatan 25000 ekor bibit ikan
baung, 25000 ekor ikan
gabus, 3 paket UPR, dan
3 paket belanja budidaya
ikan di waring
495.775.000,00 325.600.000,00 191,33
3.03.03.01.24 144.500.000,00 324.000.000,00 179.500.000,00 124,22
3.03.03.01.24.1 Pelatihan dan bimbingan
pengoperasian teknologi
peternakan tepat guna
meningkatnya pemahaman
peternak tentang
pemanfaatan teknologi
peternakan
jawa barat 10 orang 144.500.000,00 jawa barat 10 orang 324.000.000,00 179.500.000,00 124,22
4.703.575.000,00 6.692.532.100,00 1.988.957.100,00 42,29
Program peningkatan
penerapan teknologi
peternakan
JUMLAH
Program optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
Program peningkatan
pemasaran hasil produksi
peternakan
Program pengembangan
kawasan budidaya laut, air
payau dan air tawar
NAMA OPD : DINAS PERTANIAN
URUSAN : PILIHAN PERTANIAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
3.03.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.928.050.816,00 2.411.988.816,00 483.938.000,00 25,10
3.03.01.01.1.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedia kebutuhan
pengiriman surat menyurat
kedinasan
Dinas Pertanian 1484 lembar 7.002.000,00 Dinas
Pertanian
1900 lembar 9.300.000,00 2.298.000,00 32,82
3.03.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya air dan listrik
Tersedia rekening listrik dan
air
Dinas Pertanian 5 rekening 42.000.000,00 Dinas
Pertanian
5 rekening 42.000.000,00 0,00 0,00
3.03.01.01.01.05 Penyedian Jasa jaminan Barang
milik Daerah
Tersedianya kendaraan dinas
/ operasional
Dinas Pertanian 2 unit 12.000.000,00 Dinas
Pertanian
2 unit 12.000.000,00 0,00 0,00
3.03.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Dinas Pertanian 44 unit kendaraan
dinas/operasional
17.500.000,00 Dinas
Pertanian
44 unit kendaraan
dinas/operasional
17.500.000,00 0,00 0,00
3.03.01.01.01.07 Penyedia Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedia Jasa Administrasi
Keuangan
Dinas Pertanian 168 OB 33.000.000,00 Dinas
Pertanian
108 OB 44.640.000,00 11.640.000,00 35,27
3.03.01.01.01.09 Penyedian jasa perbaiakan
peralatan kerja
Tersedinya jasa perbaiakan
peralatan kerja
Dinas Pertanian 10 Laptop, 8 printer 2.300.000,00 Dinas
Pertanian
10 Laptop, 8 printer 2.300.000,00 0,00 0,00
3.03.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan ATK
kantor
Dinas Pertanian 48 jenis 114.174.000,00 Dinas
Pertanian
48 jenis 114.174.000,00 0,00 0,00
3.03.01.01.01.11 Penyedian barang cetakan dan
pengadaan
Tersedianya dokumen cetak
dan penggandaan
Dinas Pertanian 30000 lembar 9.000.000,00 Dinas
Pertanian
30000 lembar 99.000.000,00 90.000.000,00 1.000,00
3.03.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen
instalasi listrik
Dinas Pertanian 6 jenis 4.100.000,00 Dinas
Pertanian
6 jenis 19.100.000,00 15.000.000,00 365,85
3.03.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Dinas Pertanian 2 laptop dan 3 printer 47.310.000,00 Dinas
Pertanian
13 unit 137.310.000,00 90.000.000,00 190,23
3.03.01.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga/kantor
Tersedianya peralatan rumag
tangga/kantor
Dinas Pertanian 21 jenis 20.544.816,00 Dinas
Pertanian
21 jenis 20.544.816,00 0,00 0,00
3.03.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedia bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Dinas Pertanian 348 Exp 7.800.000,00 Dinas
Pertanian
348 Exp 7.800.000,00 0,00 0,00
3.03.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman
Dinas Pertanian 36 kali 91.920.000,00 Dinas
Pertanian
36 kali 91.920.000,00 0,00 0,00
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
3.03.01.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Kelancaran Tugas Dinas Luar
Daerah
Luar Kab.PALI 80 OH 400.000.000,00 Luar
Kab.PALI
130 OH 650.000.000,00 250.000.000,00 62,50
3.03.01.01.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Kelancaran Tugas Dinas
Dalam Daerah
Dalam Kab.PALI 875 OH 175.000.000,00 Dalam
Kab.PALI
1000 OH 200.000.000,00 25.000.000,00 14,29
3.03.01.01.01.20 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi / teknik
perkantoran
Tersedianya Tenaga kerja lain
nya dan TKS
Dinas Pertanian 1476 OB 944.400.000,00 Dinas
Pertanian
1476 OB 944.400.000,00 0,00 0,00
3.03.01.01.02 340.550.000,00 783.270.000,00 442.720.000,00 130,00
3.03.01.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas
opersional
Tersedianya kendaraan dinas
operasional
Dinas Pertanian 0,00 0,00 Dinas
Pertanian
3 unit 442.720.000,00 442.720.000,00 100,00
3.03.01.01.02.23 Pemelliharaan Rutin/berkala mobil
jabatan
Terpeliharanya kendaraan
dinas roda 4
Dinas Pertanian 2 Unit kendaraan
roda 4
59.150.000,00 Dinas
Pertanian
100% 59.150.000,00 0,00 0,00
3.03.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas roda 2
Dinas Pertanian 42 unit kendaraan
roda 2
211.400.000,00 Dinas
Pertanian
42 unit kendaraan
roda 2
211.400.000,00 0,00 0,00
3.03.01.01.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor Dinas Pertanian 1 gedung 70.000.000,00 Dinas
Pertanian
1 gedung 70.000.000,00 0,00 0,00
3.03.01..01.03 0,00 199.800.000,00 199.800.000,00 100,00
3.03.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersediana pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Dinas Pertanian 34 orang 0,00 Dinas
Pertanian
148 orang 199.800.000,00 199.800.000,00 100,00
3.03.01.01.05 308.745.000,00 210.995.000,00 -97.750.000,00 -31,66
3.03.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kapasitas dan
kemampuan aparatur
Dinas Pertanian 12 orang 300.000.000,00 8 orang 200.000.000,00 -100.000.000,00 -33,33
3.03.01.01.05.04 Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional
Terselenggaranya penilai
angka kredit jabtan fungsional
penyuluh pertanian
Dinas Pertanian 22 PPL 8.745.000,00 Dinas
Pertanian
23PPL 10.995.000,00 2.250.000,00 25,73
3.03.01.01.06 16.391.000,00 16.391.000,00 0,00 0,00
Program Peningktan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
3.03.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Tersediaya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Dinas Pertanian 12 dokumen 3.183.500,00 Dinas
Pertanian
12 dokumen 3.183.500,00 0,00 0,00
3.03.01.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Tersedianya laporan
keuangan semesteran
Dinas Pertanian 6 dokumen 2.805.000,00 Dinas
Pertanian
6 dokumen 2.805.000,00 0,00 0,00
3.03.01.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Terealisasinya penyusunan
dokumen perencanaan
Dinas Pertanian 60 dokumen 10.402.500,00 Dinas
Pertanian
60 dokumen 10.402.500,00 0,00 0,00
3.03.01.01.15 553.910.000,00 553.910.000,00 0,00 0,00
3.03.01.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku
agribisnis
Meningkatnya keterampilan
petani dalam mengolah kelapa
Depok 20 orang 304.200.000,00 Depok 20 orang 304.200.000,00 0,00 0,00
3.03.01.01.15.03 Peningkatan Kemampuan lembaga
petani
Meningkatnya kemampuan
pengurus gapoktan
5 Kecamatan 10 gapoktan 249.710.000,00 5 Kecamatan 10 gapoktan 249.710.000,00 0,00 0,00
3.03.01.01.16 2.485.300.500,00 2.622.280.000,00 136.979.500,00 5,51
3.03.01.01.16.08 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kebijakan subsidi
pertanian
Terlaksananya pengawasan
pupuk dan pestisida
Kab.PALI 4 kali 30.285.000,00 Kab.PALI 4 kali 30.285.000,00 0,00 0,00
3.03.01.01.16.12 Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
Tercukupinya kebutuhan
sarana pasca panen
Kab.PALI 2 unit power tresher 71.605.000,00 Kab.PALI 2 unit power tresher 271.605.000,00 200.000.000,00 279,31
3.03.01.01.16.15 Pengembangan intensifikasi
tanaman padi, palawija
Meningktanya produktifitas
padi
Talang Ubi 10 Ha 63.510.000,00 Talang Ubi 10 Ha 82.772.500,00 19.262.500,00 30,33
3.03.01.01.16.16 Diverfikasi Tanaman Tersedinya pembibitan kelapa Kab.PALI 10000 bibit kelapa 1.092.085.000,00 Kab.PALI 11500 bibit kelapa 1.221.572.500,00 129.487.500,00 11,86
3.03.01.01.16.20 Pengembangan
perbenihan/pembibitan
Tersedianya bibit tanaman
holtikultura
Kab.PALI 3 jenis sayurn, 3 jenis
tanaman hias
103.815.000,00 Kab.PALI 3 jenis sayurn, 3
jenis tanaman hias
272.927.000,00 169.112.000,00 162,90
3.03.01.01.16.29 Peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu produk
Perkebunan, Produk pertanian
Tersedianya kebutuhan pupuk
untuk padi, jagung dan kedelai
Kab.PALI 10 Ha padi, 10 Ha
jagung dan 10 Ha
kedelai
107.927.500,00 Kab.PALI 10 Ha padi, 10 Ha
jagung dan 10 Ha
kedelai
227.045.000,00 119.117.500,00 110,37
3.03.01.01.16.32 Pengembangan infrastruktur dan
kelembagaan pengelolaan lahan
dan air
Berkembangnya infrastruktur
dan kelembagaan pengelolaan
lahan dan air
Kab.PALI 4 paket 1.016.073.000,00 Kab.PALI 3 paket 516.073.000,00 -500.000.000,00 -49,21
3.03.01.01.17 211.250.000,00 313.750.000,00 102.500.000,00 48,52
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
3.03.01.01.17.07 Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggul
daerah
Meningkatnya pemasaran
hasil produksi
perkebunan/pertanian
Kab PALI, Provinsi
Sumatera Selatan
dan Nasional
3 event 211.250.000,00 Kab PALI,
Provinsi
Sumatera
Selatan dan
Nasional
3 event 313.750.000,00 102.500.000,00 48,52
3.03.01.01.18 168.187.500,00 1.072.187.500,00 904.000.000,00 537,50
3.03.01.01.18.02 Pengadaan sarana dan prasarana
teknologi Pertanian/Perkebunan
Tepat Guna
Meningkanya hasil produksi
pertanian
Penukal, Talang
Ubi dan Tanah
Abang
5 Ha kacang Hijau, 5
Ha kacang tanah, 5
Ha kedelai dan 5 Ha
jagung hibrida
168.187.500,00 Penukal,
Talang Ubi
dan Tanah
Abang
5 Ha kacang Hijau, 5
Ha kacang tanah, 5
Ha kedelai dan 5 Ha
jagung hibrida
1.072.187.500,00 904.000.000,00 537,50
3.03.01.01.19 517.690.000,00 1.556.900.000,00 1.039.210.000,00 200,74
3.03.01.01.19.02 Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
Tersedianya pupuk dan bibit
tanaman tebu
kec. Penukal 10000 Kg Tebu 238.260.000,00 Kab.PALI 10000 Kg Tebu 300.760.000,00 62.500.000,00 26,23
3.03.01.01.19.03 berkembangnya Pengembangan
bibit unggul pertanian/perkebunan
Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
Kab.PALI 0,00 0,00 Kab.PALI 200 Ha 193.610.000,00 193.610.000,00 100,00
3.03.01.01.19.06 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Tersedianya dokumen hasil
penilaian usaha perkebunan
Kab.PALI 6 perusahaan
perkebunan
65.770.000,00 Kab.PALI 7 perusahaan
perkebunan
848.870.000,00 783.100.000,00 1.190,66
3.03.01.01.19.10 Pengembangan dan penguatan
informasi dan database
pertanian/perkebunan
Tersedianya database statistik
pertanian
Kab.PALI 40 buku SP 213.660.000,00 Kab.PALI 40 buku SP 213.660.000,00 0,00 0,00
3.03.01.01.20 405.875.000,00 429.875.000,00 24.000.000,00 5,91
3.03.01.01.20.03 Penyuluhan dan pendampingan
bagi pertanian/perkebunan
Terselenggaranya penyuluhan
pertanian/perkebunan yang
berkualitas
Dinas Pertanian 53 PPL 376.600.000,00 Dinas
Pertanian
53 PPL 400.600.000,00 24.000.000,00 6,37
3.03.01.01.20.05 Penyusunan Propagama
penyuluhan, Monitoring dan
Evaluasi
Tersedianya rencana kerja
penyuluh pertanian pada
tahun berjalan
Dinas Pertanian 60 peserta 29.275.000,00 Dinas
Pertanian
60 peserta 29.275.000,00 0,00 0,00
6.935.949.816,00 10.171.347.316,00 3.235.397.500,00 46,65
Program Peningkatan Penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
Program Peningkatan Produksi
hasil Pertanian/Perkebunan
Program Pemberdayaan
Penyuluhan Pertanian/Pekebunan
Lapangan
JUMLAH
NAMA OPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN : PILIHAN (PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN)
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
3.06.3.06.01.01. 2.243.211.972,00 2.880.236.922,00 637.024.950,00 28,40
3.06.3.06.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat
menyurat
Kec. Talang Ubi 575 (550
materai, 20 paket
pengiriman dan 5
dokumen
sertifikat tanah)
23.350.000,00 Kec. Talang Ubi 575 (550
materai, 20
paket
pengiriman dan
5 dokumen
sertifikat tanah)
23.350.000,00 0,00 0,00
3.06.3.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, air
dan listrik
Tersedianya pembayaran
telepon, air dan listrik untuk
kantor Dinas, Gedung
Pameran dan UPTD
Kab. PALI 108 rekening 52.800.000,00 Kab. PALI 96 rekening, 1
paket tv satelit
dan 2 instalasi
listrik pasar
277.700.000,00 224.900.000,00 425,95
3.06.3.06.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Tersedianya asuransi untuk
kendaraan dinas operasional
Kec. Talang Ubi 2 paket 10.000.000,00 Kec. Talang Ubi 2 unit mobil dan
4 unit motor
dinas
16.000.000,00 6.000.000,00 60,00
3.06.3.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kec. Talang Ubi 3 unit 8.500.000,00 Kec. Talang Ubi 3 unit 8.500.000,00 0,00 0,00
3.06.3.06.01.01.07 Penyediaan Jasa Adm Keuangan Pembayaran honor jasa
administrasi keuangan
Kec. Talang Ubi 12 OB 19.200.000,00 Kec. Talang Ubi 94 OB 41.720.000,00 22.520.000,00 117,29
3.06.3.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya Tenaga
Kebersihan Kantor
Kec. Talang Ubi 168 orang/tahun 100.800.000,00 Kec. Talang Ubi 182
orang/Tahun
116.400.000,00 15.600.000,00 15,48
3.06.3.06.01.01.09 Penyediaan Perbaikan peralatan
kerja
Tersedianya Perbaikan
peralatan kerja
Kec. Talang Ubi 4 jenis peralatan
kerja
19.000.000,00 Kec. Talang Ubi 3 jenis
peralatan kerja
21.000.000,00 2.000.000,00 10,53
3.06.3.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor Kec. Talang Ubi 62 Jenis ATK 104.387.500,00 Kec. Talang Ubi 55 Jenis ATK 104.387.500,00 0,00 0,00
3.06.3.06.01.01.11 Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaan
tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Kec. Talang Ubi 9000 Lembar
penggandaan
dan 35 examplar
cetakan
41.300.000,00 Kec. Talang Ubi 112757blembar
penggandaan
dan 39
exemplar
cetakan
64.384.950,00 23.084.950,00 55,90
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
3.06.3.06.01.01.12 Penyediaan komponen
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya peralatan listrik
untuk kantor
Kec. Talang Ubi 8 Jenis Peralatan
Listrik
11.900.000,00 Kec. Talang Ubi 8 Jenis
Peralatan
Listrik
16.900.000,00 5.000.000,00 42,02
3.06.3.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kec. Talang Ubi 12 Jenis
peralatan dan
perlengkapan
kantor
260.175.000,00 Kec. Talang Ubi 12 Jenis
peralatan dan
perlengkapan
kantor
222.700.000,00 -37.475.000,00 -14,40
3.06.3.06.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga/ kantor
Tersedianya peralatan rumah
tangga/kantor
Kec. Talang Ubi 29 peralatan 71.839.472,00 Kec. Talang Ubi 29 peralatan
rumah
tangga/kantor
96.394.472,00 24.555.000,00 34,18
3.06.3.06.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundangan-undangan
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Kec. Talang Ubi 2 Jenis 9.660.000,00 Kec. Talang Ubi 48 jenis
examplar dan
30 buku
11.100.000,00 1.440.000,00 14,91
3.06.3.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan
minuman untuk pegawai
Kec. Talang Ubi 1000 org 33.000.000,00 Kec. Talang Ubi 2570 orang
selama 1 tahun
33.000.000,00 0,00 0,00
3.06.3.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya kooordinasi
dan konsultasi keluar daerah
Luar Kab. PALI 67perjalanan 402.000.000,00 Luar Kab. PALI 88 kali
perjalanan
dinas ke luar
daerah
588.000.000,00 186.000.000,00 46,27
3.06.3.06.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya kooordinasi
dan konsultasi kedalam
daerah
Semua
kecamatan
250 perjalanan 62.500.000,00 Semua
kecamatan
250 kali
perjalanan
dinas ke dalam
daerah
62.500.000,00 0,00 0,00
3.06.3.06.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknik
Perkantoran
Tersedianya Tenaga Kerja
Sukarela untuk Dinas, UPTD
Pasar Tanah Abang dan
UPTD Pasar Talang Ubi
Kec. Talang Ubi,
Kec. Tanah
Abang
1561 orang 876.000.000,00 Kec. Talang
Ubi, Kec. Tanah
Abang
1457 OB 1.017.800.000,00 141.800.000,00 16,19
3.06.3.06.01.01.21 Penyedian Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Tenaga Kerja
Sukarela untuk Dinas
Kec. Talang Ubi 192 orang 136.800.000,00 Kec. Talang Ubi 208 orang
keamanan
kantor dan
keamanan
pasar
158.400.000,00 21.600.000,00 15,79
.06.3.06.01.01.02 975.520.000,00 1.284.307.000,00 308.787.000,00 31,65Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
3.06.3.06.01.02.05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas
roda 4 dan roda 2 untuk
operasional kantor
Kec. Talang Ubi 5 unit 483.900.000,00 Kec. Talang Ubi 5 unit
kendaraan
dinas/operasion
al kantor
483.900.000,00 0,00 0,00
3.06.3.06.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur Kec. Talang Ubi 9 jenis 257.500.000,00 Kec. Talang Ubi 9 jenis
mebeleur dan 3
buah tempat
sampah
420.403.000,00 162.903.000,00 63,26
3.06.3.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas
Kec. Talang Ubi 3 unit (1 motor
dan 2 mobil)
84.120.000,00 Kec. Talang Ubi 3 unit (1 motor
dan 2 mobil)
160.004.000,00 75.884.000,00 90,21
3.06.3.06.01.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya gedung kantor
dan tempat promosi
Kec. Talang Ubi 1 gedung 150.000.000,00 Kec. Talang Ubi 2 gedung 220.000.000,00 70.000.000,00 46,67
3.06.3.06.01.04 78.200.000,00 78.200.000,00 0,00 0,00
3.06.3.06.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja
lapangan
Kec. Talang Ubi 30 buah 6.000.000,00 Kec. Talang Ubi 30 buah 6.000.000,00 0,00 0,00
3.06.3.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu
Kec. Talang Ubi 150 baju batik
dan 150 pakaian
olahraga
72.200.000,00 Kec. Talang Ubi 136 buah baju
batik dan 150
stel baju
olahraga
72.200.000,00 0,00 0,00
3.06.3.06.01.06 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 0,00
3.06.3.06.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Tersusunnya laporan
keuangan semester
Kec. Talang Ubi 2 Laporan 3.805.000,00 Kec. Talang Ubi 2 Laporan 3.805.000,00 0,00 0,00
3.06.3.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
Kec. Talang Ubi 1 Laporan 3.955.000,00 Kec. Talang Ubi 1 Laporan 3.955.000,00 0,00 0,00
3.6.3.06.01.15 meningkatnya keamanan
konsumen
179.193.000,00 0,00 -179.193.000,00 -100,00
3.06.3.06.01.15.03 Peningkatan Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa
Tersedianya barang dan jasa
yang aman untuk dikonsumsi
Kab. PALI 6 kali kegiatan 121.098.000,00 Kab. PALI 6 kali kegiatan 0,00 -121.098.000,00 -100,00
Program peningkatan Disiplin
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
3.06.3.06.01.15.07 Pengawasan dan Pengembangan
alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapan (UTTP)
Tersedianya alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapan
yang sesuai dengan aturan
Kab. PALI 2 kali kegiatan 58.095.000,00 Kab. PALI 2 kali kegiatan 0,00 -58.095.000,00 -100,00
3.6.3.06.01.16 tersusunnya kebijakan
rencana pembangunan
industri
0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00
3.6.3.06.01.16.03 Pembangunan Promosi
perdagangan nasional dan regional
tersusunnya kebijakan
rencana pembangunan
industri
- - 0,00 Kab. PALI 1 dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00
3.6.3.06.01.17 meningkatnya pengenalan
produk melalui pameran
1.145.325.000,00 1.145.325.000,00 0,00 0,00
3.6.3.06.01.17.13 Pembangunan Promosi
perdagangan nasional dan regional
Terlaksananya promosi
perdagangan
Luar dan Dalam
Kab.PALI
3 kali kegiatan 1.145.325.000,00 Luar dan Dalam
Kab.PALI
3 kali kegiatan 1.145.325.000,00 0,00 0,00
3.07.3.06.01.17 meningkatnya kemampuan
pengrajin dan mutu produk
1.552.517.550,00 2.327.115.976,00 774.598.426,00 49,89
3.07.3.06.01.17.01 Pembinaan Kemampuan Teknologi
Industri
Peningkatan pembinaan
kemampuan teknologi industri
untuk pelaku usaha
Kab. PALI 4 kegiatan 872.597.450,00 Kab. PALI 7 laporan 1.553.756.950,00 681.159.500,00 78,06
3.07.3.06.01.17.05 Pembinaan Mutu Produk Industri
Kecil dan Menengah
Peningkatan Pengembangan
dan Pembinaan Mutu Produk
Industri Kecil dan Menengah
Kab. PALI 3 kali kegiatan 451.928.100,00 Kab. PALI 3 kali kegiatan 545.367.026,00 93.438.926,00 20,68
