11,748

8,803

71,769

209,487

9,642

6,38062,766

성과 계획서

성과목표 성과지표 검증방법증 감

200220022001

2001 2003예 산

(단위:백만원)

환경관리실16,594

358,40218,832

380,5952,238

22,193

(X ) (X ) (X )

전략목표 1: 푸른하늘 맑은 공기만들기 22,597 11,749 -10,8485,771(X ) ) )3,524(X -2,247(X

성과목표 1-1: 오존저감 19,337 11,749 -7,5885,771 3,524 -2,247(X ) (X ) (X )

-발전시설 탈질시설 설치 개소수 5개 6개 6개 발전시설 탈질시설 설치 실적 확인

-휘발성유기화합물질 방지시설 성능개선업소수

200개소 400개 586개소 휘발성유기화합물질 방지시설 설치실적 확인

-CNG 시내버스 보급대수 367대 1,020대 2,000대 CNG 시내버스 보급대수 확인

-CNG 충전소 설치 개소수 11개소 26개소 37개소 CNG 충전소 설치 개소수 확인

성과목표 1-2: 먼지저감 3,260 -3,260

-먼지발생 공사장 단속회수 9,400회 11,000회 10,000회 공사장 단속실적 확인

-도로 물청소 회수 매일1회 매일1회 매일1회 도로 물청소 실적 확인

성과목표 1-3: 생활주변 공해관리 강화

-지하철 환기시설 개량 개소수 12개소 4개소 5개소 환기시설 개량 실적 확인

-지하철 공기여과장치 개량 개소수 9개소 4개소 5개소 공기 여과장치 개량실적 확인

-지하철 역사 물청소 회수 월2회 월2회 월2회 물청소 실적 확인

-지하철 분진 흡입열차 운행회수 연4회 연4회 연4회 분진 흡입열차 운행실적 확인

환경관리실

성과목표 성과지표 검증방법증 감

200220022001

2001 2003예 산

(단위:백만원)

전략목표 2: 깨끗하고 안전한 물관리 5,221 8,803 3,582

성과목표 2-1: 한강수질개선 2,530 6,462 3,932

-한강수질오염도(BOD) - 잠실 1.5ppm 1.4ppm 1.4ppm 환경부 수질측정망 수질측정자료 확인

-한강수질오염도(BOD) - 노량진 2.6ppm 2.5ppm 2.4ppm 환경부 수질측정망 수질측정자료 확인

-상수원오염행위 지도ㆍ단속건수(합동단속) 연10회 연10회 연10회 상수원오염행위 지도ㆍ단속실적 확인

-상수원오염행위 지도ㆍ단속건수(시 단독) 매일1회 매일1회 매일1회 상수원오염행위 지도ㆍ단속실적 확인

성과목표 2-2: 지천수질개선 2,691 2,342 -349

-중랑천 수질오염도(BOD) 13.0ppm 12.0ppm 11.0ppm 환경부 수질측정망 수질측정자료 확인

-탄천 수질오염도(BOD) 13.0ppm 12.0ppm 11.0ppm 환경부수질측정망 수질측정자료 확인

-안양천 수질오염도(BOD) 17.0ppm 15.0ppm 13.0ppm 환경부수질측정망 수질측정자료 확인

-홍제천 수질오염도(BOD) 7.0ppm 6.8ppm 6.5ppm 환경부수질측정망 수질측정자료 확인

-폐수업소 오염원 배출행위 지도ㆍ단속 7,952개소 8,223개소 8,511개소 폐수업소 오염원 지도ㆍ단속실적 확인

성과목표 2-3: 토양오염방지 및 유독물사고 예방

-토양오염기준초과시설의 연차별 개선비율 100% 100% 100% 토양오염 방지조치가 기한이 도래된 토양오염도 기준초과 시설의 개선목표 대비 실적 확인

전략목표 3: 쓰레기감량과 재활용확대 및 친환경적 처리 66,695 71,769 5,0744,798(X ) ) )14,636(X 9,838(X

환경관리실

성과목표 성과지표 검증방법증 감

200220022001

2001 2003예 산

(단위:백만원)

성과목표 3-1: 남은 음식물 자원화 확대 11,473 7,337 -4,1363,360 3,465 105(X ) (X ) (X )

-남은 음식물 총 발생량 2,600톤/일 2,600톤/일 2,600톤/일 남은 음식물 총 발생량 측정

-남은 음식물 자원화량 1,400톤/일 1,600톤/일 1,800톤/일 남은 음식물 자원화량 측정

-자원화율(자원화량/남은음식물 총발생량) 53.8% 61.5% 69.0% 자원화율 계산

성과목표 3-2: 재활용 활성화 6,863 5,765 -1,0981,438 82 -1,356(X ) (X ) (X )

-폐형광등 분리수거량 750천개 1,200천개 1,500천개 분리수거량 측정

-폐건전지 분리수거량 150톤 200톤 200톤 분리수거량 측정

-쓰레기 총발생량 11,345톤/일 11,298톤/일 11,246톤/일 쓰레기 총발생량 측정

-쓰레기 재활용량 5,271톤/일 5,644톤/일 5,997톤/일 쓰레기 재활용량 측정

-재활용율(재활용량/쓰레기총발생량) 46% 50% 53% 재활용률 계산

성과목표 3-3: 환경친화적 매립지 관리 13,676 5,645 -8,031

-난지도침출수 1차처리후 수질기준준수여부(BOD)

37.5ppm 30.0ppm 30.0ppm 1차 처리 침출수 오염도 측정(기준 70ppm)

-난지도침출수 1차처리후 수질기준준수여부(COD)

808.8ppm 650ppm 650ppm 1차 처리 침출수 오염도 측정(기준 800ppm)

-유해매립가스 오염도 개선여부(벤젠) 0.0844ppm 0.0675ppm 0.0675ppm 서울시 보건환경연구원 측정자료활용

-유해매립가스 오염도 개선여부(톨루엔) 0.1941ppm 0.1553ppm 0.1553ppm 서울시 보건환경연구원 측정자료활용

-유해매립가스 오염도 개선여부(자일렌) 0.2417ppm 0.1934ppm 0.1934ppm 서울시 보건환경연구원 측정자료활용

성과목표 3-4: 자원회수시설의 운용 활성화 34,683 53,022 18,33911,089 11,089(X ) (X )

환경관리실

성과목표 성과지표 검증방법증 감

200220022001

2001 2003예 산

(단위:백만원)

-자원회수시설의 가동률 55% 78% 81% 자원회수시설 가동실적 확인

-다이옥신 배출농도(단위:ng-TEQ/Nm3) 0.05 0.05 0.05 다이옥신 배출농도 측정

전략목표 4: 녹색서울 조성 206,513 209,486 2,9735,965(X ) ) )627(X -5,338(X

성과목표 4-1: 생명의 나무 1,000만그루 심기 31,328 43,610 12,282

-식재량 1,320만 1,500만 수목 식재량 확인

-활착률(%) 95.6% 95.6% 활착률 조사(교차 검목)

-교목비율(교목수/식재수목수) 15.4% 16.6% 교목비율 계산

성과목표 4-2: 녹지 및 수목보전 34,926 17,817 -17,1094,411 627 -3,784(X ) (X ) (X )

-녹지율(녹지면적/서울시면적) 32.9% 33.0% 33.1% 항공사진촬영 및 판독

-녹지관리 실명제실시 자치구수 25개구 25개구 25개구 녹지관리 실명제 실시 여부

-수목등록률(%) 100% 100% 100% 수목등록 실적

성과목표 4-3: 공원ㆍ녹지공간 확충 94,840 105,531 10,691

-1인당 시민여가 녹지공간 증가면적 4.35㎡ 4.36㎡ 4.37㎡ 시민여가 녹지공간 조성실적 확인

-시민여가 녹지공간 증가면적 155.95㎢ 156.05㎢ 156.15㎢ 시민여가 녹지공간 조성실적 확인

성과목표 4-4: 수준높은 공원관리와 이용활성화 45,419 42,528 -2,8911,554 -1,554(X ) (X )

-공원 이용시민 만족도 55% 60% 65% 이용시민 만족도 조사 실시

-서울대공원 이용시민 만족도 55% 60% 65% 서울대공원 이용시민 만족도 조사실시

환경관리실

성과목표 성과지표 검증방법증 감

200220022001

2001 2003예 산

(단위:백만원)

전략목표 5: 지속가능한 환경관리체제 구축 4,832 9,642 4,81061(X ) ) )46(X -15(X

성과목표 5-1: 환경행정의 사전예방기능 강화 127 140 13

-지속가능성 평가실적 3건 5건 지속가능성 평가실적 확인

-지속가능성 평가결과 반영도 60% 60% 지속가능성 평가결과 반영실적 확인

-통합영향평가결과 반영도 60% 60% 통합영향평가 반영여부 확인

성과목표 5-2: 생태계 보전 1,745 4,950 3,205

-생태계 보전지역 지정 개소수 4개소 6개소 8개소 생태계 보전지역 지정 개소수 측정

-생태공원 조성면적 727천㎡ 895천㎡ 생태공원 조성실적 확인

성과목표 5-3: 시민참여 및 정보공개 활성화 2,961 4,552 1,59161 46 -15(X ) (X ) (X )

-녹색위 안건상정 건수 120건 200건 200건 녹색위 활동실적 확인

-"녹색서울 환경방"방문조회 회수 10,000건/월 12,000건/월 14,000건/월 "녹색서울 환경방" 운영실적 확인

-시민환경교실 참여 인원 5,400명 4,000명 4000명 시민환경교실 운영실적 확인

-녹색위시정참여공모사업 성과평가점수 74점 74점 74점 공모사업 성과평가점수 확인

전략목표 6: 화장실 문화수준 향상 3,205 6,380 3,175

성과목표 6-1: 화장실 시설수준 향상 3,205 6,380 3,175

환경관리실

성과목표 성과지표 검증방법증 감

200220022001

2001 2003예 산

(단위:백만원)

-화장실 이용시민 만족도 65% 68% 70% 화장실 이용시민 만족도 조사결과 확인

-다중이용 화장실 개방 200개소 300개소 400개소 다중이용 화장실 개방실적 확인

-불량화장실 개선 개소수 5,500개소 6,200개소 6,500개소 삼진아웃제 실시에 따른 개선실적 확인

-화장실 안내싸인 신설 개소수 500개소 800개소 1,000개소 화장실 안내싸인 신설실적 확인

전략목표 9: 일반예산 49,339 62,766 13,427

성과목표 9-9: 일반예산 49,339 62,766 13,427

환경관리실

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

358,402,384 380,594,828 22,192,444- 환경관리실16,594,418 18,832,176(× ) (× ) 2,237,758(× )

전략목표 : 푸른하늘 맑은 공기만들기 22,596,500 11,748,530 -10,847,970

5,771,250 3,524,100(× ) (× ) -2,247,150(× )

오존저감성과목표 : 19,336,500 11,748,530 -7,587,970

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

발전시설 탈질시설 설치 개소수 발전시설 탈질시설 설치 실적 확인5개 6개 6개

휘발성유기화합물질 방지시설 성능개선 업소수 휘발성유기화합물질 방지시설 설치실적 확인200개소 400개 586개소

CNG 시내버스 보급대수 CNG 시내버스 보급대수 확인367대 1,020대 2,000대

CNG 충전소 설치 개소수 CNG 충전소 설치 개소수 확인11개소 26개소 37개소

5,771,250 3,524,100(× (× ) -2,247,150(× ))

0101 천연가스사용시내버스보급 15,903,000 8,238,200 -7,664,800

5,771,250 3,524,100(× ) (× ) -2,247,150(× )

민간자본보조(11-2222-210-402-01) 7,048,200

ㅇ천연가스 자동차(시내버스)보급 지원 22,500,000원*140대 3,150,000

ㅇ천연가스자동차 연료비지원 5,340,000원*730대 3,898,200

민간융자금(11-2222-220-501-01) 1,190,000

ㅇ천연가스사용 시내버스도입 융자 8,500,000원*140대 1,190,000

0102 대기오염측정소기기교체 2,616,000 2,694,000 78,000

시설비(11-2222-220-401-01) 2,654,000

ㅇ대기오염측정소 기기 교체 750,000

.도로변측정소 기기 교체 600,000,000원 600,000

.산성우측정소 기기교체 150,000,000원 150,000

ㅇ대기오염전광판 신설 및 교체 900,000

.대기오염 전광판 교체 540,000,000원 540,000

.도로변측정소 전광판 설치 360,000,000원 360,000

ㅇ대기오염측정소 장비보강 740,000

- 환경관리실 1 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.VOC 측정기 설치 300,000,000원 300,000

.수은 측정기 설치 340,000,000원 340,000

.특정 대기유해물질측정기 설치 100,000,000원 100,000

ㅇ대기오염측정소 보수공사 264,000

.측정소 개축공사 224,000,000원 224,000

.측정소 보강공사 40,000,000원 40,000

자산및물품취득비(11-2222-220-405-01) 40,000

ㅇ 중금속 시료채취 장비구매 40,000,000원 40,000

0103 자동차배출가스단속강화 286,500 289,930 3,430

일반운영비(11-2222-122-201-01) 94,004

ㅇ자동차배출가스광역단속 94,004

.차량유지비 26,020

-차량검사비 13,630원*11대 150

-보험료 520,000원*11대 5,720

-자동차세 175,000원*2회 350

-연료비 1,200,000원*11대 13,200

-수리비 600,000원*11대 6,600

.정도검사비 4,819

-CO/HC측정기 73,000원*13대*1.1 1,044

-매연측정기 54,000원*14대*1.1 832

-비디오카메라 45,000원*6대*1.1 297

-소음측정기 12,000원*5대*1.1 66

-CO/HC측정기 850,000원*2통(10ℓ) 1,700

-매연표준지 11,000원*40매*2회 880

.장비유지비 14,740

-발전기 550,000원*10대 5,500

-매연측정기 660,000원*14대 9,240

.CO/HC측정기 16,800

-일반유지비 300,000원*13대 3,900

-센서교체비 300,000원*13대 3,900

-비디오카메라 1,500,000원*6대 9,000

.원격감지측정장비 6,500

-가스충전 3,500,000원*1대 3,500

-유류비 3,000,000원*1대 3,000

.인쇄물 16,050

-기준초과확인서등 600,000원*4회 2,400

- 환경관리실 2 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-정밀검사안내서 150,000매*70원*1.3 13,650

.단속원피복비 250,000원*27명*50% 3,375

.단속보조용품 100,000원*57명 5,700

국내여비(11-2222-122-202-01) 32,400

ㅇ자동차배출가스단속 지도.점검 5,000원*27명*20일*12월 32,400

공익근무요원보상금(11-2222-122-301-08) 55,026

ㅇ인건비 20,650원*30명*12월 7,434

ㅇ피복비 408,000원*30명*80% 9,792

ㅇ중식비 3,000원*30명*25일*12월 27,000

ㅇ교통비 1,200원*30명*25일*12월 10,800

행사실비보상금(11-2222-122-301-09) 39,000

ㅇ민간환경단체단속원보상금 (10,000원*2명*10개반*20일*12월)*75%

36,000

ㅇ매연차량신고보상금 3,000

.공중전화카드 5,000원*300건 1,500

.공중전화카드 3,000원*500건 1,500

포상금(11-2222-122-303-01) 20,000

ㅇ단속원포상금 5,000,000원*4회 20,000

자산및물품취득비(11-2222-220-405-01) 45,500

ㅇ운행차배출가스측정기보강 45,500,000원 45,500

배상금등(11-2222-421-305-01) 4,000

ㅇ단속차량파손 손실보전 4,000,000원 4,000

0104 대기오염감시체계구축 및 측정장비관리 531,000 240,000 -291,000

학술용역비(11-2222-220-207-01) 240,000

ㅇ 대기환경개선실천 학술연구용역 240,000,000원 240,000

0105 오존저감대책 286,400 286,400

일반운영비(11-2222-122-201-01) 8,400

ㅇ오존저감대책 홍보광고 8,400,000원 8,400

포상금(11-2222-122-303-01) 28,000

ㅇ오존저감특별대책 시상 28,000

. 최우수구 5,000,000원*2개구 10,000

. 우수구 3,000,000원*6개구 18,000

자치단체경상보조(11-2222-122-308-01) 250,000

- 환경관리실 3 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ오존저감특별대책비 10,000,000원*25개구 250,000

먼지저감성과목표 : 3,260,000 0 -3,260,000

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

먼지발생 공사장 단속회수 공사장 단속실적 확인9,400회 11,000회 10,000회

도로 물청소 회수 도로 물청소 실적 확인매일1회 매일1회 매일1회

전략목표 : 깨끗하고 안전한 물관리 5,221,370 8,803,366 3,581,996

한강수질개선성과목표 : 2,530,370 6,461,674 3,931,304

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

한강수질오염도(BOD) - 잠실 환경부 수질측정망 수질측정자료 확인1.5ppm 1.4ppm 1.4ppm

한강수질오염도(BOD) - 노량진 환경부 수질측정망 수질측정자료 확인2.6ppm 2.5ppm 2.4ppm

상수원오염행위 지도ㆍ단속건수(합동단속) 상수원오염행위 지도ㆍ단속실적 확인연10회 연10회 연10회

상수원오염행위 지도ㆍ단속건수(시 단독) 상수원오염행위 지도ㆍ단속실적 확인매일1회 매일1회 매일1회

0101 잠실상수원 퇴적물준설 600,000 600,000

시설비(29-1211-220-401-01) 600,000

ㅇ잠실상수원 퇴적물 준설 600,000,000원 600,000

0102 잠실상수원 쓰레기청소선 제작 25,000 800,000 775,000

시설비(29-1211-220-401-01) 750,000

ㅇ청소선 제작 750,000,000원 750,000

감리비(29-1211-220-401-02) 20,000

ㅇ청소선 제작 감리비 20,000,000원 20,000

- 환경관리실 4 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

시설부대비(29-1211-220-401-03) 30,000

ㅇ청소선 제작 시설부대비 30,000,000원 30,000

0104 새서울환경농장 가꾸기 300,000 300,000

일반운영비(29-1211-122-201-01) 94,000

ㅇ새서울환경농장 가꾸기 94,000,000원 94,000

국내여비(29-1211-122-202-01) 6,000

ㅇ새서울환경농장 가꾸기 6,000,000원 6,000

민간경상보조(29-1211-220-307-02) 200,000

ㅇ환경농장 조성운영 지원 200,000,000원 200,000

0105 환경농업육성융자 이차보전 1,099,000 622,000 -477,000

이차보전금(29-1211-220-307-08) 622,000

ㅇ환경농업육성융자 이차보전금 622,000,000원 622,000

0106 물관리협조체계 운영의 활성화 14,000 14,000

일반운영비(29-1211-122-201-01) 11,000

ㅇ잠실권역 물관리협의회 운영 1,000,000원*2회 2,000

ㅇ잠실권혁 물관리협의회 자문회의운영 500,000원*2회 1,000

ㅇ잠실상수원보호캠페인 및 정화활동 5,000,000원 5,000

ㅇ잠실권혁 물관리협의회 자문위원수당 50,000원*2회*10명 1,000

ㅇ잠실권역 물관리협의회 자료집등 발간 5,000원*2회*200부 2,000

국내여비(29-1211-122-202-01) 1,000

ㅇ잠실상수원 합동단속 여비 1,000,000원 1,000

시책추진업무추진비(29-1211-122-203-03) 2,000

ㅇ물관리 협의체 운영 2,000,000원 2,000

0107 수질오염사고 예방 8,000 29,649 21,649

일반운영비(29-1211-122-201-01) 10,500

ㅇ수질오염사고예방 캠페인 및 홍보사업 10,500,000원 10,500

국내여비(29-1211-122-202-01) 2,160

ㅇ상수원수질관리 출장여비 150,000원*4명*2회 1,200

- 환경관리실 5 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ수계관리위원회,특별순찰여비 10,000원*4명*24회 960

재료비(29-1211-122-206-01) 4,300

ㅇ수질오염사고예방 단속물품구입 4,300,000원 4,300

자산및물품취득비(29-1211-220-405-01) 12,689

ㅇ 고속복사기 12,689,000원 12,689

0108 민간단체 지원 250,000 250,000

민간경상보조(29-1211-220-307-02) 250,000

ㅇ민간단체 수질보전활동 지원 250,000,000원 250,000

0109 환경기초시설설치사업 227,000 227,000

시설비(29-1211-220-401-01) 227,000

ㅇ암사동449-7~98-22 오수관거 신설 227,000,000원 227,000

0110 물이용부담금관리 1,772,000 1,772,000

기타회계전출금(29-1211-210-701-01) 1,772,000

ㅇ물이용부담금 징수교부금 1,772,000,000원 1,772,000

0201 수질개선 홍보사업 24,655 24,655

일반운영비(29-1211-122-201-01) 24,655

ㅇ상수원 수질개선 홍보사업 24,655

. 상수원수질개선 홍보리후렛 발간 2,000원*3,700부 7,400

. 상수원수질개선 홍보 지하철광고 9,855원*1,000부 9,855

. 물이용부담금제도 홍보 리후렛 발간 2,000원*3,700부 7,400

0202 상수원보호구역 주민지원 300,000 300,000

민간경상보조(29-1211-220-307-02) 40,000

ㅇ상수원보호구역 주민지원(학자금보조등) 40,000,000원 40,000

자치단체자본보조(29-1211-220-403-01) 260,000

ㅇ상수원보호구역 주민지원(일반지원사업) 260,000,000원 260,000

- 환경관리실 6 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0209 한강생태계 조사,연구용역 200,000 300,000 100,000

학술용역비(11-2223-220-207-01) 300,000

ㅇ한강생태계 조사연구용역 300,000,000원 300,000

0221 인천앞바다 쓰레기처리 비용 부담금 1,140,000 1,140,000

공공기관등에대한대행사업비(11-2223-220-403-02) 1,140,000

ㅇ인천앞바다 쓰레기처리 부담금 1,140,000,000원 1,140,000

0222 물관리대책본부운영 3,000 3,000

일반운영비(11-2223-122-201-01) 3,000

ㅇ물관리종합대책 실천계획서 발간 10,000원*200부 2,000

ㅇ물관리종합대책 추진실적 평가서 발간 5,000원*200부 1,000

6101 잠실상수원 관리 4,370 79,370 75,000

일반운영비(29-1211-220-201-01) 39,550

ㅇ상수원관리 업무추진 39,550

. 상수원 순찰차량 유지비 6,572,000원 6,572

. 전문서적 구입 5,469,000원 5,469

. 수질오염지침서 발간 2,000원*500부*2회 2,000

. 심사 및 평가위원 수당 등 150,000원*8명*3회 3,600

. 상수원관리 워크샵자료집 발간 10,000원*250부 2,500

. 간이수질측정기 유지비 400,000원*8대*25% 800

. 간이수질측정기 소모품 구입등 9,300,000원*1식 9,300

. 프랭카드 제작 및 워크샵 등 9,309,000원 9,309

자산및물품취득비(29-1211-220-405-01) 39,820

ㅇ상수원관리 장비구입비 39,820

. 문서세단기 1,500,000원*1개 1,500

. 소형승합차(상수원관리 순찰용) 25,000,000원*1대 25,000

. 디지탈카메라 1,500,000원*1대 1,500

. 전자복사기 2,880,000원 2,880

. 비디오카메라 2,500,000원*2대 5,000

. 옷장(3인용) 150,000원*8대 1,200

- 환경관리실 7 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

. 옷장(1인용) 120,000원*2대 240

. 냉장고 1,000,000원 1,000

. 프린터 1,500,000원 1,500

지천수질개선성과목표 : 2,691,000 2,341,692 -349,308

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

중랑천 수질오염도(BOD) 환경부 수질측정망 수질측정자료 확인13.0ppm 12.0ppm 11.0ppm

탄천 수질오염도(BOD) 환경부수질측정망 수질측정자료 확인13.0ppm 12.0ppm 11.0ppm

안양천 수질오염도(BOD) 환경부수질측정망 수질측정자료 확인17.0ppm 15.0ppm 13.0ppm

홍제천 수질오염도(BOD) 환경부수질측정망 수질측정자료 확인7.0ppm 6.8ppm 6.5ppm

폐수업소 오염원 배출행위 지도ㆍ단속 폐수업소 오염원 지도ㆍ단속실적 확인7,952개소 8,223개소 8,511개소

0212 수질상시모니터링 체제기능강화 2,682,000 2,033,400 -648,600

일반운영비(11-2223-220-201-01) 2,400

ㅇ모니터장비 유지관리 200,000원*12월 2,400

시설비(11-2223-220-401-01) 200,000

ㅇ자동측정소 증축공사 200,000,000원 200,000

자산및물품취득비(11-2223-220-405-01) 1,831,000

ㅇ자동측정장비 보강 430,000,000원 430,000

ㅇ노후자동측정장비 교체 590,000,000원 590,000

ㅇ생물경보장치 구매 150,000,000원 150,000

ㅇ수동 모니터링 장비보강 661,000,000원 661,000

0214 폐수배출업소 관리 9,000 135,112 126,112

일반운영비(11-2223-122-201-01) 5,112

ㅇ폐수배출업소 관리시스템 프로그램유지관리 71,000원*6일*12월 5,112

전산개발비등(11-2223-220-207-02) 130,000

ㅇ폐수배출업소 프로그램관리 130,000

. 시, 자치구간 공유 프로그램개발 80,000,000원 80,000

. 하수관망도 연결 프로그램개발 50,000,000원 50,000

- 환경관리실 8 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0216 시민에게 친근한 하천만들기 20,000 20,000

자치단체경상보조(11-2223-220-308-01) 20,000

ㅇ지천별 환경행정협의회 운영비 지원 5,000,000원*4개협의회 20,000

0223 복개하천의 수질개선방안 연구 100,000 100,000

학술용역비(11-2223-220-207-01) 100,000

ㅇ복개하천의 수질개선방안연구 100,000,000원 100,000

0226 분뇨및축산폐수 처리기본계획 수립 50,000 50,000

학술용역비(11-2223-220-207-01) 50,000

ㅇ분뇨 및 축산폐수처리 기본계획수립 용역 50,000,000원 50,000

0506 환경신문고운영 3,180 3,180

일반운영비(11-2223-122-201-01) 3,180

ㅇ환경신문고, 취약시기대책 보고서 발간비 1,300,000원 1,300

ㅇ취약시기대책 1,880

. 수질오염사고자문수당 50,000원*6명*4회 1,200

. 수질오염사고대비 비상근무 급식비 5,000원*2명*68일 680

전략목표 : 쓰레기감량과 재활용확대 및 친환경적 처리

66,695,184 71,769,169 5,073,985

4,797,584 14,636,000(× ) (× ) 9,838,416(× )

