· xls file · web view-363045439316-311840182861 3.57 19.14 4.1399999999999997 15.57 3.14 17.71...

IV - 1

LAMPIRAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAHTENTANG BELANJA URUSAN OLEH SKPD TAHUN ANGGARAN 2012

(363,045,439,316) (311,840,182,861)A. Urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan3.57 19.14 4.14 15.57 3.14 17.71 1.57 27.00 8.43 7.86 17.43 7.86 17.43 7.29 14.43

N0. URUSAN / SKPD PROGRAM

KEGIATAN

KETERANGANNAMA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN

TARGET REALISASI

Keluaran Keuangan Keluaran Keuangan %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. URUSAN WAJIB 363,045,439,316.00 311,840,182,861.00 85.90 1.1 PENDIDIKAN 58,206,121,448.00 52,415,501,583.00 90.05

1. Dinas Pendidikan 58,206,121,448.00 52,415,501,583.00 90.05 1 1 Masukan : - Dana rupiah 3,282,000.00 3,282,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedianya Materai lembar 681 681 100.00

Tersedianya Perangko lembar 80 80 100.002 Masukan :

- Dana rupiah 269,400,000.00 195,736,613.00 72.66 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- lokasi 8 8 100.00

- lokasi 8 8 100.00

- lokasi 8 8 100.00

3 Masukan : - Dana rupiah 36,000,000.00 35,951,000.00 99.86 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- unit 72 72 100.00

- Kendaraan roda 4 unit 6 6 100.00- Kendaraan roda 2 unit 66 66 100.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Pengeluaran sesuai dengan kebutuhan, realisasi sudah terpenuhi

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya Jasa telekonumikasi, 12 bulan pada kantor Disdik dan 7 UPTD

Tersedianya Jasa sumber daya air 12 bulan pada kantor Disdik dan 7 UPTD

Tersedianya Jasa listrik 12 bulan pada kantor Disdik dan 7 UPTD

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan premi asuransi kendaraan dinas/operasional

Tersedianya biaya premi asuransi kendaraan dinas/operasional

IV - 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Masukan :

- Dana rupiah 16,500,000.00 - - - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- unit 5 0 0.00

5 Masukan : - Dana rupiah 129,600,000.00 99,193,000.00 76.54 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- bulan 12 12 100.00

6 Masukan : - Dana rupiah 251,848,500.00 183,684,000.00 72.93 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- lokasi 8 8 100.00

- Tersedianya Alat Tulis dan Kantor item 57 57 100.00

7 Masukan : - Dana rupiah 278,123,900.00 263,513,225.00 94.75 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis 19 19 100.00

- jenis 3 3 100.00


- jenis 32 32 100.00

9 Masukan : - Dana rupiah 21,452,500.00 14,984,400.00 69.85 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Batas waktu dalam perpanjangan STNK belum sesuai dengan waktunya

Tersedianya perizinan perpanjangan STNK kendaraan dinas

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Realisasi sesuai proses pengadaan jasa/barang

Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan kantor Dinas Pendidikan di 5 Gedung

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis dan Kantor di Kantor Dinas Pendidikan dan 7 UPTD

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggadaan, kartu NISN di Dinas Pendidikan

Tersedianya barang cetakan dan penggadaan di 7 UPTD

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan pergantian konponen instalasi listrik kantorTersedianya komponen instalasi

listrik di Dinas PendidikanTersedianya komponen instalasi listrik di 6 UPTD

Penyediaan peralatan rumah tangga

IV - 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- jenis 22 22 100.00

- jenis 10 7 70.00


- buku 10 10 100.00

- jenis 6 6 100.00


- jenis 1 1 100.00

12 Masukan : - Dana rupiah 212,439,800.00 207,410,260.00 97.63 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis 9 9 100.00- jenis 53 53 100.00

13 Masukan : - Dana rupiah 273,620,000.00 34,415,475.00 12.58 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- kali 91 91 100.00

- Golongan IV kali 38 38 100.00- Golongan III kali 46 46 100.00- Golongan II kali 7 7 100.00


Tersediannya peralatan kebersihan di Dinas PendidikanTersediannya peralatan kebersihan di 7 UPTD

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan surat kabar di Dinas PendidikanTersedianya buku bacaan / peraturan di Dinas PendidikanTersedianya bahan bacaan surat kabar di 6 UPTD

Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya pengisian ulang tabung gas dan blue gas di Dinas Pendidikan selama 12 bulan

Tersedianya pengisian ulang tabung gas di 7 UPTD selama 12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu di Dinas PendidikanTersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu di 7 UPTDRapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerahRealisasi sesuai dengan kebutuhan perjalanan dinas pegawai Dinas Pendidikan

Tercapainya kordinasai dan konsultasi keluar daerah

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

IV - 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- orang` 6 6 100.00

15 Masukan : - Dana rupiah 313,200,000.00 259,200,000.00 82.76 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 24 24 100.00

2 1 Masukan :- Dana rupiah 969,991,100.00 913,363,300.00 94.16 - Waktu bulan 1 1 100.00Keluaran :- gedung 1 1 100.00

- gedung 1 1 100.00

- Bentang 1 1 100.00

- gedung 1 1 100.00

- gedung 1 1 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 175,200,000.00 163,637,500.00 93.40 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- mobil 1 1 100.00


1. Gerobak Angkut Sampah Unit 1 1 100.002. Papan Visual Elektronik Unit 1 1 100.003. Almari UPTD Lemahwungkuk Unit 1 1 100.004. Lemari Arsip Besi 2 Pintu Unit 8 8 100.005. Lemari Kayu/Buku Unit 8 8 100.006. Filling Kabinet 4 Laci Unit 4 4 100.007. Amplifier Unit 1 1 100.00

Tersedianya tenaga pengamanan kantor Dinas Pendidikan dalam 12 bulan

Operasional Pegawai Tidak Tetap/Honorer Sesuai dengan

Keputusan Walikota

Tersedianya honorarium PTT selama 12 bulan (guru dan Penjaga sekolah)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

Lanjutan pembangunan kantor Dinas Pendidikan SekretariatLanjutan pembangunan kantor Dinas Pendidikan Bidang Dikmen

Lanjutan Pemagaran kantor Dinas Pendidikan Rehabilitasi WC dan Mushola Dinas PendidikanLanjutan pembangunan Gedung Kantor PKBM Gajah Mada

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas roda 4 UPTD PORS

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan Gedung kantor berupa :

IV - 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128. tangga aluminium Unit 1 1 100.009. kulkas Unit 2 2 100.0010. Gordyn Bidang Sarpras Meter 60 60 100.0011. Gordyn UPTD Kejaksan Set 1 1 100.0012. Kamera Digital Unit 1 1 100.0013. Handycamp Unit 2 2 100.00


- Tersedianya AC jenis 7 7 100.00- Tersedianya televisi) jenis 3 3 100.00- Tersedianya notebook jenis 8 8 100.00- Tersedianya laptop jenis 3 3 100.00- Tersedianya alat kantor printer jenis 11 11 100.00- Tersedianya UPS/Stabilizer jenis 2 2 100.00- Tersedianya HDD external jenis 3 3 100.00- Projector Multi dan Layar Set 2 2 100.00- Pelengkap komputer Perangkat 1 1 100.00

5 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 250,573,238.00 234,730,000.00 93.68 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis

- Tersedianya Lemari Arsip Unit 16 16 100.00- Filing Kabinet Unit 14 14 100.00- Meja Kerja jenis 23 23 100.00- Meja Tulis Unit 21 21 100.00- Meja Rapat Unit 1 1 100.00- Kursi Kerja Unit 23 23 100.00- Kursi Tamu Set 3 3 100.00- Sofa Set 3 3 100.00- Kursi Lipat Unit 100 100 100.00- Meja TV Unit 2 2 100.00- Kursi Rapat Set 2 2 100.00


Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya alat kantor (handycamp, camera, notebook, komputer, infokus, printer, telepon, televisi)

Tersedianya perlengkapan dan mebelair di Dinas dan 7 UPTD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

IV - 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- gedung 4 4 100.00

7 Masukan : - Dana rupiah 118,786,000.00 113,690,000.00 95.71 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- % 100 100 100.00

- Jasa Service Kendaraan roda 4 Unit 5 5 100.00- Jasa Service Kendaraan roda 2 Unit 6 6 100.00- % 100 100 100.00

- Tersedianya BBM % 100 100 100.008 Masukan :

- Dana rupiah 14,968,800.00 13,868,800.00 92.65 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis 8 8 100.00


10 Masukan : - Dana rupiah 200,000,000.00 192,867,450.00 96.43 - Waktu Tahun 1Keluaran :-

- Pengadaan AC SMAN 2 Unit 14 14 100.00- Set 26 26 100.00

3 1 Masukan :- Dana rupiah 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00

Terpeliharanya gedung 4 UPTD selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Realisasi sesuai kebutuhan pemeliharaan dinas/operasional Kepala Dinas dan Kepala BidangTersedianya perawatan dan service

kendaraan selama 1 tahun

Tersedianya penggantian oli dan suku cadang

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Realisasi sesuai kebutuhan karena 2 lokal gedung masih baru pembangunan.

Terpeliharanaya perlengkapan gedung secara rutin/berkala selama 12 bulan di Dinas dan 2 UPTD

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Realisasi sesuai kebutuhan karena 2 lokal gedung masih baru pembangunan.

Tersedianya kanopi di tempat wudhu mushola Dinas Pendidikan, Tersedianya tanaman hias pda UPTD Kec. Lemahwungkuk

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sekolah (Penganggaran ulang Dana Propinsi)

Terbatasnya waktu dalam pelaksanaan.

Pengadaan sarana dan prasarana di 2 sekolah (SMAN 2 dan SMAN 8)

Pengadaan Komputer & Printer SMAN 8

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Harian

IV - 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- stel 20 20 100.00

4 1 Masukan : - Dana rupiah 218,020,000.00 216,637,500.00 99.37 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- orang 270 270 100.00




5 1 Masukan : - Dana rupiah 119,500,000.00 59,500,000.00 49.79 efisiensi honor- Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- dokumen 4 4 100.00

2 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 51,085,000.00 44,858,000.00 87.81 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Tersedianya Pakaian Dinas Harian UPTD Harjamukti

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan (Permen No.16=150 Orang, Program Induksi=120 Orang)

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan kepada guru PNS di sekolah swasta

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Tersedianya Penilaian Angka Kredit Bagi jabatan Fungsional Guru Gol II

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan

Terlaksanannya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Pengelolaan PAK (Sosialisasi PAK=70 Orang, Bintek TU=70 Orang)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunya Dokumen LAKIP, Renja, Laporan Triwulan dan Tahunan

Sesuai jadwal yang direncanakan

IV - 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- Kegiatan 138 51 36.96

6 1 Masukan : - Dana rupiah 638,820,000.00 636,016,500.00 99.56 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- tutor 86 86 100.00

- Kelompok 43 43 100.00

- lembaga 89 89 100.00

7 1 Masukan : - Dana rupiah 295,000,000.00 278,899,900.00 94.54 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 3 3 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 160,000,000.00 151,683,800.00 94.80 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Sekolah 3 3 100.00


4 Masukan : - Dana rupiah - 0- Waktu Tahun 0 0 Keluaran :- Tersedianya Perpustakaan SMP sekolah 0 0 -


Terpenuhinya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan-Kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Terpenuhinya layanan pendidikan PAUD pada jalur pendidikan non formal untuk tutor

Terlayaninya pendidikan PAUD pada jalur pendidikan non formal

Lembaga PAUD mendapat APE dalam/luar ruangan

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Penambahan ruang kelas sekolah

Terpenuhinya Pembangunan RKB SMPN 7, SMPN 5, SMPN 4

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Penawaran pihak ke-3 sangat rendah