3.07.3.06.01.17.06 Pembinaan Pengolahan Makanan
dan Minuman
Peningkatan Pembinaan
Pengolahan Makanan dan
Minuman
Kab. PALI 2 kegiatan 227.992.000,00 Kab. PALI 2 Laporan 227.992.000,00 0,00 0,00
3.06.3.06.01.18 adanya sarana sentra
industri bagi IKM
0,00 998.011.000,00 998.011.000,00 0,00
3.06.3.06.01.18.02 penyediaan sarana maupun
prasarana klaster industri
tersedianya bangunan sentra
indstri
0,00 Kab. PALI 1 bangunan 998.011.000,00 998.011.000,00 0,00
Program peningkatan kemampuan
teknologi industri
Penataan struktur industri
program pengembangan industri
kecil dan menengah
Program peningkatan dan
pengembangan ekspor
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
3.06.3.06.01.18 tersedianya subsidi
sembako bagi masyarakat
493.190.000,00 754.840.000,00 261.650.000,00 53,05
3.06.3.06.01.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi
barang/produk
Terlaksananya
pengembangan produk dan
distribusi produk
Talang Ubi 1 bangunan 200.000.000,00 Talang Ubi 1 bangunan 461.650.000,00 261.650.000,00 130,83
3.06.3.06.01.18.08 Pasar Murah Terselenggaranya kegiatan
pasar murah
Kab. PALI 10000 orang 293.190.000,00 Kab. PALI 10000 orang 293.190.000,00 0,00 0,00
3.06.3.06.01.20 6.306.250.000,00 6.377.487.000,00 71.237.000,00 1,13
3.06.3.06.01.20.02 Pembangunan Pasar Tradisional Terbangunnya pasar
tradisional
Kab. PALI 2 pasar 5.738.000.000,00 Kab. PALI 5 pasar
tradisional
5.738.000.000,00 0,00 0,00
3.06.3.06.01.20.03 Rehab berat/ sedang pasar
pedesaan
Pasar desa dalam kodisi baik - - 0,00 Kab. PALI 1 paket 226.237.000,00 226.237.000,00 0,00
3.06.3.06.01.20.04 Penyusunan DED perdagangan Tersedianya DED untuk
rumah anjungan
Talang Ubi 12 dokumen 568.250.000,00 Talang Ubi 12 dokumen 413.250.000,00 -155.000.000,00 -27,28
12.981.167.522,00 16.003.282.898,00 3.022.115.376,00 23,28
Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perdagangan
JUMLAH
NAMA OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
2.13.1.1 1.095.437.500,00 1.075.589.670,25 -19.847.829,75 -1,81
2.13.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat
menyurat Kantor dinas
Talang Ubi 1120 lembar 6.000.000,00 Talang Ubi 1120 lembar 6.000.000,00 0,00 0,00
2.13.1.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya air dan Listrik
Tersedianya Dana Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Talang Ubi 48 rekening 16.860.000,00 Talang Ubi 48 rekening 15.141.670,25 -1.718.329,75 -10,19
2.13.1.1.5 Penyediaan Jasa jaminan barang
milik daerah
terlaksananya jaminan
keamanan untuk
kendaraan dinas roda
empat dan roda dua
Talang Ubi 1 unit 6.835.000,00 Talang Ubi 1 unit 6.190.000,00 -645.000,00 -9,44
2.13.1.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Talang Ubi 1 unit 3.000.000,00 Talang Ubi 1 unit 2.165.500,00 -834.500,00 -27,82
2.13.1.1.7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tesedianya jasa
administrasi keuangan
Talang Ubi 12 orang 41.400.000,00 Talang Ubi 9 orang 45.000.000,00 3.600.000,00 8,70
2.13.1.1.8 Penyediaan jasa Kebersihan
Kantor
Tesedianya jasa
kebersihan kantor
Talang Ubi 1 orang 7.200.000,00 Talang Ubi 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
2.13.1.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis
Kantor
Talang Ubi 30 jenis 69.772.600,00 Talang Ubi 30 jenis 69.772.600,00 0,00 0,00
2.13.1.1.11 Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Tersedianya barang Cetak
dan penggandaan
Talang Ubi 25.865 lembar 9.085.500,00 Talang Ubi 25.865 lembar 9.085.500,00 0,00 0,00
2.13.1.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya komponen alat-
alat listrik/penerangan
bangunan
Talang Ubi 7 jenis 5.115.000,00 Talang Ubi 7 jenis 5.115.000,00 0,00 0,00
2.13.1.1.13 Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan
perlengkapan kantor
Talang Ubi 5 jenis 60.500.000,00 Talang Ubi 5 jenis 0,00 -60.500.000,00 -100,00
Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2.13.1.1.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga / kantor
Tersedianya Peralatan
yang dibutukan
Talang Ubi 27 jenis 11.381.400,00 Talang Ubi 27 jenis 11.381.400,00 0,00 0,00
2.13.1.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Talang Ubi 156 exsemplar 18.000.000,00 Talang Ubi 156 exsemplar 18.000.000,00 0,00 0,00
2.13.1.1.17 Penyediaan Makan Dan Minum Tersedianya Dana
Penyediaan Makanan dan
minuman Rapat Pegawai
Kantor Dispora
Talang Ubi 12 bulan 16.488.000,00 Talang Ubi 12 bulan 16.488.000,00 0,00 0,00
2.13.1.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
program/kegiatan
Disporapar
Talang Ubi 110 laporan 450.000.000,00 Talang Ubi 110 laporan 450.000.000,00 0,00 0,00
2.13.1.1.19 Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi ke dalam Daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
program/kegiatan
Disporapar
Talang Ubi 200 laporan 45.000.000,00 Talang Ubi 200 laporan 37.650.000,00 -7.350.000,00 -16,33
2.13.1.1.20 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi/ teknik Perkantoran
Tersedianya Dana
JasaPendukung
Administrasi
Talang Ubi 37 org 292.800.000,00 Talang Ubi 37 org 333.200.000,00 40.400.000,00 13,80
2.13.1.1.21 Penyediaan jasa Keamanan
Kantor
tersedianya jasa keamanan
kantor
Talang Ubi 2 orang 36.000.000,00 Talang Ubi 2 orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
2. 13.1.2 139.870.000,00 148.870.000,00 9.000.000,00 6,43
13.1.2.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur
kantor
Talang Ubi 2 jenis 33.500.000,00 Talang Ubi 2 jenis 42.500.000,00 9.000.000,00 26,87
13.1.2.22 Pemeliharaan rutin / gedung
kantor
Tersedianya pemeliharaan
gedung kantor
Talang Ubi 6 jenis 5.520.000,00 Talang Ubi 6 jenis 5.520.000,00 0,00 0,00
13.1.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya
pemeliharaan dan
perbaikan kendaraan dinas
Talang Ubi 6 jenis 28.900.000,00 Talang Ubi 6 jenis 28.900.000,00 0,00 0,00
13.1.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan
peralatan gedung kantor
Talang Ubi 4 jenis 6.950.000,00 Talang Ubi 4 jenis 6.950.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
13.1.2.46 Pengadaan Sewa Gedung
Kantor
Tersedianya jasa sewa
gedung kantor
Talang Ubi 1 Unit 65.000.000,00 Talang Ubi 1 Unit 65.000.000,00 0,00 0,00
2.13.1.6 11.307.300,00 11.307.300,00 0,00 0,00
13.1.6.01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ihtisar realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Talang Ubi 25 dokumen 3.342.500,00 Talang Ubi 25 dokumen 3.342.500,00 0,00 0,00
13.1.6.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya Dokumen
RKA, DPA/DPPA OPD
Talang Ubi 4 dokumen 4.137.300,00 Talang Ubi 4 dokumen 4.137.300,00 0,00 0,00
13.1.6.12 Penyusunan dokume
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) SKPD
terlaksananya proses
pelaporan
Talang Ubi 1 laporan 3.827.500,00 Talang Ubi 1 laporan 3.827.500,00 0,00 0,00
2.13.1.20 204.750.600,00 952.153.100,00 747.402.500,00 365,03
13.1.20.6 Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
terselenggaranya Kegiatan
Kompetisi Olahraga di Kab.
PALI
Talang Ubi 1 Kali 204.750.600,00 Talang Ubi 1 Kali 204.750.600,00 0,00 0,00
13.1.20.7 Pemassalan olahraga bagi
pelajar, mahasiswa dan
masyarakat
- - 0,00 Kab.PALI 2000 orang 747.402.500,00 747.402.500,00 100,00
2.13.1.21 294.502.000,00 382.660.000,00 88.158.000,00 29,93
13.1.21.02 Peningkatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Olahraga
Tersedianya bantuan
peralatan Olahraga
5 Kecamatan 8 jenis 103.000.000,00 5 Kecamatan 8 jenis 202.660.000,00 99.660.000,00 96,76
13.1.21.07 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana olahraga
Terpeliharanya sarana dan
prasarana olahraga
5 Kecamatan 2 lapangan 191.502.000,00 5 Kecamatan 3 lapangan 180.000.000,00 -11.502.000,00 -6,01
2.13.1.29 2.012.646.000,00 2.266.396.000,00 253.750.000,00 12,61
13.1.29.10 Pendidikan dan Pelatihan
Paskibra Kabupaten
terselenggaranya
Pelaksanaan Seleksi,
pendidikan, pelatihan
paskibra Kabupaten
Talang Ubi 250 orang 1.771.469.000,00 Talang Ubi 250 orang 2.025.219.000,00 253.750.000,00 14,32
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Pembinaan dan
pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
13.1.29.11 Jambore Pemuda Indonesia Terselenggaranya Seleksi
Jambore Pemuda
Kabupaten serta Fasilitasi
Pengiriman Pemuda Ke
Luar Kab. PALI
Talang Ubi 250 orang 241.177.000,00 Talang Ubi 250 orang 241.177.000,00 0,00 0,00
3.758.513.400,00 4.836.976.070,25 1.078.462.670,25 28,69JUMLAH
NAMA OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
2.17.2.17.01.01 672.468.000,00 699.840.000,00 27.372.000,00 4,07
2.17.2.17.01.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya materai dan
benda pos lainnya
Kab.PALI 2 jenis (450 buah
materai 6.000, 350
materai 3.000 dan
20 paket
pengiriman)
4.350.000,00 Kab.PALI 2 jenis (450 buah
materai 6.000, 350
materai 3.000 dan 20
paket pengiriman)
7.254.000,00 2.904.000,00 66,76
2.17.2.17.01.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan
listrik
Tersedianya jasa
komunikasi,sumber daya
air dan listrik
Kab.PALI 60 rekening 29.700.000,00 Kab.PALI 60 rekening 29.700.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa
administrasi keuangan
Kab.PALI 7 OB dan 1 panitia
pemeriksa barang
24.000.000,00 Kab.PALI 8 (7 OB dan 1
orang/paket)
24.000.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.01.08 Tersedianya jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Kab.PALI 2 OB 14.400.000,00 Kab.PALI 2 OB 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67
2.17.2.17.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor
Kab.PALI 55 item 63.060.500,00 Kab.PALI 55 item 68.058.500,00 4.998.000,00 7,93
2.17.2.17.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
Kab.PALI 10 cetak dan 20000
penggandaan
14.700.000,00 Kab.PALI 20010 (10 cetak dan
20000 penggandaan)
14.610.000,00 -90.000,00 -0,61
2.17.2.17.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrk/peneranagan bangunan
kantor
Tersedianyakomponen
instalasi
listrk/peneranagan
bangunan kantor
Kab.PALI 6 item 5.920.000,00 Kab.PALI 6 item 5.920.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan
dan perlengkapan kantor
Kab.PALI 7 jenis 35.000.000,00 Kab.PALI 7 jenis 35.000.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga/kantor
Tersedianya peralatan
rumah tangga/kantor
Kab.PALI 13 item 8.185.000,00 Kab.PALI 13 item 8.185.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.01.15 Penyediaan barang bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacaan kantor
Kab.PALI 6 jenis 13.800.000,00 Kab.PALI 6 jenis 19.560.000,00 5.760.000,00 41,74
2.17.2.17.01.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman rapat
Tersedianya makanan
dan minuman rapat
Kab.PALI 30 orang 9.000.000,00 Kab.PALI 30 orang 9.000.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terlaksananya Rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Kab.PALI 25 laporan 248.690.000,00 Kab.PALI 25 laporan 248.690.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi kedalam daerah
Terlaksananya Rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi kedalam
daerah
Kab.PALI 35 laporan 40.862.500,00 Kab.PALI 35 laporan 40.862.500,00 0,00 0,00
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan
Administrasi
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
2.17.2.17.01.01.20 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi/teknik
perkantoran
Terpenuhinya jasa
tenaga pendukung
administrasi/teknik
perkantoran
Kab.PALI 26 OB 124.800.000,00 Kab.PALI 16 OB 130.200.000,00 5.400.000,00 4,33
2.17.2.17.01.01.21 Penyediaan jasa keamanan
kantor
Terpenuhinya jasa
keamanan kantor
Kab.PALI 2 OB 36.000.000,00 Kab.PALI 2 OB 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
2.17.2.17.01.02 225.296.000,00 222.631.000,00 -2.665.000,00 -1,18
2.17.2.17.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kab.PALI 3 unit roda 4 dan 1
unit roda 2
123.796.000,00 Kab.PALI 2 jenis (1 buah
kendaraan roda 1
dan 3 buah
kendaraan roda 4)
121.131.000,00 -2.665.000,00 -2,15
2.17.2.17.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala
Perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya
perlengkapan kantor
Kab.PALI 4 jenis 5.500.000,00 Kab.PALI 4 jenis 5.500.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.02.46 Pengadaan sewa gedung kantor Tersedianya sewa
gedung kantor
Kab.PALI 1 unit 96.000.000,00 Kab.PALI 1 unit 96.000.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.03 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.03.05 Pengadaan pakaian dinas
khusus hari-hari tertntu
Tersedianya pakaian
dinas hari tertentu
Kab.PALI 30 orang 12.000.000,00 Kab.PALI 30 orang 12.000.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.05 47.702.000,00 47.702.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.05.11 Bimbingan teknis/training of
trainers
Meningkatnya
kemampuan aparatur
Luar Kab 100% 47.702.000,00 Luar Kab 100% 47.702.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.06 16.846.000,00 16.846.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Tersusunnya laporan
keuangan semesteran
Kab.PALI 2 laporan 3.940.000,00 Kab.PALI 2 laporan 3.940.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Kab.PALI 4 laporan 9.221.000,00 Kab.PALI 4 laporan 9.221.000,00 0,00 0,00
2.17.2.17.01.06.12 Penyusunan dokumen
akuntabilitas kinerja Instansi
Pemerintah (SKIP) SKPD
Tersusunnyadokumen
akuntabilitas kinerja
Instansi Pemerintah
(SKIP) SKPD
Kab.PALI 2 laporan 3.685.000,00 Kab.PALI 2 laporan 3.685.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan disiplin
aparatur
Program Peningkatan Sumber
Daya Apratur
Program peningkatan
pengembangan sistem laporan
capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan sarana
dan Prasarana
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
2.17.2.17.01.15 31.343.000,00 159.604.000,00 128.261.000,00 409,22
2.17.2.17.01.15.01 Pemasyarakatan minat dan
kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
Meningkatnya
pengembangan minat
dan budaya baca
Kab.PALI - 0,00 Kab.PALI - 128.261.000,00 128.261.000,00 100,00
2.17.2.17.01.15.02 Pengembangan minat dan
budaya baca
Meningkatnya
pengembangan minat
dan budaya baca
Kab.PALI 150 orang 31.343.000,00 Kab.PALI 150 orang 31.343.000,00 0,00 0,00
2.18.2.17.01.15 15.927.000,00 12.687.000,00 -3.240.000,00 -20,34
2.18.2.17.01.15.02 Pengumpulan data Terkumpulnya dokumen
data
Kab.PALI 51 OPD 15.927.000,00 Kab.PALI 51 OPD 12.687.000,00 -3.240.000,00 -20,34
2.18.2.17.01.17 26.703.000,00 19.036.000,00 -7.667.000,00 -28,71
2.18.2.17.01.17.03 Terlaksananya Monitoring
evaluasi dan pelaporan kondisi
situasi data
Monitoring evaluasi dan
pelaporan kondisi situasi
data
Kab.PALI 51 OPD 26.703.000,00 Kab.PALI 51 OPD 19.036.000,00 -7.667.000,00 -28,71
2.18.2.17.01.18 42.915.000,00 42.915.000,00 0,00 0,00
2.18.2.17.01.18.01 Penyusunan dan penerbitan
naskah sumber arsip
Tersedianya naskah
sumber arsip
Kab.PALI 30 cetak dokumen 42.915.000,00 Kab.PALI 30 cetak dokumen 42.915.000,00 0,00 0,00
1.091.200.000,00 1.233.261.000,00 142.061.000,00 13,02JUMLAH
Program pengembangan
budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
Program perbaikan sistem
adminitrasi kearsipan
Program pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Program Peningkatan kualitas
pelayanan informasi
NAMA OPD : SEKRETARIAT DAERAH
URUSAN : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
4.01.03.01 20.304.744.525,00 22.755.296.125,00 2.450.551.600,00 12,07
4.01.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat
Menyurat
Talang Ubi 2500 lembar 15.000.000,00 Talang Ubi 5000 lembar 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00
4.01.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terselenggaranya
Pemakaian, Listrik dan Air
Selama 1 Tahun
Talang Ubi 432
Rekening/Buland
dan Paket/Tahun
1.056.000.000,00 Talang Ubi 432
Rekening/Buland
dan Paket/Tahun
1.043.000.000,00 -13.000.000,00 -1,23
4.01.03.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Tersedianya jasa jaminan
barang milik daerah
Talang Ubi 1 Tahun 700.000.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 600.000.000,00 -100.000.000,00 -14,29
4.01.03.01.06 Penyediaa jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Talang Ubi 1 Tahun 100.000.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 100.000.000,00 0,00 0,00
4.01.03.01.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa
kebersihan kantor
Talang Ubi 240 OB 312.000.000,00 Talang Ubi 22 orang x 14 bulan 308.000.000,00 -4.000.000,00 -1,28
4.01.03.01.9 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Talang Ubi 1 Tahun 100.000.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 100.000.000,00 0,00 0,00
4.01.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis
Kantor
Talang Ubi 1 Tahun 450.000.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 450.000.000,00 0,00 0,00
4.01.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya Cetak
Format/Blanko Perizinan
dan Penggadaan Rutin
Talang Ubi 1 Tahun 268.745.500,00 Talang Ubi 1 Tahun 268.745.500,00 0,00 0,00
4.01.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen
Listrik
Talang Ubi 1 Tahun 150.000.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 300.000.000,00 150.000.000,00 100,00
4.01.03.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kerja/Kantor
Talang Ubi 87 unit 995.500.000,00 Talang Ubi 20 jenis 2.231.151.600,00 1.235.651.600,00 124,12
4.01.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga / kantor
Tersedianya Peralatan
Kebersihan dan Bahan
Pembersih
Talang Ubi 1 Tahun 5.549.600.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 5.619.600.000,00 70.000.000,00 1,26
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.01.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan -
Bahan Bacaan dan
Publikasi Kegiatan
Pelayanan Perizinan
Talang Ubi 1 Tahun 207.660.000,00 Talang Ubi 1 Tahun 207.660.000,00 0,00 0,00
4.01.03.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya Makanan
dan Minuman
Talang Ubi 12 paket/bulan 3.360.404.500,00 Talang Ubi 12 paket/bulan 4.310.404.500,00 950.000.000,00 28,27
4.01.03.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah
Luar Kab PALI 1 Tahun 3.294.034.525,00 Luar Kab PALI 1 Tahun 3.294.034.525,00 0,00 0,00
4.01.03.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya Rapat -
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Dalam Kab.PALI 1 Tahun 300.000.000,00 Dalam
Kab.PALI
1 Tahun 300.000.000,00 0,00 0,00
4.01.03.01.20 Penyediaan jasa tenaga
pendukung teknik
administrasi/teknik perkantoran
Tersedianya jasa tenaga
pendukung teknik
administrasi/teknik
perkantoran
Talang Ubi 250 orang 3.373.800.000,00 Talang Ubi 250 orang 3.592.700.000,00 218.900.000,00 6,49
4.01.03.01.21 Penyediaan jasa keamanan kator Tersedianya jasa
keamaanan kator
Talang Ubi 4 orang 72.000.000,00 Talang Ubi 4 orang 0,00 -72.000.000,00 -100,00
4.01.03.02 13.606.750.000,00 17.253.094.900,00 3.646.344.900,00 26,80
4.01.03.02.05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan
Dinas / Operasional
Kab. PALI 55 unit 6.471.650.000,00 Kab. PALI 59 unit (14 mobil
dan 45 Motor)
6.599.765.000,00 128.115.000,00 1,98
4.01.03.02.08 Pengadaan peralatan rumah
jabatan/dinas
tersedianya peralatan
rumah jabatan/dinas
- - 0,00 Kab. PALI 25 jenis 790.280.000,00 790.280.000,00 100,00
4.01.03.02.10 Pengadaan meubeleur Tersedianya Mebeluer Kab. PALI 1 Tahun 612.000.000,00 Kab. PALI 30 jenis 1.584.443.000,00 972.443.000,00 158,90
4.01.03.02.11 Pengadaan tanah Tersedianya Tanah Kab. PALI 1 Tahun 3.188.100.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 3.402.606.900,00 214.506.900,00 6,73
4.01.03.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
