tujuanmanajemen.feb.ub.ac.id/pdmkj/wp-content/uploads/2018/04/... · web viewsemua kegiatan audit...
TRANSCRIPT
Standard Operating ProcedureAudit Internal
Fakultas Ekonomi Dan BisnisProgram Doktor Ilmu Manajemen Kampus Jakarta
Universitas BrawijayaMalang2017
LEMBAR IDENTIFIKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYAUN10/F02/11/31/HK.01.02.a/0415 November 2017
Audit Internal1
Halaman i dari 4
Audit Internal
i
DAFTAR ISI
LEMBAR IDENTIFIKASI....................................................................................DAFTAR ISI......................................................................................................A. Tujuan....................................................................................................... 1B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait...................................................... 1C. Standar Mutu yang Terkait....................................................................... 1D. Istilah dan Definisi.................................................................................... 2E. Urutan Prosedur....................................................................................... 2F. Bagan Alir................................................................................................. 4G. Referensi.................................................................................................. 5
ii
A.TujuanMelakukan verifikasi terhadap efektivitas dari penerapan sistem mutu secara efektif dan efisien, melaporkan hasil audit dengan data yang memadai dan memberikan masukan kepada bagian terkait agar dapat dilakukan perbaikan.
B. Ruang Lingkup dan Unit yang TerkaitSemua kegiatan audit mutu akademik yang dilaksanakan di semua bidang terkait dalam penerapan sistem manajemen mutu di Program Doktor Manajemen Kampus Jakarta FEB UB.
C. Standar Mutu yang Terkait Standar mutu pada Standar operating Procedure mengacu kepada Standar Mutu UB, Standar Nasional Indonesia (SNI,) Sistem Manajemen Mutu (SMM), Persyaratan ISO 9001:2008
D.Istilah dan DefinisiAudit mutu akademik adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.
E. Urutan ProsedurAudit Mutu Akademik memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja operasional akademik program studi S1 Manajemen sehingga dapat mengidentifikasi lingkup perbaikan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan.1. Gugus Jaminan Mutu menginformasikan menjadwalkan jadwal audit
dan materi audit kepada Unit Jaminan Mutu.2. Unit Jaminan Mutu melakukan pengisian borang dan persiapan untuk
menyampaikan waktu dan materi audit kepada auditee.
1
3. Unit Jaminan Mutu mengisi borang penilaian dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Auditee memberikan persetujuan.
4. Apabila hasil persetujuan tidak maka Borang penilaian, Standard Mutu, Manual Mutu, Manual Prosedur, Renstra, Tinjauan Manajemen, dll.
5. Apabila hasil persetujuan iya maka Gugus Jaminan Mutu menerima borang yang sudah diisi dan menyerahkan kepada auditor.
6. Auditor memberikan penilaian pada borang penilaian.7. Auditor melakukan audit sesuai waktu yang dijadwalkan.
2
MulaiMenginform
asikan jadwal audit dan materi
audit. Menyampaikan waktu dan materi
audit kepada auditee.Mengisi
borang penilaian dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan.
Borang penilaian, Standard Mutu, Manual Mutu, Manual Prosedur, Renstra, Tinjauan Manajemen, dll.Menerima
borang yang sudah
diisi dan menyerahka
n kepada auditor.
Memberikan
persetujuan
Memberikan penilaian
pada borang
penilaian.
Tidak
Ya
Melakukan audit sesuai waktu yang
dijadwalkan.
Selesai
F. Bagan AlirAUDIT INTERNAL
Gugus Jaminan Mutu
Unit Jaminan Mutu Auditee Auditor
Penj
adwa
lan
1 bu
lan
3
Peng
isian
bor
ang
dan
pers
iapa
nDe
sk E
valu
atio
n
1 bu
lan
Visit
asi
1 ha
ri
4
G.Referensia. Borang Laporan Audit Internal dan Daftar Ketidaksesuaian atau
Corrective Action Requirement b. SOP Tindakan Korektif dan Pencegahan
5