Lanjutan Pembangunan Laboratorium IPA di Kota Cirebon ; SDN Sumurwuni, SDN Pahlawan, SDN Larangan 1

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Penawaran pihak ke-3 sangat rendah

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Pemagaran SMPN 12

Pembangunan perpustakaan sekolah

Pengadaan perlengkapan sekolah

IV - 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- lemari arsip SDN Jabang bayi buah 9 9 100.00- Komputer PC SDN Jabang Bayi unit 3 3 100.00- Laptop SDN Jabang Bayi unit 2 2 100.00- Printer SDN Jabang Bayi Unit 2 2 100.00- Maja Guru SDN JABANG Bayi buah 9 9 100.00- Kursi Guru SDN Jabang Bayi buah 9 9 100.00- Kamera SDN Jabang Bayi Unit 1 1 100.00- Proyektor SDN Jabang Bayi buah 1 1 100.00

6 Masukan : - Dana rupiah 1,112,604,500.00 1,045,937,450.00 94.01 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 12 12 100.00

7 Masukan : - Dana rupiah 450,000,000.00 410,300,450.00 91.18 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 5 5 100.00


Keluaran :- guru 279 279 100.00

- Terbinanya guru berprestasi guru 50 50 100.009 Masukan :

- Dana rupiah 142,490,000.00 140,306,300.00 98.47 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD Majasem, SDN Lemahabang, SDN Pelandakan 2, SDN Jagasatru 1, SDN Dukuh Semar 1, SDN Kesambi Dalam 3, SDN Merapi, SDN Pesisir Baru, SDN Pengampon 1, SDN Panjunan, SDN Kusnan, SDN Pekalangan

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 7, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 17, SMPN 18

Bimbingan Teknis kompetensi tenaga pendidik

Terpenuhinya kegiatan standar Kompetensi dan Meningkatnya Mutu Tenaga ke Pendidikan untuk Guru TK,SD dan SMP

Pelatihan penyusunan kurikulum

IV - 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- orang 88 88 100.00

1. Perserta dari SD orang 40 40 100.002. Peserta dsri SMP orang 43 43 100.003. Fasilitator orang 5 5 100.00



1. Guru Kelas 3 guru 50 50 100.002. Guru Kelas 6 guru 50 50 100.00

12 Masukan : - Dana rupiah 540,000,000.00 538,760,000.00 99.77 - Waktu Tahun 1Keluaran :- Siswa 164 164 100

1. Lomba OSN SD (2 Kategori) Siswa 6 6 1002. Lomba OSN SMP (4 Kategori) Siswa 12 12 1003. Lomba FLS2N TK (3 Kategori) Siswa 9 9 1004. Lomba FLS2N SD (4 Kategori) Siswa 12 12 1005. Lomba FLS2N SMP (10 Kategori) Siswa 30 30 1006. FLS2N SMP Beregu (3 kategori) Siswa 9 9 100

Terlaksananya Kegiatan KTSP SD dan SMP menjadi adaptif. Dengan rincian :

Penyediaan Bantuan Sekolah(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan pendidik Non-Islam Setara SD dan SMP

Tersedianya Dukungan Administrasi Pemberian Dana Subsidi/Bantuan Keuangan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Provinsi untuk SD, SDLB, MI, Salafiyah Ula (43.347 Siswa) dan SMP, SMPLB, SMPT, SMP Satap, MTS, Salafiah Whusto (22.857 siswa)

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Terlaksananya Pelatihan MBS

PAKEM dan Study Visit untuk Guru Kelas 3 dan Kelas 6 di 50 Sekolah SD/MI, dengan rincian :

Pembinaan minat,bakat,dan kreativitas siswa

Terpilihnya Juara Lomba OSN SD/SMP dengan rincian :

IV - 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Siswa 30 30 100

Siswa 30 30 100

9. Lomba Calistung SD (3 kategori) Siswa 9 9 100Siswa 6 6 100

11. Beregu LPIR SMP (3 Kategori) Siswa 9 9 100Siswa 2 2 100

13 Masukan : - Dana rupiah 62,115,000.00 39,613,750.00 63.77 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- % 100 100 100




7. Apresiasi Bahasa dan Sastra SD (10 Kategori)8. Apresiasi Bahasa dan Sastra SMP (10 Kategori)

10. Beregu Lomojari SMP Terbuka (2 kategori)

12. Lomba Siswa Berprestasi SD/SMP

Penyediaan beasiswa transisi


Tersedianya Dukungan Administrasi Penyediaan Beasiswa Transisi/Rawan DO Bagi Siswa SD (1.744 Siswa) dan SMP (1.000 Siswa), Dana Ada Di Rekening Hibah

Monitoring dan Evaluasi UPTD Kec. Harjamukti

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi UPTD PEndidikan Kecamatan Harjamukti selama 12 bulan

Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan kesambi

Terpenuhinya Monitoring dan Evaluasi UPTD Pendidikan Kecamatan Kesambi selama 12 Bulan

Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan Pekalipan

Terpenuhnya Monitoring dan Evaluasi UPTD Pendidikan Kecamatan Pekalipan selama 12 bulan

IV - 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1217 Masukan :

- Dana rupiah 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- bulan 12 12 100.00




Keluaran :- Tersedianya Raport SD Buku 600 600 100.00- Tersedianya Raport TK Buku 3700 3700 100.00- Buku Perpustakaan paket 1 1 100.00

21 Masukan : - Dana rupiah 218,025,000.00 173,840,600.00 79.73 - Waktu Tahun 1 1 100Keluaran : - Tersedianya buku Raport SMP buku 6666 6666 100.00- Buku Perpustakaan SMP Paket 1 1 100.00


Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan Lemahwungkuk

Terpenuhinya Monitoring dan Evaluasi UPTD Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk selama 12 bulan

Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan Kejaksan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi UPTD Pendidikan Kecamatan Kejaksan selama 12 bulan

Luncuran Kegiatan Sarana dan prasarana SMP/MTs

Terpeliharanya gedung sekolah dan prasarananya yang dibangun pada tahun 2011 pada SMPN 15

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Sekolah Dasar

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Sekolah Menengah Pertama

Fasilitasi Penyelenggaraan SMP Terbuka (Dana Propinsi)

Terselenggaranya Pembinaan Operasional SMP Terbuka Kota Cirebon di SMPN 9, 10, 11 (19 TKB)

IV - 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1225 Masukan :

- Dana rupiah 73,900,000.00 73,900,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Guru 40 40 100.00

- Guru 40 40 100.00



- dokumen pengadaan dokumen 12 12 100.0028 Masukan :

- Dana rupiah 600,000,000.00 591,997,450.00 98.67 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Terpenuhinya AC Unit 14 14 100- Terpenuhinya Laptop Unit 14 14 100- Buah 145 145 100

- Buah 145 145 100

- Terpenuhinya Infocus untuk SMP Set 12 12 100- Rehabilitasi ruang kelas SMP Paket 1 1 100- Terpenuhinya Alat Drum Band Paket 1 1 100


Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusi

Terlatihnya tenaga pendidik dan kependidikan dlm program pendidikan inklusi SD

Terlatihnya tenaga pendidik dan kependidikan dlm program pendidikan inklusi SMP

Pembangunan Sarana Penunjang Fasilitas Sekolah

Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas, Pembangunan Gapura dan Lapangan Basket

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/MTs Negeri (Dana Propinsi)

Terlaksananya Pembangunan RKB SMPN 1, RKB SMPN 3, RKB SMPN 4, RKB SMPN 5, RKB SMPN 6, RKB SMPN 7, RKB SMPN 17, RKB SMPN 14, RKB MTsN 2, RKB MTsN 1

Pembangunan Sarana dan Prasarana sekolah RSBI dan Menuju RSBI Tingkat SMP/MTs (Dana Propinsi)

Terpenuhinya Meja Single Siswa SMPN 5 Kota CirebonTerpenuhinya Kursi Siswa SMPN 5 Kota Cirebon

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor SD (Dana Propinsi)

IV - 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- SD 10 10 100.00

- Pembuatan Dokumen dokumen 12 1230 Masukan :

- Dana rupiah 65,000,000.00 - - - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 4 0 0.00

31 Masukan : - Dana rupiah 1,000,000,000.00 946,165,240.00 94.62 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 22 22 100.00

- Papan Tulis Buah 66 66 100.00- Lemari arsip Buah 8 8 100.00- Meja Guru Buah 66 66 100.00- Meja Murid Buah 1320 1320 100.00- Kursi Guru Buah 66 66 100.00- Kursi Siswa Buah 2640 2640 100.00


Rehabilitasi Ruang Kelas di Kota Cirebon ( SDN Pulasaren 2, SDN Pulasaren 3, SDN Pulasaren 4, sdn glatik, SDN Kalitanjung 2, SDN Rinjani, SDN Sunyaragi 2, SDN Sukapura 1, SDN Gunung sari dalam

Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SD/SMP (Dana Propinsi)

Terlaksananya pembelajaran karakter di SDN Guntur, SDN Pegambiran 1, SMPN 3, SMPN 10

Pengadaan Mebeleur SD (Penganggaran Ulang Dana Propinsi)

Terpenuhinya mebelair SDN Karang Yuda, SDN Pelandakan, SDN Karang Mulya, SDN Kebon Baru 2, SDN Grenjeng, SDN Agung, SDN Tampomas, SDN gelatik, SDN Karang Anyar, SDN Tanah baru, SDN Lebak Ngok, SDN Pulasaren, SDN Guntur, SDN Merapi, SDN Cigendeng, SDN Suradinaya, SDN Langensari, SDN Silih asah 2, SDN wanacala, SDN Samadikun, SDN Kusnan, SDN taman muda, berupa :

Pengadaan Mebeleur SMP (Penganggaran Ulang Dana Propinsi)

IV - 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- sekolah 18 2 11.11

- papan tulis Buah 45 45 100.00- meja guru Buah 45 45 100.00- meja siswa Buah 900 900 100.00- kursi guru Buah 45 45 100.00- kursi siswa Buah 1800 1800 100.00

33 Masukan : - Dana rupiah 12,405,600,000.00 12,405,600,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- % 100 100 100.00

- TK Negeri sekolah 1 1- SD Negeri sekolah 135 135- SD LB Negeri sekolah 1 1- SMP Negeri sekolah 18 18- SMP Terbuka sekolah 3 3-SMPLB Negeri sekolah 1 1


Tersedianya meubeulair di SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 10, SMPN 11, SMPN 12, SMPN 13, SMPN 14, SMPN 15, SMPN 16, SMPN 17, SMPN 18, Berupa :

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Sekolah Dasar/Sederajat (Dana Propinsi)

Terealisasinya Pemberian Dana Subsidi/Bantuan Keuangan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Provinsi untuk TK, SD, SDLB, SMP Negeri, SMP Terbuka, SMPLB, dengan rincian :

Pengembangan Sarana dan Prasarana TK/SD (penganggaran ulang dana propinsi)

IV - 16


- Lemari Arsip Buah 6 6 100.00- papan tulis Buah 6 6 100.00- komputer Unit 10 10 100.00- Printer Unit 2 2 100.00- jAringan Intarnet dan server Paket 2 2 100.00- meja guru Buah 6 6 100.00- meja siswa Buah 120 120 100.00- kursi guru buah 6 6 100.00- kursi siswa Buah 240 240 100.00

Paket 1 1 100.00Paket 1 1 100.00

Paket 1 1 100.00

Paket 1 1 100.00

Paket 1 1 100.00

Paket 1 1 100.00

35 Masukan : - Dana rupiah 650,000,000.00 644,005,500.00 99.08 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- SMP 4 4 100.00

- mesin absen sidik jari SMPN 5 Unit 5 5 100.00

Pengadaan Komputer, Pengadaan Mebeleur, Pengadaan Alat Peraga IPA, Pengadaan Buku dan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah, Pembangunan Gapura, Lapangan Serbaguna dan Koridor pada sdn kramat 1, SDN Cangkol 1, SDN Grenjeng, SDN Penggung Utara, SDN Pelandakan 1, SDN KArang Anom 2, SDN Sadagori 1, dengan rincian :