남은 음식물 자원화 확대성과목표 : 11,473,000 7,337,000 -4,136,000

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

남은 음식물 총 발생량 남은 음식물 총 발생량 측정2,600톤/일 2,600톤/일 2,600톤/일

남은 음식물 자원화량 남은 음식물 자원화량 측정1,400톤/일 1,600톤/일 1,800톤/일

자원화율(자원화량/남은음식물 총발생량) 자원화율 계산53.8% 61.5% 69.0%

3,360,000 3,465,000(× (× ) 105,000(× ))

- 환경관리실 9 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0501 남은음식물 분리수거 확대 1,400,000 1,510,000 110,000

자치단체경상보조(11-2224-220-308-01) 1,510,000

ㅇ남은음식물 처리비 자치구보조 사업 1,510,000,000원 1,510,000

0504 하수병합처리사업 추진 3,130,000 4,175,000 1,045,000

2,310,000 3,465,000(× ) (× ) 1,155,000(× )

민간위탁금(11-2224-220-307-05) 350,000

ㅇ서남시범하수병합시설 위탁운영 350,000,000원 350,000

시설비(11-2224-220-401-01) 3,465,000

ㅇ하수병합처리사업추진 3,465,000

.서남난지하수병합 시설공사비 3,465,000,000원 3,465,000

감리비(11-2224-220-401-02) 350,000

ㅇ서남난지하수병합시설건설 350,000,000원 350,000

시설부대비(11-2224-220-401-03) 10,000

ㅇ서남난지하수병합시설건설 10,000,000원 10,000

0508 도봉음식물사료화시설증설 1,602,000 1,602,000

자치단체자본보조(11-2225-220-403-01) 1,602,000

ㅇ도봉음식물사료화시설 증설비 1,602,000,000원 1,602,000

0509 강북재활용품 선별처리시설 건설 50,000 50,000

자치단체자본보조(11-2225-220-403-01) 50,000

ㅇ강북재활용품 처리시설 건설 50,000,000원 50,000

재활용 활성화성과목표 : 6,862,784 5,764,961 -1,097,823

1,437,584 82,000(× (× ) -1,355,584(× ))

- 환경관리실 10 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

폐형광등 분리수거량 분리수거량 측정750천개 1,200천개 1,500천개

폐건전지 분리수거량 분리수거량 측정150톤 200톤 200톤

쓰레기 총발생량 쓰레기 총발생량 측정11,345톤/일 11,298톤/일 11,246톤/일

쓰레기 재활용량 쓰레기 재활용량 측정5,271톤/일 5,644톤/일 5,997톤/일

재활용율(재활용량/쓰레기총발생량) 재활용률 계산46% 50% 53%

0301 1회용품사용규제 및 포장폐기물 감량업무추진 29,000 29,000

일반운영비(11-2224-122-201-01) 21,000

ㅇ포장폐기물감량및1회용품사용규제업무추진 21,000

.장바구니제작비 2,000원*10,000개 20,000

.유공단체 및 유공자 표창 1,000,000원 1,000

행사실비보상금(11-2224-122-301-09) 8,000

ㅇ시민단체 합동 지도점검 8,000

.1회용품 사용규제 지도단속 5,000,000원 5,000

.포장기준 위반제품 지도단속 3,000,000원 3,000

0302 재활용사업자 융자지원사업 2,006,000 1,506,000 -500,000

일반운영비(11-2224-122-201-01) 6,000

ㅇ재활용사업자 육성자금 지원 6,000

.융자알선 신문공고 2,200,000원*2부*1회 4,400

.융자대상자 심의수당 50,000원*10명*2회 1,000

.심사자료 등 인쇄비 6,000원*50부*2회 600

민간융자금(11-2224-220-501-01) 1,500,000

ㅇ재활용사업자 육성자금융자 1,500,000,000원 1,500,000

0303 재활용우수 민간수집상 장려금지원 200,000 200,000

민간경상보조(11-2224-220-307-02) 200,000

ㅇ재활용품 민간우수수집상 보조금 지원 200,000,000원 200,000

- 환경관리실 11 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0304 소규모재활용센타 설치비 지원사업 300,000 300,000

자치단체자본보조(11-2224-220-403-01) 300,000

ㅇ소규모 재활용센터 설치비 지원 300,000,000원 300,000

0305 폐품이용 생활용품 공모전 및 재활용한마당행사추진

27,000 27,500 500

일반운영비(11-2224-122-201-01) 14,000

ㅇ폐품이용 공모전 및 재활용한마당 개최 14,000

.우수작품 표창장 제작 등 10,000원*40명 400

.심사위원 참석수당지급 50,000원*12명*1회 600

.전시대 설치용역비 등 8,000,000원 8,000

.시상품 등 구매 5,000,000원 5,000

기타보상금(11-2224-122-301-11) 13,500

ㅇ폐품이용 생활용품 공모전 우수작품 시상금 13,500

.우수작품 시상금 9,000,000원 9,000

.도서상품권 구매 30,000원*150매 4,500

0306 감량 재활용 시범학교 지원사업 50,000 50,000

자치단체경상보조(11-2224-220-308-01) 50,000

ㅇ감량재활용 시범학교 지원 50,000,000원 50,000

0308 유해폐기물의 효율적관리 사업추진 360,000 1,075,000 715,000

자치단체자본보조(11-2224-220-403-01) 1,075,000

ㅇ유해폐기물 처리시설 설치지원 1,075,000

.분리수거함 제작비 지원 280,000원*100개*25구 700,000

.수거차량 구매비 지원 15,000,000원*1대*25구 375,000

0309 가로휴지통 제작보급 26,000 231,291 205,291

행사실비보상금(11-2224-122-301-09) 3,000

ㅇ가로휴지통관리운영실태 시민단체합동평가 30,000원*25구*2명*2회 3,000

자치단체자본보조(11-2224-220-403-01) 227,791

- 환경관리실 12 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ 가로휴지통제작 보급 631개*361,000원 227,791

자산및물품취득비(11-2224-220-405-01) 500

ㅇ디지털카메라 구매 500,000원 500

0310 환경미화원 후생복지증진 293,000 338,250 45,250

기타보상금(11-2224-122-301-11) 338,250

ㅇ환경미화원 후생복지증진 338,250

.환경미화원 특별격려(설,추석) 20,000원*1,500명 30,000

.공상 환경미화원 지원(추석, 연말) 100,000원*100명 10,000

.환경미화원 순직자 유족위로금등 3,000,000원*8명 24,000

.노동조합 창립기념행사지원 1,000,000원*25개구 25,000

.환경미화원 정년퇴직자 지원 100,000원*750명 75,000

.근로자의 날 우수환경미화원 포상 30,000원*75명 2,250

.환경미화원 국내산업시찰 실시 170,000원*500쌍 85,000

.환경미화원 하계휴양소 운영 250,000원*300세대 75,000

.간선도로 청소 우수미화원 포상격려 1,000,000원*12월 12,000

0311 감염성 및 지정폐기물 지도점검 12,000 6,000 -6,000

행사실비보상금(11-2224-122-301-09) 6,000

ㅇ감염성 및 지정폐기물 지도점검 6,000

.지정폐기물 배출업소 지도점검 30,000원*25구*2일*4회 6,000

0312 농약빈병 회수부담금 지원 1,200 1,200

민간경상보조(11-2224-220-307-02) 1,200

ㅇ농약빈병회수 부담금 1,200,000원 1,200

0314 폐가전처리시설 이전 1,000,000 1,000,000

자치단체부담금(11-2224-220-308-05) 1,000,000

ㅇ 폐가전처리시설 이전에 따른 사업비 지원 1,000,000,000원 1,000,000

0507 재활용기반시설 이차보전 82,000 82,000

82,000 82,000(× ) (× )

- 환경관리실 13 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

자치단체경상보조(11-2225-210-308-01) 82,000

ㅇ강동재활용기반시설자금 이차보전 82,000,000원 82,000

6132 쓰레기감량재활용 실천사업 157,120 157,120

일반운영비(11-2224-220-201-01) 107,120

ㅇ쓰레기감량 및 재활용TV 광고제작등 107,120,000원*1식 107,120

민간인해외여비(11-2224-220-301-07) 50,000

ㅇ쓰레기감량 및 폐기물재활용 실태조사 해외연수비

50,000,000원 50,000

6201 차량 민간위탁정비비 780,000 695,000 -85,000

민간위탁금(11-2226-220-307-05) 695,000

ㅇ특수전문부품 민간위탁등 외주수리 695,000,000원 695,000

6202 차량정비기기및공구구입 124,000 66,600 -57,400

자산및물품취득비(11-2226-220-405-01) 66,600

ㅇ정비용공구 25,000,000원 25,000

ㅇ노후정수물품대체구매 41,600

.정비현장에어컨교체(대2, 소1) 3,100,000원 3,100

.후생관 대형냉장고 2,500,000원*1대 2,500

.노후선반교체 36,000,000원*1대 36,000

환경친화적 매립지 관리성과목표 : 13,676,400 5,645,192 -8,031,208

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

난지도침출수 1차처리후 수질기준준수여부(BOD) 1차 처리 침출수 오염도 측정(기준 70ppm)37.5ppm 30.0ppm 30.0ppm

난지도침출수 1차처리후 수질기준준수여부(COD) 1차 처리 침출수 오염도 측정(기준 800ppm)808.8ppm 650ppm 650ppm

유해매립가스 오염도 개선여부(벤젠) 서울시 보건환경연구원 측정자료활용0.0844ppm 0.0675ppm 0.0675ppm

유해매립가스 오염도 개선여부(톨루엔) 서울시 보건환경연구원 측정자료활용0.1941ppm 0.1553ppm 0.1553ppm

유해매립가스 오염도 개선여부(자일렌) 서울시 보건환경연구원 측정자료활용0.2417ppm 0.1934ppm 0.1934ppm

- 환경관리실 14 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0415 난지도 매립지 침출수처리시설 위탁운영 2,488,000 3,363,000 875,000

민간위탁금(11-2225-220-307-05) 3,363,000

ㅇ난지도 침출수처리시설 위탁운영 3,363,000,000원 3,363,000

0416 난지도 매립가스 포집시설 위탁운영 1,264,000 1,264,000

민간위탁금(11-2225-220-307-05) 1,264,000

ㅇ난지도매립가스 포집시설 위탁운영 1,264,000,000원 1,264,000

6102 난지도조립식주택주민임시이주 351,000 458,791 107,791

민간경상보조(11-2225-220-307-02) 418,068

ㅇ난지도조립식 주민 임시이주에 따른 지원 418,068

.임대료 312,228,000원*1식 312,228

.관리비 105,840,000원*1식 105,840

이차보전금(11-2225-220-307-08) 40,723

ㅇ난지도조립식 주민임시이주에 따른 임대보증금 융자 이자보전

40,723,000원 40,723

7202 매립지주변모니터링및 유지관리 77,000 559,401 482,401

일반운영비(11-2227-122-201-01) 417,796

ㅇ난지도매립지주변 모니터링 417,796

.계측및정리비 13,783,000원*12월 165,396

.재해석비 3,950,000원*12회 47,400

.환경성검토(시료채취 분석등) 205,000,000원 205,000

학술용역비(11-2227-122-207-01) 60,000

ㅇ난지도매립지 환경성 검토용역비 60,000,000원 60,000

기타보상금(11-2227-122-301-11) 69,200

ㅇ난지도매립지 환경성검토 전문가 자문등 69,200,000원 69,200

시설비(11-2227-220-401-01) 5,640

ㅇ매립지주변 유지관리 5,640

.준설토처리비 32,000원*120톤 3,840

.준설토운반비 15,000원*120톤 1,800

자산및물품취득비(11-2227-220-405-01) 6,765

- 환경관리실 15 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ계측기구입 1,980,000원*1대 1,980

ㅇ복사기구입 3,938,000원*1대 3,938

ㅇ문서세단기구입 847,000원*1대 847

자원회수시설의 운용 활성화성과목표 : 34,683,000 53,022,016 18,339,016

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

자원회수시설의 가동률 자원회수시설 가동실적 확인55% 78% 81%

다이옥신 배출농도(단위:ng-TEQ/Nm3) 다이옥신 배출농도 측정0.05 0.05 0.05

11,089,000(× ) 11,089,000(× )

0401 자원회수시설 주변주민지원기금출연 3,198,000 3,708,174 510,174

기금전출금(11-2225-421-702-01) 3,708,174

ㅇ노원자원회수시설 주민지원 1,793,968

.지역난방요금 50% 1,423,942,000원 1,423,942

.반입수수료의 7~10/100출연 370,026,000원 370,026

ㅇ양천자원회수시설 주민지원 1,251,299

.지역난방요금 50% 1,157,679,000원 1,157,679

.반입수수료의 7/100출연 93,620,000원 93,620

ㅇ강남자원회수시설 주민지원 662,907

.지역난방요금 50% 539,650,000원 539,650

.반입수수료의 7/100출연 123,257,000원 123,257

0402 자원회수시설위탁운영 15,150,000 16,376,013 1,226,013

민간위탁금(11-2225-220-307-05) 16,376,013

ㅇ노원자원회수시설 운영 6,945,447,000원 6,945,447

ㅇ양천자원회수시설 운영 4,870,806,000원 4,870,806

ㅇ강남자원회수시설 운영 4,559,760,000원 4,559,760

0405 마포자원회수시설건설 6,000,000 21,608,000 15,608,000

11,089,000(× ) 11,089,000(× )

시설비(11-2225-210-401-01) 20,131,000

ㅇ마포자원회수시설 건설 20,131,000

- 환경관리실 16 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.시설비 20,131,000,000원 20,131,000

감리비(11-2225-210-401-02) 1,433,000

ㅇ마포자원회수시설 건설 1,433,000,000원 1,433,000

시설부대비(11-2225-210-401-03) 44,000

ㅇ마포자원회수시설 건설 44,000,000원 44,000

0410 구로.광명소각장공동이용 10,088,000 11,083,683 995,683

자치단체경상보조(11-2225-220-308-01) 1,695,683

ㅇ광명자원회수시설이용 구로구 운영비지원 1,695,683,000원 1,695,683

자치단체자본보조(11-2225-220-403-01) 9,388,000

ㅇ구로.광명소각장 공동이용 부담금 지원 9,388,000,000원 9,388,000

0413 자원회수시설 운영효율화추진 37,000 30,000 -7,000

일반운영비(11-2225-122-201-01) 25,000

ㅇ자원회수시설운영 효율화 추진 25,000,000원 25,000

행사실비보상금(11-2225-122-301-09) 5,000

ㅇ자원회수시설주변주민 국내견학 5,000,000원 5,000

0417 강남자원회수시설 사전성능검사등 조사용역 216,146 216,146

일반운영비(11-2225-122-201-01) 216,146

ㅇ사전성능검사등 조사용역 216,146,000원 216,146

전략목표 : 녹색서울 조성 206,513,076 209,486,018 2,972,942

5,964,834 626,576(× ) (× ) -5,338,258(× )

생명의 나무 1,000만그루 심기성과목표 : 31,328,000 43,610,200 12,282,200

- 환경관리실 17 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

식재량 수목 식재량 확인1,320만 1,500만

활착률(%) 활착률 조사(교차 검목)95.6% 95.6%

교목비율(교목수/식재수목수) 교목비율 계산15.4% 16.6%

0301 학교운동장 주변녹화 10,000,000 15,000,000 5,000,000

시설비(11-2232-220-401-01) 15,000,000

ㅇ학교운동장 주변녹화사업 15,000,000,000원 15,000,000

0305 시민기념식수행사 등 133,000 215,000 82,000

일반운영비(11-2232-122-201-01) 41,000

ㅇ식수준비물,현수막등 10,000,000원 10,000

ㅇ모자구입등 기념품구입 31,000,000원 31,000

재료비(11-2232-122-206-01) 174,000

ㅇ수상자 수목대금 90,000,000원 90,000

ㅇ99년 식수표찰갱신 72,000,000원 72,000

ㅇ신규 식수표찰 제작 12,000,000원 12,000

0307 서울시 조경상 시상 24,000 24,200 200

일반운영비(11-2232-122-201-01) 14,200

ㅇ조경상시상 상패 및 전시등 14,200,000원 14,200

기타보상금(11-2232-122-301-11) 10,000

ㅇ조경상 시상금 10,000,000원 10,000

0308 글짓기 및 그림그리기대회 37,000 37,000

일반운영비(11-2232-122-201-01) 28,200

ㅇ우수작 모음집 발간 14,000,000원 14,000

ㅇ대회 진행경비 10,000,000원 10,000

ㅇ그림그리기부분 전시회 개최 4,200,000원 4,200

기타보상금(11-2232-122-301-11) 8,800

ㅇ대상,최우수상,우수상 시상금 8,800,000원 8,800

- 환경관리실 18 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0321 가로변녹지량확충 및 향토수종식재 3,370,000 2,830,000 -540,000

시설비(11-2232-220-401-01) 2,830,000

ㅇ교목식재 1,126,000,000원 1,126,000

ㅇ관목식재 1,198,000,000원 1,198,000

ㅇ조경시설등 기타 506,000,000원 506,000

0322 걷고싶은 녹화거리 조성 500,000 1,470,000 970,000

시설비(11-2232-220-401-01) 1,470,000

ㅇ걷고싶은 녹화거리조성 시설비 1,470,000,000원 1,470,000

0323 가로수아래관목류식재 3,464,000 2,000,000 -1,464,000

시설비(11-2232-220-401-01) 2,000,000

ㅇ교목,관목식재 473,000,000원 473,000

ㅇ초화류식재 422,000,000원 422,000

ㅇ경계석 설치 635,000,000원 635,000

ㅇ휀스설치(화단조성) 470,000,000원 470,000

0329 시설녹지녹화 및 정비 6,830,000 8,622,000 1,792,000

시설비(11-2232-220-401-01) 8,622,000

ㅇ토지매입비 7,822,000,000원 7,822,000

ㅇ시설비 800,000,000원 800,000

0330 도시구조물 벽면녹화 1,300,000 1,329,000 29,000

시설비(11-2232-220-401-01) 1,329,000

ㅇ도시구조물 벽면녹화 시설비 1,329,000,000원 1,329,000

0331 월드컵대비 우리나무.우리꽃 확보 1,500,000 784,000 -716,000

시설비(11-2232-220-401-01) 784,000

ㅇ우리나무 플랜트구매 등 150,000,000원 150,000

- 환경관리실 19 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ일반꽃 계약재배 314,000,000원 314,000

ㅇ꽃탑설치 320,000,000원 320,000

0332 공공기관 담장개선사업 910,000 2,040,000 1,130,000

시설비(11-2232-220-401-01) 2,040,000

ㅇ공공기관 담장 및 주변녹화 시설비 2,040,000,000 2,040,000

0334 물을이용한 친수공간조성 1,400,000 3,159,000 1,759,000

시설비(11-2232-220-401-01) 3,159,000

ㅇ물을이용한 친수공간 조성 3,159,000,000 3,159,000

0335 하천변 녹지대조성 1,500,000 2,500,000 1,000,000

시설비(11-2232-220-401-01) 2,500,000

ㅇ수목식재 1,404,000,000원 1,404,000

ㅇ편의시설 설치등 1,096,000,000원 1,096,000

0362 수목식재 사후관리 3,000,000 3,000,000

자치단체경상보조(11-2232-220-308-01) 3,000,000

ㅇ수목식재 사후관리비 3,000,000,000원 3,000,000

0373 창문 화단사업 600,000 600,000

시설비(11-2232-220-401-01) 600,000

ㅇ 창가베란다 시공용화단등 447,800,000원 447,800

ㅇ 복도외벽 시공용화단 152,200,000원 152,200

녹지 및 수목보전성과목표 : 34,925,908 17,816,677 -17,109,231

4,410,666 626,576(× (× ) -3,784,090(× ))

- 환경관리실 20 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

녹지율(녹지면적/서울시면적) 항공사진촬영 및 판독32.9% 33.0% 33.1%

녹지관리 실명제실시 자치구수 녹지관리 실명제 실시 여부25개구 25개구 25개구

수목등록률(%) 수목등록 실적100% 100% 100%

0123 근교산 자연학습 관찰길 조성 548,000 234,000 -314,000

시설비(11-2231-220-401-01) 234,000

ㅇ 자연학습 관찰길 조성 234,000,000원 234,000

0204 산림병해충 방제사업 800,528 1,424,569 624,041

137,328 346,745(× ) (× ) 209,417(× )

재료비(11-2231-210-206-01) 527,462

ㅇ산림병해충방제 527,462,000원 527,462

일시사역인부임(11-2231-210-206-02) 121,186

ㅇ산림병해충방제(인건비-시사업소) 121,186,000원 121,186

자치단체경상보조(11-2231-210-308-01) 742,959

ㅇ 산림병해충방제(인건비) 742,959,000원 742,959

시설비(11-2231-210-401-01) 2,962

ㅇ 우량소나무 병해충방제 2,962,000원 2,962

자산및물품취득비(11-2231-210-405-01) 30,000

ㅇ 다목적 방제차 구입비 30,000,000원 30,000

0205 육림(나무가꾸기)작업 103,400 199,000 95,600

51,700 99,500(× ) (× ) 47,800(× )

시설비(11-2231-210-401-01) 199,000

ㅇ 육림사업 199,000,000원 199,000

0208 산림내 절개지 정비사업 9,257,208 5,000,000 -4,257,208

2,957,208(× ) -2,957,208(× )

시설비(11-2231-220-401-01) 5,000,000

ㅇ 산림내 절개지 정비 및 수해예방사업 5,000,000,000원 5,000,000

- 환경관리실 21 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0209 소나무림보존관리사업 500,000 905,576 405,576

시설비(11-2231-220-401-01) 905,576

ㅇ 소나무림 보전사업 905,576,000원 905,576

0212 도시환경림 조성 2,500,000 2,400,000 -100,000

58,817 117,634(× ) (× ) 58,817(× )

시설비(11-2231-210-401-01) 2,400,000

ㅇ 도시환경림조성 2,400,000,000원 2,400,000

0231 국민식수 및 육림행사 69,000 69,000

일반운영비(11-2231-122-201-01) 9,000

ㅇ국민식수 및 육림행사 9,000,000원 9,000

재료비(11-2231-122-206-01) 60,000

ㅇ식목일 식재용 수목 구입 60,000,000원 60,000

0241 산불방지대책사업 143,880 188,990 45,110

43,164 56,697(× ) (× ) 13,533(× )

일반운영비(11-2231-210-201-01) 135,320

ㅇ일반진화 및 예방장비구입 135,320,000원 135,320

국내여비(11-2231-210-202-01) 14,670

ㅇ진화출동요원 여비 14,670,000원 14,670

시설비(11-2231-210-401-01) 4,000

ㅇ 산불감시탑 설치 등 4,000,000원 4,000

자산및물품취득비(11-2231-210-405-01) 35,000

ㅇ산불진화차 구입 35,000,000원 35,000

0242 개발제한구역관리 1,050,506 781,542 -268,964

1,050,506(× ) -1,050,506(× )

시설비(11-2231-210-401-01) 691,542

ㅇ개발제한구역 해제지역 표석설치 691,542,000원 691,542

학술용역비(11-2231-220-207-01) 90,000

ㅇ개발제한구역 관리계획 변경용역 90,000,000원 90,000

- 환경관리실 22 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0326 광화문거리 가로수 조명시설 설치 350,000 250,000 -100,000

시설비(11-2232-220-401-01) 250,000

ㅇ광화문거리 가로수 조명시설 설치 250,000,000원 250,000

0336 도심에 자연심기 200,000 200,000

재료비(11-2232-122-206-01) 153,000

ㅇ 도심에 자연심기사업 153,000,000원 153,000

일시사역인부임(11-2232-122-206-02) 47,000

ㅇ도심에 자연심기 인부임 47,000,000원 47,000

0339 분수대 노후야간경관조명시설 정비 125,000 125,000

시설비(11-2232-220-401-01) 125,000

ㅇ분수조보수 36,000,000원 36,000

ㅇ한은분수 조명보수 80,440,000원 80,440

ㅇ남대문분수 조명보수 8,560,000원 8,560

0351 가로수생육환경 개선사업 2,100,000 3,100,000 1,000,000

시설비(11-2232-220-401-01) 3,100,000

ㅇ수목식재 231,000,000원 231,000

ㅇ생육여건 개선 335,000,000원 335,000

ㅇ보호판 설치 2,534,000,000원 2,534,000

0352 지정보호수주변 정자마당조성 1,493,000 1,977,000 484,000

시설비(11-2232-220-401-01) 1,977,000

ㅇ정자마당 조성비 1,977,000,000원 1,977,000

0353 나무은행운영 200,000 300,000 100,000

시설비(11-2232-220-401-01) 300,000

ㅇ나무은행운영 시설비 300,000,000 300,000

- 환경관리실 23 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0355 종묘시민광장 노후시설물 정비 231,000 520,000 289,000

시설비(11-2232-220-401-01) 520,000

ㅇ종묘 시민광장 노후시설물정비 520,000,000원 520,000

0356 위성영상을이용한 도시녹지의 환경보전효과측정 용역

80,000 60,000 -20,000

학술용역비(11-2232-220-207-01) 60,000

ㅇ도시녹지의 환경보전효과 측정용역 60,000,000원 60,000

0363 조경관리실태조사 70,000 70,000

일반운영비(11-2232-122-201-01) 70,000

ㅇ민간분야 조경관리 실태조사 70,000,000원 70,000

6103 산림조합운영비 보조 9,600 12,000 2,400

4,800 6,000(× ) (× ) 1,200(× )

