План финансово-хозяйственной...

Приложение 1к Порядку составления и

утверждения Плана финансовохозяйственной деятельности

учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры края

План финансово-хозяйственной деятельностина 20 19 год

Форма по КФД" 17 " декабря 20 18 г. Дата

Наименование государственного бюджетного

(автономного) учреждения

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых"

по ОКПО

ИНН/КПП 2721025319/272101001по

рееструУиНУБП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющегофункции и полномочия учредителя Министерство культуры Хабаровского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного

680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Ленина ул, учреждения (подразделения) дом № 11

Сведения о деятельностигосударственного бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

1.1. формирование, учет и сохранение фонда документов в соответствии с профилем его комплектования, включая сохранение особо ценных и редких документов, имеющих культурную, научную и художественную ценность;

1.2. библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое обслуживание инвалидов края;

1.3. образовательная, просветительная деятельность;1.4. предоставление инвалидам края беспрепятственного доступа к информации;1.5. оказание информационной, методической и консультативной помощи библиотекам

края по обслуживанию инвалидов по зрению.

2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного! учреждения (подразделения!:

2.1. формирует и сохраняет в соответствии с профилем его комплектования фонд документов, включающий печатные издания, аудиовизуальные материалы, электронные и иные документы на русском, национальных и других языках, в том числе специальные издания для слепых и слабовидящих;

2.2. обеспечивает сохранность фонда документов путем установки необходимого климатического режима, реставрации, консервации и переплета изданий, изготовления страховых и охранных копий документов;

2.3. осуществляет научную обработку и раскрытие фонда документов с помощью системы каталогов на различных носителях информации;

2.4. формирует информационные базы данных в соответствии с предметом и целями своей деятельности, организует доступ к ним, а также к другим библиотечным ресурсам, в том числе в Интернете, участвует в информационном обмене, создании сводной библиографической информации;

2.5. осуществляет библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей (читателей) с использованием библиотечных ресурсов;

2.6. ведет библиографическую, исследовательскую и методическую работу в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела, в том числе в области тифлобиблиотековедения, тифлобиблиографии и проблем чтения инвалидов по зрению;

2.7. осуществляет деятельность по подготовке к изданию справочно-методической литературы по профилю деятельности бюджетного учреждения

2.8. осуществляет воспроизведение учебной, научной, нотной, краеведческой и другой литературы рельефно-точечным шрифтом, звуковым и иными специальными способами для слепых;

2.9. организует и проводит выставки, конференции, семинары в соответствии с планом работы бюджетного учреждения, утвержденным министерством культуры Хабаровского края;

2.10. способствует социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество с использованием форм библиотечной и клубной работы;

2.11. обеспечивает повышение квалификации работников бюджетного учреждения, организует стажировки и совместную работу со специалистами библиотек Российской Федерации и иностранных государств, организует обмен специалистами;

2.12. осуществляет в установленном порядке международное сотрудничество с иностранными библиотеками, иными международными организациями, ведет международный книгообмен.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:3.1. копирование документов:

- ксерокопирование документов с использованием технических средств библиотеки;- изготовление аудиокопий на материалах заказчика;- копирование информации на электронные носители.

3.2. электронные услуги:- предоставление машинного времени для самостоятельной работы на компьютере без

выхода в Интернет;- сканирование документов;- воспроизведение плоскопечатного источника в издание с рельефно-точечным

шрифтом;- компьютерный набор текста без распечатки;- печать документов на принтере.3.3 .интернет-услуги:- самостоятельная работа в Интернете;- индивидуальное консультирование читателя специалистом библиотеки по работе в

Интернете3.4 ламинирование и переплет документов:- ламинирование или пластиковая обложка;- переплет пружинный.

3.5 проведение экскурсий по библиотеке:- обзорная экскурсия по библиотеке;- индивидуальная обзорная экскурсия по библиотеке.

