honuvudssruw–rebro läns landsting/om landsting… · regional tillväxt ... utmaningar för...

InnehållsförteckningSammanfattande resultat..................................................................................................................................................3

Aktuella händelser.............................................................................................................................................................5

Fullmäktiges mål .............................................................................................................................................................12

Hållbar utveckling ......................................................................................................................................................12

Hälso- och sjukvård ....................................................................................................................................................15

Tandvård.....................................................................................................................................................................25

Regional tillväxt..........................................................................................................................................................30

Samhällsbyggnad ........................................................................................................................................................37

Attraktiv arbetsgivare .................................................................................................................................................40

Region Örebro läns ekonomi ......................................................................................................................................42

Framtida utmaningar......................................................................................................................................................44

Ekonomi ...........................................................................................................................................................................46

Omvärldsanalys ..........................................................................................................................................................46

Resultatanalys .............................................................................................................................................................46

Finansiell ställning......................................................................................................................................................51

Bilagor Bilaga 1: Uppföljning budgetdirektiv bolag och stiftelser

Bilaga 2: Resultaträkning

Bilaga 3: Kassaflödesanalys

Bilaga 4: Balansräkning

Bilaga 5: Noter till resultaträkningen

Bilaga 6: Noter till kassaflödesanalysen

Bilaga 7: Noter till balansräkningen

Bilaga 8: Redovisningsprinciper

Bilaga 9: Internkontroll

Bilaga 10: Personalstatistik

Bilaga 11: Tillgänglighet hälso- och sjukvård

Sammanfattande resultatNy regionorganisation från årsskiftetDen 1 januari 2015 gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman i en ny organisation, Region Örebro län. Syftet med regionbildningen är att arbetet med att utveckla Örebroregionen ska bli ännu mer offensivt och effektivt. Regionbildningsprojektet arbetar nu med de frågor som tidigare inte klarats ut utifrån uppdraget i projektplanen samt fångar upp nya frågor som efterhand dyker upp och som inte naturligt tas om hand av linje-organisationen.

Program för hållbar utvecklingInom Region Örebro län pågår arbete för att de olika perspektiven i hållbar utveckling – social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling – ska finnas med i verksamheternas planering och dagliga arbete. Genom att föra ihop hållbarhetsaspekterna i ett program för hållbar utveckling skapas möjligheter för ett kraftfullt, samordnat och långsiktigt arbete som förbättrar verksamheten och stödjer uppfyllandet av den övergripande visionen och hållbarhetsmålet. Programmet för hållbar utveckling ska möjliggöra att hållbarhetsfrågor på ett bättre sätt genomsyrar hela verksamheten och dess processer, är en röd tråd från den övergripande verksamhetsplanen till alla nivåer samt verka för en salutogen hållbarhet.

Tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitetInom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår arbetet med organisationsförändring som syftar till att förbättra förutsättningar att organisera verksamheten så att patienter och bru-kare ska få en tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet. I den nya organisationen skapas fyra närsjukvårdsområden och övrig hälso- och sjukvård organiseras i fem länsverksam-hetsområden.

Inom hälso- och sjukvården har året börjat med en rad utmaningar när det gäller tillgäng-ligheten och att klara av att hålla vårdplatser öppna på vårdavdelningar. Trycket på den akuta sjukvården är högt samtidigt som det saknas medarbetare, framför allt sjuksköter-skor på vårdavdelningarna. Som en följd av kompetensförsörjningsproblematiken har sedan hösten 2014 antalet vårdplatser varit reducerat. Ytterligare en bidragande orsak till bristen på vårdplatser är att det fortfarande är många utskrivningsklara patienter på sjukhusen som väntar på fortsatt vård och omsorg i kommunernas regi.

Ny förvaltning - Regional utvecklingDen nya förvaltningen Regional utveckling arbetar med frågor inom: näringslivsutveckling, välfärd och folkhälsa, utbildning och arbetsmarknad, energi och klimat, kultur och ideell sektor samt trafik och samhällsplanering.

Region Örebro läns ekonomiRegion Örebro län redovisar per april ett överskott på 37 miljoner kronor, vilket innehåller engångsintäkter för återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkring med 50 mil-joner kronor. Justerat för detta är resultatet minus 13 miljoner kronor, vilket är 80 miljoner kronor sämre än vid samma tidpunkt 2014. Verksamheterna sammantaget redovisar ett underskott på 129 miljoner kronor, vilket är 65 miljoner kronor sämre än föregående år. Regiongemensamma intäkter och kostnader ger per april ett överskott på 166 miljoner kro-nor. Utfallet per april 2014 uppgick till 132 miljoner kronor.

Helårsprognosen för Region Örebro län uppgår till 170 miljoner kronor. Förra året uppgick resultatet till 246 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognos uppgår sammantaget till minus 139 miljoner kronor.

Uppföljning av målPrognosen för måluppfyllelse av inriktningsmålen indikerar en positiv verksamhetsutveckl-ing. Av totalt 33 inriktningsmål bedöms 30 mål ha en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Målnivån uppfylls fullt ut i 20 av målen, medan målnivån för 10 mål uppfylls med en mindre acceptabel avvikelse. Två inriktningsmål bedöms att inte bli upp-fyllda. Det är inriktningsmålet om tillgänglighet inom hälso- och sjukvården och inrikt-ningsmålet om verksamheternas ekonomiska resultat där prognosen är negativ. Ett inrikt-ningsmål kan inte följas upp i delårsrapporten då mätvärden saknas.

Aktuella händelserNy regionorganisation från årsskiftetDen 1 januari 2015 gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman i en ny organisation, Region Örebro län. Syftet med regionbildningen är att arbetet med att utveckla Örebroregionen ska bli ännu mer offensivt och effektivt. Regionbildningsprojektet arbetar nu med de frågor som tidigare inte klarats ut utifrån uppdraget i projektplanen samt fångar upp nya frågor som efterhand dyker upp och som inte naturligt tas om hand av linje-organisationen. Under första kvartalet har flera olika delar färdigställts, till exempel över-enskommelse om samverkan mellan Region Örebro län och Länsstyrelsen, överenskom-melse med kommunerna om specifika samverkansråd och avslutning av delprojekt IT och telefoni. Fortfarande återstår några delar i projektplanens uppdrag som behöver utredas och planeras, bland annat ta fram en arbetsmodell för arbete med vision och värdegrund och långsiktig lokallösning. Regionprojektet avslutas i augusti 2015 med en slutrapport.

Program för hållbar utvecklingInom Region Örebro län pågår arbete för att de olika perspektiven i hållbar utveckling –social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling – ska finnas med i verksamheternas planering och dagliga arbete. Det pågår bland annat olika aktiviteter i verksamheterna utifrån målen i det gällande Miljö- och hållbarhetsprogrammet. Målen följdes upp i början av året genom en miljöredovisning. Den visar att det finns mycket kvar att göra för att nå flera av målen till och med 2015. Det finns även många exempel på pågående aktiviteter kring social hållbarhet. Arbete med gender budgeting pågår sedan flera år inom hälso- och sjukvården och insatserna inom området kommer att förstärkas under året. Genom att föra ihop hållbarhetsaspekterna i ett program för hållbar utveckling skapas möjligheter för ett kraftfullt, samordnat och långsiktigt arbete som förbättrar verksamheten och stödjer uppfyl-landet av den övergripande visionen och hållbarhetsmålet. Programmet för hållbar utveckl-ing ska möjliggöra att hållbarhetsfrågor på ett bättre sätt genomsyrar hela verksamheten och dess processer, är en röd tråd från den övergripande verksamhetsplanen till alla nivåer samt verka för en salutogen hållbarhet. Syftet är att utveckla ett program där verksamheter-na känner sig delaktiga och bidrar till en hållbar utveckling.

Rapporter för framtida kvalitetsarbeteMätningar och uppföljningar sker återkommande för att verksamheterna ska få kunskap om vad som kan förbättras. Resultat från Vårdbarometerns mätningar om befolkningens attity-der till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården har sammanställts till en nationell årsrapport i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Rapporten Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättninghar spridits inom regionorganisationen till berörda politiker och tjänstemän. Länsrapporten Ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa – Liv & hälsa ung i Örebro län som har färdigställts beskriver prevalenser och samband mellan skydds- och riskfaktorer för hälsa bland elever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet 2014. Avtal mellan samtliga länets kom-munala skolverksamheter och Region Örebro län har slutits angående skapandet av data-basen ELSA Örebro län (Elevhälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt gymnasiets år 1).

Under våren har resultaten av patientenkäter, både för länets förlossnings- och BB-avdelningar och för akutmottagningarna, redovisats. Det är mycket glädjande att patienter-na uppskattar och känner sig trygga med den vård och det goda bemötande som ges inom Region Örebro län. Värdefulla synpunkter framkommer också om vad som kan förbättras. Verksamheterna arbetar just nu med att analysera resultaten och vidta åtgärder inom de områden som kan utvecklas.

I början av året har en kundrelationsundersökning i Uppsala-Örebroregionen genomförts för att lyssna till remittenternas synpunkter på den högspecialiserade vård som erbjuds vid Universitetssjukhuset Örebro. Betygen från remittenterna till Universitets-sjukhuset Örebro är, precis som tidigare, mycket höga. Det visar att det finns en hög pro-fessionalism och ett stort engagemang i utvecklingen av Universitetssjukhuset Örebro. Det är också en god grund i utvecklingen av den så viktiga universitetssjukvården i regionen.

Tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitetInom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår arbetet med en organisationsförändring som syftar till att förbättra förutsättningar att organisera verksamheten så att patienter och bru-kare ska få en tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet. I den nya organisationen skapas fyra närsjukvårdsområden, ett i norra länsdelen, ett i västra, ett i södra och ett område för Örebro. Inom varje närsjukvårdsområde samlas den vård som är vanlig i befolkningen, ofta återkommande och behöver finnas nära patienten. I närsjukvårdsområdet ingår bland annat vårdcentraler, akutmottagning, ambulanssjukvård samt viss specialiserad öppenvård. I när-sjukvårdsområde norr och väster ingår även medicinkliniken vid respektive sjukhus. Övrig hälso- och sjukvård organiseras i fem länsverksamhetsområden: medicin och rehabilitering, opererande och onkologi, thorax, kärl och diagnostik, psykiatri samt habilitering och hjälpmedel. Fler länskliniker än i dag föreslås arbeta med gemensam produktionsplanering för besök, behandlingar och operationer. En funktion för förvaltningsövergripande samord-ning av hälso- och sjukvårdsproduktion och en funktion med förvaltningsövergripande ansvar för universitetssjukvård inrättas i den nya organisationen. En förvaltningsövergri-pande chefläkarfunktion ska också utformas och inrättas.

Under året sker en ökad satsning på Frisktandvården. Frisktandvård är ett erbjudande om tandvård till fast pris. Ur ett hälsoperspektiv är Frisktandvård en viktig del vilket ocksåstöds av aktuell forskning.

Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) fortsätter att utvecklas och drivas av Folk-tandvården. KCÄM kommer att vara en resurs för såväl Folktandvården som privattand-vården. KCÄM har nu gått in i driftsfas vilket innebär att kontakter med samverkanspart-ners går in i en mer aktiv fas. Samverkan kommer att sökas med kommunerna i Örebro län och hälso- och sjukvården. Genom stärkt sjukhustandvård har Folktandvården skapat ytter-ligare förutsättningar för ett väl fungerande KCÄM.

Den genomförda utredningen om den mobila tandvårdsenhetens användbarhet ska kom-pletteras med konkreta förslag till användning på andra platser.

Utmaningar för tillgänglighet, öppna vårdplatser och bemanningInom hälso- och sjukvården har året börjat med en rad utmaningar när det gäller tillgäng-ligheten och att klara av att hålla vårdplatser öppna på vårdavdelningar. Tillgängligheten har varit utsatt för en hård belastning och det finns flera orsaker till det. Trycket på den akuta sjukvården är högt, det ökade undervisningsuppdraget mot Universitetet med bland annat 25 000 läkartimmar som avsätts årligen för läkarstudenterna och bristen på vårdplat-ser präglar sjukhusen. Den direkta orsaken till stängda vårdplatser är att det saknas medar-betare, framför allt sjuksköterskor, på vårdavdelningarna. Det är en situation som sjukhu-sen i Region Örebro län delar med så gott som alla större sjukhus i landet. Som en följd av kompetensförsörjningsproblematiken har sedan hösten 2014 antalet vårdplatser varit redu-cerat. På Universitetssjukhuset Örebro har upp mot var sjunde vårdplats varit stängd och vid lasaretten i Lindesberg och Karlskoga ungefär var tionde. Även psykiatrin har varit tvungen att reducera vårdplatser, främst inom rättspsykiatrin.

Ytterligare en bidragande orsak till bristen på vårdplatser är att det fortfarande är många utskrivningsklara patienter på sjukhusen som väntar på fortsatt vård och omsorg i kommu-nernas regi. Detta bekymmer är störst i Örebro. Ett omfattande arbete har gjorts inom reg-ionorganisationen och i samarbete med Örebro kommun för att finna gemensamma lös-ningar för att ge en god vård till de utskrivningsklara patienterna. I början av maj öppnades därför i Region Örebro läns regi nya externa vårdplatser vid Attendo Rynningeviken.

Utifrån ett nationellt perspektiv framkommer att tillgänglighet och på vissa håll även den medicinska kvaliteten behöver utvecklas. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett ansvar för att åstadkomma en förbättring. Inom den nu samlade förvaltningen pågår ett intensivt arbete för att använda Region Örebro läns gemensamma resurser och kompetenser på bästa sätt. Pågående organisationsförändring med närsjukvårdsområden och länskliniker inrättas för att alla patienter i länet ska kunna erbjudas en högkvalitativ och jämlik vård, oavsett var i länet man bor.

Som en del i utvecklingsarbetet sker också en koncentration av vissa specialistverksam-heter. Även dessa förändringsarbeten har ett tydligt patientperspektiv och följer både den nationella och internationella utvecklingen. Ett tydligt exempel på detta är den nationella statliga utredning som pågår runt koncentration av framför allt högspecialiserad vård men också annan vård som kan förbättras om färre gör mer. Hälso- och sjukvården i Region Örebro län har kommit en bit på väg, bland annat genom att starta ett venöst centrum vid Karlskoga lasarett, koncentrera viss gråstarrsverksamhet, ortopedi och obesitaskirurgi till Lindesbergs lasarett samt viss cancerkirurgi och stora trauman till Universitetssjukhuset Örebro. Strategin grundas i den ökande specialiseringen som kräver ett stort patient-underlag för att utveckla bästa möjliga kvalitet.

Folktandvården har klarat tillgängligheten på orter som tidigare varit svåra att bemanna. Ett ökande antal asylsökande i länet påverkar Folktandvården. De flyktingar som kommer till Folktandvården har stora behandlingsbehov vilket inneburit att mer resurser än vad som varit förutsägbart lagts på denna patientgrupp. Det finns rekryteringsproblematik även inom Folktandvården för både tandsköterskor och tandhygienister. Fler utbildningsplatser behövs såväl inom länet som nationellt för att täcka de framtida pensionsavgångarna. När det gäller tandhygienisterna förväntas rekryteringen bli ännu svårare i och med att Karlstad universitet beslutat lägga ner utbildningen. Projektet med tandvårdsbiträden som ska av-lasta tandsköterskorna fortlöper med gott resultat.

Fortsatt utveckling inom e-hälsaInom Örebro län samarbetar hälso- och sjukvården, tandvården, folkhälsan, omsorgen och socialtjänsten med de olika projekten och tjänsterna inom e-hälsa. Det gemensamma arbe-tet har lagt grunden till att Region Örebro län har högst andel länsinvånare i Sverige som är anslutna till e-tjänsterna på 1177.se/Mina vårdkontakter. Det fortsatta arbetet med mark-nadsföring och utveckling av de lokala tilläggen på 1177 Vårdguiden och tillgänglig in-formation under Hitta och jämför vård, lyfts in mer tydligt som en del av e-hälsa med sär-skilda genomförandeprojekt under 2015 via en nyetablerad styrgrupp för e-hälsa inom Reg-ion Örebro län. Utvecklingen inom e-hälsoområdet är snabb och arbetet med att utveckla och marknadsföra 1177 Vårdguiden är viktigt för att öka antalet besökare på webbplatsen 1177.se vilket kan innebära en avlastning för vården.

H-huset – för framtidens vårdPlanering- och projektering av den nya byggnaden vid Universitetssjukhuset Örebro, högspecialitetshuset, H-huset, fortskrider. Nu pågår flytt av Södra Grev Rosengatan för att ge plats för huset som planeras stå klart för inflyttning år 2020.

Regional utvecklingsstrategi och Regionala översiktliga planeringenSlutrapport Aktualitetsprövning och relevansbedömning av nuvarande Regional utveck-lingsstrategi (RUS) och Regionala översiktliga planeringen (RÖP) har tagits fram och presenterats i olika forum. Den innehåller rekommendationer för hur ett nytt Regionalt utvecklingsprogram bör utformas. Slutrapporten har bland annat legat till grund för förslag på Projektplan för revidering och förankring av ett Regionalt utvecklingsprogram (RUP).Regionala samverkansrådet har haft ett första möte under perioden och utsett fyra specifika samverkansråd: infrastruktur och trafik, folkhälsa, social välfärd och vård, kultur och skola, utbildning och kompetensförsörjning.

Ny förvaltning – Regional utvecklingUppbyggnaden av den nya förvaltningen Regional utveckling med ny nämndorganisation, ny regional samverkansorganisation, nytt strukturfondsprogram och planering av fysisk flytt har pågått under årets första del. När arbetet nu börjar falla på plats kommer förvalt-ningens utvecklingsförmåga att öka ytterligare. Regional utveckling arbetar med frågor inom näringslivsutveckling: välfärd och folkhälsa, utbildning och arbetsmarknad, energi och klimat, kultur och ideell sektor och trafik och samhällsplanering.