- lanjutan pembangunan laboratorium IPA SD Karang Anom 2- pembangunan lapangan serba guna SDN kArang Anom 2- rehabilitasi ruang kelas SDN Kramat 1- rehabilitasi ruang kelas SDN Grenjeng- pembangunan gapura, lapangan serba guna dan koridor SDN Pelandakan 1

- Pengadaan buku perpustakaan SDN Sadagori 1

Pengembangan Sarana dan Prasarana SMP/MTS (penganggaran ulang dana propinsi)

Tersedianya Sarana dan Prasarana pada SMPN 3, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 11, berupa :

IV - 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- AC SMPN 3 Unit 7 7 100.00- Komputer SMPN 11 Unit 16 16 100.00- Infokus SMPN 5 Set 12 12 100.00- alat peraga IPA SMPN 6 Paket 1 1 100.00- Alat Musik SMPN 5 Paket 1 1 100.00- Rehab ruang kelas SMPN 3 Paket 1 1 100.00- Rehab ruang kelas SMPN 5 Paket 1 1 100.00

36 Masukan : - Dana rupiah 500,000,000.00 494,570,500.00 98.91 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :

- Kegiatan 4 4 100.00

- Lomba Keterampilan Baris Berbaris Grup 5 5 100.00

- Lomba Pramuka SD,SMP Grup 9 9 100.00- Lomba PMR Grup 9 9 100.00

- Diklat IMTAQ SMP Siswa 106 106 100.0037 Masukan :

- Dana rupiah 200,000,000.00 195,296,900.00 97.65 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Kegiatan 3 3 100.00

Siswa 24 24 100.00

- Lomba dan Festival Seni SD/SMP Siswa 12 12 100.00- Lomba Seni Lukis TK/SD/SMP Siswa 36 36 100.00

38 Masukan : - Dana rupiah 98,840,000.00 - - - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Sekolah 3 0.00


Pembinaan Kesiswaan TK/SD/SMP

pembinaan Siswa TK/SD/SMP sehingga terpilihnya :

Pembinaan Apresiasi, Bahasa dan Seni TK/SD/SMP

Terbinanya siswa TK/SD/SMP sehingga terpilih :- Juara Apresiasi Bahasa dan Sastra SD/SMP

Fasilitasi Penyelenggaraan SMP Terbuka (Penganggaran Ulang Dana Propinsi)

Terselenggaranya Pembinaan Operasional SMP Terbuka Kota Cirebon di SMPN 9, 10, 11 (19 TKB)

Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan SD/SMP (Penganggaran Ulang Dana Propinsi)

IV - 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- guru 31 31 100.00

- Sekolah Dasar guru 15 15 100.00- SMP guru 16 16 100.00

40 Pengadaan mebeleur SD Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 99,537,950.00 99.54 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis 6 6 100.00

- lemari arsip Buah 6 6 100.00- papan tulis Buah 6 6 100.00- meja kerja Buah 6 6 100.00- meja siswa Buah 120 120 100.00- kursi guru Buah 6 6 100.00- kursi siswa Buah 240 240 100.00

41 Pengadaan mebeleur SMP Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 96,572,000.00 96.57 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- jenis 6 6 100.00

- meja guru SMP buah 27 27 100.00- meja siswa SMP buah 40 40 100.00- Meja single SMP buah 65 65 100.00- Kursi guru SMP buah 27 27 100.00- Kursi siswa SMp buah 80 80 100.00- Kursi siswa single SMP buah 30 30 100.00

8 1 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 94,257,900.00 94.26 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- sekolah 1 1 100.00

Terpenuhinya kegiatan Pemberian Insentif Kesejahteraasn Guru Non PNS SD dan SMP Daerah Terpencil dan Perbatasan Meningkatnya Kesejahteraan Guru Terpencil dan Perbatasan Non PNS pada jenjang :

Tersedianya mebeleur pada SDN cangkol 2, SDN Kalitanjung 2, SDN Kesenden, SDN Sunyaragi 1, SDN Sunyaragi 2, SDN Kebon Melati 2, berupa :

Tersedianya mebeleur sekolah pada SMPN 1, SMPN 5, SMPN 6, berupa :

Program Pendidikan Menengah

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Terlaksanaya Pembangunan RKB SMKN 2

IV - 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :

- Dana rupiah 200,000,000.00 189,848,000.00 94.92 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- SMA 2 2 100.00


4 Masukan : - Dana rupiah 276,257,500.00 226,080,750.00 81.84 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- buku 9500 9500 100.00

1. Buku Raport SMA Buku 5000 5000 100.00

2. Buku Raport SMK Buku 4500 4500 100.00

5 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 97,889,900.00 97.89 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- unit 10 10 100.00


1. Lemari arsip Buah 18 18 100.00

2. Meja guru Buah 19 19 100.00

3. Kursi guru Buah 19 19 100.00


Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitasi Parkir

Terlaksananya Pemagaran SMAN 4 dan Pemagaran SMAN 5, 2 SMA

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Terlaksananya pembangunan dan Rehabilitasi WC SMAN 5, 1 SMA

Pengadaan Buku-buku dan Alat tulis Siswa

Tersedianya buku raport dan buku perpustakaan SMA/SMK, 9500 Buku, dengan rincian :

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Tersedianya Alat peraga TIK di SMK Muhamadiyah

Pengadaan mebeluer sekolah

Tersedianya Mebelair Guru di SMAN 3 berupa :

Pengadaan perlengkapan sekolah

IV - 20


1. komputer buah 6 6 100.002. laptop buah 6 6 100.003. printer buah 6 6 100.00


9 Masukan : - Dana rupiah 200,000,000.00 189,312,900.00 94.66 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- SMA 2 2 100.00



Keluaran :- % 100 100 100.00

Tersedianya Laptop, Komputer dan Printer di MAN 3 dengan rincian ;

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 3, SMAN 4, SMAN 6, SMAN 7, SMAN 8, SMAN 9 dan SMKN 2

Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah

Terlaksananya lanjutan pembangunan Lab IPA SMAN 4 dan Lanjutan pembangunan Lab IPA SMA N 9

Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik

Terlaksananya Lokakarya Kompetensi Tenaga Pendidik SMA/SMK/MA bagi Guru Mata Pelajaran Bhs. Indonesia, Bhs Inggris, MAtematika, Fisika/Kimia/Biologi, Mulok, BP/BK, Geografi/Ekonomi, TIK/KKPI

Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu

Terpenuhinya Biaya Pendamping Beasiswa Rawan DO SMA/SMK/MA/PT se Kota Cirebon Dana Bansos Senilai Rp. 1.850.000.000 dan beasiswa provinsi

IV - 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212 Masukan :

- Dana rupiah 428,375,700.00 428,125,700.00 99.94 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- kelompok 6 6 100.00


- orang 84 84 100.00

- orang 20 20 100.00

14 Masukan : - Dana rupiah 36,254,500.00 32,174,500.00 88.75 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- lokasi 3 3 100.00

paket 1 1 100.00

2. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA 4 paket 1 1 100.00paket 1 1 100.00


- siswa 772 772 100.00

- siswa 500 500 100.00

Penyelenggaraan paket C setara SMU

Terpenuhinya layanan Pendidikan Kesetaraan Paket C setara SMU sebanyak 6 kelompok

Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan

Terlaksananya Workshop Penyusunan Program BKTerlaksananya Workshop Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal

Terlaksanannya IHT Penyusunan Program BK

Luncuran Kegiatan Sarana dan Prasarana

Terlaksananya pemeliharaan kegiatan sarana dan prasarana SMA dan Gedung Kantor, yaitu :

1. Pembangunan gedung perpustakaan SMAN 6

3. lanjutan pembangunan kantor dinas pendidikan kota cirebon

Pembinaan bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA Kota Cirebon

Terbinanya bakat, minat dan kreativitas siswa di 24 sekolah SMA se-Kota Cirebon; 2. Diperoleh juara pada tiap-tiap lomba di tingkat Kota/Wil/Prop/Nas dengan jenis lomba :

Olimpiade sains SMA Tk. Kota/Propinsi/Nasional

IV - 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- siswa 200 200 100.00

- siswa 72 72 100.00

- 10 10 100.00

- UKS SMA Tk. Wilayah/Prop 15 15 100.00-

16 Masukan : - Dana rupiah 452,238,900.00 295,197,100.00 65.27 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Siswa 250 250 100.00

1. LKS SMK Tk. Kota/Prop/Nas Siswa 150 150 100.00Siswa 100 100 100.00

-


1. SMAN 3 Lokal 2 2 100.002. SMAN 4 Lokal 2 2 100.003. SMAN 5 Lokal 2 2 100.004. SMAN 6 Lokal 2 2 100.005. SMAN 7 Lokal 2 2 100.006. SMAN 8 Lokal 2 2 100.007. SMAN 9 Lokal 2 2 100.008. SMKN 1 Lokal 6 6 100.009. SMKN 2 Lokal 4 4 100.00


Debat Bahasa Inggris SMA Tk. Kota/ProvinsiApresiasi seni, bahasa dan sastra daerah SMA Tk. Kota / Prop

Galaksi (gelar aksi karakter siswa indonesia) tk. Kota/prov

Diperoleh juara pada tiap-tiap lomba tingkat kota/wil/prop/nas

Pembinaan Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SMK Kota Cirebon

Terbinanya bakat, minat dan kreatifitas siswa di 20 sekolah SMK se kota cirebon, melalui lomba :

2. Debat Bahasa Inggris SMK Tk. Kotadihasilkan juara pada tiap-tiap lomba di tingkat kota/wil

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/MA dan SMK Negeri (Dana Propinsi)

Terlaksananya pembangunan RKB 24 lokal di 7 SMA dan 2 SMK dengan rincian :

Pembangunan Sarana dan Prasarana sekolah RSBI dan Menuju RSBI Tingkat SMA/SMK (Dana Propinsi)

IV - 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- persen 100 100 100

set 2 2 100

2. meja single di SMKN 1 buah 145 145 100

3. kursi siswa di SMKN 1 buah 145 145 100

4. alat laboratorium biologi SMAN 2 paket 1 1 100

5. alat laboratorium bahasa SMAN1 paket 1 1 100

6. rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 paket 1 1 100

7. rehabilitasi ruang kelas SMAN 2 paket 1 1 100

paket 1 1 100

9. pembangunan ruang guru SMA 1 paket 1 1 100

10. Pembangunan WC SMKN 1 paket 1 1 100

19 Masukan : - Dana rupiah 300,000,000.00 296,111,300.00 98.70 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- orang 270 270 100

orang 20 20 100

orang 100 100 100

orang 100 100 100

orang 50 50 100

Tersedianya 3 Rehab Ruang kelas, 1 ruang lanjutan pembangunan Ruang guru, Pengadaan Alat Lab. Bahasa 1 SMA, Pengadaan Alat Lab. Biologi 1 SMA, Peng. Mebelair Siswa 145 Set, 2 Pemb. WC dan Peng. Interaktif Education Board, 6 Ruang Kelas pada SMAN 1, SMAN 2 dan SMKN 1, dengan rincian :

1. interaktif education board di SMAN 2

8. rehabilitasi ruang kelas persiapan bertingkat SMKN 1

Fasilitasi Pemberian Hadiah Stimulan bagi Kab/Kota Juara Vokasional Tahun 2010 untuk


Terlaksananya Pelatihan-pelatihan sebagai berikut ;

1. pelatihan kompetensi manajerial kepala sekolah

2. pelatihan kompetensi wakasek dan ketua program keahlian

3. pelatihan peningkatan kompetensi guru SMK

4. pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan SMK

IV - 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1220 Masukan :