3.6 другие услуги- начитывание текста на магнитную пленку;- выдача воспроизводящей техники в прокат;- реализация печатной и аудиопродукции;- организация и проведение мероприятий сторонних организаций культурно-

просветительного, научно-технического и образовательного характера в помещениях библиотеки;

- организация и проведение семинаров, выставок, тематических вечеров, творческих встреч, клубов, мастерских;

- предоставление информационных услуг лицам, не являющимся читателями библиотеки;

- предоставление информационно-библиотечных услуг местным организациям Всероссийского общества слепых регионов Дальнего Востока.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 399062,01 рубля, в том числе закреплённого за учреждением на праве оперативного управления - 399062,01 рубля.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 14 628 003,01 рубля, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 160 000,00 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 675,121.1. из них:

399,06недвижимое имущество, всего:1.1.1. в том числе:

188,75остаточная стоимость1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 160,001.2.1. в том числе:

9,22остаточная стоимость2. Финансовые активы, всего: 22417,672.1. из них:

44,97денежные средства учреждения, всего2.1.1. в том числе:

44,97денежные средства учреждения на счетах0

2.1.2.денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0

2.2. иные финансовые инструменты 02.3. дебиторская задолженность по доходам 22 507,832.4. дебиторская задолженность по расходам 62,833. Обязательства, всего: 172,593.1. из них:

0долговые обязательства3.2. кредиторская задолженность: 172,593.2.1. в том числе:

0просроченная кредиторская задолженность

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 17 декабря 2018 г.

Таблица 2

Наименованиепоказателя

Кодстроки

Код по БК РФ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения

государственно го задания

субсидий, предоставляе

мых всоответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 БК РФ

субсидии на осуществление капитальных

вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9Поступления от доходов, всего: 100 X 15 672 120,00 15 592 120,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00

в том числе:ПО 0,00 X X X 0,00 Xдоходы от

собственностииз них:

] 11112113

доходы от оказания услуг, работ: 120 131 15 672 120,00 15 592 120,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00

из них:финансовое

обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг

121 131 13 017 437,50 13 017 437,50 0,00)

0,00 0,00 0,00

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ

122 131 2 568 212,50 2 568 212,50 0,00 0,00 0,00 0,00

финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения

123 131 6 470,00 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00

финансовое обеспечение затрат на содержание не используемого для выполнения государственного задан ия и му щества

124 131 0,00

- доходы от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания

125 131 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00

126


Кодстроки



всего







78.1 БК РФ


вложений




1 2 3 4 5 6 7 8 9

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130 0,00 X X X 0,00 X

из них:

131

132

133

безвозмездныепоступления отнаднациональныхорганизаций,правительствиностранныхгосударств,международныхфинансовыхорганизаций

140 0,00 X X X 0,00 X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150 183 0,00 X 0,00 0,00 X X

из них:

151183 0,00 0,00

152153

прочие доходы 160 189 0,00 X X X

из них:

161162

доходы от операций с активами

180 X 0,00 X X X 0,00 X

из них:181182183

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Выплаты по расходам, всего:

200 X 15 672 120,00 15 592 120,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00

в том числе на: Выплаты персоналу всего:

210 100 13 151 640,00 13 111 640,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,из них:

211 ПО 13 091 640,00 13 051 640,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00

- заработная плата 212 111 10 024 300,00 10 024 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- начисления на Ф ОТ

213 119 3 067 340,00 3 027 340,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00


Кодстроки



всего







78.1 БК РФ


вложений




1 2 3 4 5 6 7 8 9прочие выплаты работникам 214 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

выплатыкомандировочныхрасходов

215 112 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Социальные и иные выплаты населению, всего

220

из них:

стипендии учащимся221

пособия по социальной помощи населению

222

компенсации, премии, гранты 223

224Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

230 850 9 056,00 6 470,00 0,00 0,00 2 586,00 0,00

из них:- налог на

имущество 231851 6 556,00 6 470,00 0,00 0,00 86,00 0,00

- земельный налог 232 851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- транспортный налог

233 852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- уплат а госпошлин 234 852 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00

- плата за загрязнение окруж ающей среды

235

- уплат а иных платеж ей

236 852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-уплата пени, штрафов

237 853

Безвозмездныеперечисленияорганизациям

240

из них:241242

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

из них:251252253


Кодстроки



всего







78.1 БК РФ


вложений




1 2 3 4 5 6 7 8 9Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260 X 2 511 424,00 2 474 010,00 0,00 0,00 37 414,00 0,00

