发票税控系统 开票子系统v7.2 2 培训 (小规模纳税人)
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发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人). 2012 年 7 月. 系统组成及功能. 1 、系统组成 2 、发票管理相关法规. 开票系统,可以开具发票 : 1. 北京市国家税务局通用机打发票 2. 国际货物运输代理专用发票. 北京市国家税务局通用机打发票. 正数通用机打发票票样. 由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成 22 位税控码,用于发票识伪. 国际货物运输代理业专用发票. 正数国际货运发票票样. 由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成 22 位税控码,用于发票识伪. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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发票税控系统开票子系统 V7.22 培训
(小规模纳税人)2012年 7 月
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系统组成及功能
1 、系统组成
2 、发票管理相关法规
1 、系统组成
2 、发票管理相关法规
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• 开票系统,可以开具发票 : 1. 北京市国家税务局通用机打发票 2. 国际货物运输代理专用发票
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正数通用机打发票票样
北京市国家税务局通用机打发票
由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成 22 位税控码,用于发票识伪
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正数国际货运发票票样
国际货物运输代理业专用发票
由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成 22 位税控码,用于发票识伪
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发票代码: 114001015607发票代码: 114001015607
发票号码: 00000016发票号码: 00000016
金 额: 500.00金 额: 500.00
开票日期: 2012 年 07 月 06日
开票日期: 2012 年 07 月 06日
防伪与识伪
机器编号: 8710021076机器编号: 8710021076
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经过金税盘加密产生电子密码打
印于票面
发票数据在打印同时计入金税盘
防伪与识伪
发票代码: 114001015607发票代码: 114001015607
发票号码: 00000016发票号码: 00000016
金 额: 500.00金 额: 500.00
开票日期: 2012 年 07 月 06日
开票日期: 2012 年 07 月 06日
机器编号: 8710021076机器编号: 8710021076
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《《开票子系统开票子系统》》软硬件组成软硬件组成
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金税盘金税盘
报税盘报税盘
专用设备专用设备 通用设备通用设备
针式打印机针式打印机计算机计算机
硬件组成
操作系统建议要求:正版 WinXP 、 Win7
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连接在计算机的 USB 口,是防伪税控系统的核心部件,用于开具、存贮发票等。
连接在计算机的 USB 口,主要用于抄报税和购退票。
2.1.3 专用设备
金税盘金税盘
报税盘报税盘
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开票相关操作第一部分 工作流程第一部分 工作流程第二部分 系统登录和设置第二部分 系统登录和设置第三部分 发票管理第三部分 发票管理第四部分 抄税处理第四部分 抄税处理第五部分 系统维护第五部分 系统维护
第一部分 工作流程第一部分 工作流程第二部分 系统登录和设置第二部分 系统登录和设置第三部分 发票管理第三部分 发票管理第四部分 抄税处理第四部分 抄税处理第五部分 系统维护第五部分 系统维护
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1.1.1 1.1.1 工作流程工作流程1.1.2 1.1.2 购买发票购买发票1.1.3 1.1.3 开具发票开具发票1.1.4 1.1.4 抄 报 税抄 报 税
第一部分 工作流程第一部分 工作流程
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购买发票
读入发票
填开发票
抄税报税
企业持报税盘到税务机关购买发票企业持报税盘到税务机关购买发票
将报税盘中的购票信息读入开票金将报税盘中的购票信息读入开票金税盘税盘
在开票系统中填开打印发票在开票系统中填开打印发票
在开票系统中抄税后,持报税盘及在开票系统中抄税后,持报税盘及报税资料到税务机关报税报税资料到税务机关报税
1.1.1 工作流程
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1.1.1 1.1.1 工作流程工作流程1.1.2 1.1.2 购买发票购买发票1.1.3 1.1.3 开具发票开具发票1.1.4 1.1.4 抄 报 税抄 报 税
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纳税人持报税盘到税局纳税人持报税盘到税局购买发票购买发票
纳税人将发票号读纳税人将发票号读入防伪开票系统入防伪开票系统
1.1.2 购买发票
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1.1.1 1.1.1 工作流程工作流程1.1.2 1.1.2 购买发票购买发票1.1.3 1.1.3 开具发票开具发票1.1.4 1.1.4 抄 报 税抄 报 税
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按顺序开具发票。
No:00000016No:00000017
1.1.3 开具发票
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1.1.1 1.1.1 工作流程工作流程1.1.2 1.1.2 购买发票购买发票1.1.3 1.1.3 开具发票开具发票1.1.4 1.1.4 抄 报 税抄 报 税
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咦???怎么不能开票了??