민간경상보조(11-2231-210-307-02) 12,000

ㅇ 산림조합 운영비 보조 12,000,000원 12,000

공원ㆍ녹지공간 확충성과목표 : 94,840,000 105,531,000 10,691,000

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

1인당 시민여가 녹지공간 증가면적 시민여가 녹지공간 조성실적 확인4.35㎡ 4.36㎡ 4.37㎡

시민여가 녹지공간 증가면적 시민여가 녹지공간 조성실적 확인155.95㎢ 156.05㎢ 156.15㎢

0101 미집행 공원용지보상 42,200,000 45,448,000 3,248,000

시설비(25-1231-220-401-01) 45,448,000

ㅇ 미집행 공원용지 보상 45,448,000

. 용마산도시자연공원 400,000,000원 400,000

. 안산도시자연공원 4,000,000,000원 4,000,000

- 환경관리실 24 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

. 초안산근린공원 7,000,000,000원 7,000,000

. 오동근린공원 2,000,000,000원 2,000,000

. 북한산자연공원 4,010,000,000원 4,010,000

. 쌍문근린공원 1,000,000,000원 1,000,000

. 불광근린공원 1,000,000,000원 1,000,000

. 신사근린공원 1,000,000,000원 1,000,000

. 백련근린공원 1,000,000,000원 1,000,000

. 칼산근린공원 3,000,000,000원 3,000,000

. 온수도시자연공원 1,000,000,000원 1,000,000

. 관악산도시자연공원(금천) 3,600,000,000원 3,600,000

. 상도근린공원 1,000,000,000원 1,000,000

. 장지근린공원 3,000,000,000원 3,000,000

. 관악산도시자연공원(관악) 1,000,000,000원 1,000,000

. 명일근린공원 1,000,000,000원 1,000,000

. 응봉근린공원 1,938,000,000원 1,938,000

. 보라매근린공원 1,000,000,000원 1,000,000

. 도곡근린공원 1,500,000,000원 1,500,000

. 배봉산근린공원 2,000,000,000원 2,000,000

. 노량진근린공원 1,000,000,000원 1,000,000

. 성북근린공원 1,000,000,000원 1,000,000

. 꿩고개근린공원 1,000,000,000원 1,000,000

. 봉화산근린공원 1,000,000,000원 1,000,000

0102 낙산복원사업 8,800,000 1,930,000 -6,870,000

시설비(11-2231-220-401-01) 1,930,000

ㅇ 낙산복원사업 1,930,000

. 조성비 1,100,000,000원 1,100,000

. 보상비 830,000,000원 830,000

0107 답십리근린공원조성사업 100,000 100,000

시설비(11-2231-220-401-01) 100,000

ㅇ답십리근린공원 조성 100,000,000원 100,000

0108 배봉산근린공원조성사업 500,000 500,000

- 환경관리실 25 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

시설비(11-2231-220-401-01) 500,000

ㅇ 배봉산 근린공원 보도육교설치 500,000,000원 500,000

0109 궁동근린공원조성사업 300,000 1,346,000 1,046,000

시설비(11-2231-220-401-01) 1,346,000

ㅇ 궁동근린공원 조성(연희시민A철거부지) 1,346,000

. 설계비 65,000,000원 65,000

. 조성비 1,281,000,000원 1,281,000

0110 용마산 자연공원조성사업 1,250,000 1,600,000 350,000

시설비(11-2231-220-401-01) 1,600,000

ㅇ 용마산 도시자연공원(면목약수터지구) 1,600,000

. 보상비 600,000,000원 600,000

. 조성비 1,000,000,000원 1,000,000

0119 어린이공원조성 9,515,000 5,383,000 -4,132,000

자치단체자본보조(11-2231-220-403-01) 5,383,000

ㅇ구로리어린이공원 조성 3,321,000,000원 3,321,000

ㅇ새싹어린이공원 조성 1,162,000,000원 1,162,000

ㅇ이태원어린이공원 조성 400,000,000원 400,000

ㅇ불광어린이공원 조성 500,000,000원 500,000

0129 공원조성 기본계획수립 및 계획변경용역 400,000 150,000 -250,000

시설비(11-2231-220-401-01) 150,000

ㅇ 불암산 도시자연공원 기본계획변경용역 150,000,000원 150,000

0133 용두근린공원 조성 2,400,000 2,400,000

자치단체자본보조(11-2231-220-403-01) 2,400,000

ㅇ용두근린공원 조성 2,400,000,000원 2,400,000

- 환경관리실 26 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0134 솔밭근린공원 조성 4,000,000 2,000,000 -2,000,000

자치단체자본보조(11-2231-220-403-01) 2,000,000

ㅇ솔밭근린공원 조성 2,000,000,000원 2,000,000

0137 응봉근린공원조성사업(성동) 80,000 939,000 859,000

시설비(11-2231-220-401-01) 939,000

ㅇ 응봉근린공원 조성 939,000

. 설계비 39,000,000원 39,000

. 조성비 900,000,000원 900,000

0141 효창근린공원 재정비 사업 595,000 1,000,000 405,000

시설비(11-2231-220-401-01) 1,000,000

ㅇ 효창근린공원 재정비 1,000,000,000원 1,000,000

0149 천마근린공원 조성 1,500,000 594,000 -906,000

시설비(11-2231-220-401-01) 594,000

ㅇ 천마근린공원 조성 594,000,000원 594,000

0150 개운산 근린공원 조성사업 300,000 300,000

시설비(11-2231-220-401-01) 300,000

ㅇ개운산근린공원 조성 300,000

. 설계비 15,000,000원 15,000

. 조성비 285,000,000원 285,000

0151 응봉근린공원(중구) 1,050,000 1,050,000

시설비(11-2231-220-401-01) 1,050,000

ㅇ응봉근린공원 조성(중구) 1,050,000

. 설계비 32,000,000원 32,000

. 조성비 1,018,000,000원 1,018,000

- 환경관리실 27 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0155 현충묘지공원조성 1,200,000 1,200,000

시설비(11-2231-220-401-01) 1,200,000

ㅇ 현충묘지공원 조성 1,200,000,000원 1,200,000

0310 마을마당 조성 10,670,000 14,989,000 4,319,000

시설비(11-2232-220-401-01) 14,989,000

ㅇ마을마당조성 14,989,000,000원 14,989,000

0311 우정총국주변 정비사업 3,800,000 1,890,000 -1,910,000

시설비(11-2232-220-401-01) 1,890,000

ㅇ 토지매입비 1,560,000,000원 1,560,000

ㅇ 시설비 330,000,000원 330,000

0314 이화장주변 녹화사업 800,000 800,000

시설비(11-2232-220-401-01) 800,000

ㅇ이화장주변 녹화사업 800,000,000원 800,000

0361 조경관련사업 150,000 300,000 150,000

시설부대비(11-2232-220-401-03) 300,000

ㅇ조경사업 시설부대비 300,000,000원 300,000

0371 생태공원조성 및 사면녹화 5,000,000 3,825,000 -1,175,000

학술용역비(11-2232-220-207-01) 25,000

ㅇ청정발전원 타당성 조사용역 25,000,000원 25,000

시설비(11-2232-220-401-01) 3,800,000

ㅇ자연형 배수로 및 청정발전원 건설 1,000,000,000원 1,000,000

ㅇ수목식재 및 시설보완 2,800,000,000원 2,800,000

- 환경관리실 28 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0393 건축물옥상녹화 640,000 640,000

민간자본보조(11-2232-220-402-01) 640,000

ㅇ 건축물 옥상녹화사업비 640,000

. 단독, 공동주택사업비 지원 550,000,000원 550,000

. 생울타리조성비 지원 30가구*3,000,000원 90,000

0402 관악산자연공원(금천)조성 440,000 440,000

시설비(11-2231-220-401-01) 440,000

ㅇ관악산(감로천공원)자연공원조성 440,000,000원 440,000

0403 길동자연공원조성 1,558,000 1,558,000

시설비(11-2231-220-401-01) 1,558,000

ㅇ길동자연공원 조성(생태공원.약수터지구) 1,558,000

. 설계비 42,000,000원 42,000

. 조성비 1,516,000,000원 1,516,000

0404 우면산자연상태공원조성 2,000,000 2,000,000

시설비(11-2231-220-401-01) 2,000,000

ㅇ 우면산자연생태공원 조성비 2,000,000,000원 2,000,000

0406 안산자연공원조성 201,000 201,000

시설비(11-2231-220-401-01) 201,000

ㅇ안산자연공원조성 설계비(홍제,연희시민아파트 철거부지)

201,000,000원 201,000

0408 인왕산도시자연공원조성 1,000,000 1,000,000

시설비(11-2231-220-401-01) 1,000,000

ㅇ인왕산자연공원 조성(청운아파트철거부지) 1,000,000

. 설계비 43,000,000원 43,000

- 환경관리실 29 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

. 보상비 232,000,000원 232,000

. 조성비 725,000,000원 725,000

0501 보라매근린공원재정비 3,528,000 3,528,000

시설비(11-2231-220-401-01) 3,528,000

ㅇ보라매공원 재정비사업 3,528,000

. 설계비 169,000,000원 169,000

. 조성비 3,359,000,000원 3,359,000

0502 명일근린공원조성 1,120,000 1,120,000

시설비(11-2231-220-401-01) 1,120,000

ㅇ명일근린공원 조성 1,120,000

. 설계비 20,000,000원 20,000

. 조성비 1,100,000,000원 1,100,000

0503 장지근린공원조성 1,050,000 1,050,000

시설비(11-2231-220-401-01) 1,050,000

ㅇ장지근린공원 조성 1,050,000,000원 1,050,000

0504 초안산근린공원조성 1,000,000 1,000,000

시설비(11-2231-220-401-01) 1,000,000

ㅇ 초안산근린공원 조성 1,000,000

. 설계비 30,000,000원 30,000

. 조성비 970,000,000원 970,000

0505 칼산근린공원조성 150,000 150,000

시설비(11-2231-220-401-01) 150,000

ㅇ칼산근린공원 조성 150,000,000원 150,000

0506 오동근린공원조성 500,000 500,000

- 환경관리실 30 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

시설비(11-2231-220-401-01) 500,000

ㅇ오동근린공원 조성 500,000

. 설계비 20,000,000원 20,000

. 조성비 480,000,000원 480,000

0512 하왕십리근린공원조성 1,400,000 1,400,000

자치단체자본보조(11-2231-220-403-01) 1,400,000

ㅇ하왕십리근린공원 조성 1,400,000,000원 1,400,000

0519 쌍문근린공원 조성 2,000,000 2,000,000

시설비(11-2231-220-401-01) 2,000,000

ㅇ 쌍문근린공원 조성 2,000,000

. 설계비 50,000,000원 50,000

. 조성비 1,950,000,000원 1,950,000

0707 공원내수경시설확충 1,050,000 1,050,000

시설비(11-2231-220-401-01) 1,050,000

ㅇ공원내 수경시설 확충 1,050,000

. 설계비 50,000,000원 50,000

. 조성비 1,000,000,000원 1,000,000

6101 공원관련사업 150,000 150,000

시설부대비(11-2231-220-401-03) 150,000

ㅇ공원녹지사업 부대비 150,000,000원 150,000

수준높은 공원관리와 이용활성화성과목표 : 45,419,168 42,528,141 -2,891,027

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

공원 이용시민 만족도 이용시민 만족도 조사 실시55% 60% 65%

서울대공원 이용시민 만족도 서울대공원 이용시민 만족도 조사실시55% 60% 65%

1,554,168(× -1,554,168(× ))

- 환경관리실 31 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0201 어린이대공원운영 및 보수 8,560,000 8,763,034 203,034

민간위탁금(11-2231-220-307-05) 7,543,034

ㅇ 어린이대공원 관리대행 위탁금 7,543,034,000원 7,543,034

민간대행사업비(11-2231-220-402-02) 1,220,000

ㅇ 어린이대공원 시설물보수 1,220,000,000원 1,220,000

0202 시 관리공원 유지관리 및 보수 정비 8,236,000 8,950,000 714,000

자치단체경상보조(11-2231-220-308-01) 3,800,000

ㅇ 시관리 공원 유지관리 보조금 3,800,000,000원 3,800,000

시설비(11-2231-220-401-01) 5,150,000

ㅇ 시관리공원 시설물 보수정비 5,150,000,000원 5,150,000

0225 숲속여행 프로그램 운영 48,000 144,000 96,000

일반운영비(11-2231-122-201-01) 108,000

ㅇ숲속여행프로그램운영 108,000,000원 108,000

행사실비보상금(11-2231-122-301-09) 36,000

ㅇ숲속여행 프로그램 운영 36,000,000원 36,000

0229 공원내 연못 및 수질개선사업 2,360,000 80,000 -2,280,000

학술용역비(11-2231-220-207-01) 80,000

ㅇ공원연못 수질 모니터링 80,000,000원 80,000

0354 여미지식물원운영 및 관리 6,100,000 7,290,000 1,190,000

민간위탁금(11-2232-220-307-05) 6,645,000

ㅇ 여미지식물원 관리대행 위탁금 6,645,000,000원원 6,645,000

민간대행사업비(11-2232-220-402-02) 645,000

ㅇ 여미지식물원 자산취득비 등 645,000,000원 645,000

5102 공원 안내간판 정비 50,000 50,000

- 환경관리실 32 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

시설비(11-2233-220-401-01) 50,000

ㅇ 공원 안내간판정비 50,000

. 동물 안내표지판 정비 1,000,000원*36개소 36,000

. 광장 안내표지판 설치 2,000,000원*4개소 8,000

. 기타 정비 6,000,000원*1식 6,000

5103 산림내 이용시설 정비 262,000 302,660 40,660

시설비(11-2233-220-401-01) 302,660

ㅇ 산림내이용시설정비 302,660

. 청소년수련장개축 100,000,000원*1식 100,000

. 산림욕장시설물정비 90,500,000원*1식 90,500

. 식물원재배온실정비 112,160,000원*1식 112,160

5104 조경시설물 설치 및 정비공사 200,000 560,000 360,000

시설비(11-2233-220-401-01) 560,000

ㅇ 조경시설물설치및정비공사 200,000,000원*1식 200,000

ㅇ 녹지보완 조경공사 360,000,000원*1식 360,000

5107 판매시설 신축 및 유지보수 40,000 40,000

시설비(11-2233-220-401-01) 40,000

ㅇ 편익(판매)시설유지보수 40,000,000원*1식 40,000

5108 장미원조성 및 유지관리 850,000 137,880 -712,120

일반운영비(11-2233-122-201-01) 2,100

ㅇ장미원 관리장비 유지 2,100

. 휘발유 구입 12ℓ*50일*1,400원 840

. 엔진오일, 구리스 4ℓ*10회*2대*4,500원 360

. 장비수리비 400,000원*1회 400

. 유지용 소모품비 500,000원*1식 500

재료비(11-2233-220-206-01) 38,600

ㅇ장미원 유지관리 자재 38,600

. 농약 (포리담외 11종) 12,898,000원*1식 12,898

. 월동자재 (볏짚 등) 10,700,000원*1식 10,700

- 환경관리실 33 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

. 파쇄목 13,440*4*160원 8,602

.장미원 관리용품 6,400

- 비료 (오스모코트외 3종) 200,000원*10포 2,000

- 스프링쿨러, 분수호스 등 45,000원*20조 900

- 전지가위외 20종 3,500,000원*1식 3,500

일시사역인부임(11-2233-220-206-02) 97,180

ㅇ장미원 관리인부임 97,180

. 장미원 관리인부임 37,483원*2,592.64명 97,180

5110 양묘장 등 기반시설 정비 145,000 36,000 -109,000

시설비(11-2233-220-401-01) 36,000

ㅇ 동물분환경처리장정비 36,000,000원*1식 36,000

5111 공원 유지관리장비 구입 86,000 13,850 -72,150

자산및물품취득비(11-2233-220-405-01) 13,850

ㅇ 녹지관리용 장비 구입 13,850

. 경운기 2,800,000원*1대 2,800

. 삼륜 오토트럭 3,700,000원*1대 3,700

. 소독기 (손수레용) 600,000원*2대 1,200

. 농업용 온풍기 3,700,000원*1대 3,700

. 냉난방기 2,450,000원*1대 2,450

5113 행정 전산화 사업 84,000 87,920 3,920

전산개발비등(11-2233-220-207-02) 49,920

ㅇ 행정전산 s/w 구매 49,920

. ms오피스 180,400원*50user 9,020

. v3프로 2000 20,000원*160user 3,200

. 그룹웨어 180,000원*50user 9,000

. 포토샾 1,100,000원*5user 5,500

. flash 900,000원*5user 4,500

. 서버용 v3 18,700,000원*1 18,700

자산및물품취득비(11-2233-220-405-01) 38,000

ㅇ 행정 전산장비 구입 31,000

. 컴퓨터 1,500,000원*15대 22,500

- 환경관리실 34 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

. 네트웍 장비 8,500,000원*1대 8,500

ㅇ 행정장비 구입 7,000

. 복사기 구입 3,000,000원*2대 6,000

. 모사전송기 1,000,000원*1대 1,000

5114 공원 홍보기능 강화 40,000 40,000

일반운영비(11-2233-122-201-01) 40,000

ㅇ 서울대공원 홍보기능강화 40,000,000원*1식 40,000

5115 시설장비 개선 21,000 35,100 14,100

자산및물품취득비(11-2233-220-405-01) 35,100

ㅇ 관용차량 대폐차 16,000,000원*1대 16,000

ㅇ 홍보장비 보강 9,100

. 카메라 8,000,000원*1식 8,000

. 노출계 500,000원*1개 500

. 후레쉬 600,000원*1개 600

ㅇ 장애인 편의시설 구매 10,000

. 휠체어 구매 200,000원*50개 10,000

5201 공원 시설관리용역 3,198,000 3,692,000 494,000

민간위탁금(11-2233-220-307-05) 3,692,000

ㅇ 환경작업위탁용역 1,229,000,000원*1식 1,229,000

ㅇ 경비용역 463,000,000원*1식 463,000

ㅇ 시설물관리용역 2,000,000,000원*1식 2,000,000

5203 오수처리시설 보완 30,000 1,000,000 970,000

시설비(11-2233-220-401-01) 1,000,000

ㅇ 오수처리시설보완실시설계 1,000,000,000원*1식 1,000,000

5204 공원시설물 유지보수 및 정비 1,520,000 2,150,000 630,000

시설비(11-2233-220-401-01) 2,100,000

- 환경관리실 35 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ 실시설계비 50,000

. 전기,건축시설물등 보수설계 50,000,000원 50,000

ㅇ 공원시설물 유지보수 및 정비 2,050,000

. 기계설비 보수 300,000,000원*1식 300,000

. 전기시설물 정비 640,000,000원*1식 640,000

. 토목시설물 유지보수 300,000,000원*1식 300,000

. 건축시설물 정비 380,000,000원*1식 380,000

. 통신시설물 정비 50,000,000원*1식 50,000

. 교량, 하수암거, 공동구 보수 380,000,000원*1식 380,000

자산및물품취득비(11-2233-220-405-01) 50,000

ㅇ 공원시설물 유지관리 장비구입 50,000

.수중폭기기 10,000,000원*1대 10,000

.심정호펌프 3,800,000원*5대 19,000

.전동발브 1,500,000원*4대 6,000

.이륜차(100cc) 1,500,000원*2대 3,000

.무전기 1,000,000원*10대 10,000

.PH측정기 2,000,000원*1대 2,000

5301 생태동물원 조성 100,000 400,000 300,000

시설비(11-2233-220-401-01) 400,000

ㅇ 생태동물원조성 400,000,000원*1식 400,000

5302 동물확보 및 세계 유수동물원과 교류확대 230,000 400,000 170,000

국제부담금(11-2233-220-310-02) 10,000

ㅇ국제동물보존기구 협회비 10,000,000원*1식 10,000

자산및물품취득비(11-2233-220-405-01) 390,000

ㅇ 동물확보(구입 및 교환) 390,000,000원 390,000

5303 야생동물 보전사업 500,000 200,000 -300,000

자산및물품취득비(11-2233-220-405-01) 200,000

ㅇ 야생동물 종 보전사업 200,000,000원*1식 200,000

5304 동물병원 진료기능 강화 84,000 237,300 153,300

- 환경관리실 36 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

민간위탁금(11-2233-220-307-05) 1,000

ㅇ 감염성 폐기물 처리 위탁관리 1,000,000원*1식 1,000

시설비(11-2233-220-401-01) 120,800

ㅇ 동물병원진료기능강화 120,800

. 동물 폐체소각로 보수 92,800,000원*1식 92,800

. 동물병원 전기 승압공사 18,000,000원*1식 18,000

. 동물폐체 보관용 냉동고 개보수 10,000,000원*1식 10,000

자산및물품취득비(11-2233-220-405-01) 115,500

ㅇ 동물병원진료기능강화 115,500

. 선진진료장비 구입 82,000,000원*1식 82,000

. 병리실 항온항습기 구입 12,000,000원*1식 12,000

. 진료 부대장비 구입 20,000,000원*1식 20,000

. 진료자료 보존장비 구입 1,500,000원*1식 1,500

5306 동물표본 제작장비 구입 26,000 97,440 71,440

자산및물품취득비(11-2233-220-405-01) 97,440

ㅇ 동물원운영 및 사육장비 97,440

. 탁자외 5종구매 6,580,000원*1식 6,580

. 세탁기외 5종 구매 33,360,000원*1식 33,360

. 순찰용 밧데리카 구매 12,500,000원*1식 12,500

. 사료운반기 외 1종구매 12,000,000원*1식 12,000

. 해수 검사장비 구매 23,000,000원*1식 23,000

. 조류장, 마우스케이지 10,000,000원*1식 10,000

5307 동물사 시설보수 840,000 846,000 6,000

시설비(11-2233-220-401-01) 846,000

ㅇ 동물사시설보수 820,000,000원*1식 820,000

ㅇ 사료조리실 보완공사 26,000,000원*1식 26,000

5401 자연생태학습원 기본조사용역 82,000 100,000 18,000

시설비(11-2233-220-401-01) 100,000

ㅇ자연생태학습원 조성 100,000

. 기본조사 설계비 50,000,000원*1식 50,000

. 실시설계 50,000,000원*1식 50,000

- 환경관리실 37 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

5402 어린이동물원 시설보완 200,000 78,000 -122,000

시설비(11-2233-220-401-01) 70,000

ㅇ 어린이동물원시설보완 70,000,000원*1식 70,000

자산및물품취득비(11-2233-220-405-01) 8,000

ㅇ 어린이동물원 운영장비 구입 8,000,000원*1식 8,000

5403 곤충관 생태온실 보강 141,000 1,050,000 909,000

시설비(11-2233-220-401-01) 1,030,000

ㅇ 곤충관생태온실보강 (감리) 20,000,000원*1식 20,000

ㅇ 곤충관 생태온실보강(설계) 20,000,000원*1식 20,000

ㅇ 곤충관 생태온실 보강 공사 990,000,000원*1식 990,000

자산및물품취득비(11-2233-220-405-01) 20,000

ㅇ 곤충관생태온실보강 20,000,000원*1식 20,000

5404 식물교실 교육용 장비구입 51,000 10,000 -41,000

자산및물품취득비(11-2233-220-405-01) 10,000

ㅇ 식물교실교육용장비구입 10,000,000원*1식 10,000

6212 동물관리전산화시스템구축 56,000 56,000

전산개발비등(11-2233-220-207-02) 30,000

ㅇ 프로그램 개발 운영 30,000,000원 30,000

자산및물품취득비(11-2233-220-405-01) 26,000

ㅇ 전산장비 구입 26,000,000원*1식 26,000

6302 공원유지행정장비 및 사업장비구입 223,000 251,353 28,353

자산및물품취득비(11-2234-220-405-01) 251,353

ㅇ동력잔디깍기(5.5HP) 2,600,000원*4대 10,400

ㅇ동력기계톱(8HP) 680,000원*4대 2,720

ㅇ동력전정기(1.2HP) 450,000원*4대 1,800

ㅇ동력예취기(3") 450,000원*4대 1,800

- 환경관리실 38 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ고압분무기(5 - 7HP) 1,200,000원*1대 1,200

ㅇ목재파쇄기(8") 45,000,000원*1대 45,000

ㅇ경운기(10HP) 1,920,000원*2대 3,840

ㅇ세정기(11HP) 9,000,000원*1대 9,000

ㅇ코아드릴(2HP) 2,150,000원*1대 2,150

ㅇ전동헤머드릴(2HP) 1,200,000원*1eo 1,200

ㅇ염화칼슘살포기(1ton) 9,000,000원*1대 9,000

ㅇ고무보트(3인용) 1,500,000원*2대 3,000

ㅇ하수관정용청소기(HY-2000) 450,000원*1대 450

ㅇ동력고전지기(3.0HP) 980,000원*1대 980

ㅇ 스위퍼(8HP) 5,280,000원*2대 10,560

ㅇ모터싸이클 1,400,000원*2대 2,800

ㅇ산불무인감시카메라 3,200,000원*10대 32,000

ㅇ카메라 300,000원*1대 300

ㅇVTR 300,000원*1대 300

ㅇ전자복사기 3,000,000원*1대 3,000

ㅇ특수차량(크레인1t) 24,000,000원*1대 24,000

ㅇ소형승용차 9,000,000원*2대 18,000

ㅇ소형화물차 8,800,000원*4대 35,200

ㅇ캐비넷 98,000원*10대 980

ㅇ의자 90,000원*20대 1,800

ㅇ냉장고 1,253,000원*1대 1,253

ㅇ프린터 1,000,000원*5대 5,000

ㅇ컴퓨터(행망용PC) 1,181,000원*20대 23,620

7201 공중화장실 개.보수 사업 2,086,000 503,000 -1,583,000

시설비(11-2234-220-401-01) 503,000

ㅇ공중화장실 개.보수사업 503,000,000원 503,000

7202 용산가족공원 시설물 정비 및 확충 61,000 132,492 71,492

시설비(11-2234-220-401-01) 132,492

ㅇ용산공원 시설물정비 및 확충공사 132,492,000원 132,492

7203 독립공원내시설물정비 및 확충 126,000 127,200 1,200

- 환경관리실 39 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

시설비(11-2234-220-401-01) 127,200

ㅇ독립공원 시설물정비 및 확충공사 61,200,000원 61,200

ㅇ독립공원 포장공사 66,000,000원 66,000

7204 양재 시민의 숲 시설물 정비 및 확충 100,000 156,700 56,700

시설비(11-2234-220-401-01) 156,700

ㅇ시민의숲 시설물정비 및 확충공사 93,700,000원 93,700

ㅇ여의도공원외3개공원전기시설물정비 63,000,000원 63,000

7205 남산공원 편의시설 정비 250,000 367,652 117,652

시설비(11-2234-220-401-01) 367,652

ㅇ남산공원시설물정비및편익시설물 정비 367,652,000원 367,652

7207 남산공원 주차시설 보완 114,000 65,000 -49,000

시설비(11-2234-220-401-01) 65,000

ㅇ야외식물원외2개소 주차장 출입구 시설공사 65,000,000원 65,000

7208 남산공원 소조류 사육사 정비 70,000 110,000 40,000

시설비(11-2234-220-401-01) 110,000

ㅇ소동물원 정비공사 110,000,000원 110,000

7209 남산공원 전기시설물 보수.정비 130,000 70,000 -60,000

시설비(11-2234-220-401-01) 70,000

ㅇ남산공원 전기시설물 보수공사 70,000,000원 70,000

7212 남산공원 시설물보완정비 300,000 1,630,000 1,330,000

시설비(11-2234-220-401-01) 1,630,000

ㅇ남산공원시설물정비 1,630,000

.휀스정비공사 215,000,000원 215,000

.남산식물원 3.4호관 복층유리교체공사 115,000,000원 115,000

- 환경관리실 40 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.공원내위탁관리시설보수공사 200,000,000원 200,000

