~ ly - ajbh.hu
TRANSCRIPT
Adatellenőrzö kód: 7-254a6562-6f-2841-6131 • 146e-27-3e-633f5f65-3d-3d
Fejezeti jellemző adatok
04 0100
fejezet clm/alcim
A fejezet megnevezése, székhelye:
Önkormányzati jellemző adatok
megye pénzügyi körzet településtípus
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
Szerv számjele
795768 1051 841101 PlR-törzsszám szektor szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1051 Budapest Nádor utca 22
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
··········· ........... , .................................................................................................................................................. . ..........................................................................................................................................................................
Éves költségvetési beszámoló
típus
[I] év hónap
k)IA 1 naptól
@IJ hónap
1;11.2..1 napig
~
;t.J.\\~~~J.tít ........................................... , ~.év ..... ffl::rix¼.~1r···········hó ... P3-. .... nap
~ ( \~ ........................ LY .... ~ .... ~!. .................... . a s~~~-~zdaság1 vezetóje a szerv vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
.Lf\öW.t!:!.~ ... MX~.~J<': .... f:-!.\<.IJ:l?.°.1:-:-.!-:>.A ........... ( név)
................. .h:r..f.: .. :t-2.-.:-::.~.~ ............... (telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
Az irányító (fejézétet irányító),szerv részéről jóváhagyta:
Y/ L--/ ............................................................................. (aláírás)
ch. V Pr-12. bCI'\ l'.'-i k 11\- ~ ':f .f" - "t z.---" ~ · ..................................................................... (nev, telefon)
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
J;'lK: /!;l:'.>/Oö 1\.eszuu: .w..:U.U.j,U,j .14;:::,4
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
01 02 04
05/A 06/A
07/A 08
09/A 12/A
13/A
15/A
16/A 17/Al
Kl-K8. Költsé vetési kiadások Beszámoló a B 1. - B 7. költsé vetési bevételek előirán zatának te!" esítéséről
B8. Finanszírozási bevételek Te!· e sített kiadások kormán zati funkciónként Te!· e sített bevételek kormán zati funkciónként
Maradván kimutatás Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztsé viselők összetételéréről A létszám funkciócso ortonkénti me oszlása
Mérle
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, va onkezelésbe adott eszközök állomán ának alakulásáról
Az eszközök értékvesztésének alakulása Tá · ékoztató adatok
PK Al Pénzkészlet főkön i adatok
Adatellenőrző kód: 7-254a6562-6f-2841-6131-146e-27-3e-633f5f65-3d-3d - 2 -
t'l.K: /~!:J/tlö
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728 Szakág; 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
Adatellenőrző kód: 7-254a6562-6f -2841-6131-146e-27-3e-633f5f65-3d-3d
.t\.eSZWt: LULU,U,j,U,j l4:ti4
- 3 -
t'UC /::J:J/bö
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
01 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
02 1 Normatív jutalmak {K1102)
03 1 Céljuttatás, projektprémium (K1103)
04 1 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túfazolgálat (1<1104)
06 1 JubilellIIlijutalom (K.1106)
07 l Béren kívüli juttatások (K.1107)
09 1 Közlekedési költségtérítés {1<1109
10 1 Egyéb költségtérítések (K1110)
11 1 Lakhatási timogatások (Kllll)
12 1 Szociális timogatások (K.1112)
13 1 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>"'14) (K1113)
15 1 Foglalkoztatottak személyi juttatása! (=Ol+ ... +13) (K11)
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
18 1 Egyéb külső személyi juttatások (K123)