Kab. PALI 3 rumah 400.000.000,00 Kab. PALI 3 rumah 500.000.000,00 100.000.000,00 25,00
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.01.03.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya
Pemeliharan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Kab. PALI 1 Tahun 200.000.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 500.000.000,00 300.000.000,00 150,00
4.01.03.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab. PALI 1 Tahun 2.420.000.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 3.270.000.000,00 850.000.000,00 35,12
4.01.03.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- - 0,00 Kab. PALI 15 jenis peralatan
kantor
150.000.000,00 150.000.000,00 100,00
4.01.03.02.45 Pengadaan Rumah Dinas Terlaksananya
Pengadaan Rumah Dinas
Kab. PALI 7 unit 190.000.000,00 Kab. PALI 9 unit 331.000.000,00 141.000.000,00 74,21
4.01.03.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya Gedung
Kantor
Kab. PALI 1 unit 125.000.000,00 Kab. PALI 1 unit 125.000.000,00 0,00 0,00
4.01.03.03 2.302.000.000,00 2.342.000.000,00 40.000.000,00 1,74
4.01.03.03.01 Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya masin/kartu
absensi
Kab. PALI 46 unit 1.300.000.000,00 Kab. PALI 40 unit 1.300.000.000,00 0,00 0,00
4.01.03.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian
Dinas dan
Perlengkapannya
Kab. PALI 1 Tahun 312.000.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 352.000.000,00 40.000.000,00 12,82
4.01.03.03.07 Peringatan HUT Proklamasi
Kemerdekaan RI
Tersedianya pakaian
khusus hari-hari tertentu
Kab. PALI 1 kegiatan 690.000.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 690.000.000,00 0,00 0,00
4.01.03.05 733.150.000,00 583.150.000,00 -150.000.000,00 -20,46
4.01.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya
pengetahuan Aparatur
Kab. PALI 30 aparatur 375.000.000,00 Kab. PALI 30 aparatur 475.000.000,00 100.000.000,00 26,67
4.01.03.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-
undangan
Terlaksananya sosialisasi
peraturan perundang-
undangan
Kab. PALI 200 peserta 108.150.000,00 Kab. PALI 200 peserta 108.150.000,00 0,00 0,00
4.01.03.05.12 seleksi bimbingan dan latihan
(Binlat) Calon Anggota POLRI
terlaksananya seleksi
bimbingan dan latihan
(Binlat) Calon Anggota
POLRI
Kab. PALI 30 peserta 250.000.000,00 - - 0,00 -250.000.000,00 -100,00
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.01.03.06 498.585.000,00 578.499.300,00 79.914.300,00 16,03
4.01.03.06.01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Tersusunnya laporan
realisasi kinerja SKPD
Kab. PALI 2 laporan 91.275.000,00 Kab. PALI 1 dokumen laporan 91.275.000,00 0,00 0,00
4.01.03.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Tersusunnya Laporan
Keuangan Semesteran
Kab. PALI 2 dokumen 76.280.000,00 Kab. PALI 12 laporan/bulan 91.280.000,00 15.000.000,00 19,66
4.01.03.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD Kab. PALI 5 dokumen 81.410.000,00 Kab. PALI 5 dokumen 102.074.300,00 20.664.300,00 25,38
4.01.03.06.06 Penyusunan pelaporan keuangan
dan pelaporan barang
Tersedianya Laporan
Keuangan dan Pelaporan
Barang
Kab. PALI 1 dokumen 27.825.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 37.825.000,00 10.000.000,00 35,94
4.01.03.06.08 Penyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintah
daerah (LPPD)
Tersusunnya Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
(LPPD)
Kab. PALI 1 dokumen 137.700.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 137.700.000,00 0,00 0,00
4.01.03.06.09 Investaris aset/barang investasi
SKPD
Terselenggaranya
Investasi Aset / Barang
Investasi SKPD
Kab. PALI 1 dokumen 26.825.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 41.075.000,00 14.250.000,00 53,12
4.01.03.06.10 Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Tersusunnya laporan
Keuangan SKPD
Kab. PALI 5 dokumen 57.270.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 77.270.000,00 20.000.000,00 34,92
4.01.03.08 180.960.000,00 240.960.000,00 60.000.000,00 33,16
4.01.03.08.01 Penyusunan/pembahasan
rancangan peraturan daerah
Ditetapkannya Perda Kab. PALI 3 perda 180.960.000,00 Kab. PALI 3 perda 240.960.000,00 60.000.000,00 33,16
4.01.03.09 1.117.480.000,00 1.507.980.000,00 390.500.000,00 34,94
4.01.03.09.04 Penanganan Kasus pada wilayah
Pemerintahan Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir
Terlaksananya Penangan
Kasus Pada wilayah
Pemerintahan Kabupaten
PALI
Kab. PALI 1 Tim Pengacara 250.000.000,00 Kab. PALI 1 lembaga 250.000.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat
daerah
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.01.03.09.12 Pengendalian, Monitoring, Evaluasi
dan Pembuatan Laporan Kegiatan
APBD
Terelisasinya keuangan
dan Fisik serta pengadaan
kabupaten pali
Talang Ubi 1 dokumen 164.780.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 164.780.000,00 0,00 0,00
4.01.03.09.26 Penataan Sekretariat Tim
Pembinaan Jasa Kontruksi
Terwujudnya Penataan
Sekretariat Tim
Pembinaan Jasa
Kontruksi
Talang Ubi 1 kegiatan 24.000.000,00 Talang Ubi 150 orang peserta 24.000.000,00 0,00 0,00
4.01.03.09.28 Penyelenggaraan Sekretariat Unit
Layanan Pengadaan (ULP)
Terlaksananya Penataan
Sekretariat Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
Talang Ubi 1 kegiatan 678.700.000,00 Talang Ubi 1 kegiatan 763.700.000,00 85.000.000,00 12,52
4.01.03.09.29 Evaluasi Kelembagaan SKPD Tersedianya data/laporan
hasil evaluasi OPD
- - 0,00 Kab. PALI 1 dokumen 75.500.000,00 75.500.000,00 100,00
4.01.03.09.30 Monitoring dan evaluasi pelayanan
administrasi terpadu kecamatan
(PATEN)
terlaksananya Monitoring
dan evaluasi pelayanan
administrasi terpadu
kecamatan (PATEN)
Kab. PALI 5 Kecamatan 0,00 Kab. PALI 5 Kecamatan 159.000.000,00 159.000.000,00 100,00
4.01.03.09.44 Indeks kepuasan masyarakat Tersedianya laporan
(IKM)
- - 0,00 Kab. PALI 1 dokumen 71.000.000,00 71.000.000,00 100,00
4.01.03.10 14.292.600.000,00 15.671.500.000,00 1.378.900.000,00 9,65
4.01.03.10.03 Musyawarah pimpinan
daerah/forum komunikasi pimpinan
daerah
Terlaksananya
Forkominda
1 kegiatan 1.235.000.000,00 1 kegiatan 278.900.000,00 -956.100.000,00 -77,42
4.01.03.10.08 Publikasi, Pemberitaan dan
Pendapat Umum
Tersedianya Publikasi,
Pemberitaan dan
Pendapat Umum
Kab. PALI 1 Tahun 5.580.500.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 7.380.500.000,00 1.800.000.000,00 32,26
4.01.03.10.09 Fasilitasi kegiatan KDH/WKDH Terlaksananya Fasilitasi
kegiatan KDH/WKDH
Kab. PALI 1 Tahun 7.269.600.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 7.604.600.000,00 335.000.000,00 4,61
4.01.03.10.11 Fasilitasi Tamu Pimpinan Terlaksananya Fasilitasi
Tamu Pimpinan
Kab. PALI 1 kegiatan 207.500.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 407.500.000,00 200.000.000,00 96,39
4.01.03.11 370.950.000,00 370.950.000,00 0,00 0,00Program Pembangunan Bidang
Ekonomi
Program Peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.01.03.11.01 Pengumpulan penyusunan data
dan informasi untuk dokumen
kebijakan perekonomian
Terlaksanannya data dan
informasi untuk dokumen
kebijakan perekonomian
Kab. PALI 1 dokumen 105.300.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 105.300.000,00 0,00 0,00
4.01.03.11.02 Partisipasi Pameran/Expo Terlaksananya kegiatan
pameran
Kab. PALI 1 Tahun 78.000.000,00 Kab. PALI 1 Tahun 78.000.000,00 0,00 0,00
4.01.03.11.03 Monitoring dan Evaluasi
Pengendalian Inflasi Daerah
Terlaksananya monitoring
dan Evaluasi
Pengendalian Inflasi
Daerah
Kab. PALI 1 dokumen 128.400.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 128.400.000,00 0,00 0,00
4.01.03.11.04 Koordinasi Monitoring, evaluasi
Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas
LPG bersubsidi
Terlaksananya
Koordinasi Monitoring,
evaluasi Harga Eceran
Tertinggi (HET) Gas LPG
bersubsidi
Kab. PALI 1 dokumen 59.250.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 59.250.000,00 0,00 0,00
4.01.03.12 527.000.000,00 583.000.000,00 56.000.000,00 10,63
4.01.03.12.03 Percepatan Penyelesaian Tapal
Batas Wilayah Administrasi Antar
Daerah
Terlaksananya
percepatan penyelesaian
tapal batas wilayah
adminitrasi antar daerah
Kab. PALI 1 kegiatan 135.000.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 143.000.000,00 8.000.000,00 5,93
4.01.03.12.11 Pemekaran Kabupaten/Kecamatan Terlaksananya
pemekaran wilayah baru
Kab. PALI 1 kegiatan 143.000.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 143.000.000,00 0,00 0,00
4.01.03.12.12 Pembukuan Nama RUPABUMI Telaksananya
Pembukuan nama
RUPABUMI
Talang Ubi 1 dokumen 119.000.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 119.000.000,00 0,00 0,00
4.01.03.12.22 Penyusunan Laporan
Pengembangan Daerah Otonomi
Baru
Terlaksananya
penyusunan
pengembangan daerah
otonomi baru
Talang Ubi 1 dokumen 130.000.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 178.000.000,00 48.000.000,00 36,92
4.01.03.13 528.265.000,00 417.265.000,00 -111.000.000,00 -21,01
4.01.03.13.19 Sosialisasi peraturan perundang-
undangan
Terlaksananya sosialisasi
peraturan perundang-
undangan
Kab. PALI 5 Kecamatan 0,00 Kab. PALI 1 kegiatan/sistem
jaringan informasi
hukum
130.000.000,00 130.000.000,00 100,00
4.01.03.13.20 Penerangan dan Penyuluhan
Hukum
Terlaksananya
Penerangan dan
Penyuluhan Hukum
Kab. PALI 5 Kecamatan 528.265.000,00 Kab. PALI 5 Kecamatan 287.265.000,00 -241.000.000,00 -45,62
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.01.03.15 80.000.000,00 130.000.000,00 50.000.000,00 62,50
4.01.03.15.11 Penyusunan daftar standar harga
satuan barang dan upah
Tersedianya dokumen
daftar standar harga
satuan barang dan upah
Kab. PALI 1 dokumen 80.000.000,00 Kab. PALI 1 dokumen 130.000.000,00 50.000.000,00 62,50
4.01.03.15 8.263.753.800,00 9.526.301.500,00 1.262.547.700,00 15,28
4.01.03.15.03 Penyelenggaraan MTQ Terlaksananya MTQ Kab. PALI 1 kegiatan 868.910.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 868.910.000,00 0,00 0,00
4.01.03.15.04 Penyelenggaraan kegiatan safari
ramadhan
Terselenggaranya safari
Ramadhan
Kab. PALI 5 Kecamatan 764.333.800,00 Kab. PALI 5 Kecamatan 877.881.500,00 113.547.700,00 14,86
4.01.03.15.08 layanan penyelenggaraan haji Meningkatnya pelayanan
haji
Kab. PALI 78 orang 2.446.600.000,00 Kab. PALI 96 umrah/haji (93
umroh + 2 haji TPHD
+ 1 Haji Plus)
3.555.600.000,00 1.109.000.000,00 45,33
4.01.03.15.10 Pembinaan mental spiritual
keagamaan
Terlaksananya
Pembinaan mental
spiritual keagamaan
Kab. PALI 1 kegiatan 4.133.010.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 4.173.010.000,00 40.000.000,00 0,97
4.01.03.15.14 Penyelenggaraan kegiatan hari
besar agama
Terselenggaranya
kegiatan hari besar agama
Kab. PALI 1 kegiatan 50.900.000,00 2 kegiatan 50.900.000,00 0,00 0,00
4.01.03.20 306.000.000,00 306.000.000,00 0,00 0,00
4.01.03.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani
dan rekreasi
Meningkatkan Kesegaran
jasmani
Kab. PALI 1 kegiatan 306.000.000,00 Kab. PALI 1 kegiatan 306.000.000,00 0,00 0,00
63.112.238.325,00 72.265.996.825,00 9.153.758.500,00 14,50
Program pegembangan lembaga
lembaga sosial keagamaan dan
lembaga pendidikan keagamaan
JUMLAH
Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Program pengembangan
data/informasi
NAMA OPD : SEKRETARIAT DPRD
URUSAN : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
4.01.4.01.04.01 8.142.367.752,00 9.663.011.400,00 1.520.643.648,00 18,68
4.01.4.01.04.01.01 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya jasa surat-
menyurat
Sekretariat
DPRD
2 jenis 21.720.000,00 Sekretariat
DPRD
2 jenis 27.220.000,00 5.500.000,00 25,32
4.01.4.01.04.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan
listrik
Terpenuhiya jasa
komunikasi,sumber daya
air dan listrik
Sekretariat
DPRD
387 (114 rekening
dan 264 tangki air
bersih)
117.741.024,00 Sekretariat
DPRD
387 (114 rekening
dan 264 tangki air
bersih)
136.869.900,00 19.128.876,00 16,25
4.01.4.01.04.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Tersedianya jasa jaminan
barang milik daerah
Sekretariat
DPRD
2 jenis 113.750.000,00 Sekretariat
DPRD
2 jenis 160.500.000,00 46.750.000,00 41,10
4.01.4.01.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Sekretariat
DPRD
2 jenis 549.118.928,00 Sekretariat
DPRD
2 jenis 506.950.000,00 -42.168.928,00 -7,68
4.01.4.01.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi
Keuangan
Tersedianya jasa
administrasi Keuangan
Sekretariat
DPRD
7 orang 33.600.000,00 Sekretariat
DPRD
7 orang 33.600.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
Sekretariat
DPRD
1 paket 198.000.000,00 Sekretariat
DPRD
1 paket 198.000.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.04.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja
Sekretariat
DPRD
11 jenis 286.450.000,00 Sekretariat
DPRD
11 jenis 180.950.000,00 -105.500.000,00 -36,83
4.01.4.01.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kelengkapan
alat tulis kantor
Sekretariat
DPRD
52 item 223.131.500,00 Sekretariat
DPRD
52 item 383.798.000,00 160.666.500,00 72,01
4.01.4.01.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
Sekretariat
DPRD
3 jenis 208.788.000,00 Sekretariat
DPRD
3 jenis 87.288.000,00 -121.500.000,00 -58,19
4.01.4.01.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Sekretariat
DPRD
25 item 15.149.500,00 Sekretariat
DPRD
25 item 219.970.500,00 204.821.000,00 1.352,00
4.01.4.01.04.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor
Sekretariat
DPRD
9 jenis 1.450.780.500,00 Sekretariat
DPRD
9 jenis 1.419.000.000,00 -31.780.500,00 -2,19
Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
4.01.4.01.04.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga / kantor
Tersedianya peralatan
rumah tangga / kantor
Sekretariat
DPRD
7 jenis 804.587.500,00 Sekretariat
DPRD
7 jenis 1.009.300.000,00 204.712.500,00 25,44
4.01.4.01.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Sekretariat
DPRD
15 media 101.000.000,00 Sekretariat
DPRD
15 media 85.000.000,00 -16.000.000,00 -15,84
4.01.4.01.04.01.16 penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan
logistik kantor
Sekretariat
DPRD
1 jenis 59.040.000,00 Sekretariat
DPRD
1 jenis 59.040.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.04.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya jasa
makanan dan minuman
Sekretariat
DPRD
48 bulan 2.228.050.000,00 Sekretariat
DPRD
48 bulan 2.462.925.000,00 234.875.000,00 10,54
4.01.4.01.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi konsultasi ke
luar daerah
Sekretariat
DPRD
165 laporan 909.460.800,00 Sekretariat
DPRD
165 laporan 1.612.200.000,00 702.739.200,00 77,27
4.01.4.01.04.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah
Sekretariat
DPRD
150 laporan 18.000.000,00 Sekretariat
DPRD
150 laporan 27.000.000,00 9.000.000,00 50,00
4.01.4.01.04.01.20 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi / teknik
perkantoran
Terlaksananya Jasa
Administrasi Teknis
Perkantoran
Sekretariat
DPRD
90 TKS 804.000.000,00 Sekretariat
DPRD
90 TKS 1.053.400.000,00 249.400.000,00 31,02
4.01.4.01.04.02 2.378.950.000,00 2.979.575.000,00 600.625.000,00 25,25
4.01.4.01.04.02.05 Pengadaan kendaraan dinas
operasional
Tersedianya kantor kepala
desa dan gedung Bumdes
Sekretariat
DPRD
3 unit 1.801.550.000,00 Sekretariat
DPRD
3 unit 1.712.000.000,00 -89.550.000,00 -4,97
4.01.4.01.04.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya kelancaran
kegiatan operasional
kantor
Sekretariat
DPRD
2 jenis 165.500.000,00 Sekretariat
DPRD
2 jenis 121.625.000,00 -43.875.000,00 -26,51
4.01.4.01.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya gedung
kantor
Sekretariat
DPRD
3 gedung 55.000.000,00 Sekretariat
DPRD
3 gedung 90.000.000,00 35.000.000,00 63,64
4.01.4.01.04.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang dipelihara
17 unit 156.450.000,00 17 unit 156.450.000,00 0,00 0,00
Program Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
4.01.4.01.04.02.42 Rehabilitasi sedang / berat gedung
kantor
Tersedianya gedung
kantor kepala desa
Sekretariat
DPRD
1 unit 200.450.000,00 Sekretariat
DPRD
1 unit 299.500.000,00 99.050.000,00 49,41
4.01.4.01.04.02.45 Pengadaan Rumah Dinas Tersedianya rumah dinas - - 0,00 Sekretariat
DPRD
600.000.000,00 600.000.000,00 100,00
4.01.4.01.04.03 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Tersedianya pakaian
khusus hari-hari tertentu
Sekretariat
DPRD
10 stell 12.500.000,00 Sekretariat
DPRD
10 stell 12.500.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.04.05 312.000.000,00 312.000.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.04.05.1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya
kemampuan aparatur
Sekretariat
DPRD
6 kali 312.000.000,00 Sekretariat
DPRD
6 kali 312.000.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.04.06 14.088.000,00 14.088.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.04.06.02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Tersedianya Laporan
keuangan semesteran
Sekretariat
DPRD
2 dokumen 2.540.000,00 Sekretariat
DPRD
2 dokumen 2.540.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
Sekretariat
DPRD
1 dokumen 2.530.000,00 Sekretariat
DPRD
1 dokumen 2.530.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.04.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya RKA
Sekretariat DPRD
Sekretariat
DPRD
6 dokumen 4.853.000,00 Sekretariat
DPRD
6 dokumen 4.853.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.04.06.09 Inventarisasi aset/barang
inventaris SKPD
Terlaksananya
inventarisasi aset
Sekretariat
DPRD
12 dokumen 4.165.000,00 Sekretariat
DPRD
12 dokumen 4.165.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.04.08 28.877.500.754,00 33.545.152.501,00 4.667.651.747,00 16,16
4.01.4.01.04.08.04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat-
rapat paripurna berjalan
dengan tertib dan baik
Setwan 12 bulan 1.076.000.000,00 Setwan 12 bulan 1.074.250.000,00 -1.750.000,00 -0,16
4.01.4.01.04.08.05 Kegiatan reses Dokumen, usulan, saran,
dan aspirasi masyarakat
Setwan 2 kali kegiatan
reses
640.350.000,00 Setwan 2 kali kegiatan reses 606.750.000,00 -33.600.000,00 -5,25
Program peningkatan disiplin
aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
4.01.4.01.04.08.06 KunjungAn kerja pimpinan dan
anggota DPRD
Laporan hasil kunjungan
kerja
Setwan 25 Anggota DPRD 155.125.000,00 Setwan 25 Anggota DPRD 100.000.000,00 -55.125.000,00 -35,54
4.01.4.01.04.08.07 Peningkatan kapasitas pimpinan
dan anggota DPRD
Meningkatnya SDM dan
disiplin DPRD serta
pelayanan publik DPRD
melalui media masa
berjalan dengan baik,
Setwan 46 kegiatan 26.868.525.754,00 Setwan 46 kegiatan 31.626.652.501,00 4.758.126.747,00 17,71
4.01.4.01.04.08.07 Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan anggota
DPRD
Tersedianya jaminan
kesehatan DPRD dan
anggota keluarga
Setwan 25 orang 137.500.000,00 Setwan 25 orang 137.500.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.04.13 209.123.000,00 406.883.000,00 197.760.000,00 94,57
4.01.4.01.04.13.10 Terlaksananya Penyusunan
standart operating procedure unit
Penyusunan standart
operating procedure unit
Sekretariat
DPRD
1 dokumen 59.048.000,00 Sekretariat
DPRD
1 dokumen 152.648.000,00 93.600.000,00 158,52
4.01.4.01.04.13.17 Kajian Peraturan Daerah intensif Peraturan daerah inisiatif Kab.PALI 3 raperda 150.075.000,00 Kab.PALI 3 raperda 254.235.000,00 104.160.000,00 69,41
39.946.529.506,00 46.933.209.901,00 6.986.680.395,00 17,49 JUMLAH
Program penataan peraturan
perundang-undangan
NAMA OPD : KECAMATAN TALANG UBI
URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
4.01.4.01.18.01 1.883.972.843,00 3.341.026.920,00 1.457.054.077,00 77,34
4.01.4.01.18.01.1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksana nya jasa surat
