Бюджет для гражданк проекту решения Рассказовского районного Совета народных депутатов

«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА

К ЖИТЕЛЯМ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жителиРассказовского района!

Каждый гражданин вправеполучить информацию о бюджете. Дляэтого финансовый отдел администрацииРассказовского района подготовилброшюру «Бюджет для граждан» кпроекту решения Рассказовскогорайонного Совета народных депутатов«О районном бюджете на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов».

Издание рассчитано на широкийкруг заинтересованных лиц.

Исполняющий полномочия главы Рассказовского района А.А. Поздняков

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

- налог на доходы физических лиц- акцизы

- иные налоги

Поступления доходов от использования государственного (муниципального) имущества, от продажиимущества, находящегося вмуниципальной собственности, штрафных санкций за нарушение законодательства, иных неналоговых платежей

Поступления доходов в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты), безвозмездные поступления от организаций и граждан

Доходы бюджета

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

319 798,0 323 613,5 3 815,5

ТЫС. РУБЛЕЙ

14 693,89 рубляна 1 человека

14 869,21 рублей на 1 человека

ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД

В 2017 году из бюджета Тамбовской области поступят:

дотации – 68 338,2 тыс.руб.

субсидии – 13 312,0 тыс.руб.

субвенции – 134 043,9 тыс.руб.

иные межбюджетные трансферты– 15 151,8 тыс.руб.

Безвозмездные поступления

Доходы районного бюджета Рассказовского района в 2017 году

83 952,1тыс.руб

235 845,9 тыс.руб Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные

575

31

6 1

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета Рассказовского района

в 2017 году

Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственностиНалог на совокурный доход

В процентах

42,446,7 47,9 48 49,8 51,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2014 год (отчет)

2015 год (отчет)

2016 год (ожидаемое)

2017 год (прогноз )

2018 год (прогноз)

2019 год (прогноз)

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА

104%110% 103% 100% 104%

МЛН. РУБЛЕЙ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ГОСУДАРСТВА

Общ

егос

удар

стве

нны

е во

прос

ы

Наци

онал

ьная

обо

рона

Нац

иона

льна

я бе

зопа

снос

ть

и

прав

оохр

анит

ельн

ая

деят

ельн

ост

ь

Нац

иона

льна

я э

коно

мик

а

Жил

ищно

-ком

мун

альн

ое

хозя

йст

во

Охр

ана

окру

жаю

щей

ср

еды

Обр

азов

ание

Куль

тур

а,

кине

мат

огра

фия

Здра

воох

ране

ние

Соци

альн

ая п

олит

ика

Физ

ичес

кая

куль

тур

аи

спор

т

Сред

ства

мас

сово

й ин

фор

мац

ии

Обс

луж

иван

ие г

осуд

арст

венн

ого

и м

униц

ипал

ьног

о до

лга

Меж

бюдж

етны

е т

ранс

фер

ты

об

щег

о ха

ракт

ера

(дот

ации

)

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции.

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются:- Дошкольное образование;- Общее образование;- Дополнительное образование детей;- Среднее профессиональное образование и др.

Районный бюджет Рассказовского района на 2017 год является социально ориентированным.

Расходы на образование, культуру, социальную политику составляют 248 659,1 тысяч рублей

15,92,30,4

26

68,7

0,13,8

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ, %

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Межбюджетные трансферты общего характера