19 1 Külső személyi juttatások (=16+17+ 18) (K12)
20 1 Személyi juttatások (=15+19
21 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ ••• + 27)
22 1 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2
23 1 ebből: rehahilitáctós hozzájárulás (K2)
25 1 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)
27 1 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)
28 1 Szakmai anyagok beszerzése (K311)
29 1 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K.312)
31 1 Készletbeszerzés {=28+29+30) {K31)
32 1 Inform~tíkai szolgáltatások igénybevétele 121'
33 1 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (1<322)
34 1 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) {K32)
35 1 Közüzemi díjak (1<331)
37 1 Bérleti és lízing díjak (>=38) (1<333)
39 1 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások {1<334)
42 1 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások {K336)
43 1 Egyéb szolgáltatások (>=44) {1<337)
45 1 Szolgáltatási kiadások =35+36+37+39+40+42+43) (K33)
46 1 Kiküldetések kiadásai (K341
768 OOO OOO
7 200 OOO
31200 OOO
2 800 OOO
3100 OOO
500 OOO
1 OOO OOO
1500 OOO
815 300 OOO
44900 OOO
800 OOO
3 OOO OOO
48 700 OOO
864000 OOO
167 800 OOO
0
6 OOO OOO
10 OOO OOO
16 OOO OOO
22 OOO OOO
3 600 OOO
25 600 OOO
24000 OOO
8 OOO OOO
20 900 OOO
95 OOO OOO
147 900 OOO
8 000000
Adatellenörzö kód: 7-254a6562-6f-2841-6131-146e-27-3e-633fSf65-3d-3d
623 009 438
88 700 OOO
3 342 800
4 500 OOO
6 800 OOO
32 584 2118
2 882 540
683 027
0
3 600 OOO
411593 911
814696 004
~ 800000
3 535 390
68 576 490
883272494
173974129
0
2100 OOO
10 008 631
12108 631
24165 521
2 062 923
26 228 444
12 458 746
3100000
7 730 OOO
23 526132
121113041
167927 919
10 701677
9 780 040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 780 040
0
0
656 219
656 219
10436259
5124200
0
0
0
0
0
1172 501
1172 501
1223936
0
1223 936
0
0
0
3 960 OOO
16 991360
20 951360
1303 519
-4-
612 790 918
88 700 OOO
3 242 250
4465 237
6 684800
32 551225
2 872026
651589
0
3 570 OOO
411480 691
804008 736
56 528 740
25 OOO
2838 297
59 392037
863400773
166 734541
0
0
1898 824
8 335 975
10 234 799
22115 808
1993 817
24109 625
12356 360
2 929 893
7 511022
19 505495
104052 226
146 354996
9 334420
2 337 898 800
0
0
0
0
0
0
0
2 337 898 800
132 361200 ----0
0
132 361200
2470260 OOO
677700 OOO
0
0
0
0
14400 OOO
14400000
27 483 600
8999184
36 482 784
0
7178 294
6 704400
24990 OOO
56 289 227
95161921
0
K.eSZUU: LULU.Uj.Uj 14::J4
Értéktípus: Forint
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
612 790 918
88 700000
3 242 250
4465'237
6684800
32 551225
2 872 026
651589
3 570000
48480 691
804008 736
~ 25000
2 838 297
59 392 037
863400773
166 734541
155 644941
5265000
463 742
5 360 858
1898824
8335975
10 234 799
22115 808
1993817
24109 625
12356 360
2929 893
7 511022
19 505495
104052 226
146354 996
9 334420
.l'lK: /~J/bö
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
47 Reklám- és propagandakiadiisok (K342)
48 Kiküldetések, reklám- és prop<1gandaldadások (=!6+47) (K34)
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgahni adó (K351)
54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ ... +57) (K354)
58 Egyéb dologi kiadások (K355)
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51 +54+58) (K35)
60 1 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)
120 1 Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)
124 1 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)
125 1 Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)
189 1 Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+16 2+174+175+176+177+1881 IT<I':\
