eek-01 entegre el kitabÄ± - aşhan yemek...ed 'z >

ENTEGRE EL KİTABI

Doküman No Sayfa No Revizyon No/Tar. Yayın Tarihi

: EEK : 1 / 15 : 0 : 23.11.2017

HAZIRLAYAN Gıda Güvenliği Ekip Lideri

ONAYLAYAN Genel Müdür

EL KİTABI Bu El Kitabından hiçbir bölüm Genel Müdür’ün onayı dışında iptal edilemez, değiştirilemez ve çoğaltılamaz, yönetimin onayı olmadan 3. şahıslara verilemez. Bu El Kitabını kullanan birim ve bölümler bu hususun sağlanmasından sorumludur.

REVİZYON TABLOSU: REV. NO. REVİZYON GEREKÇESİ TARİH

ENTEGRE EL KİTABI


: EEK : 2 / 15 : 0 : 23.11.2017



İÇİNDEKİLER Bölüm

No Başlık KONU Sayfa

1.0 Giriş 2 1.1 Kuruluş Tarihçesi Ve Profili 2 1.2 Proses Yaklaşımı 2

2.0 Atıf Yapılan Standartlar 4 3.0 Tanımlar 4

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 4.0 Kuruluşun Bağlamı Kuruluşun Bağlamı 4

4.1 Kuruluş ve Bağlamının Anlaşılması Kuruluş ve Bağlamının Anlaşılması 4 4.2 İlgili Taraflarınn İhtiyaç ve Beklentierinin

Anlaşılması İlgili Taraflarınn İhtiyaç ve Beklentierinin Anlaşılması

4

4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

8

4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri Çevre Yönetim Sistemi 8 5.0 Liderlik Liderlik 8

5.1 Liderlik ve Taahhüt Liderlik ve Taahhüt 8 5.2 Politika Çevre Politikası 9 5.3 Kurumsal Görev Yetki ve Sorumluluklar Kurumsal Görev Yetki ve Sorumluluklar 10

6.0 Planlama Planlama 11 6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri 12 6.2 Kalite Amaçları ve Bunlara Erişmek İçin Planlar Çevre Amaçları ve Bunlara Ulaşmak İçin

Planlama 12

6.3 Değişikliklerin Planlanması - 13 7.0 Destek Destek 13

7.1 Kaynaklar Kaynaklar 13 7.2 Yeterlilik Yeterlilik 14 7.3 Farkındalık Farkındalık 14 7.4 İletişim İletişim 14 7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi Dokümante Edilmiş Bilgi 15

8.0 Operasyon Operasyon 16 8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol Operasyonel Planlama ve Kontrol 16 8.2 Ürün ve Hizmetler İçin Şartlar Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale 17 8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarım ve Geliştirilmesi - 17 8.4 Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün ve

Hizmetlerin Kontrolü - 17

8.5 Üretim ve Hizmetin Sunumu - 17 8.6. Ürün ve Hizmet Sunumu - 18 8.7. Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü -

9.0 Performans Değerlendirme Performans Değerlendirme 19 9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme 19 9.2 İç Tekik İç Tekik 19 9.3 Yönetim Gözden Geçirme Yönetim Gözden Geçirme

10.0 İyileştirme İyileştirme 10.1 Genel Genel 10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet 10.3 Sürekli İyileştirme Sürekli İyileştirme

ENTEGRE EL KİTABI


: EEK : 3 / 15 : 0 : 23.11.2017



1.0 GİRİŞ Bu El Kitabı firmanın Kalite Çevre ve İSG Entegre Yönetim Sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar. Kuruluşumuzun Entegre Yönetim Sistemi, ilgili tarafların ihtiyaçlarından, amaç, politika ve hedeflerinden, sunmuş olduğu hizmetlerinden, iş kapsamından, proses ve deneyimlerinden etkilenerek tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

1.1. KURULUŞ PROFİLİ

AŞHAN YEMEK GIDA VE TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÜRETİM KONUSU: Yerinde toplu yemek üretimi, sunumu ve dağıtımı. MERKEZ ADRES : BAHÇEŞEHİR 2 KISIM MAH. LOCA B BLOK 53 K/5 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 1.2. PROSES YAKLAŞIMI Kuruluşun Bağlamı (4) Müşteri Memnuniyeti Müşteri Şartları

Ürün ve Hizmetler İlgili Tarafların İhtiyaç Ve Beklentileri (4)

Şekil: 01 KURULUŞ Süreç Döngüsü 2.0 ATIF YAPILAN STANDARTLAR

Kuruluşumuz’ ın Entegre Yönetim Sisteminin oluşturulmasında ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 OHSAS(TS 18001) standardı referans alınmıştır. Kuruluşumuz; Çalışma bakanlığı, tarım ve hayvancılık Bakanlığı, SSK mevzuatına tabidir ve bununla ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmaktadır.