.용산지구 등산로 정비공사 300,000,000원 300,000

.동물사 정화조및 하수도정비 300,000,000원 300,000

.장충지구 등산로 정비공사 500,000,000원 500,000

7213 여의도공원 시설물 보완 221,000 350,800 129,800

시설비(11-2234-220-401-01) 350,800

ㅇ여의도공원 시설물 보완 정비 290,000,000원 290,000

ㅇ여의도공원 편의시설물 보수정비 60,800,000원 60,800

7215 보라매공원 임야정비 700,000 600,000 -100,000

시설비(11-2234-220-401-01) 600,000

ㅇ보라매공원 임야정비 사업 600,000,000원 600,000

7216 보라매공원 시설물 정비 300,000 300,000

시설비(11-2234-220-401-01) 300,000

ㅇ보라매공원 시설물 정비 사업 300,000,000원 300,000

7217 천호동공원등3개공원 보완정비 54,000 67,680 13,680

시설비(11-2234-220-401-01) 67,680

ㅇ천호동공원 등 3개공원 정비사업 67,680,000원 67,680

7220 남산공원 약수터주변 정비 240,000 80,000 -160,000

시설비(11-2234-220-401-01) 80,000

ㅇ남산공원 약수터 정비공사 80,000,000원 80,000

7221 보라매공원 수목수세 회복 150,000 200,000 50,000

시설비(11-2234-220-401-01) 200,000

ㅇ보라매공원 수목수세회복 사업 200,000,000원 200,000

- 환경관리실 41 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

7225 서울의 공원 홈페이지 개발 73,000 28,000 -45,000

전산개발비등(11-2234-220-207-02) 28,000

ㅇ미디어서버 구축 18,000,000원 18,000

ㅇ홈페이지 개선비 10,000,000원 10,000

7228 양묘장 기반시설 보수 127,000 148,000 21,000

시설비(11-2234-220-401-01) 148,000

ㅇ양묘장 기반시설 보완 공사 80,000,000원 80,000

ㅇ양묘장 관수및 전기시설보완공사 68,000,000원 68,000

7232 공원녹지관리사업소사업운영비 20,000 493,080 473,080

일반운영비(11-2234-220-201-01) 129,000

ㅇ 공원녹지관리사업소운영 129,000

. 공원이용프로그램 운영 87,500,000원 87,500

. 계절특별학습프로그램운영 23,500,000원 23,500

. 남산야생화공원 유지관리 8,000,000원 8,000

. 남산식물원 심포지움개최 추진 10,000,000원 10,000

재료비(11-2234-220-206-01) 53,400

ㅇ남산야생화공원유지관리비 53,400,000원 53,400

일시사역인부임(11-2234-220-206-02) 37,280

ㅇ남산야생화공원 유지관리 37,280,000원 37,280

기타보상금(11-2234-220-301-11) 18,400

ㅇ공원이용프로그램운영 18,400,000원 18,400

민간위탁금(11-2234-220-307-05) 118,400

ㅇ 공원이용프로그램운영 118,400,000원 118,400

시설비(11-2234-220-401-01) 102,000

ㅇ 시청앞분수대 수증등교체 80,000,000원 80,000

ㅇ 구내식당 개보수(본소) 22,000,000원 22,000

시설부대비(11-2234-220-401-03) 20,000

ㅇ 공원녹지관리 시설부대비 20,000,000원 20,000

자산및물품취득비(11-2234-220-405-01) 14,600

ㅇ공원이용프로그램운영 14,600,000원 14,600

- 환경관리실 42 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

전략목표 : 지속가능한 환경관리체제 구축 4,832,350 9,642,200 4,809,850

60,750 45,500(× ) (× ) -15,250(× )

환경행정의 사전예방기능 강화성과목표 : 126,600 140,200 13,600

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

지속가능성 평가실적 지속가능성 평가실적 확인3건 5건

지속가능성 평가결과 반영도 지속가능성 평가결과 반영실적 확인60% 60%

통합영향평가결과 반영도 통합영향평가 반영여부 확인60% 60%

6101 시정의 지속가능성 평가 111,000 111,000

일반운영비(11-2221-122-201-01) 20,000

ㅇ시정의 지속가능성 평가(CSD 운영) 20,000,000원 20,000

기타보상금(11-2221-122-301-11) 21,000

ㅇ시정의 지속가능성 평가 실비 보상 21,000,000원*1식 21,000

학술용역비(11-2221-220-207-01) 70,000

ㅇ시정의 지속가능성 평가 용역 70,000,000원 70,000

6103 통합 영향평가제도 도입.운영 3,600 11,000 7,400

일반운영비(11-2221-122-201-01) 5,000

ㅇ통합 영향평가제도 도입.운영 5,000,000원 5,000

기타보상금(11-2221-122-301-11) 6,000

ㅇ영향평가전문가 검토비 6,000,000 6,000

6104 ISO14001 (환경관리체계) 사후관리 12,000 12,000

일반운영비(11-2221-122-201-01) 12,000

ㅇISO14001 사후관리 12,000

. ISO 사후관리 8,000,000원 8,000

. 직원교육비 4,000,000원 4,000

- 환경관리실 43 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

6127 환경개선부담금담당자 워크샵 6,200 6,200

일반운영비(11-2221-122-201-01) 6,200

ㅇ버스임차료, 식비 등 6,200,000 6,200

생태계 보전성과목표 : 1,745,000 4,950,000 3,205,000

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

생태계 보전지역 지정 개소수 생태계 보전지역 지정 개소수 측정4개소 6개소 8개소

생태공원 조성면적 생태공원 조성실적 확인727천㎡ 895천㎡

0156 생태연결로 조성 300,000 300,000

시설비(11-2231-220-401-01) 300,000

ㅇ 생태연결로 타당성 조사비 300,000,000원 300,000

0382 고덕지구 수변생태공원 조성 700,000 800,000 100,000

시설비(11-2232-220-401-01) 800,000

ㅇ고덕지구 수변생태공원 조성 800,000,000원 800,000

0601 생태계보전지역 지정 및 관리 25,000 3,560,000 3,535,000

일반운영비(11-2221-122-201-01) 60,000

ㅇ생태계보전지역 생태변화관찰 및 관리 60,000

.생태계보전지역 관리대책수립(2개소) 30,000,000원 30,000

.생태계보전지역 모니터링(2개소) 30,000,000원 30,000

시설비(11-2221-220-401-01) 3,500,000

ㅇ 둔촌습지생태계 보전지역 보상비 2,000,000,000원 2,000,000

ㅇ 생태계보전지역 보상비 1,500,000,000원 1,500,000

- 환경관리실 44 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0602 멸종/감소 야생동식물 보호 20,000 10,000 -10,000

일반운영비(11-2221-122-201-01) 10,000

ㅇ멸종.감소 야생동.식물 보호 10,000

.마우스 받침대 제작 10,000,000원 10,000

0603 비오톱 유형별 생태계복원 및 생물다양성증진방안연구

200,000 200,000

학술용역비(11-2221-220-207-01) 200,000

ㅇ생태계복원 및 생물다양성증진방안연구 200,000,000원 200,000

6124 제8차 세계생태학회참가및지원 50,000 50,000

일반운영비(11-2221-122-201-01) 50,000

ㅇ세계 생태학 서울대회 50,000

. 홍보 부스 설치등 40,000,000원 40,000

. 전문가용 책자 인쇄비 10,000,000원 10,000

6125 자연환경탐사 워크샵개최 10,000 10,000

일반운영비(11-2221-122-201-01) 10,000

ㅇ자연환경탐사 워크샵 10,000,000원 10,000

6126 `서울의자연`책자발간 20,000 20,000

일반운영비(11-2221-122-201-01) 20,000

ㅇ서울의 자연 책자 발간 20,000,000 20,000

시민참여 및 정보공개 활성화성과목표 : 2,960,750 4,552,000 1,591,250

60,750 45,500(× (× ) -15,250(× ))

- 환경관리실 45 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

녹색위 안건상정 건수 녹색위 활동실적 확인120건 200건 200건

"녹색서울 환경방"방문조회 회수 "녹색서울 환경방" 운영실적 확인10,000건/월 12,000건/월 14,000건/월

시민환경교실 참여 인원 시민환경교실 운영실적 확인5,400명 4,000명 4000명

녹색위시정참여공모사업 성과평가점수 공모사업 성과평가점수 확인74점 74점 74점

0306 푸른서울가꾸기 사업 1,420,000 1,904,000 484,000

일반운영비(11-2232-122-201-01) 11,500

ㅇ상패제작 350,000원 350

ㅇ전시대제작 4,400,000원 4,400

ㅇ콘테스트 행사용품 구입 3,750,000원 3,750

ㅇ자문위원 수당 3,000,000원 3,000

기타보상금(11-2232-122-301-11) 8,500

ㅇ시상금(최우수상, 우수상) 8,500,000원 8,500

재료비(11-2232-220-206-01) 1,854,000

ㅇ 푸른서울 가꾸기 묘목구입등 1,370,000,000원 1,370,000

ㅇ큰나무등록 표찰제작 384,000,000원 384,000

ㅇ녹지관리 실명제 100,000,000원 100,000

일시사역인부임(11-2232-220-206-02) 30,000

ㅇ 푸른서울가꾸기 인부임 30,000,000원 30,000

0309 시민녹화교실운영 33,000 33,000

일반운영비(11-2232-122-201-01) 15,000

ㅇ교재편집 원고료 3,000,000원 3,000

ㅇ인쇄비 2,250,000원 2,250

ㅇ운영 물품구입 2,400,000원 2,400

ㅇ강사료 7,350,000원 7,350

재료비(11-2232-122-206-01) 14,000

ㅇ시민녹화교실운영 재료구입 14,000,000원 14,000

행사실비보상금(11-2232-122-301-09) 4,000

ㅇ 시민녹화교실 자원봉사 실비보상 4,000,000원 4,000

- 환경관리실 46 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

6109 "서울의제21"실천등 녹색위활동사업 225,000 750,000 525,000

일반운영비(11-2221-122-201-01) 525,000

ㅇ서울의제21 실천등 녹색위 활동사업 525,000

.위원회 회의참석 수당 50,000,000원 50,000

.녹색위 분과위별 활동사업 425,000,000원 425,000

.녹색서울21 정보지 발간 50,000,000원 50,000

행사실비보상금(11-2221-122-301-09) 14,000

ㅇ공청회및워크숍등발표자사례,참석자식비등 14,000,000원 14,000

기타보상금(11-2221-122-301-11) 211,000

ㅇ녹색위활동사업실비보상 211,000,000원 211,000

6110 시정참여공모사업 추진 400,000 400,000

민간경상보조(11-2221-220-307-02) 400,000

ㅇ시정참여(환경분야)공모사업 추진 400,000,000원 400,000

6111 "서울의제21"시민실천단사업 345,000 545,000 200,000

자치단체경상보조(11-2221-220-308-01) 545,000

ㅇ서울의제21 시민실천단 사업지원 545,000,000원 545,000

6114 시민환경교육 활성화 144,750 137,000 -7,750

60,750 45,500(× ) (× ) -15,250(× )

일반운영비(11-2221-122-201-01) 64,000

ㅇ시민환경교실 운영 64,000

.교재 및 홍보물 제작 20,000,000 20,000

.강사 및 사례발표 수당 14,000,000 14,000

.차량임차료 300,000원*100회 30,000

행사실비보상금(11-2221-122-301-09) 8,000

ㅇ시민환경교실 참석자 식비 2,000원*4,000명 8,000

민간경상보조(11-2221-210-307-02) 65,000

ㅇ청소년체험 환경교실 활성화 65,000,000원 65,000

- 환경관리실 47 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

6115 환경의 달 행사 77,000 78,200 1,200

일반운영비(11-2221-122-201-01) 54,000

ㅇ환경의 날 행사 54,000

.환경사진전 공모전시 20,000,000원 20,000

.환경포스터전 공모전시 8,000,000원 8,000

.환경일러스트전 공모전시 8,000,000원 8,000

.환경의 달 홍보물 제작 8,000,000원 8,000

.환경백일장 입상작품 모음집 10,000,000원 10,000

기타보상금(11-2221-122-301-11) 24,200

ㅇ환경의 날 행사 시상금 24,200

.환경사진전 11,700,000원 11,700

.환경포스터전 6,800,000원 6,800

.환경일러스터전 5,700,000원 5,700

6116 국제자치단체 환경협의회(ICLEI)등 국제환경협력 강화

25,000 70,000 45,000

일반운영비(11-2221-122-201-01) 16,000

ㅇ국제자치단체 환경협의회 등 국제협력 강화 16,000

.환경관련 자료 번역 및 홈페이지 운영 16,000,000원 16,000

민간인해외여비(11-2221-122-301-07) 43,000

ㅇ민간인 국외여비 43,000,000 43,000

국제부담금(11-2221-220-310-02) 11,000

ㅇ국제자치단체 환경협의회 회비 11,000,000원 11,000

6117 차없는 거리 행사추진 50,000 50,000

민간경상보조(11-2221-220-307-02) 50,000

ㅇ차없는 거리행사 추진 50,000,000원 50,000

6118 서울환경상 시상 71,000 74,200 3,200

일반운영비(11-2221-122-201-01) 10,200

ㅇ서울환경상 시상(광고, 인쇄비 등) 10,200,000원 10,200

기타보상금(11-2221-122-301-11) 64,000

- 환경관리실 48 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ서울환경상 시상금 64,000,000원 64,000

6119 환경백서 발간 20,000 28,000 8,000

일반운영비(11-2221-122-201-01) 28,000

ㅇ환경백서 발간 28,000,000원 28,000

6123 깨끗한 서울 가꾸기 50,000 62,600 12,600

일반운영비(11-2221-122-201-01) 7,600

ㅇ시민단체 현장평가관 수당 및 시민대청소 7,600,000 7,600

포상금(11-2221-122-303-01) 55,000

ㅇ깨끗한새서울가꾸기 우수구 시상 55,000,000원 55,000

6129 환경월드컵 시민참여공모사업 200,000 200,000

민간경상보조(11-2221-220-307-02) 200,000

ㅇ환경월드컵 시정참여 공모사업비 200,000,000원 200,000

6133 환경월드컵평가·모니터링 220,000 220,000

일반운영비(11-2221-122-201-01) 88,000

ㅇ환경월드컵 평가,모니터링 88,000,000원 88,000

민간경상보조(11-2221-122-307-02) 132,000

ㅇ환경월드컵 평가,모니터링 132,000,000원 132,000

전략목표 : 화장실 문화수준 향상 3,204,500 6,379,732 3,175,232

화장실 시설수준 향상성과목표 : 3,204,500 6,379,732 3,175,232

- 환경관리실 49 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

화장실 이용시민 만족도 화장실 이용시민 만족도 조사결과 확인65% 68% 70%

다중이용 화장실 개방 다중이용 화장실 개방실적 확인200개소 300개소 400개소

불량화장실 개선 개소수 삼진아웃제 실시에 따른 개선실적 확인5,500개소 6,200개소 6,500개소

화장실 안내싸인 신설 개소수 화장실 안내싸인 신설실적 확인500개소 800개소 1,000개소

0201 첨단화장실 설치 1,138,000 400,000 -738,000

시설비(11-2223-220-401-01) 400,000

ㅇ첨단캡슐화장실 시범 설치 80,000,000원*5개소 400,000

0202 기존공중화장실 수준향상 1,288,000 2,880,000 1,592,000

자치단체자본보조(11-2223-220-403-01) 2,880,000

ㅇ영세공중화장실(5평미만) 개선 60,000,000*48개소 2,880,000

0203 불량화장실 삼진아웃제 53,500 56,332 2,832

일반운영비(11-2223-122-201-01) 29,332

ㅇ화장실삼진아웃제 카드제작 및 사전예고제 29,332

. 홍보물 제작 23,000,000원*1식 23,000

. 사진인화비 등 6,332,000원*1식 6,332

국내여비(11-2223-122-202-01) 27,000

ㅇ삼진아웃제 현장점검직원 여비 27,000,000원 27,000

0204 다중이용화장실개방및유지관리 420,000 280,000 -140,000

민간경상보조(11-2223-220-307-02) 280,000

ㅇ다중이용화장실 개방 및 유지관리 280,000

. 민간화장실 개방보조금 200,000원*200개소*6월 240,000

. 개방다중이용화장실 유지수선비 30,000,000원*1식 30,000

. 화장실수준향상 소모품구입 10,000,000원*1식 10,000

- 환경관리실 50 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

0205 안내사인신설 및 정비 80,000 60,000 -20,000

시설비(11-2223-220-401-01) 60,000

ㅇ화장실 유도사인 설치 200,000원*300개소 60,000

0206 화장실수준향상 민간활동지원 50,000 50,000

민간경상보조(11-2223-220-307-02) 50,000

ㅇ화장실수준향상 민간활동 지원 50,000,000원 50,000

0207 화장실 문화행사 추진 70,000 70,000

일반운영비(11-2223-122-201-01) 40,000

ㅇ화장실 문화행사 추진 40,000

. 세미나 개최 10,000,000원*1식 10,000

. 우수화장실 명패제작 300,000원*100개소 30,000

기타보상금(11-2223-122-301-11) 30,000

ㅇ화장실 문화행사 추진 30,000

. 우수화장실 시상금 30,000,000*1식 30,000

0208 시민 홍보업무추진 105,000 83,400 -21,600

일반운영비(11-2223-122-201-01) 83,400

ㅇ화장실 홍보업무추진 83,400

. 시민만족도조사 등 50,000,000원*1회 50,000

. 화장실 홈페이지 유지관리 500,000원*12월 6,000

. 외국인 대상홍보 27,400,000원*1식 27,400

0213 취약지역 간이화장실개선 2,500,000 2,500,000

자치단체자본보조(11-2223-220-403-01) 2,500,000

ㅇ취약지역 간이화장실 개선 2,500,000

. 한강둔치 재래형 이동식화장실 교체 25,000,000원*50개소 1,250,000

. 고지대 등 노후 간이화장실 개선 10,000,000원*125개소 1,250,000

- 환경관리실 51 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

전략목표 : 일반예산 49,339,404 62,765,813 13,426,409

일반예산성과목표 : 49,339,404 62,765,813 13,426,409

성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002

9901 인건비 21,182,211 33,309,826 12,127,615

기본급(11-2221-110-101-01) 4,751,013

ㅇ 일반직(184명) 2,990,196

. 1급 58,108,000원*1명*1.0275 59,706

. 3급 1,991,800원*1명*12월*1.0275 24,559

. 4급 1,847,500원*8명*12월*1.029 182,504

. 5급 1,636,700원*30명*12월*1.029 606,300

. 6급 1,387,400원*73명*12월*1.029 1,250,608

. 7급 1,079,700원*53명*12월*1.029 706,604

. 8급 789,400원*11명*12월*1.029 107,223

. 9급 609,600원*7명*12월*1.029 52,692

ㅇ 기 능 직(29명) 327,361

. 7등급 1,208,300원*2명*12월*1.029 29,841

. 8등급 1,063,600원*8명*12월*1.029 105,067

. 9등급 820,300원*19명*12월*1.029 192,453

ㅇ 처우개선비 281,622

. 연봉제 84,265,000원*0.0806 6,792

. 월급제 3,233,292,000원*0.085 274,830

ㅇ 기말수당 3,508,122,000원*1/6 584,687

ㅇ 정근수당 3,508,122,000원*1.94/12 567,147

수당(11-2221-110-101-02) 1,287,188

ㅇ 시간외수당 775,688

. 일반.별정.연구 633,162

- 환경관리실 52 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

- 5급 6,844원*30명*52시간*12월*1.029

131,836

- 6급 5,807원*73명*52시간*12월*1.029

272,192

- 7급 5,211원*53명*52시간*12월*1.029

177,336

- 8급 4,669원*11명*52시간*12월*1.029

32,978

- 9급 4,187원*7명*52시간*12월*1.029

18,820

. 기능직 81,757

- 7등급 5,211원*2명*52시간*12월*1.029

6,692

- 8등급 4,669원*8명*52시간*12월*1.029

23,984

- 9등급 4,187원*19명*52시간*12월*1.029

51,081

.처우개선비 714,919,000원*0.085 60,769

ㅇ 자녀학비 보조수당 79,901

. 중학교 176,525원*213명*0.18*4회 27,072

. 고등학교 310,025원*213명*0.20*4회 52,829

ㅇ 가족수당 141,092

. 배우자 30,000원*213명*0.80*12월 61,344

. 기타가족 20,000원*213명*1.56*12월 79,748

ㅇ 정근수당가산금 204,960

. 25년 이상 130,000원*39명*12월 60,840

. 20년 - 25년 미만 110,000원*45명*12월 59,400

. 15년 - 20년 미만 80,000원*45명*12월 43,200

. 10년 - 15년 미만 60,000원*36명*12월 25,920

. 5년 - 10년 미만 50,000원*26명*12월 15,600

ㅇ 관리업무 수당 198,017,000원*0.1 19,802

ㅇ 대우공무원수당 3,534,660,000원*0.31*0.06 65,745

기타직보수(11-2221-110-101-03) 179,924

ㅇ 계약직(5명) 179,924

. 급여 157,117

- 다급 31,310,000원*2명*1.0275 64,343

- 라급 27,433,000원*2명*1.0275 56,375

- 마급 24,216,000원*1명*1.0275 24,882

- 처우개선비 145,600,000원*0.0791 11,517

. 수당 22,807

- 환경관리실 53 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

- 시간외 근무수당 7,856,000원*0.5*1.5/192*52시간*12월

19,149

- 가족수당 2,772

= 배우자 30,000원*0.7*5명*12월 1,260

= 기타가족 20,000원*1.26*5명*12월 1,512

- 자녀학비 보조수당 886

= 중학교 176,525원*0.11*5명*4회 389

= 고등학교 310,025원*0.08*5명*4회 497

복리후생비(11-2221-110-204-01) 1,680,101

ㅇ정액급식비 80,000원*213명*12월 204,480

ㅇ교통보조비 255,000

. 3급 150,000원*1명*12월 1,800

. 4-5급 100,000원*38명*12월 45,600

.6급이하 100,000원*173명*12월 207,600

ㅇ명절휴가비 3,508,122,000원*1/12*100% 292,344

ㅇ연가보상금 197,418

. 연봉제,계약직 248,174,000원*0.55*1/12*1/24*20일*0.78

7,394

. 월급제 3,508,122,000원*1/12*1/24*20일*0.78

190,024

ㅇ가계지원비 730,859

.일반대상자 3,508,122,000원*1/12*250% 730,859

포상금(11-2221-110-303-01) 169,207

ㅇ성과상여금 169,207

.성과상여금 3,691,777,000원*1/12*55% 169,207

연금부담금(11-2221-110-304-01) 701,409

ㅇ 연금 부담금 529,840

. 연봉제,계약직 248,174,000원*0.73*10.5% 19,023

. 월급제 4,864,916,000원*10.5% 510,817

ㅇ 퇴직수당 부담금 156,430

. 연봉제,계약직 248,174,000원*0.73*3.1% 5,617

. 월급제 4,864,916,000원*3.1% 150,813

ㅇ 재해보상 부담금 15,139

. 연봉제,계약직 248,174,000원*0.73*0.3% 544

. 월급제 4,864,916,000원*0.3% 14,595

의료보험금(11-2221-110-304-02) 133,883

ㅇ 건강보험 부담금 133,883

. 연봉제,계약직 248,174,000원*1.7% 4,219

. 월급제 7,627,245,000원*1.7% 129,664

- 환경관리실 54 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

기본급(11-2226-110-101-01) 1,969,514

ㅇ봉급(112명) 1,482,695

.일반직(18명) 246,663

- 4급(23호) 1,847,500원*1명*12월*1.029 22,813

- 5급(22호) 1,636,700원*2명*12월*1.029 40,420

- 6급(21호) 1,387,400원*4명*12월*1.029 68,527

- 7급(14호) 1,079,700원*4명*12월*1.029 53,329

- 8급(8호) 789,400원*4명*12월*1.029 38,991

- 9급(5호) 609,600원*3명*12월*1.029 22,583

.기능직(94명) 1,119,876

- 6급(21호) 1,387,400원*18명*12월*1.029 308,370

- 7급(19호) 1,208,300원*8명*12월*1.029 119,361

- 8급(18호) 1,063,600원*14명*12월*1.029 183,867

- 9급(12호) 820,300원*39명*12월*1.029 395,034

- 10급(7호) 611,400원*15명*12월*1.029 113,244

. 처우개선비 1,366,539,000원*0.085 116,156

ㅇ상여금 486,819

.기말수당 1,482,695,000원*1/6 247,116

.정근수당 1,482,695,000원*1.94/12 239,703

수당(11-2226-110-101-02) 607,675

ㅇ시간외 근무수당 313,457

.일반대상자(20명) 65,213

-5급 6,844원*2명*52시간*12월*1.029

8,790

-6급 5,807원*4명*52시간*12월*1.029

14,915

-7급 5,211원*4명*52시간*12월*1.029

13,384

-8급 4,669원*4명*52시간*12월*1.029

11,992

-9급 4,187원*3명*52시간*12월*1.029

8,066

-기능직 4,187원*3명*52시간*12월*1.029

8,066

.현업대상자(정비직원 89명) 211,789

-6급 5,807원*18명*2시간*250일*1.029

53,779

-7급 5,221원*8명*2시간*250일*1.029

21,490

-8급 4,669원*14명*2시간*250일*1.029

33,631

- 환경관리실 55 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-9급 4,187원*36명*2시간*250일*1.029