190 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
193 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63}
194 Egy€b tárgyi eszközök beszerzése, létesítése [K64)
)97 Beruhá7.ási cé!ú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
198 1 Beruházások ( =19D+ 191 + 193+ .•• + 197) K6)
24<l 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása á.llamháztartison kívülre (=241+ ... +251) (K86)
265 1 Egyéb felhalmo,ási célú ldadások 1 (=204+205+216+227+238+240+252+25 3+254 8
266 1 Költségvetési ldadások (:=_~0:!"_~! +60+ 119+ 189+ 198+ 203+ 265)
1 OOO OOO
9 OOO OOO
52 300 OOO
0
1 OOO OOO
53 300 OOO
251800 OOO
4000 OOO
0
0
4000000
6 OOO OOO
9 OOO OOO
10 OOO OOO
6 700 OOO
31700000
0
ol
1319 300 OOO
Adatellenönö kód: 7-254a6562-6f-2841-6131-146e-27-3e-633f5f65-3d-3d
800 OOO
11501677
45 889 441
1230
1003 002
46 893 673
264660 344
4310 OOO
36 774656
36 774656
41084656
5 700 OOO
37 584246
45 091400
23774833
112150479
50 164
501641
1475192266
0 793 700
1303 519 10128120
6055802 39 833125
0 1230
0 952147
6 055 802 40 786502
30 707118 231614042
0 4276454
0 36 774656
0 36 774656
0 41051110
372 OOO 5 311987
35 941 OOO 1585 520
27 393 500 17564387
17 200 755 6 553 278
80907255 31015172
0 0
ol ol
127174832 1333815638
- 5 -
2 755 900
2 755 900
27125 316
0
0
27125 316
175 925 921
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ol
3323885921
.l\.eszmr: LULU.U.1.U.1 .t4:J4
Értéktípus: Forint
0 7937001
0 10128120'
0 39 833125
0 1230
0 952147
0 40 786 502
0 231614042
0 4276454
0 36774656
0 36 774 656
0 41051110
0 5 311987
0 1585 520
0 17 564 387
0 6 553 278
0 31015172
0 0
ol 0
0 1333815638
l'l.K.: /~:J/bö
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
204 1 Egyéb kapott Gáró) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)
207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)
216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)
220 Működési bevételek (=185+ 186+ 189+ 191 + 198+ ... +200+ 207+ 215+ 216+ 2 i7'1 m,4)
225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
229 Felhalmozási bevételek (=221 + 223+ 225+ 226+ 228) ffi5)
259 Felhalmozási cél(1 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatéri!lése államháztartáson kívü\Jöl (=260+ ... +268) (B74)
263 ebből: háztartások (B74)
281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 (:-256+ ... + 259+ 269) rn'TI
282 1 Költségvetési bevételek '=43+79+184+22D+229+255+281
Adatellenőrző kód: 7-254a6562-6f-2841-6131-146e-27-3e-633f5f65-3d-3d
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 6
6 6
524641 524 641
669 775 669 775
1194422 1194422
4284246 4 284 246
4284246 4284246
415 371 415371
0 0
415371 415371
5894039 5894039
-6-
0
0
0
0
0
0
0
234 853
0
234853
234853
.t\.eszuu: LULU.U.1.U.1 _14:::,4
Értéktípus: Forint
6
6
524641
669 775
1194422
4284 246
4284246
415 371
415 371
415 371
5894039
t'lK: /~0/0ö
Éves költségvetési beszámoló Alapvetö Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
14 Maradvánv igénybevétele (-12+13) (8813)
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816}
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ .,+19+22} (B81)
32 Finanszírozási bevét:elek (=23+29+30+31) (BB)
Adatellenörzö kód: 7-254a6562-6f-2841-6131-146e-27-3e-633f5f65-3d-3d
0 7S 056020 75 056 020 1319 300 OOO 1394242 207 1394242 207 1319 300 OOO 1469 298 227 1469 298 227
1319 300 OOO 1469 298227 1 469 298 22.7
-7-
ol ol 01 01
KesZUit: .W,W.U.j.U.j J.4:::t4
Értéktípus: Forint
75 056 020
1394242 207
1469 298 227
1 469 298 2.27
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
01 Törvénv szerinti illetménvek, munkabérek (K1101)
02 Normatív jutalmak (K1102)
