Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Департамента здравоохранения Курганской области на 2017-2019 годы

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Департамента здравоохранения Курганской области

Сфера деятельности Департамента здравоохранения Курганской области определена Положением о Департаменте здравоохранения Курганской области, утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 14 августа 2012 года № 363.

Департамент здравоохранения Курганской области (далее - Департамент здравоохранения) является исполнительным органом государственной власти Курганской области, осуществляющим государственное регулирование в сфере здравоохранения на территории Курганской области.

Департамент здравоохранения осуществляет следующие полномочия: 1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья граждан в

Российской Федерации; 2) разработка и реализация государственных программ Курганской области в

сфере развития здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, региональных программ научных исследований в сфере охраны здоровья, их координация;

3) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения;

4) разработка и реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования;

5) организация оказания населению Курганской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях Курганской области;

6) создание в пределах компетенции условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан;

7) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи;

8) организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Курганской области;

9) организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный частью 3

2

статьи 44 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

11) ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, представление сведений, содержащихся в нем, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения;

12) координация деятельности исполнительных органов государственной власти Курганской области в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на территории Курганской области;

13) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;

14) осуществление информирования населения Курганской области, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории Курганской области, осуществляемого на основе ежегодных статистических данных, а также информирования об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;

15) установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций Курганской области вне таких медицинских организаций Курганской области, а также в иных медицинских организациях;

16) содействие развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов;

17) управление государственным имуществом Курганской области в пределах компетенции в соответствии с действующим законодательством;

18) исполнение полномочий главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренных на содержание Департамента здравоохранения и реализацию возложенных на него полномочий;

19) организация и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и статистической отчетности по вопросам финансово-экономической и хозяйственной деятельности, представление ее в установленном действующим законодательством порядке;

20) осуществление ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности медицинских организаций Курганской области посредством:

проведения проверок соблюдения медицинскими организациями Курганской области порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;

проведения проверок соблюдения медицинскими организациями Курганской области безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению);

проведения проверок соблюдения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками, руководителями медицинских организаций Курганской области ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

21) осуществление лицензирования следующих видов деятельности:

3

медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук);

фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук);

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук);

22) организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации (с 1 января 2014 года);

23) прием граждан, представителей юридических лиц, своевременное и в полном объеме рассмотрение их обращений в соответствии с действующим законодательством;

24) уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;

25) организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Курганской области для определенных категорий граждан;

26) обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

27) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по документационному обеспечению деятельности, а также по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов Департамента;

28) осуществление кадровой работы в соответствии с действующим законодательством;

29) организация обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (далее - лекарственные препараты), а именно:

организация размещения заказов на поставки лекарственных препаратов; заключение по итогам размещения государственных заказов на поставки

лекарственных препаратов соответствующих государственных контрактов; организация обеспечения населения лекарственными препаратами,

закупленными по государственным контрактам; 30) осуществление аккредитации граждан и организаций, привлекаемых в

качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю

4

при осуществлении Департаментом здравоохранения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

31) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществление контроля за их проведением медицинскими организациями Курганской области, государственными унитарными предприятиями, подведомственными Департаменту здравоохранения;

32) принятие нормативных правовых актов в пределах компетенции; 33) выдача разрешений на занятие народной медициной; 34) утверждение перечня медицинских организаций, в которых

высокотехнологичная медицинская помощь оказывается за счет средств областного бюджета;

35) разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области проектов нормативных правовых актов Курганской области по вопросам, входящим в компетенцию Департамента здравоохранения.

Деятельность Департамента здравоохранения осуществляется во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов власти, органами исполнительной власти Курганской области, органами местного самоуправления, работодателями и профессиональными союзами.

Деятельность Департамента здравоохранения направлена на достижение следующих целей:

1. Стабилизация демографической ситуации. 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи населению. 3. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Цель 1. Стабилизация демографической ситуации. Предусматривается постепенная стабилизация численности населения

Курганской области на основе повышения рождаемости и снижения смертности, сохранения трудового потенциала, увеличения продолжительности жизни, оказание помощи и поддержки семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; защиту прав и интересов детей и подростков, оставшихся без попечения родителей.

Задачи: 1. Повышение рождаемости. Реализация данной задачи направлена на повышение престижа материнства и

отцовства, стимулирование рождаемости, снижение количества абортов, повышение качества родовспоможения, развитие перинатальных технологий, снижающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов, повышение ответственности медицинского персонала за здоровье женщины и ребенка. На решение поставленной задачи направлена реализация подпрограмм «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав» и «Никому не отдам: профилактика отказов от новорожденных детей» государственной программы Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!».

Уровень выполнения данной тактической задачи характеризует следующий целевой показатель:

- рождаемость. 2. Совершенствование охраны репродуктивного здоровья, снижение материнской и младенческой смертности.

Решение данной задачи направлено на сохранение и восстановление репродуктивного здоровья населения путем профилактики неоптимального репродуктивного поведения населения Курганской области, в первую очередь среди молодежи; профилактики заболеваний, передаваемых половым путем; оздоровления беременных женщин, совершенствования оказания высокотехнологичной медицинской

5

помощи женщинам репродуктивного возраста, девочкам и девушкам-подросткам на базе ведущих клиник России, профилактики и лечения заболеваний мужской репродуктивной системы, снижения показателей материнской и младенческой смертности. На решение поставленных задач направлена реализация государственных программ Курганской области: «Развитие здравоохранения до 2020 года» (подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»), «Разные дети - равные возможности», «Завтра начинается сегодня», а также мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» (оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в медицинских организациях Курганской области – «родовые сертификаты»).

Уровень выполнения данной тактической задачи характеризуют следующие целевые показатели:

- младенческая смертность; - смертность детей в возрасте 0-17 лет. 3. Снижение заболеваемости и смертности населения, в первую очередь от

управляемых причин. Решение задачи направлено на снижение заболеваемости и смертности путем

пропаганды здорового образа жизни, реализации мероприятий по формированию ответственного отношению к своему здоровью, повышению информированности населения о факторах риска развития заболеваний; дальнейшее развитие профилактического направления в области охраны здоровья, в том числе проведение всеобщей диспансеризации населения; совершенствование профилактики и лечения социально значимых заболеваний, снижение смертности от управляемых причин.

На решение данной задачи направлена реализация государственных программ Курганской области:

«Развитие здравоохранения до 2020 года» (подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях», «Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области»),

«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы, «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы, «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы,

«Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014-2018 годы.

Уровень выполнения данной тактической задачи характеризуют следующие целевые показатели:

- общая смертность; - смертность от болезней системы кровообращения; - заболеваемость туберкулезом; - смертность от туберкулеза. Первая цель деятельности Департамента здравоохранения направлена на

достижение следующих стратегических целей Курганской области:

6

- повышение рождаемости, сокращение детской смертности и инвалидности;

- предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний;

- повышение уровня и качества жизни населения. Уровень достижения указанной цели деятельности Департамента

здравоохранения характеризует следующий целевой показатель: - естественный прирост/убыль населения. Цель 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи населению. Задачи: 1. Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами. Данная задача направлена на решение основной проблемы здравоохранения

Курганской области – низкой обеспеченности врачами, активизацию работы по привлечению молодых специалистов в Курганскую область (путем повышения престижа профессии врача и среднего медицинского работника, реализации мер социальной поддержки медицинских работников), повышение квалификации медицинских кадров, что обеспечит повышение доступности и качества медицинской помощи.

На достижение вышеуказанной цели и решение данной задачи направлена реализация подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года».

Уровень выполнения данной тактической задачи характеризуют следующие целевые показатели:

- число врачей, привлеченных на работу в Курганскую область; - обеспеченность врачебными кадрами; - количество средних медицинских работников на одного врача. 2. Создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской

помощи. Данная задача предполагает системное направление усилий и ресурсов

финансово-экономического и нормативно-правового обеспечения реструктуризации здравоохранения в целях повышения доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения, дальнейшее развитие и совершенствование качества оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи. На решение данной задачи направлена реализация государственных программ Курганской области: «Развитие здравоохранения до 2020 года» (подпрограммы «Развитие государственно-частного партнерства», «Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций Курганской области в условиях чрезвычайных ситуаций», а также дополнительные мероприятия государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»), «Доступная среда для инвалидов», а также Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи.

Уровень выполнения данной тактической задачи характеризуют следующие целевые показатели: - доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий; - доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий;

7

- доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий;

- доля медицинских организаций Курганской области, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), от общего количества медицинских организаций Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь;

- соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области;

- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области;

- доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, расположенных на территории Курганской области, работающих в системе обязательного медицинского страхования.

Вторая цель деятельности Департамента здравоохранения направлена на достижение следующей стратегической цели Курганской области:

- повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

Уровень достижения указанной цели характеризует следующий целевой показатель:

- удовлетворенность населения качеством медицинской помощи. Цель 3. Формирование эффективной системы организации медицинской

помощи. Задача: повышение эффективности использования ресурсов системы

здравоохранения, роли руководителей органов управления и медицинских организаций Курганской области.

Совершенствование системы здравоохранения - одно из коренных условий успешного социально-экономического развития Курганской области. Для этого необходимо формирование эффективных механизмов управления качеством медицинской помощи, информатизация системы здравоохранения, разграничение компетенции различных уровней власти в условиях децентрализации управления отраслью, развитие межсекторного взаимодействия в целях обеспечения здоровья населения, дальнейшая оптимизация системы финансового обеспечения сферы здравоохранения с сокращением неэффективных расходов, усиление роли государственных гарантий оказания медицинской помощи.

На достижение вышеуказанной цели и решение данной задачи направлена реализация государственных программ Курганской области:

«Развитие здравоохранения до 2020 года» (подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»);

«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы». Уровень выполнения данной тактической задачи характеризуют следующие

целевые показатели: - число медицинских организаций Курганской области (юридические лица); - количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, от

общей численности населения Курганской области. Третья цель деятельности Департамента здравоохранения направлена на

достижение следующей стратегической цели Курганской области:

8

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти.

Уровень достижения указанной цели характеризует следующий целевой показатель:

- доля медицинских организаций Курганской области, перешедших на эффективный контракт с работниками. Для характеристики результатов деятельности Департамента здравоохранения применены показатели, установленные Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Курганской области от 22 декабря 2014 года № 516 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2015 года № 441 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год», постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года», распоряжением Правительства Курганской области от 04 марта 2013 года № 46-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Курганской области».

Достижение указанных целей и задач будет зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от темпов роста валового внутреннего продукта и объемов выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики, инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды, направляемых из бюджетов всех уровней, от принимаемых мер по совершенствованию налоговой политики.

Выполнению целей и задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

1. Макроэкономические риски. Ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

2. Финансовые риски. Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

3. Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской и социальной помощи пострадавшим. В случае ухудшения экологической ситуации потребуется выделение дополнительных средств на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

4. Геополитические риски. Показатели социальной стабильности зависят от политической ситуации внутри страны.

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

Расходные обязательства по обеспечению деятельности Департамента

здравоохранения направлены на реализацию основной деятельности, бюджетных

9

программ и определены в соответствии с нормативно-правовыми актами, договорами и соглашениями, определяющими полномочия Департамента здравоохранения.

Расходные обязательства Департамента здравоохранения на реализацию бюджетных программ и непрограммной деятельности представлены в приложении 2 (таблица 2.1.) к настоящему Докладу.

В соответствии с Законом Курганской области «Об областном бюджете» определены расходные обязательства непрограммной деятельности.

Расходные обязательства по программной деятельности составили в 2014 году 2,751 млн. руб., в 2015 году – 2,198 млн. руб., в 2016 году (оценка) – 2,289 млн. руб., на плановый период 2017-2019 годов на финансирование расходных обязательств по программной деятельности запланировано 2,009 млн. руб., 2,058 млн. руб. и 2,060 млн. руб. соответственно.

Расходные обязательства по непрограммной деятельности составили в 2014 году 3,217 млн. руб., в 2015 году – 4,206 млн. руб., в 2016 году (оценка) – 4,205 млн. руб., на плановый период 2017-2019 годов на финансирование расходных обязательств по непрограммной деятельности запланировано 4,205 млн. руб., 4,205 млн. руб. и 4,205 млн. руб. соответственно.

Приведено обоснование объема финансирования бюджетных программ и мероприятий непрограммной деятельности Департамента здравоохранения на плановый период.

Перечень доходов областного бюджета, главным администратором поступления которых является Департамент здравоохранения, в 2014-2019 годах, представлен в приложении 2 (таблица 2.2.) к настоящему Докладу.

Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность

В 2015 году деятельность Департамента здравоохранения была направлена

на реализацию одной из основных задач социальной политики Правительства Курганской области - обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью.

Для реализации задач, стоящих перед системой здравоохранения Курганской области, в 2015 году были разработаны Департаментом здравоохранения и утверждены Правительством Курганской области следующие нормативные правовые акты:

постановление Правительства Курганской области от 10 марта 2015 года № 57 «О создании межведомственного совета по развитию Государственного бюджетного учреждения «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн»;

постановление Правительства Курганской области от 14 апреля 2015 года № 105 «Об осуществлении в 2015 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»;

постановление Правительства Курганской области от 25 мая 2015 года № 142 «О предоставлении иностранными гражданами и лицами без гражданства договора (полиса) добровольного медицинского страхования для получения (переоформления) патента на временное осуществление на территории Курганской области трудовой деятельности»;

постановление Правительства Курганской области от 25 мая 2015 года № 143 «О создании Государственного бюджетного учреждения «Курганский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» путем изменения типа существующего Государственного казенного учреждения «Курганский

10

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

постановление Правительства Курганской области от 9 июня 2015 года № 178 «О создании Межведомственной комиссии при Правительстве Курганской области по реализации мер, направленных на снижение смертности населения Курганской области»;

постановление Правительства Курганской области от 23 июня 2015 года № 191 «О признании утратившим силу постановления Правительства Курганской области от 14 февраля 2012 года № 45 «Об утверждении Порядка установления и осуществления денежных выплат фельдшерам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Курганской области и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики»;

постановление Правительства Курганской области от 14 июля 2015 года № 208 «О передаче лекарственных препаратов из государственной собственности Курганской области в государственную собственность Челябинской области»;

постановление Правительства Курганской области от 14 июля 2015 года № 215 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 22 декабря 2014 года № 516 «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Курганской области бесплатной медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

постановление Курганской области от 14 июля 2015 года № 223 «О создании Государственного бюджетного учреждения «курганский областной центр медицины катастроф» путем изменения типа существующего Государственного казенного учреждения «курганский областной центр медицины катастроф»;

постановление Правительства Курганской области от 14 июля 2015 года № 225 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 25 мая 2015 года № 143 «О создании Государственного бюджетного учреждения «Курганский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» путем изменения типа существующего Государственного казенного учреждения «Курганский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

постановление Правительства Курганской области от 28 июля 2015 года № 250 «О реорганизации Государственного казенного учреждения «Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области» и Государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа «Курганский областной центр медицинских мобилизационных резервов «Резерв»;

постановление Правительства Курганской области от 11 августа 2015 года №256 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от 9 июня 2015 года № 178 «О создании Межведомственной комиссии при Правительстве Курганской области по реализации мер, направленных на снижение смертности населения Курганской области»;

постановление Правительства Курганской области от 11 августа 2015 года №261 «О реорганизации государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Курганской области»;

постановление Правительства Курганской области от 11 августа 2015 года № 263 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 22 декабря 2008 года N 601 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Курганской области»;

постановление Правительства Курганской области от 13 октября 2015 года №327 «О реорганизации Государственного казенного учреждения «Медицинский

11

информационно-аналитический центр в Курганской области» и Государственного казенного учреждения «Курганская областная научная медицинская библиотека»;

постановление Правительства Курганской области от 14 июля 2015 года № 224 «О реорганизации Государственного казенного учреждения «Детский санаторий «Космос», Государственного казенного учреждения «Птичанский областной опорно-двигательный детский санаторий» и Государственного казенного учреждения «Утятский областной психоневрологический детский санаторий»;

постановление Правительства Курганской области от 22 сентября 2015 года №301 «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Курганской области для ведения регионального сегмента Национального радиационно-эпидемиологического регистра»;

постановление Правительства Курганской области от 13 октября 2015 года №308 «О реорганизации Государственного казенного учреждения «курганский областной противотуберкулезный диспансер» и Государственного казенного учреждения «Юргамышский областной туберкулезный детский санаторий»;

постановление Правительства Курганской области от 13 октября 2015 года №328 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от 21 октября 2014 года № 404 «О принятии в государственную собственность Курганской области имущества»;

постановление Правительства Курганской области от 26 октября 2015 года №338 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 22 декабря 2008 года N 601 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области»;

постановление Правительства Курганской области от 23 ноября 2015 года № 376 «О реорганизации Государственного бюджетного учреждения «Курганский областной центр медицины катастроф» и Государственного бюджетного учреждения «Курганское автохозяйство учреждений здравоохранения»;