Образование

Социально-ориентированные расходы районного бюджета

Рассказовского района

050

100150200250300350400

248

324Социально ориентированные расходы 248 млн. рублей

Расходы всего 324 млн. рублей

20 филиалов, реализующих общеобразовательные программымуниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений«Платоновской средней общеобразовательной школы» и«Верхнеспасской средней общеобразовательной школы»5 дошкольных отделений при школах: Богословское,Кершинское, Озерское, Осиновское, Пичерское.1 Подоскляйского спортивно-оздоровительного комплекса10 филиалов муниципального бюджетного дошкольногообразовательного учреждения « Платоновский детский сад»22 филиалов муниципального бюджетного учреждениякультуры «Районный Дом культуры» Рассказовского районаТамбовской области16 филиалов муниципального бюджетного учреждения«Межпоселенческая библиотека» Рассказовского районаТамбовской области3 учреждений дополнительного образования: муниципальногобюджетного учреждения дополнительного образования детей«Дом детского творчества», муниципального бюджетногоучреждения дополнительного образования «Спортивная школаРассказовского района», муниципального бюджетногоучреждения дополнительного образования детей «Детскаяшкола искусств Рассказовского района»

За счет выше указанных расходов осуществляется обеспечение деятельности:

Муниципальная программа объединяет все финансовые и иные ресурсы, планируемые на достижение определенной стратегической цели социально- экономического развития Рассказовского района.

Муниципальная программаразрабатывается на срок 6 лет и более.

Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Рассказовского района.

В 2017 – 2019 годах в Рассказовском районе будет осуществляться реализация 20 муниципальных программ Рассказовского района

ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА?

Муниципальная программа-это документ, определяющий: цели и задачимуниципальной политики органов местного самоуправления в

определенной сфере, способы их достижения, примерные объемыиспользуемых финансовых ресурсов

354,8

276,9 280,6 268,1 272,3

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

2015 год (отчет) 2016 год (первоначально утвержденный)

2017 год (проект)

2018 год (проект)

2019 год (проект)

ДИНАМИКА ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2015 -2019 ГОДАХ

86,8%88,1%

86,7% 86,2%86,2%

Программные расходы Доля программных расходов в общем объеме расходов

МЛН.РУБЛЕЙ

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ составление проекта районного бюджета Рассказовского района основано

на муниципальных программах Рассказовского района Тамбовской области

Наименование 2017 год, тыс. рублей

2018 год, тыс. рублей

2019 год, тыс. рублей

Муниципальные программы 323613,5 310988,6 313730,6Муниципальная программа Рассказовского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»

6791,8 6546,9 6741,8Муниципальная программа Рассказовского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Рассказовского района» на 2014-2020 годы

18660,2 18782,7 18776,5Муниципальная программа Рассказовского района «Развитие образования в Рассказовском районе на 2014-2020 годы» 218529,4 212724,5 215645,3Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 35422,0 33822,4 36657,2Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования" 140341,4 140228,7 140184,5Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования«

38705,6 34613 34743,2Муниципальная программа Рассказовского района «Экономическое развитие и инновационная экономика Рассказовского района» на 2014-2020 годы 1679,2 1679,2 100Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Рассказовском районе" 2014-2020 годы

100,0 100 100Муниципальная программа Рассказовского района «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы

5126,9 4580,9 5026,7

Муниципальная программа Рассказовского района «Развитие культуры Рассказовского района на 2014-2020 годы» 19645,5 15620,4 15994,8Подпрограмма "Наследие" 31,9 27,6 31,2Подпрограмма "Искусство" 270 100 100Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 1943,6 15492,8 15863,6

Муниципальная программа Рассказовского района «Обеспечение населения комфортным и доступным жильём и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы 1750,0 1150,0 1150,0Подпрограмма "Молодёжи - доступное жильё " 600 600 600Подпрограмма «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства» 600Подпрограмма «Развитие водоснабжения , водоотведения и очистки сточных вод в Рассказовском районе»

550 550 550Муниципальная программа Рассказовского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Рассказовском районе» на 2014-2020 годы 1475 325 325Подпрограмма «Меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Рассказовском районе»

25 25 25Муниципальная программа Рассказовского района « Эффективное управление муниципальной собственностью Рассказовского района» на 2015-2020 годы

100 100 100Муниципальная программа Рассказовского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Рассказовского района» на 2014-2020 годы

1500 800 800Муниципальная программа Рассказовского района «Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Рассказовского района» на 2015-2020 годы 200 250 300