menyurat 1 Kecamatan
Kantor Camat
Talang Ubi
325 Materai 5.520.000,00 Kantor Camat
Talang Ubi
2 jenis 55.200.000,00 49.680.000,00 900,00
4.01.4.01.18.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya air dan Listrik
Terlaksananya penyediaan
jasa, listrik, air dan we-fi
Kantor Camat dan
6 kelurahan
36 rekening 29.400.000,00 Kantor Camat
dan 6 kelurahan
36 rekening 29.400.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.18.01.06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan
perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terfasilitasi nya kendaraan
dinas / operasional
Kantor Camat
Talang Ubi
1 unit roda 4 dan 1
unit roda 2
50.454.000,00 Kantor Camat
Talang Ubi
1 unit roda 4 dan 1
unit roda 2
116.958.000,00 66.504.000,00 131,81
4.01.4.01.18.01.07 Penyediaan Jasa administrasi
keuangan
Tersedia Jasa Administrasi
Keuangan
Kantor Camat
Talang Ubi
- 0,00 Kantor Camat
Talang Ubi
- 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00
4.01.4.01.18.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya petugas
kebersihan kantor
Kantor Camat
Talang Ubi
1 orang 7.200.000,00 Kantor Camat
Talang Ubi
1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
4.01.4.01.18.01.09 Penyediaan Jasa perbaikan
Peralatan kerja
Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Kantor Camat
Talang Ubi
5 unit 1.000.000,00 Kantor Camat
Talang Ubi
5 unit 14.000.000,00 13.000.000,00 1.300,00
4.01.4.01.18.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terfasilitasi nya kerja
pegawai
Kantor Camat
Talang Ubi dan 6
kelurahan
32 jenis 43.129.250,00 Kantor Camat
Talang Ubi dan
6 kelurahan
32 jenis 328.814.202,00 285.684.952,00 662,39
4.01.4.01.18.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Perfasilitasinya kerja
pegawai
Kantor Camat
Talang Ubi
5 jenis 3.660.000,00 Kantor Camat
Talang Ubi
5 jenis 79.260.000,00 75.600.000,00 2.065,57
4.01.4.01.18.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Alat Listrik dan
Elektronik
Kantor Camat
Talang Ubi
8 Jenis 14.858.000,00 Kantor Camat
Talang Ubi
8 Jenis 44.282.000,00 29.424.000,00 198,03
4.01.4.01.18.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kantor Camat
Talang Ubi
- 0,00 Kantor Camat
Talang Ubi
108.000.000,00 108.000.000,00 100,00
4.01.4.01.18.01.14 Penyediaan peralatan Rumah
Tangga
Tersedia nya alat-alat
pembersih
Kantor Camat
Talang Ubi
21 jenis 4.751.593,00 Kantor Camat
Talang Ubi
21 jenis 74.987.718,00 70.236.125,00 1.478,16
4.01.4.01.18.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Lancarnya bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Kantor Camat
Talang Ubi dan 6
Kelurahan
3 jenis 18.000.000,00 Kantor Camat
Talang Ubi dan
6 Kelurahan
3 jenis 20.400.000,00 2.400.000,00 13,33
4.01.4.01.18.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya sarana
pendukung rapat
360 kotak 47.520.000,00 360 kotak 81.120.000,00 33.600.000,00 70,71
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
perkantoran
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.01.4.01.18.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Tercapainya Kelancaran
Tugas Dinas Pegawai
Kantor Camat
Talang Ubi
14 laporan 180.800.000,00 Kantor Camat
Talang Ubi
14 laporan 180.800.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.18.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah
Tercapainya Kelancaran
Tugas Dinas Pegawai
Kantor Camat
Talang Ubi
37 laporan 141.000.000,00 Kantor Camat
Talang Ubi
37 laporan 141.000.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.18.01.20 penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi / teknik perkantoran
Tersedianya Tenaga Sopir,
TKS, Tunjangan RT, RW
dan LPMK
Kantor Camat
Talang Ubi
360 orang 1.318.680.000,00 Kantor Camat
Talang Ubi
360 orang 2.033.805.000,00 715.125.000,00 54,23
4.01.4.01.18.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor 1 orang 18.000.000,00 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
4.01.4.01.18.02 60.000.000,00 180.000.000,00 120.000.000,00 200,00
4.01.4.01.18.02.46 Sewa Gedung Kantor Tersedia Gedung Kantorr Kantor Camat
Talang Ubi
1 gedung 60.000.000,00 Kantor Camat
Talang Ubi
1 gedung 180.000.000,00 120.000.000,00 200,00
4.01.4.01.18.06 4.484.500,00 4.484.500,00 0,00 0,00
4.01.4.01.18.06.05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tersusunnya
RKA,DPA/DPPA tahun
2018
Kantor Camat
Talang Ubi
1 Dokumen 4.484.500,00 Kantor Camat
Talang Ubi
4 dokumen 4.484.500,00 0,00 0,00
4.01.4.01.18.28 128.581.000,00 188.581.000,00 60.000.000,00 46,66
4.01.4.01.18.28.01 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Desa
Dokumen hasil musrenbang Kantor Camat
Talang Ubi
3 Dokumen 5.042.000,00 Kantor Camat
Talang Ubi
3 Dokumen 5.042.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.18.28.03 Lomba MTQ Terlaksananya Lomba MTQ
Kecamatan
Kantor Camat
Talang Ubi
18 orang 19.802.000,00 Kantor Camat
Talang Ubi
18 orang 19.802.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.18.28.10 Pembinaan kesejahtraan Keluarga
(PKK)
Lancarnya pengembangan
dan penyelenggaran PKK
Kantor Camat
Talang Ubi
24 kelurahan dan
desa
103.737.000,00 Kantor Camat
Talang Ubi
24 kelurahan dan
desa
103.737.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.22.28.11 Koordinasi Unsur Muspika Terlaksananya koordinasi
muspika
Kantor Camat
Talang Ubi
- 0,00 Kantor Camat
Talang Ubi
- 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00
2.077.038.343,00 3.714.092.420,00 1.637.054.077,00 78,82JUMLAH
Program peningkatan Sara dan
Prasarana aparatur
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Program Pengembangan dan
penyelenggaraan Kecamatan
NAMA OPD : KECAMATAN PENUKAL
URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
4.01.4.01.19.01 621.981.000,00 794.985.320,00 173.004.320,00 27,82
4.01.4.01.19.01.01 Penyediaan Surat Menyurat Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kec Penukal 1000 Lembar 2.400.000,00 Kec Penukal 1000 Lembar 2.400.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Listrik, dan Air
Terbayarnya Rekening TV,
Air, dan Listrik
Kec Penukal 12 rekening 8.700.000,00 Kec Penukal 12 rekening 8.700.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan
Kantor tersusun dan
berjalan lancar
Kec Penukal 11 Orang 9.600.000,00 Kec Penukal 5 orang 20.400.000,00 10.800.000,00 112,50
4.01.4.01.19.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Lancarnya Kegiatan
Administrasi Kantor
Kec Penukal 6 kali 5.900.000,00 Kec Penukal 6 unit 5.900.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Administrasi
Kantor berjalan dengan
lancar
Kec Penukal 21 Jenis 13.756.000,00 Kec Penukal 21 Jenis 19.726.000,00 5.970.000,00 43,40
4.01.4.01.19.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terpenuhnya Barang
Cetakan dan
Penggandaan keperluan
Kantor
Kec Penukal 5000 Lembar 5.125.000,00 Kec Penukal 5000 Lembar 5.125.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Terpenuhinya Penerangan
Kantor
Kec Penukal 7 Jenis 2.630.000,00 Kec Penukal 7 Jenis 2.630.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kec Penukal 6 jenis 48.000.000,00 Kec Penukal 7 jenis 123.234.320,00 75.234.320,00 156,74
4.01.4.01.19.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/Kantor Halaman Kantor yang
bersih dan rapih
Kec Penukal 13 Jenis 2.360.000,00 Kec Penukal 13 Jenis 12.360.000,00 10.000.000,00 423,73
4.01.4.01.19.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan
Bertambahnya Informasi
dan Pengetahuan Aparatur
Kec Penukal 3 eksemplar 3.780.000,00 Kec Penukal 3 eksemplar 3.780.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya Pelaksanaan
Rapat
Kec Penukal 70 Orang 22.080.000,00 Kec Penukal 70 Orang 22.080.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Lancarnya Perjalanan
Dinas Luar Daerah
Kec. Penukal 40 kali 26.500.000,00 Kec. Penukal 40 kali 26.500.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah
Lancarnya Perjalanan
Dinas Dalam Daerah
Kec. Penukal 300 kali 45.150.000,00 Kec. Penukal 300 kali 45.150.000,00 0,00 0,00
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Adminstrasi
Perkantoran
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.01.4.01.19.01.20 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi /
Teknik Perkantoran
Lancarnya Seluruh
Pekerjaan di Kantor
Kec Penukal 56 orang 408.000.000,00 Kec Penukal 56 orang 476.000.000,00 68.000.000,00 16,67
4.01.4.01.19.01.21 Penyedian jasa keamanan kantor Terciptanya keamanan
kantor
Kec Penukal 1 Orang 18.000.000,00 Kec Penukal 1 Orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
4.01.4.01.19.02 34.995.000,00 107.372.300,00 72.377.300,00 206,82
4.01.4.01.19.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Kec. Penukal 2 jenis 16.000.000,00 Kec. Penukal 2 jenis 88.377.300,00 72.377.300,00 452,36
4.01.4.01.19.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor Rapih dan
Indah
Kec Penukal 1 Kantor 7.995.000,00 Kec Penukal 1 Kantor 7.995.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Kendaraan Dinas yang
Baik
Kec Penukal 1 mobil 11.000.000,00 Kec Penukal 1 mobil 11.000.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.06 7.914.000,00 7.914.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.06.05 Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya Anggaran
Kegiatan SKPD
Kec Penukal 4 Dokumen 3.824.500,00 Kec Penukal 4 Dokumen 3.824.500,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.06.10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tesusunnya Laporan
Keuangan SKPD
Kec Penukal 4 Dokumen 4.089.500,00 Kec Penukal 4 Dokumen 4.089.500,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.28 37.110.000,00 107.140.100,00 70.030.100,00 188,71
4.01.4.01.19.28.01 Penyelenggaraan Musrencang Kecamatan
dan Desa
Lancarnya Penyusunan
RKPD
Kec Penukal 3 Dokumen 9.250.000,00 Kec Penukal 3 Dokumen 9.250.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.28.03 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan Lancarnya Pelaksanaan
Kegiatan MTQ
TK.Kecamatan
Kec Penukal 1 Kegiatan 6.375.000,00 Kec Penukal 1 Kegiatan 6.375.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.28.04 Penyelenggaran Lomba Desa / Kelurahan
Tingkat Kecamatan
Lancarnya Pelaksanaan
Lomba Desa
Kec Penukal 20 Desa 2.435.000,00 Kec Penukal 20 Desa 2.435.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.19.28.10 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tercapainya 10 Program
Pokok PKK
Kec Penukal 20 Desa 19.050.000,00 Kec Penukal 20 Desa 29.080.000,00 10.030.000,00 52,65
4.01.4.01.19.28.11 Koordinasi Unsur Muspika Terlaksananya koordinasi
muspika
Kec Penukal - 0,00 Kec Penukal 6 bulan 60.000.100,00 60.000.100,00 100,00
702.000.000,00 1.017.411.720,00 315.411.720,00 44,93JUMLAH
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Pengembangan Kecamatan
NAMA OPD : KECAMATAN ABAB
URUSAN : FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
4.01.4.01.20.01 678.850.000,00 754.128.900,00 75.278.900,00 11,09
4.01.4.01.20.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat Menyurat dalam 1 tahun Abab 300 lembar 2.100.000,00 Abab 300 surat 3.000.000,00 900.000,00 42,86
4.01.4.01.20.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya
air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik Abab 12 rekening 3.600.000,00 Abab 12 rekening 3.600.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.20.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi keuangan tepat
waktu
Abab 3 orang 14.400.000,00 Abab 12 bulan 20.400.000,00 6.000.000,00 41,67
4.01.4.01.20.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor Abab 2 orang 14.400.000,00 Abab 2 orang 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67
4.01.4.01.20.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Abab 22 jenis 12.675.000,00 Abab 21 jenis 17.333.000,00 4.658.000,00 36,75
4.01.4.01.20.01.11 Penyediaan Barang Percetakan dan
Penggandaan
Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan Abab 11000 lembar 2.600.000,00 Abab 1 tahun 2.600.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.20.01.15 Peneyediaan bahan Bacaan dan peraturan
perundang-undang
tersedianya bahan bacaan Abab 2 jenis 4.320.000,00 Abab 2 jenis 4.320.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.20.01.18 Rapat-rapat Koordinasi Perjalanan Dinas
Luar daerah
Terciptanya Kelancaran Tugas Keluar daerah Abab 20 perjalanan 15.000.000,00 Abab 20 perjalanan 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.20.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam Daerah
Tersiptanaya Kelancaran Tugas Dalam Daerah Abab 150 perjalanan 40.955.000,00 Abab 150 perjalanan 41.075.900,00 120.900,00 0,30
4.01.4.01.20.01.20 Penyediaan jasa tenaga pendukunng
administrasi/teknik perkantoran
Tersedianya jasa tenaga pendukunng
administrasi/teknik perkantoran
Abab 74 orang 532.800.000,00 Abab 74 orang 588.000.000,00 55.200.000,00 10,36
4.01.4.01.20.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor Abab 2 orang 36.000.000,00 Abab 2 orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
4.01.4.01.20.02. 23.150.000,00 25.381.000,00 2.231.000,00 9,64
4.01.4.01.20.02.24 Pemeliharaan Rutin / Bekala Kendaraan
Dinas Operasional
Kelancaran Kegiatan Dinas Abab 4 unit 23.150.000,00 Abab 4 unit 25.381.000,00 2.231.000,00 9,64
4.01.4.01.20.07. 0,00 65.000.100,00 65.000.100,00 100,00
4.01.4.01.20.07.10 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Penghayatan dan pengamalan
pancasila,Pangan, sandang, perumahan dan
tatalaksana rumah tangga
Abab 10 program PKK 0,00 Abab 8 Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00
4.01.4.01.20.07.11 Koordinasi Unsur Muspika Terlaksananya koordinasi muspika Abab 6 Bulan 0,00 Abab 6 bulan 60.000.100,00 60.000.100,00 100,00
702.000.000,00 844.510.000,00 142.510.000,00 20,30
Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Kantor
Program pengembangan dan
penyelenggaran Kecamatan
JUMLAH
Kode Indikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
NAMA OPD : KECAMATAN PENUKAL UTARA
URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
4.01.4.01.21.01 584.741.414,00 693.765.414,00 109.024.000,00 18,64
4.01.4.01.21.01.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat
menyurat
Kec. Penukal Utara 463 surat 3.201.000,00 Kec. Penukal
Utara
768 surat 6.402.000,00 3.201.000,00 100,00
4.01.4.01.21.01.2 Penyediaan Jasa kamunikasi,
sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa komunikasi,
air dan listrik
Kec. Penukal Utara 24 rekening 7.200.000,00 Kec. Penukal
Utara
12 rekening 2.448.000,00 -4.752.000,00 -66,00
4.01.4.01.21.01.6 penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan Dinas/
oprasional
terjaminnya kendaraan
dinas/operasional sebagai
penunjang efektitas pegawai
Kec. Penukal Utara 2 unit 1.400.000,00 - - 0,00 -1.400.000,00 -100,00
4.01.4.01.21.01.7 penyediaan jasa Administrasi
keuangan
meningkatnya pengolahan
administrasi keuangan yang
tertib
Kec. Penukal Utara 6 orang 26.400.000,00 Kec. Penukal
Utara
7 orang 30.000.000,00 3.600.000,00 13,64
4.01.4.01.21.01.8 penyedian jasa kebersihan kantor tersedianya alat tulis kantor Kec. Penukal Utara 2 orang 14.400.000,00 Kec. Penukal
Utara
2 orang 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67
4.01.4.01.21.01.10 penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Kec. Penukal Utara 27 jenis 34.351.100,00 Kec. Penukal
Utara
27 jenis 42.401.100,00 8.050.000,00 23,43
4.01.4.01.21.01.11 penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
tersedianya barang cetak dan
penggandaan
Kec. Penukal Utara 4000 lembar 2.077.500,00 Kec. Penukal
Utara
2400 lembar 4.302.500,00 2.225.000,00 107,10
4.01.4.01.21.01.12 penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan
kantor
terpenuhinya kelancaran
sumber daya listrik
Kec. Penukal Utara 4 jenis 2.448.814,00 Kec. Penukal
Utara
4 jenis 2.448.814,00 0,00 0,00
4.01.4.01.21.01.13 penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
meningkatnya peralatan dan
perlengkapan guna
menunjang kelancaran tugas
Kec. Penukal Utara 5 unit 46.100.000,00 Kec. Penukal
Utara
5 unit 64.100.000,00 18.000.000,00 39,05
4.01.4.01.21.01.14 penyediaan peralatan rumah
tangga / kantor
meningkatnya kelancaran
kegiatan rumah tangga
Kec. Penukal Utara 16 jenis 3.697.000,00 Kec. Penukal
Utara
16 jenis 3.697.000,00 0,00 0,00
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.01.4.01.21.01.15 penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
meningkatnya pengetahuan
terhadap peraturan perundang-
undangan
Kec. Penukal Utara 5 eksemplar 7.200.000,00 Kec. Penukal
Utara
5 eksemplar 1.200.000,00 -6.000.000,00 -83,33
4.01.4.01.21.01.17 penyediaan makanan dan
minuman
tersedianya penyediaan
makanan dan minuman
pegawai dan tamu
Kec. Penukal Utara 2438 kotak 30.066.000,00 Kec. Penukal
Utara
2938 kotak 43.566.000,00 13.500.000,00 44,90
4.01.4.01.21.01.18 rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
tersedianya laporan rapat
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Kec. Penukal Utara 50 orang 15.000.000,00 Kec. Penukal
Utara
50 orang 15.000.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.21.01.19 rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
tersedianya laporan rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Kec. Penukal Utara 50 orang 85.200.000,00 Kec. Penukal
Utara
868 OK 85.200.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.21.01.20 penyediaan jasa tenaga
pendukung Administrasi/teknik
perkantoran
Terlaksananya kegiatan di
Kantor
Kec. Penukal Utara 40 orang 288.000.000,00 Kec. Penukal
Utara
44 orang 355.200.000,00 67.200.000,00 23,33
4.01.4.01.21.01.21 penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya keamanan
Kantor
Kec. Penukal Utara 1 orang 18.000.000,00 Kec. Penukal
Utara
1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
4.01.4.01.21.02 36.732.586,00 61.129.172,00 24.396.586,00 66,42
4.01.4.01.21.02.24 pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan Dinas/operasional
terlaksananya kenderaan
yang baik untuk operasional
dinas
Kec. Penukal Utara 2 unit 36.732.586,00 Kec. Penukal
Utara
2 unit 61.129.172,00 24.396.586,00 66,42
4.01.4.01.21.03 2.910.000,00 3.510.000,00 600.000,00 20,62
4.01.4.01.21.03.05 penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA dan DPA
Kantor Camat Penukal Utara
Kec. Penukal Utara 4 dokumen 2.310.000,00 Kec. Penukal
Utara
4 dokumen 2.910.000,00 600.000,00 25,97
4.01.4.01.21.03.10 penyusunan laporan keuangan
SKPD
Tersedianya Bahan Laporan
Keuangan dan barang
Kec. Penukal Utara 1 dokumen 600.000,00 Kec. Penukal
Utara
1 dokumen 600.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.21.28 77.616.000,00 142.216.100,00 64.600.100,00 83,23
program peningkatan saranan
dan prasarana aparatur
program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
program pengembangan dan
penyelengaraan Kecamatan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.01.4.01.21.28.01 penyelengaraan musrenbang
Desa dan Kecamatan
Tersedianya/terlaksananya
kegiatan Musrenbang dengan
tertib dan lancar
Kec. Penukal Utara 1 kali 6.350.000,00 Kec. Penukal
Utara
1 kali 6.350.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.21.28.03 kependudukan lomba MTQ Lancarnya pelaksanaan lomba
MTQ
Kec. Penukal Utara 1 kali 19.764.000,00 Kec. Penukal
Utara
17 desa 19.764.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.21.28.08 pembinaan dan pengembangan
cinta kebersihan lingkungan
Terciptanya lingkungan yang
bersih
Kec. Penukal Utara 1 kali 3.000.000,00 Kec. Penukal
Utara
17 desa 3.000.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.21.28.10 pembinaan kesejahtraan keluarga
( PKK )
Pembinaan kesejahteraan
keluarga.