из них: услуги связи

261 244 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

транспортные услуги 262 244 43 914,00 40 000,00 0,00 0,00 3 914,00 0,00

коммунальныеуслуги 263 244 211 260,00 211 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

арендная плата запользованиеимуществом

264

работы, услуги посодержаниюимущества

265 244 1071360,00 1071360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие работы, услуги 266 244 737 430,00 737 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы 267 244 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00увеличение стоимости основных средств

268 244 242 600,00 209 100,00 0,00 0,00 33 500,00 0,00

увеличениестоимостиматериальныхзапасов

269 244 79 860,00 79 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие поступления 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-увеличение

остатков (возврат расходов прошлых лет)

302Прочие выбытия 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00из них:- уменьшение

остатков (возврат субсидии прошлых лет) 421

422Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер(подпись)

(подпись)

Т.Н.Пистунович(расшифровка подписи)

__Е.З.Гайдамович(расшифровка подписи)

Исп.Гайдамович Е.З. 29-40-16

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учрежденияна 17 декабря 2018 г.

Таблица 2.1

Наи

мен

ован

ие п

оказ

ател

я

Код

стр

оки

Г од

нача

ла з

акуп

ки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков послезапятой - 0,00

всего на закупки


в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц"

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

йгод

план

овог

о пе

риод

а

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

йгод

план

овог

о пе

риод

а

!-----

------

------

------

-----

на 2

0__г

. 2-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:

0001 X 2 474 010,00 0,00 0,00 2 474 010,00 0,00 0,00 37 414,00 0,00 0,00

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:

2001 2019 2 511 424,00 0,00 0,00 2 474 010,00 0,00 0,00 37 414,00 0,00 0,00

Наи

мен

ован

ие п

оказ

ател

я

Код

стр

оки

Год

нача

ла з

акуп

ки





”0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд”


ФЗ мО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц”

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

йгод

план

овог

о пе

риод

а

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

йгод

план

овог

о пе

риод

а1

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

0__г

. 2-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ИЗ них

К онт ракт на пост авку элект рической энергии

1002 2019 61 140,00 0,00 0,00 61 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

К онт ракт на пост авку т епловой энергии т еплоносит еля и горячей воды

1003 2019 144 150,00 0,00 0,00 144 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на холодное водоснабж ение и водоот ведение

2002 2019 5970,00 0,00 0,00 5 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на услуги связи 2003 2019 110000,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го в о р на т ранспорт ны е услуги

2004 2019 43914,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 3914,00 0,00 0,00

Наи

мен

ован

ие п

оказ

ател

я

Код

стр

оки

Год

нача

ла з

акуп

ки










на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1 -ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

0__г

. 2-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Д о го во р на оплат у взносов на капит альны й рем онтм ногокварт ирного дом а

2005 2019 30210,00 0,00 0,00 30 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д оговоры на эксплуат ационны е расходы по содерж анию общ его им ущ ест ва м ногокварт ирного дома

2006 2019 220000,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на оказание услуг по содерж анию конт ейнерной площ адки

2007 2019 12600,00 0,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на вывоз, т ранспорт ировку и захоронение т верды х ком м унальны х от ходов

2008 2019 5400,00 0,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наи

мен

ован

ие п

оказ

ател

я

Код

стр

оки

Г од

нача

ла з

акуп

ки





мО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и



ФЗ ”0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами


на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

йгод

план

овог

о пе

риод

а

на 2

0__г

. 2-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Д о го во р на заправку карт ридж ей

2009 2019 10000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на т екущ ий р ем он т оф исной т ехники

2010 2019 45000,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на т ехническое обслуж ивание и рем онт ролъст авней

2011 2019 20000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на т екущ ий р ем о н т пом ещ ений в ф илиале библиот еки в г.К ом сом ольск-на-А м уре

2012 2019 69734,00 0,00 0,00 69 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р н а т екущ ий р ем о н т пом ещ ений учр еж д ени я в г .Х абаровск

2013 2019 200000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наи

мен

ован

ие п

оказ

ател

я

Код

стр

оки

Г од

нача

ла з

акуп

ки








ФЗ мО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами


на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

йгод

план

овог

о пе

риод

а

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

йгод

план

овог

о пе

риод

а

____

____

____

____

__

на 2

0__г

. 2-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Д о го во р на т екущ ее обслуж ивай ие кондиционеров