- Dana rupiah 700,000,000.00 - - - Waktu Tahun 1 Keluaran :-

21 Masukan : - Dana rupiah 225,000,000.00 209,813,500.00 93.25 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- orang 755 755 100.00

22 Masukan : - Dana rupiah 300,000,000.00 299,531,900.00 99.84 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- orang 100 100 100

- orang 80 80 100

23 Masukan : - Dana rupiah 400,000,000.00 389,446,500.00 97.36 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- Kab/Kota 26 26 100

24 Masukan : - Dana rupiah 225,000,000.00 219,948,000.00 97.75 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- siswa 300 300 100

25 Masukan : - Dana rupiah 150,000,000.00 145,550,400.00 97.03 - Waktu Tahun 1

Fasilitasi Pemberian Stimulan Kab/Kota Vokasional (Dana Propinsi)

Terbatasnya waktu dalam pelaksanaan proses kegiatan tersebut dengan memperhatikan Perpres No. 54 ahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa

Sosialisasi Surat Keputusan Bersama Menteri bagi Guru SMA/SMK

Tercapainya Kegiatan Sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB)5 Menteri Bagi Guru SMA/SMK

Pelatihan Penyusunan Kisi - kisi dan Pembuatan Soal bagi Guru SMA/SMK

Pelatihan Penyusunan Kisi - Kisi dan Pembuatan Soal bagi Guru SMA

Pelatihan Penyusunan Kisi - Kisi dan Pembuatan Soal bagi Guru SMK

Expo Pendidikan dan Teknologi bagi SMA/SMK

Terlaksananya Expo Pendidikan Tehnologi Tingkat Propinsi Jawa Barat

Pelatihan Pendidikan Karakter Siswa SMA/SMK

Pelatihan pendidikan karakter bagi siswa SMA/SMK Kota Cirebon

Lomba Kreativitas Seni SMA/SMK

IV - 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- sekolah 20 20 100

26 Masukan : - Dana rupiah 510,000,000.00 486,022,500.00 95.30 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- sekolah 11 11 100

1. meja guru buah 34 34 1002. meja murid SMA/SMKN buah 680 680 1003. Kursi guru buah 34 34 1004. Kursi Murid SMA/SMKN buah 1360 1360 100

27 Masukan : - Dana rupiah 3,786,400,000.00 3,786,400,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- Siswa 11456 11456 100

1. SMA Siswa 8871 8871 1003. SMK Siswa 2585 2585 100

9 1 Masukan : - Dana rupiah 371,624,300.00 293,415,350.00 78.95 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- 1287 0.00

1. Paket A 187 187 100.002. Paket B 300 300 100.003. Paket C 800 800 100.00

- Orang 75 75 100.00


Lomba Vocal Group, 20 Group / Sekolah

Pengadaan Mebeleur SMA/SMK (Penganggaran Ulang Dana Propinsi)

Terpenuhinya Mebelair sekolah 9 SMA dan 2 SMKN, terdiri dari :

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tk. SMA/SMK/Sederajat

terealisasinya pemberian dana subsidi/bantuan keuangan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) TK. SMA/SMK/Sederajat dengan rincian :

Program Pendidikan Non Formal

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

Warga Belajar Pogram Paket A, Paket B dan Paket C dapat mengikuti Ujian Nasional, dengan rincian :

Warga Belajar

Warga BelajarWarga BelajarWarga BelajarPendidik dan Tenaga Kependidikan

mengikuti Lomba Keteladanan PNF dan Jambore PTK-PNF

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

IV - 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

orang 90 90 100.00

10 1 Masukan : - Dana rupiah 194,916,800.00 184,651,000.00 94.73 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- guru 322 322 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 222,505,550.00 211,805,550.00 95.19 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- gugus 47 47 100.00


- orang 60 60 100.00

4 Masukan : - Dana rupiah 70,200,000.00 70,200,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- guru 88 88 100.00


Manajemen Lembaga Kursus dan Satuan PNF lainnya memenuhi Standar Pengelolaan berdasarkan Permendiknas No. 49 Tahun 2007

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Terpenuhinya kegiatan SertifikasiPendidik dan pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

Terpenuhinya Fasilitasi Pembinaan Kelompok Kerja Guru dan Fasilitasi Program Bermutu ( Better Education Through Reformed Management Universal Teacher Upgrading ), 47 Gugus

Pengembangan mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga

Terlatihnya Assesor Akreditasi sekolah

Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi Pendidikan Tingkat Dasar

Terlaksananya peningkatan kemampuan guru mata pelajaran pendidikan karakter di SD dan SMP Kota Cirebon.

Pembinaan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) tingkat SMA, SMK

IV - 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- Workshop Karakter Bangsa orang 84 84 100.00- Sosialisasi Penyusunan KTSP orang 84 84 100.00- Epitech Tingkat Propinsi orang 26 26 100.00



- orang 80 80 100.00

3 Masukan : - Dana rupiah 236,968,700.00 177,723,600.00 75.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Tersedianya Sosialisasi BOS sekolah 211 211 100.00- Tersedianya Monitoring BOS sekolah 211 211 100.00


Orang 300 300 100.00

- dokumen 4 4 100.00


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan

Terlaksananya sosialisasi untuk bendahara pengeluaran pembantu kegiatan, pemegang dan pengurus barang,dan Pembuat Daftar gaji

Penyelenggaraan Pelatihan,seminar dan Lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Terpenuhinya Kegiatan Lokakarya Sertifikasi Guru dalam jabatan SMA/SMK sebanyak 2 kali dan pengelolaan Sertifikasi selama 12 Bln.

Terpilihnya Guru,Kepsek dan Pengawas SMA SMK Berprestasi Tingkat Kota Cirebon

Dana Pendamping Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Propinsi dan APBN

Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Petugas Pendata

Terlatihnya Petugas Pendata di tingkat Sekolah tersusunnya Dokumen Statistik, Rangkuman Quesioner, Profil Pendidikan, Buku Saku.

Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB)

IV - 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- Sekolah 23 23 100.00

1. SMP SMP 16 16 100.002. SMA SMA 7 7 100.00

6 Masukan : - Dana rupiah 136,900,000.00 110,900,000.00 81.01 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- persen 100 100 100.00

7 Masukan : - Dana rupiah 291,700,000.00 270,139,500.00 92.61 - Waktu Tahun 1 Keluaran :- sekolah 279 279 100

1. SD sekolah 159 159 1002. MI sekolah 17 17 1003. SMP sekolah 43 43 1004. MTs sekolah 11 11 1005. SMA sekolah 25 25 1006. SMK sekolah 17 17 1007. MA sekolah 7 7 100


terselenggaranya PPDB Online SMP dan SMA Negeri, dengan rincian :

Pendamping Implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota

Tersedianya Dukungan Administrasi Pemberian Dana Subsidi/Bantuan Keuangan Biaya Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota Cirebon untuk SD/Sederajat (Negeri=33.281 Siswa, Swasta=143 Rombel), SMP/Sederajat (Negeri=15.094 Siswa, Swasta=80 Rombel), SMA/SMK/Sederajat (Negeri=11.456 Siswa, Swasta=229 Rombel)

Pelaksanaan Ujian Nasional

Tidak memiliki dasar/pedoman pelaksanaan yang cukup

Tersedianya dukungan untuk pelaksanaan UN Tahun 2012 di SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA se kota Cirebon, dengan rincian :

Pembinaan Kesiswaan SMA/SMK Kota Cirebon

Terbinanya Siswa SMA/SMK Kota Cirebon tentang Pendidikan Kewirausahaan, 260 Orang

IV - 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129 Masukan :

- Dana rupiah 200,000,000.00 192,497,500.00 96.25 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- guru 400 400 100.00







Lokakarya Penilaian Kinerja Guru SMA/SMK

Terpenuhinya Kegiatan Lokakarya Penilaian Kinerja Guru SMA/SMK

Program Penyelenggaraan Pengembangan Olahraga Sekolah

Peningkatan Mutu Olahraga dan Tenaga Keolahragaan Sekolah

Terfasilitasinya Sarana/Prasarana Kelas Olahraga Pelajar Kota Cirebon

Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu Sekolah

Terfasilitasinya kontingen Kota Cirebon dalam ajang POPWILDA

Pembinaan manjemen Organisasi Olahraga Kesiswaan

Tercapainya pengetahuan para atlit dan pelatih KOP Kota Cirebon tentang Bahaya HIV/AIDS, Narkoba dab NAPZA

Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatihan, dan teknisi olahraga kesiswaan

Dukungan peningkatan kinerja untuk pembinaan prestasi olahraga pelajar Kota Cirebon

Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Sekolah

Tersedianya lapangan olahraga SD Silih Asuh, SD Kedung Krisik, SD Bima, SD Pulasaren, SMP 4, SMA 4

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

IV - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- orang 180 180 100.00

- orang 20 20 100.00

13 1 Masukan : - Dana rupiah 697,357,000.00 - - - Waktu Tahun 1 Keluaran :- Orang 50

Orang 50

Orang 50

Orang 50

Orang 50

14 1 DAK Pendidikan SD Masukan : - Dana rupiah 4,350,225,000.00 3,133,456,360.00 72.03 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- ruang 64 0.00

1 paket 1 1 100.00

2 paket 1 1 100.00

3 paket 1 1 100.00

4 paket 1 1 100.00

5 paket 1 1 100.00

6 paket 1 1 100.00

7 paket 1 1 100.00

Terfasilitasinya Kegiatan 02SN Tingkat Provinsi Jabar Keg. Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Kota Cirebon, 250 Orang

Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Pendidikan

Pelatihan LifeSklils bagi siswa rawan DO di lingkungan IHT

Bidang garapan LifeSklils bagi siswa rawan DO tidak sesuai tupoksi dan akan diadakan penjadwalan ulang pada seksi kesiswaan pendidikan menengah

1. Pelatihan Life Skill Elektronik bagi siswa SMA/SMK2. Pelatihan Life Skill Otomotif bagi siswa SMA/SMK3. Pelatihan Life Skill Mesin Produksi bagi siswa SMA/SMK4. Pelatihan Life Skill tata boga bagi siswa SMA/SMK5. Pelatihan Life Skill tata kecantikan bagi siswa SMA/SMK

Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan

Tersedianya Jasa Rehabilitasi Berat Ruang Kelas pembangunan Ruang Kelas baru dan Pembangunan Ruang Perpustakaan, dengan rincian :

rehab berat ruang kelas SDN Pahlawanrehab berat ruang kelas SDN Silih Asuh 1rehab berat ruang kelas SDN Kemakmuran 1rehab berat ruang kelas SDN Kemakmuran 2rehab berat ruang kelas SDN kayuwalangrehab berat ruang kelas SDN jaga satru 1rehab berat ruang kelas SDN muhammadiyah 1

IV - 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128 paket 1 1 100.00

9 paket 1 1 100.00

10 paket 1 1 100.00

11 paket 1 1 100.00

12 paket 1 1 100.00

13 paket 1 1 100.00

14 paket 1 1 100.00

15 paket 1 1 100.00

16 paket 1 1 100.00

17 paket 1 1 100.00

18 paket 1 1 100.00

19 paket 1 1 100.00

20 paket 1 1 100.00

21 paket 1 1 100.00

22 paket 1 1 100.00

23 paket 1 1 100.00

24 paket 1 1 100.00

25 paket 1 1 100.00

26 paket 1 1 100.00

27 paket 1 1 100.00

28 paket 1 1 100.00

2 DAK Pendidikan SMP Masukan : - Dana rupiah 2,372,898,000.00 1,808,318,400.00 76.21 - Waktu Tahun 1 1 100.00

rehab berat ruang kelas SDN cangkol 3rehab berat ruang kelas SDN kebon baru 4rehab berat ruang kelas SDN pegajahan 3rehab berat ruang kelas SDN kartika siliwangi 6rehab berat ruang kelas SDN larangan 1rehab berat ruang kelas SDN kartika siliwangi 7rehab berat ruang kelas SDN pulasaren 1rehab berat ruang kelas SDN kemala bayangkari 3rehab berat ruang kelas SDN pancaran kasihrehab berat ruang kelas SDN sukapura 1rehab berat ruang kelas SDN majasem 2rehab berat ruang kelas SDS Al irsyadrehab berat ruang kelas SDS Al irsyadrehab berat ruang kelas SDS muhammadiyah 3rehab berat ruang kelas SDN Kartini 5rehab berat ruang kelas SDN Kesuneanrehab berat ruang kelas SDN kebon baru 3rehab berat ruang kelas SDN pegajahan 1rehab berat ruang kelas SDN jagasatru 2rehab berat ruang kelas SDN Kebon melati 1rehab berat ruang kelas SDN sadagori 2