噢!!原来是该进行抄报税了!
快!!!报税去!!
征收大厅
1.1.4 抄报税
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3.1 3.1 启动和登录启动和登录
3.2 3.2 系统初始化系统初始化
3.3 3.3 编码设置编码设置
第二部分 系统登录和设置第二部分 系统登录和设置
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在系统封面中,点击“进入系统”按钮。
系统启动金税盘,随后弹出操作员登录对话框,在此正确选择操作员并输入口令。
3.1 启动和登录
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输入正确口令确定后,若是初次登录,系统弹出月份有误的警告信息,点击“确定”按钮。
接着系统提示用户进入后应及时修改企业税务信息,确定后即可进入开票子系统主页面。
若是初次登录,在进入开票子系统主界面的同时,会弹出系统初始化提示框,可以在此修改管理员名称,确定后系统自动进行初始化,或点击放弃按钮,随后再进行初始化。
3.1 启动和登录
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进行业务操作时,既可以使用导航图上的快捷按钮,也可以使用菜单栏上的选项。
工具按钮菜单栏点击某一具体功能按钮,则出现与此功能模块相
对应的导航图,而且菜单栏也随之变化。
状态栏
3.1 启动和登录
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3.1 3.1 启动和登录启动和登录
3.2 3.2 系统初始化系统初始化
3.3 3.3 编码设置编码设置
第三部分 系统登录和设置第三部分 系统登录和设置
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3.2.1 3.2.1 初始化初始化3.2.2 3.2.2 系统参数设置系统参数设置
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初始化功能是在初次进入开票系统时必须初始化功能是在初次进入开票系统时必须进行的操作,包括开始初始化和结束初始化两进行的操作,包括开始初始化和结束初始化两项操作。项操作。
开始初始化开始初始化主要用于建立本系统使用的全主要用于建立本系统使用的全套数据库,清空系统所有的开票数据,使系统套数据库,清空系统所有的开票数据,使系统处于处于““初始设置初始设置””状态。状态。
结束初始化结束初始化主要用于使系统从主要用于使系统从““初始设初始设置置””状态转为状态转为““正常处理正常处理””状态,只有进入状态,只有进入““正常处理正常处理””状态,方可进行开票、报税等业状态,方可进行开票、报税等业务操作。 务操作。
3.2.1 初始化
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这两种途径都可执行“开始初始化”操作。
注意:1 、初次安装本软件后,必须使用本功能。2 、在“系统初始化”窗口中可以设置管理员姓名。3 、进入初始设置状态后,只能进行初始设置及系统维护工作,不能进行开票等业务处理。4 、在使用了本软件一段时间后,切勿轻易使用本功能,否则会删除所有开票数据。
点击“确认”,系统进入正常处理状态。初始化完成后,执行“结束初始化”。
3.2.1 初始化
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3.2.1 3.2.1 初始化初始化3.2.2 3.2.2 系统参数设置系统参数设置
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系统参数设置系统参数设置主要用于录入和修改主要用于录入和修改本单位的营业地址、电话号码和银行帐号本单位的营业地址、电话号码和银行帐号这些基本税务信息,也可用于查看企业的这些基本税务信息,也可用于查看企业的纳税号等开票机信息。填开发票时的纳税号等开票机信息。填开发票时的““销销方信息方信息””取自此处录入的数据,所以在初取自此处录入的数据,所以在初次开票前,必须以系统管理员的身份登录次开票前,必须以系统管理员的身份登录后认真正确地填写。后认真正确地填写。
3.2.2 系统参数设置
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点击菜单或快捷图标启动参数设置窗口。在系统参数设置界面中对企业的基本信息进行设置。在系统参数设置界面中查看企业的开票机信息。
3.2.2 系统参数设置
![Page 31: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/31.jpg)
3.1 3.1 启动和登录启动和登录
3.2 3.2 系统初始化系统初始化
3.3 3.3 编码设置编码设置
第三部分 系统登录和设置第三部分 系统登录和设置
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3.3.1 3.3.1 客户编码设置客户编码设置3.3.2 3.3.2 商品编码设置商品编码设置
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客户编码设置客户编码设置主要用来录入与该企主要用来录入与该企业发生业务关系,需要为其开具发票的客业发生业务关系,需要为其开具发票的客户信息,也可以对已录入的客户信息进行户信息,也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时,修改和删除。填开发票时,““购方信息购方信息””可以从该客户编码库中选取。可以从该客户编码库中选取。
为了提高开票员的工作效率,建议企为了提高开票员的工作效率,建议企业在开票前事先将客户信息正确录入到客业在开票前事先将客户信息正确录入到客户编码库中。户编码库中。
3.3.1 客户编码设置
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点击菜单或快捷图标启动客户编码设置。
数据编辑键,进行插入删除记录的操作“编辑 / 查询切换”按钮将客户编码导入或导出
3.3.1 客户编码设置
![Page 35: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/35.jpg)
北京光明公司 110000000000001
北京市朝阳 工行朝阳