Kec. Penukal Utara 1500 orang 48.502.000,00 Kec. Penukal
Utara
17 desa 53.102.000,00 4.600.000,00 9,48
4.01.4.01.21.28.11 Koordinasi Unsur Muspika Terlaksananya koordinasi
muspika
Kec. Penukal Utara - 0,00 Kec. Penukal
Utara
17 desa 60.000.100,00 60.000.100,00 100,00
702.000.000,00 900.620.686,00 198.620.686,00 28,29JUMLAH
NAMA OPD : KECAMATAN TANAH ABANG
URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
4.01.4.01.22.01 801.590.000,00 971.545.000,00 169.955.000,00 21,20
4.01.4.01.22.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedia kebutuhan
pengiriman surat menyurat
kedinasan
Kantor Camat
Tanah Abang
500 Lembar Surat
Bermaterai
3.000.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
1200 Lembar
Surat Bermaterai
6.000.000,00 3.000.000,00 100,00
4.01.4.01.22.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedia rekening listrik dan
air
Kantor Camat
Tanah Abang
36 Rekening 15.600.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
36 Rekening 15.600.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.22.01.07 Penyediaan Jasa administrasi
keuangan
Tersedia Jasa Administrasi
Keuangan
Kantor Camat
Tanah Abang
3 Orang 14.400.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
5 orang 20.400.000,00 6.000.000,00 41,67
4.01.4.01.22.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedinya petugas
kebersihan kantor
Kantor Camat
Tanah Abang
1 orang 7.200.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
4.01.4.01.22.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Lancarnya Kegiatan
Administrasi Kantor
Kantor Camat
Tanah Abang
- 0,00 Kantor Camat
Tanah Abang
3 jenis 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00
4.01.4.01.22.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan
ATK kantor
Kantor Camat
Tanah Abang
33 jenis 28.140.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
33 jenis 37.275.000,00 9.135.000,00 32,46
4.01.4.01.22.01.11 Penyediaan barang cetak dan
penggandaan
Tersedianya dokumen
cetak dan penggandaan
Kantor Camat
Tanah Abang
14437 lembar 4.800.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
17500 lembar 5.250.000,00 450.000,00 9,38
4.01.4.01.22.01.12 Penyediaan Komponen instalasi
listrik/penerangan kantor
Tersedianya Komponen
instalasi listrik
Kantor Camat
Tanah Abang
2 jenis 2.950.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
1 jenis 2.950.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.22.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kantor Camat
Tanah Abang
10 jenis 97.000.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
2 unit 149.635.000,00 52.635.000,00 54,26
4.01.4.01.22.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga/Kantor
Halaman Kantor yang
bersih dan rapih
Kantor Camat
Tanah Abang
- 0,00 Kantor Camat
Tanah Abang
13 jenis 3.385.000,00 3.385.000,00 100,00
4.01.4.01.22.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang -
Undangan
Tersedia bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Kantor Camat
Tanah Abang
960 eksemplar 9.600.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
960 eksemplar 9.600.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.22.01.17 Penyedian makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman
Kantor Camat
Tanah Abang
480 orang 16.500.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
480 orang 16.500.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.22.01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Kelancaran Tugas Dinas
Luar Daerah
Kecamatan ,
kabupaten,Kota,P
rovinsi di RI
4 laporan 24.000.000,00 Kecamatan ,
kabupaten,Kota,
Provinsi di RI
4 laporan 24.000.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.22.01.19 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Kelancaran Tugas Dinas
Dalam Daerah
Kecamatan di
Kab. PALI
90 laporan 30.000.000,00 Kecamatan di
Kab. PALI
90 laporan 60.000.000,00 30.000.000,00 100,00
4.01.4.01.22.01.20 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi/Teknik
perkantoran
Tersedianya Tenaga kerja
lain nya dan TKS
Kantor Camat
Tanah Abang
73 orang 530.400.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
69 orang 588.800.000,00 58.400.000,00 11,01
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.01.4.01.22.01.21 Penyediaan Jasa keamanan
kantor
Tersedinya jasa keamanan
kantor
Kantor Camat
Tanah Abang
1 orang 18.000.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
4.01.4.01.22.02 46.615.000,00 84.535.000,00 37.920.000,00 81,35
4.01.4.01.22.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
terpeliharanya gedung
kantor
Kantor Camat
Tanah Abang
6 jenis 9.865.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
6 jenis 9.865.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.22.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
Kendaraan Dinas yang Baik Kantor Camat
Tanah Abang
7 unit 36.750.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
7 unit 74.670.000,00 37.920.000,00 103,18
4.01.4.01.22.06 4.694.000,00 4.694.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.22.06.02 Penyusunan Pelaporan
keuangan semesteran
Tersusunnya laporan
keuangan Semesteran
Kantor Camat
Tanah Abang
2 Laporan 2.561.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
2 Laporan 2.561.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.22.06.05 Penyusunan RKA dan DPA
SKPD
tersusunya RKA,DPA dan
RKAP dan DPPA
Kantor Camat
Tanah Abang
4 Dokumen 2.133.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
4 Dokumen 2.133.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.22.07 60.057.500,00 137.245.100,00 77.187.600,00 128,52
4.01.4.01.22.07.01 Penyelenggaraan Musrenbang
desa dan Kecamatan
Terselenggaraanya
Musrenbang Kecamatan
dan Desa
Kantor Camat
Tanah Abang
1 Kali 16.880.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
1 Kali 16.880.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.22.07.03 Lomba MTQ Lancarnya pelaksanaan
Lomba MTQ tingkat
Kecamatan
Kantor Camat
Tanah Abang
1 Kali 12.000.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
1 Kali 12.000.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.22.07.04 Lomba Desa Tingkat kelurahan,
Kecamatan,Kabupaten
Lancarnya pelaksanaan
LombaDesa tingkat
Kecamatan
Kantor Camat
Tanah Abang
1 Kali 3.255.000,00 Kantor Camat
Tanah Abang
1 Kali 3.255.000,00 0,00 0,00
4.01.4.01.22.07.10 Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) (Kegiatan
penting PKK)
Tercapainya 10 Program
Pokok PKK
Kantor Camat
Tanah Abang
21 Desa 27.922.500,00 Kantor Camat
Tanah Abang
22 Desa 45.110.000,00 17.187.500,00 61,55
4.01.4.01.22.28.11 Koordinasi Unsur Muspika Terlaksananya koordinasi
muspika
Kantor Camat
Tanah Abang
- 0,00 Kantor Camat
Tanah Abang
6 kali 60.000.100,00 60.000.100,00 100,00
912.956.500,00 1.198.019.100,00 285.062.600,00 31,22JUMLAH
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Pengembagan dan
Penyelenggaraan Kecamatan
NAMA OPD : INSPEKTORAT KABUPATEN
URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
4.02.4.02.01.01 1.413.473.100,00 1.793.592.900,00 380.119.800,00 26,89
4.02.4.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya surat menyurat
tepat waktu
Kab.PALI 1350 Bermaterai 15.000.000,00 Kab.PALI 2740 Bermaterai 15.720.000,00 720.000,00 4,80
4.02.4.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
tepat waktu
Kab.PALI 60 Rekening 43.800.000,00 Kab.PALI 60 Rekening 56.820.000,00 13.020.000,00 29,73
4.02.4.02.01.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
milik Daerah
Tersedianya Jasa Jaminan
Barang milik Daerah
Kab.PALI 8 unit 25.600.000,00 Kab.PALI 10 unit 35.900.000,00 10.300.000,00 40,23
4.02.4.02.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya Administrasi
Keuangan
Kab.PALI 192 OB 41.400.000,00 Kab.PALI 192 OB 27.000.000,00 -14.400.000,00 -34,78
4.02.4.02.01.01.08 Tersedianya jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Kab.PALI 2 orang 14.400.000,00 Kab.PALI 2 orang 16.800.000,00 2.400.000,00 16,67
4.02.4.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab.PALI 40 Jenis 155.581.000,00 Kab.PALI 40 Jenis 155.606.000,00 25.000,00 0,02
4.02.4.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kab.PALI 12000 Lembar 59.002.100,00 Kab.PALI 12000 Lembar 70.406.900,00 11.404.800,00 19,33
4.02.4.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
kantor
Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan kantor
Kab.PALI 12 Jenis 7.660.000,00 Kab.PALI 12 Jenis 7.660.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kab.PALI 31 Jenis 73.000.000,00 Kab.PALI 31 Jenis 89.000.000,00 16.000.000,00 21,92
4.02.4.02.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga/Kantor
Tersedianya Peralatan Rumah
Tangga/Kantor
Kab.PALI 21 Jenis 13.790.000,00 Kab.PALI 21 Jenis 13.790.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Kab.PALI 1680 Eksemplar 12.960.000,00 Kab.PALI 1680 Eksemplar 11.088.000,00 -1.872.000,00 -14,44
4.02.4.02.01.01.17 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makan dan Minum Kab.PALI 3900 Orang 59.280.000,00 Kab.PALI 1525 kotak 56.202.000,00 -3.078.000,00 -5,19
4.02.4.02.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar daerah
Kab.PALI 600 Laporan 525.000.000,00 Kab.PALI 88 Laporan 924.000.000,00 399.000.000,00 76,00
Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
4.02.4.02.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah
Kab.PALI 600 Laporan 75.000.000,00 Kab.PALI 30 Laporan 75.000.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknik
Perkantoran
Tersedianya Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknik
Perkantoran
Kab.PALI 21 Orang 156.000.000,00 Kab.PALI 15 Orang 131.600.000,00 -24.400.000,00 -15,64
4.02.4.02.01.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor
Tersedianya Jasa Keamanan
Kantor
Kab.PALI 2 Orang 36.000.000,00 Kab.PALI 2 Orang 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
4.02.4.02.01.01.28 Penyediaan Sewa Gedung kantor Tersedianya Sewa Gedung
kantor
Kab.PALI 1 Unit 100.000.000,00 Kab.PALI 1 Unit 65.000.000,00 -35.000.000,00 -35,00
4.02.4.02.01.02 219.240.000,00 238.440.000,00 19.200.000,00 8,76
4.02.4.02.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya Pengadaan
Mebeleur
Kab.PALI 1 set 50.000.000,00 Kab.PALI 1 set 47.850.000,00 -2.150.000,00 -4,30
4.02.4.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
tersedianya perawatan
kendaraan dinas operasional
Kab.PALI 8 unit 134.500.000,00 Kab.PALI 10 unit 155.850.000,00 21.350.000,00 15,87
4.02.4.02.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan
kantor
Kab.PALI 39 jenis 19.440.000,00 Kab.PALI 39 jenis 19.440.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung kantor
Kab.PALI 41 unit 15.300.000,00 Kab.PALI 41 unit 15.300.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.03 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja
lapangan
Tersedianya pakaian kerja
lapangan
Kab.PALI 40 orang 40.000.000,00 Kab.PALI 40 orang 40.000.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu
Kab.PALI 40 orang 50.000.000,00 Kab.PALI 40 orang 50.000.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.05 145.500.000,00 157.500.000,00 12.000.000,00 8,25
4.02.4.02.01.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-
undangan
Terlaksananya Sosialisasi
peraturan perundang-undangan
Kab.PALI 2 dok 25.500.000,00 Kab.PALI 2 dok 38.500.000,00 13.000.000,00 50,98
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
4.02.4.02.01.05.11 Bimbingan teknis/training of
trainer
Terlaksananya Bimbingan
teknis/training of trainer
Kab.PALI 20 orang 120.000.000,00 Kab.PALI 17 orang 119.000.000,00 -1.000.000,00 -0,83
4.02.4.02.01.06 13.335.000,00 13.335.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Keuangan
Semesteran
Kab.PALI 2 Laporan 2.395.000,00 Kab.PALI 2 Laporan 2.395.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.06.04 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Kab.PALI 1 Dokumen 1.685.000,00 Kab.PALI 1 Dokumen 1.685.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.06.05 Penyusunan RKA OPD Terlaksananya Penyusunan
RKA OPD
Kab.PALI 1 Laporan 3.355.000,00 Kab.PALI 1 Laporan 3.355.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.06.06 Penyusunan Pelaporan
Keuangan dan Pelaporan Barang
Terlaksananya Penyusunan
Pelaporan Keuangan dan
Pelaporan Barang
Kab.PALI 4 Laporan 5.900.000,00 Kab.PALI 4 Laporan 5.900.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.07 1.376.651.900,00 1.865.332.100,00 488.680.200,00 35,50
4.02.4.02.01.07.01 Pelaksanaan Pengawasan
Internal Secara Berkala
Terlaksananya Pelaksanaan
Pengawasan Internal Secara
Berkala
Kab.PALI 12 Laporan 168.000.000,00 Kab.PALI 12 Laporan 168.000.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.07.02 Penanganan Kasus Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah daerah
Terlaksananya Penanganan
Kasus Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah daerah
Kab.PALI 75 Laporan 494.227.500,00 Kab.PALI 75 Laporan 1.242.977.500,00 748.750.000,00 151,50
4.02.4.02.01.07.06 Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Terlaksananya Tindak Lanjut
Hasil Temuan Pengawasan
Kab.PALI 40 OPD 10.375.000,00 Kab.PALI 40 OPD 10.375.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.07.07 Pelaksanaan Pengawasan yang
Lebih Komprehensif
Terlaksananya Pengawasan
yang Lebih Komprehensif
Kab.PALI 25 Laporan 150.000.000,00 Kab.PALI 25 Laporan 150.000.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.07.16 Review Laporan Keuangan
Pemda
Terlaksananya Review Laporan
Keuangan Pemda
Kab.PALI 3 Laporan 148.160.000,00 Kab.PALI 3 Laporan 68.000.000,00 -80.160.000,00 -54,10
4.02.4.02.01.07.32 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPK
Terlaksananya Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK
Kab.PALI 2 Laporan 122.645.000,00 Kab.PALI 2 Laporan 66.770.000,00 -55.875.000,00 -45,56
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
4.02.4.02.01.07.39 Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan/Penggunaan Dana
Bantuan
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan/Penggunaan
Dana Bantuan
Kab.PALI 8 laporan 122.000.000,00 Kab.PALI 8 laporan 122.000.000,00 0,00 0,00
4.02.4.02.01.07.41 Sosialisasi sistem pengendalian
intern pemerintah (SPIP)
Terlaksananya Sosialisasi
sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP)
Kab.PALI 39 OPD 55.334.800,00 Kab.PALI 39 kantor - -55.334.800,00 -100,00
4.02.4.02.01.07.42 Implementasi dan pengembangan
sistem pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Terlaksananya Implementasi
dan pengembangan sistem
pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Kab.PALI 39 OPD 105.909.600,00 Kab.PALI 39 OPD 37.209.600,00 -68.700.000,00 -64,87
3.258.200.000,00 4.158.200.000,00 900.000.000,00 27,62JUMLAH
NAMA OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
URUSAN : PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
4.03.4.03.01. 1.458.710.000,00 1.683.533.000,00 224.823.000,00 15,41
4.03.4.03.01.01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terlaksananya surat
menyurat tepat waktu
Talang Ubi 2250 surat 9.000.000,00 Talang Ubi 2250 surat 9.000.000,00 0,00 0,00
4.03.4.03.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Terpenuhinya
kebutuhan komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
Talang Ubi 4 jenis rekening 84.000.000,00 Talang Ubi 4 jenis rekening 97.023.000,00 13.023.000,00 15,50
4.03.4.03.01.05 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Terpenuhinya asuransi
kendaraan dinas
operasional kantor
Talang Ubi 11 unit 53.250.000,00 Talang Ubi 11 unit 53.250.000,00 0,00 0,00
4.03.4.03.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Talang Ubi 11 unit 31.150.000,00 Talang Ubi 11 unit 36.350.000,00 5.200.000,00 16,69
4.03.4.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Lancarnya pelayanan
administrasi keuangan
Bappeda
Talang Ubi 6 orang 28.800.000,00 Talang Ubi 6 orang 28.800.000,00 0,00 0,00
4.03.4.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terlaksananya
kebersihan kantor
Talang Ubi 1 orang 7.200.000,00 Talang Ubi 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
4.03.4.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor
Talang Ubi 53 jenis ATK 93.750.000,00 Talang Ubi 53 jenis ATK 93.750.000,00 0,00 0,00
4.03.4.03.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianyan barang
cetakan dan
penggandaan
Talang Ubi 7 macam 83.000.000,00 Talang Ubi 5 macam 83.000.000,00 0,00 0,00
4.03.4.03.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Tersediannya
komponen intalasi listrik
penerangan bangunan
kantor
Talang Ubi 13 jenis 18.675.000,00 Talang Ubi 13 jenis 18.675.000,00 0,00 0,00
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.03.4.03.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
Talang Ubi 8 unit 113.800.000,00 Talang Ubi 9 unit 113.000.000,00 -800.000,00 -0,70
4.03.4.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga / kantor
Tersedianya peralatan
rumah tangga/kantor
Talang Ubi 20 bahan
pembersih dan
2 unit alat
rumah tangga
55.400.000,00 Talang Ubi 20 bahan
pembersih dan
2 unit alat
rumah tangga
55.000.000,00 -400.000,00 -0,72
4.03.4.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang
undangan
Terpenuhinya bahan
bacaan dan peraturan
perundangan
Talang Ubi 3687 eks 28.725.000,00 Talang Ubi 3687 eks 28.725.000,00 0,00 0,00
4.03.4.03.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
Terpenuhinya makan
minum rapat
Talang Ubi 40 pegawai 36.960.000,00 Talang Ubi 40 pegawai 36.960.000,00 0,00 0,00
4.03.4.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke Luar daerah
Terlaksanannya
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah dan luar provinsi
Talang Ubi 100 kali 600.000.000,00 Talang Ubi 150 kali 780.000.000,00 180.000.000,00 30,00
4.03.4.03.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke Dalam daerah
Terlaksanannya
koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
kabupaten
Talang Ubi 20 kali 5.000.000,00 Talang Ubi 20 kali 5.000.000,00 0,00 0,00
4.03.4.03.01.20 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi /
tekhnis perkantoran
Terlaksananya
administrasi
perkantoran
Talang Ubi 26 orang 192.000.000,00 Talang Ubi 26 orang 215.600.000,00 23.600.000,00 12,29
4.03.4.03.01.21 Penyediaan jasa tenaga
keamanan kantor
Terlaksananya
keamanan kantor
Talang Ubi 1 orang 18.000.000,00 Talang Ubi 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
4.03.4.03.02. 617.115.750,00 613.515.750,00 -3.600.000,00 -0,58