постановление Правительства от 8 декабря 2015 года № 398 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 13 октября 2015 года № 308 «О реорганизации Государственного казенного учреждения «Курганский областной противотуберкулезный диспансер» и Государственного казенного учреждения «Юргамышский областной туберкулезный детский санаторий»

постановление Правительства Курганской области от 8 декабря 2015 года № 399 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 13 октября 2015 года № 327 «О реорганизации Государственного казенного учреждения «Медицинский информационно-аналитический центр в Курганской области» и Государственного казенного учреждения «Курганская областная научная медицинская библиотека»;

постановление Правительства Курганской области от 28 декабря 2015 года № 441 «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Курганской области бесплатной медицинской помощи на 2016 год»;

распоряжение Правительства Курганской области от 24 февраля 2015 года № 26-р «О проекте закона Курганской области «О внесении изменения в статью 26 Закона Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской области»;

распоряжение Правительства Курганской области от 24 февраля 2015 года № 027-р «Об утверждении соглашения о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Курганской области на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных

12

лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя»;

распоряжение Правительства Курганской области от 24 марта 2015 года № 64-р «Об утверждении Дополнительного соглашения к Соглашению от 19 мая 2014 года №13/15 между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Курганской области об обеспечении обязательного достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, определенных планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения»; распоряжение Правительства Курганской области от 26 марта 2015 года № 072-р «Об утверждении Соглашения Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Правительства Курганской области, о реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, Курганской области, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

распоряжение Правительства Курганской области от 27 апреля 2015 года № 99-р «О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Курганской области «О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников после окончания ими образовательных организаций высшего образования»;

распоряжение Правительства Курганской области от 25 мая 2015 года № 129-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 4 марта 2013 года № 46-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Курганской области»; распоряжение Правительства Курганской области от 25 мая 2015 года № 134-р «Об утверждении Соглашения № 8-РП7-ПБР о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение мероприятий подпрограммы «Разные дети - равные возможности» государственной программы Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»; распоряжение Правительства Курганской области от 25 мая 2015 года № 135-р «Об утверждении Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению от 19 июня 2014 года № 3-РП6-ННО о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение мероприятий подпрограммы «Никому не отдам: профилактика отказов матерей от новорожденных детей» на 2014-2015 годы государственной программы Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»;

распоряжение Правительства Курганской области от 25 мая 2015 года № 139-р «Об утверждении Соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Курганской области о взаимодействии в сфере развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 годах»;

распоряжение Правительства Курганской области от 9 июня 2015 года № 150-р «Об утверждении Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;

13

распоряжение Правительства Курганской области от 23 июня 2015 года № 166-р «О выпуске и восполнении материальных ресурсов из областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области»;

распоряжение Правительства Курганской области от 28 июля 2015 года № 204-р «О выпуске во втором полугодии 2015 года материальных ресурсов из областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области»;

распоряжение от 20 августа 2015 года № 211-р «Об утверждении соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Курганской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Курганской области иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

распоряжение Правительства Курганской области от 13 октября 2015 года №255-р «О проекте закона Курганской области «О здравоохранении в Курганской области»;

распоряжение Правительства Курганской области от 23 ноября 2015 года № 319-р «Об утверждении соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Курганской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Курганской области иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

распоряжение Правительства Курганской области от 28 декабря 2015 года № 358-р «Об утверждении соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Курганской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Курганской области иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям». В 2015 году Департамент здравоохранения участвовал в реализации следующих государственных программ Курганской области, направленных на достижение вышеуказанных целей и реализацию задач по их достижению: государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»;

14

государственная программа Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!»; государственная программа Курганской области «Завтра начинается сегодня»; государственная программа Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы; государственная программа Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы; государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы;

государственная программа Курганской области «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014-2018 годы; государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»; государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»; государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»; государственная программа Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы»; государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»; государственная программа Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы; государственная программа Курганской области «Развитие государственной гражданской службы Курганской области» в 2014-2016 годах.

Бюджетные программы Курганской области в сфере здравоохранения представлены в приложении 3 (таблицы 3.1. - 3.4.) к настоящему Докладу.

Бюджет программ и непрограммной деятельности Департамента здравоохранения представлен в таблицах 3.5. и 3.6. приложения 3 к настоящему Докладу.

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и бюджетным программам

Формирование бюджета и структура расходов бюджета Департамента

здравоохранения по целям, задачам и программам осуществлялось на основании определенных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Правительством Курганской области приоритетных направлений в сфере социально-экономического развития, в том числе здравоохранения.

В 2014 году все расходные обязательства распределены по целям и задачам в объеме 5 968 406,9 тыс. руб. Структура распределения средств по программам и непрограммной деятельности составила соответственно 2 751 401,4 тыс. руб. (46,1%) и 3 217 005,5 тыс. руб. (53,9%).

В 2015 году утвержденный объем расходных обязательств, распределенных по целям и задачам, составляет 6 405 306,4 тыс. руб. Структура распределения средств по программам и непрограммной деятельности составила соответственно 2 198 775,2 тыс. руб. (34,3%) и 4 206 531,2 тыс. руб. (65,7%).

В 2016 году планируемый объем расходных обязательств, распределенных по целям и задачам, составляет 6 495 662,7 тыс. руб. Структура распределения средств

15

по программам и непрограммной деятельности составляет соответственно 2 289 800,1 тыс. руб. (35,3%) и 4 205 862,6 тыс. руб. (64,7%).

В 2017 году планируемый объем расходных обязательств, распределенных по целям и задачам, составляет 6 215 006,1 тыс. руб. Структура распределения средств по программам и непрограммной деятельности составляет соответственно 2 009 143,5 тыс. руб. (32,3%) и 4 205 862,6 тыс. руб. (67,7%).

В 2018 году планируемый объем расходных обязательств, распределенных по целям и задачам, составляет 6 264 217,6 тыс. руб. Структура распределения средств по программам и непрограммной деятельности составляет соответственно 2 058 355,0 тыс. руб. (32,9%) и 2 060 660,5 тыс. руб. (32,9%).

В 2019 году планируемый объем расходных обязательств, распределенных по целям и задачам, составляет 6 266 523,1 тыс. руб. Структура распределения средств по программам и непрограммной деятельности составляет соответственно 2 060 660,5 тыс. руб. (32,9%) и 4 205 862,6 тыс. руб. (67,1%).

Распределение расходов по целям, задачам и программам представлено в приложении 4 (таблица 4.1.) к настоящему Докладу.

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

С целью обеспечения конституционных прав граждан на территории Курганской

области на получение бесплатной медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (часть 4 статьи 80) ежегодно постановлением Правительства Курганской области утверждается Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи» (далее - Программа). Программа устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, медицинская помощь при которых оказывается бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики показателей, характеризующих эффективность работы медицинских организаций. Программа содержит: перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе в реализации программы обязательного медицинского страхования (далее - ОМС); государственное (муниципальное) задание медицинским организациям, участвующим в реализации Программы. Программа является бездефицитной, объемы финансирования и оказываемой медицинской помощи соответствуют федеральным нормативам. Программа сформирована с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Курганской области, основанных на данных медицинской статистики. Осуществляются мероприятия по повышению эффективности работы койки круглосуточного стационара.

В 2015 году средняя длительность лечения больного в стационаре в сравнении с 2014 годом сокращена на 5,3% (с 13,1 до 12,4 дня); исполнение региональной «дорожной карты» по итогу года составило 100,8% при плановом показателе 12,5 дня.

16

Среднее число дней работы койки в году удалось повысить на 2,5% (с 318,1 до 326,0 дня); исполнение «дорожной карты» составило 98,5% при плановом показателе 331,0 дня.

Оборот койки в 2015 году в сравнении с 2014 годом увеличен на 7,3% - с 24,5 до 26,3 дня, при сохранении количества больных, пролеченных в условиях круглосуточного стационара, ежегодно на уровне около 174 тысяч человек.

Получило дальнейшее развитие стационарзамещающих технологий: количество больных, пролеченных в условиях дневных стационаров всех типов

(при стационаре, поликлинике, стационаре на дому) в 2015 году увеличено на 20,5% или на 12,8 тыс. человек (с 62 163 до 74 956).

В рамках разработки проекта Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи Департаментом здравоохранения Курганской области проведен детальный анализ работы в 2015 году коек круглосуточного стационара по отдельным профилям и определено количество коек, подлежащих сокращению на 2016 год, с учетом их профицита.

Для выполнения в 2016 году запланированных целевых показателей региональной «дорожной карты» по повышению эффективности сферы здравоохранения осуществлены следующие мероприятия по оптимизации коечного фонда:

- круглосуточный коечный фонд на 2016 год рассчитан в соответствии с численностью населения области и в сравнении с 2015 годом сокращен на 464 койки, в т.ч. 326 по ОМС, но это не повлияет на доступность медицинской помощи для населения Курганской области (количество пролеченных больных не уменьшится);

всего коек в 2015 году было утверждено 7 056, в том числе по ОМС - 5 110, в 2016 году соответственно 6 582 и 4 784;

- продолжено сокращение средней длительности пребывания больного в стационаре за счет интенсификации занятости койки с учетом ее профиля (в 2015 году - 12,5 дня, план на 2016 год - 11,7 дня);

- с 2016 года единицей объема медицинской помощи в условиях дневных стационаров принят случай лечения, запланировано дальнейшее увеличение объемов стационарозамещающей помощи.

Размер финансового обеспечения Программы ежегодно увеличивается: Утвержденная стоимость ТПГГ на 2016 год составляет 11 491,9 млн. руб. (в 2015 году – 11 184,8 млн. руб., рост на 2,7%), в том числе стоимость программы ОМС на 2016 год - 8 475,1 млн. руб. (73,8% от стоимости всей Территориальной программы).

Утвержденная стоимость ТПГГ за счет средств областного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Курганской области) на финансовое обеспечение программы ОМС в 2016 году составляет 3 016,8 млн. руб., что выше на 136 млн. руб. предусмотренных средств в 2015 году.

Демографическая обстановка в Курганской области за 2015 год в сравнении с 2014 годом (по данным Росстата) характеризуется:

- снижением на 2,2% показателя рождаемости (с 13,6 до 13,3 на 1 000 населения), выполнение целевого показателя по году составило 96,4%;

- ростом на 1,3% уровня общей смертности населения (с 15,9 до 16,1 случая на 1 000 населения), умерло на 75 человек больше; выполнение дорожной карты составило 86,6%;

в структуре причин смертности за 2015 год основными являются: болезни системы кровообращения – 37,5%, новообразования (в том числе злокачественные) – 15,9%, внешние причины – 10,7%;

17

среди внешних причин наиболее распространенными явились: суициды – 23,3%, транспортные несчастные случаи – 13,8%, отравления алкоголем – 13,3% (от числа умерших от внешних причин);

- ростом на 21,7% естественной убыли населения (с -2,3 до -2,8); - ростом на 2,0% болезней системы кровообращения - с 591,8 до 603,5 случая на

100 тыс. населения, при этом выполнение дорожной карты составило 111,5%; - ростом на 2,3% смертности от новообразований (в том числе злокачественных)

- с 250,1 до 255,8 случая на 100 тыс. населения; выполнение дорожной карты составляет 89,7%;

- снижением на 9,7% смертности от туберкулеза - с 26,9 до 24,3 случая на 100 тыс. населения;

- снижением на 10,8% смертности от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) - с 24,0 до 21,4 случая на 100 тыс. населения; выполнение дорожной карты составило 76,3%;

- снижением на 34,1% младенческой смертности - с 8,8 до 5,8 на 1 000 родившихся живыми; выполнение дорожной карты составляет 128,4%;

случаев материнской смертности в 2015 году не зарегистрировано (в 2014 г. - 2). Для достижения целевых показателей, установленных Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», улучшения демографической ситуации в Курганской области, увеличения ожидаемой продолжительности жизни в 2015 году осуществлялась реализация 14 государственных программ Курганской области, координатором-исполнителем и соисполнителем которых является Департамент здравоохранения Курганской области.

В 2015 году на реализацию мероприятий государственных программ Курганской области, исполнителем которых является Департамент здравоохранения Курганской области, израсходовано 10 441 845,2 тыс. руб., из них 8 222 843,9 тыс. руб. – средства обязательного медицинского страхования, 1 562 109,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 640 895,1 тыс. руб. средства федерального бюджета, а также привлечено 15 997,2 тыс. руб. средств внебюджетных фондов (Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

Данные средства направлены на приобретение современного диагностического, и лечебного оборудования, расходных материалов, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, проведение общестроительных работ и капитальных ремонтов медицинских организаций, меры социальной поддержки молодых специалистов, подготовку и переподготовку медицинских кадров, оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи, другие мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации, снижение заболеваемости, смертности, инвалидизации населения, повышение доступности и качества медицинской помощи.

В 2015 году продолжена реализация государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Программа) (утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 508), направленная на дальнейшую модернизацию регионального здравоохранения, обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, достижение целевых показателей демографического развития, определенных майскими указами Президента Российской Федерации.

Реализация Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований. В 2015 году на ее реализацию за счет всех источников финансирования (региональный, федеральный бюджеты, средства ОМС) предусмотрено 11 039 165,0

18

тыс. руб., исполнение составило 10 419 217,0 тыс. руб. или 94,4% от лимитов 2015 года.

В рамках Программы в 2015 году осуществлены следующие мероприятия: В Курганской области завершена работа по организации трехуровневой системы

оказания медицинской помощи больным различными заболеваниями: 1 уровень - оказание преимущественно первичной медико-санитарной, в том числе первичной специализированной медицинской помощи, а также специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи (в центральных районных больницах, городских, районных, участковых больницах, городских поликлиниках, станциях скорой медицинской помощи); 2 уровень - оказание преимущественно специализированной (за исключением высокотехнологичной), медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своей структуре специализированные межмуниципальные (межрайонные) отделения и (или) центры, а также в диспансерах, многопрофильных больницах; 3 уровень - оказание преимущественно специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях.

Медицинские организации 1 уровня

21 центральная районная больница (ГБУ «Альменевская центральная районная больница», ГБУ «Белозерская центральная районная больница», ГБУ «Варгашинская центральная районная больница», ГБУ «Глядянская центральная районная больница», ГБУ «Далматовская центральная районная больница», ГБУ «Звериноголовская центральная районная больница», ГБУ «Каргапольская центральная районная больница имени Н.А. Рокиной», ГБУ «Катайская центральная районная больница», ГБУ «Кетовская центральная районная больница», ГБУ «Куртамышская центральная районная больница имени К.И. Золотавина», ГБУ «Лебяжьевская центральная районная больница», ГБУ «Мишкинская центральная районная больница», ГБУ «Мокроусовская центральная районная больница», ГБУ «Петуховская центральная районная больница», ГБУ «Половинская центральная районная больница», ГБУ «Сафакулевская центральная районная больница», ГБУ «Целинная центральная районная больница», ГБУ «Частоозерская центральная районная больница», ГБУ «Шатровская центральная районная больница», ГБУ «Щучанская центральная районная больница», ГБУ «Юргамышская центральная районная больница»);

ГБУ «Курганская больница №1»; ГБУ «Курганская больница №5»; ГБУ «Курганская поликлиника №3»; ГБУ «Курганская поликлиника №4»; ГБУ «Курганская детская поликлиника»; ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника»; ГБУ «Шадринская городская больница»; ГБУ «Шадринская стоматологическая поликлиника»; МАУЗ «Курганская городская стоматологическая поликлиника» (по

согласованию); Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на

станции Курган открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию);

Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» (по согласованию);

19

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области» (по согласованию).

Медицинские организации 2 уровня

ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи»; ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница»; ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер»; ГКУ «Курганская областная психоневрологическая больница»; ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер»; ГБУ «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер»; ГБУ «Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»; ГКУ «Курганский областной Центр медицинской профилактики»; ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф»; ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи»; ГКУ «Шадринский областной противотуберкулезный диспансер»; ГБУ «Шадринский областной психоневрологический диспансер»; ГБУ «Шадринская детская больница»; ГБУ «Шумихинская ЦРБ»; ГБУ «Макушинская ЦРБ»; ГБУ «Шадринская ЦРБ».

Медицинские организации 3 уровня

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика

Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

ГБУ «Курганская областная клиническая больница»; ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного

Креста»; ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер»; ГБУ «Курганский областной онкологический диспансер»; ГБУ «Курганский областной перинатальный центр»; ГБУ «Курганская больница №2»; ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн»; ГКУ «Курганский областной противотуберкулезный диспансер».

Работают региональные и межмуниципальные центры оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистой патологии (региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения), при травмах (региональный центр политравмы Курганской больницы №2), амбулаторно-поликлинической помощи детям, областной перинатальный центр, 6 центров здоровья, в том числе 2 детских (включая 1 мобильный), 3 из них – в г. Шадринске, р.п. Мишкино и Лебяжье.

Первичная медико-санитарная помощь жителям сельской местности Курганской области оказывается в 24 центральных районных больницах (далее – ЦРБ), в состав которых по состоянию на 01.01.2015г. входили:

626 фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП), 114 фельдшерских пунктов (далее – ФП), 18 врачебных амбулаторий, 3 участковых больницы,

20

20 здравпунктов, 1 офис (в с. Шмаково Кетовского района) и 16 кабинетов врача общей практики,

из них: 4 кабинета - на базе ЦРБ, 12 кабинетов общей врачебной практики входят в структуру сельских врачебных амбулаторий и участковых больниц.