3.0 TANIMLAR

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (4)

Performans Değerlendirme

(9)

İyileştirme (10)

Destek (7) Operasyon (8)

Planlama (6) Liderlik (5)

ENTEGRE EL KİTABI


: EEK : 4 / 15 : 0 : 23.11.2017



4.0 KURULUŞUN BAĞLAMI 4.1 KURULUŞUN BAĞLAMININ ANLAŞILMASI Kuruluş, kalite, çevre ve isg yönetim sisteminin istenen sonuçlara ulaşabilmesini sağlamak için iç ve dış hususlarını tanımlamıştır. İç ve dış hususlar yıllık YGG toplantısında gözden geçirilmektedir.

İç Hususlar: Edinilmiş Bilgi: Firmamızın gerçekleştirdiği üretimlerden elde edilen tecrübe, üretim

gerçekleştirilirken tutulan kayıtlar ve raporlardan alınan gerçek verilerden elde edilen sonuçlar Kurum Kültürü: Çalışan personellerin firmaya bağlılığının yüksek olmasından kaynaklı düşük

personel sirkülasyonu, tecrübeli personelin uzun süre kalıcı oluşu. Değerler: Eğitim faaliyetleri, çalışanların İSG kültürünü özümsemiş olması. Performans: Doğru planlama ve bütçeleme ile taahhüt altındaki imalatların istenen kalite ve

zamanında tamamlanması. Bilgi Sistemi: Tutulan kayıtlarla ile üretim takibi yapılabilmektedir. Tesis: Kuruluş yönetim faaliyetlerini Başakşehirde bulunan ofisinden yemek üretim ve sunum

faaliyetlerini müşteri projelerinde yürütmektedir. Hedefler/Stratejiler: Kalite Sistem Politikasına uygunluk, ürün şartlarına uygunluk, İşveren şartlarına

uygunluk, işletme içi kurallara uygunluk sağlamak amacıyla ulaşılması gereken hedefler belirlenmiştir.

Makine / Ekipman: Faaliyet gereği ihtiyaç duyulan makine ekipman verimli ve uygun şekilde kullanılmaktadır.

Dış Hususlar :

Yasal Mevzuat: Kuruluş tabi olduğu yasal şartları belirlemiş, dış kaynaklı dokümanlar listesi ile tanımlamıştır.

Müşteri: sözleşme şartlarına bağlı olarak ürün/ hizmet sunmakla yükümlü olduğumuz kuruluşlar. Mal ve hizmet tedarikçileri: ürün ve hizmetin gerçekleştirilebilmesi için, gerekli hammadde,

ambalaj, makine ekipman, hizmet sağlayan üçüncü taraflar. Rekabet: Sektörde, Müşteri tarafından belirlenen yeterlilik şartlarına uyan firma çokluğuna bağlı

oluşan düşük fiyat politikası ve karlılık.

4.2. İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMASI Firma ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir. Kurum, paydaşların beklentilerini ve ihtiyaçlarını analiz edip takip etmektedir. İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri yıllık YGG toplantısında gözden geçirilmektedir.

İlgili Taraf Kuruluşun uygunluk

Yükümlülüğü İlişki Kurma

Sıklığı İletişim Yöntemi

Yönetim

Verimlilik artışı ve Karlılık, Pazar payında ve marka

değerinde yükselme, ürün çeşitliliğinin artması

Sürekli Değerlendirme Toplantıları ve Raporlar

Çalışanlar

İyi çalışma ortamı ve koşulları, iş güvenliği, terfi,

takdir edilme, ödüllendirilme

Sürekli Sözlü ve Yazılı,

Eğitimler, Duyurular, Toplantılar

ENTEGRE EL KİTABI


: EEK : 5 / 15 : 0 : 23.11.2017



Müşteri / İşveren Zamanında teslimat, uygun fiyat, kalite

İş Boyunca, gerektiğinde

Alınan projelere bağlı ve yazılı olarak,

Toplantılar, Denetimler

Dış Sağlayıcılar

İşe başlayabilmek satın alma şartları, ürün-hizmet özellikleri teknik destek,

zamanında ödeme, gerektiğinde güncellenen

sevkiyat veya iş planı

İş Boyunca, gerektiğinde

Satın alma siparişlerine bağlı ve yazılı olarak,

Denetimler, Toplantılar, Duyurular, Eğitimler

Kamu Kuruluşları (tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı,

Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı), Sivil Toplum Kuruluşları ve Toplum,

Rakipler

Yasal mevzuatlara uyum, ekolojik dengenin

korunması, etik davranış ve sosyal sorumluluk sahibi

olma

Sürekli Sözlü ve Yazılı

Denetimler, Toplantılar, Duyurular

4.3. YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMININ BELİRLENMESİ

Kuruluşun kapsamı Yerinde toplu yemek üretimi, sunumu ve dağıtımı. Kuruluşun faaliyetleri için tanımladığı bütün prosesler ve faaliyetler Entegre Yönetim Sisteminin kapsamındadır.