Näringslivsutveckling inom Region Örebro länEfterfrågan på företagsstöd till länets näringsliv har varit stor och cirka 10 miljoner kronor i stöd har beslutats under januari till april månad.

Analysföretaget Bisnode har genomfört en analys av utvecklingen inom samtliga aktiebo-lag i länet under 2008-2013 som visar bra tillväxt i förädlingsvärde, antal anställda och antal företag. De branscher i länet som haft den bästa sysselsättningsutvecklingen är hälso- och sjukvård, it/telekom samt besöksnäringen. Störst tillväxt har företagen i Örebro kom-mun medan näringslivet i flera av de mindre kommunerna i länet har det tuffare.

Business Region Örebro, BRO, är en del av Region Örebro läns verksamhet och under årets första månader har budget och verksamhetsplan antagits av nämnden för regional tillväxt. Uppdraget att driva BRO operativt har lagts på Örebro kommun och i april månad har hittills 10 kommuner anslutit sig. Insatsområdena är investering/etablering, kompetens-försörjning, nyföretagande och innovation, kommunservice och näringslivsutveckling.

Ett stort turistprojekt drivs sedan årsskiftet i enlighet med Handlingsprogrammet för Tur-ism och besöksnäring som antogs hösten 2014. I projektet ska bland annat länets mat-, cykel- och vandringsturism utvecklas och länets destinationer erbjuds processtöd för att jobba med utveckling tillsammans med näringslivet.

Välfärd och folkhälsa i samverkanMed utgångspunkt från de lokala folkhälsoavtalen sker samverkan med kommunerna på olika sätt med en god hälsoutveckling som mål. Ett förslag om förlängning av de lokala folkhälsoavtalen under 2016 kommer att behandlas i nämnden för regional tillväxt i maj.

Samverkan inom området social välfärd och vård har skett inom ramen för Marit-Vilgot-strukturen och parallellt med detta har en process pågått för att bygga en ny samverkans-struktur med utgångspunkt från det specifika samverkansrådet folkhälsa, social välfärd och vård.

Inom ramen för Plattform för evidensbaserad praktik pågår bland annat ett antal projekt, till exempel EBP och funktionshinder och Socialtjänstens insatser för barn och unga.Förutom dessa projekt har det under våren anordnats utbildningar inom olika områden och en utvärderingsverkstad har genomförts.

Utbildning och arbetsmarknad med många aktiviteterRegion Örebro län har under året arbetat tillsammans med kommunernas skolföreträdare för att ta fram en handlingsplan som ska stärka skolutveckling och på sikt leda till ett kun-skapslyft för barn och unga. Under första kvartalet har det också genomförts en förlängning av projektet Regionalt skolstöd genom en process i Hallsberg och Ljusnarsberg (skolkom-munsatsning).

Socialfonden har öppnat för utlysningar inom utbildning och arbetsmarknad, vilket är vik-tiga verktyg för att åstadkomma ett förändrings- och förbättringsarbete. En ansökan för att arbeta med att minska avbrott och avhopp från gymnasieskolan är inlämnad i samverkan med alla regioner i östra Mellansverige.

Inom handlingsplanen för kompetensförsörjning har några åtgärder slutförts och flertalet har påbörjats och pågår. En ny webbportal för aktörerna inom kompetenskansliet har tagits fram för att stärka och synliggöra allt som alla gör, för att få en bättre fungerande match-ning och kompetensförsörjning.

Vård- och omsorgscollege arbetar systematiskt med att höja kvaliteten och öka intresset för utbildningarna. De har under perioden arbetat särskilt aktivt med frågeställningarna hur man kan förbättra karriärvägarna och bryta könssegregeringen.

Folkhögskolorna har genomfört två viktiga temadagar om förintelsen samt tolerans och medmänsklighet.

Kultur och ideell sektor i planeringEtt förslag till ny regional kulturplan har arbetats fram och skickats ut på remiss till länets aktörer.

Ett extra fokus har under det första tertialet lagts på att skapa en tydligare struktur för arbetet med social ekonomi och sociala innovationer inom ideell sektor.

Energi och klimat mot utveckling och samarbeteRegionorganisationen samverkar sedan många år med Energimyndigheten när det gäller samordning och utveckling av den kommunala energi- och klimatrådgivningen och rollen som en regional energiaktör. Under 2015 har uppdraget mer förskjutits mot utveckling och samarbete med den kommunala energi och klimatrådgivningen. De tidigare projektmedlen som energikontoren har kunnat söka, har styrts över till medfinansiering av den nationella regionalfonden. Detta innebär att energikontoren i Sverige nu i ökande grad måste sam-verka i stora nationella projektansökningar. Lanseringen av den nationella regionalfonden är starkt försenad.

Projektfinansieringsmöjligheter har öppnats genom regionalfondsprogrammet för östra Mellansverige (ÖMS) vilket kommer påskynda övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Trafik och samhällsplanering under utvecklingInom Länstrafiken har MerKoll Syd föreberetts och kommer att innebära en ny och uppgra-derad busstrafik för södra länsdelen. MerKoll Syd beräknas starta efter sommaren. Upp-handlingsarbete pågår också för MerKoll Väst.

Inom det storregionala samarbetet En Bättre Sits pågår ett intensivt arbete med systemana-lysen, där man nu gemensamt ska ta fram mål, större brister och behov i den storregionala infrastrukturen och trafiksystemet.

Gemensamt med Örebro kommun, Tåg i Bergslagen (TiB) och Mälardalstrafik AB (MÄLAB) pågår en utredning kring förutsättningarna att etablera en tågdepå i Aspholmen, Örebro.

Påverkansarbetet för att stärka stråket Stockholm-Oslo har intensifierats i nära samarbete med Värmland.

Det har uppvisats kvalitetsbrister inom det upphandlade trafikområdet serviceresor. Bris-terna har drabbat både resenärerna och de som arbetar inom förvaltningen med servicere-sorna. Återkommande samtal har förts med berörd entreprenör och ett avtal om överens-kommelse har tecknats om hur bristerna kan undanröjas.

Arbete pågår med omorganisering av Region Örebro läns och kommunernas samordning av och arbete med logistikfrågor, bland annat kring etablering, utbildning och marknadsfö-ring. Dialog sker med EU och regeringen om EU:s Scan-Med-korridor.

Attraktiv arbetsgivare med utmaningar och möjligheterGenerationsväxlingen inom Region Örebro län märks av och utmanar ur flera aspekter. Nya medarbetare kommer in med ny energi och ny kunskap och medarbetare som arbetatlänge och har stor kunskap om verksamheten försvinner. Gedigen kunskap som tar tid att bygga upp. Svårigheten att rekrytera personal inom vårdområdet och andra specialistområ-den medför ett aktivt arbete med olika aktiviter både på kort och på lång sikt. Vem gör vad i vården, projekt till hur kompetenser används på bästa sätt och en kortare väg in för perso-ner med utländsk utbildning är exempel på arbeten som pågår. Arbetet med att positionera och agera som en attraktiv arbetsgivare har intensifierats och en långsiktig strategisk grund läggs.

De bakomliggande orsakerna till bristen på medarbetare inom hälso- och sjukvården är mångfacetterad. Ökat eller minskat antal utbildningsplatser på universiteten och högsko-lorna påverkar förstås möjligheten att rekrytera. Det går dock inte att på ett enkelt sätt jäm-föra behoven idag med hur det såg ut för några år sedan. Patienterna blir äldre och har mer komplexa sjukdomar som kräver mer insatser. Även om det i absoluta tal är något fler sjuk-sköterskor i länets hälso- och sjukvård än förra året, så är det inte tillräckligt för att i nulä-get kunna hålla alla vårdplatser öppna med en säker och god vård och en bra arbetsmiljö.

Obalansen i personaltillgången medför att övertidsuttaget är förhållandevis högt och detta kommer att följas upp noggrant månad för månad under året.

Ökningen av antalet anställda beror framförallt på att den nya förvaltningen Regional ut-veckling har tillkommit. Dessutom har en mer marginell ökning gjorts i flera yrkesgrupper.

Sjukfrånvaro är något högre i år i jämförelse med samma tid föregående år. Ökningen beror på att långtidssjukfrånvaron har ökat. Sjukfrånvaron kommer att analyseras och följas upp kontinuerligt.

Aktiviteter för att stödja chefer och ledare är under utveckling. Att vara chef och ledare är en profession i sig och i chefs- och ledarpolicyn synliggörs intentionerna inom detta om-råde.

Nytt intranät lanseras i höstProjektet att införa ett nytt intranät pågår enligt plan. Lanseringsdatum har dock flyttats fram till 1 oktober för att verksamheterna bättre ska hinna med att flytta över styrande dokument till det nya intranätet.

Region Örebro läns ekonomiRegion Örebro län redovisar per april ett överskott på 37 miljoner kronor, vilket innehåller engångsintäkter för återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkring med 50 mil-joner kronor. Justerat för detta är resultatet minus 13 miljoner kronor, vilket är 80 miljoner kronor sämre än vid samma tidpunkt 2014. Verksamheterna sammantaget redovisar ett underskott på 129 miljoner kronor, vilket är 65 miljoner kronor sämre än föregående år. Regiongemensamma intäkter och kostnader ger per april ett överskott på 166 miljoner kro-nor. Utfallet per april 2014 uppgick till 132 miljoner kronor.

Helårsprognosen för Region Örebro län uppgår till 170 miljoner kronor. Förra året uppgick resultatet till 246 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognos uppgår sammantaget till minus 139 miljoner kronor.

Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 8,1 procent efter justering av organisatoriska föränd-ringar. Nettokostnadsökningen är bekymmersam och behöver dämpas snarast för att reg-ionorganisationen ska uppnå planerat resultat. I helårsprognosen uppgår nettokostnadsök-ning till 5,3 procent..

Uppföljning av målDet pågår en mängd aktiviteter för att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag. Uppföljning-en sker av inriktningsmålen som finns enligt verksamhetsplanens målhierarki med övergri-pande mål, inriktningsmål och indikatorer med mått. Prognosen för måluppfyllelse indike-rar en positiv utveckling inom de flesta processer. Av totalt 33 inriktningsmål bedöms 30 mål ha en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Målnivån uppfylls fullt ut i 20 mål och 10 mål med en mindre acceptabel avvikelse. Av de 10 inriktningsmålen som har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån har 6 en positiv utveckling i jämfö-relse med föregående år.

Två inriktningsmål bedöms att inte bli uppfyllda och har en större negativ avvikelse från målnivån. Det är inriktningsmålet om tillgänglighet inom hälso- och sjukvården och inrikt-ningsmålet om verksamheternas ekonomiska resultat där prognosen är negativ. Ett inrikt-ningsmål kan inte följas upp i delårsrapporten då mätvärden saknas.

Fullmäktiges målSymbolförklaringar

Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse 2015

= uppnå eller överträffa målnivån

= mindre, acceptabel avvikelse från målnivån

= större negativ avvikelse från målnivån

Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat 2015 jämfört med 2014

= resultatet har förbättrats

= resultatet är oförändrat

= större negativ avvikelse från målnivån

Hållbar utveckling

Övergripande mål:Social hållbarhet: Örebro läns invånare ska ha och känna lika tillgång till samhällets trygghet och service och möjlighet till delaktighet.

Övergripande mål:Ekologisk hållbarhet: Region Örebro län ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en häl-sosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Övergripande mål:Ekonomisk hållbarhet: Region Örebro län ska arbeta för att förutsättningarna för god, jämlik och jämställd hälsa och välfärd ständigt förbättras.

Kommentar

Alla nämnder och verksamheter har uppdraget att beakta de olika dimensionerna i hållbar utveckling. Framför allt pågår det olika arbeten i verksamheterna utifrån målen i det gäl-lande Miljö- och hållbarhetsprogrammet. Det finns även många exempel på arbeten kring social hållbarhet. Arbeten med gender budgeting pågår sedan flera år inom hälso- och sjuk-vården och insatserna inom området har ökat under året.

Genom att föra ihop hållbarhetsaspekterna - socialt, ekologiskt och ekonomiskt - i ett pro-gram för hållbar utveckling skapas möjligheter för ett kraftfullt, samordnat och långsiktigt arbete som förbättrar verksamheten och stödjer uppfyllandet av den övergripande visionen och hållbarhetsmålet. Programmet för hållbar utveckling ska möjliggöra för hållbarhetsfrå-gor att på ett bättre sätt genomsyra hela verksamheten och dess processer, vara en röd tråd från den övergripande verksamhetsplanen till alla nivåer samt verka för en salutogen håll-barhet. Syftet är att utveckla ett program där verksamheten känner sig delaktig och bidrar till en hållbar utveckling.

Uppdrag och särskilda satsningar

Uppdrag 1. Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett långsiktigt program för hållbar utveckling. Programmet ska innehålla de tre perspektiven socialt hållbar ut-veckling, ekologisk hållbar utveckling och ekonomiskt hållbar utveckling.

Kommentar: Regionkansliet har utarbetat ett förslag till projektdirektiv. Projektet ska syfta till att ta fram ett övergripande program för hållbar utveckling.

Uppdrag 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samband med utarbetandet av ett långsiktigt program för hållbar utveckling, ta fram välfärdsindikatorer som ska ingå i bokslut 2016.

Kommentar: Arbetet med att ta fram välfärdsindikatorer kommer att startas upp underhösten.

Uppdrag 3. Regionstyrelsen får, kopplat till ovanstående, i uppdrag att reducera an-talet styrande dokument som innefattas i perspektiven socialt hållbar utveckling, ekolgisk hållbar utveckling och ekonomiskt hållbar utveckling.

Kommentar: En kartläggning av vilka styrande dokument som finns inom området har påbörjats och kommer att vara klar innan sommaren.

Uppdrag 4. Regionstyren får i uppdrag att formulera ett direktiv om införande av ett ledningssystem för hållbar utveckling. Ledningssystem för hållbar utveckling ska vara klart under 2016.

Kommentar: Regionkansliet har påbörjat arbetet med ett integrerat ledningssystem för Region Örebro län.

Uppdrag 5. Alla nämnder och verksamheter har i uppdrag beakta hållbar utveckling i sin planering och sitt dagliga arbete.

Kommentar: Olika aktiviteter pågår i samtliga verksamheter för att nå målen i Miljö- och hållbarhetsprogrammet. Hälso- och sjukvården har under perioden arbetat aktivt för att minska klimatpåverkan från engångsmaterial.

Hållbar utveckling är en central del i Regionservice planering och dagliga verksamhet, inte minst inom energi-, upphandling- och försörjningsverksamheterna. Under hösten 2014 genomfördes dialoger med barn för att få barnens perspektiv på menyer, väntrum, lekrum, lekplatser och parker. Resultatet av dialogerna har bland annat mynnat ut i önskemål att se över och förbättra entréermiljöerna inom hälso- och sjukvården och tandvården. Kostav-delningen har utarbetat kostmenyer riktade till barn. Synpunkter från barndialogerna som berör hälso- och sjukvården har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

För Regional utveckling är hållbar utveckling en av de viktigaste aspekterna för verksam-heternas arbete och något som genomsyrar all planering på förvaltningen. I alla beslutsä-renden finns en särskild del för hur ärendet påverkar de tre hållarhetsdimensionerna.

Uppdrag 6. Alla nämnder får i uppdrag att välja ut minst ett verksamhetsområde där en gender budgeting-analys genomförs.

Kommentar: Arbete med gender budgeting pågår sedan flera år inom hälso- och sjukvår-den. Under 2015 förstärks insatserna, bland annat inom primärvård och psykiatri. Projekt-direktiv har utarbetats. Dessutom har Regionservice, nämnden för samhällsbyggnad, samt nämnden för regional tillväxt inlett utvecklingsarbeten inom området. En central lednings-grupp för stöd och erfarenhetsutbyte har inrättats.

Uppdrag 7. Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsätta ett långsiktigt arbete för HBT-certifiering av Region Örebro län verksamheter.

Kommentar: HBT-certifiering har visat sig vara kostsamt och tidskrävande varför många verksamheter avstått. Med anledning av detta har en generell webbutbildning tagits fram med möjlighet till fördjupning i form av en diplomering. Härmed finns nu möjlighet att alla medarbetare och fler verksamheter kan genomgå utbildning och diplomering för ett gott bemötande och omhändertagande av HBTQ-personer.

Företagshälsa och tolkförmedling genomförde den 24 april en temadag om HBTQ-frågor med ombudsman från Akademikerförbundet.

Uppdrag 8. Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med andra aktörer, på-börja en långsiktig kartläggning av små barns exponering för skadliga kemikaliers påverkan på hälsan.

Kommentar: En litteratursammanställning genomförs på Arbets- och miljömedicin för att titta på möjliga metoder och ämnen för kartläggning av barns exponering för skadliga ke-mikalier. Rapporten kommer att vara klar till sommaren 2015.

Uppdrag 9. Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för läkeme-del och miljö, i samverkan med Arbets- och miljömedicin, läkemedelskommittén, och Örebro universitetet

Kommentar: Handlingsplanen är under arbete och beräknas vara klar under hösten 2015.

Hälso- och sjukvård

Övergripande mål:Hälso- och sjukvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

Inriktningsmål:Vården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

Uppdragens genomförande är kopplat i anslutning till det nationella Nätverket för Hälso-främjande sjukvård, Samverkansgrupp för Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård och uppbyggnaden av en struktur för handlingsplan Suicidprevention och minskad psykisk ohälsa.

Samtliga uppdrag har startat och kommer att påverka indikatorer och mått i gynnsam rikt-ning.

Indikatorer

Patienter som vårdats i Region Örebro län har tillfrågats om levnadsvanor och livskvalitet.

Mått

Kommentar


Uppdrag 10. Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkansrådet i dialog med kom-munerna se över hur Region Örebro län kan stödja och utveckla omsorgen av äldre personer.