选中一行记录,点击“ +” 按钮,便可在其上方增加一条新记录。在新记录行中填写对应的客户信息。
编辑完成后点击“退出”按钮即可保存。
名称不能为空;税号可以为 15 、 17 、 18 、 20 位或
空;其它项可以为空。
3.3.1 客户编码设置
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3.3.1 3.3.1 客户编码设置客户编码设置3.3.2 3.3.2 商品编码设置商品编码设置
![Page 37: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/37.jpg)
商品编码设置商品编码设置主要用来录入本企业主要用来录入本企业所销售的商品信息,也可以对已录入的商所销售的商品信息,也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时,为品信息进行修改和删除。填开发票时,为方便用户操作,方便用户操作,““商品信息商品信息””可以从该商可以从该商品编码库中选取。品编码库中选取。
因此,在开票前,建议企业事先将商因此,在开票前,建议企业事先将商品信息正确录入到商品编码库中。品信息正确录入到商品编码库中。
3.3.2 商品编码设置
![Page 38: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/38.jpg)
点击菜单或快捷图标启动商品编码设置。选中一条记录,按“ +” 钮,则在其上方添加一条新记录。
扫描仪 SMY AV 3000
双击税目项空白处,首先出现 “…”按钮,然
后点击“…”按钮从税目编码中选择商品
所属类别名称后双击
编辑完成后点击“退出”按钮即可保存。
税率随商品税目而定,不能人工修改。
3.3.2 商品编码设置
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第四部分 发票管理第四部分 发票管理4.1 4.1 发票领用发票领用
4.2 4.2 正数发票填开正数发票填开
4.3 4.3 负数发票填开负数发票填开
4.4 4.4 发票查询与打印发票查询与打印
4.5 4.5 发票作废发票作废
4.6 4.6 日交易查询日交易查询
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4.1.1 领用流程4.1.2 发票购买4.1.3 发票读入4.1.4 发票库存查询
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新购发票信息通过报税盘 读入开票系统企业持报税盘到税局
购买发票
读入
未用发票号退回到报税盘
退回企业持报税盘到税局
退回发票
4.1.1 领用流程
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4.1.1 领用流程4.1.2 发票购买4.1.3 发票读入4.1.4 发票库存查询
![Page 43: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/43.jpg)
注意: 企业持报税盘到税务机关可一次购买多卷多种类发票 , 但最多不能超过 5 卷。
例如:购买 2 卷通用机打发票和 2 卷国际货运发票
企业税局
4.1.2 发票购买
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4.1.1 领用流程4.1.2 发票购买4.1.3 发票读入4.1.4 发票库存查询
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发票读入发票读入功能是开具发票的前提,功能是开具发票的前提,主要用于将企业购买的存放于主要用于将企业购买的存放于报税盘中报税盘中的的电子发票读入到金税盘中。电子发票读入到金税盘中。
4.1.3 发票读入
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4.1.3 发票读入
注意:
在读入发票前必须确保已执行过“注册报税盘” 操作。如果企业报税盘中有新购发票,但未注册报税盘,则无法成功读入新购发票,系统会提示“存储卡中无新购发票”。
一般情况下,服务单位为用户初次安装开票系统时,会执行“注册报税盘” 操作。
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点击“发票领用管理 / 读入新购发票”菜单项。 系统弹出“您确认要从报税盘读入发票吗?” 提示信息框。
4.1.3 发票读入
确认后系统弹出发票成功读入的提示。
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利用读入新购发票功能,能够一
次性将报税盘上购买的所有发票读入
开票系统。
说明:
4.1.3 发票读入
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以下情况读入发票失败:
1 、 USB 口未插入报税盘
2 、报税盘未注册
3 、报税盘中无领购的发票
4 、发票流水号已经读走
5 、金税盘已到锁死期
4.1.3 发票读入
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4.1.1 领用流程4.1.2 发票购买4.1.3 发票读入4.1.4 发票库存查询
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发票库存查询发票库存查询功能用于查询金税盘功能用于查询金税盘中可用的各卷发票库存信息。企业在读入中可用的各卷发票库存信息。企业在读入新购发票后可通过查询知道发票信息是否新购发票后可通过查询知道发票信息是否已正确读入,在开具了部分发票后可通过已正确读入,在开具了部分发票后可通过查询知道金税盘中还有多少发票库存。查询知道金税盘中还有多少发票库存。
4.1.4 发票库存查询
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点击“发票领用管理 / 发票库存查询”,打开“金税卡库存发票查询”窗口,在此可查询各种发票库存情况。
4.1.4 发票库存查询
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第四部分 发票管理第四部分 发票管理4.1 4.1 发票领用发票领用
4.2 4.2 正数发票填开正数发票填开
4.3 4.3 负数发票填开负数发票填开
4.4 4.4 发票查询与打印发票查询与打印
4.5 4.5 发票作废发票作废