03 Céljuttatás, proj~'·~rémiwn (K1103)
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (Kl 104)
06 Jubileumi jutalom (K.1106)
07 Béren kívüli juttatások {K1107)
09 Közlekedési költségtérít&; {K1109)
10 Egyéb költségtérítések (K.1110)
12 Szociális támogatások (K1112)
13 Foglalkoztatottak egyéb szemelyi juttatásai {>-14) (K1113)
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai ( =01 + ... + 13} (K11'
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozt:atotmak fizetett juttatások (Kl22)
18 Egyéb külső személyi juttatások (K.123)
19 .Killső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)
20 Személ•,; "-tások í=-15+19) fUl)
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22+ ... +2..,.._ru,.,
22 ebből: s,;ociális hozzáiáruhísi adó (K.2)
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)
27 ebből: munkál:taíót terhelő személyi jövedelemadó (K.2)
28 Szakmai anyaook beszerzése (K311)
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
31 Készletbeszerzés c-28+ 29+ 30) (K3l)
32 Informatikai szol!:!áltatások i!:!énvbevétele IK321)
33 E!1véb kommunikációs szolgáltatások (K322l
34 Kommunikációs szoln~ltatások (-32+33) (K32)
35 Közüzemi díjak (K331)
37 Bérleti és lízing díjak (>-38) (K333)
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
42 Szakmai tevékenvséget segítő szolgáltatások (K336)
43 Egyéb szol!!áltatások (>-44) {K337)
45 Szolgáltatási kiadások Í'""35+36+37+39+40+42+43) (K33)
46 Kiküldetések kiadásai (K341l
47 Reklám- és prooagandakiadások (K342)
48 Kikiildetések, reklám- és nronagandakiadások (-46+47) (K34)
49 Müködési célú előzetesen felszámított általános fo _,_, adó (K351)
54 Egyéb nénzügyi műveletek kiadásai (> 55+ ... +57) (K354l
58 Egyeb dolo<1i kiadások (K355)
59 Kfilönféle befizetések es egyéb dologi. kiadások (=49+50+51+54+58) '~"5)
60 Dolot:1i kiadások í::31+34+45+48+59) íK::!\
120 Nemzetközi kötelezettsé~ek (=121) (K5011
Adatellenörző kód: 7-254a6562-61-2841-6131-146e-27-3e-63315165-3d-3d
- . 612 790 918
88 700 OOO
3 242 250
4465 237
6 684800
32 551225
2 872 026
651589
3 570 OOO
48480 691
804 008 736
56 528 740
25 OOO
2 838 297
59 392 037
863400 773
166734541
155 644941
5 265 OOO
463 742
5 360 858
1898 824
8 335 975
10 234 799
22115 !108
1993 817
24109 625
12 356 360
2 929 893
7 511 022
19 505 495
104 052 226
146 354996
9 334420
793 700
10 128120
39 833125
1230
952147
40 786 502
231614042
4276454
- 8 -
612 790 918
88 700 OOO
3 242 250
4465 237
6 684 800
32 551225
2872026
651589
3 570 OOO
48480 691
804008 736
56 528 740
25 OOO
2 838 297
59 392 037
863400 773
166 734541
155 644 941
5 265 OOO
463 742
5 360 858
1898 824
8 335 975
10 234 799
22115 808
1993 817
24109 625
12 356360
2 929893
7 511022
19 505 495
104052 226
146 354996
9 334420
793 700
10 128120
39 833125
1230
952147
40 786 502
231614042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 4276 454
.l\.eszuu: LULU.U.j.U.j _14::,4
Értéktípus: Forint
' 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1-'!K: /~~/IJö
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
125 Elvonások és befizetések ("'122+123+124) (K502)
189 Egyéb mfiködési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+ 188\ITEi:::i
190 Immateriális javak beszeraése, létesítése (K61)
193 Informatikai eszközilk beszerzése, létesítése (K63)
194 Ewéb till:,n; i eszközök beszerzése, létesítése (K.64)
197 Beruházási c:e1ú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
198 Beruházások f-190+ 191 + 193+ ... + 197l fll"i::,
266 Költségvetési kiadások (=20+ 21 +60+ 119+ 189+ 198+ 203+ 265) -Kiíl
307 1 Kiadások összesen ,,...266+306) ru1-K91