Kommentar: Under andra halvan av 2014 och första månaderna 2015 har arbetet fortsatt med att utveckla samverkansorganisationen mellan Region Örebro län och länets kommu-ner. Från att ha varit i huvudsak inriktad på att träffa avtal och överenskommelser inriktas fokus i stället till att bli ett stöd för det utvecklings- och samverkansarbete som sker ute i länsdelarna. I de länsdelsgrupper som alltmer funnit sitt arbetssätt inriktas arbetet under 2015 mot att uppfylla målen i den länsgemensamma handlingsplanen Sammanhållen vård och omsorg. Handlingsplanen innehåller ett stort antal mål och aktiviteter i syfte att skapa en bättre vård och omsorg om de äldre, multisjuka länsinvånarna. Det handlar också om bättre förebyggande arbete för att undvika fall, undernäring och trycksår, bättre vård i livets slutskede, bättre läkemedelsbehandling, färre återinläggningar på sjukhus och mindre und-vikbar slutenvård.

Resultaten inom dessa områden har de senaste åren varit bland de bättre i landet.

Uppdrag 19. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att under 2015 upprätta en handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. Handlingsplanen ska utarbetas i samarbete med samhällets lokala samverkanspart-ners.

Kommentar: Uppdraget är under startfas med kartläggning av vilka nivåer och aktörer som lämpligen ska ingå i arbetet för att skapa förutsättning för samverkan och utformning av en handlingsplan, kopplat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring många samhällsaktörers samtidiga ansvar.

En styrgrupp har bildats inom nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning för att stödja och följa arbetet.

Uppdrag 20. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att fort-sätta följa och utveckla åtgärder utifrån ”Strategi och handlingsplan för ett hälsosamt åldrande WHO 2012-2020” samt stärka den geriatriska och gerontologiska kompe-tensen inom Region Örebro län.

Kommentar: En process är uppstartad inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kopplat till uppdraget.

Uppdrag 21. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att ut-veckla pågående projekt med hälsokommunikatörer.

Anslag: 0,4 mnkr

Kommentar: Verksamheten med hälso- och kulturkommunikatörer i Vivalla fortsätter, med en grupp som utgörs av fem somaliska kvinnor. En utökning planeras i Vivalla, med inriktningen att utbilda också arabisktalande kvinnor.

I Kopparberg finns två hälso- och kulturkommunikatörer, båda arabisktalande. Två kvinnor som talar tigrinja ska snart påbörja utbildning till hälso- och kulturkommunikatörer.

Projektet kommer att utökas med ytterligare en vårdcentral.

Övergripande mål:Hälso- och sjukvården är kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik och jämställd.

Inriktningsmål:Vården är patientsäker

Målsättningen med den organisatoriska omvandlingen av hälso- och sjukvården är att ar-beta efter kunskapsstyrning som bidrar till patientsäker vård.

Indikatorer

Samtliga verksamheter har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens.

Mått

Kommentar

Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser ska rapporteras och spridas i verksamheterna.

Mått

Kommentar

Inriktningsmål:Vården är patientfokuserad

Indikatorer

Region Örebro län ska vara en av de regioner/landsting i landet som har högst patientnöjdhet (PUK, patientupplevd kvalitet) gällande delaktighet, information och tillgänglighet till hälso-och sjukvård.

Mått

KommentarAkutmottagningen

Region Örebro län ska vara en av de regioner/landsting i landet som har högst patientnöjdhet (PUK, patientupplevd kvalitet) gällande delaktighet, information och tillgänglighet till hälso-och sjukvård.

Mått

Kommentar

Inriktningsmål:Vården är effektiv med fokus på hög kvalitet

I och med att hälso- och sjukvården samlas i en förvaltning skapas förutsättningar för att få en effektiv vård med hög kvalitet. Via områdesövergripande vårdprocesser samt koncent-ration av operationsprocesser, exempel med venöst centrum på Karlskoga lasarett, har pro-cessen startat men det kommer att ta tid att få full effekt av olika åtgärder.

Indikatorer

Genom effektiva och högkvalitativa vårdkedjor skapas ökat värde för hälso- och sjukvårdens patienter.

Mått

Kommentar

Inriktningsmål:Vården är tillgänglig och ska ges efter behov.

Antalet akuta besök till den specialiserade vården samt primärvården ökar årligen. Till exempel har antalet besök till akutmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro ökat med 35 procent de senaste 10 åren. Tillgängligheten till akut sjukvård är pressad men i ett Sve-rigeperspektiv väl fungerande. Den nystartade akutläkarprocessen anses mycket viktig för en fortsatt positiv utveckling. Även användningen av 1177/Mina vårdkontakter fortsätter att öka. Tillgängligheten till primärvård via telefon och besök är generellt god men ojämnt fördelad inom länet då det finns flera vårdcentraler som har stora läkarbemanningsproblem.

Det som framförallt belastar tillgängligheten inom länet är tillgänglighet till operat-ion/behandling. Den aktuella trenden för väntetider till nybesök på mottagning inom speci-aliserad vård samt operation/behandling är negativ. På kort sikt är det mycket viktigt att fortsätta arbetet med vårdplatsbristsituationen och på lite längre sikt är arbetet med sam-ordning och koncentration av operationer nödvändigt.

Indikatorer

Tillgängligheten till vården ska öka 2015 jämfört med 2014

Mått

Kommentar

Indikatorer

Tillgängligheten till vården ska öka 2015 jämfört med 2014.

Mått

Kommentar

Tillgängligheten inom cancersjukvården ska öka.

Mått

Kommentar

Inriktningsmål:Den högspecialiserade sjukvården är högkvalitativ och konkurrenskraftig

Indikatorer

Den högspecialiserade vården utvecklas jämfört med 2014.

Mått

Kommentar

Den högspecialiserade vården utvecklas jämfört med 2014.

Mått

Kommentar


Uppdrag 11. Regionstyrelsen får i uppdrag att formulera ett direktiv till nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning om att upprätta ett långsiktigt program för att stärka den högspecialiserade vårdens utveckling inom befintliga excellensområden och utveckling av nya verksamheter.

Kommentar: Direktiv antas av regionstyrelsen den 27 maj.

Uppdrag 22. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att uppda-tera den lokala handlingsplanen för cancervård inom Region Örebro län i enlighet med den regionala cancerplanen för Uppsala-Örebroregionen.

Anslag: 6,0 mnkr

Kommentar: En uppdatering utifrån uppdraget är genomförd.

Uppdrag 23. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att ut-veckla tillgången till en god och jämlik palliativ vård inom länet.

Kommentar: Processen är påbörjad. Presidiet har beslutat att tillsätta arbetsgrupper ur fokusberedningen för de olika uppdragen. Arbetsgrupperna bemannas även med tjänstemän med bred representation från verksamheten.

Uppdrag 24. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att införa en jämställd åldersgräns, 23 år, för pojkar och flickor till ungdomsmottagningen.

Anslag: 2,0 mnkr

Kommentar: Ungdomsmottagningen har utökat resurserna och anpassat arbetssätt för attden 1 september kunna införa en jämställd åldersgräns.

Uppdrag 25. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att införa avgiftsfri hälso- och sjukvård i specialist- och öppenvård för personer som är 85 år och äldre från och med den 1 januari 2015. Detta innebär fri vård för läkarbesök, sjukvårdande behandling inklusive provtagning samt jouravgift.

Anslag: 6,0 mnkr

Kommentar: Infört från årsskiftet 2015.

Uppdrag 26. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att för-stärka Asyl- och invandrarhälsan för att ge möjlighet till ökat omhändertagande och genomföra fler hälsoundersökningar. Nämnden ska även genomföra ett projekt som delfinansieras av Länsstyrelsen och som innebär tillsättande av läkarresurser för att genomföra fler medicinska bedömningar av arbetsförmåga och behov av rehabilite-ring.

Anslag: 2,8 mnkr

Kommentar: Asyl- och invandrarhälsan har förstärkts med sjukskötersketjänst och admi-nistrativ personal. Med den förstärkning som tillkommit har väntetiden kortats med cirka tre månader i snitt över länet.

Uppdrag 27. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att under 2015 genomföra en fördjupad utredning rörande omhändertagande av mäns och kvinnors sexuella hälsa, där Urologiska kliniken är involverad. Utredningen ska om-fatta en beskrivning av vårdkedjan, omvärldsanalys med mera.

Anslag: 0,5 mnkr

Kommentar: Uppdraget är påbörjat, rapporteras i verksamhetsberättelse för 2015.

Uppdrag 28. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utreda hur introduceringen av nya dyra läkemedel, medicinteknisk utrustning och kliniska metoder kan effektiviseras.

Kommentar: Arbetet är påbörjat. Kommer att rapporteras hösten 2015.

Uppdrag 29. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att formu-lera mål för verksamhetens tillgänglighet i förhållande till patienternas behov.

Kommentar: För katarakter har länssamverkansgrupperingen Ögon gjort ett arbete utifrån demografi, ÖJ och kommit med en volymsuppskattning. Förändringar i verksamheten för att uppnå uppsatt mål av produktion har initierats och 2016 ska behov motsvaras av pro-duktion.

Uppdrag 30.Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utveckla samarbetet med Landstinget i Värmland runt ambulanshelikopterverksamheten.

Anslag: 2,5 mnkr

Kommentar: Uppdraget är påbörjat, rapporteras i verksamhetsberättelse för 2015.

Övergripande mål:Den forskning som bedrivs ska genomföras i syfte att ge patienterna bästa möjliga vård och omsorg och den är klinisk och patientnära med hög rele-vans för Region Örebro län, patienterna och regionen.

Inriktningsmål:Forskningen och utbildningen är högkvalitativ

Region Örebro län deltar i den forskningsutvärdering som under året genomförs vid Örebro universitet och som kommer att slutrapporteras i november. Denna utvärdering kommer att ge en god bedömning av kvalitetsparametrar i nationellt och internationellt perspektiv. Tidigare data visar att kvalitetsindikatorer för artiklar publicerade i internationella tidsskrif-ter håller samma kvalitet som övriga svenska universitetsorter.

Indikatorer

I Region Örebro län finns en gemensam uppfattning av begrep-pet universitetssjukvård.

Mått

Kommentar

Det medicinska vetenskapsområdet i Region Örebro län fortsät-ter att stärkas.

Mått

Kommentar

Den kliniska utbildningsmiljön i Region Örebro län har förbätt-rats jämfört med 2014.

Mått

Kommentar

Indikatorer

Antalet ST läkare inom allmänmedicin ska öka under 2015.

Mått

Kommentar


Uppdrag 12. Regionstyrelsen får i uppdrag att formulera ett direktiv till nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning om ett långsiktigt program för att stärka forskning och utveckling inom befintliga excellensområden och utveckling av nya områden.

Kommentar: Direktiv antas av regionstyrelsen den 27 maj.

Övergripande mål:eHälsa - Synliga och konkreta förbättringar inom eHälsa för tre huvudsakliga målgrupper: individerna, personalen och beslutsfattarna.

Inriktningsmål:Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitets-säkrad information om vård och hälsa samt få personligt anpassad informat-ion om sin egen vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via Internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård.

Inom Örebro län samarbetar hälso- och sjukvården, tandvården, folkhälsan, omsorgen och socialtjänsten med de olika projekten och systemförvaltning av de olika tjänsterna inom e-hälsa. Det gemensamma arbetet har lagt grunden till att Region Örebro län har högst andel länsinnevånare i Sverige som är anslutna till e-tjänsterna på 1177.se/Mina vårdkontakter.

Det fortsatta arbetet med marknadsföring och utveckling av de lokala tilläggen på 1177 Vårdguiden och tillgänglig information under Hitta och jämför vård, lyfts in mer tydligt som en del av e-hälsa med särskilda genomförandeprojekt under 2015 via en nyetablerad styrgrupp för eHälsa inom Region Örebro län.

Indikatorer Utfall Målvärde

Andel av länsinvånarna som känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se.

71% 70%

Mått

Kommentar

Andel av länsinvånarna som är delaktiga i den egna vården via e-tjänsterna på 1177.se/ Mina vårdkontakter.

34,9% 40%

Mått

Kommentar

Kontakta ossWebbtidbokning

Andel av berörda vårdverksamheter som finns anslutna till Hitta och jämför vård på 1177.se.

Mått

Kommentar


Uppdrag 13. Regionstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att stärka förvalt-ningsuppdraget och fortsatt utveckla tjänster inom e-Hälsa.

Anslag: 2,0 mnkr

Kommentar: I samarbete och via avtal med länets kommuner har Region Örebro län utö-kat den befintliga systemförvaltningsorganisationen inklusive support. Region Örebro län har från och med den 1 januari 2015 systemförvaltning för de gemensamma nationella sy-stemen inom länet som Nationell patientöversikt, Pascal e-dos och systemen för samordnad vårdplanering och individuell plan.

Tjänsterna via Mina vårdkontakter utökas successivt och genom rekrytering förstärks sup-port, kvalitets och testarbetet vid anslutning till nya tjänster som formulärtjänster och Jour-nal via nätet.

En förstudie pågår för att göra en omvärldsbevakning och föreslå systemförvaltning för tjänsterna Hitta och jämför vård och redaktionellt innehåll för 1177.se.

En ny nationell behandlingsplattform för internetbehandlingar och utbildningar till patien-ter ska etableras. Regionorganisationen har deltagare i en nationell utbildning som erbjuds via SKL och Invånartjänster.

Uppdrag 14. Regionstyrelsen får i uppdrag att erbjuda utbildningar till personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst så att de har tillgång till IT-stöd som under-lättar det dagliga arbetet, garanterar patientsäkerheten och ger dem tillgång till in-formationen via de nationella e-tjänsterna för Journal och läkemedel.

Kommentar: Utbildningar ges på olika nivåer för regionorganisationens it-system och e-tjänster, dels utifrån behov men också som återkommande regelbundna utbildningar för nyanställda och vid AT-läkarintroduktionerna.

De nationella e-tjänsterna och utbildning i it-stödet för samordnad vårdplanering sker över-gripande inom länet för alla förvaltningar och till viss del i samarbete med länets kommu-ner. Utbildningar i Journalsystemen sker mer riktat till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Antalet utbildningstillfällen under våren bedöms motsvara och vara lite högre än efterfrå-gan. Det finns oftast utbildningsplatser tillgängliga för fler deltagare, tre utbildningstill-fällen har fått ställas in på grund av uteblivna anmälningar.

Sammanställning på genomförda utbildningar i journalsystemen: 8 tillfällen, introduktion för AT-läkare6 tillfällen, introduktion för nyanställda. (Särskilda utbildningsinsatser inför sommaren, 16 utbildningstillfällen).10 tillfällen för fördjupning och repetition. Vårdcentralerna och Folktandvården utbildar nyanställda med egen intern personal fortlö-pande och ingår inte i sammanställningen.Visningar inför versionsuppgraderingar gällande nya funktioner är inte medräknade.

Sammanställning på genomförda utbildningar i e-tjänster:17 tillfällen Mina vårdkontakter 9 tillfällen Nationell patientöversikt38 utbildningstillfällen samordnad vårdplanering och samordnad individuell vårdplan i it-stödet Meddix, gemensamma för kommun och landsting.

Uppdrag 15. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett underlag som redovisar krav på framtidens vårdinformationssystem.

Kommentar: Ett särskilt projekt gällande Framtidens vårdinformationssystem pågår ge-mensamt med fem andra landsting och som ett lokalt delprojekt inom Region Örebro län. Projektet kommer att leverera en rapport i juni 2015.

Tandvård

Övergripande mål:Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

Inriktningsmål:Tandvården är hälsofrämjande och förebyggande

Folktandvårdens arbetsätt är och har i årtionden varit förebyggande och hälsofrämjande. Folktandvårdens folkhälsoenhet har en viktig roll i samarbetet med samhället i övrigt.

Indikatorer

Tandvården bidrar med professionell kompetens i hälsofräm-jande arbete.

Mått

Kommentar

Den förebyggande tandvården i skolorna ska stärkas, särskilt i områden där behoven är som störst.

Mått

Kommentar

Äldres tandhälsa ska förbättras bland annat med regelbundna munhälsosamtal med tandläkare eller tandhygienist.

Mått

Kommentar


Uppdrag 32. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att ut-veckla metoder för att styra tandvårdsresurser, särskilt till barn, i socioekonomiskt svaga områden.

Kommentar: Folktandvårdens folkhälsoenhet fördelar sina resurser utifrån en socioeko-nomisk kartläggning som gjorts av tandvårdsenheten. Behovet av insatser i länets olika områden är inte statiskt, förändringar sker fortlöpande vilket påverkar riskbilden. Det inne-bär att insatser såväl behöver ökas som fasas ut.

Uppdrag 33. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att fort-sätta utveckla Kunskaps Centrum för Äldretandvård (KCÄM)

Kommentar: Flera aktiviteter har genomförts. Bland annat har en extern hemsida utveck-lats, ett webbaserat terapiplaneringssystem implementerats, kommunikation med grupper av äldre invånare, t.ex. pensionärsföreningar och invandrargrupper har ökat. Ett ytterligare exempel på utveckling sker genom att skapa och utveckla samverkansmodeller med hälso- och sjukvården t.ex. med strokevården på Karlskoga lasarett.

Uppdrag 34. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att öka antalet frisktandvårdsabonnemang inom folktandvården.

Kommentar: Folktandvården har gjort en nystart av Frisktandvårdskonceptet. All personal inom allmäntandvården har genomgått en utbildning i fristandvårdskonceptet och en re-klamkampanj har genomförts. Antalet frisktandvårdsavtal har under året ökat med 7 %, från 19 175 vid årsskiftet till 20 544 per den sista april.

Övergripande mål:Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd.

Inriktningsmål:Tandvården är patientsäker

Folktandvården bedriver ett strategiskt organiserat patientsäkerhetsarbete, genom riktlinjer, rutiner och avvikelsehantering. Avvikelser och klagomål används för ständiga förbättring-ar.

Indikatorer

Folktandvården har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens.

Mått

Kommentar

Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser ska rapporteras och spridas i verksamheterna.