Uygulanabilir olmayan standart maddesi aşağıda belirtilmiştir.

8.3 Ürün Hizmetlerin Tasarım Ve Geliştirilmesi 4.4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ PROSESLERİ VE ETKİLEŞİMLERİ

Firmada, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarının öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş ve dokümante edilmiş olup, sistem kesintisiz ve etkin olarak uygulanmakta, sürekli iyileştirilmektedir. Firmada, kalite, çevre, isg yönetim sisteminin fonksiyon ve prosesleri, işleyişleri, sıraları, birbirleri ile etkileşimleri belirlenmiştir. Fonksiyon ve proseslerin çalıştırılması ve izlenmesinin desteklenmesi için gerekli kaynaklar (Bkz. Bölüm 7.1) ve dokümantasyon yapısı ile bilgi akışı (Bkz. Bölüm 7.5.2) sağlanmaktadır. Bu kapsamda proseslerin iş akışları tarif edilmiş, işleyiş ve kontrolüne ilişkin şema, plan, form vb. kaynaklar oluşturulmuştur. Kalite yönetim sistemi prosesleri, performansları açısından izlenmekte, ölçümlenmekte, analiz edilmekte ve planlanmış sonuçlara ulaşmak, sürekli iyileştirme sağlamak için tanımlanmış faaliyetler uygulanmakta, prosesler referans standardın şartlarına uygun olarak yönetilmektedir. (Bkz. Bölüm 9.1)

Firma ana proseslerini aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. - Pazarlama satış - Üretim - Proses izleme ve kalite kontrol - Servis/ Sevkiyat - Satınalma/ Dış sağlayıcı Değerlendirme - Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü - Eğitim ve Yetkinlik

Ref: EEK-EK-1 (Proses Etkileşim Şeması) Firmada dış kaynaklı prosesler bulunmamaktadır.

ENTEGRE EL KİTABI


: EEK : 6 / 15 : 0 : 23.11.2017



5.0 LİDERLİK 5.1. LİDERLİK VE TAAHHÜD

5.1.1 GENEL Kuruluş yönetimi Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirileceğini taahhüt eder:

- Yönetim sistemi etkinliği için hesap verilebilirliği sağlamak - Politika ve amaçların belirlenmesini sağlamak - Proses yaklaşımı ve risk bazlı düşünme anlayışının kuruluşta benimsenmesini sağlamak - Yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak - Personeli teşvik etmek - İyileştirmeyi teşvik etmek - Liderliği teşvik etmek (diğer yönetim kademeleri için) - Yönetim sistemi gerekliliklerine uyumun önemini iletmek - Yönetim sistemi sonuçlarının hedeflenenlerle uyumunu sağlamak - Kuruluşun proseslerine yönetim sistemi gerekliliklerini entegre etmek

5.1.2 Müşteri Odaklılık

Kuruluş müşteri şartlarını siparişler ve müşteri talepleri ile belirler, anlaşılmış olduğunu gözden geçirir ve gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetleri planlar. Riskler ve fırsatların belirlenmesinde müşteri memnuniyetini dikkate alır. Müşteri memnuniyet ve memnuniyetsizliğini izler. Yılda en az bir kez Müşteri Memnuniyet Anketi ile memnuniyet düzeyi ölçülür. Şikâyetler Müşteri Şikâyetleri Değerlendirme formu ile kayıt altına alınarak değerlendirilir.

5.2. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Yönetim sistemi hedeflerinin gerçekleştirilmesini destekleyen, gerekli taahhütleri içeren şekilde oluşturulmuştur. Kuruluş politikası dokümante edilmiştir. Genel Müdür tarafından onaylanmış, ilan panolarında yayınlanmıştır. Ref: EEK-EK-02

5.3. KURUMSAL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Kuruluş, yönetim sistemi şartlarının gerçekleştirilmesi, üst yönetime raporlanması, müşteri odaklılığın teşvik edilmesi, proses sonuçları, yönetim sisteminde değişikliklerin yönetimi ve bütünlüğün korunması ile ilgili yetki ve sorumlulukları belirlemiş, görev tanımlarını oluşturmuştur. Organizasyon Şeması ve görev tanımları merkez ve proje bazlı hazırlanmıştır. Ref. : Organizasyon Şeması – Görev Tanımları