4.6 4.6 日交易查询日交易查询
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4.2.1 填开发票4.2.2 折扣销售
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通用机打发票和国际货运发票的填开方法基本相同,以下主要对通用机打的各种填开方法。
说明:
4.2.1 填开发票
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①票面信息(以填开通用机打发票为例)
点击“发票填开 / 通用机打发票填开”或着导航图中的“普通发票填开 / 通用机打发票填开;
4.2.1 填开发票
系统自动按顺序调出待开具的通用机打发票号码确认窗口。
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点击 “确认”按钮,系统弹出通用机打发票填开窗口。
①票面信息(以填开通用机打发票为例)
购方信息 代码等其他信息区
商品信息
销方信息
票面信息构成
4.2.1 填开发票
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②填写购方信息
填写购方信息的方法:1 、直接录入付款单位,下拉框选择行业分类
4.2.1 填开发票
2 、从客户编码库中选取付款单位,下拉框选择行业分类
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②填写购方信息
填写购方信息的方法:1 、直接录入付款单位,下拉框选择行业分类
4.2.1 填开发票
2 、从客户编码库中选取付款单位,下拉框选择行业分类
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②填写购方信息
填写购方信息的方法:1 、直接录入付款单位,下拉框选择行业分类
4.2.1 填开发票
2 、从客户编码库中选取付款单位,下拉框选择行业分类
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③填写商品信息
商品信息既可以从编码库中选择,也可以手工填写。
4.2.1 填开发票
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③填写商品信息
商品总行数不能超出 4 行(含折扣行)。若已开具 4 行,继续增加商品行时系统提示:“发票行数已满,不能增加记
录”。
2 334
“ 数量”和“金额”两项由用户填写:
若只填一项,则另一项通过与“单价”的计算自动得出。
若两项都填,则“单价”将通过这两项的计算自动得出。
4.2.1 填开发票
利用这些按钮对商品信息进行插入、删除等编辑操作
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通用机打发票和国际货运发票的填开方法基本相同,下面主要对国际货运发票填开过程中的不同点进行说明。
说明:
4.2.1 正数发票填开
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①国际货运发票的填开
点击“发票填开 / 国际货运发票填开”或着导航图中的“普通发票填开 / 国际货运发票填开;系统自动按顺序调出待开具的国际货运发票号码确认窗口。
4.2.1 正数发票填开
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点击 “确认”按钮,系统弹出国际货运发票填开窗口。
国际货运发票填开界面需要填写付款单位、开户银行、账号、提单号和起运港等有关信息,其中付款单位不能为空。
① 国际货运发票的填开4.2.1 正数发票填开
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说明: 商品总行数不能超出 6 行(含折扣行)。若已开具 6 行,继续增加商品行时系统提示:“发票行数已满,不能增加记录”。
①国际货运发票的填开4.2.1 正数发票填开
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点击“打印”按钮,打印该张发票 。
①国际货运发票的填开4.2.1 正数发票填开
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②两种发票票样
正数通用机打发票票样
4.2.1 正数发票填开
由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成 22 位税控码,用于发票识伪
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②两种发票票样
正数国际货运发票票样
4.2.1 正数发票填开
由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成 22 位税控码,用于发票识伪
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4.2.1 填开发票4.2.2 折扣销售
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当企业在业务上需要及时融资或当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时,就要用到本系统提供的扣处理时,就要用到本系统提供的折扣折扣销售销售功能。此项功能是在填写商品信息功能。此项功能是在填写商品信息时使用的。时使用的。
4.2.2 折扣销售
![Page 72: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/72.jpg)
4.2.2 折扣销售
在填写完商品信息后首先点击右上角“√”确认,然后选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行,点击工具条上的“折扣”按钮。
系统弹出“折扣”对话框,输入折扣行数和折扣率 。
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说明:1 、折扣行只能删除不能修改;2 、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录;3 、折扣行也算在商品总行数之内;4 、每个商品行都可以加折扣,也可以对多行商品加统一折扣,但不能对合计金额加折扣。
4.2.2 折扣销售