2014 2019 10000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на т екущ ее обслуж ивание сист емы вент иляции

2015 2019 25000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на оказание услуг клининговой ком панией по уб о р к е пом ещ ений

2016 2019 343296,00 0,00 0,00 343 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на обследование т ехнического сост ояния основны х средст в

2017 2019 9000,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на проведение д изинф екции пом ещ ений

2018 2019 16000,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наи

мен

ован

ие п

оказ

ател

я

Код

стр

оки

Год

нача

ла з

акуп

ки








ФЗ ”0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами


на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

йгод

план

овог

о пе

риод

а

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

йгод

план

овог

о пе

риод

а

на 2

0__г

. 2-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Д о го во р на проведение прот ивопож арны х м ероприят ий: осм от р и перезарядка огнет уш ит елей

2019 2019 11120,00 0,00 0,00 11 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на ут илизацию списанны х объект ов основны х средст в

2020 2019 44000,00 0,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на услуги по охране им ущ ест ва

2021 2019 312000,00 0,00 0,00 312 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на обновление инф орм ационны х баз

2022 2019 42000,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р нанеисклю чит ельное право на програм м ное обеспечение К азрегзку ЗесигИу

2023 2019 8880,00 0,00 0,00 8 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наи

мен

ован

ие п

оказ

ател

я

Код

стр

оки

Г од

нача

ла з

акуп

ки








ФЗ иО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами


на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

йгод

план

овог

о пе

риод

а

на 2

0__г

. 2-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Д о го во р на право использования и абонент ского обслуж ивания програм м ы "К онт ур- Э к ст ер н "

2024 2019 7000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го в о р на услуги по разм ещ ению , хранению и поддерж ке сайт а учреж дения в И нт ернет е (хост ингу)

2025 2019 7200,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на поддерж ку сайт а в сет и И нт ернет (в р а м к а х м ероприят ий по р еа ли за ц и и Указа П резидент а № 597)

2026 2019 75000,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наи

мен

ован

ие п

оказ

ател

я

Код

стр

оки

Год

нача

ла з

акуп

ки










на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1 -ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

йгод

план

овог

о пе

риод

а

на 2

0__г

. 2-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Д о го во р на продление р егист рации дом ена

2027 2019 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на услуги по дем еркуризации

2028 2019 2500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на изгот овление средст вкрипт ограф ической защ ит ы инф орм ации

2029 2019 2000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на обучение специалист ов (повы ш ение квалиф икации)

2030 2018 80000,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р на м о нт а ж циф ровой сист ем ы видеонаблю дения

2031 2019 200000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наи

мен

ован

ие п

оказ

ател

я

Код

стр

оки

Г од

нача

ла з

акуп

ки










на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1 -ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

ф

инан

совы

й го

д

на_

__г.

1-ы

йгод

план

овог

о пе

риод

а

на 2

0__г

. 2-о

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

019

г. оч

еред

ной

фин

ансо

вый

год

на_

__г.

1-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

на 2

0__г

. 2-ы

й го

дпл

анов

ого

пери

ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Д о го в о р на приобрет ение грам от ,благодарст венны х писем, наградной атрибут ики, сувенирной продукции

2032 2019 15000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д о го во р ы на приобрет ение основны х средст в

2033 2019 242600,00 0,00 0,00 209 100,00 0,00 0,00 33500,00 0,00 0,00

Д о го во р ы на увеличение ст оим ост и м ат ериальны х запасов

2034 2019 79860,00 0,00 0,00 79 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (рублей)

1 2 3Объем публичных обязательств, всего:

010 0,00

из них: X 0,00011 0,00012 0,00013 0,00

Таблица 4

Сведения о средствах,' поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 17 декабря 2018 г.(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (рублей)1 2 3

Остаток средств на начало года010 0,00

Поступление 020 0,00

Выбытие 030 0,00

Остаток средств на конец года 040 0,00

Приложение 2к Порядку составления и

утверждения Плана финансовохозяйственной деятельности

учреждений

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расхода 111________________________________________________________________________________________________________________субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных

Источник финансового обеспечения услуг (выполнение работ)__________________ ________________________________________________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п