ENTEGRE EL KİTABI


: EEK : 7 / 15 : 0 : 23.11.2017



6.0 PLANLAMA 6.1. RİSK VE FIRSATLARI BELİRLEME FAALİYETLERİ

6.1.1. Genel Kuruluş üst yönetimi, yönetim sisteminin amaçlanan çıktılara ulaşabilmesi, istenen etkilerin arttırılması, istenmeyen etkilerin önlenmesi veya azaltılması, iyileştirmenin sağlanması amacıyla risk ve fırsatları belirlemiştir. Risk analizi SWOT Analizi vb. yöntemler kullanılarak yapılır. Riskler ve fırsatlara bağlı olarak proses bazında amaçlar ve hedefler belirlenmiş, bu amaç ve hedeflere ulaşabilmek için yapılacak faaliyetler aksiyon planları ile tanımlanmıştır. Ref. : Risk ve Fırsatlar Talimatı Risk ve Fırsatları Değerlendirme Raporu

6.1.2. Çevre Boyutları (ISO 14001) Yaşam Döngüsü Yaklaşımı doğrultusunda, mümkün olduğunda dış sağlayıcı ve müşterileri de kapsayacak şekilde Çevre Boyutları ve etkileri belirlenmiştir. Önemli çevre boyutlarının olumsuz etkileri ile olumlu etkileri risk ve fırsat belirlemede dikkate alınmıştır. Ref. : Çevre ve İSG Boyutları Prosedürü Çevre ve İsg Risk Analiz ve önlemleri listesi

6.1.3 Uygunluk Yükümlülükleri (ISO 14001) Kuruluş uygunluk yükümlülüklerini belirlemiştir. Yasal şartlar Dış Kaynaklı Doküman Listesi ile ilgili tarafların şartları sözleşmeler ile kuruluşun kendi belirlediği şartlar ise oluşturulan talimatlar ve planlar ile tanımlanmıştır. Ref. : Yasal Şartlar Talimatı Dış Kaynaklı Doküman Listesi

6.2. AMAÇLAR VE BUNLARA ERİŞMEK İÇİN PLANLAMA

Yılbaşlarında, ihtiyaç duyulan tüm prosesler ve fonksiyonlar için, risk analizinin sonucu olarak, ölçülebilir nitelikte hedefler belirlenir. Belirtilen izleme sıklığında izlenir. Sonuçlar değerlendirilerek gerekli faaliyetler belirlenir. Hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetler, kaynak ihtiyacı, sorumlular, termin, aksiyon planları ile tanımlanmaktadır. Ref. : Hedefler-Proses Performansı İzleme Ve Proses Tanımlama Formu Çevre ve İSG Faaliyet Planı

6.3. DEĞİŞİKLİKLERİN PLANLANMASI (ISO 9001)

Yasal şartların değişmesi, ürün veya hizmet çeşitliliğinin artması durumlarında yönetim sisteminde değişiklik ihtiyacı söz konusu olabilir. Değişiklik yapılmadan önce, sorumlular, değişikliğin potansiyel sonuçları, ihtiyaç duyulan kaynaklar, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün bozulmaması dikkate alınarak değerlendirilir. Değişiklik değerlendirmeleri ile ilgili kayıtlar toplantı tutanakları ile kayıt altına alınır.

ENTEGRE EL KİTABI


: EEK : 8 / 15 : 0 : 23.11.2017



7.0 DESTEK 7.1. KAYNAKLAR

7.1.1. Genel Kuruluş, entegre yönetim sisteminin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakları temin etmiştir. Bunlar kuruluşun iç kaynakları yani kullanılan makineler, çalışan personel, çalışma ortamı, yazılım, donanım, ölçüm ekipmanları ve mali kaynaklardır. 7.1.2. Kişiler Yönetim sisteminin etkin uygulanması ve proseslerin kontrolü için gerekli nitelik ve sayıda personel temin edilmiştir. Organizasyon şemasında tanımlanmıştır. Ayrıca kişilerin görev yetki ve sorumlulukları belirlenerek personele duyurulmuştur. 7.1.3. Alt yapı Kuruluş ihtiyaç duyulan alt yapıyı belirlemiş ve sağlamıştır. Makine ekipmanın talimatlarında belirtilen periyodik bakımları yapılarak sürekliliği sağlanmaktadır. Yapılan periyodik ve arızi bakımlar kayıt altına alınmaktadır. Ref. : Makine Kullanım ve Bakım Talimatı - Yıllık Bakım Planı 7.1.4. Çevre Proseslerin gerçekleştirilmesi ve müşteri şartlarını karşılayan ürün hizmeti sağlamak için, uygun çalışma ortamı şartları sağlanmış. Isıtma-soğutma, havalandırma, aydınlatma koşulları iyileştirilmiştir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği gereği bu koşullar periyodik olarak ölçülmekte ve gerekli düzenlemeler İş Güvenliği uzmanı kontrolünde yapılmaktadır. Sosyal ve psikolojik koşullar ile ilgili olarak üst yönetim ve diğer tüm personel kuruluş çatısı altında aynı sosyal imkânlara sahiptir. Ref. : Kaynak Yönetimi Prosedürü Ön Gereksinim Programı Listesi 7.1.5. Kaynakların İzlenmesi ve Ölçümü Kaynakların yeterliliği, uygunluğu, sürdürülebilirliği ölçülerek değerlendirilir. Kalibrasyona tabi kullanılan ölçü aletleri kalibrasyon planı ile belirtilmiştir. Belirlenen periyotlarda kalibrasyonları akredite laboratuvarlarda yaptırılmakta sertifikaları muhafaza edilmektedir. Doğrulama faaliyeti bulunmamaktadır. Kalibrasyon sonuçlarının uygun olmaması durumunda, yapılan ölçümler uygun cihazlar ile geriye dönük olarak tekrarlanır. Ref. : Kalibrasyon Talimatı Kalibrasyon Planı 7.1.6. Kurumsal Bilgi Sektörle ilgili katıldığımız fuarlardan edinilen bilgiler, üretimle ilgili sektör üreticilerinin tanıtım faaliyetlerinden edinilen bilgiler, hammadde sektörü ile ilgili edinilen bilgi ve tecrübe, sektörle ilgili teknolojik gelişmelerin takibi için alınan eğitimlerde ait edinilen bilgiler, kurumsal bilgi olarak değerlendirilir.