Организация оказания медицинской помощи сельскому населению приведена в соответствие с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года №543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

В целях достижения максимального приближения первой помощи сельскому населению в малонаселенных сельских поселениях с числом жителей менее 100 человек (где нет ФАП и ФП) функционировало 138 домовых хозяйств.

На 392 ФАП и ФП (53%) выписываются больничные листы, 710 ФАП и ФП (95,8%) имеют право на продажу лекарственных средств.

Функционируют приобретенные в рамках региональной программы модернизации 4 модульных ФАПа в Куртамышской, Звериноголовской (по 1 ФАПу) и в Кетовской центральных районных больницах (2 ФАПа); 1 модульная врачебная амбулатория (в Мишкинской центральной районной больнице), 1 мобильный центр здоровья для детей в Шадринской детской больнице.

С целью повышения доступности медицинской помощи, в том числе специализированной, жителям удаленных и труднодоступных районов сельской местности, осуществляются выездные формы работы.

Сформировано 87 выездных (мобильных) врачебных бригад областных специализированных медицинских организаций и центральных районных больниц, в том числе в рамках работы агитпоезда «Мы выбираем жизнь» и «Поезда здоровья» (в составе врачей-специалистов: уролога, эндокринолога, невролога, психиатра, нарколога, гериатра, кардиолога, офтальмолога, фтизиатра, дерматовенеролога, онколога).

В 2015 году количество выездов специалистов областных медицинских организаций увеличилось на 11,4% и составило 1612 (2014г. - 1447), на 31,7% увеличилось количество бригадных выездов – с 290 до 382. Преобладают выезды для оказания лечебно-консультативной помощи (16,7%), практической помощи в проведении всех видов диспансеризации и профилактических осмотров (10,7%), организационно-методической работы (10,8%), участие в призывных комиссиях (11%). Во время выездов специалистами областных медицинских организаций прочитано 345 лекций (2014г. - 252), проведен 21 медицинский совет и день специалиста (16 - 2014г.), 18 конференций (16 - 2014г.), 28 заслушиваний на комиссиях по социально значимым вопросам (19 - 2014г.)

На лечебно-консультативных выездах специалистами областных медицинских организаций проконсультировано 353 больных в стационаре (2014г. – 185), в поликлинике – 3107 (2014г. - 4710), профилактически – 33417 человек (2014г. – 35253).

В 2015 году врачами центральных районных больниц сделано 3780 выездов, что на 18,3% превышает количество выездов в 2014г. (3195). Количество бригадных выездов возросло в 1,4 раза - с 900 до 1288. Увеличилось количество посещений, в том числе активных посещений, сельских жителей на дому. На выездах осмотрено 89625 пациентов, что на 13,4% больше, чем в 2014г. (79024). Осмотрено профилактически, в том числе с целью проведения диспансеризации, 70925 человек, что на 21,9% больше, чем в 2014 году (58206). Проведено 150 медицинских советов (2014г. - 138), 282 фельдшерско-акушерских конференции (2014г. - 294), 166 межведомственных заседаний при администрации муниципального района (2014г. - 151).

21

Для оказания скорой и неотложной медицинской помощи, осуществления выездных форм работы, в 2015 году в 6 центральных районных больниц приобретены санитарные автомобили.

2 центральные районные больницы (Шумихинская и Шадринская) оснащены мобильными диагностическими комплексами на базе автобусов ПАЗ, оснащенными диагностическим оборудованием, предназначенным для проведения диспансеризации взрослого и детского населения в сельской местности.

Также для проведения диспансеризации сельского населения сформировано 26 мобильных медицинских бригад, оснащенных медицинским оборудованием. В 2015 году с применением мобильных диагностических комплексов диспансеризацию прошли 60 165 человек.

На оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях области в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи, в том числе сельским жителям, в 2015 году израсходовано 2 354 248,5 тыс. руб. средств ОМС.

В 2015 году продолжена работа по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у населения Курганской области.

В соответствии с планом работы Департамента здравоохранения проведено 20 информационно-пропагандистских акций, направленных на популяризацию здорового образа жизни, в которых приняли участие более 50 тыс. человек.

В рамках акций проведено: 33 «горячих линии», 37 амбулаторных приемов, 778 лекций, 13 тренингов и интерактивных программ, 33 вечера вопросов и ответов и «круглых столов», 44 «школы пациента», 5 «Дней специалиста», 3 видеоконференции, 28 конференций, 38 семинаров и методических занятий для медицинских работников, 16 конкурсов рисунков и викторин, 12 выставок, 83 демонстрации видеороликов, 20 выступлений по телевидению, 15 радиопередач, 13 выступлений на «Радио России», 11 выпусков радиопередачи «Азбука здоровья», опубликовано 137 материалов в газетах, 79 материалов размещено на сайтах. Проведено 2 конкурса студенческих агитбригад «Спорт, здоровье, красота», вебинар для волонтеров, организованы миниспектакли для детей «Не бывать алкоголю», игры-аукционы «Жизненные ценности», 5 флэшмобов, 12 массовых физкультурных зарядок, 6 анкетирований, более 15 тыс. человек измерили артериальное давление, изготовлено 75 стендов. В акциях принимали участие представители Курганской региональной общественной организации «Новая жизнь», специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области, Управления Роспотребнадзора по Курганской области», студенты-волонтеры и др. Во время проведения информационно-профилактических мероприятий распространено печатной продукции более 70 тыс. экз.

В 2015 году с целью формирования ЗОЖ и профилактики заболеваний в целом по области проведено 5,5 тыс. лекций, организованы 492 конференции, «круглых стола» и тематических вечера, принято участие в 92 радиопередачах и телевизионных программах, подготовлено и размещено в печатных изданиях 503 статьи, издано 56 наименований печатной продукции тиражом около 36 тыс. экз.

В учебных заведениях г. Кургана и Курганской области специалистами областного Центра медицинской профилактики прочитано 183 лекции, проведено 55 уроков здоровья, 20 интерактивных программ, 30 выступлений на родительских собраниях по проблемам формирования ЗОЖ в семье (проблемы полового воспитания, профилактика наркомании, алкоголизма, основы здоровья школьника, особенности поведения подростков и др.) с использованием мультимедиа-презентациий, кино- и видеоматериалов.

22

На проведение мероприятий по повышению информированности различных групп населения по ведению здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний в 2015 году израсходовано 251,6 тыс. руб. средств областного бюджета.

Продолжена диспансеризация определенных групп взрослого населения. В 2015 году диспансеризации подлежало 151 285 человек, охвачено 142 342

человека (94,1%), которые распределены по группам здоровья: 1 группа – 34 805 человек (24,5%); 2 группа – 29 182 человек (20,5%); 3 группа – 78 355 человек (55%). На 2 этап диспансеризации направлено 39 623 человека (28%).

В ходе диспансеризации определенных групп взрослого населения выявлено 131,2 тыс. заболеваний.

В структуре выявленных заболеваний: на 1 месте - болезни системы кровообращения (28,8%), на 2 месте - болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (24,2%), на 3 месте - болезни органов пищеварения 8,5%, туберкулез - 0,06%, онкологические заболевания - 1,03%.

По итогам диспансеризации: число лиц, которым назначено лечение, увеличилось на 28,5% (за 2015г. – 41

504 человека, за 2014г. – 32 306 человек; (что обусловлено ростом выявленных заболеваний);

направлено на высокотехнологичную медицинскую помощь - 582 человека (в 2014г.- 0 человек);

направлено на санаторно-курортное лечение – 630 человек (в 2014г.- 0 человек). На дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации,

направлено 4 215 человек (2,9% от прошедших диспансеризацию). На развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических

состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей израсходовано 655 503,8 тыс. руб. средств ОМС.

Для снижения заболеваемости инфекционными заболеваниями, управляемыми средствами специфической иммунопрофилактики, приобретены иммунобиологические препараты на общую сумму 9 755,2 тыс. руб. средств областного бюджета и 141,9 тыс. руб. средств федерального бюджета.

В 2015 году в рамках Национального календаря профилактических прививок привито:

- против полиомиелита – 41 837 человек из 41 080 запланированных (101,7%), в том числе дети до 1 года – 10 939 человек (план – 10 700 человек) (102,2%);

- против гемофильной инфекции – 2 421 человека из 2 000 запланированных (121,1%);

- против гепатита В (дети, подростки, взрослые, не привитые ранее) - 13 395 человека из 16 700 запланированных (80%);

- против краснухи (дети до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитые ранее) – 22 752 человек из 22 090 запланированных (103%);

- против гриппа привито 230 234 из 230 000 подлежащих (102%), из них детей 102 034 (102%) из 101 000 подлежащих; за счет личных средств граждан привито 3 235 человек; всего в Курганской области против гриппа в 2015 году привито 26,8% всего населения области;

- против дифтерии, коклюша, столбняка (дети до 1 года, в возрасте 18 месяцев, 6 лет и 14 лет, взрослых в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и старше) – 93 919 человек из 96 105 запланированных (98%);

23

- против кори (взрослые до 35 лет) – 7 310 человек из 8 870 запланированных (82%).

- против кори и эпидемического паротита (дети до 1 года и 6 лет) – 21 990 человека из 21 535 запланированных (102%);

- против туберкулеза – 13 609 человек из 13 115 запланированных (103,8%); - от пневмококковой инфекции привито 16 844 человека (1,9% населения

области), при целевом показателе 10%. Осложнений при проведении иммунизации населения Курганской области не

зарегистрировано. На обеспечение питанием отдельных категорий граждан за отчетный период

израсходовано 5,5 млн. руб. (обеспечено питанием 14 320 человек, в том числе: беременных - 4 979, кормящих матерей - 3 656, детей первого года жизни - 5 685).

С целью совершенствования оказания специализированной медицинской помощи:

На базе ГБУ «Курганская областная клиническая больница» открыт и функционирует региональный эндокринологический центр, где сосредоточены специалисты и оказывается медицинская помощь больным сахарным диабетом и другими эндокринологическими заболеваниями.

Для больных сахарным и несахарным диабетом приобретены сахароснижающие препараты, препараты для лечения осложнений диабета на общую сумму 6 691,7 тыс. руб. средств областного бюджета.

На совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом израсходовано 10 672,4 тыс. руб. средств областного бюджета, которые направлены на приобретение противотуберкулезных лекарственных средств, средств патогенетического лечения больных туберкулезом, проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции.

На сумму 31 340,5 тыс. руб. средств федерального бюджета закуплены антибактериальные и противотуберкулезные лекарственные препараты (второго ряда), применяемые при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностические средства для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (в рамках соглашения между Минздравом России и Правительством Курганской области от 20 марта 2015 года № 233/ЛТ-2015-928).

С целью выявления ВИЧ-инфекции обследовано 175 607 человек, проведено 17 388 индивидуальных консультаций для социально-уязвимых групп населения. На совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции (приобретение диагностических средств, расходных материалов для диагностики ВИЧ-инфекции и антивирусных препаратов) израсходовано 6 118,0 тыс. руб. средств областного бюджета и 12 540,2 тыс. руб. средств федерального бюджета. На совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов (приобретение противовирусных препаратов, лечение в 2015 году получали 23 пациента) израсходовано 1 504,4 тыс. руб. средств областного бюджета - На реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, а также приобретение антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитов В и С, израсходовано 153 702,2 тыс. руб. средств федерального бюджета. Проводилось лечение 1 266 ВИЧ-инфицированных и 9 ВИЧ-инфицированных, больных гепатитами В и С.

Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных лиц составил 82,4% (план - 76%), доля ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете - 32% (план - 21%).

24

Онкологическая служба Курганской области находится на высоком уровне: в областном онкологическом диспансере имеется самое современное высокотехнологичное медицинское оборудование (высокопольный магнитно резонансный томограф, система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, радиотерапевтическая медицинская система), закупаются новые дорогостоящие медицинские препараты.

Ввод в действие в 2014 году нового радиологического корпуса областного онкологического диспансера, оснащенного необходимым современным оборудованием, позволило больным со злокачественными новообразованиями получать высокотехнологичное лечение.

Активизирована работа 31 смотрового кабинета и 28 первичных онкологических кабинетов в медицинских организациях Курганской области по раннему выявлению злокачественных новообразований (за 2015 год в смотровых кабинетах выявлено 72 случая злокачественных новообразований, показатель выявляемости составил 2,8%).

На оказание специализированной медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями израсходовано 500,0 тыс. руб. средств областного бюджета и 535 604,4 тыс. руб. - средств ОМС. Изменился подход к оказанию медицинской помощи при заболеваниях системы кровообращения: помощь больным с острыми инфарктами и инсультами оказывается в региональном сосудистом центре (на базе областной клинической больницы) и первичных сосудистых отделениях (в больницах скорой медицинской помощи городов Кургана и Шадринска), оснащенных современным медицинским оборудованием и подготовленными высококвалифицированными специалистами; функции ПСО выполняет и областной кардиологический диспансер. В 2015 году приоритетное внимание уделялось оказанию квалифицированной помощи больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения: 88% (5356) больных острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения госпитализировались в специализированные отделения (2014 год – 4722, рост на 12%); активно развивалась служба рентенэндоваскулярной диагностики и лечения, в круглосуточном режиме выполнялось стентирование коронарных артерий, установлено 792 стента (рост оперативной активности в сравнении с 2014 годом в 1,4 раза). До 25% увеличился удельный вес тромболитической терапии на догоспитальном этапе (115 из 462). В 1,25 раза (с 35 до 28 человек) снизилась летальность от острого инфаркта миокарда в региональном сосудистом центре.

На оказание специализированной медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями израсходовано 1 668,9 тыс. руб. средств областного бюджета и 632 753,0 тыс. руб. средств ОМС.

Для совершенствования оказания медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем, израсходовано 165,3 тыс. руб. средств областного бюджета.

Закуплены лекарственные препараты для больных психическими заболеваниями на общую сумму 1 023,6 тыс. руб.

С целью уменьшения смертности от дорожно-транспортных происшествий: в 2015 году открыт и функционирует в круглосуточном режиме трассовый

медицинский пункт (далее - ТМП) в районе г. Далматово; всего на территории области функционирует 6 ТМП в очагах повышенной аварийности на автодорогах федерального значения, которые прикрывают 36% всех федеральных автодорог на территории области;

работают 2 региональных травматологических центра и 2 травматологических центра второго уровня.

25

За 2015 год на территории области от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибло 186 человек, что на 24 человека меньше, чем в 2014 году (210);

в момент ДТП и до приезда бригады скорой медицинской помощи (при выполнении норматива времени доезда до 20 минут) погибло 75,7% пострадавших по причине тяжести травм, несовместимых с жизнью;

78,2% пострадавших при ДТП госпитализированы в травмоцентры 1 и 2 уровня, обеспеченные высокопрофессиональными специалистами и современным оборудованием;

количество пострадавших при ДТП, умерших в стационарах, сократилось в 1,4 раза.

На оказание специализированной медицинской помощи пострадавшим при ДТП израсходовано 298 278,2 тыс. руб. средств ОМС.

На мероприятия по совершенствованию системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, и неотложной медицинской помощи, израсходовано 28 810,6 тыс. руб. средств областного бюджета и 523 418,0 тыс. руб. средств ОМС: на приобретение 5 автомобилей скорой медицинской помощи класса B для нужд 5 центральных районных больниц, обеспечение деятельности бригад скорой медицинской помощи, организацию работы психиатрической бригады скорой медицинской помощи (денежные выплаты медицинским работникам скорой медицинской помощи в сельской местности для оплаты коммунальных услуг).

На оказание специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями израсходовано 1 909 885,6 тыс. руб. средств ОМС и 11 982,3 тыс. руб. средств областного бюджета: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи и приобретение медицинского оборудования в медицинские организации Курганской области.

С привлечением средств обязательного медицинского страхования (300 731,9 тыс. руб.) общий объем оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП) пациентам, из числа жителей Курганской области, в 2015 году в сравнении с 2014 годом увеличился в 1,4 раза (в 2015 г.- 5038 чел., 2014г. - 3520 чел.).

За счет средств федерального бюджета в ВМП в федеральных медицинских организациях в 2015 году была оказана 2605 пациентам (54,3%), на что из средств областного бюджета израсходовано 189,9 тыс. руб.

В листе ожидания на 01.01.2016г. для оказания ВМП, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, находилось 374 пациента (в 2014 году - 1942 пациента).

На развитие службы крови (обеспечение деятельности Курганской станции переливания крови) израсходовано 65 929,0 тыс. руб. средств областного бюджета.

Продолжено развитие государственно-частного партнерства. В реализации Территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи в 2015 году кроме медицинских организаций Курганской области участвовало 14 медицинских организаций иных форм собственности.

Организовано прохождение производственной практики и стажировки студентов профессиональных образовательных организаций медицинского профиля Курганской области в частных аптеках.