Категориидолжностей

Установлен-ная

численность,единиц*

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная надбавка к

должностному окладу, %

Районныйкоэффициент

Фонд оплаты труда в год, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х

гр. 9 х 12)*

всего

в том числе:по окладу

(должностному окладу)

по выплатам компенсационного

характера

по выплатам стимулирующего

характера1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Основной персонал 17 25 853,64 7 731,18 2 083,06 16 039,40 30,00 35 412,09 7 281 330,85

2Административноуправленческийперсонал

3 37 829,57 29 099,67 8 729,90 26 189,70 1 676 140,80

3Вспомогательныйперсонал 3,5 18 655,28 6 938,57 2 081,57 9 635,14 25,00 7 285,50 1 066 828,35

Итого: 23,5 82 338,49 43 769,41 12 894,54 25 674,54 68 887,29 10 024 300,00

* Итоговые значения графы 10 согласовываются с отделом оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание

Источник финансового обеспечения государственных услуг (выполнение работ)_____

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№п/п

Наименованиерасходов

Средний размер выплаты на одного работника в

день, руб.

Количествоработников,

чел.

Количестводней

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)1 2 3 4 5 61 Суточные 9 990,001.1 по краю 370 3 9 9 990,001.2 за пределы края 0,002 Транспортные расходы 30 010,00

2.1 Хабаровс-Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск 7 30 010,00

3 Найм жилья 2000 5 2 20 000,00Итого: X X X 60 000,00

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для

начисления страховых

взносов, руб.

Суммавзноса,

руб.

1 2 3 41 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 2 205 347,40

1.1 в том числе: по ставке 22,0% 10 024 300,00 2 205 347,40

1.2 по ставке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

X 310 753,30

2.1в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 10 024 300,00 290 704,70

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 10 024 300,00 20 048,60

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*


3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 10 024 300,00 511 239,30

Итого: X 3 027 340,00* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода 851_______________________________________________________

№п/п Наименование расходов

Налоговая база (сумма), руб.

Ставканалога,

%

Коэффици

ент

Кол-во

месяцев

(выплат)

Суммаисчисленного

налога, подлежащего уплате, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 / 1001

1 2 3 4 5 6 71 Налог на имущество 4 квартал 2018 446 180,00 2,2 1 2 454,002 Налог на имущество 1 квартал 2019 420 090,00 2,2 1 2 311,003 Налог на имущество 2 квартал 2019 309 653,00 2,2 1 1 705,00

Итого: X X X X 6 470,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№п/п Наименование расходов Количество

номеровКоличество

платежей в годСтоимость за единицу, руб.


гр. 5)1 2 3 4 5 61 Услуги связи 6 12 1012 72 864,002 Интернет 2 12 1339 32 136,003 Услуги почтовой связи 10 500 5 000,00

Итого: X X X 110 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг


Количествоуслуг

перевозки

Цена услуги перевозки,

руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 51 Доставка книг инвалидам транспортом 50 800 40000

Итого: X X

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п Наименование показателя

Размерпотребления

ресурсов

Тариф(с учетом НДС),

руб.

Индексация,%


гр. 6)

1 2 3 4 5 61 Электроэнергия 10817,41 5,652 61 140,002 Теплоэнергия 82,15 1734,23 142 462,003 Водоснабжение (горячая вода) 42,41 39,8 1 688,004 Водоснабжение (холодная вода) 62,4 39,47 2 462,935 Водоснабжение и водоотведение 104,81 33,46 3 507,07

Итого: X X X 211 260,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п Наименование расходов Объект

Количестворабот

(услуг)

Стоимость работ (услуг),

руб.

1 2 3 4 51 Содержание недвижимого имущества 666 506,00

1.1Эксплуатационные расходы по содержанию имущества многоквартирного дома

3 12 220 000,00

1.2 Вывоз и переработка мусора 1 12 18 000,00

1.3Услуги клининговой компании по уборке помещений в г.Хабаровске

3 12 343 296,00

1.4 Взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома

3 12 30 210,00

1.5 Техническое обслуживание кондиционеров 5 1 10 000,001.6 Техническое обслуживание системы вентиляции 1 4 25 000,001.7 Текущий ремонт рольставней 5 1 20 000,00