ENTEGRE EL KİTABI


: EEK : 9 / 15 : 0 : 23.11.2017



Kurum süreçlerinin işletimi ve ürünlerinin uygunluğa erişmesi için ihtiyaç duyulan bilginin sürdürülebilirliğini temin etmiştir. Bu kapsamda kuruma özel kazanılan bilgi, kullanılan yedekleme sistemi yardımıyla yedeklenmekte ve yetkilendirilmiş personel tarafından bu bilgilere erişilebilmektedir. Müşteri ve üçüncü tarafı ilgilendiren bilgiler internet sitesinde yayınlanmaktadır.

7.2. YETERLİLİK Proseslerin gerçekleştirilmesinde etkin rol oynayan personel için yeterlilikler görev tanımları ile belirtilmiştir. İşe başlayan personelin iş başvurusu kayıtları, beyan ettiği eğitim ve tecrübe kayıtları personel dosyasında muhafaza edilir. Oryantasyon eğitimine tabi tutulur. Gerektiği durumlarda personelin ihtiyaç duyduğu eğitimler için eğitim planlaması yapılır. İç ve dış kaynaklı olarak eğitimler gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen eğitimler eğitim katılım formları ile kayıt altına alınır. Ref. : Kaynak Yönetimi Prosedürü Eğitim Planı

7.3. FARKINDALIK Personele politika, amaç ve hedefler, yönetim sisteminin etkinliğine katkıları, yönetim sistemine uymayan durumlara yetkileri ölçüsünde müdahil olmaları konusunda eğitim verilir. Görev tanımlarında yönetim sistemi içindeki fonksiyonları belirtilir. Oryantasyon eğitimleri de farkındalığı arttırmak için gerçekleştirilen uygulamalardandır. Ref. : Kaynak Yönetimi Prosedürü

7.4. İLETİŞİM Kuruluş yönetim sistemi ile ilgili İç ve dış iletişim faaliyetlerini planlamıştır. Ref. : İletişim Talimatı

7.5. DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ 7.5.1 Genel Kuruluşumuz, standardın gerektirdiği ve kalite yönetim sisteminin etkinliği için kendi ihtiyaç duyduğu dokümantasyon yapısını oluşturmuştur. 7.5.2 Oluşturma Ve Güncelleme Dokümanların formatı, hazırlığı, tanımlanması, gözden geçirilmesi, onaylanması, yayınlanması, revizyonu, muhafazası, erişimi ve yürürlükten kaldırılması yöntemleri tanımlanmıştır. Dış kaynaklı dokümanlar Dış Kaynaklı Doküman Listesi ile belirtilmiştir. Ref. : Doküman ve Veri Kontrol Kontrolü Prosedürü Dış Kaynaklı Doküman Kayıt Listesi 7.5.3 Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü Kalite yönetim sisteminin şartlara uygunluğunun ve etkinliğinin kanıtı olarak kayıtlar oluşturulmakta ve (dış kaynaklı kayıtlarda dahil olmak üzere) muhafaza edilmektedir. Ref. : Doküman ve Veri Kontrol Kontrolü Prosedürü

ENTEGRE EL KİTABI


: EEK : 10 / 15 : 0 : 23.11.2017



8.0 OPERASYON

8.1. OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL Kuruluş, ürün hizmet sağlamak için ihtiyaç duyulan prosesleri oluşturmuştur. Her bir proses için risk ve fırsatlar değerlendirilmiştir. Proseslerin Performans kriterleri, sorumluları, kaynak ihtiyaçları ve izleme periyotları belirlenmiştir. Prosesler için kontrol kriterleri ve yöntemleri kontrol talimatlarında açıklanmıştır. Ref: Girdi, Proses ve Son Ürün Kalite Kontrol Planları Ön Gereksinim Programları Planı HACCP Planları Opersayonel Ön Gereksinim Pr. Planı