В 2015 году 120 человек, работающих в частных медицинских организациях, прошли обучение в профессиональных образовательных организациях медицинского профиля Курганской области на договорной основе, полученные средства направлены на развитие материально-технической базы образовательных организаций, в том числе приобретение учебного материала, оснащение учебных кабинетов.

26

В рамках частно-государственного партнерства с участием специалистов ЗАО «Центр семейной медицины» города Екатеринбург на базе ГБУ «Курганский областной перинатальный центр» функционирует лаборатория экстракорпорального оплодотворения.

Курганская область в числе первых 23 субъектов Российской Федерации имеет областной перинатальный центр – современное учреждение родовспоможения, где работают высококвалифицированные специалисты и используется новейшее медицинское оборудование, в том числе для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела (менее 500 г).

С вводом в эксплуатацию областного перинатального центра сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным. Такая организация службы позволяет обеспечить преемственность оказания медицинской помощи, основываясь на единых стандартах для всех уровней

За 2015 год родилось 759 детей с низкой, очень низкой и экстремально низкой массой тела, в том числе живыми 726 детей (95,7%). Осталось живыми после 7 суток жизни 715 детей (94,2%).

На совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров в 2015 году в рамках Программы израсходовано:

3,0 млн. руб. средств областного бюджета; 700 480,9 тыс. руб. средств ОМС; на выхаживание детей с экстремально низкой массой тела - 81 937,1 тыс. руб.

средств ОМС. Продолжено участие Курганской области в проекте «Пренатальная (дородовая)

диагностика нарушений развития ребенка», который предусматривает проведение пренатальной диагностики в первом триместре беременности, комплексность обследования, экспертный уровень проведения ультразвукового исследования.

Пренатальная диагностика включает комплексную пренатальную диагностику в первом триместре беременности, определение риска рождения детей с синдромом Дауна с использованием автоматизированной программы и инвазивную диагностику.

За 2015 год комплексной пренатальной диагностикой в 1 триместре охвачено 9143 женщины (77,4% от числа всех женщин, вставших на «Д» учет по беременности и 85,9% от числа женщин, вставших на «Д» учет по беременности в сроке до 14 недель беременности).

Инвазивная пренатальная диагностика проведена 190 женщинам, выявлено 40 плодов с хромосомными аномалиями (выявляемость составила 21%). Все беременности с хромосомными аномалиями у плода прерваны по желанию женщин.

Медицинскими организациями Курганской области проводится неонатальный скрининг новорожденных детей на 5 наследственных заболеваний. Oхват неонатальным скринингом за 2015 год составил 99,6% (обследовано 11266 новорожденных). В результате скрининга выявлено 8 новорожденных с наследственными заболеваниями, из них: с фенилкетонурией - 1, с адреногенитальным синдромом - 5, врожденным гипотиреозом - 1, муковисцидозом - 1.

Для своевременного выявления тугоухости детей и ранней профилактики детской инвалидности в учреждениях родовспоможения и детства проводится 2-этапный аудиологический скрининг у детей первого года жизни.

При проведении 1 этапа аудиологического скрининга обследовано 11310 детей первого года жизни (99,8% от родившихся детей), выявлено 92 случая нарушения слуха, данные дети направлены на дообследование. При проведении 2 этапа обследовано 92 новорожденных, нарушения слуха выявлены у 7 (7,6%).

27

На мероприятия по раннему выявлению и коррекции нарушений развития ребенка израсходовано 370,0 тыс. руб. средств областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2016 года под динамическим наблюдением находилось 7 детей с нарушением слуха. За 2015 год проведена кохлеарная имплантация 2 детям в возрасте до 3-х лет. Детей в возрасте до 3-х лет, нуждающихся в кохлеарной имплантации – 2.

В области создана комплексная система оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным женщинам.

Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку осуществляется в соответствии с утвержденным и единым для всей Российской Федерации стандартом.

За 2015 год проведено 40514 исследований у беременных женщин, выявлено 68 ВИЧ-инфицированных женщин.

Охват пар мать-дитя химиопрофилактикой в соответствии с требованиями действующих стандартов составил 100%, в том числе полным курсом – 92,4%.

В Курганской области реализуется межведомственный план мероприятий по профилактике абортов в Курганской области, включающий инновационные подходы к решению данного вопроса, способствующие снижению количества абортов в Курганской области.

Реализуется проект «Ты не одна» (доабортное консультирование) на базе кабинетов медико-социальной помощи медицинских организаций: За 2015 год охват консультированием составил 92,6% (2014 год - 85%), положительные результаты составили 11,4% (2014 год - 11%), сохранено 504 (2014 год - 459) беременностей.

Бесплатными внутриматочными контрацептивами обеспечиваются не только женщины «группы риска», но и все нуждающиеся.

Вопросы профилактики абортов находятся на постоянном контроле Департамента здравоохранения Курганской области, анализ ситуации ежеквартально предоставляется в Управление по социальной политике Правительства Курганской области.

В целом по Курганской области число абортов в государственных медицинских организациях за 2015 год уменьшилось на 10,3% (в абсолютных числах 712) и на 7,9% (с 35,1 до 32,4 случая) на 1000 женщин фертильного возраста.

В 2015 году в медицинских организациях проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения за счет средств федерального бюджета 10 пациенткам, за счет средств обязательного медицинского страхования на экстракорпоральное оплодотворение направлено 459 пациенток (в 2014 году количество пролеченных женщин по источникам финансирования составило: 40 случаев – федеральный бюджет и 181 случай – ОМС).

На территории области организована деятельность кабинетов медико-социальной помощи для работы с несовершеннолетними и беременными, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Всего в медицинских организациях Курганской области создано 25 кабинетов медико-социальной помощи.

В 2015 году осуществлено 647 медико-социальных патронажей к беременным, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в медико-социальной помощи, 3053 беременных обратились на прием к специалистам кабинетов медико-социальной помощи.

В регионе организована работа межведомственной службы профилактики отказов от новорожденных. За 2015 год в учреждениях родовспоможения Курганской области зарегистрировано 15 (2014 год – 14) случаев отказов от новорожденных. По данным отчетов сотрудников кабинетов медико-социальной помощи высказали намерение отказаться от ребенка 24 (2014 год – 22) беременных, с 20 (2014 год – 15)

28

из них (83,3%, 2014 год – 68,2%) психологами и социальными работниками кабинетов медико-социальной помощи проводилась работа по профилактике отказов от новорожденных.

В результате проводимой работы: выявление женщины, находящейся в родовспомогательном учреждении и изъявляющей устное или письменное намерение отказаться от родившегося ребенка; выяснение ситуации и мотива отказа женщины от ребенка; оказание женщине психологической и социальной помощи (консультирование, сетевые встречи с родственниками, патронаж, материальная помощь и др.), удалось предотвратить 9 (2014 год – 8) случаев отказов от новорожденных, в 11 (2014 год – 7) случаях решение не изменили, эффективность проводимой работы составила 45% (2014 год – 53,3%).

На оказание медицинской помощи детям в соответствии со стандартами медицинской помощи в 2015 году израсходовано 183 805,2 тыс. руб. средств ОМС и 4 078,9 тыс. руб. средств областного бюджета (проведение ремонтно-строительных работ в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста»).

В установленном законодательством порядке на территории Курганской области в 2015 году организованы и проведены диспансеризация и профилактические осмотры детей, в том числе:

1) диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - всего осмотрено 2633 ребенка, что составляет 102% от подлежащих (2584 детей);

2) диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, - осмотрено 3468 детей, что составляет 100% от 3468 подлежащих;

3) профилактические осмотры детей в возрасте от 0 до 18 лет (осуществляются в соответствии с утвержденным планом-графиком); по состоянию на 01.01.2016 года из 168 022 подлежащих в 2015 году осмотрено 158 157 детей, что составляет 94,1% от подлежащих.

Продолжено развитие медицинской реабилитации. Приоритетными направлениями в организации и совершенствовании

медицинской реабилитации по заболеваниям, являющимся основными причинами, формирующими смертность, больничную летальность, высокую заболеваемость взрослого населения в Курганской области, определены:

заболевания центральной нервной системы и органов чувств; заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной

системы; соматические заболевания (болезни системы кровообращения); онкологические заболевания. Приказом Департамента здравоохранения Курганской области от 14 ноября 2014

года № 1500 «Об отдельных вопросах организации медицинской реабилитации взрослому населению на территории Курганской области» (разработан в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации») определены:

перечень медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию (37);

порядки маршрутизации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом, после оперативного лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также пациентов с заболеваниями опорно-

29

двигательного аппарата, после травм и эндопротезирования суставов для медицинской реабилитации.

Для оказания медицинской реабилитации в 2014-2015 годах осуществлена подготовка кадров:

проведено тематическое усовершенствование по медицинской реабилитации 40 врачей первичного звена;

обучено 20 человек врачей-неврологов по оказанию реабилитационной помощи больным с инсультами;

а также прошли тематическое усовершенствование 4 врача-кардиолога, 4 врача-травматолога и 6 анестезиологов-реаниматологов.

В 2015 году общее количество круглосуточных коек в медицинских организациях по профилю «медицинская реабилитация» доведено до 93 (осуществлено увеличение на 6 коек):

в ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер (в палатах реабилитации на 24 койки) - для реабилитации больных после острого инфаркта миокарда и профилактики повторных случаев (в 2015 году лечение получили 138 человек);

в ГБУ «Курганская больница №2» на базе регионального травматологического центра (15 коек) - для больных с опорно-двигательными заболеваниями (в 2015 году лечение получили 295 человек);

в ГБУ «Кетовская центральная районная больница» - в межрайонном Центре реабилитации неврологических больных после перенесенного инсульта (40 коек), который открыт в декабре 2014 года, с опережением на год (в 2015 году получили лечение 565 человек);

вторым этапом запланировано открытие отделения соматической патологии на 40 коек.

В санатории «Лесники» (филиале ОГУП «Курорты Зауралья») осуществляется санаторный этап реабилитации при сосудистых заболеваниях кардиологического и неврологического профиля, а также беременных женщин, развернуто 14 коек, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования (в 2015 году реабилитацию получили 240 человек).

Средние нормативы объема медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций и выделенного для этого финансирования в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования соответствуют федеральным нормативам, установленным Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

На оказание реабилитационной медицинской помощи в медицинских организациях Курганской области в 2015 году израсходовано 46 197,3 тыс. руб. средств ОМС.

Для выполнения установленного федерального норматива объема паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществлена реализация плана мероприятий на 2015 год по развитию паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению, проживающему на территории Курганской области.

В декабре 2014 года на базе ГБУ «Кетовская центральная районная больница» в Садовской участковой больнице открыто отделение паллиативной помощи для осуществления наблюдения и проведения поддерживающего лечения неизлечимых больных, оказания социально-психологической помощи больным и их родственникам.

30

С момента открытия отделения проведено поддерживающее лечение 193 неизлечимых больных, оказана социально-психологическая помощь больным и их родственникам.

В медицинских организациях Курганской области, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, открыто 29 кабинетов паллиативной помощи.

Функционирует палата для оказания паллиативной помощи детям на базе ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста» (в 2015 году оказана паллиативная помощь 3 пациентам).

Также паллиативная помощь оказывается на бюджетных койках в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Всего в 2015 году общее количество пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, составило 292 человека, из них 3 ребенка, в том числе по профилям: «онкология» - 183 человека, «психиатрия» - 14 человек, «ВИЧ-инфекция» - 8 человек, «неврология» - 87 человек.

По состоянию на 1 января 2016 года в Курганской области обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым составляет 10,0 койки на 100 тысяч взрослого населения, детям - 0,6 койки на 100 тысяч детского населения, что соответствует плановым показателям на 2015 год, установленным Программой.

Одной из актуальных факторов, влияющих на динамику развития сферы здравоохранения Курганской области и демографическую ситуацию в регионе, является дефицит врачебных кадров.

В 2015 году продолжены мероприятия по кадровому обеспечению системы здравоохранения Курганской области:

На организацию учебного процесса в образовательных организациях среднего профессионального образования, подведомственных Департаменту здравоохранения, израсходовано 100 063,9 тыс. руб. средств областного бюджета.

На социальную поддержку медицинских работников (включая стимулирующие выплаты медицинским работникам) в 2015 году израсходовано 81 110,9 тыс. руб. средств областного бюджета и 21 019,4 тыс. руб. средств федерального бюджета, в том числе:

на выплату подъемного пособия 53 молодым специалистам израсходовано 350,0 тыс. руб. средств областного бюджета;

осуществлены единовременные компенсационные выплаты 44 врачам, прибывшим на работу в сельскую местность (программа «Земский доктор») на общую сумму 17 500,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 21 019,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;

на денежные выплаты врачам-специалистам медицинских организаций Курганской области и фельдшерам, выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики, израсходовано 29 363,0 тыс. руб. средств областного бюджета;

приобретено 15 квартир для молодых врачей-специалистов (израсходовано 19 903,1 тыс. руб. средств областного бюджета);

выплата стипендии за счет средств областного бюджета произведена 458 студентам, заключившим договор о целевой подготовке в образовательных организациях высшего образования медицинского профиля (израсходовано 5 812,5 тыс. руб. средств областного бюджета);

организовано проведение областных конкурсов «Лучший врач года, «Лучший по профессии» среди средних медицинских работников, художественной самодеятельности среди медицинских организаций Курганской области «Открой себя», спортивные соревнования на кубок директора Департамента здравоохранения, конкурса на премию им. Я.Д. Витебского, торжественные приемы ко Дню медицинского

31

работника, Дню медицинской сестры, прием Губернатором Курганской области молодых врачей-специалистов (израсходовано 1 125,8 тыс. руб. средств областного бюджета).

Организована работа по ведению наградной деятельности. За 2015 год различными формами поощрений и наград отмечено 1014 медицинских работников медицинских организаций Курганской области.

В 2015 году повышение квалификации и переподготовку прошли 469 врачей и 2476 средних медицинских работников, израсходовано 6 385,3 тыс. руб. средств областного бюджета.

Департаментом здравоохранения израсходовано 81 095,8 тыс. руб. средств областного бюджета на закуп лекарственных средств для амбулаторного лечения следующих категорий больных: с трансплантированными органами и тканями, злокачественными новообразованиями, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, детей, страдающих фенилкетонурией, детским церебральным параличом, ювенильным ревматоидным артритом, болезнями крови, первичной легочной гипертензией, а также детей до трех лет и детей из многодетных семей до 6 лет.

На приобретение лекарственных средств для отдельных категорий больных, имеющих право на государственную социальную помощь, израсходовано 417 751,9 тыс. руб. средств федерального бюджета.

С целью обеспечения устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения, в условиях чрезвычайных ситуаций на мероприятия по противопожарной безопасности медицинскими организациями израсходовано 1 147,2 тыс. руб., по антитеррористической безопасности - 909,0 тыс. руб. средств областного бюджета.

Специалистами Департамента здравоохранения и Государственного бюджетного учреждения «Курганский областной центр медицины катастроф» проведены проверки в 7 медицинских организациях (наличие паспортов безопасности, приказов, инструкций по действию в различных чрезвычайных ситуациях, ведение журналов обследований зон ответственности), проведено 6 учебно-методических сборов с лицами, специально уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС.

Проведено 75 объектовых тренировок в медицинских организациях по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, в которых задействовано более 6,3 тыс. человек персонала и пациентов.

Прошли обучение в ГКОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Курганской области» 6 руководителей медицинских организаций и 5 специалистов медицинских организаций, ответственных за пожарную безопасность.

43 медицинских организации (79,6%) обеспечены резервными источниками электроснабжения.

Осуществляются меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области.

С целью профилактики клещевого энцефалита проведены акарицидные обработки территорий в местах отдыха людей, массового пребывания населения на эндемичных территориях Курганской области, за отчетный период на эти цели израсходовано 38,5 тыс. руб. средств областного бюджета.

В 2015 году осуществлялся капитальный ремонт 12 медицинских организаций Курганской области, по 13 медицинским организациям погашалась кредиторская задолженность за осуществленные в 2014 году ремонтные работы, на что израсходовано 47 743,3 тыс. руб. средств областного бюджета.

На иные мероприятия по реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в рамках Программы израсходовано:

32

991 711,2 тыс. руб. средств областного бюджета – расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций;

290,9 тыс. руб. средств областного бюджета - на формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области;

51 717,0 тыс. руб. средств областного бюджета - на социальную поддержку лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках.

На обеспечение деятельности аппарата органов государственной власти Курганской области израсходовано 36 965,9 тыс. руб. средств областного бюджета.

На осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в 2015 году израсходовано 2 065,9 тыс. руб. средств федерального бюджета.

Для обеспечения медицинских организаций Курганской области автономными резервными источниками электрической энергии израсходовано 420,2 тыс. руб. средств областного бюджета.

Ежемесячно осуществляется мониторинг размеров заработной платы медицинского персонала, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и отраслевой «дорожной картой»:

Наименование показателя План на 2015

год по «дорожной карте», руб.