IV - 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

1 paket 3 3 100.00

- alat laboratorium IPA (3 sekolah) paket 1 1 100.00- peralatan IPS SMP (18 sekolah) paket 1 1 100.00

paket 1 1 100.00

2 paket 11 11 100.00

3 paket 1 1 100.00

3 Masukan : - Dana rupiah 197,737,500.00 191,147,500.00 96.67 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- ruang 64 64 100.00


1.2. KESEHATAN 118,527,459,474.00 107,320,765,600.00 90.55

1. Dinas Kesehatan 25,078,858,715.00 24,622,867,594.00 91.20 1 1 Masukan : - Dana rupiah 5,500,000 5,500,000 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedianya materai 6000 lembar 600 600 100.00 - Tersedianya materai 3000 lembar 300 300 100.00 - Tersedianya perangko 2000 lembar 500 500 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 280,200,000 219,654,463 78.39- Waktu Tahun 1 1 100.00

Tersedianya alat-alat peraga praktik sekolah, yaitu ;

- alat laboratorium bahasa SMP (2 sekolah)Terlaksananya Rehabilitasi Sekolah (SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 11, SMPN 13, SMPN 17, SMPN 18, SMP Kartika Siliwangi 4)

Tersedianya buku ilmu pengetahuan umum

Pendamping DAK Pendidikan SD

Tersedianya Jasa Konsultan Perencanaan dan jasa konsultan pengawasan (54 Ruang, 2 Ruang, 8 Ruang)

Pendamping DAK Pendidikan SMP

terlaksananya sosialisasi Bantuan DAK Pendidikan SMP berupa Rehabilitasi 11 sekolah, alat peraga IPS 8 sekolah, alat perga IPA 3 sekolah, Alat Peraga Laboratorium Bahasa 2 sekolah




IV - 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Tersedianya jasa telepon bulan 12 12 100.00- Tersedianya jasa air PDAM bulan 12 12 100.00- Tersedianya jasa listrik bulan 12 12 100.00

3 Masukan : - Dana rupiah 36,230,000 23,780,700 65.64

- Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :

- unit 18 18 100.00

- unit 24 24 100.00


Keluaran :- meter 3172 3172 100.00

- Bahan Alat Kebersihan item 27 27 100.005 Masukan :

- Dana rupiah 32,450,000 31,591,000 97.35- Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- unit 204 204 100.00

- Jasa Service AC (service berat) unit 20 20 100.00- Jasa Service AC (service ringan) unit 64 64 100.00- Jasa Service komputer Dinas unit 50 50 100.00- unit 48 48 100.00

- Jasa Service Printer Dinas unit 25 25 100.00- unit 24 24 100.00

- Jasa Service Mesin Tik unit 3 3 100.006 Masukan :


Keluaran :- jenis 61 61 100.00


Realisasi anggaran sesuai dengan pengajuan yang disampaikan

Jasa Pemeliharaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

Jasa Pemeliharaan dan Pemeliharaan Ambulance / Pusling


Terpeliharanya Kebersihan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cirebon

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya sarana peralatan kerja di Dinas dan UPTD

Jasa Service komputer Puskesmas - UPTD

Jasa Service Printer Puskesmas - UPTD


Tersedianya Alat Tulis Kantor Untuk Menunjang Pelayanan administrasi di Dinas Kesehatan

IV - 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 Masukan :


Keluaran :- cetakan 13 13 100.00

buku 16 16 100.00form 8 8 100.00




Keluaran :- surat kabar 2 2 100.00


Keluaran :- bulan 12 12 100.00


Keluaran :jenis 6 6 100.00

- org 144 144 100.00

- org 1080 1080 100.00

- Makan dan Minum Snack Tamu org 276 276 100.0012 Masukan :



Tersediannya jumlah barang cetak dan penggandaan dalam menunjang pelayanan


Kebutuhan Listrik dan Komponen Listrik


Surat kabar harian nasional selama 12 bulan

penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya jasa penyediaan bahan bakar gas alam


Tersedianya Makanan dan Minuman harian

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat

Makanan dan Snack Rapat Evaluasi ProgramMakanan dan Minuman dan Snack Briefing Staf dan Puskesmas

Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu, berupa:

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

IV - 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- kali 0

- Golongan IV kali 122 122 100.00 596697- Golongan III kali 192 192 100.00 298348.5- Golongan II kali 120 120 100.00

13 Luncuran kegiatan Masukan : - Dana rupiah 13,080,300 13,080,300 100.00- Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :

- paket 1 1 100.00

- paket 1 1 100.00

- paket 1 1 100.00

- paket 1 1 100.00

- paket 1 1 100.00

- paket 1 1 100.00


Keluaran :- orang 3 3 100.00

2 1 Masukan :- Dana rupiah 219,012,500 216,124,650 98.68- Waktu bulan 1 1 100.00

Keluaran :- Jenis 193 193 100.00

- AC Buah 16 16 100.00- Teralis AC Buah 5 5 100.00- Meja rapat Buah 7 7 100.00- Meja kerja Buah 6 6 100.00- Kursi rapat Buah 80 80 100.00- Kursi direktur Buah 10 10 100.00- Kursi kerja Buah 4 4 100.00

Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah melalui perjalanan dinas

Terpenuhinya biaya pemeliharaan bangunan gedung kantor berupa:

Rehab Gedung Dinas Kesehatan (pemeliharaan 5%)Rehab Puskesmas Kesunean (pemeliharaan 5%)Rehab Puskesmas Pamitran (pemeliharaan 5%)Rehab Puskesmas Kejaksan (pemeliharaan 5%)Rehab Puskesmas Pesisir (pemeliharaan 5%)Rehab Puskesmas Pembantu P dan K (pemeliharaan 5%)

Operasional pegawai tidak tetap/honorer

Tenaga PTT Dokter (1 orang) per Februari 2011 diangkat CPNS sehingga gaji PTT

Terpenuhinya honor PTT selama 12 bulan



Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor Dinas

IV - 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Panggung rapat Buah 1 1 100.00- Karpet lantai meter 60 60 100.00- Teralis pintu dan jendela Buah 3 3 100.00- Gorden Set 1 1 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 281,662,200 277,934,500 98.68- Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :

Unit 10 10 100.00

- UPTD Puskesmas Jagasatru unit 1 1 100.00- UPTD Puskesmas Pulasaren unit 1 1 100.00- UPTD Puskesmas Majasem unit 1 1 100.00- Gedung Dinkes unit 1 1 100.00- unit 1 1 100.00

- UPTD Puskesmas Perumnas Utara unit 1 1 100.00

- UPTD Puskesmas Kesambi unit 1 1 100.00- UPTD Puskesmas Pesisir unit 1 1 100.00- UPTD Puskesmas Kesunean unit 1 1 100.00- UPTD Kesus unit 1 1 100.00

3 Masukan : - Dana rupiah 248,140,000 234,336,000 94.44- Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :

- unit 18 14 77.78

- Belanja Penggantian Suku Cadang unit 18 14 77.78- Belanja Bahan Bakar Minyak & Oli unit 21 21 100.00

3 1 Masukan : - Dana rupiah 26,250,000 25,800,000 98.29- Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- Orang 150 150 100.00



Terpeliharanya Gedung Dinas dan UPTD Puskesmas berupa

UPTD Puskesmas Rumah Dinas Pustu P dan K

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

Ada kendaraan yang di tarik ke Pemda

Tersedianya belanja perawatan kendaraan bermotor kendaraan dinas / operasional berupa

Jasa Service Kendaraan Dinas/Operasional



Tersosialisasinya Peraturan pemerintah No.53 Tahun 2010


IV - 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- orang 510 510 100.00

- Rumpun Jabatan Fungsional Dokter orang 59 59 100.00

- orang 35 35 100.00

- Rumpun Jabatan Fungsional Bidan orang 100 100 100.00

- orang 145 145 100.00

- orang 33 33 100.00

- Rumpun Jabatan Fungsional Gizi orang 20 20 100.00

- orang 26 26 100.00

- orang 28 28 100.00

- orang 39 39 100.00

- orang 25 25 100.00


Keluaran :- kali 2 2 100.00

4 Masukan : - Dana rupiah 36,770,000 36,265,000.00 98.63- Waktu Tahun 1 1 100.00


- Tahap 4 4 100.00

- orang 1 1 100.00

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 (sepuluh) rumpun Jabatan Fungsional

Rumpun Jabatan Fungsional Dokter Gigi

Rumpun Jabatan Fungsional Perawat

Rumpun Jabatan Fungsional Sanitarian

Rumpun Jabatan Fungsional Perawat GigiRumpun Jabatan Fungsional Promosi KesehatanRumpun Jabatan Fungsional Asisten ApotekerRumpun Jabatan Fungsional Analis Kesehatan


Terlaksananya Sidang Penilaian Angka Kredit Bagi 510 orang Pejabat Fungsional

Seleksi tenaga aparatur yang berprestasi

Terselenggaranya kegiatan pemilihan tenaga kesehatan berprestasi


Terpilihnya tenaga kesehatan berprestasi untuk ke tingkat Provinsi

IV - 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- orang 4 4 100.00


Keluaran :- Laporan capaian kinerja (LAKIP) dokumen 1 1 100.00


Keluaran :- Laporan keuangan semesteran dokumen 2 2 100.00

3 monitoring dan evaluasi Masukan : - Dana rupiah 40,193,900 39,980,900 99.47- Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- kegiatan 75 75 100.00


Keluaran :- Laporan Rencana Kerja Tahunan dokumen 1 1 100.00

- dokumen 21 21


Keluaran :- dokumen 4 4 100.00


Keluaran :- item 37 37 100.00

- kali 3 3 100.00



Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Dinkes

Penyusunan rencana kerja (Renja)

Perencanaan Penganggaran Puskesmas

Penyusunan RKA / DPA SKPD dan perubahannya

Tersedianya dokumen Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), RKAP, DPPA, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2013

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Terlaksananya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar

Rapat RKO 2 kali, Rapat RKO Lintas Sektor 1 kali dan Rapar Evaluasi Pelaporan Obat

IV - 39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 1 Masukan :

- Dana rupiah 7,872,130,000 7,872,129,464 100.00- Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- Diseminasi Jamkes penduduk miskin orang 70 70 100.00

- kali 2 2 100.00

- orang 80 80 100.00

- Jumlah mitra RS Kota n Luar Kota lembaga 15 15 100.00- kali 1 1 100.00

- orang 42 42 100.00

- kali 4 4 100.00

- Pengobatan massal 10 kali orang 2000 10 0.50- Pengobatan massal 10 kali kali 10 10 100.00- Pengobatan massal di Kel. Jagasatru orang 200 200 100.00

- orang 400 400 100.00

- Pengobatan massal di Kel. Pulasaren orang 200 200 100.00

- orang 200 200 100.00

- Pengobatan massal di Kel. Kejaksan orang 200 200 100.00

- Pengobatan massal di Kel. Kesenden orang 200 200 100.00

- Pengobatan massal di Kel. Drajat orang 200 200 100.00- orang 200 200 100.00

- orang 200 200 100.00

- kali 35 35 100.00

- kali 0 0 0.00

- kali 5 2 40.00

- kali 0 0 0.00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

Kemitraan pelayanan kesehatan penduduk miskinKemitraan pelayanan kesehatan penduduk miskin