2 Содержание движимого имущества 55 000,002.1 Заправка картриджей 14 4 10 000,002.2 Текущий ремонт офисной техники 6 1 45 000,00

3 Текущий ремонт недвижимого имущества 269 734,00

3.1 Текущий ремонт недвижимого имущества в филиале библиотеки в г.Комсомольске-на-Амуре

69 734,00

3.2 Текущий ремонт недвижимого имущества в г.Хабаровск

200 000,00

4 Обследование технического состояния основных средств 30 1 9 000,00

5 Дезинфекция помещений 3 2 16 000,00

6 Осмотр и перезарядка огнетушителей 7 1 11 120,00

7 Утилизация списанных основных средств 44 000,00

Итого: X X 1 071 360,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг


Количестводоговоров

Стоимость услуги, руб.

1 2 3 41 Услуги по охране имущества 2 312 000,00

2 Прочие работы, услуги 425 430,00

2.1 Программные услуги 59 880,00

2 . 1.1 Обновление информационных баз 1 42 000,00

2 . 1.2Договор на неисключительное право на программное обеспечение Казрегзку 8есип1у 1 8 880,00

2. 1.3Договор на право использования и абонентского обслуживания программы "Контур-Экстерн" 1 7 000,00

2. 1.4Услуга по изготовлению средств криптографической защиты информации 1 2 000,00

2.2 Услуги по размещению, хранению и поддержке сайта учреждения в Интернете (хостингу) 1 7 200,00

2.3 Мероприятия по реализации Указа Президента № 597: поддержка сайта в сети Интернет

1 75 000,00

2.4 Услуга по продлению регистрации домена 1 850,00

1 2 3 4

2.5 Расходы на повышение квалификации 80 000,00

2 .5.1 Услуга по обучению специалистов (повышение квалификации) 1 80 000,00

2.6 Услуги по демеркуризации 1 2 500,00

2.7 Монтаж цифровой системы видеонаблюдения 1 200 000,00

Итого: X 737 430,00

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов


Средняястоимость,

руб.


1 2 3 4 5

1 Грамоты, благодарственные письма, наградная атрибутика 100 62,5 6250

2 Сувенирная продукция 50 175 8750Итого: X X 15000

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств



руб.


1 2 3 4 51 Приобретение библиотечного фонда 400 500 200 000,002 Приобретение огнетушителей 7 1300 9 100,00

Итого: X X 209 100,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов



руб.


1 2 3 4 51 Хозяйственные товары 300 232,87 698602 Канцелярские принадлежности 50 200 10000

Итого: X X 79860

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг, выполнения работ

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для

начисления страховых

взносов, руб.

Суммавзноса,

руб.

1 2 3 41 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 29139,07

1.1 в том числе: по ставке 22,0% 132450,33 29139,07

1.2 по ставке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X 4105,96

2.1в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 132450,33 3841,06

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

132450,33

264,90



3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 132450,33 6754,97

Итого: 40000,00* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).


Код вида расхода 851_____________________________________________________________

№п/п Наименование расходов Налоговая база

(сумма), руб.


%

Коэффици

ент

Кол-во

месяцев

(выплат)



(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 / 1001

1 2 3 4 5 6 71 Налог на имущество 4 квартал 2018 3950 2,2 1 21,732 Налог на имущество 1 квартал 2019 3880 2,2 1 21,343 Налог на имущество 2 квартал 2019 3810 2,2 1 20,964 Налог на имущество 3 квартал 2019 3997 2,2 1 21,98

Итого: X X X X 86,00


Код вида расхода 852

№п/п Наименование расходов Налоговая база,

м2


руб.

Коэффици

ент

Кол- во, шт



(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 / 100)

1 2 3 4 5 6 7

1 У п л а т а го с п о ш л и н 2500 1 2 500,00

Итого: X X X X 2 500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг


Количествоуслуг

перевозки

Цена услуги перевозки,

руб.


1 2 3 4 5

1 Д о с т а в к а к н и г и н в а л и д а м т р а н с п о р т о м 13 301,08 3 914,00

Итого: X X 3 914,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств



руб.


1 2 3 4 5

1 П р и о б р е т е н и е о ф и с н о й те х н и к и 2 16750 33 500,00

Итого: X X

План финансово-хозяйственной...

Documents