8.1.1 Operasyonel Planlama Ve Kontrol (14001) Yaşam döngüsü yaklaşımı ile çevre yönetim prosesi kapsamında çevre şartlarının kontrolleri sağlanır. Dış sağlayıcılar ile çevre şartları eğitim yolu ile paylaşılmaktadır. Oluşan atıkların yönetimi tanımlanmıştır. Doğal kaynak tüketimi izlenmektedir. Ref: Çevre ve İSG Boyutları İzleme ve Ölçme Prosedürü

8.2. ÜRÜN HİZMETLER İÇİN ŞARTLAR (ISO 9001)

8.2.1. Müşteri İle İletişim (ISO 9001) Ürün, hizmet şartları sözlü ya da yazılı olarak iletilen müşteri talepleri ile belirleniyor. Müşteri şikâyet ve geri bildirimleri kayıt altına alınarak değerlendiriliyor. Müşteriye ait bilgi, doküman, uygun şekilde tanımlanarak muhafaza ediliyor. Mevsim değişiklikleri, bölgesel şartlar, savaş gibi acil durumlardaki şartlar müşteriler ile tekrar gözden geçirilecektir. Ref. : Müşteri İlişkileri Prosedürü Müşteri Şikâyetleri Değerlendirme Prosedürü

8.2.2. Ürün ve Hizmetler İçin Şartlar (ISO 9001) Firma sözleşme aşamasında;

- Teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlar da dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş olan şartlar,

- Müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya bilinen ve amaçlanan kullanım için gerekli olan şartlar,

- Ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, - Kuruluş tarafından belirlenen ilave şartları, belirler.

Günlük olarak servise ve sevkiyata sunulacak ürünler müşterilere aylık mönüler ile aybaşında bildirilir. Ref. : Müşteri İle İlişkiler Prosedürü

ENTEGRE EL KİTABI


: EEK : 11 / 15 : 0 : 23.11.2017



8.2.3. Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Gözden Geçirilmesi (ISO 9001) Teklif sunulmadan önce, müşterinin talep ettiği şartların yanında yasal şartlar ve kuruluşun gerekli olduğunu düşündüğü şartlar, teslimat ve teslimat sonrası şartlar, sipariş şartlarındaki değişikliler, bu şartların kuruluş tarafından gerçekleştirilebilirliği değerlendirilir.

8.2.4. Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Değişmesi (ISO 9001) Ürün - Hizmet şartlarının değişmesi durumunda sipariş güncellenerek tekrar müşteri onayı alınmaktadır. Mönülerde değişiklik yapılması durumunda her zaman için müşteri teyitleri alınır. Sipariş şartlarının değişmesine bağlı olarak özellikle Satış Sorumlusu, ilgili dokümantasyonun revize edilmesi yolu ile bilgilendirilir.

8.2. ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE (ISO 14001-OHSAS 18001)

Kuruluş acil durumlarda yapılması gereken faaliyetleri açıklamış, acil eylem planlarını oluşturmuştur. Acil durum planları hazırlanmıştır. Ref. : Acil Durumlara Hazır Olma Ve Müdahale Prosedürü Acil Eylem Planı

8.3. ÜRÜN HİZMETLERİN TASARIM VE GELİŞTİRİLMESİ (ISO 9001) Firmada tasarım faaliyeti olmadığı için kapsam dışıdır.

8.4. DIŞARIDAN TEDARİK EDİLEN PROSES, ÜRÜN VE HİZMETLERİN KONTROLÜ (ISO 9001) 8.4.1. Genel

Dışarıdan sağlanan proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü ile ilgili olarak Satın Alma Süreci oluşturulmuştur. Tedarikçi seçme ve değerlendirme yöntemi tanımlanmıştır. Ref. : Satınalma Prosedürü Onaylı Tedarikçi Listesi

8.4.2. Kontrolün Tipi ve Boyutu

Tedarikçilerden temin edilen ürün ve hizmetler kontrol talimatları doğrultusunda kontrol edilirler. Ref. : Giriş Kontrol Kalite Planı

8.4.3. Dış Tedarikçi İçin Bilgi Kuruluş, dış tedarikçinin ürün/hizmet şartları ile ilgili ihtiyaç duyduğu bilgiyi satın alma siparişlerinde tedarikçiye iletir.