Rapat Petugas Pengelola JamkesmasRapat Sosialisasi Yankes Dasar JamkesmasKoordinasi dengan Verifikator Independen

Pengobatan massal di Kel. Argasunya

Pengobatan massal di Kel. Pegambiran

Pengobatan massal di Kel. PekiringanPengobatan massal di Kel. LemahwungkukFasilitasi rujukan rawat jalan Penduduk Miskin ke Propinsi Jabar

Fasilitasi rujukan rawat Inap Penduduk Miskin ke Propinsi Jabar

Fasilitasi rujukan rawat Jalan Penduduk Miskin ke JakartaFasilitasi rujukan rawat Inap Penduduk Miskin ke Jakarta

IV - 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- kali 10 6 60.00

- Klaim Pelayanan Kesehatan Pkt 1 1 100.002 Masukan :


Keluaran :- % 100 99.84 99.84

- 21 Ka UPTD, 80 guru UKS, orang 101 101 100.00- kasus 117 117 100.00

- 102 kacamata, 70 SD/MI, kasus 172 172 100.00- 152 kl P3K kali 152 152 100.00- 57 monev kesus, kali 56 56 100.00- 15 monev P3K kali 15 15 100.00




Keluaran :- Puskesmas 21 22 104.76


Fasilitasi penunggu pasien di Kota Cirebon

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

21 Ka UPTD, 80 guru UKS, 112 pasien konseling masalah psikologis, 5 kali konseling dr.SpKj, 102 kacamata, 70 SD/MI, 152 kl P3K, 57 monev kesus, 15 monev P3K

112 pasien konseling masalah psikologis, 5 kali konseling dr.SpKj,

Revitalisasi sistem kesehatan

Tersedianya rancangan Peraturan Walikota Cirebon terhadap Perda No 4/2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

Terlaksananya Penyediaan dan Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan ke Puskesmas

Peningkatan kesehatan masyarakat

IV - 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Kelurahan 22 22

- bumil 6422 6422 100.00

- Bulin 5518 5518 100.00

- Bayi 5289 5289 100.00

- Adanya Juknis KIA Buku 1 1- orang 50 50

- orang 50 50 100.00

- orang 46 46 100.00

- orang 50 50 100.00

- kali 2 2 100.00

6 Masukan : - Dana rupiah 3,668,772,250 3,515,189,755 93.05- Waktu Tahun 1 1 100.00

Terdata, terpantau dan terlayaninya kesehatan ibu hamil, bulin nakes, neonatal, bayi, anak balita, anak pra sekolah, remaja , KK rawan , terlaksananya pendampingan & ASKEP kelompok khusus, terlaksananya kunjungan ke 3 kl ke KK rawan, terlaksananya penjaringan SDIDTK di TK/RA/PAUD, skrening di SD dan sekolah lanjutan, terlaksananya pembinaan kesehatan ibu, anak, PERKESMAS dan UKS , terlaksananya penelusuran dan pemantauan bumil 2kl oleh kader di 22 Kelurahan ,

Terdata, terpantau dan terlayaninya kesehatan ibu hamilTerdata, terpantau dan terlayaninya kesehatan ibu bersalin oleh Nakes

Terdata, terpantau dan terlayaninya kesehatan Neonatal

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan nakes dalam pelayanan kesehatan ibu

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan nakes dalam pelayanan kesehatan anak

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan nakes dalam pelayanan kesehatan remaja

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan nakes dalam pelayanan perawatan kesehatan masyarakat 3 kali

pembinaan ke Puskesmas untuk kesehatan ibu, anak, UKS

Peningkatan pelayanan puskesmas, laboratorium dan kesehatan khusus

IV - 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- UPTD 24 24 100.00


Keluaran :- Sarana 110 146 132.73

- pemeriksaan cholinestrase orang 120 169 140.83- pengukuran kebisingan titik 4 4 100.00- Penyemprotan lalat lokasi 30 30 100.00- pemeriksaan sampel air PAM Sampel 144 144 100.00- pemeriksaan DAM isi ulang sampel 24 24 100.00- pembinaan saat grebeg mulud pedagang 250 306 122.40- RW 4 4 100.00

- KK 88 88 100.00

- Pemantauan jentik berkala Kelurahan 22 22 100.00- Pemantauan jentik berkala Rumah 62686 62686 100.00- Limbah Medis yang ditangani Pusk/lab 23 23 100.00



- orang 88 88 100.00

- orang 44 44 100.00

- orang 44 44 100.00

- orang 44 44 100.00


Terpenuhinya biaya operasional puskesmas,UPTD,kesehatan khusus melalui jasa pelayanan medis dan laboratorium

penyelenggaraan penyehatan lingkungan

Inspeksi sanitasi Tempat-tempat umum

pembinaan pengelolaan sampah rumah tanggapembinaan pengelolaan sampah rumah tangga

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Terwujudnya peningkatan pelayanan rujukan di Puskesmas Terselenggaranya Pertemuan identifikasi dan Pengelompokam SOP (2 kali)

Sosialisasi sistim rujukan di puskesmas 911 kaliTerselenggaranya kordinasi lintas program sistim rujukan di puskesmas

Terselenggaranya koordinas penyusunan sistim rujukan di puskesmas

Rumah sakit berbasis masyarakat (RSBM)

IV - 43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- orang 120 120 100.00

- Kecamatan 5 5 100.00

- kali 10 10 100.00

- kasus 10 10 100.00

- kali 10 10 100.00

- kali 5 5 100.00

- Terlaksananya RMP medis kali 3 3 100.00- kali 2 2 100.00

- orang 15 15 100.00


Keluaran :- kali 880 880 100.00

- orang 44 44 100.00

- kelompok 247 247 100.00

- orang 660 660 100.00

- Terkumpul dana sehat RW rupiah 011 Masukan :


Terlaksananya Pertemuan forum RSBM di tk Kota 2 kaliTerlaksananya penguatan jejaring RSBM tk kecamatan di 5 kecamatan

Terlaksananya rujukan Medis RSBM oleh dokter spesialis kebidanan,anak

Terlaksananya rujukan Medis RSBM oleh dokter spesialis kebidanan

Terlaksananya rujukan Medis RSBM oleh dokter spesialis anak

Terlaksananya rujukan Medis RSBM oleh dokter spesialis jantung di 7 Puskesmas RSBM

Terlaksananya monitoring kegiatan RSBM di 7 Puskesmas RSBM dan 9 RS RSBM,terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan PPGDON bagi tenaga Kesehatan

Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan PPGDON bagi tenaga Kesehatan

Pemberdayaan dan penguatan kampung siaga

terlaksananya Forum Pokjanal, Kelompok RW/ Kampung Siaga Aktif di tk Kota dan Kelurahan

terlaksananya Evaluasi kampung Siaga aktifbagi petugas Puskesmas

terlaksananya Forum Kelompok RW/ Kampung Siaga Aktif Pertemuan Sabar KIA di 22 kelurahan

Peningkatan kapasitas laboratorium

IV - 44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- pusk 21 21 100.00

- org 65 65 100.00

- buah 10 10 100.00

- % 100 100 100.00



- Orang 45 45 100.00

- Terkoordinasi DASIPENA Orang 30 30- Orang 30 30 100.00

- Orang 30 30 100.00


Keluaran :- % 100 100 100.00

- orang 44 44 100.00

- orang 15 15

- Desinfo jejaring pelayanan darah orang 29 29

- orang 32 32


Terpenuhinya sinergi kegiatan Labkesda dengan Lab. Puskesmas

Terpenuhinya expose layanan LabkesdaTerpenuhinya pakaian kerja lapangan (Jas laboratorium)Terpenuhinya kebersihan di Labkesda

Penguatan jejaring tim siaga bencana dan ke gawatdaruratan

Terbinanya tenaga surveilance bencana Terkoordinasi satgas bencana bidang kesehatan

Terkoordinasi Fasilitator Kampung Siaga dalam bencanaterkoordinasinya penanganan krisis kesehatan

Penatalaksanaan pelayanan kesehatan rujukan

Terwujudnya pelayanan rujukan rawat jalanTerselenggaranya pertemuan evaluasi penerapan program yankesru puskesmas 2 kali

Penguatan jejaring Sisim Informasi Rumah Sakit (SIRS)

Jejaring Sistim Rujukan di Puskesmas dan Rumah sakit

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial

IV - 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- % 100 37.27 37.27



- Penyuluhan PHBS di Sekolah orang 20 20 100.00- Assesment PHBS kali 2 2 100.00- Tatanan RT sehat RT 60321 49741 82.46- Tatanan Sekolah Sekolah 20 20 100.00- Siaran radio spot kali 15 15 100.00- Kampanye Ibu Hamil kali 22 22 100.00- Kampanye Ibu Hamil orang 550 550 100.00- bintek PHBS RT ke Puskesmas kali 21 21 100.00- bintek PHBS RT KK- Study Komparatif kali 1 1 100.00



- Registrasi ulang ISO 9001;2008 Puskesmas 1 1 100.00



- kali 1 1 100.00

- kali 1 1 100.00

- kali 1 1 100.00

Sembilan (9) permohonan bantuan hibah dan sosial bidang kesehatan terevaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan hibah/bantuan sosial

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Terlaksananya penyuluhan SDIDTK ke Guru TK/RA/Paud

Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

Terlaksananya proses akreditasi Puskesmas

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Pelatihan penyuluh lapangan petugas sanitarian dan SEPelatihan penyuluh lapangan petugas gizi dan PromkesPelatihan penyuluh lapangan petugas PHN dan UKSPelatihan penyuluh lapangan petugas perawat dan dokter

IV - 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Workshop pengurus Pramuka SBH kali 1 1 100.00

- kali 1 1 100.00


Keluaran :- Posyandu 324 324 100.00

- Bayi/Balita 24288 21249 87.49

- Posbindu 220 220 100.00

- Lansia 60316 22915 37.99

- 100 100 100.00


Keluaran :- Cakupan vitamin A balita % 94 96.27 102.41- Balita mendapat Vit A 2 kali balita 18262 17581 96.27- Cakupan vitamin A bufas % 100 93.85 93.85- Bufas mendapat vit A Bufas 5882 5518 93.81- Tablet Fe bumil % 84 88.75 105.65- Tabelt Fe Bumil 7672 6809 88.75- balita 100 100 100.00

- ASI eksklusif % 75 42.22 56.29- Buteki memberikan ASI Eks Orang 2641 1116 42.26- Bayi mendapat ASI Eks Bayi 2641 1116 42.26- kelurahan 90 93 103.33

- KK 74904 73433 98.04


Keluaran :- Wilayah dengan KK rawan terpantau Kecamatan 5 5 100.00

- KK sasaran dibina kadarzi KK 440 440 100.00- KK sasaran yang kadarzi KK 74904 65464 87.40

Terbentuknya anggota baru Pramuka SBH

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian tam-bahan makanan dan vitamin

Jumlah Posyandu mendapat PMT Penyuluhan 12 bulan Jumlah bayi/balita mendapat PMT Penyuluhan Jumlah Posbindu mendapat PMT Lansia 12 bulanJumlah Lansia mendapat PMT Lansia

Jumlah balita gizi buruk mendapat PMT Pemulihan selama 3 bulan

balita gizi buruk

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Balita gizi buruk mendapat perawatan

Jumlah desa yang mengkonsumsi garam yodium baik

Jumlah KK yang mengkonsumsi garam yodium baik

Peningkatan penunjang perbaikan gizi

IV - 47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- puskesmas 22 22 100.00