77,552

-10급 3,788원*13명*2시간*250일*1.029

25,337

.주야근무자 (방호원2명) 11,898

-시간외근무수당 4,187원*2명*3시간*298일*1.029

7,704

-야간근무수당 11,166원*2명*365일*1/2*1.029 4,194

. 처우개선비 288,900,000원*0.085 24,557

ㅇ자녀학비보조수당 42,014

.중학교 176,525원*112명*0.18*4회 14,235

.고등학교 310,025원*112명*0.20*4회 27,779

ㅇ가족수당 74,189

.배우자 30,000원*112명*0.8*12월 32,256

.기타가족 20,000원*112명*1.56*12월 41,933

ㅇ정근수당가산금 107,400

.25년이상 130,000원*13명*12월 20,280

.20~25년미만 110,000원*26명*12월 34,320

.15~20년미만 80,000원*26명*12월 24,960

.10~15년미만 60,000원*27명*12월 19,440

.5~10년미만 50,000원*14명*12월 8,400

ㅇ위험근무수당(전기,보일러) 20,000원*2명*12월 480

ㅇ위험근무수당(용접,판금,도장등) 15,000원*30명*12월 5,400

ㅇ기술업무수당 3,120

.5급이상 25,000원*2명*12월 600

.6.7급 15,000원*4명*12월 720

.8.9급 10,000원*3명*12월 360

.가산금(기사1급) 30,000원*4명*12월 1,440

ㅇ자동차운전 및 정비수당 29,280

.자동차정비 20,000원*112명*12월 26,880

.자동차운전 40,000원*5명*12월 2,400

ㅇ전산업무수당 50,000원*2명*12월 1,200

ㅇ대우공무원수당 1,482,695,000원*0.31*6% 27,579

ㅇ관리업무수당(4급) 24,753,000원*10% 2,476

ㅇ모범공무원수당 30,000원*2명*12월 720

ㅇ전기안전관리수당 30,000원*1명*12월 360

복리후생비(11-2226-110-204-01) 754,686

ㅇ정액급식비 80,000원*112명*12월 107,520

ㅇ교통비(4급이하) 100,000원*112명*12월 134,400

- 환경관리실 56 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ명절휴가비 1,482,695,000원*1/12*100% 123,558

ㅇ연가보상비 1,482,695,000원*1/12*1/24*20일*0.78

80,313

ㅇ가계지원비 1,482,695,000원*1/12*250% 308,895

포상금(11-2226-110-303-01) 67,957

ㅇ성과상여금 1,482,695,000원*1/12*55% 67,957

연금부담금(11-2226-110-304-01) 288,692

ㅇ연금부담금 2,076,914,000원*10.5% 218,076

ㅇ퇴직수당부담금 2,076,914,000원*3.1% 64,385

ㅇ재해보상부담금 2,076,914,000원*0.3% 6,231

의료보험금(11-2226-110-304-02) 56,642

ㅇ의료보험부담금 3,331,875,000원*1.7% 56,642

기본급(11-2227-110-101-01) 590,089

ㅇ봉급(34명) 444,232

.일반직(13명) 161,849

- 5급 1,636,700원*1명*12월*1.029 20,210

- 6급 1,387,400원*2명*12월*1.029 34,264

- 7급 1,079,700원*4명*12월*1.029 53,329

- 8급 789,400원*4명*12월*1.029 38,991

- 9급 609,600원*2명*12월*1.029 15,055

.기능직(21명) 247,581

- 6등급 1,387,400원*3명*12월*1.029 51,395

- 7등급 1,208,300원*2명*12월*1.029 29,841

- 8등급 1,063,600원*4명*12월*1.029 52,534

- 9등급 820,300원*9명*12월*1.029 91,162

- 10등급 611,400원*3명*12월*1.029 22,649

.처우개선비 409,430,000원*0.085 34,802

ㅇ상여금 145,857

.기말수당 444,232,000원*1/6 74,039

.정근수당 444,232,000원*1.94/12 71,818

수당(11-2227-110-101-02) 285,696

ㅇ시간외수당 101,860

.일반대상자(29명) 91,040

-5급 6,844원*1명*52시간*12월*1.029

4,395

-6급 5,807원*2명*52시간*12월*1.029

7,458

-7급 5,211원*4명*52시간*12월*1.029

13,384

- 환경관리실 57 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-8급 4,669원*4명*52시간*12월*1.029

11,992

-9급 4,187원*2명*52시간*12월*1.029

5,377

-기능6급 5,807원*3명*52시간*12월*1.029

11,186

-기능7급 5,211원*2명*52시간*12월*1.029

6,692

-기능8급 4,669원*4명*52시간*12월*1.029

11,992

-기능9급 4,187원*6명*52시간*12월*1.029

16,131

-기능10급 3,788원*1명*52시간*12월*1.029

2,433

.현업대상자(방호원-5명) 3,047

-기능9등급 4,187원*3명*3시간*49일*1.029 1,901

-기능10등급 3,788원*2명*3시간*49일*1.029 1,146

.처우개선비 91,437,000원*0.085 7,773

ㅇ휴일근무수당(방호원-5명) 10,960

.기능9급 30,923원*3명*66일*1.029 6,301

.기능10급 27,974원*2명*66일*1.029 3,800

.처우개선비 10,101,000원*0.085 859

ㅇ야간근무수당 7,296

.기능9등급 11,166원*3*365일*1/3*1.029 4,194

.기능10등급 10,102원*2명*365일*1/3*1.029 2,530

.처우개선비 6,724,000원*0.085 572

ㅇ자녀학비보조수당 12,755

.중학교 176,525원*34명*0.18*4회 4,322

.고등학교 310,025원*34명*0.20*4회 8,433

ㅇ가족수당 22,522

.배우자 30,000원*34명*0.8*12월 9,792

.기타가족 20,000원*34명*1.56*12월 12,730

ㅇ정근수당가산금 34,440

.25년이상 130,000원*6명*12월 9,360

.20년이상~25년미만 110,000원*6명*12월 7,920

.15년이상~20년미만 80,000원*7명*12월 6,720

.10년이상~15년미만 60,000원*12명*12월 8,640

.5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월 1,800

ㅇ위험근무수당 20,000원*34명*12월 8,160

ㅇ특수근무수당 79,440

.자동차(중기포함)운전수당 40,000원*10명*12월 4,800

- 환경관리실 58 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.전기안전관리담당수당 30,000원*1명*12월 360

.자동차(중기포함)정비수당 20,000원*3명*12월 720

.위험물취급주임수당 10,000원*1명*12월 120

.장려수당 180,000원*34명*12월 73,440

ㅇ대우수당 444,232,000원*0.31*6% 8,263

기타직보수(11-2227-110-101-03) 512,967

ㅇ기본급 333,198

.급 여 985,400원*19명*12월*1.029 231,187

.처우개선비 231,187,000원*0.085 19,651

.상여금 82,360

-기말수당 250,838,000원*1/6 41,807

-정근수당 250,838,000원*1.94/12 40,553

ㅇ초과근무수당 89,923

.시간외 4,431원*19명*3시간*49일*1.029

12,735

.야 간 11,815원*19명*365일*1/3*1.029

28,105

.휴일근무수당 32,720원*19명*66일*1.029 42,221

.처우개선비 80,720,000원*0.085 6,862

ㅇ수 당 89,846

.가족수당 12,996

-배우자 30,000원*19명*0.9*12월 6,156

-기타가족 20,000원*19명*1.50*12월 6,840

.자녀학비보조수당 7,970

-중학교 176,525원*19명*0.19*4회 2,550

-고등학교 310,025원*19명*0.23*4회 5,420

.감독자수당 600

-반 장 20,000원*1명*12월 240

-조 장 10,000원*3명*12월 360

.정근수당가산금 22,680

-25년이상~ 130,000원*7명*12월 10,920

-20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월 5,280

-20년미만~15년이상 80,000원*3명*12월 2,880

-15년미만~10년이상 60,000원*5명*12월 3,600

.위험수당 20,000원*19명*12월 4,560

.장려수당 180,000원*19명*12월 41,040

복리후생비(11-2227-110-204-01) 354,860

ㅇ정액급식비 80,000원*53명*12월 50,880

ㅇ교통비 100,000원*53명*12월 63,600

- 환경관리실 59 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ명절휴가비 695,070,000원*1/12*100% 57,923

ㅇ연가보상금 695,070,000원*1/12*1/24*20일*78%

37,650

ㅇ가계지원비 695,070,000원*1/12*250% 144,807

포상금(11-2227-110-303-01) 31,858

ㅇ성과상여금 695,070,000원*1/12*55% 31,858

연금부담금(11-2227-110-304-01) 136,278

ㅇ연금부담금 980,407,000원*10.5% 102,943

ㅇ퇴직수당부담금 980,407,000원*3.1% 30,393

ㅇ재해보상부담금 980,407,000원*0.3% 2,942

의료보험금(11-2227-110-304-02) 29,642

ㅇ의료보험부담금 1,743,612,000원*1.7% 29,642

기본급(11-2233-110-101-01) 3,662,994

ㅇ 일반직(89명) 1,346,378

. 3급 52,066,000원*1명*1.0275 53,498

. 4급 1,847,500원*2명*12월*1.029 45,626

. 5급 1,636,700원*9명*12월*1.029 181,890

. 6급 1,387,400원*28명*12월*1.029 479,686

. 7급 1,079,700원*32명*12월*1.029 426,629

. 8급 789,400원*14명*12월*1.029 136,466

. 9급 609,600원*3명*12월*1.029 22,583

ㅇ 기 능 직(117명) 1,181,776

. 6등급 1,387,400원*1명*12월*1.029 17,132

. 7등급 1,208,300원*5명*12월*1.029 74,601

. 8등급 1,063,600원*32명*12월*1.029 420,267

. 9등급 820,300원*46명*12월*1.029 465,937

. 10등급 611,400원*27명*12월*1.029 203,839

ㅇ 연 구 직(2명) 26,786

. 연구사 1,084,600원*2명*12월*1.029 26,786

ㅇ처우개선비 216,935

.연봉제 53,498,000원*0.0806 4,312

.월급제 2,501,442,000원*0.085 212,623

ㅇ 기말수당 2,714,065,000원*1/6 452,345

ㅇ 정근수당 2,714,065,000원*1.94/12 438,774

수당(11-2233-110-101-02) 1,157,614

ㅇ 시간외수당 655,246

. 일반.별정.연구 298,178

- 환경관리실 60 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

- 5급 6,844원*9명*52시간*12월*1.029

39,551

- 6급 5,807원*28명*52시간*12월*1.029

104,403

- 7급 5,211원*29명*52시간*12월*1.029

97,033

- 8급 4,669원*14명*52시간*12월*1.029

41,972

- 9급 4,187원*3명*52시간*12월*1.029

8,066

- 연구사 5,570원*2명*52시간*12월*1.029

7,153

. 기능직 305,735

- 6등급 5,807원*1명*52시간*12월*1.029

3,729

- 7등급 5,211원*5명*52시간*12월*1.029

16,730

- 8등급 4,669원*32명*52시간*12월*1.029

95,935

- 9등급 4,187원*46명*52시간*12월*1.029

123,669

- 10등급 3,788원*27명*52시간*12월*1.029

65,672

. 처우개선비 603,913,000원*0.085 51,333

ㅇ 자녀학비 보조수당 75,775

. 중학교 176,525원*202명*0.18*4회 25,674

. 고등학교 310,025원*202명*0.20*4회 50,101

ㅇ 가족수당 133,805

. 배우자 30,000원*202명*0.80*12월 58,176

. 기타가족 20,000원*202명*1.56*12월 75,629

ㅇ 정근수당가산금 185,160

. 25년 이상 130,000원*20명*12월 31,200

. 20년 - 25년 미만 110,000원*16명*12월 21,120

. 15년 - 20년 미만 80,000원*77명*12월 73,920

. 10년 - 15년 미만 60,000원*46명*12월 33,120

. 5년 - 10년 미만 50,000원*43명*12월 25,800

ㅇ 위험수당 25,020

. 갑종 20,000원*18명*12월 4,320

. 을종 15,000원*115명*12월 20,700

ㅇ 특수업무 수당 23,460

. 기술업무수당 6,420

- 5급이상 25,000원*4명*12월 1,200

- 환경관리실 61 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

- 6급-7급 15,000원*23명*12월 4,140

- 8급 이하 10,000원*9명*12월 1,080

. 의료업무 수당 13,800

- 간호직, 의료기사 50,000원*2명*12월 1,200

- 수의사 70,000원*15명*12월 12,600

. 연구업무 수당 35,000원*2명*12월 840

. 자동차 운전수당 40,000원*5명*12월 2,400

ㅇ 관리업무 수당 49,505,000원*0.1 4,951

ㅇ 대우수당 2,771,875,000원*0.31*0.06 51,557

ㅇ 모범공무원 수당 30,000원*3명*12월 1,080

ㅇ 자랑스런공무원 수당 50,000원*2명*12월 1,200

ㅇ 전산업무수당 30,000원*1명*12월 360

기타직보수(11-2233-110-101-03) 835,858

ㅇ 계약직(31명) 835,858

. 급여 718,554

- 가급 44,459,000원*1명*1.0275 45,682

- 나급 30,003,000원*1명*1.0275 30,829

- 다급 25,989,000원*3명*1.0275 80,112

- 라급 22,528,000원*6명*1.0275 138,886

- 마급 18,023,000원*20명*1.0275 370,373

- 처우개선비 665,882,000원*0.0791 52,672

. 수당 117,304

- 시간외 근무수당 35,927,700원*0.5*1.5/192*52시간*12월

87,574

- 시간외 근무수당(처우개선비) 87,574,000원*0.0806 7,059

- 가족수당 17,187

= 배우자 30,000원*0.7*31명*12월 7,812

= 기타가족 20,000원*1.26*31명*12월 9,375

- 자녀학비 보조수당 5,484

= 중학교 176,525원*0.11*31명*4회 2,408

= 고등학교 310,025원*0.08*31명*4회 3,076

일용인부임(11-2233-110-101-04) 420,531

ㅇ 기본급 31,100원*365일*15명 170,273

ㅇ 근속가산금 170,272,500원*10% 17,028

ㅇ 상여금 170,272,500원*1/3 56,758

ㅇ 시간외수당 31,100원/8*1.5*30시간*12월*15명

31,489

ㅇ 휴일근무수당 31,100원*1.5*2일*12월*15명 16,794

ㅇ 월차수당 31,100원*12월*15명 5,598

- 환경관리실 62 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ 년차수당 31,100원*48일*15명 22,392

ㅇ 가족수당 15,000원*15명*2.35*12월 6,345

ㅇ 위험수당 50,000원*15명*12월 9,000

ㅇ 급식비 30,000원*15명*12월 5,400

ㅇ 여비 30,000원*15명*12월 5,400

ㅇ 위생수당 30,000원*15명*12월 5,400

ㅇ 명절휴가비 100,000원*15명*2회 3,000

ㅇ 국민연금부담금 354,877,000원*4.5% 15,970

ㅇ 의료보험부담금 354,877,000원*2.5% 8,872

ㅇ 퇴직금 354,877,000원*7.5% 26,616

ㅇ 산재보험료 354,877,000원*2.5% 8,872

ㅇ 고용보험료 354,877,000원*1.5% 5,324

복리후생비(11-2233-110-204-01) 1,426,626

ㅇ정액급식비 80,000원*233명*12월 223,680

ㅇ교통비 100,000원*201명*12월 241,200

ㅇ명절휴가비 2,714,065,000원*1/12*100% 226,173

ㅇ연가보상금 170,142

. 연봉제,계약직 776,364,000원*0.55*1/12*1/24*20일*0.78

23,130

. 월급제 2,714,065,000원*1/12*1/24*20일*0.78

147,012

ㅇ가계지원비 565,431

.일반대상자 2,714,065,000원*1/12*250% 565,431

포상금(11-2233-110-303-01) 159,978

ㅇ성과상여금 3,490,429,000원*1/12*55% 159,978

연금부담금(11-2233-110-304-01) 605,640

ㅇ 연금 부담금 457,496

. 연봉제,계약직 776,364,000원*0.73*10.5% 59,509

. 월급제 3,790,344,000원*10.5% 397,987

ㅇ 퇴직수당 135,071

. 연봉제,계약직 776,364,000원*0.73*3.1% 17,570

. 월급제 3,790,344,000원*3.1% 117,501

ㅇ 재해보상 부담금 13,073

. 연봉제,계약직 776,364,000원*0.73*0.3% 1,701

. 월급제 3,790,344,000원*0.3% 11,372

의료보험금(11-2233-110-304-02) 118,420

ㅇ 의료보험 부담금 118,420

. 연봉제,계약직 776,364,000원*1.7% 13,199

- 환경관리실 63 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

. 월급제 6,189,424,000원*1.7% 105,221

기본급(11-2234-110-101-01) 3,723,712

ㅇ 봉급 2,817,585

. 3급 52,066,000원*1명*1.0275 53,498

. 4급 1,847,500원*5명*12월*1.029 114,065

. 5급 1,636,700원*12명*12월*1.029 242,520

. 6급 1,387,400원*23명*12월*1.029 394,028

. 7급 1,079,700원*27명*12월*1.029 359,968

. 8급 789,400원*28명*12월*1.029 272,931

. 9급 609,600원*8명*12월*1.029 60,219

. 6등급 1,387,400원*3명*12월*1.029 51,395

. 7등급 1,208,300원*4명*12월*1.029 59,681

. 8등급 1,063,600원*16명*12월*1.029 210,134

. 9등급 820,300*45명*12월*1.029 455,808

. 10등급 611,400원*44명*12월 322,820

. 처우개선비 220,518

- 연봉제 53,498,000원*0.0806 4,312

- 월급제 2,543,599,000원*0.085 216,206

ㅇ 기말수당 2,759,775,000원*1/12*200% 459,963

ㅇ 정근수당 2,759,775,000원*1.94/12 446,164

수당(11-2234-110-101-02) 1,232,143

ㅇ 시간외근무수당 685,512

. 5급 6,844원*52시간*12명*12월*1.029

52,735

. 6급 5,807원*52시간*26명*12월*1.029

96,945

. 7(등)급 5,211원*52시간*31명*12월*1.029

103,725

. 8(등)급 4,669원*52시간*44명*12월*1.029

131,910

. 9(등)급 4,187원*52시간*53명*12월*1.029

142,489

. 10등급 3,788원*52시간*44명*12월 104,004

. 처우개선비 631,808,000원*0.085 53,704

ㅇ 학비보조 수당 89,434

. 중학교 176,525원*216명*0.20*4회 30,504

. 고등학교 310,025원*216명*0.22*4회 58,930

ㅇ 가족수당 145,152

. 배우자 30,000원*216명*0.9*12월 69,984

. 기타가족 20,000원*216명*1.45*12월 75,168

- 환경관리실 64 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ 정근수당가산금 207,840

. 25년이상 130,000원*21명*12월 32,760

. 20년이상 25년미만 110,000원*36명*12월 47,520

. 15년이상 20년미만 80,000원*57명*12월 54,720

. 10년이상 15년미만 60,000원*62명*12월 44,640

. 5년이상 10년미만 50,000원*47명*12월 28,200

ㅇ 위험근무 수당 4,620

. 갑종 20,000원*11명*12월 2,640

. 을종 15,000원*11명*12월 1,980

ㅇ 특수업무수당 40,697

. 기술업무수당 10,980

- 5급이상 25,000원*9명*12월 2,700

- 6.7급 15,000원*30명*12월 5,400

- 8.9급 10,000원*24명*12월 2,880

. 자격증수당 6,840

- 기사1급 30,000원*13명*12월 4,680

- 기사2급 20,000원*9명*12월 2,160

. 위험물,도시가스안전관리자수당 10,000원*4명*12월 480

. 전기안전관리담당수당 2,340

- 전기안전관리담당 30,000원*2명*12월 720

- 전기안전관리보조 15,000원*9명*12월 1,620

. 자동차운전수당 40,000원*16명*12월 7,680

. 관리업무수당 12,377

- 4급 123,761,000원*10% 12,377

ㅇ 대우공무원수당 2,817,585,000원*0.31*6% 52,408

ㅇ 필수요원가산금 100,000원*1명*12월 1,200

ㅇ 모범공무원수당 30,000원*5명*12월 1,800

ㅇ 자랑스러운공무원수당 50,000원*4명*12월 2,400

ㅇ 전산업무수당 1,080

. 1년미만 20,000원*2명*12월 480

. 3년이상 50,000원*1명*12월 600

기타직보수(11-2234-110-101-03) 136,147

ㅇ 청원경찰 136,147

. 기본급 985,500원*5명*12월*1.029 60,845

. 처우개선비 60,845,000원*0.085 5,172

. 기말수당 66,017,000원*1/6 11,003

. 정근수당 66,017,000원*1.94/12 10,673

. 초과근무수당 36,558

- 환경관리실 65 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

- 시간외근무수당 4,431원*3시간*5명*298일*1.029

20,381

- 야간근무수당 11,815원*3명*365일*1.029 13,313

- 처우개선비 33,694,000원*0.085 2,864

. 학비보조수당 2,320

- 중학교 176,525원*5명*0.20*4회 707

- 고등학교 310,025원*5명*0.26*4회 1,613

. 가족수당 3,456

- 배우자 30,000원*5명*0.9*12월 1,620

- 기타가족 20,000원*5명*1.53*12월 1,836

. 감독자(조장)수당 10,000원*1명*12월 120

. 정근수당가산금 6,000

- 20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월 5,280

- 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월 720

일용인부임(11-2234-110-101-04) 2,219,877

ㅇ 기본급 31,100원*82명*365일 930,823

ㅇ 상여금 930,823,000원*1/3 310,275

ㅇ 시간외근무수당 31,100원*1/8*150%*82명*30시간*12월

172,139

ㅇ 휴일근무수당 31,100원*150%*82명*2일*12월 91,808

ㅇ 월차유급휴가수당 31,100원*82명*12월 30,603

ㅇ 근속가산금 930,823,000원*10% 93,083

ㅇ 연차유급휴가수당 31,100원*82명*20일 51,004

ㅇ 가족수당 15,000원*2.35인*82명*12월 34,686

ㅇ 위험수당 50,000원*82인*12월 49,200

ㅇ 급식비 30,000원*82인*12월 29,520

ㅇ 여비 30,000원*82인*12월 29,520

ㅇ 위생수당 30,000원*82명*12월 29,520

ㅇ 명절휴가비 100,000원*82인*2회 16,400

ㅇ 연금부담금 1,868,581,000원*4.5% 84,087

ㅇ 의료보험부담금 1,868,581,000원*2.8% 52,321

ㅇ 퇴직금 1,868,581,000원*7.5% 140,144

ㅇ 고용보험료 1,868,581,000원*1.5% 28,029

ㅇ 산재보험료 1,868,581,000원*2.5% 46,715

복리후생비(11-2234-110-204-01) 1,458,299

ㅇ정액급식비 80,000원*221명*12월 212,160

ㅇ교통비 100,000원*220명*12월 264,000

ㅇ명절휴가비 2,825,792,000원*1/12*100% 235,483

ㅇ연가보상비 157,949

- 환경관리실 66 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

. 연봉제,계약직 58,810,000원*0.55*1/12*1/24*20일*0.78

1,753

. 월급제 2,883,602,000원*1/12*1/24*20일*0.78

156,196

ㅇ가계지원비 2,825,792,000원*1/12*250% 588,707

포상금(11-2234-110-303-01) 132,166

ㅇ성과상여금 2,883,602,000원*1/12*55% 132,166

연금부담금(11-2234-110-304-01) 557,304

ㅇ 연금부담금 420,984

. 연봉제,계약직 58,810,000원*0.73*10.5% 4,508

. 월급제 3,966,435,000원*10.5% 416,476

ㅇ 퇴직수당부담금 124,291

. 연봉제,계약직 58,810,000원*0.73*3.1% 1,331

. 월급제 3,966,435,000원*3.1% 122,960

ㅇ 재해보상부담금 12,029

. 연봉제,계약직 58,810,000원*0.73*0.3% 129

. 월급제 3,966,435,000원*0.3% 11,900

의료보험금(11-2234-110-304-02) 111,356

ㅇ 의료보험부담금 111,356

. 연봉제,계약직 58,810,000원*1.7% 1,000

. 월급제 6,491,491,000원*1.7% 110,356

기타직보수(29-1111-110-101-03) 373,285

ㅇ 청원경찰 373,285

. 봉급 985,500원*17명*12월*1.029 206,873

. 처우개선비 206,873,000원*0.085 17,585

. 상여금 73,698

- 기말수당 224,458,000원*1/6 37,410

- 정근수당 224,458,000원*1.94/12 36,288

. 감독자수당 600

- 반장 20,000원*1명*12월 240

- 조장 10,000원*3명*12월 360

. 초과근무수당 40,891

- 시 간 외 4,431원*17명*3시간*51일*1.029

11,860

- 야간근무 11,815원*16명*365일*1/3*1.029

23,667

- 휴일근무수당 32,720원*1명*66일 2,160

- 처우개선비 37,687,000원*0.085 3,204

. 가족수당 11,628

- 환경관리실 67 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

- 배 우 자 30,000원*17명*0.9*12월 5,508

- 기타가족 20,000원*17명*1.5*12월 6,120

. 자녀학비보조수당 7,130

- 중 학 교 176,525원*17명*0.19*4회 2,281

- 고등학교 310,025원*17명*0.23*4회 4,849

. 정근수당가산금 14,880

- 15~20년 미만 80,000원*11명*12월 10,560

- 10~15년 미만 60,000원*6명*12월 4,320

일용인부임(29-1111-110-101-04) 222,444

ㅇ일용인부임(환경미화원) 222,444

. 기본급 16,000원*365일*6명 35,040

. 근속가산금 12,800원*12년*12월*6명 11,060

. 상여금 21,420

- 기말수당 20,000원*30일*400%*6명 14,400

- 정근수당 20,000원*30일*195%*6명 7,020

. 체력단련비 20,000원*30일*250%*6명 9,000

. 명절휴가비 16,000원*30일*100%*6명 2,880

. 정액수당 9,360

- 특수업무수당 70,000원*12월*6명 5,040

- 작업장려수당 60,000원*12월*6명 4,320

. 가족수당 5,040

- 배우자 30,000원*12월*6명 2,160

- 기타가족 20,000원*12월*2명*6명 2,880

. 복리후생비 25,560

- 정액급식비 80,000원*12월*6명 5,760

- 가계보조비 80,000원*12월*6명 5,760

- 교통보조비 125,000원*12월*6명 9,000

- 급양비 70,000원*12월*6명 5,040

. 초과근무수당 25,024

- 월차유급휴가수당 30,000원*12월*6명 2,160

- 연차유급휴가수당 37,040원*19일*6명 4,223

- 휴일근무수당 30,000원*12월*1일*6명 2,160

- 시 간 외 수 당 7,630*12월*30일*6명 16,481

. 자녀학비보조수당 4,538

- 중학생 173,700원*3명*4회 2,085

- 고등학생 306,600원*2명*4회 2,453

. 기타수당 12,240

- 위생수당 70,000원*12월*6명 5,040

- 환경관리실 68 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

- 대민활동비 50,000원*12월*6명 3,600

- 간식비 50,000원*12월*6명 3,600

. 피복비 154,000원*6명 924

. 국민연금부담금 156,623,000원*4.5% 7,049

. 의료보험부담금 156,623,000원*2.8% 4,386

. 퇴직금 60,000원*15년*1.5*30일*1명 40,500

. 고용보험료 156,623,000원*1.5% 2,350

. 산재보험료 156,623,000원*2.6% 4,073

. 부상치료비 2,000,000원*1식 2,000

복리후생비(29-1111-110-204-01) 114,347

ㅇ복리후생비 114,347

. 정액급식비 80,000원*17명*12월 16,320

. 교통비 100,000원*17명*12월 20,400

. 명절휴가비 224,458,000원*1/12*2회*50% 18,705

. 연가보상비 224,458,000원*1/12*1/24*20일*0.78

12,159

. 가계지원금 224,458,000원*1/12*250% 46,763

연금부담금(29-1111-110-304-01) 43,514

ㅇ연금부담금 등 43,514

. 연금부담금 313,036,000원*10.5% 32,869

. 퇴직수당부담금 313,036,000원*3.1% 9,705

. 재해보상부담금 313,036,000원*0.3% 940

의료보험금(29-1111-110-304-02) 8,290

ㅇ 건강보험부담금 487,632,000원*1.7% 8,290

9902 기본경비 15,268,582 15,776,085 507,503

일반운영비(11-2221-121-201-01) 239,984

ㅇ공통기본경비 79,392

.기본사무용품 1,982,000원 1,982

.기본사무용 종이류 30,000원*194명 5,820

.소규모 수선비 5,000원*222명 1,110

.행정장비수리비 400,000원*39대 15,600

.도서구입비 50,000원*32팀 1,600

.기본급량비 240,000원*222명 53,280

ㅇ환경성 검토 등 자문수당 3,000

.환경영향평가초안,지구단위계획,사전환경성 검토 자문

50,000원*5명*12회 3,000

- 환경관리실 69 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ국제환경교류 및 환경관련 홍보물제작 18,000