Mått

Kommentar

Indikatorer

Inriktningsmål:Tandvården är patientfokuserad

Folktandvården utvecklar sin patientfokus genom förbättrad tillgänglighet och ökad in-formation.

Indikatorer

Folktandvårdens patienter ska uppleva sig personligt mottagna och att hänsyn tagits till deras önskemål kring behandlingen.

Mått

Kommentar

Inriktningsmål:Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet

Folktandvården utvecklar kunskapsstyrningen genom att följa den odontologiska utveckl-ingen. Med detta som underlag skapas riktlinjer och rutiner. BEON-pricipen gäller i vård-processerna varför personalens kompetens ständigt måste utvecklas. Under 2015 kommer en gemensam efterutbildningsorganisation med Folktandvården Östergötland att komma i full drift. Folktandvården kommer under 2015 att ha implementerat Kaizen-metoden på alla kliniska enheter.

Indikatorer

Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter

Mått

Kommentar

Inriktningsmål:Tandvården är jämlik och jämställd

Individens behov ska styra den behandling Folktandvården ger. Alla patienter riskgruppe-ras enligt samma kriterier för att kunna ge jämlik och jämställd behandling.

Indikatorer

Genom en individuell riskbedömning av varje patient kan vård-insatsen individanpassas.

Mått

Kommentar

Andelen riskgrupperade patienter fördelade på kön.

Mått

Kommentar

Inriktningsmål:Tandvården är tillgänglig

Folktandvården strävar ständigt att förbättra tillgängligheten via telefon, webb och med generösa öppettider. Folktandvården har inga väntetider överstigande 3 månader.

Indikatorer

Tillgängligheten till vården ska vara fortsatt god.

Mått

Kommentar

Inriktningsmål:Forskningen och utbildningen är högkvalitativ

Folktandvården

Folktandvården har under en lång period haft en god forskningsverksamhet. Produktionen av vetenskapliga arbeten under 2015 bedöms vara i paritet med tidigare år. Folktandvården har en väl utbyggd och välrenommerad ST-utbildning. Tjänster där forskningsutbildning kombineras med ST-utbildning är etablerade. Under 2015 räknar Folktandvården med att kunna erbjuda ST-tjänstgöring av hög kvalitet i samtliga odontologiska specialiteter.

Indikatorer

Folktandvården ska bedriva utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden.

Mått

Kommentar

Folktandvården ska bedriva en klinisk patientnära forskning.

Mått

Kommentar

Folktandvården ska ha en stabil akademisk kompetens.

Mått

Kommentar


Uppdrag 35. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utreda förutsättningarna för sänkt taxa för ungdomar upp till 25 år, med beaktande av den nationella översynen avseende fri tandvårdsundersökning för ungdomar upp till 25 år samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets översyn av ändringar i tandvårds-stödet.

Kommentar: Utredningsuppdraget har inte påbörjats.

Möjligheterna till, och utformningen av, en sänkt tandvårdstaxa i Region Örebro län för ungdomar upp till 25 år, ska grundas på det nationella regelverket. Den nationella översy-nen av det statliga tandvårdsstödet pågår och beräknas vara klar i augusti 2015. När even-tuella beslut fattats om förändringar i det statliga tandvårdsstödet. kan utredningen enligt uppdrag 35 påbörjas.

Regional tillväxt

Övergripande mål:Bildandet av Region Örebro län och det regionala ledarskap regionen utövar förstärker den samlade handlingsförmågan i Örebro län genom aktiv sam-verkan med övriga aktörer inom och utom länet.

Inriktningsmål:Skapa delaktighet och engagemang för regionala utvecklingsfrågor i Örebro län.

Den regionala samverkansorganisationen har kommit igång. Flera externa konferenser har anordnats till exempel lanseringskonferens för EU´s strukturfonder, seminarium om den offentliga sektorns roll i horisont 2020, Kulturting 2015, utbildningsdag kultur och förskola och Örebroregionens infrastruktur och transportdag. Delaktighet och engagemang har också skapats genom Business region Örebro.

Indikatorer

Vid öppna forum, seminarier och övriga publika arrangemang ska privata, offentliga och ideella sektorn representeras.

Mått

Kommentar

Övergripande mål:Region Örebro län skapar förutsättningar för en smart, hållbar och inklude-rande regional utveckling.

Inriktningsmål:Utveckla systematisk projektfinansiering

Utvecklingsarbete pågår om hur olika finansieringsverktyg, exempelvis anslaget 1:1, kan kopplas närmare uppföljningen av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Arbete har också påbörjats med att ta fram förslag för hur enheten projektstöd kan vara katalysator och koordinera möten mellan dem och olika sakområden för att generera mer idéer och hur dessa kan finansieras, allt för att nå målen i RUS.

Indikatorer

Verka för att bibehålla och öka extern finansiering vid olika typer av projekt.

Mått

Kommentar

Verka för att bibehålla och öka extern finansiering vid olika typer av projekt.

Mått

Kommentar

Övergripande mål:Social välfärd och mobilisering


Uppdrag 36. Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att utveckla nya lösningar och insatser avseende social ekonomi och lokal mobilisering.

Anslag: 0,5 mnkr

Kommentar: Genom partnerskap och forskarledda studiecirklar fånga upp idéer med goda förutsättningar att konkretiseras. Lämpliga projekt uppmanas att formulera ansökningar som handläggs av utvecklingsledaren för ideell sektor. I nuläget förs dialog kring några projektidéer som bedöms ha goda möjligheter att uppfylla uppdraget.

Uppdrag 37. Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att ta fram förstudie avse-ende sociala investeringar.

Kommentar: Nämnden kommer under hösten att ta fram fokus- och inriktningsområden för studien.

Övergripande mål:Ett starkt hållbart näringsliv och hög sysselsättning i Örebro län samt en bra miljö för entreprenörskap, innovationer och hållbar näringslivsutveckling.

Inriktningsmål:Region Örebro län är en aktiv part i relevanta internationella sammanslut-ningar.

För att ytterligare påverka och lära från relevanta nätverk till regionens fördel har under första perioden 2015 inletts en intensifiering och systematisering av arbetet i flera europe-iska nätverk, främst Assembly of European Regions (AER) och The Conference of Pe-ripheral Maritime Regions (CPMR), vilka är regionala nätverk med en bred inriktning. Inom hälso- och sociala frågor sker nätverksarbetet främst i European Network of Social Authorities (ENSA), Eurochild och European Health Management Association (EHMA) och inom social ekonomi REVES. Errin och Sevilla plattformen är nätverk för smart speci-alisering och innovationer.

Indikatorer

Ökat deltagande i olika internationella sammanslutningar.

Mått

Kommentar

Inriktningsmål:Region Örebro län ska aktivt delta i arbetet med att säkerställa en tillräcklig tillgång till riskkapital för företag i länet som befinner sig i tidiga utvecklings-skeden.

Region Örebro län har tagit beslut om att medfinansiera en ansökan till regionalfonden om en ny riskkapitalfond från Almi Invest. Region Örebro län driver under våren en förstudie för att kartlägga näringslivets behov av kapital i tidiga skeden.

Indikatorer

Riskkapital som tillförs företag i tidiga skeden ska öka.

Mått

Kommentar

Inriktningsmål:Region Örebro län deltar aktivt och bidrar till att antalet nystartade och väx-ande företag ökar.

Kommentar

Nyföretagandet ligger på fortsatt hög nivå i regionen. Starkast nyföretagande per 1000 in-vånare hade Örebro, Laxå och Askersund. I länet har däremot Degerfors, Lekeberg och Karlskoga relativt låga siffor. Merparten av de nya företagen tillkommer inom handel och den tjänsteproducerande sektorn.

Det sammanlagda resultatet för överlevnadsgrad hos företag efter tre år står sig i förhål-lande till andra regioner bra, endast tre regioner i Sverige visar ett bättre resultat.

Indikatorer

Ökning av antal nystartade företag av män respektive kvinnor.

Mått

Kommentar

Ökning av antal nystartade företag av män respektive kvinnor.

Mått

Kommentar


Uppdrag 38. Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att utifrån tecknade sam-verkansavtal leda och utveckla näringslivs- och tillväxtfrågor inom samverkansorga-nisationen Örebro Business Region (BRO).

Anslag: 2,8 mnkr

Kommentar: Samverkansavtal har skrivits mellan Region Örebro län och hittills 10 av länets 12 kommuner. Degerfors och Kumla har ännu inte anslutit sig till Business Region Örebro. Region Örebro län har uppdragit åt Örebro kommun att driva verksamheten opera-tivt och en politisk styrgrupp med deltagare från alla parter har tillsats. Verksamhetsplan och budget har antagits i nämnden för regional tillväxt för Business Region Örebro för 2015-2018.

Insatsområdena är investering/etablering, kompetensförsörjning, nyföretagande och inno-vation, kommunservice och näringslivsutveckling.

Övergripande mål:Örebro län har en välfungerande utbildning, folkbildning och kompetensför-sörjning.

Inriktningsmål:Verka för att fler elever i grundskolan och gymnasieskolan avslutar sina stu-dier med minst godkänt betyg.

Andelen med gymnasiebehörighet tycks ha stabiliserats något efter att under många år sjunkit i Örebro län. Samtidigt så har skillnaderna mellan pojkar och flickor ökat oroväck-ande och 2014 skilde det hela sju procentenheter mellan pojkar och flickor i Örebro län.

Indikatorer

Andel elever som lämnar grundskolan med behörighet till nat-ionella gymnasieprogram ska öka.

Mått

Kommentar

Andel elever i gymnasieskola behöriga till högskola av de elever som fått slutbetyg ska öka.

Mått

Kommentar

Inriktningsmål:Genom folkbildningen bidra till att minska utbildningsklyftor och ge männi-skor vägar till delaktighet, egenmakt, kompetens och jobb.

Kävesta folkhögskola stärker det specialpedagogiska arbetet för att ge deltagare bättre för-utsättningar att klara sina studier. Arbetet med fortbildning och metodutveckling fortgår. Folkhögskolan arbetar för att förtydliga kulturens betydelse för lärandeprocessen och för samhället. En studiemotiverande folkhögskolekurs genomförs i samarbete med Arbetsför-medlingen.

Fellingsbro folkhögskola fortsätter diskussionen under året om att anordna en långkurs för personer med förvärvade hjärnskador. Tillsammans med Region Örebro län, Rehab. klini-ken Universitetssjukhuset Örebro och Hjärnkraft pågår arbete och planering.Folkhögskolan arbetar för att ha en hög tillgänglighet för funktionshindrade deltagare.Planering pågår att genomföra studiemotiverande folkhögskolekurs SMF i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Indikatorer

Folkhögskolorna tar i anspråk 100 procent av tilldelade delta-garveckor från Folkbildningsrådet.

Mått

Kommentar


Uppdrag 39. Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att tillsammans med Örebro kommun och länets övriga kommuner utveckla Naturum.

Anslag: 0,4 mnkr

Kommentar: Region Örebro län deltar i arbetet med att utveckla Naturum och har bland annat deltagit i den projektgrupp för Naturum som planerar basutställningen. I basutställ-ningen kommer det regionala perspektivet att lyftas fram så att hela länets naturupplevelser kan marknadsföras.

Övergripande mål:Region Örebro län bidrar och skapar förutsättningar för ett levande kulturliv av hög kvalitet för alla i hela länet samt en smart, hållbar och inkluderande regional utveckling. Barns och ungas tillgång till kultur och deras inflytande i kulturlivet prioriteras.

Inriktningsmål:Stärka förutsättningarna för länets kulturliv att utvecklas och nå alla länets invånare med kultur av hög kvalitet.

Kulturplanen och dess regionala förankring är avgörande för att både skapa förutsättningar för ett levande kulturliv för alla i hela länet, och att dessutom göra det på ett smart, hållbart och inkluderande arbetssätt.

Stort fokus har lagts på att nå förskola/skola med kultur av hög kvalitet.

Feriepraktiken är viktig för att ge unga invånare möjlighet att prova på olika kulturuttryck under strukturerade former. Utöver tidigare film och dans ingår nu även teater, konst och hemslöjd.

Den digitala ungdomspanelen är utgångspunkt för de fokusgrupper som just nu sjösätts, med syfte att än mer öka ungdomsinflytandet i kulturfrågor.

Ung Peng i Örebro län förankras på kommunal nivå, med vidare förberedelser för uppstart i höst.

Planering pågår för att fortsätta projektet med kultur för äldre på länets sjukhus.

De utvecklingsmedel som fördelats har haft tydligt fokus på kontinuitet och på projekt som når nya grupper, bland annat ur ett integrationsperspektiv.

Inledande samtal har förts, både på nationell och interregional nivå, för att ge större förut-sättningar för Örebro län att ha en samordnande roll inom teckenspråksområdet.

Indikatorer

Kulturplanen ska i högre grad styra de regionala prioriteringar-na.

Mått

Kommentar


Uppdrag 40. Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att ge Örebro läns museum förutsättningar att uppföra en större stadshistorisk utställning.

Anslag: 1,0 mnkr

Kommentar: Den främsta förutsättningen för stadshistoriska utställningen är de medel som skjutits till från regional, och även kommunal, nivå. Företrädare för regionorganisat-ionen har deltagit i presentationer avseende utställningen och på så vis kunnat följa arbets-processen.

Uppdrag 41. Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att utveckla Länsmuseets påbörjade omställningsarbete för att bättre harmonisera med länets kulturplan och dess utvecklingsområden.

Anslag: 1,0 mnkr

Kommentar: Omställningsprocessen har följts främst genom kontinuerlig dialog med länsmuseets företrädare. Det har även förts en diskussion kring prioriterade framtida mål, inte minst i samband med framtagandet av remissversion till ny kulturplan.

Samhällsbyggnad

Övergripande mål:Hållbart nyttjande av naturens och Örebro läns resurser utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.


Uppdrag 16. Regionstyrelsen får i uppdrag att formulera ett direktiv till nämnden för samhällsbyggnad om ett långsiktigt program som innebär ett aktivare klimatarbete och som stärker regionens roll i länets klimatarbete.

Kommentar: Direktivet kommer att antas av regionstyrelsen under året.

Övergripande mål:Örebro län har väl fungerande infrastruktur och kommunikationer både inom och utom länet som möjliggör en fungerande vardag i ett större geografiskt sammanhang. Örebroregionen fortsätter att utvecklas som en ledande lo-gistikregion i norra Europa.

Inriktningsmål:Infrastrukturen till och från Örebroregionen utvecklas till hög internationell standard.

Flera projekt med förbättringar av väginfrastrukturen till och från länet är beslutade. Bland dem kan nämnas E20 mot Göteborg och riksväg 50 mot E4:n i Mjölby samt den stora sats-ningen på riksväg 51 med ny sträckning från Kvarntorp till Svennevad. En stor satsning pågår på Godsstråket genom Bergslagen med utbyggnad till dubbelspår från Hallsbergs bangård hela vägen ner mot Motala. Flera utredningar om hur Västra Stambanan ska ut-vecklas pågår. En större satsning för att få till stånd snabbare förbindelser mellan Oslo och Stockholm via Örebro planeras. Höghastighetstågssystemet Stockholm-Malmö/Göteborg kan innebära längre restider från länet till Malmö när de snabba tågen upphör att stanna i Mjölby.

Indikatorer

Aktivt utveckla och bedriva påverkansarbete till relevanta orga-nisationer.

Mått

Kommentar

Övergripande mål:Resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas från 2006 till 2020.

Inriktningsmål:Antalet resenärer ökar i kollektivtrafiken.

Generellt har resandet med kollektivtrafiken utvecklats i ungefär samma takt som befolk-ningsutvecklingen. Detta innebär att resandeutvecklingen från 2006 fram till idag ligger på en lägre nivå än målsättningen.

Indikatorer

Andel resenärer med kollektivtrafik ska öka.

Mått

Kommentar

Andel resenärer med kollektivtrafik ska öka.

Mått

Kommentar

Inriktningsmål:Restiden med kollektivtrafiken ska minska.

Indikatorer

Restidskvoten minskar på minst en linje under 2015.

Mått

KommentarMerKoll Syd

Inriktningsmål:Kvaliteten i kollektivtrafiken ska öka.

Det pågår flera åtgärder för att öka kvaliteten i kollektivtrafiken. Närmast sker en stor kva-litetshöjning för kollektivtrafiken i södra länsdelen, med trafikstart i augusti 2015. Det på-går också ett arbete med att införa prioritering av bussar vid trafiksignaler, vilket bland annat kommer att minska bussarnas körtider, öka rättidigheten och bidra till en mjukare körning.

Indikatorer

Andelen resenärer nöjda med senaste resan ökar till 86 procent under 2015

Mått

Kommentar

MerKoll Syd

Taxorna för kollektivtrafiken ska vara låga i jämförelse med andra landsting/regioner.

Mått

KommentarÖppna jämförelser.


Uppdrag 42. Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att genomföra en utvärde-ring av den särskilda kollektivtrafiken. Uppdraget omfattar en dialog med kommu-nerna om åtgärder för att öka kvaliteten och tillförlitligheten i verksamheten samt en översyn av lämpliga former för organisering av verksamheten.

Kommentar: Frågan ska lyftas i den kommande samverkansorganisationen med kommu-nerna efter sommaren.

Uppdrag 43. Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att med ett ekonomiskt tillskott på 5,8 miljoner kronor driva busstrafik mellan Nora – Hällefors.

Anslag: 5,8 mnkr

Kommentar: Trafiken startade i augusti 2014.

Uppdrag 44. Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att utreda hur en föränd-rad organisering och/eller förändrat huvudmannaskap för busstrafiken kan bidra till en högre tillförlitlighet och kvalitet för invånarna.

Kommentar: En utredning har tagits fram, den politiska beredningen ska påbörjas i juni.

Uppdrag 45. Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att genomföra åtgärder som innebär en bättre synkronisering av trafiksystemet.

Kommentar: Det har tagits fram en utredning med förslag till genomförande avseende bussprioritering vid trafiksignaler.