8.5. ÜRÜN ve HİZMETİN SUNUMU (ISO 9001) 8.5.1. Üretim ve Hizmetin Sunumunun Kontrolü Ürün gerçekleştirme adımları, gerekleri prosesler ile tanımlanmıştır. Proses performans kriterleri ile ve ürün satış sırasında yapılması planlanan kontroller ile kabul kriterleri belirlenmiştir. Ref: Ürünün Gerçekleştirilmesi Prosedürü Gıda Güvenliği Prosedürü

ENTEGRE EL KİTABI


: EEK : 12 / 15 : 0 : 23.11.2017



8.5.2. Tanımlama ve İzlenebilirlik Kesilen fişlerden ve adisyonlardan sipariş, ürün ve masa takibi yapılabilir. Üretim için kullanılan hammadde ve malzemeler stoklardan düşülür. Üretilmiş olan ürünlerin tüketildikten sonraki izlenebilirliği bu şekilde sağlanır. Herhangi bir problem olduğunda yetkili laboratuvara gönderilerek sonuçlar takip edilir. Ref: Ürünün Gerçekleştirilmesi Prosedürü 8.5.3. Müşteri veya Dış Sağlayıcıya Ait Mülkiyet Yemek üretim ve sunum faaliyeti müşteri yerinde verilmektedir. Dolayısıyla müşteri alanları müşteri mülkiyeti kapsamında değerlendirilmektedir. Müşteri mülkiyeti konusunda çalışanlar bilgilendirilmiş ve çalışma alanlarına herhangi bir zarar gelmemesi için gereken tedbirler alınmıştır. Ancak herhangi bir zarar gelmesi durumunda müşteri derhal bilgilendirilir. 8.5.4. Muhafaza Ürünler satın almadan müşteriye teslime kadar zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. Müşteriye sağlanan tüm ürünler uygun şekilde taşınır, muhafaza edilir. Ref: Ürünlerin Korunması Prosedürü 8.5.5. Teslimat Sonrası Faaliyetler Firmada üretilen ürünler kullanım sürelerinde tüketilmelidir. Kullanım süresi dolmadan üründe herhangi bir bozulma olması durumunda ürünler geri çekme prosedürüne göre toplanmaktadır. Servis sonrası gelen şikayetler için servis personeli tarafından ürün derhal geri alınmakta ve geri çekme uygulanmaktadır. Ref.: Geri Çekme Prosedürü 8.5.6. Değişikliklerin Kontrolü Ürün gerçekleştirme aşamalarında meydana gelen değişiklikler, değişikliğe onay veren kişi/kişileri de içerek şekilde kayıt altına alınır.

8.6. ÜRÜN VE HİZMETLERİN SERBEST BIRAKILMASI (ISO 9001)

Üretilen ürünler proses ve son kontrole tabi tutulmaktadır. Kontrol sonrası dair sorun olmaması durumunda ürün serbet bırakılır. Ref: Proses Kontrol Kalite Planı Son Kontrol Kalite Planı

8.7. UYGUN OLMAYAN ÇIKTININ KONTROLÜ (ISO 9001)

Ürün hizmet gerçekleştirme için satın alınan malzemelerin kontrolleri esnasında uygunsuzluk tespit edilirse dış sağlayıcı firmaya iade edilmek üzere tanımlanır ve iade edilir. Prosesler sırasında ortaya çıkan uygunsuzluklar uygunsuzluk rapor formu ile kayıt altına alınarak düzeltici faaliyet başlatılır. Ref. : Uygun Olmaya Ürünün Kontrolü Prosedürü

ENTEGRE EL KİTABI


: EEK : 13 / 15 : 0 : 23.11.2017



9.0 PERFORMANS DEĞERLENDİRME 9.1. İZLEME, ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME 9.1.1. Genel

Süreçler için belirlenen performans kriterleri Kalite Hedefleri ve Proses Performans Takip Planı ile takip edilir. Müşteri memnuniyeti anketler ile ölçülür. Elde edilen bu veriler, müşteri geri bildirimleri, pazar payı verileri, müşteri görüşme sonuçları, risk ve fırsatların etkinlik değerlendirme sonuçları, Tedarikçi performansları yıllık olarak analiz edilir, Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında değerlendirilir. Ref.: Veri Analiz ve Proses İzleme Talimatı

9.1.1. Uygunluğun değerlendirilmesi (ISO 14001) Kuruluş izinler ve ruhsatlar da dahil olmak üzere belirlenmiş yasal şartlar uygunluğunu sürekli olarak izlemekte ve değişiklere göre faaliyetlerini kontrol etmektedir. Ref. : Çevre ve İSG Boyutları İzleme ve Ölçme Prosedürü

9.1.2 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi performansının ölçülerinden biri olarak müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığına yönelik müşteri memnuniyetini ve beklentilerini izlemekte ve ölçmektedir. Ref. : Müşteri şikayetleri değ. Prosedürü

9.1.3 Analiz Ve Değerlendirme

Firma hizmet şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için hizmetin aşamalarını izlemekte ve ölçmektedir. Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek, etkinliklerini sürekli iyileştirilmek amacıyla Müşteri memnuniyeti ölçüm sonuçları Sunulan ürüne ait uygunluk kayıtları Proseslerin ve hizmetin uygunluğu raporları Tedarikçi değerlendirme sonuçları ile ilişkili veriler toplanarak, planlanacak yöntemler doğrultusunda analiz edilmektedir. Ref.: Veri Analiz ve Proses İzleme Talimatı

9.2. İÇ TETKİK

Kuruluşta, yönetim sisteminin şartlarına ve standart şartlarına uygunluğunu belirlemek üzere tüm süreçler için yılda 1 kez iç tetkik yapılır. İç tetkikler ile ilgili aşağıda tanımlanan hususlar dikkate alınır:

- İç tetkik, yılın başında planlanır. Planda denetim kriteri, kapsamı, denetim tarihi, denetlenecek prosesler, denetçiler belirlenir.