4.03.4.03.02.05 Pengadaan Motor dinas /
Operasional
Lancarnya opeasional
perkantoran
Talang Ubi 2 unit 36.400.000,00 Talang Ubi 2 unit 36.000.000,00 -400.000,00 -1,10
4.03.4.03.02.9 Pengadaan Peralatan gedung
kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor
Talang Ubi 15 unit 145.800.000,00 Talang Ubi 19 unit 145.000.000,00 -800.000,00 -0,55
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.03.4.03.02.10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya sarana
mebeleur perkantoran
Talang Ubi 38 unit 66.195.750,00 Talang Ubi 38 unit 63.795.750,00 -2.400.000,00 -3,63
4.03.4.03.02.24 Pemeliharaan rutin /berkala
kendaraan dinas operasional
Terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional
Talang Ubi 11 unit 161.970.000,00 Talang Ubi 11 unit 161.970.000,00 0,00 0,00
4.03.4.03.02.26 Pemeliharaan rutin / berkala
perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
Talang Ubi 21 unit 21.450.000,00 Talang Ubi 21 unit 21.450.000,00 0,00 0,00
4.03.4.03.02.28 Pemeliharaan Rutin / berkala
peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
Talang Ubi 44 unit 25.300.000,00 Talang Ubi 44 unit 25.300.000,00 0,00 0,00
4.03.4.03.02.46 Pengadaan sewa gedung
kantor
Tersedianya gedung
kantor
Talang Ubi 1 unit 160.000.000,00 Talang Ubi 1 unit 160.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 03 42.400.000,00 80.000.000,00 37.600.000,00 88,68
4.03 . 4.03.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Tersedianya pakaian
khusus hari-hari tertentu
Talang Ubi 120 stel 40.400.000,00 Talang Ubi 187 stel 78.000.000,00 37.600.000,00 93,07
4.03 . 4.03.1 . 03 . 06 Pengadaan kartu identitas
pegawai
Tersediaya kartu identitas
pegawai
Talang Ubi 40 orang 2.000.000,00 Talang Ubi 40 orang 2.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 06 35.097.000,00 35.097.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersedianya dokumen
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Kantor Bappeda 1 laporan 6.045.000,00 Kantor Bappeda 1 laporan 6.045.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Terpenuhinya laporan
keuangan semesteran
Kantor Bappeda 2 laporan 5.647.000,00 Kantor Bappeda 2 laporan 5.647.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Terpenuhinya Laporan
keuangan akhir tahun
Talang Ubi 1 dokumen 10.260.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 10.260.000,00 0,00 0,00
Program peningkatan disiplin
aparatur
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.03 . 4.03.1 . 06 . 05 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya dokumen
RKA SKPD
Kantor Bappeda 2 dokumen 8.735.000,00 Kantor Bappeda 2 dokumen 8.735.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 12 Penyusunan dokumen
Akuntanbilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) SKPD
Terpenuhinya dokumen
AKIP
Talang Ubi 1 dokumen 4.410.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 4.410.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 5.489.334.478,00 5.357.283.000,00 -132.051.478,00 -2,41
4.03 . 4.03.1 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan
data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen
perencanaan
Tersedianya aplikasi
berbasis GIS
Talang Ubi 1 dokumen dan
aplikasi
1.306.592.900,00 Talang Ubi 3 dokumen dan
aplikasi
1.649.190.000,00 342.597.100,00 26,22
4.03 . 4.03.1 . 15 . 03 Penyusunan dan analisis data
informasi perencanaan
pembangunan kawasan rawan
bencana
Tersusunnya data
informasi kawasan rawan
bencana
Talang Ubi 1 dokumen 342.265.000,00 Talang Ubi 1 dokumen - -342.265.000,00 100,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 05 Penyusunan profile daerah Tersusunnya dokumen
profil daerah
Talang Ubi 1 dokumen 1.091.268.578,00 Talang Ubi 1 dokumen 983.885.000,00 -107.383.578,00 -9,84
4.03 . 4.03.1 . 15 . 06 Penyusunan PDRB Tersedianya dokumen
PDRB Kecamatan
Talang Ubi 1 dokumen 248.160.500,00 Talang Ubi 1 dokumen 213.160.500,00 -35.000.000,00 -14,10
4.03 . 4.03.1 . 15 . 07 Penyusunan Index Kemahalan
Kontruksi
Tersedianya dokumen
indeks kemahalan
konstruksi di Kab. PALI
Talang Ubi 1 dokumen 146.215.000,00 Talang Ubi 1 Dokumen 146.215.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 10 Penyusunan dan Pengumpulan
Data Informasi Jaringan Jalan
Tersedianya dokumen
data informasi jaringan
jalan di Kab. PALI
Talang Ubi 1 dokumen 146.600.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 146.600.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 11 Penyusunan Daftar Standar
Harga Satuan Barang dan Upah
Tersedianya daftar standar
harga satuan barang dan
upah SBU di Kab. PALI
5 Kecamatan 1 dokumen 148.800.000,00 5 Kecamatan 1 dokumen 148.800.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 16 Partisipasi dalam Kegiatan
Promosi Pembangunan
Terlaksanannya partisipasi
dalam keg. Promosi
Pembangunan
Talang Ubi 1 event 388.000.000,00 Talang Ubi 1 event 398.000.000,00 10.000.000,00 2,58
Program Pengembangan
data/informasi
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.03 . 4.03.1 . 15 . 21 Pengelolaan data Profil Daerah Tersusunnya dokumen
PALI dalam angka 2018
Talang Ubi 1 dokumen 249.850.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 249.850.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 23 Pemetaan ibukota
Kabupaten/Kecamatan dengan
Citra Satelit Resolusi tinggi
Terlaksananya
penyusunan peta dasar
wilayah perkotaan
kecamatan Tanah Abang
Kec Tanah Abang 1 dokumen 550.000.000,00 Kec Tanah
Abang
1 dokumen 550.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 25 Penyusunan data base sektor
pertanian
Terlaksananya
penyusunan database
sektor pertanian Kab.PALI
5 Kecamatan 1 dokumen 598.370.000,00 5 Kecamatan 1 dokumen 598.370.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 27 Penyusunan dan pengumpulan
data informasi hasil
pembangunan
Tersedianya data
ketimpangan
pembangunan
berdasarkan wilayah
Talang Ubi 1 dokumen 123.362.500,00 Talang Ubi 1 dokumen 123.362.500,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 41 Pemetaan infrastruktur
kecamatan
Tersusunya pemetaan
infrastruktur kecamatan di
Kab. PALI
Bappeda Kab.
Penukal Abab
Lematang Ilir
2 dokumen 149.850.000,00 Bappeda Kab.
Penukal Abab
Lematang Ilir
2 dokumen 149.850.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 18 - 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 100,00
4.03 . 4.03.1 . 18. 05 Penyusunan Masterplan
Drainase Perkotaan
Tersedianya dokumen
drainase Kabupaten PALI
Bappeda Kab.
Penukal Abab
Lematang Ilir
1 dokumen - Bappeda Kab.
Penukal Abab
Lematang Ilir
1 dokumen 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 100,00
4.03 . 4.03.1 . 19 1.226.487.500,00 785.162.000,00 -441.325.500,00 -35,98
4.03 . 4.03.1 . 19 . 09 Perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
(PAMSIMAS)
Terlaksananya
pemuktahiran buku putih
sanitasi dan strategi
sanitasi kabupaten
5 Kecamatan 2 dokumen 139.650.000,00 5 Kecamatan 2 dokumen 139.650.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 19 . 11 Monitoring Pembangunan Bidang
Fisik,Sarana dan Prasana
Tersedianya dokumen
monitoring pembangunan
fisik, sarana dan prasarana
Kab. PALI
Kab. Penukal Abab
Lematang Ilir
1 laporan 93.050.000,00 Kab. Penukal
Abab Lematang
Ilir
1 laporan 93.050.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 19 . 22 Perencanaan dan penataan
infrastruktur perkotaan
Terlaksananya
penyusunan materi teknis
rencana pengembangan
kawasan perkotaan
Bappeda Kab.
Penukal Abab
Lematang Ilir
1 dokumen 993.787.500,00 Bappeda Kab.
Penukal Abab
Lematang Ilir
1 dokumen 552.462.000,00 -441.325.500,00 -44,41
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.03 . 4.03.1 . 20 154.500.000,00 154.500.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 20 . 04 Bimbingan teknis penyusunan
RKA, DPA dan DPPA SKPD
Meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan tenaga
perencana dan operator
SIMDA pada SKPD
Talang Ubi 78 orang 154.500.000,00 Talang Ubi 78 orang 154.500.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 1.299.808.000,00 1.149.542.000,00 -150.266.000,00 -11,56
4.03 . 4.03.1 . 21 . 07 Penetapan RPJMD Ditetapkannya dokumen
RPJMD sesuai dengan
OPD yang baru
Talang Ubi 1 dokumen 75.000.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 96.000.000,00 21.000.000,00 28,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya dokumen
RKPD tahun 2019 dan
RKPD Perubahan tahun
2018
Talang Ubi 2 dokumen 60.000.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD
Terselenggaranya
musrenbang RKPD
Talang Ubi 1 dokumen 246.000.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 216.414.000,00 -29.586.000,00 -12,03
4.03 . 4.03.1 . 21 . 10 Penetapan RKPD Ditetapkannya dokumen
RKPD Tahun 2019 dan
dokumen RKPD
Perubahan Tahun 2018
Talang Ubi 2 dokumen 100.000.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 130.000.000,00 30.000.000,00 30,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 11 Kordinasi penyusunan laporan
kinerja pemerintah daerah
Tersedianya dokumen
laporan kinerja pemerintah
daerah Tahun 2017
Talang Ubi 1 dokumen 100.000.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 85.500.000,00 -14.500.000,00 -14,50
4.03 . 4.03.1 . 21 . 12 Kordinasi penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
Tersedianya dokumen
laporan keterangan
pertanggungjawaban
(LKPJ) Tahun 2017
Talang Ubi 1 dokumen 409.920.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 210.740.000,00 -199.180.000,00 -48,59
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Program perencanaan
pembangunan daerah
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.03 . 4.03.1 . 21 . 13 Penyusunan Pelaporan,
Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Program
Pembangunan
Tersedianya laporan
monitoring, evaluasi
pelaksanaan
pembangunan daerah
Talang Ubi 19 laporan 83.888.000,00 Talang Ubi 19 laporan 100.988.000,00 17.100.000,00 20,38
4.03 . 4.03.1 . 21 . 14 Penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA)
Tersusunnya dokumen
KUA tahun 2019 dan
KUPA tahun 2018
Talang Ubi 2 dokumen 75.000.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 87.000.000,00 12.000.000,00 16,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 15 Penyusunan Prioritas dan Plafon
APBD (PPAS)
Tersusunnya dokumen
PPAS tahun 2019 dan
PPAS-P tahun 2018
Talang Ubi 2 dokumen 100.000.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 112.900.000,00 12.900.000,00 12,90
4.03 . 4.03.1 . 21 . 17 Verifikasi dan Pembahasan RKA,
DPA dan DPPA SKPD
Tersedianya dokumen
RKA,DPA dan DPPA
SKPD yang sesuai
dengan aturan
Talang Ubi 2 dokumen 50.000.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 22 1.548.041.000,00 920.661.000,00 -627.380.000,00 -40,53
4.03 . 4.03.1 . 22 . 04 Perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
Tersedianya dokumen
pembangunan ekonomi
berdasarkan hasil sensus
ekonomi
Talang Ubi 1 dokumen 554.753.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 345.213.000,00 -209.540.000,00 -37,77
4.03 . 4.03.1 . 22 . 08 Monitoring Pembangunan Bidang
Ekonomi
Terlaksananya kegiatan
monitoring pembangunan
ekonomi
Kab. Penukal Abab
Lematang Ilir
1 laporan 75.000.000,00 Kab. Penukal
Abab Lematang
Ilir
1 laporan 100.200.000,00 25.200.000,00 33,60
4.03 . 4.03.1 . 22 . 15 Penysunan Indikator Sosial
Eonomi
Terlaksananya kegiatan
penyusunan indikator
sosial ekonomi dan indeks
kepuasan masyarakat
Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir
2 dokumen 450.000.000,00 Kabupaten
Penukal Abab
Lematang Ilir
2 dokumen 449.900.000,00 -100.000,00 -0,02
4.03 . 4.03.1 . 22 . 17 Penyusunan Strategi
penanggulangan kemiskinan
daerah
Terlaksananya update
database kemiskinan
daerah
Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir
1 dokumen 468.288.000,00 Kabupaten
Penukal Abab
Lematang Ilir
1 dokumen 25.348.000,00 -442.940.000,00 -94,59
4.03 . 4.03.1 . 23 1.403.127.000,00 1.330.560.000,00 -72.567.000,00 -5,17
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Program perencanaan sosial
budaya
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.03 . 4.03.1 . 23 . 01 Penyusunan masterplan
pendidikan
lancarnya koordinasi
penyusunan masterplan
pendidikan
Talang Ubi 1 dokumen 521.717.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 519.500.000,00 -2.217.000,00 -0,42
4.03 . 4.03.1 . 23 . 04 Monitoring Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
Terlaksananya kegiatan
monitoring evaluasi kinerja
pembangunan bidang
sosial budaya
Kab. Penukal Abab
Lematang Ilir
1 laporan 75.000.000,00 Kab. Penukal
Abab Lematang
Ilir
1 laporan 112.000.000,00 37.000.000,00 49,33
4.03 . 4.03.1 . 23 . 06 Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan
Terlaksananya koordinasi
penanggulangan
kemiskinan perkotaan
Kab. Penukal Abab
Lematang Ilir
1 dokumen 100.000.000,00 Kab. Penukal
Abab Lematang
Ilir
1 dokumen 107.000.000,00 7.000.000,00 7,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 09 Perencanaan pembangunan
bidang pemuda, olahraga,
pendidikan, kebudayaan dan
pariwisata
Tersedianya dokumen
induk rencana
pengembangan pariwisata
Kab.PALI
Kab. Penukal Abab
Lematang Ilir
1 dokumen 307.450.000,00 Kab. Penukal
Abab Lematang
Ilir
1 dokumen - -307.450.000,00 -100,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 11 Penanggulangan Kemiskinan di
Pedesaan
Terlaksananya koordinasi
penanggulangan
kemiskinan pedesaan
Kab. Penukal Abab
Lematang Ilir
1 dokumen 100.000.000,00 Kab. Penukal
Abab Lematang
Ilir
1 dokumen 107.000.000,00 7.000.000,00 7,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 18 Forum CSR-PKBL Terlaksananya kegiatan
CSR-PKBL
Talang Ubi 1 dokumen 298.960.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 485.060.000,00 186.100.000,00 62,25
4.03 . 4.03.1 . 24 1.930.045.000,00 1.546.970.000,00 -383.075.000,00 -19,85
4.03 . 4.03.1 . 24 . 02 Penyusunan masterplan
pengendalian sumber daya alam
dan lingkungan hidup
Terlaksananya
penyusunan daya dukung
dan daya tampung
lingkungan hidup
Kab.PALI
Talang Ubi 1 dokumen 550.000.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 550.000.000,00 0,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 24 . 04 Penyusunan materplan
prasarana perhubungan daerah
Tersusunnya dokumen
pengembangan jaringan
jalan dan jembatan
Talang Ubi 1 dokumen 383.075.000,00 Talang Ubi 1 dokumen - -383.075.000,00 -100,00
4.03 . 4.03.1 . 24 . 06 Penyusunan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Terlaksananya
penyusunan KLHS RDTR
Kawasan perkotaan
Kab.PALI
Penukal Abab
Lematang Ilir
1 dokumen 448.430.000,00 Penukal Abab
Lematang Ilir
1 dokumen 448.430.000,00 0,00 0,00
Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
4.03 . 4.03.1 . 24 . 07 Masterplan Jaringan Irigasi Terlaksananya
penyusunan masterplan
jaringan irigasi Kab.PALI
5 Kecamatan 1 dokumen 548.540.000,00 5 Kecamatan 1 dokumen 548.540.000,00 0,00 0,00
1.03 . 4.03.1 . 36 2.144.048.500,00 1.660.450.000,00 -483.598.500,00 -22,56
1.03 . 4.03.1 . 36 . 03 Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan tentang Rencana Tata
Ruang
Terlaksananya sosialisasi
Perda RTRW Kab.PALI
Talang Ubi 1 dokumen 100.000.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 4.03.1 . 36 . 05 Penyusunan rencana detail tata
ruang kawasan
Tersediannya dokumen
RDTR kawasan strategis
Cagar Budaya Candi Bumi
Ayu
Kec. Tanah Abang 1 dokumen 1.031.958.500,00 Kec. Tanah
Abang
1 dokumen 548.360.000,00 -483.598.500,00 -46,86
1.03 . 4.03.1 . 36 . 13 Survey dan pemetaan Terlaksananya pemetaan
dan pelacakan batas
kelurahan dan lahan
pertanian tanaman pangan
Kec. Talang Ubi 2 dokumen 800.000.000,00 Kec. Talang Ubi 2 dokumen 800.000.000,00 0,00 0,00
1.03 . 4.03.1 . 36 . 15 Monitoring Pembangunan Bidang
Tata Ruang dan LH
Terselenggaranya
monitoring bidang tata
ruang dan lingkungan
hidup
Kec. Talang Ubi 1 laporan 98.090.000,00 Kec. Talang Ubi 1 laporan 98.090.000,00 0,00 0,00
1.03 . 4.03.1 . 36 . 16 Penataan ruang daerah Terlaksananya koordinasi
dan fasilitasi penataan
ruang daerah Kab.PALI
Talang Ubi 1 dokumen 114.000.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 114.000.000,00 0,00 0,00
17.348.714.228,00 16.367.273.750,00 -981.440.478,00 -5,66
Program Perencanaan Tata
Ruang
JUMLAH
NAMA OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
URUSAN : PERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp
%
4.04.06.01.01.01 2.937.497.865,00 5.586.063.950,00 2.648.566.085,00 90,16
4.04.06.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat
menyurat dengan baik
BPKAD Kab. PALI 3400 lembar 20.000.000,00 BPKAD Kab.
PALI
3400 lembar 20.000.000,00 - 0,00
4.04.06.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terselenggaranya
Pemakaian Telpon, Listrik
dan Air yang cukup
BPKAD Kab. PALI 24 rekening 422.004.000,00 BPKAD Kab.
PALI
36 rekening 626.004.000,00 204.000.000,00 48,34
4.04.06.01.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Tersedianya jasa jaminan
barang milik daerah
BPKAD Kab. PALI 5 unit kendaraan
dinas roda
empat, dan 4
unit kenadaraan
dinas roda dua
74.825.000,00 BPKAD Kab.
PALI
5 unit kendaraan
dinas roda empat,
dan 4 unit
kenadaraan dinas
roda dua
86.225.000,00 11.400.000,00 15,24
4.04.06.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas /
operasional
Tersediannya jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas /
operasional
BPKAD Kab. PALI 5 unit kendaraan
dinas roda
empat, dan 4
unit kenadaraan
dinas roda dua
13.700.000,00 BPKAD Kab.
PALI
5 unit kendaraan
dinas roda empat,
dan 4 unit
kenadaraan dinas
roda dua
23.700.000,00 10.000.000,00 72,99
4.04.06.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terselenggaranya
Administrasi Keuangan
dengan rapi
BPKAD Kab. PALI 3 orang 240.000.000,00 BPKAD Kab.
PALI
3 orang 830.000.000,00 590.000.000,00 245,83
4.04.06.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
tersedianya jasa
kebersihan Kantor
BPKAD Kab. PALI 1 dokumen
kontrak
159.600.000,00 BPKAD Kab.
PALI
2 dokumen
kontrak
209.550.000,00 49.950.000,00 31,30
4.04.06.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersediannya jasa
perbaikan peralatan kerja
BPKAD Kab. PALI 29 unit 116.120.000,00 BPKAD Kab.
PALI
29 unit 246.010.000,00 129.890.000,00 111,86
4.04.06.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor
BPKAD Kab. PALI 79 jenis 228.926.365,00 BPKAD Kab.
PALI
79 jenis 311.413.950,00 82.487.585,00 36,03
4.04.06.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terselenggaranya
pengadaan Barang Cetak
dan Penggadaan yang
cukup
BPKAD Kab. PALI 1 paket 70.200.000,00 BPKAD Kab.