Avseende RAKEL har det påbörjats ett upphandlingsarbete för fordonsutrustning.

Uppdrag 46. Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att under 2015 ta fram fler och mer specifika mål vad gäller resandeutvecklingen där olika trafiktyper och reg-ionala områden skiljs ut.

Kommentar: Arbetet integreras i framtagandet av det regionala trafikförsörjningspro-grammet. Nämnden för samhällsbyggnad har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram. Arbetet med att ta fram en projektplan pågår.

Attraktiv arbetsgivare

Övergripande mål:Region Örebro län uppfattas av nuvarande och blivande medarbetare som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spän-nande, utvecklande och hållbart arbetsliv.

Inriktningsmål:Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll.

Arbete pågår ur olika aspekter för att säkerställa att Region Örebro län attraherar, anställer, behåller och utvecklar medarbetare.

Indikatorer

NMI – Nöjdmedarbetarindex ökar 2015 jämfört med mätningarna 2011 och 2013.

Mått

Kommentar

AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka.

Mått

Kommentar

Frisktalet ska bibehållas

Mått

Kommentar

Antal oönskade deltider ska minska

Mått

Kommentar

Jämix – Jämställdhetsindex ska öka

Mått

Kommentar

Indikatorer

Inriktningsmål:Region Örebro län har en kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar och säkerställer det framtida behovet.

En modell för hur kompetensförsörjningsplanen ska se ut på verksamhets- respektive reg-ionorganisationsnivå är under utarbetning och skall vara klar under maj månad.

Indikatorer

Det finns strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Örebro län.

Mått

Kommentar


Uppdrag 17. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra akademiska utbildningsan-ställningar.

Anslag: 4,0 mnkr

Kommentar: Modell håller på att utarbetas och kan effektueras under hösten 2015.

Uppdrag 31. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att genom-föra effekterna av Region Örebro läns lönebildningsstrategi avseende yrkesgruppen sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor.

Anslag: 20,0 mnkr

Kommentar: Den beslutade lönebildningsstrategin är genomförd och avslutad under april 2015. En fördjupad analys kommer att genomföras gemensamt för regionorganisationen inför löneöversyn 2016, under hösten 2015.

Region Örebro läns ekonomi

Övergripande mål:Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resul-tat som över mandatperioden 2015-2018 motsvarar minst 2 procent av reg-ionens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Inriktningsmål:Regionen ska under mandatperioden redovisa resultat som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Helårsprognosen beräknas per april till 170 miljoner kronor. Budgeterat resultat är 20 mil-joner kronor plus en reserv för framtida utmaningar med 150 miljoner kronor. Prognosen förutsätter att åtgärder vidtas som dämpar rådande höga kostnadsutveckling.

Indikatorer

Enligt inriktningsmål

Mått

Kommentar

Inriktningsmål:Regionens avsättningar för framtida pensionsutbetalningar ska följa skuldens utveckling. Under 2015 ska minst 230 miljoner kronor avsättas till kapital-portföljen.

Budgeterad avsättning till pensionsmedelsförvaltningen är 230 miljoner kronor för året. Per april har 201 miljoner kronor, varav 150 miljoner avser den långfristiga reversfordringen på Region Örebro läns förvaltnings AB. Målet bedöms uppfyllas.

Indikatorer


Kommentar

Inriktningsmål:Investeringar ska finansieras utan extern upplåning.

Bedömningen är att inga lån kommer behöva tas upp under året för att finansiera investe-ringar. Målet kommer uppfyllas.

Indikatorer

Indikatorer


Kommentar

Inriktningsmål:Styrelsen och nämnderna ska ha en positiv budgetavvikelse.

Verksamheternas prognos för helåret 2015 är ett underskott. Det kommer därför att föreslås ett uppdrag till regiondirektören att vidta generella åtgärder i verksamheten för att dämpa kostnadsökningen. Bedömningen är att åtgärderna i år inte ger ekonomisk effekt i sådan omfattning att nollresultat uppnås för verksamheterna.

Indikatorer

Positiv budgetavvikelse

Kommentar


Uppdrag 18. Regionstyrelsen får i uppdrag att fördela engångskostnader för samord-ning av verksamheter (kostnader för it, lokaler, skyltar med mera) med anledning av införande av Region i Örebro län.

Anslag: 1,5 mnkr

Kommentar: Driftkostnader av engångskaraktär kopplade till regionbildningen har hittills varit marginella, cirka 20 000 kronor. I samband med de större omflyttningarna av personali höst förväntas ytterligare kostnader uppstå.

Framtida utmaningarDen åldrande befolkningenÖrebro län har en äldre befolkning än andra län och regioner. Äldst är befolkningen i bruksorterna Hällefors, Ljusnarsberg och Laxå. Andelen äldre-äldre ökar vilket ställer ökade krav på vård och omsorg.

Hållbar utvecklingArbetet med att ta fram ett långsiktigt program för hållbar utveckling fortsätter under första halvåret 2016. Utmaningen är att konkretisera arbetet med att integrera social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i verksamheten. I arbetet ingår att ta fram en modell och struktur för uppföljning. Mål och indikatorer ska tas fram samt hur uppdragen ska fördelas. Arbetet med implementering av programmet för hållbar utveckling ska ske så att direktiven till nämnderna och förvaltningarna blir tydliga och att relevanta aktiviteter tas fram för att ingå i det dagliga arbetet.

KompetensförsörjningenKompetensförsörjningen är en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. Att attrahera, anställa, behålla och utveckla medarbetare är en viktig grund för att nå verksam-hetens målsättningar och uppdrag både på kort och på lång sikt.

Ett hållbart arbetsliv är en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel samt en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Region Örebro län vill vara en hälsofrämjande organisation vilket innebär att ständigt utveckla arbetsorganisationen och arbetsmiljön så de främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Ett intensivt arbete pågår med olika aktiviteter för att vara och bli en attraktiv arbetsgivare.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning inom regionorganisationen med brist på vård-personal. Framför allt saknas sjuksköterskor på vårdavdelningar, allmänmedicinska specia-lister inom primärvården och tandsköterskor och tandhygienister inom Folktandvården.

Inom primärvården gör många pensionsavgångar bland erfarna distriktsläkare att arbets-bördan för den eller de som blir kvar blir så tung att man väljer att flytta till en annan vård-central. Det blir samtidigt allt svårare att få hyrläkare som kan ta dessa uppdrag. Även om många besök inom primärvården sköts av andra kategorier än läkare, får bristen på all-mänmedicinare svåra effekter för de drabbade vårdcentralerna.

Verksamheterna har ett ökat behov av vårdpersonal på grund av utökade uppdrag, större vårdtyngd samt den generationsväxling som pågår med fler yngre medarbetare. För att kunna attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare behöver verksamheterna fort-sätta satsa på utbildning, kompetensutveckling och specialisering. Den målmedvetna och nödvändiga satsningen på att i samverkan med Örebro universitet säkra en lokalt baserad kompetensförsörjning för hälso- och sjukvården inför framtiden innebär också tydliga ut-maningar för vårdverksamheten. Ett exempel på en sådan paradox är att den hårt belastade akutverksamheten under våren 2016 för första gången kommer att vara basen för den av-slutande terminen i läkarutbildningen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens organisationsförändringFör hälso- och sjukvården pågår ett omfattande förändringsarbete med att bygga upp fyra närsjukvårdsområden i länet och att skapa fler länsövergripande kliniker med gemensam produktionsplanering. Genom ett ökat samarbete och ett mer effektivt utnyttjande av länets samlade resurser kan hälso- och sjukvården vara rustad för att möta de utmaningar som finns inom sektorn.

TillgänglighetTrots brist på kompetenser och vårdplatser måste tillgängligheten förbättras. Skillnader finns inom olika delar av länet, men alltför många patienter får vänta alltför länge. Till-gängligheten till primärvård via telefon och besök är generellt god men variationen mellan vårdcentraler är stor då flera vårdcentraler har stora läkarbemanningsproblem. Det som framför allt belastar tillgängligheten inom regionen är väntetiderna till operation/ behand-ling. Försämringen under året har framför allt berott på vårdplatsproblematik. På kort sikt måste arbetet med vårdplatssituationen fortsätta och på lite längre sikt är det fortsatta arbe-tet med samordning och koncentration av operationer nödvändigt. Den organisationsför-ändring som nu genomförs ger de nödvändiga verktygen att komma längre i denna process.

Folktandvården har kommit till rätta med tidigare problem med tillgängligheten på svår-rekryterade orter. När det gäller Örebro är behovet av en ny klinik stort. Staden växer och fler och fler patienter söker sig till Folktandvården. För att kunna ta emot dem planeras för en ny relativt centralt belägen tandvårdsklinik.

Universitetssjukvård och högspecialiserad vårdRegion Örebro län har ett särskilt uppdrag att bedriva universitetssjukvård. I uppdraget ska högkvalitativ forskning och utbildning bedrivas för att utveckla det medicinska veten-skapsområdet, och därmed också hälso- och sjukvården och den kompetens som den kliniska verksamheten är beroende av. För att stärka universitetssjukvården och klara utvecklingen behövs en ökad kvalitet i vård, forskning och utveckling inom strategiska områden. På lång sikt handlar det om att hålla en så god kvalitet att universitetssjukvården i Region Örebro län kan stå stark i en allt högre nationell styrning av den mest avancerade hälso- och sjukvården.

Den högspecialiserade vården är av stor betydelse för Region Örebro län. I den kommande statliga utredningen om den högspecialiserade vården föreslås preliminärt att högspeciali-serad vård ska bedrivas på upp till fem platser i landet. Mot bakgrund av detta utrednings-förslag är det viktigt att Region Örebro län har en tydlig strategi för att bevara och utveckla den högspecialiserade vården.

Pendling och kollektivtrafikAllt fler människor bor och arbetar på skilda orter, arbetspendlingen ökar. Samtidigt finns det fortfarande fyra delvis separata arbetsmarknadsregioner bara i Örebro län. För att öka regionens attraktionskraft och för att ge länets invånare tillgång till en större omvärld inom pendlingsavstånd behöver trafikinfrastrukturen och kollektivtrafiken stärkas och förbättras. Samtidigt innebär ökad pendling och resande en ökad belastning på miljön om den inte styrs till hållbara sätt att resa. Detta gäller även annat resande än arbetspendling.

EkonomiRegion Örebro län har under perioden januari – april haft en högre kostnadsutveckling än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader har under årets fyra första månader ökat med 8,1 procent. Främst beror den höga kostnadsökningstakten för extratid inom hälso- och sjukvården, köpt vård, inköp av material och kostnader för hyrläkare. Mot bakgrund av den höga kostnadsutvecklingen måste åtgärder vidtas som bryter utvecklingen.

På längre sikt kommer de demografiska förändringarna att öka kraven på regionorganisat-ionen. Kostnadseffekterna av dessa har under en lång tid legat strax under 1 procent. För de kommande åren bedömer SKL att effekterna av demografiska förändringar ökar.

Ekonomi

OmvärldsanalysSvensk ekonomi har startat året bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3 procent både i år och nästa år. Under fjolåret växte inhemsk efterfrågan mycket snabbt. Framförallt investering-arna ökade rejält. Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i inhemsk efterfrågan också i år.

Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmark-naden förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av pris-fallet på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten.

Landstingssektorn totalt redovisade ett plusresultat på 3,3 miljarder kronor för 2014, vilket motsvarar 1,3 procent av skatter och bidrag. Tre fjärdedelar av resultatförbättringen, beror dock på engångsintäkter i Landstinget i Uppsala. Därutöver förklaras resultatet av skatte-höjningar i landstingen. Under perioden 2012–2014 höjde alla landsting, utom tre, skatten, genomsnittligt med 10 öre på medelutdebiteringen. Ökade behov hos en åldrande befolk-ning kommer fortsätta att ställa krav på stora resursinsatser från landstingen. Flertalet landsting har inlett året med en hög takt på nettokostnadsutvecklingen och vi ser att snittet ligger på ungefär 6 procent.

Resultatanalys

BudgetförutsättningarI verksamhetsplan och budget för 2015 budgeterades ett resultat på 20 miljoner kronor för Region Örebro län. I det budgeterade resultatet ingår en reservering för framtida utmaning-ar på 150 miljoner kronor. Vidare innehåller budgeten nya satsningar på 59 miljoner kro-nor. Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen för 2015 är 5,1 procent. Vidare beslutades om att avsätta 230 miljoner kronor för att möta ökande pensionsåtaganden. Regionens skat-tesats för 2015 på 11,55 kronor inkluderar en skatteväxling med länets kommuner med 3 öre för bildande av regionorganisationen, Region Örebro län.

Periodens resultatRegion Örebro län redovisar per april ett överskott på 37 miljoner kronor, vilket innehåller engångsintäkter för återbetalning av försäkringspremier från AFA Försäkring med 50 mil-joner kronor. Justerat för detta är resultatet -13 miljoner kronor, vilket är 80 miljoner kro-nor sämre än vid samma tidpunkt 2014. Verksamheterna gemensamt redovisar ett under-skott på 129 miljoner kronor, vilket är 65 miljoner kronor lägre än föregående år. Lands-tingsgemensamt ger ett överskott på 167 miljoner kronor (132 miljoner kronor).

HelårsprognosHelårsprognosen uppgår till 170 miljoner kronor (246 miljoner kronor). Verksamheternas helårsprognoser räknas i april samman till -139 miljoner kronor.

Avvikelse från budget i helårsprognosen (mnkr)

Totalt 150

Helårsprognos 2015 170

Verksamhetens nettokostnadNettokostnaderna uppgick för perioden till 2 729 miljoner kronor (2 566 miljoner kronor). Nettokostnadsutvecklingen uppgår därmed till 8,1 procent justerat för det som skatteväxla-des när Regionförbundet gick ihop med landstinget till Region Örebro län (19 miljoner kronor på helår). Detta innebär en kraftig ökning från föregående månad då nettokostnads-utvecklingen låg på 6,9 procent. Det är delvis en effekt av att föregående års jämförelsemå-nad hade en avvikande låg ökningstakt 1,8 procent. Nettokostnadsökningen är dock be-kymmersam och behöver dämpas snarast för att regionorganisationen ska uppnå planerat resultat. Prognosen uppgår till 8 043 miljoner kronor vilket innebär en nettokostnadsökning på 5,3 procent justerat för jämförelsestörande poster. Prognosen innebär att nettokostna-dens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 98 procent.

Diagram: Utveckling av verksamhetens nettokostnad och skatteintäkter samt gene-rella bidrag

Skatteintäkter samt bidrag från utjämningen och generella statliga bidragSKL:s beräkningar i ekonomirapporten april visar att skatteunderlagstillväxten tar ett tyd-ligt steg uppåt jämfört med 2014. Det är flera faktorer som bidrar till den tilltagande ök-ningstakten. Dels beräknas både löner och pensioner stiga mer i år än förra året, dels på-verkas skatteunderlaget på olika sätt av ändrade avdragsregler de båda åren. Förra året höll höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget medan det i år får ett extra lyft av att avdrags-rätten för pensionssparande trappas ner. Nästa år beräknas skatteunderlagstillväxten tillta ytterligare. Det beror främst på att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner ger en extra höjning av pensionsinkomsterna. Prognosen utgår från att den pågående kon-junkturuppgången leder till att ekonomin åter är i balans 2016 och att sysselsättningstill-växten därefter avtar. Efter 2016 räknar de med snabbare ökning av grundavdragen, varför skatteunderlaget växer i långsammare takt från och med 2017.

SKL:s aprilprognos är en marginell revidering mot februariprognosen och innebär att skat-teintäkterna blir 12 miljoner kronor lägre än budgeterat medan generella statsbidrag och utjämning blir 36 miljoner kronor bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror främst på att ett engångsbidrag för Hepatit C-läkemedel för 2014 har erhållits i år med 26 miljoner kronor.

Skatteintäkterna har för perioden ökat med 88 miljoner kronor eller 4,4 procent. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 34 miljoner kronor eller 5,6 procent. Sammantaget uppgår skatter och statsbidrag till 2 747 miljoner kronor och har ökat med 4,7 procent (4,9 procent). Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 8 202 miljoner kronor, vilket innebär en ökning mot föregående år med 4,4 procent.

Verksamhetens intäkterVerksamhetens intäkter uppgår till 589 miljoner kronor (525 miljoner kronor). Ökningen mellan åren uppgår till 2,6 procent efter justering av jämförelsestörande poster. Den sålda vården redovisar en ökning med 3,5 procent till 115 miljoner kronor, medan patientavgifter för sjukvård redovisar en minskning med 2,4 miljoner kronor eller 6,7 procent. Detta för-klaras av avgiftsfriheten för patienter äldre än 85 år, vilken har kompenserats verksamhet-erna med 6 miljoner kronor för helåret. Patientavgifterna för tandvård fortsätter att öka, per april med 6,8 procent.

I början av 2014 kom engångsposter avseende statsbidrag som avsåg året innan. Dessa beräknades per april 2014 uppgå till 26 miljoner kronor. Årets intäkter innehåller en återbe-talning av premier från AFA Försäkring avseende 2004. Detta är den sista återbetalningen som kommer att ske från AFA.

Verksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår för perioden till 3 318 miljoner kronor (3 091 miljoner kronor). Ökningen från förra året uppgår till 5,6 procent justerat för jämförelsestörande poster.

Lönekostnadsökningen uppgår till 6,0 procent (4,6 procent) justerat för effekten av Region-förbundets anställda. Kostnadsökningen finns framförallt i övertid- och jourkostnader inom hälso- och sjukvården. Kostnaden för inhyrd personal ökar samtidigt med 15 miljoner kro-nor eller 58,6 procent. Kostnaderna för läkemedel har sammantaget ökat med 8,5 miljoner kronor eller 3,1 procent. Det är fortsättningsvis läkemedel inom förmånen som minskar medan rekvisitionsläkemedel ökar i kostnad. Övrigt sjukvårdsmaterial har ökat mycket i kostnader i början av året, 17 miljoner kronor eller 14,1 procent till 136 miljoner kronor. Köpt somatisk vård har preliminärt ökat med 8 miljoner kronor eller 9,7 procent. Kostna-den för köpt psykiatrisk vård har ökat med 6 miljoner kronor eller 66,1 procent.