- Tetkikçilerin denetledikleri bölümden bağımsız olmasına, denetim planlanırken dikkat edilmesi gerekir.

- İç tetkiklerde soru listeleri kullanılır.

ENTEGRE EL KİTABI


: EEK : 14 / 15 : 0 : 23.11.2017



- İç tetkik sonuçları iç tetkik raporu ile kayıt altına alınır. - Tetkiklerde ortaya çıkan uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyet başlatılmalıdır.

Ref. : İç Tetkik Prosedürü Yıllık Ic Tetkik Planı

9.3. YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ 9.3.1 Genel

Kuruluş üst yönetimi, kalite, çevre ve isg yönetim sisteminin amaca uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek üzere sistemi gözden geçirir. Gözden geçirme firma üst yönetiminin katılımının sağlandığı toplantılar ile yapılır.

9.3.2 Yönetimin Gözden Geçirme Girdileri

Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında görüşülen gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibi olup, toplantı tutanağı formatında yer almaktadır. Alınan kararlar toplantı tutanağına kaydedilir.

Önceki YGG toplantılarında alınan kararların durumu Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler İllgili tarafların uygunluk yükümlülükleri dahil ihtiyaç ve beklentileri Müşteri memnuniyeti ve ilgili tarafların geri bildirimleri Hedeflerine ulaşma derecesi Proses performansları ve ürün ve hizmetlerin uygunluğu Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler İzleme ve ölçme Sonuçları Tetkik sonuçları Dış sağlayıcı (tedarikçi) performansları Kaynak ihtiyacı Önemli çevre boyutları İş Güvenliği risk değerlendirmeleri Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilme durumu Sürekli iyileştirme için fırsatlar Riskler ve fırsatlar Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili değişiklik ihtiyacı

Ref. : Yönetim talimatı 9.3.2 Yönetimin Gözden Geçirme Çıktıları

Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları, aşağıdaki konularla ilgili karar ve faaliyetleri kapsamaktadır. a) İyileştirme için fırsatlar, b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili değişiklik ihtiyacı, c) İhtiyaç duyulan kaynaklar. Gözden geçirme toplantı kararları, Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından tutularak Genel Müdür onayı ile sorumlu düzeyde personele imza karşılığı Toplantı Formu ile yayımlanır. Toplantıda alınan kararların takibi ve gerekli olan konularda koordinasyon faaliyeti, Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır.

ENTEGRE EL KİTABI


: EEK : 15 / 15 : 0 : 23.11.2017



10.0 İYİLEŞTİRME 10.1 GENEL

Yönetim sisteminde istenmeyen etkileri düzeltmek, önlemek, azaltmak ve iyileştirme için fırsatlar belirlenmiştir. Bunlarla ilgili faaliyetler planlanmıştır.

10.2 UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET

Kuruluş yönetim sistemi içinde, uygunsuzlukların sebeplerinin tespiti ve ortadan kaldırılması için, benzer durumlar ve potansiyel uygunsuzlukların engellenmesi için, gözden geçirme ve analizlerin sonucu, riskler ve fırsatların güncellenmesi sonucu gerek duyulduğunda düzeltici faaliyet başlatılır. Merkezde düzeltici faaliyetlerin takibinden Yönetim Temsilcisi sorumludur, şantiyelerde ise Şantiye Şefi tarafından takip edilir. Düzeltici faaliyet bütün çalışanlar tarafından talep edilebilir. Açılan düzeltici faaliyetleri ve etkinliklerini takip etmek Yönetim Temsilcisinin görevidir. Ref. : Düzeltici Faaliyet ve İyileştirme Prosedürü

10.3 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Proses performansı sonuçları, ürün uygunluğu, tetkik sonuçları, hedeflere ulaşma derecesi, çevre performansı analiz edilir ve yönetimin gözden geçirmesi sonuçları değerlendirilir ve sürekli iyileştirmenin bir parçası olarak ihtiyaç ve fırsatların belirlenmesi için kullanılır. Ref. : Düzeltici Faaliyet ve İyileştirme Prosedürü

eek-01 entegre el kitabÄ± - aşhan yemek...ed 'z >

Documents