- 100 100 100.00

- puskesmas 22 22 100.00

- posyandu 324 324 100.00

- Jenis sarana nya buku 324 324 100.00- dokumen 22 22 100.00


Keluaran :- 22 22 100.00

- Sosialisasi lingkungan sehat Orang 250 250 100.00- Puskesmas 22 22 100.00

- 22 22 100.00

- kasus 12816 9860 76.94

- Sosialisasi Kota Sehat lintas program Orang 60 60 100.00

- koordinasi Forum Kota Sehat Orang 80 80 100.00- Orang 125 125 100.00

- buku 44 44 100.00

- cetak register klinik sanitasi buku 25 25 100.00- cetak leaflet lembar 600 600 100.00


Keluaran :- Orang 50 50

- Bimbingan teknis fasilitator STBM Orang 40 40

- Implementasi STBM di 1 kelurahan Orang 100 100- cetak poster Lembar 300 300- cetak leaflet Lembar 1000 1000- cetak banner buah 100 100

Jumlah puskesmas yang mendapat paket gizi Jumlah puskesmas yang mendapat paket gizi

Kasus Gibur

Jumlah Puskesmas yang mendapat sarana promosi giziJumlah Posyandu yang mendapatkan sarana Posyandu

Adanya data base program sesuai indikator

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Tersedianya pelayanan klinik sanitasi Puskesmas

Monitoring dan evaluasi Klinik Sanitasi Terlaksanakanya monitoring klinik sanitasi

Puskesmas

Penyakit Berbasis Lingkungan (PBL) yang di konseling

Koordinasi Forum Komunikasi Kota Sehat per Kecamatan cetak panduan wawancara kohort kesling

Partisipasi Higiene Sanitasi

Sosialisasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat )

IV - 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210 1 Masukan :


Keluaran :- focus 70 70 100.00

- Penyelidikan Epidemiologi kasus 150 150 100.00- Monitoring dan Evaluasi 18 kali dokumen 4 4 100.00


Keluaran :- paket 1 1 100.00

- unit 1 1 100.00

- unit 2 2 100.00


Keluaran :- Terlaksananya vaksinasi ibu hamil

TT1 % 90 77.08 85.64TT2 % 85 77.11 90.72TT3 % 85 13.77 16.20TT4 % 85 7.85 9.24TT5 % 85 8.86 10.42

- Terlaksananya vaksinasi bayi % 90 70 77.78- anak 21,430 20,186 94.20


Keluaran :- Kasus 840 840 100.00

- Kasus 840 840 100.00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Terlaksananya kegiatan penyemprotan / fogging sarang nyamuk

Pengadaan alat fogging dan bahan bahan fogging

Terlaksananya pengadaan sparepart 1 buah dan alat fogging 2 unit

Terlaksananya pengadaan sparepart 1 buah Terlaksananya pengadaan alat fogging 2 unit

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Terlaksananya vaksinasi anak sekolah (SD/MI)

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Tidak ada kasus yang dirujuk

Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta rujukan penyakit menular Diare,

Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta rujukan penyakit menular ISPA,

IV - 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Kasus 150 150 100.00

- Kasus 15 15 100.00

- Kasus 2000 2000 100.00


Keluaran :- % 100 100 100.00

- % 100 100 100.00

- Rumah 62,868 58,297 92.73

- Rumah 62,868 58,297 92.73

- Angka bebas Jentik % 95 93 97.89- kasus 2 2 100.00

- Kasus 0 0

- Kasus 35 35

- Kasus

6 Masukan : - Dana rupiah 87,455,000 87,455,000 100.00

Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta rujukan penyakit menular TB


Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta rujukan penyakit menular Kusta


Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta rujukan penyakit menular IMS


Pencegahan penularan pe-nyakit endemik/ epidemik

Terlaksananya kegiatan pendistribusian larvasida, PJB oleh bina wilayah 247 orang, terlaksanya surveilans epidemiologi terhadap kasus flu burung, malaria, rabies, fillariasis sebanyak 22 kasus

Terlaksananya kegiatan pendistribusian larvasida, PJB oleh bina wilayah 247 orang, terlaksanya surveilans epidemiologi terhadap kasus flu burung, malaria, rabies, fillariasis sebanyak 22 kasus

Terlaksananya kegiatan pendistribusian larvasidaTerlaksananya kegiatan PJB oleh bina wilayah 247 orang,

Terlaksananya kegiatan surveilans epidemiologi terhadap kasus flu burung

Terlaksananya kegiatan surveilans epidemiologi terhadap kasus malaria

Terlaksananya kegiatan surveilans epidemiologi terhadap kasus rabies

Terlaksananya kegiatan surveilans epidemiologi terhadap kasus filariasis

Peningkatan surveillance epidemiologi dan penaggulangan wabah

IV - 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Waktu Tahun 1 1 100.00


-bln 10 10 100.00

-kasus 36 36 100.00

-bln 12 12 100.00

-orang 317 317 100.00

- Terlaksananya pertemuan TEPUS orang 353 353 100.007 Masukan :



- Kelurahan 5 5 100.00- Peningkatan KIE orang 405 405 100.00- Peningkatan pengetahuan HIV orang 140 140 100.00



- Puskesmas 22 22 100.00

- Puskesmas 22 22 100.00

- Puskesmas 22 22 100.00

- Puskesmas 22 22 100.00

Peningkatan surveillance epidemiologi dan penaggulangan wabah

Terlaksananya kegiatan deteksi dini KLB, pelacakan kasus PD3I dan KLB, monev surveilans PTM, pembinaan calon kesehatan jemaah haji dan pertemuan TEPUS

Terlaksananya kegiatan deteksi dini KLB, Terlaksananya pelacakan kasus PD3I dan KLB,Terlaksananya monev surveilans PTMTerlaksananya pembinaan calon kesehatan jemaah haji

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Peningkatan KIE pencegahan dan penanggulangan penyakit menular bagi pengelola program P2M, meningkatkan pengetahuan HIV-AIDS bagi kelompok usia 15-24 tahun

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Adanya informasi kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan

Puskesmas yang memberi kepuasan dengan indikator baikPuskesmas yang SDM nya memberi kepuasan dengan indikator baik

Puskesmas yang memberi ketepatan jadwal dengan indikator baik

Puskesmas yang Pelayanan Program memberi kepuasan dengan indikator baik

IV - 51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12dokumen 2 2 100.00




Keluaran :- Pengecatan Tower Puskesmas Puskesmas 10 10 100.00

- Maintenance Tower Puskesmas Puskesmas 10 10 100.00

- Puskesmas 8 8 100.00

- Power Supply Unit 10 10 100.00- Mainboard Unit 20 20 100.00- RAM Unit 20 20 100.00- Harddisk Unit 20 20 100.00- UPT Kabel Unit 3 3 100.00- Wireless Network Card Unit 20 20 100.00- Wireless Access Point Indoor Unit 4 4 100.00- Connector RJ 45 Unit 6 6 100.00- Radio Client Nano Unit 15 15 100.00- Microsoft Office 8 Unit 1 1 100.00



- Tenaga perawat dan perawat gigi orang 100 100 100.00

50 5050 50

- orang 100 100 100.00

50 5050 50

12 1 Masukan : - Dana rupiah 51,147,000 51,147,000 100.00

Evaluasi program kesehatan dan standar pelayanan minimal

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Laporan SP3, laporan triwulan, tahunan, inventori, dan Profil Kesehatan

Sistem Integrasi Puskesmas

Penggantian Radio dan Pointing Ulang Radio Puskesmas

Sosialisasi Tenaga Medis/Medis yang Kompeten

Tersosialisasinya Surat Ijin Praktek dan Surat Ijin Kerja : Tenaga bidan

Perawat KompetenPerawat

Gigi Kompeten

Tenaga kefarmasian (Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian)

Apoteker KompetenTeknis Farmasi

KompetenProgram Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan Operasi Katarak

IV - 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- Operasi katarak, Follow Up I dan II mata 45 45 100.00

- Operasi katarak, Follow Up I dan II orang 45 45 100.002 Masukan :

- Dana rupiah 2,000,000,000 1,936,077,696 96.80- Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- % 100 100 100.00

- KK 80,290 80,290 100.00

- orang 32,116 2,995 9.33


Keluaran :- mata 51 51 100.00

- orang 51 51 100.00


Keluaran :- UPTD 21 21 100.00

- Manset tensimeter buah 53 53 100.00- Balon tensimeter buah 60 60 100.00- Air raksa buah 1 1 100.00- Catridge NSK buah 4 4 100.00- Catridge W&H buah 3 3 100.00- Regulator kompressor buah 2 2 100.00- Otomatis kompressor buah 2 2 100.00

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Luar Kota JAMKESMAS (Dana Propinsi)

Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas

Jumlah Kepala keluarga yang dilayani jamkesmas Jumlah jiwa yang dilayani jamkesmas

Penunjang Operasi Katarak Bagi Masyarakat Miskin (Dana Propinsi)

Operasi katarak, Follow Up I, II dan III

Operasi katarak, Follow Up I, II dan III

Program Penga-daan, Peningkat-an dan Perbaikan sarana dan Prasa-rana Puskesmas/ Puskesmas Pem-bantu dan jaring-annya

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Terpeliharanya Peralatan Kesehatan di Puskesmas dan Pustu

IV - 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Three way syringe buah 3 3 100.00- Adaptor Dopler buah 2 2 100.00- Tranducer dopler buah 2 2 100.00- Battery dopler buah 2 2 100.00- buah 1 1 100.00

- Kalibrasi ECG Puskesmas Larangan buah 1 1 100.00

- buah 4 4 100.00

- buah 4 4 100.00

- Kalibrasi USG Puskesmas Larangan unit 1 1 100.00

- unit 1 1 100.00


Keluaran :- unit 24 24 100.00


Keluaran :- orang 22646 22646 100.00

- Lansia yang terdata orang 22646 22646 100.00- Lansia yang terjaring orang 11900 11900 100.00- Lansia Terpantau orang 11900 11900 100.00- Lansia terlayani orang 11900 11900 100.00


Keluaran :- Kelurahan 17 22 129.41

- Lokasi 6 6 100.00

- pemeriksaan sampel makanan sampel 220 220 100.00- pemeriksaan sampel makanan TPM 196 196 100.00- tindak lanjut hasil sampling makanan Kelurahan 22 22 100.00

- % 1 1 100.00 2 Kasus

Kalibrasi Dopler Puskesmas Larangan

Kalibrasi Tensimeter Puskesmas LaranganKalibrasi Mikropipette Puskesmas Larangan

Perbaikan USG Puskesmas Kejaksan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Terdata, terjaring, terpantau dan terlayaninya lansia

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

Terawasinya makanan menjelang lebaran, natal dan tahun baru

Terawasinya makanan di pasar tradisional

Kasus Keracunan Makanan di tindak lanjuti

IV - 54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- siswa 660 660 100.00

- Orang 100 100 100.00

- Orang 40 40 100.00

- Orang 60 60 100.00

- terbinanya pengusaha jasa boga Orang 30 30 100.00

- Orang 50 50 100.00

- survei jajanan anak sekolah Kelurahan 22 22 100.00- cetak poster Lembar 1000 1000 100.00- Lembar 600 600 100.00


Keluaran :- Bumil 2324 2324 100.00

- bumil 5242 5242 100.00


Keluaran :- Bulin 6237 5518 88.47

- Bulin Gakin 2183 2123



- kali 1 1 100.00

- kali 3 3 100.00

Anak sekolah mendapat informasi pangan jajanan anak sekolah

Sosialisasi keamanan pangan jajanan anak sekolahterbinanya Pengusaha industri rumah tangga panganterbinanya pengusaha rumah makan/restoran

sosisalisasi keamanan pangan bagi pengelola supermarket/minimarket

cetak format survey makanan jajanan anak sekolah

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu

Terlayaninya ibu hamil dari keluarga kurang mampu, Terpantaunya dan terlacaknya bumil K4 terlacaknya BBLR