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第四部分 发票管理第四部分 发票管理4.1 4.1 发票领用发票领用
4.2 4.2 正数发票填开正数发票填开
4.3 4.3 负数发票填开负数发票填开
4.4 4.4 发票查询与打印发票查询与打印
4.5 4.5 发票作废发票作废
4.6 4.6 日交易查询日交易查询
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当企业所开发票有误或者由于商品质量当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货,但蓝字发票已抄税不能等问题购方需要退货,但蓝字发票已抄税不能作废,此时可开具作废,此时可开具负数发票负数发票来冲抵。来冲抵。
在开具负数发票前,指定其对应的正数在开具负数发票前,指定其对应的正数发票的代码和号码即可开具。发票的代码和号码即可开具。
4.3 负数发票填开
![Page 76: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/76.jpg)
通用机打发票和国际货运发票的负数发票填开方法基本相同,下面主要以通用机打发票为例进行说明。
说明:
4.3 负数发票填开
![Page 77: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/77.jpg)
点击“负数”按钮进行负数发票填开。连续两次录入相同的代码号码,输入正确,点击“下一步”。
填写负数发票对应的正数发票代码、号码。
4.3 负数发票填开
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若发票库中存在对应的正数发票,则显示正数发票信息,点击“确定” 。系统自动转换成负数发票,也可对票面信息编辑修改。
4.3 负数发票填开
说明:
开具负数发票时,如果其相应的正数发票在当前发票库中存在,系统自动将发票的明细转换为负数形式。
![Page 79: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/79.jpg)
若当前发票库中无对应的正数发票,则点击“确定”按钮,返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。
4.3 负数发票填开
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第四部分 发票管理第四部分 发票管理4.1 4.1 发票领用发票领用
4.2 4.2 正数发票填开正数发票填开
4.3 4.3 负数发票填开负数发票填开
4.4 4.4 发票查询与打印发票查询与打印
4.5 4.5 发票作废发票作废
4.6 4.6 日交易查询日交易查询
![Page 81: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/81.jpg)
4.4.1 发票查询4.4.2 发票打印
![Page 82: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/82.jpg)
系统弹出“发票查询”窗口,输入需要查询的发票的所属月份。点击“确认”按钮后 , 系统弹出“选择发票号码查询”窗口。
点击“发票开具管理 / 已开发票查询”菜单项或快捷图标“发票查询”。
4.4.1 发票查询
选中某行记录后,点击“查看明细”按钮查看发票明细。
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4.4.1 发票查询
点击“查找”按钮弹出查询对话框,可以设置各种条件查找对应发票,也可以直接选择各种类发票查询。
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4.4.1 发票查询4.4.2 发票打印
![Page 85: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/85.jpg)
发票代码
发票号码
开票日期
机器编号
金 额
发票明文数据
系统
94 8309 1485 0436 6341 5546
22 位税控码
直接打印
保存到硬盘数据库中
查询打印 填开发票时单击“打印”按钮时
金税盘保存并加密数据
4.4.2 发票打印
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系统弹出发票打印对话框,点击“打印”按钮,开始打印发票,并弹出“发票号码确认”提示窗口。
4.4.2 发票打印①填开打印
填写发票后,直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮 ,即可执行打印。
一旦点击打印按钮,所填开发票即保存记入金税盘,无法修改 。
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若在发票打印对话框中点击“不打印”按钮,弹出打印不成功确定对话框,此发票可在发票查询中打印。
4.4.2 发票打印①填开打印
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在发票查询结果窗口中选择发票号码,点击“打印”按钮。
4.4.2 发票打印②查询打印
系统弹出打印项目选择框,可以选择打印“发票”。
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选择打印发票后,系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致,点击“确认”即可打
印。
选择打印发票后,系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致,点击“确认”即可打
印。
4.4.2 发票打印②查询打印
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若用户要将当前查询到的发票列表结果打印出来,则可以选择打印“发票列表”。若用户要将当前查询到的发票列表结果打印出来,则可以选择打印“发票列表”。
4.4.2 发票打印②查询打印
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4.4.2 发票打印
打印出的发票列表如上图所示。
②查询打印
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第四部分 发票管理第四部分 发票管理4.1 4.1 发票领用发票领用