% к з/п по региону (план)

Факт 2015 года, руб.

% к з/п по

региону (факт)

Средняя зарплата по Курганской области

22 800 - - -

Врачи 38 573 181,9 43 904 192,6

Средний медицинский персонал 18 409 86,8 20 097 88,1

Младший медицинский персонал 9 317 43,9 10 430 45,7

Все установленные на 2015 год целевые показатели по заработной плате медицинских работников выполнены.

С целью повышения доступности и качества медицинской помощи, сокращения неэффективных бюджетных расходов на содержание административно-управленческого и прочего (немедицинского) персонала и оптимизации функций медицинских организаций продолжены мероприятия по оптимизация сети медицинских организаций Курганской области.

В 2014-2018 годах запланирована реорганизация 23 медицинских организаций (29% от всех медицинских организаций) путем укрупнения (присоединения) и ликвидации неэффективных.

В 2015 году осуществлены организационные мероприятия по реорганизации 9 медицинских организаций (в 2014 году - 9).

Таким образом, за два года реорганизовано 18 медицинских организаций (78% от всех запланированных к реорганизации), по плану - 16, то есть мероприятия по оптимизации сети медицинских организаций в регионе осуществляются с опережением плана.

В 2014 году в результате оптимизации неэффективных медицинских организаций экономия денежных средств составила 1,2 млн. рублей, в 2015 году - 33,2 млн. руб. средств областного бюджета, которые направлены на эффективное использование ограниченных ресурсов.

33

Для стабилизации и улучшения демографической ситуации на территории Курганской области в 2016 году в сфере здравоохранения стоят следующие задачи: дальнейшее реформирование регионального здравоохранения, направленное на повышение доступности, качества и эффективности оказания медицинской помощи в рамках трехуровневой системы; привлечение врачебных кадров для работы в Курганской области, повышение квалификации медицинских кадров; повышение эффективности службы родовспоможения и детства; обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья, в том числе: повышение ответственности населения за собственное здоровье, формирование здорового образа жизни, всеобщая диспансеризация населения; дальнейшее укрепление материально-технической базы медицинских организаций Курганской области, в том числе дооснащение их медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи; развитие реабилитационного направления медицинской помощи; дальнейшая информатизация сферы здравоохранения, в том числе развитие телемедицинских технологий. Оценка результативности бюджетных расходов и анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Департамента здравоохранения от плановых в отчетном периоде указаны в приложении 5 (таблицы 5.1., 5.2., 5.3.) к настоящему Докладу.

27

34

Приложение 1 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Департамента здравоохранения Курганской области на 2016-2018 годы

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Определение системы целей Департамента здравоохранения Курганской области (далее – Департамент здравоохранения). Обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Департамента здравоохранения.

Анализ взаимосвязей и вклада целей Департамента здравоохранения в достижение стратегических целей развития Курганской области

Таблица 1.1. Цели Департамента

здравоохранения Соответствие выбранной цели сфере деятельности

Департамента здравоохранения (на основании постановления Правительства Курганской области от 14 августа 2012 года № 363 «Об утверждении Положения о Департаменте здравоохранения

Курганской области)

Стратегические цели Курганской области,

на реализацию которых направлены цели

Департамента здравоохранения

Качественная характе- ристика вклада целей

Департамента здравоохра-нения в достижение

стратегических целей Курганской области

Цель 1. Стабилизация демографической ситуации

1. Осуществление защиты прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации (подпункт 1 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 2. Разработка и реализация программ Курганской области в сфере развития здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, региональных программ научных исследований в сфере охраны здоровья, их координация (подпункт 2 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 3. Организация оказания населению Курганской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Курганской

1. Повышение рождаемости, сокращение детской смертности и инвалидности.

Влияет на демографическую ситуацию благодаря повышению репродуктивного здоровья населения, снижению общей, младенческой, материнской смертности и смертности в трудоспособных возрастах, снижению естественной убыли, населения Курганской области, повышению

2. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний. 3. Повышение уровня и качества жизни населения.

35

Цели Департамента здравоохранения

Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента здравоохранения (на основании постановления

Правительства Курганской области от 14 августа 2012 года № 363 «Об утверждении Положения о Департаменте здравоохранения

Курганской области)

Стратегические цели Курганской области,

на реализацию которых направлены цели

Департамента здравоохранения

Качественная характе- ристика вклада целей

Департамента здравоохра-нения в достижение

стратегических целей Курганской области

области (подпункт 5 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 4. Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения (подпункт 3 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 5. Создание в пределах компетенции условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан (подпункт 6 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 6. Организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи) (подпункт 7 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 7. Организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Курганской области (подпункт 8 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 8. Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности (подпункт 10 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 9. Реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных

средней продолжительности, уровня и качества жизни населения.

36

Цели Департамента здравоохранения

Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента здравоохранения (на основании постановления

Правительства Курганской области от 14 августа 2012 года № 363 «Об утверждении Положения о Департаменте здравоохранения

Курганской области)

Стратегические цели Курганской области,

на реализацию которых направлены цели

Департамента здравоохранения

Качественная характе- ристика вклада целей

Департамента здравоохра-нения в достижение

стратегических целей Курганской области

ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах (подпункт 13 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения).

Цель 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи населению

1. Осуществление лицензирование следующих видов деятельности: - медицинской деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) учреждений здравоохранения Курганской области, находящихся по состоянию на 1 января 2011 года в муниципальной собственности, медицинских организаций муниципальной и частной систем здравоохранения; - фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами, и аптеками федеральных организаций здравоохранения); - медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук); - фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук); - деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением

Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения

Влияет на повышение доступности и качества медицинской помощи благодаря обеспечению государственных гарантий на бесплатную медицинскую помощь, совершенствованию оказания медицинской помощи на основе обеспечения повсеместного внедрения и применения установленных порядков и стандартов оказания медицинской помощи, осуществлению контроля за качеством оказываемой медицинской помощи.

37

Цели Департамента здравоохранения

Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента здравоохранения (на основании постановления

Правительства Курганской области от 14 августа 2012 года № 363 «Об утверждении Положения о Департаменте здравоохранения

Курганской области)

Стратегические цели Курганской области,

на реализацию которых направлены цели

Департамента здравоохранения

Качественная характе- ристика вклада целей

Департамента здравоохра-нения в достижение

стратегических целей Курганской области

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук) (подпункт 21 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 2. Осуществление ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности учреждений здравоохранения Курганской области посредством: - проведения проверок соблюдения учреждениями здравоохранения Курганской области порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; - проведения проверок соблюдения учреждениями здравоохранения Курганской области безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению); - проведения проверок соблюдения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками, руководителями учреждений здравоохранения Курганской области ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (подпункт 20 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 3. Организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Курганской области для определенных категорий граждан (подпункт 25 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 4. Организация обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального

38

Цели Департамента здравоохранения

Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента здравоохранения (на основании постановления

Правительства Курганской области от 14 августа 2012 года № 363 «Об утверждении Положения о Департаменте здравоохранения

Курганской области)

Стратегические цели Курганской области,

на реализацию которых направлены цели

Департамента здравоохранения

Качественная характе- ристика вклада целей

Департамента здравоохра-нения в достижение

стратегических целей Курганской области

закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (далее - лекарственные препараты), а именно: - организация размещения заказов на поставки лекарственных препаратов; - заключение по итогам размещения государственных заказов на поставки лекарственных препаратов соответствующих государственных контрактов; - организация обеспечения населения лекарственными препаратами, закупленными по государственным контрактам (подпункт 29 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 5. Осуществление кадровой работы в соответствии с действующим законодательством (подпункт 28 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 6. Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации (подпункт 22 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 7. Разработка и реализация территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, включающей в себя программу обязательного медицинского страхования (подпункт 31 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения).

39

Цели Департамента здравоохранения

Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента здравоохранения (на основании постановления

Правительства Курганской области от 14 августа 2012 года № 363 «Об утверждении Положения о Департаменте здравоохранения

Курганской области)

Стратегические цели Курганской области,

на реализацию которых направлены цели

Департамента здравоохранения

Качественная характе- ристика вклада целей

Департамента здравоохра-нения в достижение

стратегических целей Курганской области

8. Установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками учреждений здравоохранения Курганской области вне таких учреждений здравоохранения Курганской области, а также в иных медицинских организациях (подпункт 15 пункта Положения о Департаменте здравоохранения). 9. Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения (подпункт 24 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения).

Цель 3. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи

1. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Курганской области в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на территории Курганской области (подпункт 12 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 2. Управление государственным имуществом Курганской области в пределах компетенции в соответствии с действующим законодательством (подпункт 17 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 3. Исполнение полномочий главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренных на содержание Департамента и реализацию возложенных на него полномочий (подпункт 18 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 4. Организация и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и статистической отчетности по вопросам финансово-экономической и хозяйственной деятельности, представление ее в установленном действующим законодательством порядке (подпункт 19 пункта 8 Положения о

Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти

Благодаря повышению эффективности использования ресурсов здравоохранения, внедрению в медицинских организациях Курганской области новых форм финансирования и новых способов оплаты медицинской помощи, расширения самостоятельности бюджетных учреждений и создание условий для расширения других организационно-правовых форм организаций здравоохранения, внедрению систем электронного

40

Цели Департамента здравоохранения

Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента здравоохранения (на основании постановления

Правительства Курганской области от 14 августа 2012 года № 363 «Об утверждении Положения о Департаменте здравоохранения

Курганской области)

Стратегические цели Курганской области,

на реализацию которых направлены цели

Департамента здравоохранения

Качественная характе- ристика вклада целей

Департамента здравоохра-нения в достижение

стратегических целей Курганской области

Департаменте здравоохранения). 5. Прием граждан, представителей юридических лиц, своевременное и в полном объеме рассмотрение их обращений в соответствии с действующим законодательством (подпункт 23 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения). 6. Разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области проектов нормативных правовых актов Курганской области по вопросам, входящим в компетенцию Департамента здравоохранения (подпункт 35 пункта 8 Положения о Департаменте здравоохранения).

документооборота, единых информационных технологий для учета объемов и стоимости оказанной медицинской помощи снизятся неэффективные расходы, повысится качество труда медицинских работников, возрастет удовлетворенность населения медицинской помощью.

41

1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов.

Обоснование выбора целевых значений количественных показателей. Тактические задачи достижения цели, сроки их решения, измеримость задачи с помощью количественных индикаторов

Таблица 1.2.

Цели Департамента здравоохранения

Наименование количественно

измеримого показателя достижения

цели

Обоснование количественного значения показателя, достижение

которого является целевым

Тактические задачи

субъекта бюджетного

планирования Курганской

области для достижения

цели

Структурное подразделение

в составе Департамента здравоохранения, ответственное за решение задачи

Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической

задачи

Цель 1. Стабилиза-ция демографичес-кой ситуации

Естественный прирост/убыль населения

В соответствии с показателями «рождаемость» и «общая смертность», утвержденными постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года», распоряжением Правительства Курганской области от 12 июля 2011

1. Повышение рождаемости

Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения

Рождаемость

2. Совершенст-вование охраны репродуктивно-го здоровья, снижение материнской и младенческой смертности

Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения

1. Младенческая смертность. 2. Смертность детей в возрасте 0-17 лет

42

Цели Департамента здравоохранения

Наименование количественно

измеримого показателя достижения

цели

Обоснование количественного значения показателя, достижение

которого является целевым

Тактические задачи

субъекта бюджетного

планирования Курганской

области для достижения

цели

Структурное подразделение

в составе Департамента здравоохранения, ответственное за решение задачи

Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической

задачи

года № 225-р «О концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 года» значение целевого индикатора «Естественный прирост/убыль населения» на 2020 год составляет +3,5 случая на 1000 населения

3. Снижение заболеваемос-ти и смертности населения, в первую очередь от управляемых причин

Отдел организации медицинской помощи взрослому населению управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения

1. Общая смертность. 2. Смертность от болезней системы кровообращения. 3. Заболеваемость туберкулезом. 4. Смертность от туберкулеза.

Цель 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи населению

Удовлетво-ренность населения качеством медицинской помощи

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2015 года № 441 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи на 2016 год» значение целевого показателя «Удовлетворенность

1. Обеспечение системы здравоохране-ния квалифици-рованными кадрами

Отдел правовой и кадровой работы управления правовой и организационно-кадровой работы Департамента здравоохранения

1. Число врачей, привлеченных на работу в Курганскую область. 2. Обеспеченность врачебными кадрами. 3. Количество средних медицинских работников на одного врача.

2. Создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской

Управление организации медицинской помощи Департамента здравоохранения; финансово-экономический отдел

1. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий. 2. Доля расходов на оказание

43

Цели Департамента здравоохранения

Наименование количественно

измеримого показателя достижения

цели

Обоснование количественного значения показателя, достижение

которого является целевым

Тактические задачи

субъекта бюджетного

планирования Курганской

области для достижения

цели

Структурное подразделение

в составе Департамента здравоохранения, ответственное за решение задачи

Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической

задачи

населения качеством медицинской помощи» составляет 68%, целевое значение – 70%.

помощи управления финансового и материально-технического обеспечения Департамента здравоохранения

медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий. 3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий. 4. Доля медицинских организаций Курганской области, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информаци-онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), от общего количества медицинских организаций Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь.

44

Цели Департамента здравоохранения

Наименование количественно

измеримого показателя достижения

цели

Обоснование количественного значения показателя, достижение

которого является целевым

Тактические задачи

субъекта бюджетного

планирования Курганской

области для достижения

цели

Структурное подразделение

в составе Департамента здравоохранения, ответственное за решение задачи

Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической

задачи

5. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляю-щих медицинские услуги (обеспечивающих предоста-вление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области. 6. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевти-ческого) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области. 7. Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, располо-женных на территории Курганской области,

45

Цели Департамента здравоохранения

Наименование количественно

измеримого показателя достижения

цели

Обоснование количественного значения показателя, достижение

которого является целевым

Тактические задачи

субъекта бюджетного

планирования Курганской

области для достижения

цели

Структурное подразделение

в составе Департамента здравоохранения, ответственное за решение задачи

Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической

задачи

работающих в системе обязательного медицинского страхования.

Цель 3. Формирова-ние эффективной системы организации медицинской помощи

Доля медицинских организаций Курганской области, перешедших на эффективный контракт с работниками

В соответствии с постановлением Прави-тельства Курганской области от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» запланированное значение показателя «Доля медицинских организаций Курганской области, перешедших на эффектив-ный контракт с работниками», которое необходимо достичь к 2020 году, составляет 100%.

Повышение эффективности использования ресурсов системы здравоохране-ния, роли руководителей органов управления и медицинских организаций Курганской области

Управление организации медицинской помощи Департамента здравоохранения; финансово-экономический отдел управления финансового и материально-технического обеспечения Департамента здравоохранения

1. Число медицинских организаций Курганской области (юридические лица). 2. Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, от общей численности населения Курганской области.

46

1.3. Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе Основные показатели деятельности Департамента здравоохранения

Таблица 1.3.