Diagram: Utveckling av lönekostnader

Finansiella intäkter och kostnaderFinansnettot uppgår till 19 miljoner kronor jämfört med 8 miljoner kronor föregående år. En av förklaringarna är att utdelningar på aktier har ökat med 22 miljoner kronor till 54 miljoner kronor. Samtidigt har en nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar som avser likvidportföljen gjorts med 14 miljoner kronor i april, då marknadsvärdet understeg bokfört värde. Samma typ av nedskrivning genomfördes 2014. Nedskrivningen återförs succesivt under året. Helårsprognosen för finansnettot uppgår till 11 miljoner kronor att jämföra med budgeterade -8 miljoner kronor.

DRIFTREDOVISNING (mnkr) Resultat Prognos2015 04 30 helår

2,0 0,043,9 35,3

11,9 12,0-0,3 -2,014,1 17,3

-192,0 -174,012,6 0,04,5 0,0

0,0 0,0SUMMA VERKSAMHETER -129,0 -64,4 -138,7 -82,0

165,6 308,7

TOTALT 36,6 67,2 170,0 245,5

Regionfullmäktige Regionfullmäktiges verksamhet har i april ett resultat i linje med föregående år och lämnar en prognos på ett nollresultat för året.

RegionstyrelsenUnder regionstyrelsen redovisar Hälsovalsenheten fortsättningsvis överskott i nivå med föregående år, prognos 12 miljoner kronor. Det beror främst på att beslutade medel för ST-läkare inte betalas ut, då rekryteringar inte kan ske samt att det fortsatt finns utrymme i läkemedelsbudgeten trots omfördelningar från primärvård till somatisk vård. Tandvårds-enheten får allt högre kostnader för asyltandvård och tolk, vilka är ofinansierade med un-dantag för statsbidrag som erhålls för asyltandvården. Detta ger ett beräknat underskott på 2 miljoner kronor på helår. Regionservice redovisar per april ett överskott på 14 miljoner kronor, vilket hänförs främst till lägre underhållskostnader på fastigheter än budget samt lägre utrustningskostnader för IT än budgeterat. Prognosen beräknas till ett resultat på 17 miljoner kronor.

Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskningÅret har startat med en negativ utveckling för alla kostnadsområden inom hälso-och sjuk-vårdsförvaltningens ekonomi. En kraftig lönekostnadsökning kombineras med ökade kost-nader för hyrläkare. Bemanningsproblem i form av främst sjuksköterskebrist på vårdavdel-ningarna har lett till stängda vårdplatser i vissa fall. Kostnaderna för övertid och timan-ställda ökar kraftigt. Dessutom har kostnaderna för köpt vård och förbrukningsmaterial ökat kraftigt under årets fyra första månader. Läkemedelskostnaderna ökar för fortsatt be-handling av patienter med Hepatit C. På intäktssidan märks ökningar för såld vård och medicinsk service. Med de fyra första månadernas utfall som grund prognostiseras ett un-derskott på 170 miljoner kronor. Denna prognos förutsätter dock en lägre kostnadsutveckl-ing under återstoden av året än hittills.

Folktandvården har för 2015 mött den ökade efterfrågan från vuxna patienter till klinikerna i Örebro och har även kunnat rekrytera tandläkare till Laxå, Hällefors och Kopparberg så att verksamheten där nu är mer än akut tandvård och tandvård av mer kortsiktig karaktär till vuxna patienter. Öppettiderna har även utökats på flertalet kliniker inom allmäntand-vården. Sammantaget innebär detta en volymökning avseende personal motsvarande 12 procent jämfört med 2014. Under det första tertialet har produktionen varit för låg i förhål-lande till den ökade kostnadsmassan, huvudsakligen till följd av övergripande utbildnings-insatser. Bedömningen är att produktionen kommer öka under resten av året. Det finns även ett stort antal föräldraledigheter inom samtliga vårdyrkeskategorier i Folktandvården. Prognosen för året uppgår till – 4 miljoner kronor.

Den sammantagna prognosen för nämnden är -174 miljoner kronor 2015.

Nämnden för samhällsbyggnadDet positiva ekonomiska resultatet första tertialet beror främst på lägre bidrag till Länstra-fiken Örebro AB, i sin tur beroende på att Länstrafikens kostnader har en större andel under andra halvan av året. Det redovisade överskott per april kommer alltså att förbrukas under senare del av året, vilket innebär att prognosen för helår beräknas till noll.

Nämnden för regional tillväxtPeriodens resultat beror i allt väsentligt på ej periodiserade intäkter och kostnader. Peri-odens överskott beräknas förbrukas under årets sista åtta månader, vilket innebär att pro-gnosen i nuläget beräknas till budgeterat nollresultat. Omslutningen kommer dock öka under senare delen av året till följd av ökade projektintäkter och projektkostnader, vilket netto inte är resultatpåverkande.

Gemensamma nämnden för företagshälsovård och tolkförmedlingNämnden visare för de första fyra månaderna ett nollresultat, vilket beräknas stå fast på helåret 2015. För resterande del av verksamhetsåret, så beräknas omsättningen öka till följd av ökat antal beställningar inom språktolkverksamheten samt att Hallsbergs kommun till-kommit inom företagshälsovården från 1 april.

Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balansHelårsprognosen är negativ för nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Det är främst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som förutser ett stort underskott för året. Den nya hälso-och sjukvårdsorganisationen fortsätter arbetet med att hitta formerna för en ny struk-tur och nya samarbetsformer. Arbetet med att samla all hälso- och sjukvård i en gemensam förvaltning med en sammanhållen ledning görs inte i första hand med ekonomiska förteck-en, men målet att åstadkomma en god hushållning av gemensamma resurser är tydligt. Övertygelsen är stor att genom kunskapsstyrning använda befintliga resurser på ett bättre sätt också skall leda till ett förbättrat ekonomiskt resultat. Effekterna av de förändringar som sker under 2015 är svåra att bedöma men inriktningen är att på längre sikt skapa en förbättrad ekonomi i den förvaltningen. Under omställningsarbetet kommer temporäramerkostnader kopplade till förändringsprocessen att uppstå. Utifrån detta kommer förvalt-ningen löpande att lägga stor vikt vid den ekonomiska utvecklingen och vidta kortsiktiga åtgärder. Tidigare planerade och påbörjade kostnadsreducerande arbeten fortsätter inom samtliga verksamhetsområden.

Inom Folktandvården kommer ett antal klinikaktiviteter att göras för att öka nyckeltalet andel bokad tid för allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister, vilket i sin tur leder till ett bättre resultat ocn en ekonomi i balans.Folktandvården kommer även att införa standardisering av inköp av förbrukningsmaterial på klinikerna. Bedömningen är att det finns en möjlighet att minska kostnaden som i dagsläget uppgår till 15 miljoner kronor med 5 procent genom dessa effektiviseringar.

Vid sammanträdet med nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning den 21 maj besluta-des att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram åtgärder för att sänka kost-nadsutvecklingstakten resten av året, samt att noga följa den ekonomiska utvecklingen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid varje nämndsammanträde.

Finansiell ställning

InvesteringarDet första tertialet har materiella investeringar gjorts för 83 miljoner kronor (86 miljoner kronor), varav 48 miljoner kronor avser byggnader och 35 miljoner kronor utrustningsinve-steringar. Årets totala investeringsbudget uppgår till 1 033 miljoner kronor varav 515 mil-joner kronor är överfört från 2014 års budget. Prognosen för helår är materiella investe-ringar på 502 miljoner kronor och finansiella investeringar på 78 miljoner kro-nor(kapitaltillskott till LÖF och Kommuninvest).

Likvida medel och betalningsberedskapLikviditeten (definierad som likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensions-medelsförvaltningen) uppgår till 936 miljoner kronor, varav 807 miljoner kronor avsåg kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från landstingets närstående bolag uppgick likviditeten till 742 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 93 miljoner kronorsedan årsskiftet. Betalningsberedskapen har hittills varit god under året. Betalningsberedskapen har som lägst uppgått till 46 dagar.

PensionsåtagandeAv den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen på 230 miljoner kronor har 201 miljoner kronor verkställts per april. Den långfristiga fordringen på dotterbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB har tillförts pensionsmedelsförvaltningen per 1 januari med 150 miljoner kronor. Totalt uppgår bokfört värde till 1 921 miljoner kronor inklusive återinvesterade avkastningar, medan marknadsvärdet uppgår till 2 259 miljoner kronor.

INVESTERINGSREDOVISNING (mnkr) Redovisning Redovisning Prognos 2015 04 30 2014 04 30 helår

BYGGNADSINVESTERINGAR 48,2 46,6 300,0 723,7 247,0

INVENTARIER

7,8 39,5

- - -7,8 34,5

27,0 143,5

- 17,8

- - 1,4

SUMMA INVENTARIER 34,8 39,8 202,2 309,6 140,0

FINANSIELLA INVESTERINGAR - - 77,5 -

SUMMA INVESTERINGAR 83,0 86,4 579,7 1 033,3 387,0

Redovisning av pensionsmedelsförvaltningen2015-04-30 2014-04-30

Summa 3 039,2 2 795,2

Summa 5 843,4 5 997,7

Total pensionsförpliktelse 8 882,6 8 792,9

Orealiserade vinster 335,6 127,3

Netto

Summa 100% 100%

*Återlånade medel är sk illnaden mellan totala pensionsförplik telseroch marknadsvärdet på de förvaltade pensionsmedlen.**Skuldtäckningsgraden är placeringarna som andel av skulden, därplaceringarnas bokförda värde respektive marknadsvärde använts.

BalansomslutningDen totala balansomslutningen uppgår per sista april till 6 786 miljoner kronor, vilket är 559 miljoner högre än april 2014, och 62 miljoner kronor högre än vid årsskiftet.

SoliditetSoliditeten anger hur mycket av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare är den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Soliditeten per sista april uppgick till 23 procent (22 procent). Vid årsskiftet var soliditeten 23 procent. Om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen för pensioner som tjänats in före 1998 blir värdet -63 procent. Den uppgick till -76 procent i april 2014. Förbättringen av soliditeten beror i hu-vudsak på att ansvarsförbindelsen minskat från i fjol.

Bolag och stiftelser där landstinget har väsentligt inflytande

Region Örebro läns förvaltnings ABBolaget är helägt dotterbolag till regionorganisationen. Resultatet per april är ett underskottpå 1 miljon kronor (- 1,5 miljoner kronor) och prognosen för helåret är ett överskott på 9 miljoner kronor. Det hittillsvarande underskottet beror på att bolagets intäkter är koncern-bidrag från dotterbolag, vilka regleras vid årets slut. Bolaget kommer i enlighet med budget att lämna en utdelning till landstinget på 10 miljoner kronor för 2015.

Länsgården Fastigheter ABLänsgården ägs till 100 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Bolaget äger och förvaltar fastigheter. Bolaget äger samtliga aktier i Länstrafiken T-län Förvaltnings AB, vilket äger sex depåfastigheter som hyrs ut till Länstrafiken Örebro AB. Inga större investe-ringar har gjorts hittills i år. Länsgårdens resultat per april uppgår till 8,5 miljoner kronor efter finansiella poster (8,1 miljoner kronor). Prognosen för helår 2015 uppgår till 32 mil-joner kronor efter finansiella poster. Därtill kommer en vinst vid försäljningen av fastighet-erna Karossen 5 och 29 i Örebro med 39,4 miljoner kronor. Likviditeten är mycket god efter fastighetsförsäljningarna och därför kommer en del lån att amorteras under året. Den första juni kommer fastigheten Teatern 1 att förvärvas från Region Örebro län för 15, 2 miljoner kronor. Det pågår planering för underhåll och investeringar på denna fastighet. För dotterbolaget Länstrafiken T-län Förvaltnings AB prognostiseras ett överskott på 1,8 miljoner kronor (4,2 miljoner kronor).

Länsteatern i Örebro ABLänsteatern ägs till 91 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB och till resterande del av Örebro Rådhus AB. Bolaget redovisar ett underskott på 1,3 miljoner kronor (-1,9 miljoner kronor) för första tertialet. Prognosen för helår är ett underskott på 1 miljon kro-nor (föregående år var resultatet + 0 efter att koncernbidrag erhållits med 0,6 miljoner kro-nor). Underskottet i år hänför sig till utköpet av den restauratör som haft verksamhet på teatern utifrån beslut från bolagets styrelse. Övrig verksamhet ger ett nollresultat. Biljettin-täkterna är något lägre än budget för våren, då en produktion inte har nått ut i önskad om-fattning, medan samarbetsintäkterna ökat något. Lönekostnader följer budget.

Länstrafiken i Örebro ABLänstrafiken är helägt dotterbolag till regionorganisationen och verksamheten kommer från den 1 maj att överföras till förvaltning och därmed redovisas i Region Örebro läns delårs-rapport per augusti. Utfallet i april är -3,1 miljoner kronor, vilket är 5,1 miljoner kronor sämre än föregående år i april. Prognosen för bolaget 2015 är ett underskott på 1,3 miljoner kronor.

Örebro läns flygplats ABBolaget ägs till 44,95 procent av regionorganisationen. Periodens resultat uppgår till -0,5 miljoner kronor vilket är bättre än budgeterat (0,5 miljoner kronor). Intäkter från fraktflyg ökar, medan godshantering minskar. Helårsprognosen visar ett överskott på 1,1 miljon kronor, vilket är i nivå med budget. Bolaget har budgeterat för stora investeringar under året för bl.a. banförlängning och utökad kapacitet för passagerarterminal, totalt 107 miljo-ner kronor.

Tåg i Bergslagen ABBolaget ägs till 25 procent av Region Örebro län tillsammans med tre andra lands-ting/regioner. Bolaget bedriver regional och interregional persontrafik på järnväg i Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län genom upphandling av trafiktjänster från fri-stående trafikföretag. Utfallet per april uppgår till 5,1 miljoner kronor (1,9 miljoner kro-nor). Helårsprognosen uppgår till ett nollresultat.

Stiftelsen Örebro läns museumStiftelsen redovisar ett resultat per april på 4,2 miljoner kronor (1,2 miljoner kronor). Vå-rens stora projekt har varit den stadshistoriska utställningen inför Örebro kommuns 750 årsjubileumsfirande, "Vi blir Örebro". Rekrytering av landsantikvarie pågår och beräknas vara genomförd sommar/höst. Prognosen för helår uppgår till ett nollresultat baserat på en höjning av bidraget från regionorganisationen med 2 miljoner kronor.

Stiftelsen Activa i Örebro länStiftelsen redovisar ett underskott på 0,2 miljoner kronor (-0,7 miljoner kronor). Under årets första fyra månader har verksamheten haft ett stort inflöde av nya personer genom uppdrag från främst Örebro kommun och de finansiella samordningsförbunden. Föregå-ende års ekonomiska resultat var inte korrekt redovisat, varför en felaktig prognos gjordes under året. En översyn av detta håller på att göras. Verksamhetsplan och budget för 2015 har reviderats för att säkerställa ett positivt resultat. Prognosen för helår uppgår till ett överskott på 0,7 miljoner kronor.

Övriga borgensengagemangLandstinget har tecknat solidariska borgensutfästelser för Kommuninvest i Sverige AB samt AB Transitio. För båda utfästelserna är det slutliga åtagandet reglerat i regressan-svarsavtal. Båda bolagen agerar på de inhemska och internationella finansmarknaderna. Situationen på finansmarknaden har förbättrats och regionorganisationens risk i åtagandet bedöms för närvarande som låg.

Bilaga 1

Uppföljning i delårsrapport 1 per 30 april av budgetdirektiv för andra juridiska personer inom Region Örebro län – regionstyrelsens uppsiktsplikt. Budgetdirektiv för de bolag, inklusive dotterbolag, eller organisationer som Region Örebro län är majoritets-ägare i eller har ett betydande inflytande över och som har en ekonomisk omslutning av betydelse.

Samtliga uppdrag ska vara genomförda under 2015 och uppföljning sker i delårsrapporter per 30 april och 31 augusti och slutredovisas i årsredovisning i skriftlig rapportering till regionstyrelsen.

Bolag/organisation och fullmäktiges uppdrag 2015

Ansvarig Tidpunkt för slutredovisat uppdrag/ statusrapport delårsrapport per 30 april

Samtliga bolag och organisationer ska verka för en utveckling av sin verksam-het som är långsiktigt hållbar ur ekono-misk, social och miljömässig synpunkt.

Bolagens styrelse/ bolagens VD

Arbetet pågår kontinuerligt och kommer att redovisas i årsredovisning 2015

I samband med årsredovisningen ska bolagen styrka att verksamheten bedri-vits inom den kommunala kompetensen.

Bolagens styrelse/ bolagens VD

Arbetet pågår kontinuerligt och kommer att redovisas i årsredovisning 2015

Region Örebro läns förvaltnings AB:

Under år 2015 ska bolaget tillsammans med Kumla kommun utreda förutsätt-ningarna att förvärva aktierna i Scantec AB av Länstrafiken Örebro AB, där förvaltningsbolaget förvärvar 50 % av aktierna och Kumla kommun förvärvar resterande 50 %.

Bolagets styrelse/ bolagets VD

Beslut är tagna i berörda styrelser och full-mäktige och överlåtelsen av aktierna kommer att ske 1 juni 2015 från Länstrafiken Örebro AB till Region Örebro läns förvaltnings AB och Kumla kommun.

Förvaltningsbolaget ska under 2015 ge-nerera en utdelning på 10 miljoner kro-nor till ägaren.