PALI
1 paket 226.710.000,00 156.510.000,00 222,95
4.04.06.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Terselenggaranya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor dengan
baik
BPKAD Kab. PALI 12 bulan 25.090.000,00 BPKAD Kab.
PALI
12 bulan 68.280.000,00 43.190.000,00 172,14
Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp
%
Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan
4.04.06.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terselenggaranya
Peralatan dan
Perlengkapan kantor
dengan baik
Kabupaten PALI 3 unit 32.781.000,00 Kabupaten
PALI
3 unit 215.500.000,00 182.719.000,00 557,39
4.04.06.01.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga/kantor
Terciptanya kebersihan
kantor
Kabupaten PALI 40 unit 61.199.000,00 Kabupaten
PALI
40 unit 145.711.000,00 84.512.000,00 138,09
4.04.06.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan
Terselenggaranya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
BPKAD Kab. PALI 118 Eksemplar 23.500.000,00 BPKAD Kab.
PALI
118 Eksemplar 28.000.000,00 4.500.000,00 19,15
4.04.06.01.01.01.16 Penyediaan bahan Logistik kantor Tersedianya bahan logistik
kantor
BPKAD Kab. PALI 1 Tahun 9.120.000,00 BPKAD Kab.
PALI
1 Tahun 9.120.000,00 - 0,00
4.04.06.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
tersedianya makanan dan
minuman
BPKAD Kab. PALI 1 tahun 47.040.000,00 BPKAD Kab.
PALI
1 tahun 152.880.000,00 105.840.000,00 225,00
4.04.06.01.01.01.18 Rapat rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat -
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah
dengan baik
BPKAD Kab. PALI 80 OK 653.575.000,00 BPKAD Kab.
PALI
80 OK 1.203.710.000,00 550.135.000,00 84,17
4.04.06.01.01.01.19 Rapat rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya Rapat -
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
dengan baik
BPKAD Kab. PALI 35 OK 29.417.500,00 BPKAD Kab.
PALI
35 OK 84.050.000,00 54.632.500,00 185,71
4.04.06.01.01.01.20 Penyediaan jasa tenaga
pendukung adminitrasi / teknik
perkantoran
Tersediannya jasa tenaga
pendukung administrasi /
teknik perkantoan
BPKAD Kab. PALI 76 orang 638.400.000,00 BPKAD Kab.
PALI
76 orang 991.200.000,00 352.800.000,00 55,26
4.04.06.01.01.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Terciptanya keamanan
kantor
BPKAD Kab. PALI 4 orang 72.000.000,00 BPKAD Kab.
PALI
4 orang 108.000.000,00 36.000.000,00 50,00
4.04.06.01.01.02 1.023.652.000,00 1.523.824.000,00 0,00
4.04.06.01.01.02.10 Pengadaan mebeleur terselenggaranya
pengadaan mebeleur
BPKAD Kab. PALI 1 paket 101.000.000,00 BPKAD Kab.
PALI
1 paket 197.000.000,00 96.000.000,00 95,05
4.04.06.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin / berkala
gedung kantor
gedung kantor yang
terpelihara
BPKAD Kab. PALI - - BPKAD Kab.
PALI
100% 225.000.000,00
4.04.06.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang dipelihara
BPKAD Kab. PALI 5 unit kendaraan
dinas roda
empat, dan 4
unit kenadaraan
dinas roda dua
267.752.000,00 BPKAD Kab.
PALI
5 unit kendaraan
dinas roda empat,
dan 4 unit
kenadaraan dinas
roda dua
791.824.000,00 524.072.000,00 195,73
4.04.06.01.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
BPKAD Kab. PALI 1 paket 654.900.000,00 BPKAD Kab.
PALI
1 paket 310.000.000,00 (344.900.000,00) (52,66)
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp
%
Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan
4.04.06.01.01.03 0,00 178.500.000,00 178.500.000,00 100,00
4.04.06.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
BPKAD Kab. PALI 105 orang 0,00 BPKAD Kab.
PALI
105 orang 52.500.000,00 52.500.000,00 100,00
4.04.06.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
BPKAD Kab. PALI 105 orang 0,00 BPKAD Kab.
PALI
105 orang 126.000.000,00 126.000.000,00 100,00
4.04.06.01.01.05 171.999.000,00 110.000.000,00 (61.999.000,00) (36,05)
4.04.06.01.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya kapasitas
aparatus
BPKAD Kab. PALI 9 orang 80.000.000,00 BPKAD Kab.
PALI
9 orang 110.000.000,00 30.000.000,00 37,50
4.04.06.01.01.05.12 Peningkatan kapasitas SDM
pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten PALI
Meningkatnya kapasitas
SDM pengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten PALI
BPKAD Kab. PALI 117 orang 91.999.000,00 BPKAD Kab.
PALI
- - (91.999.000,00) (100,00)
4.04.06.01.01.06 60.204.000,00 60.204.000,00 - 0,00
4.04.06.01.01.06.5 Penyusunan RKA SKPD Terlaksananya
penyusunan RKA SKPD
BPKAD Kab. PALI 2 dokumen 17.943.000,00 BPKAD Kab.
PALI
2 dokumen 17.943.000,00 - 0,00
4.04.06.01.01.06.10 Penyusunan laporan Keuangan
SKPD
Terlaksananya laporan
keuangan SKPD
BPKAD Kab. PALI 1 dokumen 42.261.000,00 BPKAD Kab.
PALI
1 dokumen 42.261.000,00 - 0,00
4.04.06.01.01.07 5.449.210.229,00 8.942.297.029,00 3.493.086.800,00 64,10
4.04.06.01.01.07.1 Penyusunan analisa standar
belanja
Tersedianya dokumen
standar belanja daerah
Kabupaten PALI 1 dokumen 226.819.000,00 Kabupaten
PALI
1 dokumen 282.191.000,00 55.372.000,00 24,41
4.04.06.01.01.07.6 Penyusunan rancangan peraturan
Bupati tentang APDB
Terlaksananya
penyusunan rancangan
perbub tentang APBD
Kabupaten PALI 2 laporan 524.087.809,00 Kabupaten
PALI
1 dokumen 537.280.309,00 13.192.500,00 2,52
4.04.06.01.01.07.7 Penyusunan rancangan peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD
Terlaksananya
penyusunan Perbub
tentang penjabaran APBD
Kabupaten PALI 1 dokumen 321.493.639,00 Kabupaten
PALI
1 dokumen 571.493.639,00 250.000.000,00 77,76
4.04.06.01.01.07.8 Penyusunan rancangan peraturan
Bupati tentang perubahan APBD
Terlaksananya
penyusunan Perbup
tentang perubahan APBD
Kabupaten PALI 1 dokumen 888.040.352,00 Kabupaten
PALI
1 dokumen 888.040.352,00 - 0,00
4.04.06.01.01.07.9 Penyusunan rancangan peraturan
KDH tentang penjabaran
perubahan APBD
Terlaksananya
penyusunan rancangan
Peraturan KDH tentang
penjabaran perubahan
APBD
Kabupaten PALI 1 dokumen 1.152.480.452,00 Kabupaten
PALI
1 dokumen 1.152.480.452,00 - 0,00
Program peningkatan disiplin
aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp
%
Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan
4.04.06.01.01.07.10 Penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Terlaksananya
penyusunan rancangan
Peraturan KDH tentang
penjabaran
pertanggujawaban
perubahan APBD
Kabupaten PALI 1 perda dan 1
perbup
270.000.000,00 Kabupaten
PALI
1 perda dan 1
perbup
581.451.000,00 311.451.000,00 115,35
4.04.06.01.01.07.15 Bimbingan Teknis Implementasi
paket regulasi tentang pengelolaan
keuangan daerah
Kabupaten PALI 1 tahun - Kabupaten
PALI
1 tahun 599.699.750,00 599.699.750,00 #DIV/0!
4.04.06.01.01.07.25 Pelaksanaan penilaian aset Terlaksananya penilaian
aset
Kabupaten PALI 1 dokumen 78.110.300,00 Kabupaten
PALI
1 dokumen 222.610.300,00 144.500.000,00 184,99
4.04.06.01.01.07.29 Penghapusan barang inventaris
daerah
Terlaksananya
penghapusan barang
inventaris daerah
Kabupaten PALI 1 dokumen 64.225.500,00 Kabupaten
PALI
1 dokumen 258.225.500,00 194.000.000,00 302,06
4.04.06.01.01.07.31 Pelaksanaan tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti
rugi (TPTGR)
terlaksananya tuntutan
perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi
(TPTGR)
Kabupaten PALI 1 dokumen 65.787.500,00 Kabupaten
PALI
1 dokumen 365.787.500,00 300.000.000,00 456,01
4.04.06.01.01.07.35 Penataan aset daerah /
pemuktakhiran data aset
Tertatanya aset daerah /
pemuktakhian data aset
Kabupaten PALI 1 dokumen 659.505.680,00 Kabupaten
PALI
1 dokumen 396.324.180,00 (263.181.500,00) (39,91)
4.04.06.01.01.07.37 Sosialisasi aset daerah/
pemutakhiran data aset
Kabupaten PALI 39 OPD - Kabupaten
PALI
39 OPD 646.930.000,00 646.930.000,00
4.04.06.01.01.07.49 Persiapan Perumusan dan
Harmonisasi Kebijakan,
Pengkajian, Pengembangan dan
Standarisasi Sistem Penganggaran
Kabupaten PALI 39 OPD - Kabupaten
PALI
39 OPD 513.898.000,00 513.898.000,00
4.04.06.01.01.07.50 Penyusunan Data Realisasi
Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil
Pajak
tersusunnya data Realisasi
bantuan keuangan dan
bagi Hasil Pajak
Kabupaten PALI 1 laporan 129.832.500,00 Kabupaten
PALI
1 laporan 220.725.750,00 90.893.250,00 70,01
4.04.06.01.01.07.51 Penyusunan Data Pembayaran
Gaji PNS dilingkungan
Pemkab.PALI
tersusunnya data daftar gaji
dilingkungan Pemkab.PALI.
Kabupaten PALI 39 OPD 143.277.892,00 Kabupaten
PALI
39 OPD 188.817.892,00 45.540.000,00 31,78
4.04.06.01.01.07.52 Penyusunan Laporan Penerimaan
Iuran Wajib Pegawai JKK danJKN
Terlaksananya
penyusunan laporan
penerimaan iuran wajib
PNS JKK &JKN
Kabupaten PALI 39 OPD 37.020.350,00 Kabupaten
PALI
39 OPD 127.760.350,00 90.740.000,00 245,11
4.04.06.01.01.07.53 Inplementasi sitem informasi gaji
serta pemutahiran data GAJI dan
tunjangan keluarga di dilingkungan
pemerintah daerah
tersedianya informasi GAJI
serta data PNS di
KAB.PALI
Kabupaten PALI 39 OPD 59.040.400,00 Kabupaten
PALI
39 OPD 92.495.000,00 33.454.600,00 56,66
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp
%
Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan
4.04.06.01.01.07.54 Rekonsiliasi Penyusunaan data
Sertifikasi & data Gaji Pegawai dlm
Rangka Perhitungan DAU
Terlaksananya
Singkronisasi GAJI dan
data sertifikasi semesteran
Kabupaten PALI 8 laporan 131.866.538,00 Kabupaten
PALI
8 laporan 206.146.538,00 74.280.000,00 56,33
4.04.06.01.01.07.56 Penyusuanan laporan
perkembangan penelolaan
keuangan daerah
Terlaksananya
Penyusuanan laporan
perkembangan penelolaan
keuangan daerah
Kabupaten PALI 2 laporan dan 10
buku
50.000.000,00 Kabupaten
PALI
2 laporan dan 10
buku
142.164.000,00 92.164.000,00 184,33
4.04.06.01.01.07.57 Penyusnan laporan keuangan
pemerintah daerah (LKPD)
Terlaksananya
Penyusunan laporan
keuangan pemerintah
daerah (LKPD)
Kabupaten PALI 60 buku 326.000.000,00 Kabupaten
PALI
60 buku 293.000.000,00 (33.000.000,00) (10,12)
4.04.06.01.01.07.58 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah
TerlaksananyaPenyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kabupaten PALI 1 dokumen 321.622.317,00 Kabupaten
PALI
1 dokumen 341.622.317,00 20.000.000,00 6,22
4.04.06.01.01.07.59 Penyelenggaraan Kegiatan
SKPKD
Kabupaten PALI - Kabupaten
PALI
194.844.100,00 194.844.100,00
4.04.06.01.01.07.60 Monitoring dan Evaluasi Dana
Hibah, Bantuan Sosial dan Alokasi
Dana Desa (ADD)
Kabupaten PALI - Kabupaten
PALI
118.309.100,00 118.309.100,00
4.04.06.01.01.08 139.230.000,00 807.802.000,00 668.572.000,00 480,19
4.04.06.01.01.08.2 Fasilitas dan penatausahaan
Laporan hasil pemeriksaan (LHP)
Terlaksananya fasilitasi dan
penatausahaan Laporan
hasil pemeriksaan (LHP)
Kabupaten PALI LHP Audited
BPK RI
54.000.000,00 Kabupaten
PALI
LHP Audited
BPK RI
- (54.000.000,00) (100,00)
4.04.06.01.01.08.3 Penelitian/Verifikasi Kelengkapan
SPM SKPD dalam Rangka
Penerbitan SP2D
tersusunnya data
Pendukung guna
penerbitan SP2D
Kabupaten PALI 36 orang 85.230.000,00 Kabupaten
PALI
36 orang 276.600.000,00 191.370.000,00 224,53
Program Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Keuangan Daerah
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp
%
Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan
4.04.06.01.01.08.4 Analisa Laporan Keuangan Daerah
sebagai EValuasi atas Kinerja
Pemerintah Daerah
Terlaksananya Analisa
Laporan Keuangan Daerah
sebagai EValuasi atas
Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten PALI 100% 0,00 Kabupaten
PALI
100% 361.202.000,00 361.202.000,00 100,00
4.04.06.01.01.08.5 Penataan Arsip Terlaksananya Penataan
Arsip
- - 0,00 Kantor BPKAD
Kab.Pali
100% 170.000.000,00 170.000.000,00 100,00
4.04.06.01.01.09 0,00 76.882.000,00 76.882.000,00 100,00
4.04.06.01.01.09.1 Fasilitas Kepesertaan pada event
Daerah dan hari Besar Nasional
Terlaksananya fasilitas
Kepesertaan pada event
Daerah dan hari Besar
Nasional
- - 0,00 Kabupaten
Penukal Abab
Lematang Ilir
100% 76.882.000,00 76.882.000,00 100,00
9.781.793.094,00 17.285.572.979,00 7.503.779.885,00 76,71JUMLAH
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
NAMA OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH
URUSAN : FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
4.04.07.01 2.087.950.000,00 2.716.960.000,00 629.010.000,00 30,13
4.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan surat menyurat
BAPENDA 1450 surat 9.950.000,00 BAPENDA 1450 surat 14.950.000,00 5.000.000,00 50,25
4.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terwujudanya kelancaran
pelayanan administrasi
perkantoran
BAPENDA 5 rekening 84.000.000,00 BAPENDA 5 rekening 84.000.000,00 0,00 0,00
4.04.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Asuransi kendaraan dinas R4 BAPENDA 9 unit 55.500.000,00 BAPENDA 9 unit 55.500.000,00 0,00 0,00
4.04.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan kendaraan dinas/operasional
Surat Tanda Nomor Kendaraan BAPENDA 9 unit 31.500.000,00 BAPENDA 9 unit 31.500.000,00 0,00 0,00
4.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Lancarnya Administrasi Keuangan BAPENDA 8 orang 38.400.000,00 BAPENDA 8 orang 38.400.000,00 0,00 0,00
4.04.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan
kerja
Terpeliharaanya perbaikan
peralatan kerja
BAPENDA 7 jenis 46.500.000,00 BAPENDA 7 jenis 123.500.000,00 77.000.000,00 165,59
4.04.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan administrasi kantor
berjalan lancar
BAPENDA 53 jenis 140.792.500,00 BAPENDA 53 jenis 140.792.500,00 0,00 0,00
4.04.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
BAPENDA 13 jenis 67.650.000,00 BAPENDA 13 jenis 155.650.000,00 88.000.000,00 130,08
4.04.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan bangunan kantor
Dapat menikmati penerangan
kantor dan rasa nyaman
BAPENDA 34 jenis 32.081.000,00 BAPENDA 34 jenis 62.081.000,00 30.000.000,00 93,51
4.04.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya sarana perlengkapan
dan peralatan kantor
BAPENDA 17 jenis 229.000.000,00 BAPENDA 17 jenis 229.000.000,00 0,00 0,00
4.04.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga/kantor
Terciptanya kebersihan kantor BAPENDA 49 jenis 26.961.500,00 BAPENDA 49 jenis 56.961.500,00 30.000.000,00 111,27
Bertambah/Berkurang
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
4.04.01.15 Penyediaan Bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
BAPENDA 5 jenis surat kabar 19.400.000,00 BAPENDA 5 jenis surat kabar 19.400.000,00 0,00 0,00
4.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum
rapat dan tamu
BAPENDA 36 notulen rapat 105.840.000,00 BAPENDA 36 notulen rapat 155.840.000,00 50.000.000,00 47,24
4.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
BAPENDA 78 laporan
perjalanan
630.500.000,00 BAPENDA 56 laporan
perjalanan dinas
955.500.000,00 325.000.000,00 51,55
4.04.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi kedalam daerah
BAPENDA 180 laporan
perjalana
147.475.000,00 BAPENDA 160 laporan
perjalanan
147.475.000,00 0,00 0,00
4.04.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung
administrasi/teknik perkantoran
Tersedianya jasa pendukung
administrasi/teknis perkantoran
BAPENDA 53 orang 386.400.000,00 BAPENDA 53 orang 395.410.000,00 9.010.000,00 2,33
4.04.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor BAPENDA 2 orang 36.000.000,00 BAPENDA 1 tahun 51.000.000,00 15.000.000,00 41,67
4.04.02 734.000.000,00 794.000.000,00 60.000.000,00 8,17
4.04.02.05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Terciptanya kelancaran dan
kenyamanan operasional kantor
BAPENDA 3 unit R4 dan R2 440.000.000,00 BAPENDA 3 unit R4 dan R2 440.000.000,00 0,00 0,00
4.04.02.10 Pengadaan moubeller Tersedianya sarana dan
prasarana kantor
BAPENDA 8 unit 61.600.000,00 BAPENDA 7 unit 61.600.000,00 0,00 0,00
4.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya gedung kantor
secara berkala
BAPENDA 1 unit 48.500.000,00 BAPENDA 1 unit 48.500.000,00 0,00 0,00
4.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya mobil kendaraan
dinas/operasional secara berkala
BAPENDA 9 unit 183.900.000,00 BAPENDA 9 unit 243.900.000,00 60.000.000,00 32,63
4.04.03 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00
4.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Tersedianya pakaian hari-hari
tertentu
BAPENDA 3 stel (PDH,Batik
dan Putih)
52.500.000,00 BAPENDA 5 stel (PDH,Batik
dan Putih)
52.500.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
4.04.05 36.000.000,00 71.000.000,00 35.000.000,00 97,22
4.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal meningkatnya keterampilan
aparatur
BAPENDA 6 orang 36.000.000,00 BAPENDA 6 orang 71.000.000,00 35.000.000,00 97,22
4.04.06 35.710.000,00 35.710.000,00 0,00 0,00
4.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar kinerja OPD
Tersusunnya laporan capaian
kinerja ikhtisar kinerja OPD
BAPENDA 2 laporan 11.635.000,00 BAPENDA 2 laporan 11.635.000,00 0,00 0,00
4.04.06.02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Tersusunnya laporan keuangan
semesteran
BAPENDA 2 laporan 11.480.000,00 BAPENDA 2 laporan 11.480.000,00 0,00 0,00
4.04.06.05 Penyusunan RKA OPD Tersusunnya RKA OPD BAPENDA 4 dokumen 12.595.000,00 BAPENDA 4 dokumen 12.595.000,00 0,00 0,00
4.04.7.07 2.219.213.075,00 2.519.213.075,00 300.000.000,00 13,52
4.04.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan daerah
Tersusunnya potensi sumber-
sumber pendapatan daerah di
Kab. Pali
BAPENDA 30 buku potensi
PAD
394.453.000,00 BAPENDA 30 buku potensi
PAD
544.453.000,00 150.000.000,00 38,03
4.04.17.22 Sosialisasi tentang pajak dan retribusi
daerah
Terlaksananya sosialisasi pajak 5 kecamatan 750 Wajib pajak 87.650.000,00 5 kecamatan 750 Wajib pajak 87.650.000,00 0,00 0,00
4.04.17.23 Peningkatan penerimaan PBB Tercapainya target peningkatan
penerimaan PBB
5 Kecamatan 5 kecamatan 301.430.000,00 5 Kecamatan 5 kecamatan 401.430.000,00 100.000.000,00 33,18
4.04.17.24 Konsultasi dan verifikasi penerimaan
dana alokasi umum dan dana alokasi
khusus
Adanya laporan penerimaan dana
alokasi umum dan dana alokasi
khusus
BAPENDA 100% 627.338.000,00 BAPENDA 5 dokumen 627.338.000,00 0,00 0,00
4.04.17.30 Pekan Pemungutan dan Pelunasan
PBB
Terlaksananya pekan
pemungutan dan pelunasan PBB
5 kecamatan 5 kecamatan 106.729.075,00 5 kecamatan 5 kecamatan 156.729.075,00 50.000.000,00 46,85
Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
4.04.17.38 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
(honor interdis tdk diperblhkan krn sdh
di up dlm perbup)
Terealiasasinya penerimaan
pendapatan asli daerah di Kab.