Показатели Единица

измерения

Отчетный период Плановый период Целевое значение

показателя

1-й год (2014)

2-й год (2015) 3-й год (2016) 1-й год (2017)

2-й год (2018)

3-й год (2019) План Факт План Оценка

Цель 1. Стабилизация демографической ситуации

Показатель 1. Естественный прирост/убыль населения

случай на 1000

населения

-2,3 -0,4 -2,8 0 -1,6 +1,0 +1,6 +2,2 +3,5

Тактическая задача 1.1. Повышение рождаемости

Показатель 1.1.1. Рождаемость

случай на 1000

населения

13,6 13,8 13,3 13,9 13,4 14,0 14,1 14,2 14,7

Тактическая задача 1.2. Совершенствование охраны репродуктивного здоровья, снижение материнской и младенческой смертности

Показатель 1.2.1. Младенческая смертность

случай на 1000

родившихся живыми

8,8 8,1 5,8 7,8 6,0 7,4 7,0 6,7 6,1

Показатель 1.2.2. Смертность детей в возрасте 0-17 лет

случай на 100 тысяч человек

соответству-ющего

возраста

102,9 97,0 17,6 90,0 35,0 83,0 81,0 79,0 77,0

Тактическая задача 1.3. Снижение заболеваемости и смертности населения, в первую очередь от управляемых причин

Показатель 1.3.1. Общая смертность

случай на 1000

населения

15,9 14,2 16,1 13,9 15,0 13,0 12,5 12,0 11,2

Показатель 1.3.2. Смертность от болезней системы кровообращения

случай на 100 тысяч населения

591,8 682,0 603,5 675,5 600,0 659,6 650,0 642,4 634,9

Показатель 1.3.3. Заболеваемость туберкулезом

случай на 100 тысяч населения

73,6 96,8 102,4 81,2 81,2 65,6 50,0 43,9 39,1

47

Показатели Единица

измерения

Отчетный период Плановый период Целевое значение

показателя

1-й год (2014)

2-й год (2015) 3-й год (2016) 1-й год (2017)

2-й год (2018)

3-й год (2019) План Факт План Оценка

Показатель 1.3.4. Смертность от туберкулеза

случай на 100 тысяч населения

26,9 29,0 24,3 27,5 25,0 26,0 24,0 23,0 22,1

Цель 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи населению

Показатель 2.1. Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи

процент 76,0 67,0 67,8 68,0 68,0 69,0 69,0 70,0 70,0

Тактическая задача 2.1. Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами

Показатель 2.1.1. Число врачей, привлеченных на работу в Курганскую область

человек 35 25 34 25 25 25 25 25 25

Показатель 2.1.2. Обеспеченность врачебными кадрами

человек на 10 тысяч

населения

23,3 22,4 23,3 22,6 24,0 23,5 23,8 24,0 24,2

Показатель 2.1.3. Количество средних медицинских работников на одного врача

4,2 4,8 4,07 4,8 4,0 4,8 4,7 4,7 4,6

Тактическая задача 2.2. Создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи

Показатель 2.2.1. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

процент 34,0 31,7 33,2 32,2 33,0 32,2 32,2 32,2 32,2

Показатель 2.2.2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров

процент 7,7 7,0 8,4 7,9 8,5 7,9 8,1 8,1 8,1

48

Показатели Единица

измерения

Отчетный период Плановый период Целевое значение

показателя

1-й год (2014)

2-й год (2015) 3-й год (2016) 1-й год (2017)

2-й год (2018)

3-й год (2019) План Факт План Оценка

от всех расходов на программу государст-венных гарантий

Показатель 2.2.3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

процент 51,9 51,9 51,7 51,9 51,9 51,9 51,9 51,6 51,6

Показатель 2.2.4. Доля медицинских организаций Курганской области, осуществляю-щих автоматизирован-ную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфома-тов), от общего количест-ва медицинских организаций Курганской области, оказывающих лечебно-профилактичес-кую помощь

процент 89,0 84,1 90,0 87,3 90,0 90,5 93,7 95,0 100,0

Показатель 2.2.5. Соотношение средней заработной платы врачей и иных

процент 199,0 181,9 192,6 159,6 180,0 200,0 200,0 200,0 200,0

49

Показатели Единица

измерения

Отчетный период Плановый период Целевое значение

показателя

1-й год (2014)

2-й год (2015) 3-й год (2016) 1-й год (2017)

2-й год (2018)

3-й год (2019) План Факт План Оценка

работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее професси-ональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области

Показатель 2.2.6. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области

процент 91,0 86,8 88,1 86,3 86,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Показатель 2.2.7. Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, расположенных на территории Курганской области, работающих в

процент 9,8 6,0 6,7 8,4 8,4 9,6 12,0 14,5 15,7

50

Показатели Единица

измерения

Отчетный период Плановый период Целевое значение

показателя

1-й год (2014)

2-й год (2015) 3-й год (2016) 1-й год (2017)

2-й год (2018)

3-й год (2019) План Факт План Оценка

системе обязательного медицинского страхования

Цель 3. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи

Показатель 3.1. Доля медицинских организаций Курганской области, перешедших на эффективный контракт с работниками

процент 56,0 60,0 85,5 80,0 86,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Тактическая задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов системы здравоохранения, роли руководителей органов управления и медицинских организаций Курганской области

Показатель 3.1.1. Число медицинских организаций Курганской области (юридические лица)

единица 70 63 61 59 59 57 56 56 56

Показатель 3.1.2. Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, от общей численности населения Курганской области

процент 30,0 26,0 35,0 43,0 430, 63,0 83,0 90,0 100,0

51

Приложение 2 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Департамента здравоохранения Курганской области на 2017-2019 годы

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

2.1. Расходные обязательства Департамента здравоохранения на реализацию бюджетных программ

и непрограммной деятельности Таблица 2.1.

тыс. руб.

№ п/п

Наименование расходного

обязательства

Отчетный период Плановый период Нормативно-правовой

акт, договор, соглашение

Метод оценки объема затрат

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Обязательства по обеспечению деятельности Департамента здравоохранения Курганской области

Программная деятельность

1 Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения Курганской области до 2020 года»

2 712 294,5 2 192 294,2 2 279 145,7 1 995 143,5 2 043 821,5 2 041 430,5 Постановление Правительства Курганской области от 11 октября 2013 года № 508

программно-целевой метод

2 Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

900,0 2 841,2 0,0 0,0 0,0 0,0 постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 506; постановление Правительства Курганской области от 21 апреля 2014 года № 181

программно-целевой метод

52

№ п/п

Наименование расходного

обязательства

Отчетный период Плановый период Нормативно-правовой

акт, договор, соглашение

Метод оценки объема затрат

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014-2018 годы

831,7 245,8 500,0 1 000,0 1 000,0 0,0 постановление Правительство Курганской области от 14 октября 2013 г. № 441

программно-целевой метод

4 Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

0,0 30,0 40,0 629,0 0,0 0,0 постановление Правительство Курганской области от 14 октября 2013 г. № 488

программно-целевой метод

5 Государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах"

16 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Постановление Правительства Курганской области от 26 сентября 2010 года № 457, Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 498, Постановление Правительства Курганской области от 10.09.2014 года № 366

программно-целевой метод

53

№ п/п

Наименование расходного

обязательства

Отчетный период Плановый период Нормативно-правовой

акт, договор, соглашение

Метод оценки объема затрат

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Государственная программа Курганской области "Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области на 2014-2018 годы"

7 187,0 52,2 96,0 191,0 1 133,5 0,0 Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 484

программно-целевой метод

7 Государственная программа Курганской области "Профилактика правонарушений" на 2014-2018 годы

50,0 0,0 25,0 50,0 50,0 0,0 Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013г. № 485

программно-целевой метод

8 Государственная программа Курганской области "Противодействия незаконному обороту наркотиков" на 2014-2019 годы

650,0 273,0 325,0 650,0 1 150,0 1 250,0 Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 482

программно-целевой метод

9 Целевая программа Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав" на 2013-2015 годы

138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Постановление Правительства Курганской области от 09.12. 2013 года № 631

программно-целевой метод

54

№ п/п

Наименование расходного

обязательства

Отчетный период Плановый период Нормативно-правовой

акт, договор, соглашение

Метод оценки объема затрат

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Государственная программа Курганской области "Разные дети-равные возможности" на 2012-2014 годы

251,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Постановление Правительства Курганской области от 23 октября 2012 г. № 501, Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 507

программно-целевой метод

11 Государственная программа Курганской области "Завтра начинается сегодня на 2014-2016годы"

2 956,7 2 235,8 2 950,0 0,0 0,0 0,0 Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г. № 500

программно-целевой метод

12 Государственная программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2014 - 2016 годах"

259,0 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Постановление Правительства Курганской области от 10 июня 2013 года № 244

программно-целевой метод

13 Целевая программа Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Курганской области на 2011-2015"

75,0 100,0 75,0 0,0 0,0 0,0 Постановление Курганской областной Думы от 23 декабря 2008 г.№ 3693

программно-целевой метод

55

№ п/п

Наименование расходного

обязательства

Отчетный период Плановый период Нормативно-правовой

акт, договор, соглашение

Метод оценки объема затрат

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"

9 448,1 644,5 228,4 2 420,0 4 000,0 8 200,0 Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 492

программно-целевой метод

15 Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

0,0 0,0 6 400,0 8 900,0 7 000,0 9 600,0 постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г. № 474

программно-целевой метод

16 Государственная программа "Противодействие коррупции в Курганской области в 2014-2018 годах"

30,0 30,0 15,0 30,0 30,0 0,0 Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 486

программно-целевой метод

17 Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области в 2014-2019 годах"

130,0 0,0 0,0 130,0 170,0 180,0 Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 489

программно-целевой метод

18 Итого по программной деятельности:

2 751 401,4 2 198 775,2 2 289 800,1 2 009 143,5 2 058 355,0 2 060 660,5

56

№ п/п

Наименование расходного

обязательства

Отчетный период Плановый период Нормативно-правовой

акт, договор, соглашение

Метод оценки объема затрат

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Непрограммная деятельность

19 Расходы, не предусмотренные программами Курганской области

900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 метод индексации

20 Организация предоставления дополнительного профессионального образования педагогическим работникам

19,8

21 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей

80,0 Постановление Правительства Курганской области от 17.03.2009 № 146 "О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курганской области"

метод индексации

22 Расходы на организацию и проведение выставочно-ярморочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства

197,0 150,0 Постановление Правительства Курганской области от 17.03.2009 № 146 "О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда

метод индексации

57

№ п/п

Наименование расходного

обязательства

Отчетный период Плановый период Нормативно-правовой

акт, договор, соглашение

Метод оценки объема затрат

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Курганской области Правительства Курганской области"

23 Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

3 212 391,4 4 206 381,2 4 205 862,6 4 205 862,6 4 205 862,6 4 205 862,6 Закон Российской Федерации от 01.01.2013 № 354–ФЗ "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения "

24 Выполнение других обязательств Курганской области

798,5 0,0 Постановление Правительства Курганской области от 17.03.2009 № 146 "О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курганской области"

метод индексации

58

№ п/п

Наименование расходного

обязательства

Отчетный период Плановый период Нормативно-правовой

акт, договор, соглашение

Метод оценки объема затрат

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 Расходы на проведение мероприятий, посвященных празднованию победы в ВОВ

19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Постановление Правительства Курганской области от 17.03.2009 № 146 "О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курганской области"

метод индексации

26 Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области

305,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184–ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации"

метод индексации

27 Средства на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан

2 294,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 961 "О порядке предоставления субвенций из

метод индексации

59

№ п/п

Наименование расходного

обязательства

Отчетный период Плановый период Нормативно-правовой

акт, договор, соглашение

Метод оценки объема затрат

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан"

28 Итого по непрограммной деятельности:

3 217 005,5 4 206 531,2 4 205 862,6 4 205 862,6 4 205 862,6 4 205 862,6 - -

29 ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:

5 968 406,9 6 405 306,4 6 495 662,7 6 215 006,1 6 264 217,6 6 266 523,1 - -

60

2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области

Наименование главного администратора доходов областного бюджета: Департамент здравоохранения (014)

Таблица 2.2

тыс. руб.

Код бюджетной классификации

доходов бюджетов Российской Федерации

Наименование платежей в областной бюджет Отчетный период Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019

11107012020000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

1 854,9 86,0 - - - -

.11301992020000100 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

74 174,6 61 862,2 39 967,0 39 967,0 39 967,0 39 967,0

11302062020000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

2 283,2 2 446,4 2 091,0 2 091,0 2 091,0 2 091,0

11302992020000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

5 839,1 4 464,7 1 108,0 1 108,0 1 108,0 1 108,0

11402022020000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

11 610,4 12 231,8 10 200,0 11 160,0 11 160,0 11 160,0

61

Код бюджетной классификации

доходов бюджетов Российской Федерации

Наименование платежей в областной бюджет Отчетный период Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019

11623021020000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

16,7 - - - - -

11632000020000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

36,0 36,0 - - - -

.11633020020000100 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

- 216,7 - - - -

11690020020000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

646,6 121,1 - - - -

11705020020000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

4,3 6,5 - - - -

20702020020000180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

2,6 -

20702030020000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

15,0 - 25 25 25 25

62

Приложение 3 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Департамента здравоохранения Курганской области на 2017-2019 годы

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Бюджетные программы Курганской области в сфере здравоохранения I. Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» - утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 508.

Cроки реализации: 2014-2020 годы. Цель:

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. Задачи: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; повышение эффективности службы родовспоможения и детства; развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами; медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения; обеспечение системности организации охраны здоровья. Подпрограммы:

63

1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». 3. «Развитие государственно-частного партнерства». 4. «Охрана здоровья матери и ребенка». 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей». 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям». 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». 8. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях». 9. «Обеспечение устойчивой работы медицинских Курганской области в условиях чрезвычайных ситуаций». 10. «Развитие информатизации в здравоохранении». 11. «Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области». Основные мероприятия: 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей; профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. 2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику: приобретение иммунобиологических препаратов, оборудования для хранения вакцин и оборудования для диагностики и лечения инфекционных заболеваний. 3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. 4. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей. 5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. 6. Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С. 7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. 8. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами 9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. 10. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. 11. Совершенствование системы медицинской помощи больным диабетом. 12. Совершенствование системы медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем. 13. Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, и неотложной медицинской помощи, медицинской эвакуации. 14. Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

64

15. Развитие службы крови (обеспечение деятельности медицинских организаций Курганской области, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов). 16. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения. 17. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. 18. Участие сторон государственно-частного партнерства в организации циклов подготовки и переподготовки медицинских кадров, работающих в государственных, муниципальных и частных медицинских организациях Курганской области, и в оснащении симуляционных центров. 19. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров. 20. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка. 21. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела. 22. Развитие специализированной медицинской помощи детям. 23. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ-инфекции от матери к плоду. 24. Профилактика абортов; развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 25. Подготовка кадров по медицинской реабилитации. 26. Организация работы отделений (кабинетов) медицинской реабилитации в медицинских организациях Курганской области. 27. Осуществление медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей. 28. Обеспечение хосписной службы оборудованием, средствами обслуживания и ухода за больными, специализированным автотранспортом. 29. Совершенствование системы планирования подготовки и использования кадровых ресурсов. 30. Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников. 31. Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника: 32. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан. 33. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности медицинских организаций Курганской области в соответствии с планом противопожарных мероприятий Департамента здравоохранения Курганской области. 34. Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности медицинских организаций Курганской области и мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на снижение размеров ущерба и потерь в

65

случае их возникновения в соответствии с планом основных мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности медицинских организаций Курганской области, утвержденным Департаментом здравоохранения Курганской области. 35. Внедрение единой медицинской информационной системы в медицинских организациях Курганской области и медицинских организациях муниципальных образований Курганской области; создание регионального центра обработки данных и развертывание на нем всех существующих информационных систем в здравоохранении Курганской области; создание специализированных информационных ресурсов для медицинских работников и граждан по вопросам здравоохранения. 36. Проведение акарицидных обработок территорий в местах отдыха людей, массового пребывания населения на эндемичных территориях Курганской области. 37. Проведение дератизационных мероприятий, направленных на снижение численности грызунов. 38. Формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области. 39. Обеспечение медицинских организаций Курганской области автономными резервными источниками электрической энергии 40. Иные мероприятия по реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Курганской области бесплатной медицинской помощи (далее - ТПГГ): содержание медицинских организаций Курганской области; расходы аппарата управления. 41. Проведение капитального ремонта в медицинских организациях Курганской области и бюджетные инвестиции в медицинские организации Курганской области. Ожидаемы результаты: стабилизация и улучшение демографической ситуации на территории Курганской области за счет повышения рождаемости и снижения смертности; увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Курганской области; улучшение показателей здоровья населения и деятельности государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Курганской области; улучшение качества и увеличение продолжительности жизни больных; повышение удовлетворенности населения Курганской области качеством медицинской помощи; сохранение трудового потенциала; формирование условий для создания новых рабочих мест; повышение качества жизни населения Курганской области.