308 J Átlagos statisztikai állományi létszám
Adatellenörző kód: 7-254a6562-6f-2841-6131-146e--27-3e--633f5f65-3d-3d
36 774656
41051110
5 311987
1585 52.0
17 564387
6 553 278
31015172
1333 815 638
1333 815 638
159
0
0
5 311987
1585 520
17 564387
6 553278
31015172
1292 764528
1292 764528
159
-9-
0
4276454
0
0
0
0
0
4276454
4276454
0
KeSZUU: LULU.U.:i.U..114:~4
Értéktípus: Forint
36 774656
36 774656
0
0
0
0
36774656
36 774656
t'lK: /::1:J/bö
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (cc201+204) (B408)
216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
217 Egyéb működési bevételek (>cc218+219) (B411)
220 Működési bevételek (=185+ 186+ 189+ 191 + 198+ ... + 200+ 207+215+ 216+ 217) (84)
225 EgyeD tárgyi eszközök értékesítése (B53)
229 Felhalmozási bevételek ( =221+ 223+ 225+ 226+ 228) fR5)
259 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-260+ ... +268) (B74)
263 ebből: háztartások (B74)
281 Felhalmozási célú átvett nénzeszközökf=-256+ •.• +259+269) ffi71
282 Költségvetési bevételek (-43+79+184+220+229+255+281) (Bl-B7)
294 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (88131)
296 Maradvány igénybevétele (-294+295) (B813)
299 Központi, irányító szervi támogatís {8816)
305 Belföldi finanszírozás bevételei (-286+293+296+ ... +301+304) (881)
314 Finanszírozási bevételek. ( =305+ 311 + 312+ 313) ffi8'
315 Bevételek. összesen (282+314) (B1-B8)
Adatellenőrző kód: 7-254a6562-6f-2841-6131-146e-27-3e-633f5f65-3d-3d
6
524641
669 775
1194422
4 284246
4284246
415 371
415 371
415371
5894039
75 056 020
75 056 020
1394 242 207
1469 298 227
1469298227
1475192 266
-10-
6
524641
669 775
11944221
4284246
4284246
415 371
415 371
415 371
5894039
0
0
0
0
0
5894039
1\.eszmr: LULU.U.-:1.U.-:! .14:::,4
Értéktípus: Forint
0
0
0 0
0
0
0 75 056 020
75056020
1394242 207
1469 298227
1469298227
1469298227
.l:'lK: /~::>/bö
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
02
03 04
06
07
15
16
17
,3-04:
Adatellenőrzö kód: 7-254a6562-6f-2841-6131-146e-27-3e-633f5f65-3d-3d
·a
-11-
l\.eSZUlt: ,WLU.U.j.U.j 14:::>4
Értéktípus: Forint
1333815638
-1 327 921 599
1469 298 227
1469298227
141376628
141376628
125682582
15694046
J:'UC n::1::,/t,ö
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
05 1 államtitkár (kivéve közigazgatási j államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
07 1 főosztályvezető, főosztályvezető- 1 helyettes. osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)
18 I. besorolási osztály összesen
19 II. besorolási osztály összesen
26 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ !(,ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ ... +25
77 1 fizikai alkalmazott, a költségvetési j szei.veknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
81 1 EGYÉB BÉRRENDSZER 1 ÖSSZESEN (c74+ . .. +BOY
86 1 ~trotő jogok biztosa, helyettes
93 IVÁLASZTOTI TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN =82+ .•• +92"
94 FOGLALKOZTATOTIAK 1 ÖSSZESEN (=26+4o+51+57+62+67+73+ 81+93)
95 1 Zárólétszám {az időszak végén munkavégzésre irányuló 1 jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fö
96 1 Munkajogi zárólétszám (az 1 időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)
97 Üres álláshelyek száma az időszak vé én
98 Tartósan {legalább három hóna[Jja) üres álláshelyek száma az időszak végén
99 1 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) ifő
1
11 11823 9441
"I 179 4058301
113 377 211700
13 30 038171
151 598479 645
s 1 143112731
5 14311273
3 0
3 0
1591 612 7909181
1251 01
1431 o1
8 o
7 o
1591 01
Adatellenőtzö kód: 7-254a6562-6f-2841-6131-146e-27-3e-633fSf65-3d-3d
1810 OOO 1 o1 o 1 1492401