.환경관련 홍보물등 인쇄 18,000,000원 18,000

ㅇ자연보호 및 깨끗한 서울만들기 9,592

.책자발간 1,000,000원 1,000

.플랜카드 2,000,000원 2,000

.청소용품 1,992,000원 1,992

.사진용품 2,200,000원 2,200

.보고서,회의자료등 2,400,000원 2,400

ㅇ의회 및 국감등 업무추진 94,000

.기본업무추진 인쇄비 90,000,000원 90,000

.환경보전 자문회의 수당 4,000,000원 4,000

ㅇ기타업무추진급량비 36,000,000원 36,000

국내여비(11-2221-121-202-01) 151,020

ㅇ기본업무추진여비 420,000원*222명 93,240

ㅇ기타업무추진여비 57,780,000원 57,780

국외여비(11-2221-121-202-03) 40,000

ㅇ회의참석,자료수집등 공무국외출장여비 40,000,000원 40,000

기관운영업무추진비(11-2221-121-203-01) 47,760

ㅇ1급 22,000,000원*1명 22,000

ㅇ4급 3,220,000원*8명 25,760

시책추진업무추진비(11-2221-121-203-03) 58,500

ㅇ환경교육 및 환경업무홍보활동 10,000,000원 10,000

ㅇ환경관련 민원대책 추진 10,000,000원 10,000

ㅇ녹색서울시민위원회 운영 10,000,000원 10,000

ㅇ환경업무유관기관 및 국제협력업무추진 14,500,000원 14,500

ㅇ환경의날 행사 5,000,000원 5,000

ㅇ깨끗한서울만들기 추진 3,000,000원 3,000

ㅇ환경관련 각종회의,간담회,세미나등 5,000,000원 5,000

ㅇ환경보전자문위원회 운영 1,000,000원 1,000

기타업무추진비(11-2221-121-203-04) 535,740

ㅇ직책급 업무 추진비 80,280

.1급 630,000원*1명*12월 7,560

.3급 540,000원*1명*12월 6,480

.4급 315,000원*8명*12월 30,240

.5급 100,000원*30명*12월 36,000

ㅇ 직급 보조비 361,560

. 1급 600,000원*1명*12월 7,200

. 3급 400,000원*1명*12월 4,800

- 환경관리실 70 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

. 4급 300,000원*8명*12월 28,800

. 5급 200,000원*30명*12월 72,000

. 6급 130,000원*73명*12명 113,880

. 7급 120,000원*55명*12월 79,200

. 8 - 9급,기능직8-9등급 90,000원*45명*12월 48,600

. 계약직 (다등급) 130,000원*2명*12월 3,120

. 계약직 (라등급) 120,000원*2명*12월 2,880

. 계약직 (마등급) 90,000원*1명*12월 1,080

ㅇ 대민활동비 30,000원*178명*12월 64,080

ㅇ부서운영업무추진비(222명) 29,820

.환경기획과(32명) 310,000원*12월 3,720

.대기보전과(43명) 365,000원*12월 4,380

.수질보전과(18명) 300,000원*12월 3,600

.화장실개선 추진(16명) 300,000원*12월 3,600

.폐기물관리과(31명) 305,000원*12월 3,660

.폐기물시설과(31명) 305,000원*12월 3,660

.공원녹지과(29명) 300,000원*12월 3,600

.조경과(22명) 300,000원*12월 3,600

일시사역인부임(11-2221-121-206-02) 23,660

ㅇ저소득자녀 부업알선 13,000원*7명*260일 23,660

일반운영비(11-2222-121-201-01) 65,000

ㅇ환경오염감시센터운영 29,300

.오존경보안내책자등 1,500원*1,000부 1,500

.오존경보 공공요금 22,928,000 22,928

.시설장비유지(음성동보장치1식,PC7대8종,대형화면1셋트,팩시1대)

설치비(240,000천원)의20% 4,800

.환경신문고 공공요금 3,000원*2회선*12월 72

ㅇ환경분쟁조정위원회운영 5,000

.운영수당 50,000원*2명*30회 3,000

.전문가 현장조사비 50,000원*2명*20회 2,000

ㅇ대기오염저감대책추진 7,120

.대기오염도 분석자료 발간 3,500원*60부*12월 2,520

.환경보전 교육자료 제작 20,000원*300부 600

.환경보전 교육 강사료 100,000원*2명*2회 400

.환경보전계획자문위원수당 50,000원*6명*12월 3,600

ㅇ대기보전 기본업무 추진 23,580

.조례,규칙 제.개정(안)인쇄 750,000원*2회 1,500

.업무계획 및 지침성 인쇄비 500,000원*5회 2,500

- 환경관리실 71 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.각종 서식인쇄 25,000원*20종*4회 2,000

.오존경보제 홍보등 250,000원 2,500

.전문기술서적 도서 구입비 50,000원*40권 2,000

.기술잡지 구독료 20,000원*2종*12월 480

.자료번역료 3,500원*200매*3회 2,100

.오존경보상황판 제작 3,500,000원*3종 10,500

시책추진업무추진비(11-2222-121-203-03) 13,000

ㅇ자동차배출가스 저감대책추진 3,000,000원 3,000

ㅇ환경분쟁조정위원회 회의등 업무추진 4,000,000원 4,000

ㅇ수도권광역회의 및 유관기관간담회 4,000,000원 4,000

ㅇ대기환경보전 유관기관업무협의 및 홍보 2,000,000원 2,000

일반운영비(11-2223-121-201-01) 32,280

ㅇ 수질관리업무추진 4,400

. 수질관리 자문수당 50,000원*12명*6회 3,600

. 생태보전 자문수당 50,000원*4명*4회 800

ㅇ 수질오염저감대책추진 8,500

. 토양오염측정망표지목 설치 50,000원*50개소 2,500

. 지류천생태계조사(중랑천,탄천) 10,000원*200부 2,000

. 지류천생태계조사(안양천,홍제,불광천) 10,000원*200부 2,000

. 수질오염도분석보고서발간(상,하반기) 20,000원*100부 2,000

ㅇ 수질보전기본업무추진 19,380

. 각종서식인쇄 500,000원*4회 2,000

. 주요업무보고및 회의자료 750,000원*4회 3,000

. 하이텔이용료(환경신문고) 15,000원*12월 180

. 물의날 행사용품 구매 1,500,000원*1식 1,500

. 환경의날 행사용품 구매 1,500,000원*1식 1,500

. 환경오염배출업소 기술지도사례집 발간 1,600원*2,000부 3,200

. 화장실 삼진아웃제 보고서 500,000원*4회 2,000

. 화장실 수준향상 주요업무보고및회의자료 500,000원*4회 2,000

. 화장실 실태조사표등 각종서식인쇄 2,000,000*2회 4,000

시책추진업무추진비(11-2223-121-203-03) 24,000

ㅇ수질보전 업무추진 5,500,000원*1식 5,500

ㅇ물의날,환경의날 행사추진 1,500,000원*1식 1,500

ㅇ물관리대책본부 운영 2,000,000원*1식 2,000

ㅇ분뇨 및 오폐수업무추진 2,000,000원*1식 2,000

ㅇ공중화장실 관련협회 및 행사운영 2,000,000원*1식 2,000

ㅇ화장실수준향상 업무추진 11,000,000원*1식 11,000

일반운영비(11-2224-121-201-01) 60,700

- 환경관리실 72 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ청운복지회관 운영 20,700

.상하수도료 100,000원*6월 600

.전기료 650,000원*12월 7,800

.연료비 5,000,000원 5,000

.건물유지 등 4,800,000원 4,800

.노사문제상담수수료등 2,500,000원 2,500

ㅇ쓰레기문제해결을위한시민협의회운영 6,000

.회의참석수당 50,000원*30명*4회 6,000

ㅇ청소행정 업무지원 34,000

.폐기물 정보지 제작 15,000,000원 15,000

.기본업무수행인쇄비 14,000,000원 14,000

.외국전문서적 번역 및 각종서식 인쇄 5,000,000원 5,000

시책추진업무추진비(11-2224-121-203-03) 14,000

ㅇ청소업무홍보 및 민원대책업무추진 6,000,000원 6,000

ㅇ노사단체교섭 및 환경미화원관련업무추진 2,000,000원 2,000

ㅇ쓰레기문제해결을위한 시민협의회운영 2,000,000원 2,000

ㅇ쓰레기감량재활용 업무추진 2,000,000원 2,000

ㅇ음식물쓰레기줄이기 업무추진 2,000,000원 2,000

일반운영비(11-2225-121-201-01) 17,440

ㅇ자원회수시설 건설업무추진 1,650

.자원회수시설발주관련 각종보고책자 인쇄 200,000원*5회 1,000

.신기술관련 자료번역 및 원고료 3,500원*100매*1회 350

.소각기술연구 발표회 참석 30,000원*5명*2회 300

ㅇ자원회수시설 운영 3,800

.위촉장,조례.규칙등 인쇄 100,000원*5회 500

.자원회수설 운영관련자료 인쇄 200,000원*6회 1,200

.용역업체 선정 신문공고료 등 700,000원*3회 2,100

ㅇ매립지 운영·관리업무추진 1,500

.매립지업무 관련자료인쇄 100,000원*5회 500

.난지도안정화사업관련 자문회의 50,000원*10명*2회 1,000

ㅇ폐기물처리시설 건설 및 운영지원 10,490

.기본업무수행에 따른 각종자료 인쇄 100,000원*20회 2,000

.지번도,사진현상,고무인,전문서적구입 등 2,140,000원 2,140

.측량 및 감정평가 수수료 6,350,000원 6,350

시책추진업무추진비(11-2225-121-203-03) 13,000

ㅇ자원회수시설건설 관련업무추진 5,000,000원 5,000

ㅇ자원회수시설운영 관련업무추진 5,000,000원 5,000

ㅇ매립지관리 및 기타업무추진 3,000,000원 3,000

- 환경관리실 73 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

일반운영비(11-2226-121-201-01) 344,955

ㅇ공통기본경비 64,176

.기본급량비 5,000원*4식*112명*12월 26,880

.을지훈련등비상훈련 참가자급식비 5,000원*2식*112명*6일*1/3 2,240

.기타수당 8,660

-일직수당 8,660

=일직 10,000원*2명*68일 1,360

=숙직 10,000원*2명*365일 7,300

.일반수용비 11,600

-당직용침구구입및세탁 350,000원*2명 700

-도서구입비등 1,160

=신문 10,000원*3부*2과*12월 720

=물가정보지 10,000원*2종*12월 240

=도서구입비 50,000원*4계 200

-기본사무용종이류 30,000원*22명 660

-기본사무용품비 (10,000원*22명)+(3,000원*90명)

490

-소규모수선비 5,000원*112명 560

-행정장비수리비 3,550

=복사기(2대)레이져(8대) 250,000원*10대 2,500

=도트(4대)잉크젯(3대) 150,000원*7대 1,050

-기타소모품구입 40,000원*112명 4,480

.공공요금 14,796

-우편요금 18,000원*22명 396

-전화요금 50,000원*24대*12월 14,400

ㅇ정비업무지원등 17,700

.입찰안내광고등 2,700

-입찰안내광고 750,000원*3회 2,250

-입찰집행 전산화관리 450

=용지대 150,000원 150

=사후관리비 300,000원 300

.수리비징수납입고지서등인쇄비 15,000

-업무보고서 500,000원*3회 1,500

-각종서식인쇄 3,000,000원*4회 12,000

-상황판제작등기타경상비 750,000원*2회 1,500

ㅇ차량정비 소모품 구매 3,000,000원*8회 24,000

ㅇ검사표 등 서식구매 160,000원*6회 960

ㅇ표준지구매 80,000원*2회 160

- 환경관리실 74 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ정비원위생용품(면장갑외3종) 70,500원*94명 6,627

ㅇ청소관리용품 200,000원*12월 2,400

ㅇ차량정비지침서 30,000원*25종*2부 1,500

ㅇ수수료 10,433

.물품감정수수료 50,000원*2회 100

.자동차검사기기정도검사 수수료 490,000원*1회 490

.열관리기기보안대체수수료 60,000원*12월 720

.산업보건관리자대행수수료 2,840원*112명*12월 3,817

.작업환경측정수수료 800원*112명*12월 1,076

.특수건강진단수수료 630,000원 630

.임대세척기사용수수료 300,000원*12월 3,600

ㅇ기타수용비 3,403

.청사내외정기소독 50,000원*24주 1,200

.제설장비 703

-넉가래 5,000원*30개 150

-염화칼슘(고체) 167,400원*3mm*1.1 553

.청사화분관리(환경정비등) 250,000원*6회 1,500

ㅇ상하수도료 38,000원*112명 4,256

ㅇ전기료 4,000,000원*12월 48,000

ㅇ정비기술교육등기타 10,000원*94명 940

ㅇ직원교육 190

.위험물취급자교육 15,000원*2회 30

.환경관리인교육 40,000원*2명*2회 160

ㅇ청사유지관리 10,747

.청사수선등 1,400원*7,479제곱미터 10,471

.정화조청소(2년1회) 551,000원*1/2 276

ㅇ정비원등피복비 23,574

.춘추복(정비복) 44,000원*94명*2회 8,272

.하복(정비복) 29,000원*94명 2,726

.동복(정비복) 55,000원*94명 5,170

.방호원복 192,000원*2명 384

.안전화 23,000원*94명 2,162

.우의 15,000원*94명 1,410

.간이도장 작업복 17,500원*8명*2회*12월 3,360

.위생복 22,500원*2명*2회 90

ㅇ기타업무추진급량비 5,000원*5명*10일*12월 3,000

ㅇ난방시설유지 31,837

.연료비 29,819

- 환경관리실 75 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-청사난방및목욕탕경유 517원*22,000리터 11,374

-정비현장석유난로 527원*35,000리터 18,445

.난방시설유지 2,000

-보일러세관및부품구입 1,000,000원*1회 1,000

-부품구입등 1,000,000원*1회 1,000

.보일러담당교육 18,000원*1회 18

ㅇ전기시설유지 2,800

.전기안전관리선임대행자연회비 100,000원*1회 100

.전기시설부품구입 2,700,000원*1회 2,700

ㅇ환경오염방지시설유지 18,950

.폐수처리시설유지 700,000원+5,000,000원 5,700

.유수분리시설유지 900

-분리기휠터등 300,000원*3회 900

.수질오염방지시설유지 1,500,000원*2회 3,000

.수질대기 자가측정비 900,000원+750,000원 1,650

.지정폐기물 위탁처리비 폐유고상 등 7,700,000원 7,700

ㅇ자동세차기유지관리 시설비150,000,000원*5% 7,500

ㅇ차량도장부스유지 21,000

.휠타교체(급기1차) 2,500,000원*3회 7,500

.휠타교체(급기2차) 2,250,000원*6회 13,500

ㅇ통신시설유지 500

.기기유지 500,000원*1회 500

ㅇ직원후생시설유지 2,200

.구내식당시설보완및용품구입 300,000원*2회 600

.가스버너등 구입 400,000원*3대 1,200

.체력단련실유지 100,000원*4회 400

ㅇ장비유지비 13,290

.지게차유지비 1,262,000원 1,262

.지게차정기검사수수료 28,000원*1회 28

.차량정비기기(철판절단기외27종) 2,000,000원*6회 12,000

ㅇ차량유지비 21,742

.연료비 9,832

-경유(4대) 611원*10,960리터 6,697

-휘발유(1대) 1279원*1700리터 2,175

-LPG(1대) 48,000원*20회 960

.수리비 1,500,000원*5대 7,500

.보험료 420,000원*5대 2,100

.환경개선부담금(경유차) 780,000원*2회 1,560

- 환경관리실 76 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.자동차세 120,000원*5대 600

.자동차정기검사수수료 15,000원*5대*2회 150

ㅇ자동차 검사기기 유지관리비 900,000원*2회 1,800

ㅇ정비기술 위탁교육비등 1,270,000원 1,270

국내여비(11-2226-121-202-01) 57,640

ㅇ기본업무추진 35,000원*112명*12월 47,040

ㅇ기타업무추진여비 10,600,000원 10,600

기관운영업무추진비(11-2226-121-203-01) 3,220

ㅇ4급 3,220,000원*1명 3,220

정원가산업무추진비(11-2226-121-203-02) 3,300

ㅇ정원가산금(112명) (30,000원*100명)+(25,000원*12)

3,300

시책추진업무추진비(11-2226-121-203-03) 5,000

ㅇ차량정비관련 업무추진 5,000,000원 5,000

기타업무추진비(11-2226-121-203-04) 197,880

ㅇ직책급업무추진비 6,720

.4급 360,000원*1명*12월 4,320

.5급 100,000원*2명*12월 2,400

ㅇ직급보조비 140,880

.일반직4급 300,000원*1명*12월 3,600

.일반직5급 200,000원*2명*12월 4,800

.일반직6급 130,000원*4명*12월 6,240

.일반직7급 120,000원*7명*12월 10,080

.일반직8,9급 90,000원*4명*12월 4,320

.기능직6등급 130,000원*15명*12월 23,400

.기능직7등급 120,000원*9명*12월 12,960

.기능직8.9등급 90,000원*69명*12월 74,520

.기능직10등급 80,000원*1명*12월 960

ㅇ부서운영업무추진비 11,040

.서무과(18명) 300,000원*12월 3,600

.정비과(94명) 620,000원*12월 7,440

ㅇ대민활동비 30,000원*109명*12월 39,240

재료비(11-2226-121-206-01) 1,834,869

ㅇ차량정비부품구입 253,260원*7,000대*1.035 1,834,869

일시사역인부임(11-2226-121-206-02) 3,380

ㅇ저소득자녀부업알선 13,000원*1명*260일 3,380

일반운영비(11-2227-121-201-01) 155,910

ㅇ공통기본경비 24,063

- 환경관리실 77 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.기본급량비 5,000원*4식*34명*12월 8,160

.을지연습급식비 5,000원*2식*6일*53명*1/3 1,060

.일.숙직수당 4,330

-일직 10,000원*68일 680

-숙직 10,000원*365일 3,650

.수용비및수수료 3,679

-기본사무용품비 (10,000원*13명)+(3,000원*40명)

250

-당직용 침구구입 세탁 350,000원 350

-도서구입 50,000원*2계 100

-소규모수선비 5,000원*53명 265

-신문구독료 9,000원*3부*12월 324

-기본사무용 종이류 30,000원*13명 390

-행정장비수리비 400,000원*5회 2,000

.공공요금 6,834

-우편요금 18,000원*13명 234

-전화요금 50,000원*11회선*12월 6,600

ㅇ인쇄비 및 홍보물 6,400

.업무계획 및 보고자료인쇄비 250,000원*4회 1,000

.기본업무양식인쇄 150,000원*4회 600

.환경교실 홍보물(교육자료)인쇄 600원*8,000명 4,800

ㅇ소모품구입 8,120

.기타 소모품구입 40,000원*53명 2,120

.환경교실 버스임차료 250,000원*24대 6,000

ㅇ수수료 5,020

.중기검사비 27,500원*6대 165

.차량검사비 12,000원*7대*2회 168

.공유재산감정평가비 4,260,000원 4,260

.정화조 청소수수료 265,000원*1회 265

.보일러 성능 및 안전검사비 81,000원*2회 162

ㅇ기타수용비 6,790

.체력단련기구구입 및 수선 5,000원*53명 265

.수방자재구입 2,775,000원 2,775

.수방 관련 수용비 3750000원 3,750

ㅇ위탁교육비 379

.전기안전관리자교육 57,000원*1회*1명 57

.전기감리원 교육 220,000원*1회 220

.위험물취급자교육 36,000원*1회*1명 36

- 환경관리실 78 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.에너지관리자교육 18,000원*1명*1회 18

.방화관리자 교육 48,000원*1명*1회 48

ㅇ상.하수도사용료 38,000원*53명 2,014

ㅇ전기사용료 1,750,000원*12월 21,000

ㅇ자동차세 999

.순찰차(지프승용) 469,000원*1대 469

.순찰차(지프승합) 70,000원*1대 70

.승합버스(중형) 65,000원*2대 130

.화물중형(2.5톤) 50,000원*1대 50

.화물대형(덤프) 140,000원*1대 140

.살수차 140,000원*1대 140

ㅇ보험료 3,280

.순찰차(지프) 204,000원*2대 408

.승합버스(중형) 276,000원*2대 552

.중형화물(2.5톤) 477,000원*1대 477

.지게차 106,000원*1대 106

.살수차 220,000원*1대 220

.불도저 135,000원*3대 405

.굴삭기 265,000원*1대 265

.덤프트럭 743,000원*1대 743

.그레이더 104,000원*1대 104

ㅇ환경개선부담금 900,000원*2회 1,800

ㅇ일반제복비 2,956

.방호원 98,540원*5명 493

.청원경찰 98,540원*20명 1,971

.기능직 30,730원*16명 492

ㅇ석유난로(중형) 3,733

.청원경찰초소 497원*1대*105일*15시간 783

.현장사무실 497원*1대*105일*8시간 418

.수위실(당직실) 497원*1대*105일*18시간 940

.기타(사무실,소장실) 497원*2대*105일*4시간 418

.유지비 234,650원*5대 1,174

ㅇ사무실보일러 17,435

.연료비 15,265원*102일*5톤*2시간 15,571

.유지비 372,623원*5톤 1,864

ㅇ연탄난로(초소) 366

.연료비 600원*105일*5대 315

.유지비 10,080원*5대 51

- 환경관리실 79 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ직원식당운영재료비(가스) 500원*75kg*12월 450

ㅇ시설유지비 14,842

.직원주택수선등 유지관리 1,615원*1,435제곱미터 2,318

.청사유지관리비 2,470원*3,000제곱미터 7,410

.보일러세관 등 수리비 3,914,000원 3,914

.홍보전시물 유지보수비 1,200,000원 1,200

ㅇ장비유지비 20,584

.양수기유지관리 120,000원 120

.무전기유지관리 40,000원*9대 360

.전기시설유지관리 2,880,000원 2,880

.통신시설유지관리 640,000원 640

.전기안전대행수수료지급 74,800원*12월 898

.중기유류대 6,686

-굴삭기 497원*13리터*1대*110시간 711

-불도저 497원*28리터*3대*110시간 4,593

-그레이더 497원*14리터*1대*120시간 835

-지게차 497원*10리터*1대*110시간 547

.중기수리(유지)비 9,000

-굴삭기 1,500,000원*1대 1,500

-불도저 1,500,000원*3대 4,500

-그레이더 1,500,000원*1대 1,500

-지게차 1,500,000원*1대 1,500

ㅇ차량유지비 11,179

.순찰차(지프) 2,087,000원*2대*50% 2,087

.승합버스(중형) 2,370,000원*2대*50% 2,370

.중형화물(2.5톤) 3,159,000원*1대*50% 1,580

.살수차 5,142,000원*1대*50% 2,571

.대형화물(덤프) 5,142,000원*1대*50% 2,571

ㅇ기타업무추진급량비 4,500,000원 4,500

국내여비(11-2227-121-202-01) 15,780

ㅇ기본업무추진여비 35,000원*34명*12월 14,280

ㅇ기타업무추진여비 1,500,000원 1,500

정원가산업무추진비(11-2227-121-203-02) 1,590

ㅇ정원가산금 30,000원*53명 1,590

시책추진업무추진비(11-2227-121-203-03) 3,000

ㅇ매립지관리업무추진 3,000,000원 3,000

기타업무추진비(11-2227-121-203-04) 87,840

ㅇ직책급업무추진비 150,000원*1명*12월 1,800

- 환경관리실 80 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ직급보조비 62,880

.5급 200,000원*1명*12월 2,400

.6급 130,000원*2명*12월 3,120

.7급 120,000원*4명*12월 5,760

.8~ 9급 90,000원*6명*12월 6,480

.기능 6급 130,000원*3명*12월 4,680

.기능 7급 120,000원*2명*12월 2,880

.기능8~ 9급 90,000원*14명*12월 15,120

.기능 10급 80,000원*2명*12월 1,920

.청원경찰 90,000원*19명*12월 20,520

ㅇ부서운영비 370,000원*12월 4,440

ㅇ대민활동비 30,000원*52명*12월 18,720

일시사역인부임(11-2227-121-206-02) 12,650

ㅇ저소득자녀부업알선 13,000원*1명*260일 3,380

ㅇ월드컵경기장주변 및 매립지관리 20,600원*5명*90일 9,270

공익근무요원보상금(11-2227-121-301-08) 34,851

ㅇ공익근무요원 보수(상여금포함) 20,650원*19명*12월 4,709

ㅇ공익근무요원 피복비 408,000원*19명*80% 6,202

ㅇ공익근무요원 중식비 3,000원*25일*19명*12월 17,100

ㅇ공익근무요원 교통비 1,200원*25일*19명*12월 6,840

일반운영비(11-2231-121-201-01) 61,804

ㅇ 공원조성,관리 및 녹지업무 사업계획수립 25,404

. 행정구역도 및 지번도구입 2,000원*1000매 2,000

. 필름 구입 2,000원*300통 600

. 사진인화 335원*400매*6회 804

. 공원녹지사업추진지침 발간 15,000원*200권*1회 3,000

. 도시공원관련법규집 발간 15,000원*200권*1회 3,000

. 도시공원조례,규칙안 인쇄 5,000원*200부*2회 2,000

. 공원녹지 주요사업 추진실적 발간 5,000원*200부*4회 4,000

. 공원녹지 업무 실무자료 인쇄 5,000원*500부*2회 5,000

. 산림,그린벨트관리업무계획및홍보용 리후렛제작

5,000원*200부*5종 5,000

ㅇ 공원현황 인쇄 30,000원*250권*1회 7,500

ㅇ 공원조성계획 변경,결정 26,500

. 도시공원위원회 운영 26,500

- 참석위원수당 50,000원*14인*10회 7,000

- 회의자료발간 30,000원*35권*10회 10,500

- 조성계획도OHP 작성 10,000원*24건*10회 2,400

- 환경관리실 81 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

- 조성계획도 축소 복사 2,000원*150부*10회 3,000

- 도시공원위원 조사활동비 3,600,000원 3,600

ㅇ 비둘기집 유지관리 1,200,000원*2회 2,400

시책추진업무추진비(11-2231-121-203-03) 14,000

ㅇ공원관리 및 공원확충사업추진 500,000원*10회 5,000

ㅇ도시공원위원회운영 20,000원*20명*10회 4,000

ㅇ국민식수 및 육림행사 1,500,000원 1,500

ㅇ개발제한구역 단속업무추진 350,000원*10회 3,500

재료비(11-2231-121-206-01) 13,650

ㅇ 비둘기 모이구입 650원*5,250Kg*4회 13,650

일반운영비(11-2232-121-201-01) 26,428

ㅇ 조경사업계획 및 관리업무 14,428

. 사업계획수립 2,208

- 행정구역도 및 지번도 구입 2,000원*100매*1년 200

- 필름구입 2,000원*200통*1년 400

- 사진현상 335원*1,200매*4회 1,608

.업무추진계획서 인쇄 3,000원*300권*4분기 3,600

.조례안 및 시행규칙 인쇄 1,000원*1,000부*4회 4,000

.시민기념식수안내센타 전화요금 55,000원*7회선*12월 4,620

ㅇ생명의나무 1000만그루 회의자료 인쇄 30,000원*20부*10회 6,000

ㅇ노을공원 회의자료 인쇄 30,000원*20부*10회 6,000

시책추진업무추진비(11-2232-121-203-03) 21,500

ㅇ생명의나무 1,000만주식재 사업추진 8,500,000원 8,500

ㅇ마을마당,정자마당등 소공원 확충 500,000원*10회 5,000

ㅇ조경.녹지관리업무추진 500,000원*10회 5,000

ㅇ각종 자문위원회 운영 300,000원*10회 3,000

일반운영비(11-2233-121-201-01) 2,785,158

ㅇ공통 기본경비 184,802

.기본사무용품비 (10,000원*112명)+(3,000원*121명)