66

Целевые показатели реализации государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»

Таблица 3.1. Показатели бюджетной программы Единица

измерения Отчетный период Плановый период

1-й год (2014)

2-й год (2015) 3-й год (2016) 1-й год (2017)

2-й год (2018)

3-й год (2019) План Факт План Оценка

Смертность от всех причин Случай на 1000 населения

15,9 14,2 16,1 13,9 15,0 13,0 12,5 11,9

Материнская смертность Случай на 100 тысяч

родившихся живыми

25,2 15,9 0,0 15,9 8,6 15,9 15,7 15,5

Младенческая смертность Случай на 1000 родившихся

живыми

8,8 8,1 5,8 7,8 6,0 7,4 7,0 6,6

Смертность от болезней системы кровообращения

Случай на 100 тысяч

населения

591,8 682,0 603,5 675,5 600,0 659,6 630,0 640,0

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

Случай на 100 тысяч

населения

24,0 17,3 21,4 16,1 18,5 14,3 12,5 11,5

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

Случай на 100 тысяч

населения

250,1 231,5 255,8 229,5 235,0 222,1 214,8 210,5

Смертность от туберкулеза Случай на 100 тысяч

населения

26,9 29,0 24,3 27,5 25,0 26,0 24,0 22,5

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

Литр на душу населения

в год

11,2 11,1 11,2 11,3 11,1 10,6 10,4 10,2

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

Процент 35,0 33,5 33,0 31,8 31,8 30,1 28,2 26,5

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

Процент 21,5 20,6 20,0 19,5 19,5 18,4 17,3 16,2

Заболеваемость туберкулезом Случай на 100 73,6 96,8 102,4 81,2 81,2 65,6 50,0 47,1

67

Показатели бюджетной программы Единица измерения

Отчетный период Плановый период 1-й год (2014)

2-й год (2015) 3-й год (2016) 1-й год (2017)

2-й год (2018)

3-й год (2019) План Факт План Оценка

тысяч населения

Обеспеченность врачами Человек на 10 тысяч

населения

23,3 22,2 23,3 22,6 23,5 23,1 23,8 24,0

Количество средних медицинских работников на одного врача

Единица 4,2 4,7 4,1 4,7 4,1 4,6 4,5 4,4

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области

Процент 199,0 181,9 192,6 181,9 181,9 200,0 200,0 200,0

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области

Процент 91,0 86,8 88,1 86,3 86,3 100,0 100,0 100,0

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области

Процент 46,0 52,4 45,7 70,5 70,5 100,0 100,0 100,0

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Год 68,4 70,4 69,03 70,9 69,5 71,6 73,0 74,0

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных медицинскими организациями

Единица 0 0 0 1 1 1 1 1

68

Таблица 3.2

Наименование бюджетной программы

Цель субъекта бюджетного

планирования Курганской области, на

достижение которой направлена программа

Тактические задачи субъекта бюджетного планирования

Курганской области, на решение которых направлена

программа

Качественная оценка влияния реализации

программы на уровень достижения целей и задач

субъекта бюджетного планирования Курганской

области

Количественная оценка влияния реализации

программы на уровень целевых показателей

достижения целей и задач

Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»

Стабилизация демографической ситуации; повышение доступности и качества медицинской помощи населению; формирование эффективной системы организации медицинской помощи

Повышение рождаемости; совершенствование охраны репродуктивного здоровья; снижение заболеваемости и смертности населения, в первую очередь от управляемых причин; обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами; создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи;

повышение эффективности использования ресурсов системы здравоохранения, роли руководителей органов управления и медицинских организаций Курганской области

Влияет на демографическую ситуацию благодаря повышению рождаемости, снижению общей смертности, в том числе в трудоспособном возрасте, снижению естественной убыли населения Курганской области, повышению средней продолжительности жизни; повышает качество и доступность медицинской помощи путем повышения обеспеченности медицинскими кадрами, укрепления материально-технической базы медицинских организаций; снижение неэффективных бюджетных расходов

Оказывает влияние на снижение естественной убыли населения путем повышения рождаемости, снижения смертности, в том числе младенческой, повышение темпа прироста численности врачей, снижение доли обоснованных жалоб населения, повышение удовлетворенности населения медицинской помощи

69

3.2. Бюджет целевых и государственных программ и непрограммной деятельности Департамента здравоохранения

Бюджет программ Департамента здравоохранения Таблица 3.5.

тыс. руб. № п/п

Наименование статей расходов Отчетный период Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Бюджет государственной программы Курганской области "Доступная среда для инвалидов"

1 Создание пандусов с поручнями 900,0 2 841,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области" на 2014-2018 годы

2 Мероприятия по развитию системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

7 187,0 52,2 96,0 191,0 1 133,5 0,0

Бюджет государственной программы "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах"

3 Приобретение установок для утилизации медицинских отходов

16 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Противодействие незаконному обороту наркотиков" на 2014-2019 годы

4 Лечение и реабилитация лиц, употребляющих наркотические средства без назначения врача

650,0 273,0 325,0 650,0 1 150,0 1 250,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"

5 Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий 9 448,1 644,5 228,4 2 420,0 4 000,0 8 200,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Курганской области на 2011-2015"

6 Именные стипендии учащимся медицинских колледжей и техникума

75,0 100,0 75,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Завтра начинается сегодня"

7 Организация службы медико-социального сопровождения несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению, находящихся в конфликте с законом, состоящих на учете в наркологических или психиатрических кабинетах

2 956,7 2 235,8 2 950,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Разные дети - равные возможности"

70

№ п/п

Наименование статей расходов Отчетный период Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

8 Обеспечение доступности лечения, реабилитации и адаптации детей

251,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2014-2016 годах"

9 Организация целевой подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием

259,0 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014 - 2018 годы"

10 Обеспечение проведения аттестации рабочих мест в учреждениях здравоохранения

831,7 245,8 500,0 1 000,0 1 000,0 0,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области" на 2014-2019 годы

11 Приобретение медицинского оборудования для Государственного бюджетного учреждения "Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер"

130,0 0,0 0,0 130,0 170,0 180,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2014-2018 годах"

12 Проведение социологических опросов населения для выявления оценки населением качества предоставляемых государственных услуг и фактов коррупции в деятельности учреждений здравоохранения и образования Курганской области

30,0 30,0 15,0 30,0 30,0 0,0

Бюджет государственной программы Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

13 Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области

0,0 0,0 0,0 589,0 0,0 0,0

14 Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области

0,0 30,0 40,0 40,0 0,0 0,0

Итого по программе 0,0 30,0 40,0 629,0 0,0 0,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Профилактика правонарушений в Курганской области" на 2014-2018 годы

71

№ п/п

Наименование статей расходов Отчетный период Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

15 Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

50,0 0,0 25,0 50,0 50,0 0,0

Бюджет государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

16 Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности

0,0 0,0 6 400,0 8 900,0 7 000,0 9 600,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав" на 2013-2015 годы

17 Организация межведомственной службы профилактики отказов от новорожденных детей в учреждениях родовспоможения и детства

138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Развитие здравоохранения Курганской области до 2020 года"

18 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

197 649,9 208 579,5 195 042,0 175 042,0 175 042,0 175 042,0

19 Подпрограмма "Обеспечение устойчивой работы учреждений здравоохранения Курганской области в условиях чрезвычайных ситуаций"

11 052,6 2 056,2 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

20 Подпрограмма "Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области"

390,0 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

47 686,0 15 648,7 72 741,0 72 741,0 72 741,0 72 741,0

22 Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 8 683,3 3 370,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

23 Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

5 547,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

538 197,0 498 847,7 341 726,8 250 300,0 250 300,0 250 300,0

26 Дополнительные мероприятия в сфере здравоохранения 1 297 974,8 1 130914,5 1 244 857,2 1 242791,5 1 242791,5 1 242 791,5

27 Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

605 113,8 332 839,1 414 278,7 243 769,0 243 769,0 243 769,0

72

№ п/п

Наименование статей расходов Отчетный период Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

28 Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"

0,0 0,0 0,0 0,0 48 678,0 46 287,0

Итого по программе 2 712 294,5 2 192 294,2 2 279 145,7 1 995 143,5 2 043 821,5 2 041 430,5

Бюджет непрограммной деятельности Департамента здравоохранения Таблица 3.6.

тыс. руб.

Статьи расходов мероприятий непрограммной деятельности

Отчетный период Плановый период

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

1 2 3 4 5 6 7

Расходы, не предусмотренные программными мероприятиями Курганской области

3 217 005,5 4 206 531,2 4 205 862,6 4 205 862,6 4 205 862,6 4 205 862,6

Итого: 3 217 005,5 4 206 531,2 4 205 862,6 4 205 862,6 4 205 862,6 4 205 862,6

73

Приложение 4 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Департамента здравоохранения Курганской области на 2017-2019 годы

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Бюджетные расходы Департамента здравоохранения, направленные на реализацию целей и тактических задач

Таблица 4.1

Цели, задачи и программы (наименования)

Отчетный период Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель 1. Стабилизация демографической ситуации

2724657,4 45,7 2194885,2 34,3 2288981,7 35,2 2005693,5 32,3 2053325 32,8 2052461 32,8

Задачи:

1.1. Повышение рождаемости

138 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Бюджетные целевые программы

138 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Государственная программа Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав" на 2013-2015 годы

138 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Не распределено по программам

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Совершенствование охраны репродуктивного здоровья

3307,9 0,1 2235,8 0,0 2950 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

74

Цели, задачи и программы (наименования)

Отчетный период Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Бюджетная целевая программа

3208,1 0,1 2235,8 0,0 2950 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Государственная программа Курганской области "Разные дети - равные возможности" на 2012-2014 годы

251,4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Государственная программа Курганской области "Завтра начинается сегодня"

2956,7 0,0 2235,8 0,0 2950 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Не распределено по программам

99,8 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1.3. Снижение заболеваемости и смертности населения, в первую очередь от управляемых причин

2721211,5 45,6 2192649,4 34,2 2286031,7 35,2 2005693,5 32,3 2053325 32,8 2052460,5 32,8

Бюджетные целевые программы

2720311,5 45,6 2192649,4 34,2 2286031,7 35,2 2005693,5 32,3 2053325 32,8 2052460,5 32,8

Государственная программа Курганской области "Развитие здравоохранения Курганской области до 2020 года"

2712294,5 45,4 2192294,2 34,2 2279145,7 35,1 1995143,5 32,1 2043821,5 32,6 2041430,5 32,6

Государственная программа Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области" на 2014-2019 годы

130 0,0 0 0,0 0 0,0 130 0,0 170 0,0 180 0,0

75

Цели, задачи и программы (наименования)

Отчетный период Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

0 0,0 0 0,0 6400 0,1 8900 0,1 7000 0,1 9600 0,2

Государственная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области" на 2014-2018 годы

7187 0,1 52,2 0,0 96 0,0 191 0,0 1133,5 0,0 0 0,0

Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

0 0,0 30 0,0 40 0,0 629 0,0 0 0,0 0 0,0

Государственная программа Курганской области "Профилактика правонарушений в Курганской области" на 2014-2018 годы

50 0,0 0 0,0 25 0,0 50 0,0 50 0,0 0 0,0

Государственная программа Курганской области "Противодействие незаконному обороту наркотиков" на 2014-2019

650 0,0 273 0,0 325 0,0 650 0,0 1150 0,0 1250 0,0

76

Цели, задачи и программы (наименования)

Отчетный период Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

годы

Не распределено по программам

900 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Не распределено по задачам

Цель 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи населения

3233223,7 54,2 4209350,9 65,7 4205937,6 64,7 4205862,6 67,7 4205862,6 67,1 4205862,6 67,1

Задачи:

2.1. Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами

2628,7 0,0 128,5 0,0 75 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Бюджетные целевые программы

334 0,0 128,5 0,0 75 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Государственная программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2014 - 2016 годах"

259 0,0 28,5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Курганской области на 2011-2015"

75 0,0 100 0,0 75 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Не распределено по программам

2294,7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

77

Цели, задачи и программы (наименования)

Отчетный период Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.2.Создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи

3230595 54,1 4209222,4 65,7 4205862,6 64,7 4205862,6 67,7 4205862,6 67,1 4205862,6 67,1

Бюджетные целевые программы

17100 0,3 2841,2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Государственная программа "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах"

16200 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Государственная программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов"

900 0,0 2841,2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Не распределено по программам

3213495 53,8 4206381,2 65,7 4205862,6 64,7 4205862,6 67,7 4205862,6 67,1 4205862,6 67,1

Цель 3. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи

10525,8 0,2 1070,3 0,0 743,4 0,0 3450 0,1 5030 0,1 8200 0,1

Задача:

3.1. Повышение эффективности использования ресурсов системы здравоохранения; роли руководителей органов управления и учреждений

10525,8 0,2 1070,3 0,0 743,4 0,0 3450 0,1 5030 0,1 8200 0,1

78

Цели, задачи и программы (наименования)

Отчетный период Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

здравоохранения

Бюджетные целевые программы:

10309,8 0,2 920,3 0,0 743,4 0,0 3450 0,1 5030 0,1 8200 0,1

Государственная программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"

9448,1 0,2 644,5 0,0 228,4 0,0 2420 0,0 4000 0,1 8200 0,1

Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014 - 2018 годы"

831,7 0,0 245,8 0,0 500 0,0 1000 0,0 1000 0,0 0 0,0

Государственная программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2014-2018 годах"

30 0,0 30 0,0 15 0,0 30 0,0 30 0,0 0 0,0

Не распределено по программам

216 0,0 150 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Не распределено по задачам

Всего распределено средств по целям

5968406,9 100,0 6405306,4 100,0 6495662,7 100,0 6215006,1 100,0 6264217,6 100,0 6266523,1 100,0

в том числе:

распределено по задачам 5968406,9 6405306,4 6495662,7 6215006,1 6264217,6 6266523,1

79

Цели, задачи и программы (наименования)

Отчетный период Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

тыс. рублей

% тыс.

рублей %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

распределено по программам

2751401,4 46,1 2198775,2 34,3 2289800,1 35,3 2009143,5 32,3 2058355 32,9 2060660,5 32,9

Не распределено по программам

3217005,5 53,9 4206531,2 65,7 4205862,6 64,7 4205862,6 67,7 4205862,6 67,1 4205862,6 67,1

Не распределено средств по целям, задачам и программам

0 0 0 0 0 0

Итого: 5968406,9 6405306,4 6495662,7 6215006,1 6264217,6 6266523,1

80

Приложение 5 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Департамента здравоохранения Курганской области на 2017-2019 годы

Раздел 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Департамента здравоохранения за отчетный период

5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Департамента здравоохранения от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.1. Показатели Единица

измерения Отчетный период Коэффициент

достижения планового значения (факт/план)

1 год (2014г.) 2 год (2015г.) 3-й год (2016г.) 2014г. 2015г. 2016г. план факт откло-

нение план факт откло-

нение план оценка откло-

нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель 1. Стабилизация демографической ситуации

Показатель 1. Естественный прирост/убыль населения

случай на 1000

населения

-1,1 -2,3 -1,2 -0,4 -2,8 -2,4 0 -1,6 -1,6 0,48 0,14 -

Задача 1.1. Повышение рождаемости

Показатель 1.1.1. Рождаемость

случай на 1000

населения

13,7 13,6 -0,1 13,8 13,3 -0,5 13,9 13,4 -0,5 0,99 0,96 0,96

Задача 1.2. Совершенствование охраны репродуктивного здоровья, снижение материнской и младенческой смертности

Показатель 1.2.1. Младенческая смертность

случай на 1000

родившихся

8,4 8,8 -0,4 8,1 5,8 +2,3 7,8 6,0 +1,8 0,95 1,4 1,3

81

Показатели Единица измерения

Отчетный период Коэффициент достижения планового значения (факт/план)

1 год (2014г.) 2 год (2015г.) 3-й год (2016г.) 2014г. 2015г. 2016г. план факт откло-

нение план факт откло-

нение план оценка откло-

нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

живыми

Показатель 1.2.2. Смертность детей в возрасте 0-17 лет

случай на 100 тыс.

человек соответству-

ющего возраста

104,0 102,9 +1,1 97,0 17,6 +79,4 90,0 35,0 +55 1,01 5,5 2,6

Задача 1.3. Снижение заболеваемости и смертности населения, в первую очередь от управляемых причин

Показатель 1.3.1. Общая смертность

случай на 1000

населения

14,8 15,9 -1,1 14,2 16,1 -1,9 13,9 15,0 -1,1 0,93 0,88 0,93

Показатель 1.3.2. Смертность от болезней системы кровообращения

случай на 100 тыс. населения

687,0 591,8 +95,2 682,0 603,5 +78,5 675,5 600,0 +75,5 1,16 1,13 1,13

Показатель 1.3.2. Заболеваемость туберкулезом

случай на 100 тыс. населения

112,4 73,6 +38,8 96,8 102,4 -5,6 81,2 81,2 0 1,53 0,95 1,0

Показатель 1.3.3. Смертность от туберкулеза

случай на 100 тыс. населения

30,0 26,9 +3,1 29,0 24,3 +4,7 27,5 25,0 +2,5 1,12 1,19 1,1

Цель 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи населению

Показатель 2.2 Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи

процент 66,0 76,0 +4,0 67,0 67,8 +0,8 68,0 69,0 +1,0 1,15 1,01 1,01

Задача 2.1. Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами

82

Показатели Единица измерения

Отчетный период Коэффициент достижения планового значения (факт/план)

1 год (2014г.) 2 год (2015г.) 3-й год (2016г.) 2014г. 2015г. 2016г. план факт откло-

нение план факт откло-

нение план оценка откло-

нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Показатель 2.1.1. Число врачей, привлеченных на работу в Курганскую область

25 35 +10 25 34 +9 25 25 0 1,4 1,36 1,0

Показатель 2.1.2. Обеспеченность врачебными кадрами

человек на 10 тысяч населения

21,8 23,3 +1,5 22,4 23,3 +0,9 22,7 24,0 +1,3 1,07 1,04 1,06

Показатель 2.1.3. Количество средних медицинских работников на одного врача

4,77 4,20 +0,57 4,8 4,07 +0,73 4,8 4,0 +0,8 1,14 1,18 1,2

Задача 2.2. Создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи

Показатель 2.2.1. Доля расходов на оказание медицин- ской помощи в амбу-латорных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

процент 33,3 34,0 +0,7 31,7 33,2 +1,5 32,2 33,0 +0,8 1,02 1,05 1,03

Показатель 2.2.2. Доля расходов на оказание медицин- ской помощи в усло-виях дневных стаци-

процент 6,5 7,7 +1,2 7,0 8,4 +1,4 7,9 8,5 +0,6 1,19 1,2 1,08

83

Показатели Единица измерения

Отчетный период Коэффициент достижения планового значения (факт/план)

1 год (2014г.) 2 год (2015г.) 3-й год (2016г.) 2014г. 2015г. 2016г. план факт откло-

нение план факт откло-

нение план оценка откло-

нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

онаров от всех расходов на про-грамму государст-венных гарантий

Показатель 2.2.3. Доля расходов на оказание медицинс-кой помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