32 0448291 o1 49628001 55997471
45 519449 1264 535 0 22 702 479
7 626174 1646 725 1722 OOO 2 881224
87 010452 2911260 6684800 31332690
49317981 15539771 01 1218 535 I
4931798 1553 977 0 1218 535
0 0 0 0
0 0 0 0
919422501 44652371 66848001 32 5512251
01 01 o 1 01
o1 01 o 1 01
o o 0 01
0 0 0 01
01 01 01 01
-12-
63 0001 01
1772707] 466 879 I
1201461 2 207962
54861 718 726
3092029 3 393 567
4315861 1764331
4315861 1764331
0 01
0 ol
35236151 35700001
01 01
01 01
o 1 01
01 01
01 01
.l\.eszuu: LULU.U.j.lJ.j .t4:::i4
Értéktípus: Fő
10 154606 I o
8100 293 I 0
25 046 039 o 3 317059 o
46617997 0
1862694
18626941 0
o1 56 528 740
01 56528740
484806911 56528740
o
01 0
01 o
o
01 o
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
02 b) csoport
03 Összesen f01+021
04 Hwnánpolitikai
05 Gazdálkodási-költségvetési
07 Nemzetközi
08 Ellenörzési
09 Koordinációs
10 Informatikai
11 Kommunikációs
12 Egyéb( ... )
13 Összesen ffi4+ •.. + 12)
14 Adminisztratív-titkársági 1115+16+171
15 - I. csoport feladatait segítő
16 - II. csoport feladatait segítő
17 - III. csoport fcladatait segítő
20 Szállítási
25 Egyéb( ... )
26 összesen í14+18+ ... +251
27 Összesen (03+ 13+ 26)
28 Kö-•1-07<, korrnány11SzM,elo7<, állami tisztvisel.6k '29+30+ 31\
29 I. funkció csoport
30 II. funkció csooort
31 Ill. funkció csoport
56 Munka 1'6lvénykönyve hatálya alá tartozók(57+58+59)
59 ill. funkció csoport
64 1 Választott tisz1ségv;se!Gk 65+66+671
65 1 I. funkció csoport
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: 7-254a6562-6f-2841-6131-146e-27-3e-633f5f65-3d-3d
0 0
20 20 0 0
2 2
1 1
0 0
1 1
2 2
0 0
1 1
7 7 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1 28 28
25 25
17 17
7 7
1 1
0 0
0 0
3 3
3 3
0 1 51
0 1 asl 0 0
0 2
0 ol 51 0 0
0 0 3 0 1 3 0 0 3 0 2 4
0 5 21 0 4 4
0 1 3 0 0
0 3 0 1 4 0 0 3 0
1 11 4 1 17 113 0 13 113
0 1 90 0 5 20
0 7 3
1 4 0
1 4 0
0 0 0
0 0 0
-13-
.l\.eszwr: .w.w.u..1.u..114:::,4 Értéktípus: Fő
61 61
ooj 1~
51 6
3 - 4 4 <;_ 3
6
26 33 8 8
4 4
---- -- -3 4
16 17 131 159
126 151
91 100
25 32
10 11
5 5
5 5
0 3
0 3
t'lJ:<.: /~::,/ttö
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
02 A/fJ2 Szellemi termékek
04 A/1 wmatertális iavak (cA!IJ1+A/f/'HA/IJ3l 05 A/Wl Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni éttékü jogok
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, jánnűvek
10 A/II Ti:......,.; eszközök (=-A/11/1+ ••• +A/Il/5)
28 ~) NEMZETI VA~NBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK -AJI+A/Il+A/Ill+
51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszáml.ák
52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszárnlák
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1 +CJIIJ/2)
57 C\ PÉNZESZKÖZÖK í=C/1+ ... +C/IV)
133 D/II/7 Költségvetési évet követöen esedékes követelések felhalmozási célú .:itvett pénzcszközre (>-D/IIf7a+D/ll/7b+D/Il/7c)
136 D/II/7c • ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatétitendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
142 Dili Költsé~etési évet követiien esedékes követelések (=D/II/1 + ••• +D/11/8) 143 D/III/1 Adott eloíe11:ek (=D/IIT/1a+ ... +DIIII/1f)
149 D/Ill/lf • ebbfil: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
157 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok
158 D/III Követelés iellem; saiátos elszámolások (=-D/III/1+ ... +D/IIl/9)
159 Dl KÖVETELÉSEK í=-D/l+D/ll+nITTTI
168 Effil/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása
170 E/10 Eav.>h saiátos eszközoldali elszámolások (:-EJIIJ/l+E/III/2)
171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=FJl+EJil+FJIIO 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