Муниципальная программа Рассказовского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рассказовского района» на 2014-2020 годы 1000 980 980

Муниципальная программа Рассказовского района «Обеспечение безопасности населения Рассказовскогорайона и противодействие преступности» на 2015-2020 годы 1845,8 1838,3 1855,8Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Рассказовском районе" 186,6 170,4 186,6Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму в Рассказовском районе» 350,0 350 350Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Рассказовском районе" 200 200 200Подпрограмма "Подготовка граждан к военной службе в Рассказовском районе" 1109,2 1117,9 1119,2

Муниципальная программа Рассказовского района «Информационное общество» 200,0 200 200

Муниципальная программа Рассказовского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Рассказовскогорайона» на 2015-2020 годы 78,0 489,0 604,0Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Рассказовского района" 15,0 212,0 152Подпрограмма «Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения" 45,0 234,0 384,0Подпрограмма "Повышение уровня гражданской обороны Рассказовского района"

18,0 43,0 68,0

Муниципальная программа Рассказовского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Рассказовского района»на 2014-2020 годы 327,5 348,4 367,5Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

230 250 260Муниципальная программа Рассказовского района «Развитие институтов гражданского общества Рассказовского района» на 2014-2020 годы

1249,8 1249,8 1249,8Муниципальная программа Рассказовского района «Доступная среда» на 2015-2020 годы

160,0 305 305Муниципальная программа Рассказовского района «Содействие занятости населения Рассказовскогорайона» на 2015-2020 годы

250,0 150,0 150,0Муниципальная программа Рассказовского района «Оказание содействия добровольному переселению в Рассказовский район соотечественников, проживающих за рубежом»

10,0 10,0 10,0

Обеспечение дорожной деятельности Рассказовского районаосуществляется посредством формирования и использования средствДОРОЖНОГО ФОНДА в размере 4 792,1 тысяч рублей в 2017 году.

Доходы ФОНДА

Расходы ФОНДА

акцизы на бензин, дизельное топливо, моторное масло; субсидии из регионального дорожного фонда.

Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог;Увеличение протяженности дорог, общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям; капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Расходы будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов

Рассказовского района»

Расходы на охрану окружающей среды предусмотрены на 2017 год в сумме 1500,0 тыс. рублей и будут направлены на организацию вывоза твердых отходов, текущий ремонт водозаборных скважин, ликвидация не санкционированных свалок и наведение санитарного порядка на территории района

на эти же цели в плановом периоде предусмотрено:

2018 год - 800,0 тыс. рублей2019 год - 800,0 тыс. рублей

Наименование межбюджетных

трансфертов

2015 год (отчет)

2016 год(первоначально утвержденный)

2017 год (проект)

2018 год (проект)

2019 год (проект)

Итого межбюджетных трансфертов

20 081,1 16 414,8 15 674,2 14 974,2 14 974,2

Дотации 11 474,5 12 376,2 12 453,0 12 453,0 12 453,0

Субвенции 1 005,2 1 138,7 1 046,2 1 046,2 1 046,2

Иные межбюджетные трансферты

7 601,4 3 004,2 2 175,0 1 475,0 1 475,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

В 2015 -2019 ГОДАХ, ТЫС. РУБЛЕЙ

20

3,9

18,8

0,3

Непрограммные расходы районного бюджетав 2017 году, Рассказовского района

Обеспечение деятельности исполнительной власти Рассказовского района

Обеспечение деятельности законодательной власти Рассказовского района

Обеспечение деятельности районных, казенных учреждений Рассказовского района

Резервные фонды

млн. рублей

Материал подготовленфинансовым отделом администрации

Рассказовского муниципального районаТамбовской области

2016 годКонтактная информация:

Адрес: 393250, Тамбовская область, Рассказовский район,с.Платоновка ул. 8 марта, д. 35

Телефон: 8 (47531) 2 12 40E-mail: fin@r31.tambov.gov.ru