1,483

.기타소모품구입 40,000원*233명 9,320

.기본사무용종이류 30,000원*233명 6,990

.소규모비품수선비 5,000원*233명 1,165

.행정장비 유지비(수리비및소모품비) 14,450

-레이져프린터,복사기 250,000원*50대 12,500

-도트,잉크젯프린터 150,000원*13대 1,950

.도서구입비 50,000원*26팀 1,300

.신문구독료 9,000원*3부*12개소*12월 3,888

- 환경관리실 82 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.당직용침구구입,세탁 350,000원*1회 350

.우편요금 18,000원*112명 2,016

.전화요금 50,000원*81회선*12월 48,600

.일.숙직비 4,330,000원*8명 34,640

.기본급량비 240,000원*233명 55,920

.을지훈련급량비 5,000원*12식*78명 4,680

ㅇ 공원 기본운영경비 280,630

. 주요업무추진계획수립 9,512

- 보고서인쇄 2,000,000원*4회 8,000

- 상황판제작 1,512,000원*1식 1,512

. 회계 및 물품관리 14,642

- 각종회계서식인쇄 5,500원*25권*9과 1,238

- 각종행정서식인쇄 1,950원*60종*12월 1,404

- 입찰신문공고료 600,000원*20회 12,000

. 청사관리 40,126

- 당직실보안시스템유지관리 140,000원*5개소*12월 8,400

- 청사시설유지관리(도색,청소,소규모수선)

1,543원*17,761㎡ 27,406

- 순찰용이륜차유지 30,000원*12대*12월 4,320

. 차량관리 31,111

- 차량유지비(연료및소모품) 2,308,000원*12대*0.8 22,157

- 차량보험료(이륜4,중장비1) 271,000원*16대 4,336

- 자동차세 144,700원*10대 1,447

- 자동차환경개선부담금(경유차) 1,057,000원*2회*1.5 3,171

. 공원관리피복비 51,000원*233명 11,883

. 어린이날행사 2,500

- 행사요원관리 2,500,000원 2,500

. 흥안농조토지사용료 1,680원*4,779㎡*1.1 8,832

. 입장권 매수표관리 58,075

- 입장권인쇄(5종) 58,075,000원*1식 58,075

. 공원편익입찰사무 24,820

- 입찰유의서 및 자료인쇄 696원*3,000부 2,088

- 신문공고료 1,122,000원*2개*3회 6,732

- 판매시설 감정평가 800,000원*20개소 16,000

. 원가계산용역 24,500

- 가로정비 및 경비용역 4,500,000원*1식 4,500

- 코끼리열차 관리위탁 20,000,000원*1식 20,000

. 마라톤대회행사용품 1,000,000원*1식 1,000

- 환경관리실 83 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

. 자동매표발매기유지비 300,000원*4회 1,200

. 이용객안전사고배상보험 18,000,000원*1회 18,000

. 불법주정차스티커 63원*365일*100매 2,300

. 호수주변안전표지판제작 680,000원*10개소 6,800

. 휴지통보수및도색 6,460,000원*1식 6,460

. 인명구조용 보트유지관리 1,500,000원*1식 1,500

. 쓰레기 분리수거용기 구매 200원*2,400매*12월 5,760

. 경비초소 유지관리 6,457,000원*1식 6,457

. 매수표소 유지관리 5,152

- 연료비 105일*10대*580원*8시간 4,872

- 유지비 20,000원*7대*2회 280

ㅇ 전산망관리 28,034

. CSU 임대료 10,000원*12월 120

. 통신회선비 1,034,000원*12월 12,408

. 도메인사용료 33,000원*1회 33

. 방화벽 업그레이드 및 유지 8,000,000원*1식 8,000

. 장비유지관리 2,000,000원*1식 2,000

. 스마트플로우 유지관리 5,473,000원*1식 5,473

ㅇ 공원홍보관리 35,680

. 영상및비디오촬영유지비 3,900

- 촬영용 테이프구입 50개*40,000원 2,000

- 녹화용재생테이프구입 200개*2,000원 400

- 카메라밧데리구입 600,000원*2개 1,200

- 촬영장비 유지보수 300,000원*1식 300

. 영상물 편집제작(수수료) 2,000,000원*4회 8,000

. 홍보용 필름등 소모품 7,040

- 필름구매 3,200원*40통*12월 1,536

- 필름현장 700원*40통*12월 336

- 필름인화 250원*40통*30장*12월 3,600

- 후레쉬용건전지 350원*40개*12월 168

- 사진, 앨범(화일북) 50,000원*10개 500

- 사진인화지 900,000원*1식 900

. 방송용cd구입 15,000원*50종 750

. 행사관련홍보물제작 5,740

- 행사용 대봉투 인쇄 및 제작 100,000원*10개*5회 5,000

- 안내문 인쇄 740,000원*1회 740

. DM우송료(행사및리후렛) 260원*30,000부 7,800

. DM우송라벨지 35원*70,000매 2,450

- 환경관리실 84 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ 동물사 시설물유지관리 2,067,408

. 동물사등 시설운영전기료 85원*670,000㎾*12월 683,400

. 동물사등시설운영 상,하수도료 748.4원*1,000,000㎥ 748,400

. 난방연료비(유지비포함) 625,300

- 도시가스 530원*6,000㎥*185일 588,300

- 경유 500원*400ℓ*185일 37,000

. 소방시설 유지관리 3,500

- 소화기 구매 20,000원*50개 1,000

- 소방호스 교체 70,000원*30개소 2,100

- 관창구매 400,000원*1식 400

. 통신시설유지관리 5,375

- 교환기 유지보수 2,875,000원*1식 2,875

- 통신시설 유지관리 100,000원*25대 2,500

. 냉,난방시설 안전검사등 1,433

- 고압가스안전검사 61,000원*1회 61

- 보일러성능검사 97,900원*3대 294

- 보일러안전검사 391,000원*1식 391

- 냉동기검사 119,000원*3회 357

- LNG정기검사 330,000원*1회 330

ㅇ 저수조청소 4,000,000원*2회 8,000

ㅇ 승강기유지관리 10,072

. 점검보수 160,000원*4대*12회 7,680

. 정기검사 98,000원*2대*2회 392

. 소모품 교체 2,000,000원*1식 2,000

ㅇ 각종시설물관리자교육,회비등수수료 1,000,000원*1식 1,000

ㅇ 토양오염검사 1,100,000원*2개소 2,200

ㅇ 환경개선부담금 6,000,000원*2회 12,000

ㅇ 전기시설유지관리 및 안전검사 6,200,000원*1회 6,200

ㅇ 화장실 유지관리 20,438

. 간이화장실 분뇨수거 145원*300,000ℓ*0.1 4,350

. 정화조 청소 264,500원*12개소 3,174

. 간이화장실 도색 2,400,000원*1식 2,400

. 화장실안내판(정면부착용) 72,240원*25개소 1,806

. 화장실 소형표식 58,660원*2*25개소 2,933

. 자연발효식 유지관리 880,000원*5동 4,400

. 이중단열식 화장실 유지관리 275,000원*5동 1,375

ㅇ 오수처리장관리 28,000

. 오수정화조청소 10,000원*1,800㎥*1회 18,000

- 환경관리실 85 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

. 라군처리수수료 4,000원*1,700㎥*1회 6,800

. 침사지처리수수료 20,000원*80㎥*2회 3,200

ㅇ동물사육관리 61,844

. 동물폐사체운반장비임차 240,000원*2회 480

. 동.식물사육관리학술지발간 9,000원*500부 4,500

. 동물,곤충교실교재인쇄 1,000원*5,000부*2종 10,000

. 동물소각로집진기유지관리 590원*900ℓ*12월 6,372

. 대형계근기유지관리 960,000원*1회 960

. 소각로 자가측정 검사 300,000원*2회 600

. 말발굽삭제 45,000원*30두*3회 4,050

. 동물진료 7,810

- 진료장비유지 48,100,000원*0.1 4,810

- 연막소독기유지 1,800,000원*1식 1,800

- 진료전문 월간지 100,000원*12월 1,200

. 냉난방연료비 13,572

- 사육사실 604원*8시간*8대*105일 4,059

- 돌고래쇼장 604원*10시간*3대*105일*5ℓ 9,513

. 돌고래쇼장 운영 13,500

- 공연복 (추,하,동복) 500,000원*10명 5,000

- 돌고래쇼장운영비품 500,000원*10회 5,000

- 돌고래쇼장장비유지관리 3,500,000원*1식 3,500

ㅇ 조경시설설치및유지관리 8,720

. 양묘장유지관리(장비유지) 600,000원*1식 600

. 동물분처리관리(장비유지) 1,800,000원*1식 1,800

. 녹지대유지관리 6,320

- 장비수리 4,000,000원*1식 4,000

- 녹지관리및재해복구장비임차 2,320,000원*1식 2,320

ㅇ 기타업무추진급량비 30,130,000원 30,130

국내여비(11-2233-121-202-01) 106,360

ㅇ 기본업무 추진여비 420,000원*233명 97,860

ㅇ 국내출장여비 8,500,000원 8,500

국외여비(11-2233-121-202-03) 10,000

ㅇ회의참석,자료수집등공무국외출장여비 10,000,000원 10,000

기관운영업무추진비(11-2233-121-203-01) 13,640

ㅇ 3급 7,200,000원*1명 7,200

ㅇ 4급 3,220,000원*2명 6,440

정원가산업무추진비(11-2233-121-203-02) 6,325

- 환경관리실 86 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ 정원가산금 (30,000원*100명)+(25,000원*133명)

6,325

시책추진업무추진비(11-2233-121-203-03) 20,000

ㅇ 공원관리업무추진 5,000,000원*1식 5,000

ㅇ 각종 행사 추진 7,000,000원*1식 7,000

ㅇ 각종 회의 및 간담회 3,000,000원*1식 3,000

ㅇ 공원이용활성화 및 홍보 업무추진 5,000,000원*1식 5,000

기타업무추진비(11-2233-121-203-04) 439,260

ㅇ직책급 업무 추진비 24,900

.3급 (기관장) 585,000원*1명*12월 7,020

.4급 (보조기관) 315,000원*2명*12월 7,560

.5급 (보조기관) 100,000원*8명*12월 9,600

.중대장 60,000원*1명*12월 720

ㅇ 직급 보조비 302,760

. 3급 400,000원*1명*12월 4,800

. 4급 300,000원*2명*12월 7,200

. 5급 200,000원*9명*12월 21,600

. 6급 130,000원*29명*12명 45,240

. 7급 120,000원*37명*12월 53,280

. 8 - 9급,기능직8-9등급 90,000원*95명*12월 102,600

. 연구직 130,000원*2명*12월 3,120

. 계약직 (가등급) 300,000원*1명*12월 3,600

. 계약직 (나등급) 200,000원*1명*12월 2,400

. 계약직 (다등급) 130,000원*2명*12월 3,120

. 계약직 (라등급) 120,000원*4명*12월 5,760

. 계약직 (마등급) 90,000원*17명*12월 18,360

. 기능직 10등급 80,000원*33명*12월 31,680

ㅇ 대민활동비 30,000원*220명*12월 79,200

ㅇ 부서운영업무추진비 300,000원*9과*12월 32,400

재료비(11-2233-121-206-01) 1,839,964

ㅇ 동물사시설물유지관리 101,000

. 통신시설유지관리용품 13,000

- 컬럼스피카 80,000원*100개 8,000

- 케이블 4,000원*1,000개 4,000

- 기타 통신자재 1,000,000원*1식 1,000

. 전기시설유지관리자재 800,000원*10종*4회 32,000

. 기계시설유지부품 10,000,000원*2회 20,000

. 건축물,도로,하수시설물유지자재 36,000

- 환경관리실 87 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

- 페인트,합판,철물등자재 25,000,000원*1식 25,000

- 수방자재(마대등) 4,000,000원*1식 4,000

- 제설자재(염화칼슘등) 7,000,000원*1식 7,000

ㅇ 동물사육관리 1,324,650

. 동물사료구입및생산 1,315,000

- 사료구입 1,300,000,000원*1식 1,300,000

- 사료조리실관리용품 1,500,000원*1식 1,500

- 특수사료생산재료 3,000,000원*1식 3,000

- 어류사육재료 3,000,000원*1식 3,000

- 부화장조류번식및육추용품 3,000,000원*1식 3,000

- 곤충사육재료 3,000,000원*1식 3,000

- 곤충표본제작 1,500,000원*1식 1,500

. 희귀동물폐사박제표본재료 950,000원*7점 6,650

. 어린이동물원관리용품 1,500,000원*1식 1,500

. 곤충교실 관리용품 1,500,000원*1식 1,500

ㅇ 동물사 관리 29,500

. 악취제거제(동물사,방사장) 10,500,000원*1식 10,500

. 관람장 유리세척제 300,000원*10개소 3,000

. 사육관리용품및방사장모래포설 2,000,000원*8회 16,000

ㅇ 돌고래쇼운영 176,488

. 여과해수구입 12,700원*36톤*365일 166,878

. 해수정수자재 900원*4,000㎏ 3,600

. 수질관리약품 6,010

- 클로르칼크 7,000원*2㎏*365일 5,110

- PH표준액 60,000원*15ℓ 900

ㅇ 동물진료 90,650

. 동물약품 및 위생재료 60,000,000원*1식 60,000

. 방역약품 및 시약재료 30,000,000원*1식 30,000

. 진료 및 방역복 50,000원*13명 650

ㅇ 조경시설물설치및유지관리 78,107

. 꽃밭관리(꽃묘및관리용품) 26,000,000원*1식 26,000

. 동물분처리장관리(퇴비생산재료) 19,406,000원*1식 19,406

. 조경시설물관리(보수용자재) 8,000,000원*1식 8,000

. 수목 안내표찰 제작 4,066,000원*1식 4,066

. 장미원 유지관리 8,000,000원*1식 8,000

. 무궁화재배관리(행사및관리용품) 12,635,000원*1식 12,635

ㅇ 식물원운영관리 17,610

. 희귀식물구입(식충식물등) 35,500원*150본 5,325

- 환경관리실 88 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

. 식물조직배양재료 1,200,000원*1식 1,200

. 온실식물원유지관리 6,600

- 해충구제약품 1,600,000원*1식 1,600

- 관리용품 5,000,000원*1식 5,000

. 야외식물원관리용품 400,000원*1식 400

. 전시회관리용품(난,국화등) 2,000,000원*1식 2,000

. 식물표본제작재료 2,085,000원*1식 2,085

ㅇ 청소년수련장유지관리 1,200

. 관리용품 1,200,000원*1식 1,200

ㅇ 공원내 임야관리 7,700

. 임야관리용품구매 1,200,000원*1식 1,200

. 산화경방용품(현수막외3종) 500,000원*2회 1,000

. 산림병해충방제(약제및장비유지) 5,500,000원*1식 5,500

ㅇ 산림욕장운영 1,659

. 관리용품(현수막외13종) 1,659,000원*1식 1,659

ㅇ 매수표관리용품 1,000,000원*1식 1,000

ㅇ 의무실운영 진료약품 구입 2,400,000원*1식 2,400

ㅇ 전산 유지관리 자재 8,000,000원*1식 8,000

일시사역인부임(11-2233-121-206-02) 419,196

ㅇ 동물사육관리 8,697

. 자체사료생산 37,483원*232명 8,697

ㅇ 조경시설물설치및유지관리 347,600

. 꽃밭유지관리 37,483원*830명 31,111

. 양묘장유지관리 37,483원*1,128명 42,281

. 동물분처리장관리 37,483원*830명 31,111

. 녹지대유지관리 37,483원*5,958.51명 223,343

. 무궁화재배관리 37,483원*527명 19,754

ㅇ 식물원운영관리 31,037

. 온실식물원관리 37,483원*496명 18,592

. 야외식물원관리 37,483원*332명 12,445

ㅇ 청소년수련장관리 37,483원*324명 12,145

ㅇ 공원내임야관리 37,483원*327명 12,257

ㅇ 산림욕장관리 37,483원*199명 7,460

공익근무요원보상금(11-2233-121-301-08) 102,708

ㅇ 봉급 20,650원*60명*12월 14,868

ㅇ 중식비 75,000원*60명*12월 54,000

ㅇ 교통비 30,000원*60명*12월 21,600

ㅇ 기타피복비 408,000원*30명 12,240

- 환경관리실 89 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

행사실비보상금(11-2233-121-301-09) 29,490

ㅇ 공원 기본운영경비 26,940

. 공원이용 자원봉사활동 26,940

- 도우미봉사활동실비보상 10,000원*100명*10일 10,000

- 자원봉사요원급식비 5,000원*1,000명 5,000

- 미아간식비 1,000원*850명 850

- 질서계도요원급식비 5,000원*2,218명 11,090

ㅇ 미술대회등심사위원사례비 50,000원*3회*5명 750

ㅇ 동물사육관리 1,800

. 동물진료 1,800

- 동물검안사례비등 120,000원*5회 600

- 기증동물 사례비 100,000원*12회 1,200

일반운영비(11-2234-121-201-01) 2,129,362

ㅇ 공통기본경비 304,484

.기본사무용품비 1,376

-사무직 10,000원*104명 1,040

-기타직 3,000원*112명 336

.기타소모품구입 40,000원*216명 8,640

.기본사무용종이류 30,000원*216명 6,480

.소규모비품수선비 5,000원*216명 1,080

.행정장비수리비(수리비 및 소모품비) 22,750

-레이져프린터,복사기 400,000원*55대 22,000

-도트,잉크젯프린터 150,000원*5대 750

.도서구입비 50,000원*21계 1,050

.신문구독료 9,000원*3부*18소*12월 5,832

.일,숙직비 4,330,000*26명 112,580

.당직 침구구입,세탁 350,000원*26명 9,100

.전화요금 50,000원*90선*12월 54,000

.우편요금 18,000원*104명 1,872

.전기요금(본소업무용) 236,000원*86명 20,296

.상,하수도료(본소업무용) 38,000원*86명 3,268

.기본급량비 240,000원*216명 51,840

.을지훈련급식비 5,000원*2식*6일*216명/3 4,320

ㅇ시 직영공원 기본운영경비(본소경비) 205,362

.각종인쇄물 및 상황판제작 3,020,000*5회 15,100

.입찰공고료(경제신문) 17,000원*4단*10cm*2개사*2회*1.1

2,992

.청사관리 33,570

- 환경관리실 90 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-소화기충액 2,400원*3.3㎏*40개 317

-전기안전검사수수료 300,000원*1회 300

-전기안전관리대행수수료 70,000원*12월 840

-쓰레기종량제 봉투구입 1,910원*200매*12월 4,584

-정화조 청소수수료 400,000원*1회 400

-물탱크 청소수수료 300,000원*2회 600

-보일러 안전검사수수료 300,000원*1식 300

-전기, 보일러담당 선임회비 100,000원*6명 600

-안전관리담당직원 위탁교육비 50,000원*12명 600

-난방 연료비(도시가스) 425원*24,960㎡ 10,608

-보일러유지비 3,000,000원*1식 3,000

-건물유지비(도색, 소규모 수선 등) 3,839원*1,848㎡ 7,095

-통신시설유지보수비 200,000원*12월 2,400

-시설물환경개선부담금 1,000원*1,848㎡*1.042 1,926

.공원이용안내홍보 19,160

-홍보용 프랑카드 제작 150,000원*17개소*2회 5,100

-안내입간판제작 70,000원*7개*17개소 8,330

-필름구입, 현상 등 200,000원*18과 3,600

-질서계도용품구입(모자, 완장, 리본 등) 5,000원*213개*2회 2,130

.전자유통망 유지보수관리 176,933,540*7% 12,386

.차량관리 57,719

-차량유지비(연료비 및 소모품) 55,438,000원*0.8 44,351

-차량보험료(중장비 2대포함) 8,104

=소형승용 181,000원*4대 724

=지프형승용 187,000원*1대 187

=소형승합 209,000원*1대 209

=중형화물 478,000원*7대 3,346

=소형화물 298,000원*9대 2,682

=중장비 478,000원*2대 956

-자동차세 2,228

=소형승용 239,000원*4대 956

=지프용승용 506,000원*1대 506

=소형승합 64,000원*1대 64

=중형화물 63,000원*7대 441

=소형화물 29,000원*9대 261

-환경개선부담금(경유차량) 69,000원*22대*2회 3,036

.공원관리피복비 51,000원*213명 10,863

.기타일반운영경비 51,492

- 환경관리실 91 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-직원교육강사수당 100,000원*2회*4명 800

-TV시청료 2,500원*20대*12월 600

-가스사고배상책임보험료 400,000원*1회 400

-초화류 기술자문사례 50,000원*4회*3명 600

-무궁화, 꽃묘 등 운반차량 임차 260,000원*8회*2대 4,160

-LAN망 및 인터넷 전용회선 수수료 ((345,000원*7회선)+(939,600원*1회선))*12월

40,256

-일반업무용S/W구입비 4,676,000원*1식 4,676

.녹화자료실운영 2,080

-전문학회 가입비 400,000원 * 1회 400

-도서관리 소모품 1,500,000원* 1식 1,500

-정기간행물 구독비 180,000원 *1년 180

ㅇ시청앞분수대관리 26,490

.전기안전관리대행수수료 120,000원*7월 840

.상, 하수도료 767원*1300㎥*7월 6,980

.분수대운영전기료 166원*14,000㎾*7월 16,268

.분수대 도색 등 시설유지 2,402,000원*1식 2,402

ㅇ전담녹지대 및 원구단관리 6,851

.녹지대청소(쓰레기봉투 구입) 1,830원*30매*12월 659

.상, 하수도료 768원*511㎥*8월 3,140

.장비임차(가지치기 작업용) 250,000원*1대*3일 750

.동력예취기 등 장비 수리, 유지비 200,000원*4대 800

.이순신장군 동상유지관리(세척 등) 1,502,000원*1회 1,502

ㅇ남산공원관리 583,795

.청사 및 시설물 관리 38,700

-건물유지비(도색 및 소규모 수선) 4,000원*2,000㎡ 8,000

-물탱크청소 900,000원*2회 1,800

-청사전기유지보수 자재비 200,000원*6회 1,200

-환경개선부담금 2,500,000원*2회 5,000

-상, 하수시설 유지보수 5,000,000원*1식 5,000

-주차관제시설유지보수 500,000원*4개소*2회 4,000

-청사난방 연료비(등유) 548원*25,000ℓ 13,700

.식물원 운영 77,896

-입장권 인쇄 24원*340,000매 8,160

-보일러유지관리 및 소규모 수선 2,500,000원*1식 2,500

-난방 연료비(등유) 520원*110,760ℓ 57,596

-온실유리 청소용역 4,640,000원*1식 4,640

-보일러 화학세관및 배관수선비 5,000,000원*1회 5,000

- 환경관리실 92 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.주차장 주차권 및 영수증 등 운영품 40박스*250,000원 10,000