175 m AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK r-F/1+F/2+F/3)
176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (:-A+B+c+D+E+F)
177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
179 G/III Egye"b eszközök induláskori értéke és változásai
180 GIIV Felbalmozott eredmény
182 GIVI Mérle<' szerinti eredmény
183 G/SAJÁTTÖKE (cGJI+ ... =•m 234 H/III/1 Kanott elöle11ek
243 H/111 Kötelezettséll iellem1" saiátos elszámolások (=-H/IWl + ••• +H/ID/10)
244 U\ KÖTELEZETI'SÉGEK (-HII+H/ll+"Rmn
247 Jf2 Költségek, ráfordítások pass.:ív időbeli elhat.:irolása
249 n PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=-J/1 +J/2+J/3)
250 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)
Adatellenőrző kód: 7-254a6562-6f-2841-6131-146e-27 -3e-633f5f65-3d-3d
1545486 0
48191369 0 2 014 543 0
22 526810 0
24541353 0
72 732 722 0
5917 948 0
68 828495 0
74746443 0
74 746443 0
650 224 0
650 2241 01
650224 0
9 625 0
9 625 0
0 0
9625 0
659849 0
412 706 0
412 706 0
412 706 0
12 024271 0
12024271 0
160575991 0
530 924893 0
270 088285 0
-730 632129 0
13 404017 0
83785066 0 112 754 0
112 754 0
112 754 0 76678171 0
76678171 0
160575991 0
-14-
.l\.eszuu: LULU.U,j.U.j 14:::,4 Értéktípus: Forint
454 506
35621383 1960455
22 466 925
24427380
60048763
12 850
135492196
135 505046
135 505046 234853
234853
234853 329 995
329995
843770
1173 765
1408618 4926191
4926191
4926191
8 836 850
8836850
210 725468 530924893
270 088 285
-717 228112
53 671053
137456119
228 374
228374
228374 73 040975
73040975
210 725468
t'UC /:::1~/tlö
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
12 m EOV<:!ö eredménvszemléletii bevételek (=06+07+o8+09)
13 10 Anyagkőltség
14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke
17 IV Anya~elleui'i ráfordítások (=10+11+12+13)
18 14 Bérköltség
19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések
20 16 Bérjárulékok
21 V Személ'" ;elle2ií ráfordítások í~14+15+1ffi
22 VI Értékcsökkenési leírás
23 VII E!!:Vl'h ráfordítások
24 Al TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (c-J±II+ID-N-V-VI-vm
28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmén.yszemléletií bevételek
32 VIII Piinrii<rvi műveletek ered.mén-_.,.,, lélet!i bevételei ( c-17+ 18+ 19+ 20+ 21)
39 26 Pénzügyi müveletek egyéb ráfordításai (>-"'26a+26b)
42 IX Pénzü=ri müveletek ráfordításai fc-22+23+24+25+26)
43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE í=VIll-IX)
44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)
Adatellenörzö kód: 7-254a6562-61-2841-6131-l 46e-27-3e-63315f65-3d-3d
1642 312
1335541964
13 336537
158 841483
172 178 020
715 556 307
124646149
185 090582
1025293038
38127036
86539158
13404 712
20
20
715
715
-<95
13404017
-15 -
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
.l\.eszun: LULU.Uj.Uj 14:~4
Értéktípus: Forint
5478 662
1399720 869
8 886 235
176 511239
185 397 474
709 885446
154346 686
170 883 473
1035115605
35 782675
89 752 838
53672277
6
6
1230
1230
-1224
53671053
l'IK: /~:J/bö
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁIIT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
01 T~,nyitó állomány (el5z6 évi záró állo '
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték
08 összes növekedés (=02+ .•• +07)
09 Értékesítés
10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés
14 Összes csökkenés (-09+ ... +13)
15 Bruttó érték összesen {=01+08-14\
16 Terv szerinti. értékcsökkenés nyitó állománva
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése
19 Terv szerinti. értékcsökkenés záró állománva fc-16+17-18)
21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés
22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés
24 Értékcsökkenés összesen f:=19+23\
25 Eszközök nettó érte'ke (-15-24)
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttlÍ értéke
181119 040
5 311987
0
5 311987
0
75 OOO
75000
186356027
132927671
17881973
75 OOO
150 734644
0
0
150 734644
35 621383
115 734355
Adatellenör,ö kód: 7-254a6562-6l-2841-6131-146e-27-3e-63315165-3d-3d
2 704416 329617964 01
0 0 0
0 19149907 0
0 19149 907 0 0 9 066 234 0
0 89 616 256 0
0 98682490 0 2 704416 250085 381 0
689873 307 091154 0
54 088 18443 992 0
0 97916 690 0
743961 "12.7 618 456 01
0 1363178 0
0 1363178 0
743961 22.7 618 456 0 1960455 22466925 0
0 154198 060 0
-16 -
01
0
0
0 0
0
0
0
0
01
0
01 0
0
0
0 0
K.eszun: LULU.US.U.1 _14:::,4
Értéktípus: Forint
01 513441420
0 5 311987
0 19149 907
0 24461894
0 9 066 234
0 89 691256
0 98757 490
0 439145 824
0 440708698
01 36380053
01 97991690
01 379097061
0 1363178
0 1363178
0 379097061
0 60048 763 0 269932415
t'ltC /:;l::J/Oö
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
06 1 Kincstáron kívüli forintszámlák
08 1 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével
11 lösszesen(=Ol+ .•. +10
5917948
650 224
6 577 797
Adatellenőnő kód: 7-254a6562-6f-2841-6131-146e-27-3e-633f5f65-3d-3d
0
0
0
0 0
- 17 -
12 850
234853
577698
l\eszuu: LULU.U..1.U..114::J4
Értéktípus: Forint
0
0
0
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
03
04
07
08
11
12
13
14
15
81
zetésben részesülők si:áma
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonásokjanuár hónapot követően teljesített összegével együtt)
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és jaJl!L1r 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzfigyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó &Zemélyijuttatás járulékai (;:i járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év dea!mber havi szociális hozzájárulási adó ös&Zege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év deO!mber havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociáfu hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkez.nek~ gazdasági szervezettel (igen"'l, nem"'Z
Adatellenőrző kód: 7-254a6562-6f-2841-6131-146e-27-3e-633f5f65-3d-3d -18-
.l\.eszwr: LUiU.U.j.U.j 14:::,4 Értéktípus: Forint
55 248 240
11930 575
87731431
15 570442
14933 994
342 703
8 636 307
219 B31
169221671
t'l.K: /~:J/bö
Éves költségvetési beszámoló Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁJIT: 331728 Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2
03 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]
04 B. Korrekciós tételek összesen: {2+1 +3+4-5-6-.... -29. sorok'
05 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07 3. sor: Előző év költségvetési maradványának.igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
11 7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
17 7!. sor: Túlfizetések, téves és vissz.:ij.ír6 kifizetések tirgyidősz;;iki forgillm.:i [+!-(36516-365186)}
23 13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/ 3659]
27 17. sor: Egyéb sajátos eszközo\dali elszámolások tárgyidőszaki fari a összesen l+/- 361/363/366]
28 17a. sor. December havi illetmények, munkabérek elsziÍmalása számfa cárgyidősz;iki fargillm.:i_ [+l-3661]
32 18. sor: Kapott elölegek tárgyidőszaki ror1<aJillil 1-r1-,
44
45 :e [+32 + (331-3318)_+ (332-3328)]
Adatellenőrző kód: 7-254a6562-6f-2841-6131-146e-27-3e-633f5f65-3d-3d -19-
l\.eszmr: LULU.Uj.Uj 14;::,4
Értéktípus: Forint
74746443
60 758603
-1333815638
1475192266
-75 056 020
320 370
320370
843770
4S13 485
4513485
-115 620
135505046
135 505046