4.2 4.2 正数发票填开正数发票填开
4.3 4.3 负数发票填开负数发票填开
4.4 4.4 发票查询与打印发票查询与打印
4.5 4.5 发票作废发票作废
4.6 4.6 日交易查询日交易查询
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4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作废
4.5.2 4.5.2 未开发票作废未开发票作废
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当企业所开发票有误或者由于商当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时,若该张发票品质量等问题购方退货时,若该张发票未抄税,则可利用未抄税,则可利用已开发票作废已开发票作废功能来功能来作废该张发票的电子信息。作废该张发票的电子信息。
4.5.1 已开发票作废
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点击“发票开具管理 / 已开发票作废”菜单项或快捷图标“发票作废”。
选中某行记录后,点击“查看明细”按钮查看发票明细。
4.5.1 已开发票作废
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查看发票明细后,点击“退出”按钮,返回发票选择窗
口。
4.5.1 已开发票作废
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确定选中的记录行无误后,点击“作废”按钮。
4.5.1 已开发票作废
点击“确认”按钮后,系统给出作废成功的提示系统弹出提示信息,请用户再次确认是否要作废发票。
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说明:
1 、已报税的发票不能作废,只能开具负数发票红冲。
2 、点击“作废”按钮后,只有在弹出的确认对话框中
选择“确认”才会真正作废,在执行此按钮后无法改
变作废状态。
3 、对已开发票进行作废时,系统限定除“系统管理
员”身份可以作废任何操作员开具的发票外,其他操
作员身份必须遵守“谁开具,谁作废”的原则。
4.5.1 已开发票作废
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4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作废
4.5.2 4.5.2 未开发票作废未开发票作废
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当企业尚未使用的纸质发票遗失或当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时,可利用损毁时,可利用未开发票作废未开发票作废功能将金功能将金税盘中相应的电子发票进行作废处理。税盘中相应的电子发票进行作废处理。
4.5.2 未开发票作废
![Page 101: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/101.jpg)
根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。 例如点击“通用机打发票作废”,系统弹出号码确认的提示框。
4.5.2 未开发票作废
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点击“确认”按钮,提示作废成功。
4.5.2 未开发票作废
![Page 103: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/103.jpg)
第四部分 发票管理第四部分 发票管理4.1 4.1 发票领用发票领用
4.2 4.2 正数发票填开正数发票填开
4.3 4.3 负数发票填开负数发票填开
4.4 4.4 发票查询与打印发票查询与打印
4.5 4.5 发票作废发票作废
4.6 4.6 日交易查询日交易查询
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用于按日查询通用机打发票和国际用于按日查询通用机打发票和国际货运发票的开具情况,包括每日开具的货运发票的开具情况,包括每日开具的各种发票份数(正票份数、退票份数、各种发票份数(正票份数、退票份数、正废份数、负废份数)和各种税种税目正废份数、负废份数)和各种税种税目的发票金额(正票累计金额、退票累计的发票金额(正票累计金额、退票累计金额、正废累计金额、负废累计金额)金额、正废累计金额、负废累计金额)等。等。
4.6 日交易查询
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4.6 日交易查询
系统弹出“日交易数据查询”窗口 。点击“发票管理 / 发票开具管理 / 日交易数据查询”菜单项。
![Page 106: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/106.jpg)
4.6 日交易查询
选择要查询日交易数据的所属时间段,系统显示该区间每日交易数据。
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4.6 日交易查询
在右侧金额汇总信息中按税种税目分类显示出对应当日发票的正票累计金额、退票累计金额等。
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第五部分 抄税处理第五部分 抄税处理
5.1 5.1 抄报税管理抄报税管理
5.2 5.2 金税设备管理金税设备管理
5.3 5.3 发票资料统计发票资料统计
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5.1.1 5.1.1 抄税处理抄税处理5.1.2 5.1.2 注册报税盘注册报税盘
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①企业抄报税基本流程
抄税写报税盘销项报表打印
持报税盘和报表报税
5.1.1 抄税处理
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②抄税处理为什么电脑今为什么电脑今天不能开票呢?天不能开票呢?