.남산순환도로통행권,영수증 등 운영품 1,000,000매*25원 25,000

.야외예식용품구입 5,000,000원*1식 5,000

.공원홍보안내 및 순환도로주차장 안내간판 8,000,000원*1식 8,000

.공원청결유지 75,639

-쓰레기처리수수료(종량제봉투구입) 1,910원*1,100매*12월 25,212

-공중화장실 정화조청소 수수료 401,350원*20개소*1회 8,027

-간이화장실 분뇨수거료 25,000원*20개소*12회 6,000

-청소용품(참대비 등 30종) 1,000,000원*12월 12,000

-화장실 소규모 수선유지 1,000,000원*16개소 16,000

-재생화장지롤 구입 700,000원*12월 8,400

.전기, 통신설비 유지관리 20,000,000원*1식 20,000

.전기안전관리대행 및 수전설비정기검사 3,000,000원*1식 3,000

.순환도로 음향신호기 유지관리 40,000원*12월*22개소 10,560

.소동물원 관리 소규모 수선 3,000,000원*1식 3,000

.공원녹지대 및 임야관리 19,150

-동력예초기 등 장비수리 및 유지 3,500,000원*1식 3,500

-위탁판매시설 유지관리 50,000원*21동*5회 5,250

-동상 및 기념비 세척 150,000원*18개소*2회 5,400

-휀스 및 편의시설물 유지관리 5,000,000원*1식 5,000

.공공요금 267,306

-전기료 17,253,000원*12월 207,036

-상, 하수도료 615원*98,000㎥ 60,270

.기타 공원 운영비 14,544

-위탁시설물 감정평가수수료 1,000,000원*10개소 10,000

-녹지대관리인부 산재보험료 4,544,000원*1식 4,544

.반딧불이 서식처 관리 500,000원*12월 6,000

ㅇ야외식물원 및 전시관 운영 9,540

.청사관리 당직실 보안시스템 유지관리 200,000원*12개월 2,400

.홍보물 구매 제작 3,000,000원*1식 3,000

.시설물유지관리(소방,전기,보수) 200,000원*12월 2,400

.난방연료비(유지비포함) 435원*4,000ℓ 1,740

ㅇ훈련원공원 5,520

.청사 및 시설물 관리 5,520

-상,하수시설 유지보수 2,000,000원*1식 2,000

-환경개선부담금 920,000원*1식 920

-분수,벽천 유지관리 650,000원*4회 2,600

ㅇ보라매공원 관리 221,504

- 환경관리실 93 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

.청사 및 시설물관리 51,047

-청사건물유지비 8,421원*1,763㎡ 14,847

-상,하수시설 유지보수 10,000,000원*1식 10,000

-물탱크세척 및 정비 1,500,000원*2회 3,000

-전시용전투기 도색 및 보수 1000,000원*2대 2,000

-전기안전검사 및 용품구매 2,000,000원*1식 2,000

-환경개선부담금 6,000,000원*2식 12,000

--화장실 유지보수 1,200,000원*6개소 7,200

.공공요금 75,250

-전기료 100원*445,000㎾ 44,500

-상,하수도료 615원*50,000㎥ 30,750

.공원청결유지 35,567

-정화조수수료 12,074원*138㎥ 1,667

-쓰레기처리수수료(종량제봉투구입) 2,190원*12,000매 26,280

-청소용품구매 300,000원*12월 3,600

-특정폐기물처리수수료 4,020,000원*1식 4,020

.난방유지 32,740

-연료비(도시가스) 430원*68,000㎥ 29,240

-가스시설 및 보일러안전검사수수료 500,000원*1식 500

-보일러 화학세관 및 배관 3,000,000원*1식 3,000

.공원조경시설 및 동물사관리 14,400

-동물사 및 이용편의시설유지 2,000,000원*1식 2,000

-동력예초기등 장비수리 및 유지 200,000원*12월 2,400

-조경시설보수 10,000,000원*1식 10,000

.주차장 주차권 및 영수증 등 운영품 500,000원*1식 500

.감정평가보수 2,000,000원*6식 12,000

ㅇ용산공원관리 47,413

.청사 및 시설물관리 11,357

-도색 및 보수 등 시설유지비 3,640,000원*1식 3,640

-배수펌프장 및 연못심정호 수리 3,000,000원*1식 3,000

-방송장비 수리 500,000원*4회 2,000

-전기안전검사 및 용품구매 1,317,000원*1회 1,317

-환경개선부담금 700,000원*2회 1,400

.공공요금 19,380

-전기료 100원*120,000㎾ 12,000

-상.하수도료 615원*12,000㎥ 7,380

.공원청결유지 11,506

-정화조 수수료 12,074원*75㎥ 906

- 환경관리실 94 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-쓰레기처리수수료(종량제봉투구입) 2,000원*3,600매 7,200

-청소용품구매 200,000원*12월 2,400

-화장실 수선 및 수준향상 500,000원*2개소 1,000

.난방유지 2,970

-연료비(등유) 450원*6,600ℓ 2,970

.공원조경시설물관리 2,200

-이용편의시설보수 1,000,000원*1식 1,000

-동력예초기등 장비수리 및 유지 1,200,000원*1식 1,200

ㅇ독립공원관리 및 구파발폭포 관리 127,549

.청사및시설물관리 23,909

-건물 및 상,하수시설유지비 3,656원*1,545㎡ 5,649

-방송장비 및 공원등 수리 30,000원*360등*30% 3,240

-전기안전검사 210,000원*12월 2,520

-환경개선부담금 5,000,000원*2회 10,000

-전기,기계시설유지비 500,000원*5회 2,500

.공공요금 82,600

-전기료 100원*580,000㎾ 58,000

-상,하수도료 615원*40,000㎥ 24,600

.공원청결유지 12,118

-정화조수수료 12,074원*76㎥ 918

-쓰레기처리수수료(종량제 봉투구입) 2,000원*3,400매 6,800

-청소용품구매 200,000원*12회 2,400

-공원화장실 소규모 수선 400,000원*5개소 2,000

.난방유지 3,222

-연료비(등유) 450원*7,160ℓ 3,222

.공원조경시설물관리 5,700

-이용편의시설보수 900,000원*2회 1,800

-동력예초기등 장비수리 및 유지 1,000,000원*2회 2,000

-수경시설 수리등 100,000원*14대*1회 1,400

-동상 및 기념비 유지관리 100,000원*5개소 500

ㅇ시민의숲관리 62,989

.청사 및 시설물관리 9,125

-건물 및 상,하수시설 유지비 4,500,000원*1식 4,500

-방송장비 및 공원등 수리 50,000원*151등*30% 2,265

-전기안전검사 및 용품구매 500,000원*1회 500

-운동용품 구입 100,000원*6회 600

-환경개선부담금 630,000원*2회 1,260

.공공요금 27,220

- 환경관리실 95 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-전기료 100원*121,000㎾*1.8 21,780

-상,하수도료 680원*8,000㎥ 5,440

.공원청결유지 10,004

-정화조수수료 16,850원*64㎥ 1,079

-쓰레기처리수수료(종량제봉투구입) 1,450원*4,500매 6,525

-청소용품구매 20,000원*20종*6회 2,400

.난방유지 6,204

-연료비(등유) 660원*9,400ℓ 6,204

.공원조경시설물관리 7,936

-조경편의시설 및 동상, 기념비 등 보수 4,086,000원*1식 4,086

-동력예초기 등 장비수리 및 유지 154,000원*25대 3,850

.교양시설물 관리 2,500

-야외무대 유지보수 1,000,000원*1식 1,000

-동상 및 기념비 유지관리 1,500,000원*1식 1,500

ㅇ양묘사업(수목및꽃묘생산) 72,595

.사릉양묘장 7,255

-경운기, 스프링클러등 장비수리 100,000원*10대*2회 2,000

-관리사 난방 및 장비연료비 790원*2,270ℓ 1,794

-전기료 240원*3,400㎾ 816

-상,하수도료 615원*400㎥ 246

-자연학습장 유지관리비 2,399,000원*1식 2,399

.송릉양묘장 2,861

-경운기, 스프링클러등 장비수리 100,000원*7대*2회 1,400

-관리사 난방 및 장비연료비 790원*1,150ℓ 909

-전기료 240원*2,300㎾ 552

.연평양묘장 4,159

-경운기, 스프링클러등 장비수리 1,000,000원*1회 1,000

-관리사 난방 및 장비연료비 790원*3,300ℓ 2,607

-전기료 240원*2,300㎾ 552

.갈매양묘장 4,361

-경운기, 스프링클러등 장비수리 100,000원*5대*1회 500

-관리사 난방 및 장비연료비 790원*1,150ℓ 909

-전기료 240원*2,300㎾ 552

-상,하수도료 615원*80㎥ 50

-자연학습장 유지관리비 2,350,000원*1식 2,350

.내곡양묘장 3,982

-경운기, 스프링클러등 장비수리 100,000원*5대*1회 500

-관리사 난방 및 장비연료비 790원*2,000ℓ 1,580

- 환경관리실 96 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-전기료 240원*1,700㎾ 408

-상,하수도료 615원*2,429㎥ 1,494

.가양잔디양묘장 3,718

-경운기, 스프링클러등 장비수리 100,000원*6대*4회 2,400

-관리사 난방 및 장비연료비 597원*1,500ℓ 896

-전기료 240원*1,500㎾ 360

-상,하수도료 615원*100㎥ 62

.꽃양묘장(덕은) 44,259

-경운기, 스프링클러등 장비수리 800,000원*8회 6,400

-비닐하우스 난방 및 장비연료비 790원*40,000ℓ 31,600

-전기료 240원*25,000㎾ 6,000

-상,하수도료 615원*420㎥ 259

.양묘사업 기타운영비 2,000

-크레인 등 장비임차 500,000원*4회 2,000

ㅇ 기타업무추진급량비 36,330,000원 36,330

ㅇ 여의도공원 및 산하3개 공원관리 277,135

. 청사 및 시설물 관리 6,000

-청사 유지보수 3,000,000원*1식 3,000

-전기 용품구매 3,000,000원*1식 3,000

.공공요금 132,915

-전기료 90원*1,150,000㎾ 103,500

-상,하수도료 615원*41,000㎥ 25,215

-전기 안전관리 대행 수수료 350,000원*12개월 4,200

.공원청결유지 84,249

-정화조 수수료 12,074*737㎥ 8,899

-쓰레기처리수수료(봉투구입) 2,050원*11,000매 22,550

-공중화장실 유지비 4,000,000원*12개월 48,000

-청소용품구매 400,000원*12개월 4,800

.난방유지 12,400

-연료비(경유) 600원*19,000ℓ 11,400

-가스시설 및 보일러 안전검사 수수료 1,000,000원*1식 1,000

.공원조경시설 및 녹지관리 26,571

-조경 및 편의시설등 수선비 5,000,000원*1식 5,000

-연못 심정펌프 수리비 300,000원*4개소*4회 4,800

-동력 예초기 등 장비수리 및 유지 700,000원*10개월 7,000

-대형 태극기유지관리 5,771,000원*1식 5,771

-농구대 유지관리 4,000,000원*1식 4,000

.기타 공원시설물 유지비 15,000

- 환경관리실 97 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-공원시설물 8개소 유지관리 15,000,000원*1식 15,000

ㅇ천호동공원 및 4개분소 107,032

.청사 및 시설물 관리 16,100

-청사유지관리 1,000,000원*2개소 2,000

-무인경비시스템 이용료 166,100원*12월 1,994

-상,하수시설 유지보수 900,000원*1식*5개소 4,500

-전기용품 구매 1,200,000원*1식*5개소 6,000

-환경개선 부담금 803,000원*2회 1,606

.공공요금 51,000

-전기료 617,000원*5개소*12월 37,020

-상,하수도료 1,165,000원*12월 13,980

.공원청결 유지 28,435

-정화조 수수료 1,600,000원*2회 3,200

-쓰레기 처리 수수료(봉투구입) 2,190원*7,868매 17,231

-청소용품 구매 667,000원*12월 8,004

.난방유지 9,000

-연료비(경유) 8,000,000원*1식 8,000

-보일러 유지관리 및 수선 1,000,000원*1식 1,000

.자연생태학 도서구입 497,000원 497

.사무용품 및 소모품구입 500,000원*4회 2,000

ㅇ광화문열린마당 유지관리 8,023

.관리동 및 시설물 관리 637

-화장실 유지보수 2,850원*48㎡ 137

-전기안전검사 및 용품구매 500,000원*1회 500

.공공요금 5,160

-전기료(화장실,가로등,수경시설) 280,000원*12월 3,360

-상.하수료 150,000원*12월 1,800

.공원청결유지 2,226

-정화조 수수료 12,074원*31㎡*2회 749

-쓰레기처리 수수료 1,830원*40매*12월 879

-연못심정펌프수리등녹지대관리 자재구입 299,000원*2회 598

ㅇ희망의 숲 및 평화의 공원 26,750

.동력예초기등 장비수리교체,유지비 2,250,000원*1식 2,250

.장비 임차비(급수차량) 2대*7일*7월*250,000원 24,500

국내여비(11-2234-121-202-01) 110,120

ㅇ기본업무추진여비 420,000원*216명 90,720

ㅇ 기타업무추진여비 19,400,000원 19,400

국외여비(11-2234-121-202-03) 10,000

- 환경관리실 98 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ회의참석,자료수집등 공무국외출장여비 10,000,000원 10,000

기관운영업무추진비(11-2234-121-203-01) 23,300

ㅇ 3급 7,200,000원*1명 7,200

ㅇ 4급 3,220,000원*5명 16,100

정원가산업무추진비(11-2234-121-203-02) 6,025

ㅇ 정원가산금 (30,000원*100명)+(25,000원*121명)

6,025

시책추진업무추진비(11-2234-121-203-03) 37,000

ㅇ 공원관리및 양묘사업 업무추진 8,000,000원 8,000

ㅇ 계절별 향토꽃 전시회 1,000,000원 1,000

ㅇ 국화 전시회 1,000,000원 1,000

ㅇ 무궁화 전시회 1,000,000원 1,000

ㅇ 각종회의 및 간담회 1,500,000원 1,500

ㅇ 남산공원 운영 1,500,000원 1,500

ㅇ 여의도공원 운영 1,000,000원 1,000

ㅇ 기타 공원 운영 3,000,000원 3,000

ㅇ 공원 개발 및 조성사업 추진 2,000,000원 2,000

ㅇ 계절 생태학교 운영(봄,여름,가을) 5,000,000원 5,000

ㅇ 밀레니엄공원조성업무추진 등 12,000,000원 12,000

기타업무추진비(11-2234-121-203-04) 444,480

ㅇ직책급업무추진비 46,200

.3급 기관장 585,000원*1명*12월 7,020

.4급 기관장 360,000원*2명*12월 8,640

.4급(부장) 315,000원*3명*12월 11,340

.5급 기관장 150,000원*2명*12월 3,600

.5급(과장, 담당관) 100,000원*10명*12월 12,000

.6급 기관장(용산,독립,시민의 숲) 100,000원*3명*12월 3,600

ㅇ 직급보조비 289,200

. 3급 400,000원*1명*12월 4,800

. 4급 300,000원*5명*12월 18,000

. 5급 200,000원*12명*12월 28,800

. 6급,6등급 130,000원*26명*12월 40,560

. 7급,7등급 120,000원*31명*12월 44,640

. 8~9급,8-9등급 90,000원*97명*12월 104,760

. 청원경찰 90,000원*5명*12월 5,400

. 10등급 80,000원*44명*12월 42,240

ㅇ부서운영업무추진비(정원 20인이상 부서) 200,000원*15개부서*12월 36,000

ㅇ대민활동비 30,000원*203명*12월 73,080

- 환경관리실 99 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

재료비(11-2234-121-206-01) 556,315

ㅇ전담녹지대 관리 6,964

.살충제, 비료 등 녹지관리재료 1,999,000원*1식 1,999

.수목 및 꽃묘구입(원추리 등 15종) 2,500원*1,430본 3,575

.작업도구 구입(삽 등 8종) 25,000원*30개 750

.월동용 볏짚 및 새끼 800원*800속 640

ㅇ광화문 시민열린마당 관리 600

.관리용품 구입(장갑, 청소용품) 200,000원*3회 600

ㅇ 희망의숲 및 평화의공원 관리 4,356

.관리용품 구입(삽, 장갑) 10,000원*100개 1,000

.보식용 수목구입 10,000원*300주 3,000

.농약,비료 등 녹지관리 재료 356,000원*1식 356

ㅇ남산공원관리 97,563

.식물원운영 8,453

-유지관리 재료비(비료 등 49종) 8,453,000원*1식 8,453

.소동물원관리 40,000

-관리자재구입 3,000,000원*1식 3,000

-사료구입 37,000,000원*1식 37,000

.공원녹지 및 임야관리 49,110

-비료 및 농약구입 8,000원*700포 5,600

-월동용자재 2,500,000원*1식 2,500

-녹지, 임야 유지관리자재 10,000,000원*1식 10,000

-수방 및 설해대책장비(염화칼슘등) 10,000,000원*1식 10,000

-향토작물 및 꽃묘구입 1,100원*19,100본 21,010

ㅇ보라매공원관리 50,719

.공원조경시설 및 동물사관리 50,719

-동물사료(사슴 등 13종 59수) 1,500,000원*12월 18,000

-비료 및 농약구입 3,719,000원*1식 3,719

-월동용자재 5,000,000원*1식 5,000

-녹지,임야 유지관리자재(농기구 등) 2,000,000원*1식 2,000

-수방 및 설해대책 재료비(염화칼슘 등) 2,000,000원*1식 2,000

-향토작물 및 꽃묘구입 1,000원*20,000본 20,000

ㅇ용산공원관리 3,705

.공원조경시설물관리 3,705

-꽃묘,보식수목,살충제,비료 등 재료비 1,000,000원*1식 1,000

-월동용 자재 705,000원*1식 705

-녹지, 임야유지관리자재(농기구 등) 1,000,000원*1식 1,000

-동물사료 100,000원*10회 1,000

- 환경관리실 100 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ독립공원관리 3,477

.공원조경시설물 관리 3,477

-꽃묘, 비료 등 재료비 100,000원*10종*2회 2,000

-농기구 등 구입비 21,000원*10종*2회 420

-월동용 자재 457,000원*1식 457

-수방 및 설해대책 재료비 300,000원*1식*2회 600

ㅇ시민의숲관리 6,007

.공원조경시설물관리 6,007

-꽃묘,보식수목,살충제,비료 등 재료비 4,430,000원*1식 4,430

-녹지,임야 유지관리자재(농기구 등) 1,577,000원*1식 1,577

ㅇ양묘장 관리 289,065

.수목양묘장 41,434

-농기구, 월동자재 등 관리자재 41,434,000원*1식 41,434

.잔디양묘장(가양) 21,365

-농기구, 월동자재 등 관리자재 1,000,000원*2회 2,000

-비료, 살충제 등 잔디생산 재료비 255원*63,000㎡ 16,065

-잔디종자구입 33,000원*100㎏ 3,300

.꽃양묘장(덕은) 115,966

-비료, 화분, 운반상자 등 양묘재료구입 58원*1,050,000본 60,900

-프러그묘, 종자 등 종묘구입 60원*917766본 55,066

.양묘사업 기타운영비 110,300

-비료구입 3,000원*6,500포*3회 58,500

-향토수종 묘목구입 175원*200,000본 35,000

-농약구입 4,800원*3,500개 16,800

ㅇ여의도공원 53,344

.비료 및 농약 구입 13,000,000원*1식 13,000

.월동용 자재 16,344,000원*1식 16,344

.녹지대 유지관리 자재(농기구등) 4,000,000원*1식 4,000

.수방 및 설해대책 장비(염화칼슘등) 2,000,000원*1식 2,000

.향토작물 및 꽃묘구입 1,000원*12,000본 12,000

.수질정화약품비 1,000,000원*6회 6,000

ㅇ천호동공원 40,515

.공원조경시설 및 녹지대관리 40,515

-조경 편의시설 유지 2,000,000원*5개소 10,000

-연못,심정호 유지비 500,000원*4개소 2,000

-동력예초기 등 장비수리 및 유지 1004,000원*1식 1,004

-비료 및 농약 구입 3,000,000원*2식 6,000

-월동용 자재 1,000,000원*5개소 5,000

- 환경관리실 101 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

-녹지,임야 유지관리 자재(농기구등) 3,000,000원*3회 9,000

-향토작물 및 꽃묘 구입 1,000원*7,511본 7,511

일시사역인부임(11-2234-121-206-02) 1,929,648

ㅇ전담녹지대관리인부임 37,483원*1,043명 39,095

ㅇ광화문시민열린마당 관리인부임 37,483원*243명 9,109

ㅇ난지도희망의숲 관리인부임 37,483원*1,629명 61,060

ㅇ남산공원관리 300,129

.식물원운영 21,704

-보일러관리 인부임 37,483원*249명 9,334

-식물원관리 인부임 37,483원*330명 12,370

.공원청결유지관리인부임 37,483원*3,100명 116,198

.소동물원관리인부임 37,483원*248명 9,296

.야외식물원,필동공원및녹지,임야관리인부임

37,483원*3,815명 142,998

.반딧불이 서식지관리 37,483원*265명 9,933

ㅇ보라매공원관리 204,334

.보일러유지관리인부임 56,540원*160명 9,047

.수목, 잔디, 꽃묘관리 인부임 37,483원*5,210명 195,287

ㅇ용산공원관리인부임 37,483원*1,170명 43,856

ㅇ독립공원관리인부임 37,483원*1,563명 58,586

ㅇ시민의숲관리인부임 37,483원*1,563명 58,586

ㅇ양묘장관리인부임 758,547

.수목생산관리인부임(사릉) 37,483원*4,150명 155,555

.수목생산관리인부임(송릉) 37,483원*1,990명 74,592

.수목생산관리인부임(연평) 37,483원*2,573명 96,444

.수목생산관리인부임(갈매) 37,483원*1,915명 71,780

.수목생산관리인부임(내곡) 37,483원*1,659명 62,185

.잔디생산관리인부임(가양) 37,483원*2,987명 111,962

.꽃묘생산관리인부임(덕은) 37,483원*4,963명 186,029

ㅇ 여의도산하공원인부임 37,483원*6,732명 252,336

ㅇ천호동공원관리 인부임 37,483원*3,842명 144,010

공익근무요원보상금(11-2234-121-301-08) 295,157

ㅇ 봉급(상여금포함) 20,650원*176명*12월 43,613

ㅇ 공익근무요원 251,544

. 중식비 75,000원*176명*12월 158,400

. 교통비 30,000원*176명*12월 63,360

. 피복비 408,000원*73명 29,784

행사실비보상금(11-2234-121-301-09) 7,800

- 환경관리실 102 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ 민간에대한보상 7,800

. 어린이날 행사 7,800

-질서계도 봉사요원 급식비 5,000원*1,500명 7,500

-미아급식비 1,000원*300명 300

일반운영비(29-1111-121-201-01) 165,563

ㅇ한강수질개선 43,200

. 오염방재물품구매 15,700

- 오일휀스 25,000원*500m 12,500

- 흡착포 110,000원*20박스 2,200

- 녹조예방 황토구매 1,000원/1톤*1,000톤 1,000

. 폐기물처리비 12,500

- 일반수상쓰레기 17,000원*100톤 1,700

- 특정폐기물 180,000원*60톤 10,800

. 수생식물식재시설유지보수비 15,000,000원*1식 15,000

ㅇ한강감시 및 수상청소 79,964

. 선박유지보수비 15,000,000원*1식 15,000

. 차량유지비(2대) 10,720

- 경유 700원*20리터*2대*20일*12월 6,720

- 보험료,유지비,자동차세 등 2,000,000원*2대 4,000

. 선박 유류비 46,816

- 순찰선 0.112리터*265*250일*4시간*1대*1,300원

38,584

- 보조선 0.112리터*65*250일*2시간*1대*1,300원

4,732

- 청소선 0.125리터*80*250일*2시간*1대*700원

3,500

. 이륜차유지비 4,296

- 휘발유 1,300원*1.5리터*3대*365일 2,136

- 엔진오일 5,000원*4회*3대 60

- 수리비 50,000원*3대*12월 1,800

- 보험료 100,000원*3대 300

. 수상청소 관리용품 구입 3,132

- 개인용 소모품 30,000원*6명*4회 720

- 부유물 뜰채 15,000원*50개 750

- 수하차관리 10,000원*8대*4회 320

- 청소용구 등 소모품 1,160,000원*1식 1,160

- 비상구급약품 182,000원*1식 182

ㅇ공통기본경비 7,867

. 기본사무용품 10,000원*3명+3,000원*20명 90

- 환경관리실 103 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

. 기본사무종이류 30,000원*3명 90

. 소규모수선비 5,000원*23명 115

. 행정장비수리비 250,000원*4대 1,000

. 신문구독료 9,000원*3부*12월 324

. 전화요금 50,000원*3회선*12월 1,800

. 을지훈련급식비 5,000원*2식*6일*1/3*23명 460

. 우편요금 18,000원*11명 198

. 당직실침구세탁 350,000원*1명 350

. 현수막,인쇄물등 2,000,000원*1식 2,000

. 기본급량비 240,000원*6명 1,440

ㅇ상수원관리사무소운영 24,010

. 상수도요금 500,000원*12월 6,000

. 구내식당용품 500,000원*1식 500

. 연료비 700원*15리터*150일*6대 9,450

. 건물유지비 500,000원*1식 500

. 전기요금 600,000원*12월 7,200

. ISDN사용료 30,000원*12월 360

ㅇ청원경찰운영 10,522

. 초소방충약 30,000원*4개소 120

. 청원경찰장구 장식 20,000원*5식 100

. 순찰용후레쉬 10,000원*4개 40

. 청원경찰 정신교육 200,000원*1회 200

. 피복비 255,000원*17명 4,335

. 이륜차유지비(4대) 5,727

- 휘발유 1,300원*1.5리터*4대*365일 2,847

- 엔진오일 5,000원*4회*4대 80

- 수리비 50,000원*4대*12월 2,400

- 보험료 100,000*4대 400

국내여비(29-1111-121-202-01) 7,320

ㅇ국내여비 7,320

. 기본업무추진여비 420,000원*6명 2,520

.기타업무추진여비 4,800,000원 4,800

기타업무추진비(29-1111-121-203-04) 28,080

ㅇ기타업무추진비 28,080

. 부서운영업무추진비 300,000원*12월 3,600

. 청경직급보조비 90,000원*17명*12월 18,360

. 청경대민활동비 30,000원*17명*12월 6,120

공익근무요원보상금(29-1111-121-301-08) 18,483

- 환경관리실 104 / 105

전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)

ㅇ 공익근무요원보상금 18,483

. 봉급 20,650원*10명*12월 2,478

. 중식비 3,000원*10명*25일*12월 9,000

. 교통비 1,200원*10명*25일*12월 3,600

. 피복비 408,000원*5명 2,040

. 재해보상금 1,365

- 사망보상금 23,780,100원*10명*0.5% 1,190

- 장애보상금 5,284,460원*10명*0.33% 175

9903 반환금및기타 1,588,611 249,902 -1,338,709

국고보조금반환금(11-2231-422-802-01) 210,898

ㅇ 국고보조금반환금 210,897,300원 210,898

국고보조금반환금(11-2232-422-802-01) 39,004

ㅇ국고보조금 반환금 39,004,000원 39,004

9912 특별회계전출금 11,300,000 13,430,000 2,130,000

공기업경상전출금(11-2228-421-309-01) 3,430,000

ㅇ상수도 차입금 이자보전 3,430,000,000원 3,430,000

기타회계전출금(11-2228-421-701-01) 10,000,000

ㅇ하수도사업특별회계 전출금 10,000,000,000원 10,000,000

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