Pali
BAPENDA 9 pajak daerah 313.175.500,00 BAPENDA 9 pajak daerah 313.175.500,00 0,00 0,00
4.04.17.47 Sosialisasi Pemotongan Pajak Menambah pengetahuan dan
wawasan wajib pajak untuk
membayar pajak
5 kecamatan 250 Wajib pajak 158.345.000,00 5 kecamatan 250 Wajib pajak 158.345.000,00 0,00 0,00
4.04.17.55 Sosialisasi Percepatan penyaluran
tahapan dana transfer
Terlaksananya Sosialisasi
Percepatan penyaluran tahapan
dana transfer
BAPENDA 1 kali 230.092.500,00 BAPENDA 100% 230.092.500,00 0,00 0,00
5.165.373.075,00 6.189.383.075,00 1.024.010.000,00 19,82JUMLAH
NAMA OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
1.20 . 1.20.7 . 01 1.103.407.300,00 1.567.587.300,00 464.180.000,00 42,07
1.20.1.20.7.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat
dengan baik
Talang Ubi 2500 lembar 5.370.000,00 Talang Ubi 2500 lembar 7.500.000,00 2.130.000,00 39,66
1.20.1.20.7.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terselenggaranya Pemakaian
Telpon, Listrik dan Air yang
cukup
Talang Ubi 84 rekening 50.160.000,00 Talang Ubi 84 rekening 44.040.000,00 -6.120.000,00 -12,20
1.20.1.20.7.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Terselenggaranya Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
Talang Ubi 4 unit 16.000.000,00 Talang Ubi 4 unit 15.000.000,00 -1.000.000,00 -6,25
1.20.1.20.7.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas
Talang Ubi 9 unit 7.150.000,00 Talang Ubi 9 unit 10.750.000,00 3.600.000,00 50,35
1.20.1.20.7.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terselenggaranya Administrasi
Keuangan dengan rapi
Talang Ubi 13 orang 36.600.000,00 Talang Ubi 13 orang 39.000.000,00 2.400.000,00 6,56
1.20.1.20.7.01.08 Penyediaan jasa Kebersihan
kantor
Tersedianya kantor yang bersih
dan rapi
Talang Ubi 1 orang 7.200.000,00 Talang Ubi 1 orang 8.400.000,00 1.200.000,00 16,67
1.20.1.20.7.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Terselenggaranya perbaikan
peralatan kerja dengan baik
Talang Ubi 18 unit 9.500.000,00 Talang Ubi 18 unit 9.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.7.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya Adminstrasi
perkantoran
Talang Ubi 54 Jenis ATK 104.659.300,00 Talang Ubi 54 Jenis ATK 104.659.300,00 0,00 0,00
1.20.1.20.7.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terselenggaranya pengadaan
Barang Cetak dan Penggadaan
yang cukup
Talang Ubi 100000 exemplar 50.750.000,00 Talang Ubi 100000 exemplar 53.150.000,00 2.400.000,00 4,73
1.20.1.20.7.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Terselenggaranya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor dengan baik
Talang Ubi 71 buah 5.080.000,00 Talang Ubi 71 buah 5.080.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.7.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terselenggaranya Peralatan dan
Perlengkapan kantor dengan baik
Talang Ubi 7 unit 71.100.000,00 Talang Ubi 7 unit 71.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.7.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga / kantor
Terwujudnya Lingkungan kantor
Yang Sehat dan Nyaman
Talang Ubi 10 jenis 10.638.000,00 Talang Ubi 10 jenis 10.638.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.7.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Talang Ubi 156 exemplar 17.400.000,00 Talang Ubi 156 exemplar 17.400.000,00 0,00 0,00
Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.20.1.20.7.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
Terselenggaranya makanan dan
minuman yang cukup
Talang Ubi 550 peserta rapat 24.200.000,00 Talang Ubi 550 peserta rapat 26.920.000,00 2.720.000,00 11,24
1.20.1.20.7.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat - Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah dengan baik
Luar Kab.PALI 281 laporan 450.000.000,00 Luar Kab.PALI 250 laporan 903.000.000,00 453.000.000,00 100,67
1.20.1.20.7.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya Rapat - Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dengan baik
Dalam Kab.PALI 237 kali 36.000.000,00 Dalam Kab.PALI 237 kali 55.250.000,00 19.250.000,00 53,47
1.20.1.20.7.01.20 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi/ teknik
perkantoran
Tersedianya tenaga administrasi
yang berkompeten
Talang Ubi 24 orang 183.600.000,00 Talang Ubi 19 orang 165.200.000,00 -18.400.000,00 -10,02
1.20.1.20.7.01.21 Penyediaan jasa keamanan
kantor
Tersedianya jasa keamanan
kantor
Talang Ubi 1 orang 18.000.000,00 Talang Ubi 1 orang 21.000.000,00 3.000.000,00 16,67
1.20.1.20.7.02 Meningkatnya kapasitas dan
efektifitas layanan
143.502.190,00 173.842.190,00 30.340.000,00 21,14
1.20.1.20.7.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terselenggaranya Pemeliharaan
dan Perizinan kendaraan dinas
Talang Ubi 9 unit 58.400.000,00 Talang Ubi 9 unit 88.740.000,00 30.340.000,00 51,95
1.20.1.20.7.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya sewa Gedung
Kantor
Talang Ubi 1 unit 85.102.190,00 Talang Ubi 1 unit 85.102.190,00 0,00 0,00
1.20.1.20.7.03 Meningkatkan efektifitas dan
produktifitas layanan
38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.7.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari
hari tertentu
Tersedianya pakaian dinas hari-
hari tertentu
Talang Ubi 35 orang 38.500.000,00 Talang Ubi 35 orang 38.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.7.05 3.312.878.300,00 4.963.919.600,00 1.651.041.300,00 49,84
1.20.1.20.7.05.01 Pendidikan dan Pelatihan formal Meningkatnya pengetahuan
aparatur
Bdn.Diklat Prov
sumsel/Kota
lubuk
linggau/Talang
Ubi
70 orang 3.163.975.000,00 Bdn.Diklat Prov
sumsel/Kota
lubuk
linggau/Talang
Ubi
70 orang 4.715.818.600,00 1.551.843.600,00 49,05
1.20.1.20.7.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
Meningkatnya pemahaman
aparatur mengenai peraturan
perundang-undangan bidang
kepegawaian
Talang Ubi 50 orang 56.094.800,00 Talang Ubi 500 orang 53.773.201,00 -2.321.599,00 -4,14
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan disiplin
aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1.20.1.20.7.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya kapasitas dan
pengetahuan aparatur mengenai
implementasi peraturan
perundang-undangan bidang
kepegawaian
Talang Ubi 100% 92.808.500,00 Talang Ubi 50 orang 194.327.799,00 101.519.299,00 109,39
1.20.1.20.7.06 27.573.000,00 30.573.000,00 3.000.000,00 10,88
1.20.1.20.7.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Terlaksananya laporan keuangan
semesteran dengan baik
Talang Ubi 3 Dokumen 9.169.750,00 Talang Ubi 2 Dokumen 9.169.750,00 0,00 0,00
1.20.1.20.7.06.04 Penyusunan Laporan keuangan
akhir tahun
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Keuangan akhir tahun
dengan baik dan benar
Talang Ubi 1 Dokumen 8.693.500,00 Talang Ubi 1 Dokumen 8.693.500,00 0,00 0,00
1.20.1.20.7.06.05 Penyusunan RKA SKPD Terselenggaranya Penyusunan
RKA SKPD dengan baik dan
benar
Talang Ubi 4 Dokumen 9.709.750,00 Talang Ubi 4 Dokumen 12.709.750,00 3.000.000,00 30,90
1.20.1.20.7.07 1.260.015.825,00 1.928.830.375,00 668.814.550,00 53,08
1.20.1.20.7.07.01 Penyusunan rencana pembinaan
karir PNS
Terselenggaranya pembinaan
karir PNS
Talang Ubi 20 kegiatan 100.679.000,00 Talang Ubi 20 kegiatan 100.679.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.7.07.02 Seleksi penerimaan calon PNS Diterimanya jumlah PNS yang
berkualitas
Talang Ubi dan
prov sumsel
300 orang 430.410.000,00 Talang Ubi dan
prov sumsel
300 PNS 1.140.233.000,00 709.823.000,00 164,92
1.20.1.20.7.07.04 Penyusunan instrumen analisis
jabatan PNS
Tercapainya Instrumen analisis
jabatan PNS
Talang Ubi 1 dokumen 2.633.500,00 Talang Ubi 1 dokumen 2.633.500,00 0,00 0,00
1.20.1.20.7.07.05 Seleksi adminitrasi dan
penetapan kenaikan pangkat
(pengurus administrasi
kepangkatan)
TerlaksananyaSeleksi adminitrasi
dan penetapan kenaikan pangkat
(pengurus administrasi
kepangkatan)
Talang Ubi 200 orang 10.850.000,00 Talang Ubi 200 orang 37.694.000,00 26.844.000,00 247,41
1.20.1.20.7.07.06 Seleksi pengangkatan dalam
jabatan Pimpinan Tinggi
Terlaksananya Seleksi
pengangkatan dalam jabatan
Pimpinan Tinggi
Talang Ubi 1 Dokumen 553.719.175,00 Talang Ubi 1 Dokumen 469.493.375,00 -84.225.800,00 -15,21
1.20.1.20.7.07.07 Pembangunan/pengembangan
sistem informasi kepegawaian
daerah
Tersedianya data kepegawaian
dengan baik
Talang Ubi 1 Dokumen 41.890.000,00 Talang Ubi 1 Dokumen 90.890.000,00 49.000.000,00 116,97
1.20.1.20.7.07.08 Penilaian dan pemetaan
kompetensi jabatan
Terlaksananya Penilaian dan
pemetaan kompetensi jabatan
Talang Ubi 1 Dokumen 119.834.150,00 Talang Ubi 1 Dokumen 87.207.500,00 -32.626.650,00 -27,23
5.885.876.615,00 8.703.252.465,00 2.817.375.850,00 47,87
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
JUMLAH
NAMA OPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
4.07.4.07.1.01 793.700.000,00 1.214.528.520,75 420.828.520,75 53,02
4.07.4.07.1.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat
Menyurat
Talang Ubi 325 lembar 1.800.000,00 Talang Ubi 542 Lembar 3.102.000,00 1.302.000,00 72,33
4.07.4.07.1.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Talang Ubi 3 rekening 21.600.000,00 Talang Ubi 3rekening 17.100.000,00 -4.500.000,00 -20,83
4.07.4.07.1.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
tersedianya jasa jaminan barang
milik daerah
Talang Ubi 1 unit roda 4
dan 2 unit roda
2
9.000.000,00 Talang Ubi 1 unit roda 4
dan 3 unit roda 2
9.000.000,00 0,00 0,00
4.07.4.07.1.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
kantor balitbangda 1 unit
kendaraan
dinas roda 4
3.000.000,00 kantor balitbangda 1 unit kendaraan
dinas roda 4 dan
3 unit roda dua
3.000.000,00 0,00 0,00
4.07.4.07.1.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
tersedianya jasa administrasi
keuangan
Talang Ubi 6 Orang 32.400.000,00 Talang Ubi 9 Orang 32.400.000,00 0,00 0,00
4.07.4.07.1.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan
kantor
Talang Ubi 1 orang 7.200.000,00 Talang Ubi 1 orang 9.263.750,00 2.063.750,00 28,66
4.07.4.07.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Talang Ubi 36 jenis 56.590.000,00 Talang Ubi 40 jenis 76.086.020,75 19.496.020,75 34,45
4.07.4.07.1.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Talang Ubi 7 jenis 24.125.000,00 Talang Ubi 9 jenis 53.170.500,00 29.045.500,00 120,40
4.07.4.07.1.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Talang Ubi 7 jenis 17.045.000,00 Talang Ubi 8 jenis 45.045.000,00 28.000.000,00 164,27
4.07.4.07.1.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Talang Ubi 6 jenis 92.500.000,00 Talang Ubi 13 jenis 141.500.000,00 49.000.000,00 52,97
4.07.4.07.1.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga /
kantor
tersedianya peralatan rumah
tangga/kantor
Talang Ubi 23 jenis 17.590.000,00 Talang Ubi 27 jenis 46.840.000,00 29.250.000,00 166,29
4.07.4.07.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan
Talang Ubi 4 exemplar 8.000.000,00 Talang Ubi 4 exemplar dan
1 paket buku
13.000.000,00 5.000.000,00 62,50
4.07.4.07.1.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan
minuman
Talang Ubi 600 OK 12.600.000,00 Talang Ubi 750 OK 24.130.000,00 11.530.000,00 91,51
4.07.4.07.1.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Laporan Hasil Koordinasi dan
Konsultasi luar Daerah
Talang Ubi 167 OK 292.250.000,00 Talang Ubi 319 OK 534.100.000,00 241.850.000,00 82,75
4.07.4.07.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah
Laporan Hasil Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Talang Ubi 40 OK 24.000.000,00 Talang Ubi 40 OK 18.000.000,00 -6.000.000,00 -25,00
Bertambah/Berkurang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
4.07.4.07.1.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi / Teknik Perkantoran
Jasa tenaga pendukung
administrasi / teknik perkantoran
Talang Ubi 240 OB tenaga
ADM dan 12
OB Sopir
156.000.000,00 Talang Ubi 268 OB tenaga
ADM dan 14 OB
Sopir
166.927.500,00 10.927.500,00 7,00
4.07.4.07.1.01.21 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan
kantor
Talang Ubi 1 orang 18.000.000,00 Talang Ubi 1 orang 21.863.750,00 3.863.750,00 21,47
4.07.4.07.1.02 155.308.000,00 168.469.000,00 13.161.000,00 8,47
4.07.4.07.1.02.05 Pengadaan kendaraan dinas /
operasional
Tersedianya kendaraan dinas /
operasional
Talang Ubi 2 unit 37.250.000,00 Talang Ubi 1 unit roda 4 dan
2 kendaraan
roda 2
34.875.000,00 -2.375.000,00 -6,38
4.07.4.07.1.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana dan
prasarana kantor
- - 0,00 Talang Ubi 25 buah 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00
4.07.4.07.1.02.24 Penyediaan jasa pemeliharaan rutin
/berkala kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/ Operasional secara rutin
/ berkala
Talang Ubi 1 unit roda
empat dan 2
roda dua
48.058.000,00 Talang Ubi 2 unit roda 4 dan
3 kendaraan
roda 2
43.594.000,00 -4.464.000,00 -9,29
4.07.4.07.1.02.46 Pengadaan Sewa Gedung Kantor Tersedianya Gedung kantor Talang Ubi 1 unit gedung 70.000.000,00 Talang Ubi 1 unit gedung 70.000.000,00 0,00 0,00
4.07.4.07.1.03 0,00 53.300.000,00 53.300.000,00 100,00
4.07.4.07.1.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersediana pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Talang Ubi - 0,00 Talang Ubi 6 jenis 53.300.000,00 53.300.000,00 100,00
4.07.4.07.1.06 22.680.000,00 22.680.000,00 0,00 0,00
4.07.4.07.1.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Kinerja
bulanan
Talang Ubi 2 dokumen 5.670.000,00 Talang Ubi 2 dokumen 5.670.000,00 0,00 0,00
4.07.4.07.1.06.02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Tersusunnya Laporan
Keuangan Semesteran
Talang Ubi 2 Laporan 5.670.000,00 Talang Ubi 2 Laporan 5.670.000,00 0,00 0,00
4.07.4.07.1.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
Tersusunnya laporan prognosis
realisasi anggaran
Talang Ubi 4 Laporan 5.670.000,00 Talang Ubi 4 Laporan 5.670.000,00 0,00 0,00
4.07.4.07.1.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan
akhir tahun
Talang Ubi 1 Laporan 5.670.000,00 Talang Ubi 1 Laporan 5.670.000,00 0,00 0,00
4.07.4.07.1.10 61.804.000,00 41.804.000,00 -20.000.000,00 -32,36
4.07.4.07.1.10.01 Kajian Strategis Litbang dan Inovasi Tersusunnya dokumen kajian
strategis Litbang dan Inovasi
Talang Ubi 1 dokumen 61.804.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 41.804.000,00 -20.000.000,00 -32,36
4.07.4.07.1.11 0,00 242.860.000,00 242.860.000,00 100,00
4.07.4.07.1.11.01 Inkubasi bisnis dan teknologi
pengemasan ikan asap/sagolurung
Kabupaten PALI - 0,00 Kabupaten PALI 1 dokumen 94.600.000,00 94.600.000,00 100,00
4.07.4.07.1.11.02 Difusi teknologi produk inovatif baru Talang Ubi - 0,00 Talang Ubi 1 produk 148.260.000,00 148.260.000,00 100,00
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Program Litbang dan Inovasi Bidang
Sosial Masyarakat
Program Inkubator Teknologi
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifRp %
Bertambah/Berkurang
KodeIndikator Kinerja
Program/Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
4.07.4.07.1.13 70.640.000,00 63.965.000,00 -6.675.000,00 -9,45
4.07.4.07.1.13.02 Ritech Expo didalam dan luar provinsi
(pameran, Hakternas)
Terlaksananya Ritech Expo
didalam dan luar provinsi
(pameran, Hakternas)
Talang Ubi 2 dokumen 70.640.000,00 Talang Ubi 3 dokumen 63.965.000,00 -6.675.000,00 -9,45
4.07.4.07.1.17 68.668.000,00 90.768.000,00 22.100.000,00 32,18
4.07.4.07.1.17.01 Datasering Kebun Raya Terlaksananya Datasering
Kebun Raya
Talang Ubi 1 dokumen 68.668.000,00 Talang Ubi 1 dokumen 90.768.000,00 22.100.000,00 32,18
1.172.800.000,00 1.898.374.520,75 725.574.520,75 61,87
Program UPTB Kebun Raya
JUMLAH
Program Desiminasi IPTEK hasil
Litbang dan Inovasi
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 VI-1
BAB VI
PENUTUP
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P)
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 adalah dokumen
perencanaan yang disusun atas dasar rencana program dan target capaian
kinerja daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2016-2021. Selain itu juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.
RKPD perubahan Tahun 2018 ini tentunya harus menjadi acuan
bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam menyusun Rencana Kerja
Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018, penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPAS-P) Tahun 2018.
Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya di dalam RKPD Induk
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018, bahwa fokus
pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018
adalah untuk penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis,
serta memfasilitasi berkembangnya UMKM yang akan menjadikan
masyarakat lebih maju dan sejahtera.
Adapun pernyataan-pernyataan keberhasilan pembangunan di
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ingin diraih tahun 2018 sesuai
dengan target RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2016-2021, diantaranya sebagai berikut :
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a. Meningkatnya pertumbuhan PDRB (ADHB) menjadi Rp. 4,658
Milyar;
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 VI-2
b. Terkendalinya laju inflasi di kisaran 5,5 persen;
c. Menurunnya angka kemiskinan menjadi 12,26 persen;
B. Aspek Pelayanan Umum
a. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) :
- PAUD menjadi 11,27 persen;
- SD/MI menjadi 115,89 persen;
- SMP/MTs menjadi 85,81 persen;
b. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/MI menjadi 94,31 persen;
- SMP/MTs menjadi 82,94 persen;
c. Meningkatnya Angka Harapan Hidup menjadi 67,58 tahun;
d. Menurunnya Angka Kematian Bayi 18 orang per 1.000 kelahiran
hidup;
e. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 0 orang per
100.000 kelahiran hidup;
f. Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap
masing-masing 85,98 persen dan 62,5 persen;
g. Meningkatnya akses sanitasi yang layak 85 persen;
h. Meningkatnya akses rumah tangga terhadap fasilitas air bersih
layak menjadi 65 persen;
i. Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif 91 persen;
j. Meningkatnya jumlah pertumbuhan wirausaha baru Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi 160 UMKM;
k. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya 1.700 ton
dan konsumsi ikan 50 kg/kapita;
C. Aspek Daya Saing Daerah
a. Meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi menjadi 5,84 persen;
b. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai Rp. 365.499 per
kapita/tahun;
RKPD PERUBAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018 VI-3
c. Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN menjadi Rp. 2.287
Triliun;
d. Tingkat percepatan pemberian izin selama 9 hari;
e. Status laporan keuangan daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
H. HERI AMALINDO