Det ekonomiska resultatet i koncernen per april indikerar att en utdelning på 10 miljoner kronor kommer att kunna lämnas till ägaren för 2015

Länsgården fastigheter AB:

Bolaget ska medverka i regiondirektö-rens utredning om uppförande av stu-dentlägenheter i Örebro.


Bolagets styrelse har fattat beslut om att upp-föra studentlägenheter i Örebro.

Länsteatern i Örebro AB:

Bolaget skall bidra till att stärka förut-sättningarna för länets kulturliv att ut-vecklas och nå alla länets invånare med kultur av hög kvalitet. Kulturplanen ska i högre grad styra de regionala priorite-ringarna.


Länsteatern i Örebro har arbetat utifrån det uppdrag som ålagts bolaget genom att produ-cera scenkonst av hög konstnärlig kvalitet för medborgarna i Örebro region. Teatern har arbetat enligt ägardirektiv och utifrån den verksamhetsplan som antagits av styrelsen.

Länstrafiken Örebro AB:

Bolagets verksamhet ska under 2015 succesivt lyftas in i Region Örebro läns verksamhet.


Från 1 maj redovisas Länstrafikens verksam-het ekonomiskt som en förvaltning i Region Örebro län.

Bolaget ska under 2015 sälja aktierna i Scantec AB till Region Örebro läns för-valtnings AB och annan intressent.


Beslut är tagna i berörda styrelser och full-mäktige och överlåtelsen av aktierna kommer att ske 1 juni 2015 från Länstrafiken Örebro AB till Region Örebro läns förvaltnings AB och Kumla kommun.

Stiftelsen Örebro läns museum:

Till jubileumsåret 2015 genomföra en större stadshistorisk utställning.

Stiftelsens ordförande

En stadshistorisk utställning under namnet ”Vi blir Örebro” kommer att hållas i sam-band med att Örebro kommun firar 750 års-jubileum.

Utveckla länsmuseets påbörjade om-ställningsarbete för att bättre harmoni-sera med länets kulturplan och dess ut-vecklingsområden.

Stiftelsens ordförande

Redovisning sker i årsredovisning 2015

Örebro läns flygplats AB:

Under år 2015 ska bolaget påbörja etapp 1 av en förlängning av nuvarande start- och landningsbana till från 2 600 meter till 3 300 meter för att fraktflygplanen ska kunna starta med full last och med full tank och möjliggöra en ökning av flygfraktverksamheten. Investeringen ska slutföras under 2016.


Medel finns avsatta i budget för 2015 för investeringar i förlängning av start- och land-ningsbana. Arbetet har påbörjats.

Bolaget ska arbeta för att en eller flera internationella reguljärlinjer ska etable-ras.


Upphandlingsprocess pågår.

För att möta behovet av ökad passage-rarkapacitet ska bolaget se över en even-tuell om- och utbyggnation av passa-gerarterminalen.


Medel finns avsatta i budget för 2015 för investeringar i utbyggnad av passagerarter-minal.

Bolaget ska under år 2015 utarbeta en långsiktig utvecklingsplan för verksam-heten vid Örebro Airport. Denna ut-vecklingsplan ska behandlas och faststäl-las av de fyra ägarna.


Process pågår för att ta fram en master plan.

Bilaga 2

Resultaträkning (mnkr)Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning

jan-april 2015 jan-april 2014 helår 2015 2014

Verksamhetens intäkter (Not 1) 589 525 1 605Verksamhetens kostnader (Not 2) -3 227 -3 003 -9 003Avskrivningar (Not 3) -91 -88 -291 -267VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 729 -2 566 -8 043 -8 150 -7 665

Skatteintäkter (Not 4) 2 096 2 008 6 300 6 312 6 012Generella statsbidrag och utjämning (Not 5) 651 617 1 902 1 866 1 848Finansiella intäkter (Not 6) 55 41 91 59 126Finansiella kostnader (Not 7) -36 -33 -80 -67 -75

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT (Not 8) 37 67 170 20 246

Jämförelsestörande posterVerksamhetens intäk terÅterbetalning av premier AFA Försäkring -50 - -50 - -

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT JUSTERATFÖR JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER -13 67 120 20 246

-7 752

Bilaga 3

Kassaflödesanalys (mnkr)2015 04 30 2014 04 30 Prognos 2014 12 31

2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETENÅrets resultat (Not 9) 38 67 171 246Justering för ej likviditetspåverkande poster (Not 10) 162 162 504 478Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 200 229 675 724Ökning/minskning kortfristiga fordringar -36 125 -21 66Ökning/minskning förråd och lager -2 -7 1 -9Ökning/minskning kortfristiga skulder -52 -120 -31 247Kassaflöde från den löpande verksamheten 110 227 624 1 028

Överfört från RegionförbundetKortfristiga fordringar 10 - 10 -Kortfristiga skulder -29 - -29 -Likvida medel 55 - 55 -Summa överfört från Regionförbundet 36 - 36 -

INVESTERINGSVERKSAMHETENInvesteringar i materiella anläggningstillgångar -83 -86 -502 -387Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - 15 -Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - - -78 -Kassaflöde från investeringsverksamheten -83 -86 -565 -387

FINANSIERINGSVERKSAMHETENMinskning av långfristiga skulder (Not 11) -4 -4 -9 -189Minskning av långfristiga fordringar (Not 12) 150 - 150 -Justering för ej likviditetspåverkande poster (Not 13) 14 12 - -6Kassaflöde från finansieringsverksamheten 160 8 141 -195

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIGINFRASTRUKTURUtbetalning av bidrag till statlig infrastruktur (Not 14) -28 -17 -28 -17

Årets kassaflöde 195 132 208 429

Likvida medel vid årets början 2 720 2 291 2 720 2 291

Likvida medel vid årets slut 2 915 2 423 2 928 2 720

Bilaga 4

Balansräkning (mnkr)2015 04 30 2014 04 30 Prognos 2014 12 31

Tillgångar 2015AnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarMark, byggnader och tekniska anläggningar (Not 15 ) 2 468 2 361 2 610 2 467Maskiner och inventarier (Not 16 ) 555 548 618 563

Finansiella anläggningstillgångar (Not 17 ) 79 223 156 229

Summa anläggningstillgångar 3 102 3 132 3 384 3 259

OmsättningstillgångarFörråd/lager (Not 18 ) 153 149 150 151Fordringar (Not 19) 630 535 615 594Kortfristiga placeringar (Not 20) 2 716 2 124 2 759 2 536Kassa och bank (Not 21) 185 287 169 184

Summa omsättningstillgångar 3 684 3 095 3 693 3 465

SUMMA TILLGÅNGAR 6 786 6 227 7 077 6 724

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDEREget kapital 1 584 1 368 1 717 1 547- därav årets resultat 37 67 170 246

AvsättningarAvsättning för pensioner och liknande förpliktelser (Not 22) 3 039 2 795 3 165 2 930Andra avsättningar (Not 23) 56 83 57 84

Summa avsättningar 3 095 2 878 3 222 3 014

SkulderLångfristiga skulder (Not 24) 278 467 273 282Kortfristiga skulder (Not 25) 1 829 1 514 1 865 1 881

Summa skulder 2 107 1 981 2 138 2 163

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAROCH SKULDER 6 786 6 227 7 077 6 724

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSERPensionsförpliktelser som inte har upptagits blandskulderna eller avsättningarna (Not 26) 5 843 5 998 5 713 5 857Övriga ansvarsförbindelser (Not 27) 880 862 880 880

Bilaga 5

Noter till resultaträkning (mnkr)2015 04 30 2014 04 30 2014 12 31

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Patientavgifter hälso- och sjukvård 34,0 36,4 111,9Patientavgifter tandvård 54,7 51,2 151,3Övriga avgifter 5,5 4,9 15,7Försäljning hälso- och sjukvård, sluten vård 91,4 83,8 282,4Försäljning hälso- och sjukvård, öppen vård 35,2 36,3 106,7Försäljning hälso- och sjukvård, övrigt 44,0 43,9 124,0Försäljning tandvård 18,2 18,5 56,8Försäljning utbildning 0,6 1,0 3,5Försäljning medicinska tjänster 22,1 20,1 66,7Försäljning av andra tjänster 35,3 33,9 105,2Försäljning material och varor 18,9 18,4 52,8Erhållna bidrag 115,5 121,6 347,2-varav specialdestinerade statsbidrag 87,9 97,8 267,9Övriga intäkter 113,7 55,2 180,5- varav återbetalning AFA Försäkring 50,4 - -

589,1 525,2 1 604,7

Varav jämförelsestörande posterÖvriga intäkterÅterbetalning av premier AFA Försäkring för år 2004 50,4 - -

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Personalkostnader -1 983,6 -1 857,4 -5 391,4-varav löner -1 301,7 -1 220,3 -3 534,2-varav pensionskostnader inkl löneskatt -248,2 -229,1 -689,8-därav förändring avsättning pensioner inkl löneskatt -53,1 -59,0 -172,0Köp av verksamhet -170,2 -153,6 -528,4Köp av verksamhetsanknutna tjänster -65,8 -50,4 -197,2Material och varor -466,3 -439,0 -1 370,5-varav läkemedel inom läkemedelsförmånen -191,3 -187,3 -565,3Lämnade bidrag -202,7 -201,9 -618,7Lokal- och fastighetskostnader -65,9 -62,0 -183,1Övriga verksamhetskostnader *) -272,5 -238,6 -714,2

-3 227,0 -3 002,9 -9 003,5

*) Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande tre årMinimileasavgifter- med förfall inom 1 år 49,9 38,0 49,9- med förfall 2 - 5 år 158,4 119,0 158,4- med förfall senare än 5 år 54,0 45,0 54,0

NOT 3 AVSKRIVNINGARFastigheter -48,9 -46,8 -141,0Inventarier -42,9 -41,3 -125,9

-91,8 -88,1 -266,9

NOT 4 SKATTEINTÄKTERPreliminär skatteinbetalning 2 095,1 2 006,7 6 020,2Preliminär slutavräkning innevarande år 7,0 7,1 6,2Slutavräkningsdifferens föregående år -6,1 -5,9 -14,3

2 096,0 2 007,9 6 012,1

NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG OCHUTJÄMNING Inkomstutjämningsbidrag 434,8 407,5 1 222,4Strukturbidrag 1,4 1,4 4,3Kostnadsutjämningsbidrag 12,2 13,6 40,7Bidrag för läkemedelsförmånen 244,1 218,0 652,2Regleringsavgift -41,3 -23,8 -71,4

651,2 616,7 1 848,2

NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTERRänteintäk ter -2,7 0,4 17,8- varav pensionsmedelsportföljen -3,4 -2,1 12,5- varav långfristig utlåning 0,1 1,4 3,3Återföring nedskrivning finansiella anl.tillgångar *) - - 6,1Återföring nedskrivning finansiella oms.tillgångar - - 12,2Avkastning på placeringar- likviditetsportföljen 24,8 18,9 18,9- pensionsmedelsportföljen 27,7 12,6 22,0Utdelning på ak tier/andelar- Region Örebro läns förvaltnings AB 1,5 - 3,0- Capio Läkargruppen - 1,0 1,7Vinst vid avyttring finansiella omsättningstillgångar,pensionsmedelsportföljen 0,7 5,8 34,1Returprovision fonder- likviditetsportföljen 0,9 0,7 2,4- pensionsmedelsportföljen 1,5 0,8 5,2Ersättning lämnad borgen - 0,5 1,9Övrigt 0,6 0,4 0,8

55,0 41,1 126,1

*) Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolg (LÖF) bolagsordning anger att respekltive landsting har rätt tillåterbetalning av de medel som resp. landsting tillskjutit. I LÖF:s årsredovisning för 2013 framgår att tillskotten finnskvar i bolagets egna kapital samt att det egna kapitalet ytterligare förstärks. Mot bakgrund av detta har ned-skrivningen av de kapitaltillskott som gjordes 2007 och 2008 återförts.

NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADERFinansiell kostnad pensionsskuld -17,3 -14,6 -37,0Nedskrivning finansiella omsättningstillgångar -14,2 -12,2 -12,2Räntor på långfristig upplåning -3,5 -3,6 -10,7Räntor pensionsmedelsportföljen - - -8,3Ränta revers LÖF -0,4 -0,9 -2,3Ränta på kortfristig upplåning -0,1 -0,2 -0,5Förlust vid avyttring av finansiella omsättningstillgångar - - -1,9- varav pensionsmedelsportföljen - - -1,1Övrigt -0,5 -1,3 -2,3- varav pensionsmedelsportföljen - -0,7 -1,0

-36,0 -32,8 -75,2

NOT 8 ÅRETS RESULTATÅrets resultat 36,6 67,2 245,5Varav jämförelsestörande posterÖvriga intäk terÅterbetalning av premier AFA Försäkring för år 2004 -50,4 - -Justerat resultat -13,8 67,2 245,5

Bilaga 6

Noter till kassaflödesanalys (mnkr)2015 04 30 2014 04 30 2014 12 31

Not 9 Årets resultatÅrets resultat enligt resultaträkningen 36,6 67,2 245,5Justering för reavinst vid försäljning av fastighet och inventarier - - -0,1Justering för förlust vid utrangering av inventarier 1,1 0,0 1,0

37,7 67,2 246,4

Not 10 Specifikation av ej likviditetspåverkande posterJustering för av- och nedskrivningar 91,8 88,1 266,9Justering för gjorda avsättningar 70,8 74,1 210,3

162,6 162,2 477,2

Not 11 Minskning av långfristiga skulderRevers LÖF, reversen förfaller till betalning under 2015 och redovisas som kortfristig skuld - - -180,0Revers Kommuninvest i Sverige AB -4,5 -4,5 -9,0(den del av långfristig skuld som ska amorteras inom ett år frånbalansdagen ombokas till kortfristig skuld)

-4,5 -4,5 -189,0

Not 12 Minskning av långfristiga fordringarRegion Örebro läns förvaltnings AB 150,0 - -(reversen är under 2015 ombokad till kortfristig placering)

Not 13 Specifikation av ej likviditetspåverkande posterNedskrivning av finansiella omsättningstillgångarVärderegerling likviditetsportföljen 14,1 12,2 -Återföring nedsrk ivning finansiella anläggninstillgångarGarantikapital LÖF - - -6,0

14,1 12,2 -6,0

Not 14 Utbetalning av bidrag till statlig infrastrukturUtbetalning för Citybanan enligt utbetalningsplan i avtal -28,1 -16,6 -16,6

Bilaga 7

Noter till kassaflödesanalys (mnkr)2015 04 30 2014 04 30 2014 12 31

Not 9 Årets resultatÅrets resultat enligt resultaträkningen 36,6 67,2 245,5Justering för reavinst vid försäljning av fastighet och inventarier - - -0,1Justering för förlust vid utrangering av inventarier 1,1 0,0 1,0

37,7 67,2 246,4

Not 10 Specifikation av ej likviditetspåverkande posterJustering för av- och nedskrivningar 91,8 88,1 266,9Justering för gjorda avsättningar 70,8 74,1 210,3

162,6 162,2 477,2

Not 11 Minskning av långfristiga skulderRevers LÖF, reversen förfaller till betalning under 2015 och redovisas som kortfristig skuld - - -180,0Revers Kommuninvest i Sverige AB -4,5 -4,5 -9,0(den del av långfristig skuld som ska amorteras inom ett år frånbalansdagen ombokas till kortfristig skuld)

-4,5 -4,5 -189,0

Not 12 Minskning av långfristiga fordringarRegion Örebro läns förvaltnings AB 150,0 - -(reversen är under 2015 ombokad till kortfristig placering)

Not 13 Specifikation av ej likviditetspåverkande posterNedskrivning av finansiella omsättningstillgångarVärderegerling likviditetsportföljen 14,1 12,2 -Återföring nedsrk ivning finansiella anläggninstillgångarGarantikapital LÖF - - -6,0

14,1 12,2 -6,0

Not 14 Utbetalning av bidrag till statlig infrastrukturUtbetalning för Citybanan enligt utbetalningsplan i avtal -28,1 -16,6 -16,6

Bilaga 8

Redovisningsprinciper Redovisningen har skett i enlighet med Kommunal redovisningslag samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Jämförelsestörande post är poster som sällan förekommer och överstiger 10 mnkr.

Lönekostnader för timanställd personal bokförs enligt kontantprincipen, d v s vid utbetalnings-tillfället. Regionen har bedömt att storleken i allt väsentligt är den samma från månad till månad.

Leasing, all nuvarande leasing klassificeras som operationell leasing, någon finansiell leasing förekommer inte.

Immateriella anläggningstillgångar, regionen följer RKR:s rekommendation nr 12.1 men har under året inte gjort någon investering som uppfyller kriterierna i rekommendationen för att klassas som immateriell anläggningstillgång.

Materiella anläggningstillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella investerings-bidrag och avskrivningar. Lånekostnader aktiveras ej. Regionen följer inte RKR.s rekommendationen nr 18 om redovisning av investeringsbidrag då resultatpåverkan respektive år uppgår till marginellt belopp.

Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Investeringar understigande ett basbelopp eller avseende kon-torsdatorer (pc) tas inte upp som anläggningstillgång, utan redovisas som kostnader.

Avskrivning görs utifrån bedömd livslängd. Följande avskrivningstider har använts:

IT-utrustning 3 – 5 år

Medicinteknisk utrustning 3 – 10 år

Bilar och andra transportmedel 5 år

Övriga inventarier 3 – 10 år

Fastigheter 30 år

En översyn pågår för att införa komponentavskrivning på fastigheter enligt RKR:s rekommendation nr 11.4. Utveckling har skett av ekonomisystemet och fastighetsreskontran är klar för att hantera komponentavskriv-ningar.