процент 54,4 51,9 +2,5 53,1 51,7 +1,4 51,9 51,9 0 1,05 1,06 1,0

Показатель 2.2.4. Доля медицинских организаций Курганской области, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использова-нием информацион-но-телекоммуника-ционной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсор-

процент 81,0 89,0 +8 84,1 90,0 +5,9 87,3 90,0 +2,7 1,1 1,07 1,03

84

Показатели Единица измерения

Отчетный период Коэффициент достижения планового значения (факт/план)

1 год (2014г.) 2 год (2015г.) 3-й год (2016г.) 2014г. 2015г. 2016г. план факт откло-

нение план факт откло-

нение план оценка откло-

нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ных терминалов (инфоматов), от общего количества медицинских организаций Курганской области, оказывающих лечебно-профилакти-ческую помощь

Показатель 2.2.5. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицин-ских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в

процент 179,2 199,0 +19,8 181,9 192,6 +10,6 159,6 180,0 +20,4 1,11 1,06 1,13

85

Показатели Единица измерения

Отчетный период Коэффициент достижения планового значения (факт/план)

1 год (2014г.) 2 год (2015г.) 3-й год (2016г.) 2014г. 2015г. 2016г. план факт откло-

нение план факт откло-

нение план оценка откло-

нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Курганской области

Показатель 2.2.6. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персона-ла, обеспечивающе-го предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области

процент 79,0 91,0 +12 86,8 88,1 +1,3 86,3 86,3 0 1,15 1,02 1,0

Показатель 2.2.7. Доля медицинских организаций частной системы здравоохра-нения, расположен-ных на территории Курганской области, работающих в системе обязатель-ного медицинского страхования

процент 3,6 9,8 +6,2 6,0 6,7 +0,7 8,4 8,4 0 2,72 1,12 1,0

Цель 3. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи

Показатель 3.1. Доля медицинских

процент 40,0 56,0 +16 60,0 85,5 25,5 80,0 86,0 +6,0 1,4 1,43 1,08

86

Показатели Единица измерения

Отчетный период Коэффициент достижения планового значения (факт/план)

1 год (2014г.) 2 год (2015г.) 3-й год (2016г.) 2014г. 2015г. 2016г. план факт откло-

нение план факт откло-

нение план оценка откло-

нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

организаций Курганской области, перешедших на эффективный контракт с работниками

Задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов системы здравоохранения, роли руководителей органов управления и медицинских организаций Курганской области

Показатель 3.1.1. Число медицинских организаций Курганской области (юридические лица)

единица 70,0 70,0 0 63 61 +2 59 59 0 1,0 1,03 1,0

Показатель 3.1.2. Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, от общей численности населения Курганской области

процент 11,0 30,0 +19 26 38,0 +12,0 43,0 43,0 0 2,73 1,46 1,0

87

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений показателей деятельности Департамента здравоохранения

от плановых значений

Демографическая ситуация в Курганской области за 2015 год в сравнении с 2014 годом (по данным Росстата) характеризуется:

ростом естественной убыли населения на 21,7% (с -2,3 до -2,8 случая на 1000 населения) и не достижением планового значения на 85,7%; рост данного показателя обусловлен сокращением уровня рождаемости и ростом уровня общей смертности;

снижением уровня рождаемости на 2,2% (с 13,6 до 13,3 на 1 000 населения) и не достижением планового значения на 3,6%;

ростом уровня общей смертности на 1,3% (с 15,9 до 16,1 на 1 000 населения) и недостижением планового значения на 13,4%;

снижением младенческой смертности на 34,1% (с 8,8 до 5,8 на 1 000 родившихся живыми) и перевыполнением планового значения на 28,4%;

снижением смертности детей в возрасте 0-17 лет в 5,8 раза (с 102,9 до 17,7 случая на 100 тыс. человек соответствующего возраста) и превышением планового значения в 5,5 раза;

ростом смертности от болезней системы кровообращения на 2% (с 591,8 до 603,5 на 100 тыс. населения), но плановое значение превышено на 11,5%;

ростом заболеваемости туберкулезом на 31,5% (с 73,6 до 96,8 случая на 100 тысяч населения) и невыполнением планового значения на 5,8%;

снижением смертности от туберкулеза на 9,7% (с 26,9 до 24,3 на 100 тыс. населения) и превышением планового значения на 16,2%. Недостижение планового значения показателя общей смертности населения обусловлено:

- сокращением численности населения Курганской области (ежегодно в среднем на 7-8 тыс. человек);

- увеличением доли населения старшего возраста (возраст населения области старше 70 лет составляет 11,3%), на которое приходится основная доля случаев заболеваемости и смертности, в том числе от злокачественных новообразований и нарушений обмена веществ (около 48% умерших от онкологических заболеваний - в возрасте 70 лет и старше);

- нехваткой медицинских работников первичного звена (укомплектованность первичного звена здравоохранения врачебными кадрами - 50,8% по Курганской области), обеспеченность врачебными кадрами - 23,3 на 10 тыс. населения - самая низкая по РФ); что отрицательно влияет на эффективность оказания медицинской помощи в рамках трехуровневой системы;

- поздней диагностикой заболеваний ввиду поздней обращаемости за медицинской помощью;

- низкой приверженностью населения к здоровому образу жизни. Недостижение планового значения показателя заболеваемости туберкулезом обусловлено:

- низкой приверженностью населения к здоровому образу жизни; - поздней диагностикой заболевания ввиду поздней обращаемости за

медицинской помощью; - недостаточной приверженностью к лечению больных туберкулезом, ведущих

асоциальный образ жизни; - нехваткой медицинских работников первичного звена.

88

В результате реализации мер, направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи, в 2015 году также удалось достигнуть положительной динамики (превышения) по следующим показателям, характеризующим деятельность Департамента здравоохранения, в сравнении с запланированными:

удовлетворенность населения качеством медицинской помощи (по данным анкетирования) - на 0,8%;

обеспеченность врачебными кадрами - на 4,0%; число врачей, привлеченных на работу в Курганскую область - в 1,36 раза; количество средних медицинских работников на одного врача - на 15,2%; доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от

всех расходов на программу государственных гарантий - на 1,5%; доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных

стационарах от всех расходов на программу государственных гарантий - на 1,4%; доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от

всех расходов на программу государственных гарантий - на 1,4%; доля медицинских организаций Курганской области, осуществляющих

автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), от общего количества медицинских организаций Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь - на 5,9%;

соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области - на 10,7%;

соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области в 2013-2018 годах - на 1,3%;

доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, расположенных на территории Курганской области, работающих в системе обязательного медицинского страхования – на 0,7%;

доля медицинских организаций Курганской области, перешедших на эффективный контракт с работниками - в 1,4 раза;

количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, от общей численности населения Курганской области - на 12%.

число медицинских организаций Курганской области (юридические лица) – на 3,2%.

89

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по программам и непрограммной деятельности Департамента здравоохранения

Таблица 5.2 тыс. руб.

№ п/п

Наименование статей расходов

Отчетный период Профинансировано в % 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г.

план факт отклоне-ние

план факт отклоне-ние

план оценка отклоне-ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Бюджет государственной программы Курганской области "Доступная среда для инвалидов»

1 Создание пандусов с поручнями

900,0 900,0 0,0 3 333,0 2 841,2 491,8 0,0 0,0 0,0 100,0 85,2 0,0

Бюджет государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области" на 2014-2018 годы

2 Создание и оснащение учебного центра и трассовых пунктов

7 671,2 7 187,0 484,2 191,0 52,2 138,8 96,0 96,0 0,0 93,7 27,3 100,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"

3 Мероприятия по внедрению энергосберегаю-щих технологий

9 768,0 9 448,1 319,9 4 664,0 644,5 4 019,5 228,4 228,4 0,0 96,7 13,8 0,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Противодействие незаконному обороту наркотиков" на 2014-2019 годы

4 Лечение и реабилитация лиц, употребляющих наркотические средства без назначения врача

650,0 650,0 0,0 650,0 273,0 377,0 325,0 325,0 0,0 100,0 42,0 100,0

Бюджет государственной программы "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах"

5 Приобретение установок для утилизации медицинских

16 200,0 16 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

90

№ п/п

Наименование статей расходов

Отчетный период Профинансировано в % 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г.

план факт отклоне-ние

план факт отклоне-ние

план оценка отклоне-ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

отходов

Бюджет государственной программы Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2014-2016 годах"

6 Организация целевой подготовки специалистов с высшим профес-сиональным образованием

515,0 259,0 256,0 569,0 28,5 540,5 0,0 0,0 0,0 50,3 5,0 0,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Профилактика правонарушений в Курганской области" на 2014-2018 годы

7 Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершенно-летних и молодежи

50,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 25,0 25,0 0,0 100.0 0,0 100,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014 - 2018 годы"

8 Обеспечение проведения аттестации рабочих мест в учреждениях здравоохранения

1 000,0 831,7 168,3 1 000,0 245,8 754,2 500,0 500,0 0,0 83,2 24,6 100,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2014-2018 годах"

9 Проведение социологических опросов населения для выявления оценки населением качества

30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 15,0 15,0 0,0 100,0 100,0 100,0

91

№ п/п

Наименование статей расходов

Отчетный период Профинансировано в % 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г.

план факт отклоне-ние

план факт отклоне-ние

план оценка отклоне-ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

предоставляемых государственных услуг и фактов коррупции в деятельности учреждений здравоохранения и образования Курганской области

Бюджет государственной программы Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в Курганской области" на 2014-2019 годы

10 Приобретение медицинского оборудования для Государст-венного бюджетного учреждения "Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер"

130,0 130,0 0,0 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Бюджет государственной программы Курганской области "Завтра начинается сегодня"

11 Организация службы медико-социального сопровождения несовершенно-летних, склонных к асоциальному поведению, находящихся в конфликте с

3 010,0 2 956,7 53,3 2 950,0 2 235,8 714,2 2 950,0 2 950,0 0,0 98,2 75,8 100,0

92

№ п/п

Наименование статей расходов

Отчетный период Профинансировано в % 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г.

план факт отклоне-ние

план факт отклоне-ние

план оценка отклоне-ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

законом, состоящих на учете в наркологи- ческих или психиатрических кабинетах

Бюджет государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

12 Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 400,0 6 400,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Бюджет государственной программы "Разные дети - равные возможности"

13 Обеспечение доступности лечения, реабилитации и адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

255,0 251,4 3,6 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 98,6 0,0 0,0

Бюджет государственной программы Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!»

14 Организация межведомствен-ной службы профилактики отказов от

138,0 138,0 0,0 138,0 0,0 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93

№ п/п

Наименование статей расходов

Отчетный период Профинансировано в % 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г.

план факт отклоне-ние

план факт отклоне-ние

план оценка отклоне-ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

новорожденных детей в учреждениях родовспоможе-ния и детства

Бюджет государственной программы Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики"

15 Именные стипендии

75,0 75,0 0,0 100,0 100,0 0,0 75,0 75,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Бюджет государственной программы Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

16 Формирование областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуациях на территории Курганской области

0,0 0,0 0,0 589,0 0,0 589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Организация хранения запасов областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области

0,0 0,0 0,0 40,0 30,0 10,0 40,0 40,0 0,0 0,0 75,0 0,0

94

№ п/п

Наименование статей расходов

Отчетный период Профинансировано в % 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г.

план факт отклоне-ние

план факт отклоне-ние

план оценка отклоне-ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Бюджет государственной программы Курганской области "Развитие здравоохранения Курганской области до 2020 года"

18 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

222 146,0 197 649,9 24 496,1 233 333,1 208 579,5 24 753,6 195 042,0 195 042,0 0,0 89,0 89,4 100,0

19 Подпрограмма "Обеспечение устойчивой работы учреждений здравоохранения Курганской области в условиях чрезвычайных ситуаций"

14 000,0 11 052,6 2 947,4 13 459,0 2 056,2 11 402,8 7 000,0 7 000,0 0,0 78,9 15,3 100,0

20 Подпрограмма "Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области"

529,3 390,0 139,3 556,5 38,5 518,0 0,0 0,0 0,0 73,7 6,9 0,0

21 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной

48 444,2 47 686,0 758,2 73 717,0 15 648,7 58 068,3 72 741,0 72 741,0 0,0 98,4 21,2 100,0

95

№ п/п

Наименование статей расходов

Отчетный период Профинансировано в % 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г.

план факт отклоне-ние

план факт отклоне-ние

план оценка отклоне-ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

медико-санитарной помощи"

22 Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

8 683,3 8 683,3 0,0 5 500,0 3 370,0 2 130,0 3 500,0 3 500,0 0,0 100,0 61,3 0,0

23 Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

5 800,0 5 547,1 252,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,6 0,0 0,0

24 Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

544 137,7 538 197,0 5 940,7 648 091,9 498 847,7 149 244,2 341 726,8 341 726,8 0,0 98,9 77,0 100,0

25 Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в сфере здравоохранения"

1 394 066,4 1 297 974,8 96 091,6 1 347 380,0 1 130 914,5 216 465,5 1 244 857,2 1 244 857,2 0,0 93,1 83,9 100,0

26 Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-гичную, медицинской помощи, скорой,

627 889,6 605 113,8 22 775,8 477 029,6 332 839,1 144 190,5 414 278,7 414 278,7 0,0 96,4 69,8 100,0

96

№ п/п

Наименование статей расходов

Отчетный период Профинансировано в % 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г.

план факт отклоне-ние

план факт отклоне-ние

план оценка отклоне-ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

27 Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 2 865 696,5 2 712 294,5 153 402,0 2 799 067,1 2 192 294,2 606 772,9 2 279 145,7 2 279 145,7 0,0 94,6 78,3 100,0

ИТОГО по программной деятельности

2 906 088,7 2 751 401,4 154 687,2 2 813 631,1 2 198 775,2 614 855,9 2 289 800,1 2 289 800,1 0,0 94,7 78,1 100,0

2. Непрограммная деятельность

1 Расходы, не предусмотренные программами Курганской области

900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

2 Организация предоставления дополнительного профессиональ-ного образования педагогическим работникам

44,8 19,8 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления

80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97

№ п/п

Наименование статей расходов

Отчетный период Профинансировано в % 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г.

план факт отклоне-ние

план факт отклоне-ние

план оценка отклоне-ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

детей

4 Расходы на организацию и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Курганской области

200,0 197,0 3,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

5 Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

3 212 391,4 3 212 391,4 0,0 4 206 381,2 4 206 381,2 0,0 4 205 862,6 4 205 862,6 0,0 100,0 100,0 100,0

6 Выполнение других обязательств Курганской области

900,0 798,5 101,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Расходы на проведение мероприятий, посвященных празднованию победы в ВОВ

22,0 19,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Организация хранения запасов областного

322,0 305,1 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

98

№ п/п

Наименование статей расходов

Отчетный период Профинансировано в % 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г.

план факт отклоне-ние

план факт отклоне-ние

план оценка отклоне-ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области

9 Средства на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан

2 295,2 2 294,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по непрограммной деятельности

3 217 155,4 3 217 005,5 149,9 4 206 531,2 4 206 531,2 0,0 4 205 862,6 4 205 862,6 0,0 100,0 100,0 100,0

ВСЕГО 6 123 244,1 5 968 406,9 154 837,1 7 020 162,3 6 405 306,4 614 855,9 6 495 662,7 6 495 662,7 0,0 97,5 91,2 100,0

5.2. Оценка результативности деятельности Департамента здравоохранения в отчетном периоде

99

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи Департамента здравоохранения Коэффициент достижения плановых значений

показателей по направлениям (ДПi)

Оценка результативности деятельности

Департамента здравоохранения

1-й год (2014)

2-й год (2015)

3-й год (2016)

1-й год (2014)

2-й год (2015)

3-й год (2016)

Цель 1. Стабилизация демографической ситуации 0,48 0,14 - низкая низкая -

Задача 1.1. Повышение рождаемости 0,99 0,96 0,96 низкая низкая низкая

Задача 1.2. Совершенствование охраны репродуктивного здоровья, снижение материнской и младенческой смертности

0,98 3,45 1,92 низкая очень высокая

высокая

Задача 1.3. Снижение заболеваемости и смертности населения, в первую очередь от управляемых причин

1,19 1,04 1,04 высокая высокая высокая

Итого по цели 1. Стабилизация демографической ситуации 0,91 1,398 1,31 низкая высокая высокая

Цель 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи населению

1,15 1,01 1,01 высокая высокая высокая

Задача 2.1. Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами

1,20 1,19 1,09 высокая высокая высокая

Задача 2.2. Создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи

1,33 1,08 1,04 высокая высокая высокая

Итого по цели 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи населению

1,23 1,09 1,05 высокая высокая высокая

Цель 3. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи

1,40 1,43 1,08 высокая очень высокая

высокая

Задача 3.1. Повышение эффективности использования ресурсов системы здравоохранения, роли руководителей органов управления и медицинских организаций Курганской области

1,87 1,25 1,0 очень высокая

высокая высокая

Итого по цели 3. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи

1,64 1,34 1,04 очень высокая

высокая высокая

Сводная оценка деятельности Департамента здравоохранения (СО):

1,26 1,28 1,13 высокая высокая высокая