20122012 年年88 月月 11 日日星期四星期四
20122012 年年88 月月 11 日日星期四星期四
1
在每月征期进行抄税(仅支持征期抄税)
5.1.1 抄税处理
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②抄税处理
征期抄税:每月 1 日必须抄税,否则无法开票;抄税是将金税盘中上月所开全部发票的金额、税额及发票明细传出到报税盘中。报税期内必须报税,否则,系统自动锁死,无法开票。
说明:
5.1.1 抄税处理
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②抄税处理
点击“抄报税管理 / 抄税处理” 菜单或快捷图标“抄税处理”。
5.1.1 抄税处理
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系统弹出抄税期选择对话框,根据需要选择抄税期为“本期资料”或“上期资料”。
②抄税处理5.1.1 抄税处理
![Page 115: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/115.jpg)
②抄税处理
在可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项。
本期资料是指已开具但从未抄过税的资料,在对其进行抄取时选择“本期资料”。
上期资料是指在抄税过程中重抄的旧税,例如抄税后,不小心将报税盘损坏,到税务机关 更换报税盘后,重新执行抄上期资料功能即可。
说明:
5.1.1 抄税处理
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点击“确定”按钮,若成功则提示“发票抄税处理成功” 。
②抄税处理5.1.1 抄税处理
![Page 117: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/117.jpg)
5.1.1 5.1.1 抄税处理抄税处理5.1.25.1.2 注册报税盘注册报税盘
![Page 118: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/118.jpg)
报税盘在初次使用前必须进行注册,报税盘在初次使用前必须进行注册,只有注册了报税盘,才可以在开票系统中只有注册了报税盘,才可以在开票系统中读入报税盘中的新购发票或者使用报税盘读入报税盘中的新购发票或者使用报税盘进行抄税。进行抄税。 建议在初次进入开票系统初始化后,建议在初次进入开票系统初始化后,立即执行立即执行““注册报税盘注册报税盘””操作。操作。
5.1.2 注册报税盘
![Page 119: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/119.jpg)
5.1.2 注册报税盘
点击“抄报税管理 / 注册报税盘”。系统提示插入本机报税盘,确认插入后点击“确定”按钮系统提示报税盘注册成功。
![Page 120: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/120.jpg)
第五部分 抄税处理第五部分 抄税处理
5.1 5.1 抄报税管理抄报税管理
5.2 5.2 金税设备管理金税设备管理
5.3 5.3 发票资料统计发票资料统计
![Page 121: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/121.jpg)
5.2.1 5.2.1 金税设备状态查询金税设备状态查询
![Page 122: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/122.jpg)
金税设备状态查询金税设备状态查询功能主要用于查功能主要用于查询金税盘和报税盘当前状态的信息。查询询金税盘和报税盘当前状态的信息。查询的内容主要包括开票机类型、机号、是否的内容主要包括开票机类型、机号、是否到抄税期、是否到锁死期、金税盘内是否到抄税期、是否到锁死期、金税盘内是否还有库存发票、报税盘容量、报税盘中是还有库存发票、报税盘容量、报税盘中是否有购入的发票、退回的发票及报税资料否有购入的发票、退回的发票及报税资料等信息。 等信息。
5.2.1 金税设备状态查询
![Page 123: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/123.jpg)
点击“金税设备状态查询” 菜单或快捷图标“状态查询”。
5.2.1 金税设备状态查询
![Page 124: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/124.jpg)
系统弹出金税卡状态查询窗口,在状态信息标签页中显示“金税盘信息”、“报税盘信息”和“其他信息”。。
5.2.1 金税卡状态查询
![Page 125: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/125.jpg)
在授权信息标签页显示“票种信息”、“发票限额”和“税种税目信息”。。
5.2.1 金税卡状态查询
![Page 126: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/126.jpg)
第五部分 抄税处理第五部分 抄税处理
5.1 5.1 抄报税管理抄报税管理
5.2 5.2 金税设备管理金税设备管理
5.3 5.3 发票资料统计发票资料统计
![Page 127: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/127.jpg)
5.3.1 5.3.1 金税设备月度资料统计金税设备月度资料统计
5.3.2 5.3.2 金税设备年度资料统计金税设备年度资料统计
5.3.3 5.3.3 发票领用存月报表发票领用存月报表
![Page 128: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/128.jpg)