Redovisning av pensionsmedelsförvaltning

Pensionsmedelsförvaltningen klassificeras i sin helhet som omsättningstillgång utifrån kommunala redovis-ningslagens 6:e kapitel, §1 samt RKR:s rekommendation nr 20 där det framgår att det är syftet med inneha-vet som är avgörande för huruvida en finansiell tillgång är att betrakta som omsättningstillgång respektive anläggningstillgång. Landstingsfullmäktige antog i slutet av 2013 en reviderad finanspolicy. Policyn tar sikte på att göra avsättningar och tillskapa avkastning som matchar storleken och ökningen av pensionsförpliktel-ser intjänade efter 1998, dvs. avsättningen i balansräkningen. För att säkerställa fortsatt effektiv finansför-valtning har policyn kompletterats med riktlinjer som fastställs av landstingsstyrelsen.

Pensionsmedelsförvaltningen värderas kollektivt, eftersom syftet med att placera i olika instrument är att uppnå en riskspridning.

Omsättningstillgångarna tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet.

Pensionsavsättningen har beräknats av KPA Pension enligt RIPS 07 - Riktlinjer för pensionsskuldsberäk-ning; den av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagna beräkningsmodellen för pensionsförpliktel-ser. Nyintjänade pensionsförmåner fr o m 1998 redovisas som avsättning och intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Löneskatt på pensionsskulden redovisas som en post bland avsättningar. Pensions-

skuldsberäkningen har kompletterats med pensionsskuld för tjänstgörande politiker, varav 10 % av beloppet samt löneskatt redovisas som avsättning och 90 % redovisas i inomlinjenposten pensionsförpliktelser. Inom-linjenposten pensionsförpliktelser innehåller även löneskatt.

Avsättning Citybanan, räknas enligt avtalet upp med en indexkorg utifrån SCB:s entreprenadindex E84. För perioden har en preliminär indexuppräkning skett. Enligt nuvarande utbetalningsplan kommer utbetal-ningar att ske under åren 2013-2017 om Citybanan kan öppnas för trafik 2017. I annat fall senareläggs utbe-talningarna. Utbetalningarna följer utbetalningsplanen i avtalet. Hittills har 55,6 mnkr betalats varav 10,9 mnkr i januari 2013,

16,6 mnkr i januari 2014 samt 28,1 mnkr i januari 2015.

Regionens skuld till personalen för sparade semesterdagar och outtagen övertid, har värderats i löneläge på bokslutsdagen och redovisas som en kortfristig skuld.

Förutbetalda intäkter

Villkorade projektbidrag som oftast avser fleråriga projekt intäktsredovisas i takt med projektets kostnader fram till projektets slut. Återstående medel vid projektets slut intäktsbokförs eller återbetalas.

Specialdestinerade statsbidrag avseende vävnadsdirektivet redovisas som skuld till staten för att matchas mot kommande kostnader inom området.

Långfristig skuld avser skuld till Kommuninvest i Sverige AB på 286 mnkr varav del, 9 mnkr, som amorteras under år 2015 är ombokat till kortfristig del av långfristig skuld. Lånet avser finansiering av Campus USÖ. Reversen förfaller till betalning 2023 10 20. Lånet löper med fast ränta, 3,64 %. Räntekostnaden under året har uppgått till 3,5 mnkr.

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)

För framtida utbetalningar av skadeersättningar till patienter. Reversens ursprungliga förfallodatum var 31 december 2020. Efter beslut på LÖF:s extra bolagsstämma kommer reversen att lösas i december 2015. Re-versen redovisas som en kortfristig del av långfristig skuld. Räntebindningstiden är tre månader. Räntekost-naden under året har uppgått till 0,4 mnkr.

Genomsnittlig kapitalbindningstid 5,4 år (8,4 år)

Genomsnittlig upplåningsränta 2,4 % (2,8 %)

Genomsnittlig räntebindningstid 5,1 år (3,9 år)

Angivna värden avser båda lånen.

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna har beräknats av KPA Pension för tjänstemän. Visstidspensioner för förtroendevalda har beräknats enligt PBF, bestämmelser om pensioner och avgångsersättningar för förtroendevalda.

Bilaga 9

Internkontrollplan 2015 för Region Örebro län Syftet med intern styrning och kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern styrning och kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med intressen-ternas (medborgare, patienter, brukare, med flera) bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Intern styr-ning och kontroll är ett medel för ledningen att uppnå detta, och inte ett mål i sig. Intern styrning och kontroll kan beskrivas som den process/arbetssätt som ledningen har för att med tillräcklig säkerhet se till:

att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar

att verksamheten uppnår de mål och följer de riktlinjer som fullmäktige har beslutat samt övriga föreskrifter som gäller för verksamheten

att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt

att verksamheten redovisas ändamålsenligt, tillförlitligt och tillräckligt så att verksamhetsstyrning kan ske utifrån en rättvisande bild av verksamheten.

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern styrning och kontroll i verksamheten och det gäller oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller av externa utförare.

Under 2015 kommer ett arbete att påbörjas med syfte att utveckla den interna styrningen och kontrollen i Region Örebro län. Det första steget är att ta fram ett reglemente för intern styrning och kontroll. Därefter ska övergripande arbetssätt tas fram och beskrivas i riktlinjer, rutinbeskrivningar, verktyg och metoder. I samband med implementeringen kommer utbildningsinsatser att ske för att också öka insikten om nyttan av riskhantering och kontroll. Arbetssättet/processen för intern styrning och kontroll kommer på sikt att finnas i ett regionövergripande ledningssystem.

Kontrollmoment: Syfte: Kvalitet och patientsäkerhet: Vilka åtgärder är vidtagna med anledning av:

Nollvision – inga undvikbara vårdskador eller dödsfall ska uppkomma i samband med vård och behandling.

1) Resultat från genomförda riskanalyser och händelseanalyser.

Identifiera brister och risker för att minska risk för att skada uppkommer för patient.

2) Resultat utifrån genomförda granskningar av journaler enligt metod Markörbaserad journalgranskning.

Analysera resultaten utifrån föreslagna/vidtagna åtgärder.

3) Åtgärder utifrån tillämpning av avvikelse-hantering.

Rapportering delårsrapport 1 per 30 april: 1) Under kvartal 1 har Region Örebro län utfört 10 st. riskanalyser och 14 st. händelseanalyser. Åtgärder utifrån genomförda analyser finns beskrivna för avvikelse för fördröjd diagnos, hantering av läkemedel, remisshantering samt avsteg från rutin. Exempel på riskanalys som är utförd är utredningen om risken med byte av apoteksleverantör.

2) Arbetet med Markörbaserad journalgranskning pågår på samtliga sjukhus samt på utvalda kliniker, under våren introduceras granskningen även inom Psykiatrin genom en validerad metod för Psykia-trivård. Identifierade förbättringsområden vid genomförd markörbaseradjournalgranskning på kliniknivå 2014,är bland annat överlevnad vid hjärtstopp, prevention vid risk för fallskador, utlokaliserade pati-enter, vårdrelaterade infektioner, amputationer efter kärl intervention, induktioner och coorpuscancer.

3) Åtgärder utifrån inrapporterade avvikelser som vidtagits under kvartal 1 kan nämnas förbättrade larmrutiner och rutiner för hot och våld situationer inom Psykiatrin.

Ökad köptrohet mot upphandlade ramavtal Region Örebro läns verksamheter ska bedrivas

med god ekologisk och ekonomisk hushållning. Andelen miljöbedömda produkter i Region Öre-bro läns verksamheter ska öka.

Rapportering delårsrapport 1 per 30 april: Totalt har 10 upphandlingar genomförts mellan perioden januari-april 2015. Miljökrav har varit möjligt att ställa i åtta upphandlingar. Sociala krav (uppförandekoden) har varit möjlig att ställa i två upphandlingar.

Betalning av leverantörsfakturor i tid. God ekonomisk hushållning. Kontrollera omfatt-ning och orsak till att leverantörsfakturor ej beta-las i tid.

Rapportering delårsrapport 1 per 30 april: En analys av de betalda leverantörsfakturorna under 2015 visar att 87,8 procent betalats i tid vilket är en förbättring med 0,7 procent jämfört med föregående år. 1,7 procent av fakturorna betalas 1 - 2 dagar sent medan 9,6 procent av fakturorna blir betalade mellan 3 - 20 dagar sent. Det skiljer sig fortfarande likt föregående år mellan de olika förvaltningarna där vissa har en större andel fakturor som betalats i tid och andra förvaltningar som har en lägre andel som betalats i tid. Efter att ha analyserat utfallet för helår 2014 har en ny rutin för utsökning och påminnelsehantering tagits fram på Regionservice ekonomiavdelning för 2015. Uppföljning kommer ske per del- och helårsbokslut för att följa om rutinen har effekt. Den automatiska påminnelsehanteringen som gått ut för samtliga IoF fakturor på epost till respektive användare stängdes under februari månad av på grund av tekniska problem. Förhoppningar om att de tekniska problemen ska vara lösta till hösten.

Kontroll av rutinen för fakturor med auto-matisk attest inom avtalat beloppsintervall.

God ekonomisk hushållning. Kontrollera att elektroniska fakturor med automatisk attest inom avtalat beloppsintervall fungerar enligt fastställd rutin.

Rapportering delårsrapport 1 per 30 april: Stickprovskontroller har genomförts på 40 st fakturor för att se så beslutat beloppsintervall följs. Alla fakturor som kontrollerats har uppfyllt de villkor för beloppsgräns och automatattest. Fortsatta stickprovskontroller kommer göras kontinuerligt vid del- och helårsbokslut.

Att resultatet av medarbetarenkäten, genom-förd hösten 2015, resulterar i handlingspla-ner på förvaltningarna och som sedan följs upp under året.

Medarbetarenkäten är en viktig del i det fortsatta arbetet med att utveckla Region Örebro län som en attraktiv arbetsgivare. Resultaten kommer att användas för att identifiera utvecklings- och för-bättringsområden inom Region Örebro län och fungera som ett diskussionsunderlag på arbets-platsnivå samt att få en uppföljning av föregående medarbetarenkäter (2011 och 2013). Det är re-spektive chefs ansvar att utveckla, driva och följa upp förbättringsområden utifrån resultat.

Rapportering delårsrapport 1 per 30 april: Medarbetarenkät skickas ut till samtliga medarbetare i oktober/november 2015.

Bilaga 10

Personalstatistik Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro är något högre i år i jämförelse med samma tid föregående år. Ökningen beror på att långtids-sjukfrånvaron har ökat. Sjukfrånvaron kommer att analyseras och följas upp kontinuerligt.

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

201

3-01

201

3-02

201

3-03

201

3-04

201

3-05

201

3-06

201

3-07

201

3-08

201

3-09

201

3-10

201

3-11

201

3-12

201

4-01

201

4-02

201

4-03

201

4-04

201

4-05

201

4-06

201

4-07

201

4-08

201

4-09

201

4-10

201

4-11

201

4-12

201

5-01

201

5-02

201

5-03

Sjukfrånvaro inom Region Örebro län

Kvinnor Män

5,7

6,4

5,8 5,3

4,7

4,1

3,5

4,0

5,0

5,4 5,5 5,6 5,8

6,4 6,2

5,6 5,4

4,8

4,2 4,6

5,4

5,4 5,9

6,0

6,1

6,9

6,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

201

3-01

201

3-02

201

3-03

201

3-04

201

3-05

201

3-06

201

3-07

201

3-08

201

3-09

201

3-10

201

3-11

201

3-12

201

4-01

201

4-02

201

4-03

201

4-04

201

4-05

201

4-06

201

4-07

201

4-08

201

4-09

201

4-10

201

4-11

201

4-12

201

5-01

201

5-02

201

5-03

Proc

ent a

v sc

hem

alag

d tid

Sjukfrånvaro inom Region Örebro län

Ökningen av antalet anställda beror framförallt på den att den nya förvaltningen Regional utveckling har tillkommit. Dessutom har en mer marginell ökning gjorts i flera yrkesgrupper.

Personalstatistik, Antal anställda årsarbetare april

År 2015 År 2014

Yrkesgrupp Antal årsarbetare tv + vt Antal årsarbetare tv + vt

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Läkare 488,18 586,55 1 074,73 466,78 571,90 1 038,68

Sjuksköterska/barnmorska m.fl. 2 763,92 397,05 3 160,97 2 742,21 382,84 3 125,05

Övrig sjukvårdspersonal 238,85 73,50 312,35 215,25 63,50 278,75

Arbetsterapeut 134,55 8,00 142,55 129,95 9,95 139,90

Sjukgymnast 183,77 66,70 250,47 188,78 67,85 256,63

Biträdespersonal 20,97 5,00 25,97 18,50 4,00 22,50

Skötare 142,78 87,93 230,71 140,03 88,93 228,96

Undersköterska 876,92 69,89 946,81 818,12 69,90 888,02

Undervisningspersonal 55,90 29,10 85,00 57,25 26,40 83,65

Kurator 180,15 17,90 198,05 171,23 16,83 188,06

Psykolog/terapeut 118,88 46,70 165,58 110,45 45,00 155,45

Övrig social personal 63,56 14,75 78,31 68,36 15,75 84,11

Tandläkare 92,17 56,55 148,72 83,02 56,55 139,57

Tandsköterska/tandhygienist 353,96 8,00 361,96 336,97 4,00 340,97

Övrig tandvårdspersonal 8,00 2,00 10,00 8,00 3,00 11,00

Medicinsk vårdadministratör 489,94 1,90 491,84 478,81 1,90 480,71

Övrig administrativ personal 754,06 337,20 1 091,26 698,63 305,90 1 004,53

Städpersonal 159,46 23,75 183,21 152,22 19,75 171,97

Kökspersonal 109,85 11,00 120,85 97,47 10,00 107,47

Övrig personal 43,45 181,38 224,83 42,65 166,00 208,65

Totalt 7 279,32 2 024,85 9 304,17 7 024,68 1 929,95 8 954,63

Bilaga 11

Tillgänglighet för hälso- och sjukvården Primärvården Primärvården har inte uppnått målen för tillgänglighet under april månad. Det är 86 procent som har kommit fram på telefon samma dag och 86 procent av dem som bedömts ha behov har fått tid till läkare inom sju dagar. Motsvarande siffror för april 2014 var telefontillgänglighet 88 procent och läkarbesök inom sju dagar 87 procent.

Under april i år klarade nio vårdcentraler målet 90 procent för telefontillgänglighet och 11 vårdcentraler hade tillgänglighet till läkarbesök över 90 procent.

Telefonsystemet Flexitid har krånglat under perioden jan-april vilket påverkar resultatet negativt. Specialistvården Tillgänglighet läkarbesök specialistvården: Andel patienter som väntat inom 60 dagar den sista april var 66 procent, april 2014 var andelen 74 procent. Andel genomförda besök inom 60 dagar var under april 71 procent, april 2014 var andelen 73 procent. Per sista april 2015 väntade 8 889 patienter på ett första besök (exkl patientvald väntan längre än 90 dagar). Jämfört med motsvarande period 2014 (7 344 väntande) är det en ökning med 21 %. Jämfört med föregående månad, mars, då 9 196 patienter väntade på ett första besök är det en minskning med 307 patienter.

Måluppfyllelse till vårdgarantin för besök i april 2015 var 84 procent och motsvarande siffra april 2014 var 91 procent.

Tillgänglighet operation/åtgärd: Andel patienter som väntat inom 60 dagar den sista april var 56 procent, april 2014 var andelen 64 procent. Andel genomförda operationer under april var 50 procent, april 2014 var andelen 62 procent. Per sista april 2015 väntade 5 191 patienter på en operation/åtgärd. Jämfört med april 2014 (4 183 väntande) är det en ökning med 24 procent. Jämfört med föregående månad, mars, då 5 104 patienter väntade på oper-ation/åtgärd är det en ökning med 87 patienter.

Måluppfyllelse till vårdgarantin för operation/åtgärd i april 2015 var 71 procent, motsvarande siffra för april 2014 var måluppfyllelsen 78 procent.

88 89 89 92 93 92 90 88 92 80

87 86 86

30

40

50

60

70

80

90

100

april

-14

maj

-14

juni

-14

juli-

14

augu

sti-1

4

sept

embe

r-14

okto

ber-

14

nove

mbe

r-14

dece

mbe

r-14

janu

ari-1

5

febr

uari-

15

mar

s-15

april

-15

Telefontillgänglighet medelvärde i procent alla vårdcentraler Region Örebro Län

Målvärde 90%

87 87 87 93 90 87 85 85 87 88 86 87 86

0102030405060708090

100

april

-14

maj

-14

juni

-14

juli-

14

augu

sti-1

4

sept

embe

r-14

okto

ber-

14

nove

mbe

r-14

dece

mbe

r-14

janu

ari-1

5

febr

uari-

15

mar

s-15

april

-15

Andel patienter som fått tid inom 7 dagar enligt bedömning medelvärde i procent, alla vårdcentraler Region Örebro län

Målvärde 90%

1170

1190

943

902 88

3 1162

1725

2080

1888

1481

1377

1534

1780

1884

1580

1529

1298

684

1791

1224

1692 1594 1458

0

500

1000

1500

2000

2500

jan-

14

feb-

14

mar

-14

apr-

14

maj

-14

jun-

14

jul-1

4

aug-

14

sep-

14

okt-1

4

nov-

14

dec-

14

jan-

15

feb-

15

mar

-15

apr-

15

Vårdgaranti väntande 91 dagar eller längre - Region Örebro län

Operation/åtgärd Besök

MÅL=0 MÅL=0

60 59

71 71

45 42 47 50

0

20

40

60

80

100

jan-15 feb-15 mar-15 apr-15

Proc

ent

Tillgänglighet 2015 andel genomförda besök/operationer inom högst 60 dagar

Region Örebro Län (inkl läkargruppen) Procent inom 60 dagar - besök Procent inom 60 dagar - operation/behandling

Aktuell väntetid

59% Aktuell väntetid

47%

Aktuell väntetid

64% Aktuell väntetid:

45%

Aktuell väntetid

68% Aktuell

väntetid 54%

Aktuell väntetid

66% Aktuell väntetid

56%

honuvudssruw–rebro läns landsting/om landsting… · regional tillväxt ... utmaningar för...

Documents