金税设备月度资料统计金税设备月度资料统计功能主要用功能主要用于查询企业金税盘自去年于查询企业金税盘自去年 1212 月以来的某月以来的某一个会计月的各种发票领用存及销项金额、一个会计月的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料。 税额等统计资料。
5.3.1 金税设备月度资料统计
![Page 129: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/129.jpg)
5.3.1 金税设备月度资料统计
在弹出的指定汇总范围窗口中,选择年份、月份和所属税期后点击“确认”按钮。系统弹出月度资料统计窗口,显示各种发票的统计数据。系统弹出月度资料统计窗口,显示各种发票的统计数据。
![Page 130: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/130.jpg)
5.3.1 5.3.1 金税设备月度资料统计金税设备月度资料统计
5.3.2 5.3.2 金税设备年度资料统计金税设备年度资料统计
5.3.3 5.3.3 发票领用存月报表发票领用存月报表
![Page 131: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/131.jpg)
金税设备年度资料统计金税设备年度资料统计功能用于查功能用于查询企业金税盘中本年度内的各种发票领用询企业金税盘中本年度内的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料。其统计存及销项金额、税额等统计资料。其统计范围只能选择在本年度内且当前报税期之范围只能选择在本年度内且当前报税期之前的任意连续月份。前的任意连续月份。
5.3.2 金税设备年度资料统计
![Page 132: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/132.jpg)
5.3.2 金税设备年度资料统计
点击“发票资料统计 / 金税设备年度资料统计”菜单项。在弹出的指定汇总范围窗口中,选择起止月后点击“确认”按钮。
系统按选择的月份统计年度资料,显示各种发票的统计数据。
![Page 133: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/133.jpg)
5.3.1 5.3.1 金税设备月度资料统计金税设备月度资料统计
5.3.2 5.3.2 金税设备年度资料统计金税设备年度资料统计
5.3.3 5.3.3 发票领用存月报表发票领用存月报表
![Page 134: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/134.jpg)
发票领用存月报表发票领用存月报表功能主要用于将功能主要用于将企业当前会计月金税盘中的各种发票领用企业当前会计月金税盘中的各种发票领用存的详细信息以列表的形式打印出来。存的详细信息以列表的形式打印出来。 在生成的领用存月报表中详细地列出在生成的领用存月报表中详细地列出了各种发票的期初库存、本期新购、本期了各种发票的期初库存、本期新购、本期开具、本期作废、本期退回及期末库存的开具、本期作废、本期退回及期末库存的发票份数、发票号码,使领用存信息一目发票份数、发票号码,使领用存信息一目了然,方便了企业查询。 了然,方便了企业查询。
5.3.3 发票领用存月报 表
![Page 135: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/135.jpg)
5.3.3 发票领用存月报 表
点击“发票资料统计 /发票领用存月报表”菜单项。系统弹出发票领用存月报表窗口
![Page 136: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/136.jpg)
第六部分 系统维护第六部分 系统维护
6.1 6.1 数据整理数据整理
6.2 6.2 数据备份数据备份
6.3 6.3 操作员管理操作员管理
![Page 137: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/137.jpg)
6.3.1 6.3.1 操作员管理操作员管理
![Page 138: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/138.jpg)
操作员管理操作员管理用于对操作员的操作身用于对操作员的操作身份进行管理,可以添加、删除操作员,也份进行管理,可以添加、删除操作员,也可以为不同的操作员设定菜单权限和口令。可以为不同的操作员设定菜单权限和口令。 只有系统管理员才具有执行该功能的只有系统管理员才具有执行该功能的权限。 权限。
6.3.1 操作员管理
![Page 139: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/139.jpg)
点击“操作员管理 / 操作员管理”菜单或快捷图标“操作员” 。在编辑状态下增加 / 删除操作员。
6.3.1 操作员管理
![Page 140: 发票税控系统 开票子系统V7.2 2 培训 (小规模纳税人)](https://reader038.vdocuments.net/reader038/viewer/2022102407/56812d16550346895d91fff2/html5/thumbnails/140.jpg)
进入菜单权限设置状态,设置该操作员的权限。
6.3.1 操作员管理
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进行菜单权限设置。点击某菜单项,便弹出“权限设置”对话框,在此可以设置权限也可以取消权限。例如,点击 “软盘恢复”菜单。
凡菜单项名称前带有“ ”标志的,表示有权使用该菜单功能,否则表示无权使用 。
6.3.1 操作员管理
软盘恢复权限已取消。
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退出菜单权限设置。在退出权限设置状态确认框中,点击“确定”,返回正常状态。
6.3.1 操作员管理
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