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

Bulin ditolong Nakes yang memiliki kompetensi kebidananTertolongnya ibu bersalin keluarga kurang mampu oleh tenaga kesehatan

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia/ Tenaga Kesehatan

Realisasi yang tidak tercapai karena honor anggota pelaksana kegiatan (mutasi) dan efesiensi foto copy = 2,46%

Pelatihan teknis penilaian akreditasi jabatan fungsional sanitarian

Pelatihan teknis penilaian akreditasi jabatan fungsional promosi kesehatan

Pelatihan PPGD untuk dokter, bidan dan perawat

IV - 55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Pelatihan pelayanan prima kali 3 3 100.00- kali 10 10 100.00

18 1 Masukan : - Dana rupiah 1,142,644,950 1,123,509,875 98.33- Waktu Tahun 1 1 100.00


- orang 300 300 100.00

- 88 88 100.00

- Perawat 88 88 100.00

- 572 572 100.00

- Kasus ditindak lanjuti orang 516 516 100.00- orang 110 110 100.00

- kasus 516 516 100.00

Peran serta Pramuka SBH dalam pelayanan kesehatan masyarakat pada arus mudik dan balik

Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan

Penyediaan Fasilitas Pera-watan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

Realisasi yang tidak tercapai yaitu produksi dan materi iklan karena rancangan belum siap sampai batas proses penyerapan dana

Terlaksananya kegiatan rakontek penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok 1 kali

Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader pada deteksi dan tatalaksana penderita akibat dampak asap rokok (10 kali)

Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehtan dalam perawatan penderita akibat dampak asap rokok bagi dokter dan bidan (4 kali)

dokter dan bidan

Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehtan dalam perawatan penderita akibatdampak asap rokok bagi perawat (4 kali)

Terlaksananya tindak lanjut hasil konseling di klinik berhenti merokok di Puskesmas (2 kali)

kasus konseling

Terlaksananya pemberdayaan remaja pada keterampilan konseling bagi penderita akibat dampak asap rokok (5 kali)

Terlaksananya pelacakan dan pemantauan penderita akibat dampak asap rokok pasca perawatan di rumah sakit oleh kader (2 kali)

IV - 56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Pemantauan penderita orang 2 2 100.00- Rumah 352 352 100.00

- 44 44 100.00

- orang 5 5 100.00

19 1 Pelayanan Dasar (DAK) Masukan : - Dana rupiah 1,787,830,000 1,755,406,000 98.19- Waktu Tahun 1 1 100.00


- unit 1 1 100.00

- unit 1 1 100.00

2 Pelayanan Farmasi (DAK) Masukan : - Dana rupiah 1,630,926,000 1,628,829,000 99.87- Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- item 50 50 100.00

3 Masukan : - Dana rupiah 81,265,000 75,666,500 93.11- Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- bulan 6 6 100.00

4 Masukan : - Dana rupiah 74,133,000 73,198,500 98.74- Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- 1 1 100.00

Terlaksananya home visite pada keluarga rawan oleh petugas (2 x)

Terlaksananya home visite pada keluarga rawan oleh petugas (2 x)

KK Berisiko

Terlaksananya monitoring pemantauan bagi penderita akibat dampak asap rokok bagi petugas kesehatan

Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan

Bangunan Puskesmas mampu PONED di UPTD Puskesmas Cangkol

Bangunan Puskesmas mampu Persalinan Normal di UPTD Majasem

Bangunan Puskesmas mampu Persalinan Normal di UPTD Kalitanjung

Terlaksananya Pengadaan Obat untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kota Cirebon

Pendamping DAK Pelayanan Dasar

Terpenuhinya biaya umum administrasi kegiatan Pelayanan Dasar (DAK) di 3 UPTD (Pusk Majasem, Kalitanjung, Cangkol)

Pendamping DAK Pelayanan Farmasi

Terpenuhinya Biaya umum Kegiatan Pelayanan Farmasi (DAK)

UPTD Farmasi

IV - 57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122. RSUD Gunungjati 93,448,600,759.00 82,697,898,006.00 88.50

1 1 Masukan :- Dana rupiah 8,730,458,000.00 6,830,221,380.00 78.23 - Waktu bulan 1 1 100.00Keluaran :- Gedung 1 1

100.00

- Kamar 12 12100.00

Kapasitas tempat tidur perawatan Tmpt Tidur 49 49 100.002 1 Masukan :

- Dana rupiah 5,000,000,000.00 4,884,396,800.00 97.69 - Waktu bulan 1 1 100.00Keluaran :

- ruang 1 1

100.00

- CPAP unit 2 2 100.00- Lampu Operasi Celling Unit 1 1 100.00- Mobil X-Ray Unit 1 1 100.00- Mesin Reuse Unit 1 1 100.00- Ventilator Unit 1 1 100.00- Sterilisator Suhu Rendah Unit 1 1 100.00- Instrument Craneotomi Set 1 1 100.00- Instrument Pediatrik Mayor Set 1 1 100.00

3 1 Masukan : - Dana rupiah 74,235,242,000.00 69,834,226,026.00 94.07 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Operasional rumah sakit Paket 1 1 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 2,000,000,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Tersedianya aplikasi SIM RS Modul 1 0 -

4 1 Masukan : - Dana rupiah 3,482,900,759.00 1,149,053,800.00 32.99 - Waktu Tahun 1 1 100.00


Pembangunan Gedung Kantor (Dana Propinsi)

Terpenuhinya Gedung Layanan Keluarga Miskin di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon 1 (satu) unit 2 (dua) Lantai

Pembangunan ruang perawatan kelas III

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Dana Propinsi)

Terpenuhinya dan berfungsinya Sarana RS dan pelayanan di IGD, IBS, HD. Radiologi, Bedah Syaraf, Bedah Anak,ICU dan Nicu 9 (sembilan) unit Alked

Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan

Pelayanan kesehatan lanjutan

Pengembangan sarana sistem informasi manajemen (SIM) Rumah Sakit (Penganggaran ulang Dana Propinsi)

Masih ada kerjasama KSO dengan pihak ketiga

Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan

Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

Keterbatasan waktu pelaksanaan

IV - 58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

unit 12 12 100.00

- Ventilator transport 2 unit. unit 2 2 100.00- unit 2 2

100.00

- Suction pump 2 unit unit 2 2 100.00- Resusitator set 2 unit SET 1 1 100.00- Resusitator set 2 unit SET 1 1 100.00- Laryngoscope set 1 unit unit 1 1 100.00- Curret set 2 set unit 2 2 100- EKG 12 lead 2 unit unit 2 2 100- Statik X Ray 1 unit unit 1 1 100- Ventilator 1 unit unit 1 1 100- Incubator 1 unit unit 1 1 100

1.3. PEKERJAAN UMUM 32,719,880,375.00 26,339,100,107.00 80.50 1. 32,719,880,375.00 26,339,100,107.00 80.50

1 1 Masukan : - Dana rupiah 1,350,000.00 270,000.00 20.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

Meterai 3000 buah 30 30 100.00 Meterai 6000 buah 30 30 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 114,000,000.00 86,322,827.00 75.72 - Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran : 1 Rekening PDAM bulan 12 12 100.00 2 Rekening PLN bulan 12 9 75.00 3 bulan 12 12

100.00

3 Masukan : , - Dana rupiah 124,179,000.00 113,194,500.00 91.15 - Waktu bulan 1 1

Keluaran : 1 orang 10 10

100.00

Terpenuhinya Sarana Rumah Sakit Dalam Pelayanan Pasien Radiologi dan Intensive Care (ICU/ICCU) dan Ruang Perawatan Khususnya Penderita Akibat Dampak Asap Rokok : 12 Unit Alat Kesehatan Terdiri dari :

Monitor denyut jantung pernapasan 2 unit

Di perubahan tapi terbatas waktu pengadaan

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumberdaya Mineral Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran



3 Rekening Telkom dan 1 fleksi abodemen


Terbayarnya tenaga jasa kebersihan kantor selama 10 bulan;

IV - 59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Bulan 3 3 100.00 3

- Cairan Pembersih porselen Liter 63 63 100.00 - Cairan pembersih kaca Liter 35 35 100.00 - Pengharum ruangan Liter 21 21 100.00


Keluaran :

- AC = 3 orang, 9 bulan, 15 unit unit 15 15 100.00 - komputer = 3 orang,9 bulan, 15 unit unit 15 15

100.00

- Printer = 3 orang,9 bulan, 10 unit; unit 10 10 100.00 - Karet penarik + kabel printer = 15; unit 15 15 100.00 - Laptop = 3 orang,9 bulan, 5 unit unit 5 5 100.00 - Mesin tik = 1 orang, 6 bulan, 3 unit. unit 3 3

100.00


Keluaran :- Tersedianya ATK kantor jenis 40 40 100.00


Keluaran :macam 17 17

100.00

- Penggandaan dokumen 140 buku- Amplop kop dinas 110 pak ;- lembar disposisi 50 buku;- lembar disposisi 50 buku;- kendali surat masuk 50 buku;- register SPP 25 buku;- register SPM 25 buku;- register SP2D 24 buku;- BKU 30 buku;- buku bank 24 buku;- buku pajak 25 buku;

Terbayarnya sewa:a. Pengisap debu selama 3 bulan;Tersedianya peralatan kebersihan berupa :


Tersedianya peralatan kerja yang memadai dengan terbayarnya upah servis:



Tersedianya barang cetakan keperluan kantor berupa:

IV - 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- register kas 25 buku;- register uang muka 25 buku;- stiker pemadam kebakaran 25 buku.

- kertas berkop SIUJK 25 pak;- kartu identitas tamu 100 lembar;- buku tamu keluar-masuk 10 buku.


Keluaran :Tersedianya:

- lampu phillip = 95;- dudukan lampu = 62; - kabel listrik = 6- saklar = 50; - stop kontak = 30; - terminal listrik = 60; - batu batre besar = 60; - batu batre kecil = 65; - lampu TL komplit = 50;


Keluaran :- macam 3 3

100.00

-

-


Keluaran :- buah 14 14 100.00 - jas hujan 15 buah; buah 15 15 100.00 - perahu karet 6 unit; buah 6 6 100.00 - senter 10 unit. buah 10 10 100.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Terbayarnya tagihan koran (24 jenis koran selama 12 bulan)Terpenuhinya penayangan124 eksemplar di surat kabar dan tayang televisi 24 kali;

Cetak advertorial dan display satu paket selama 1 tahun;Pembelian buku perundang-undangan 3 buku dan teknologi 3 buku.


sepatu but 14 buah;

IV - 61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210 Masukan :

- Dana rupiah 63,210,000.00 55,860,000.00 88.37 - Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran :

-

- Snack rapat = 1.875 dus. 11 Masukan :


Keluaran :- paket 1 1

100.00

-

-- Batam Goll IV=1 orang;-

-

- Lampung Goll III=3 orang; - Sukabumi Goll IV=1 orang;-

12 Luncuran Kegiatan Masukan : - Dana rupiah 617,741,525.00 561,618,300.00 90.91 - Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran : - pekerjaan 147 147

100.00


Keluaran : - orang 10 10

100.00


Tersedianya makanan dan minuman untuk kepentingan rapat, jamuan tamu, berupa:

Snack dan susu karyawan = 2.250 buah;H1479

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Bandung: Goll II = 17 orang, Goll III = 63 orang, dan Goll IV = 2 orang;

Jakarta Goll II=1 orang, Goll III=27 orang, Goll IV=4 orang;Kuningan Goll II=3 orang, Goll III=3 orang dan Goll IV=2

Pekalongan Goll II=4 orang, Goll III=5 orang, dan Goll IV=1 orang;Jateng Goll II=2 orang, Goll III=10 orang, dan Goll IV=2 orang;

Surabaya Goll III=4 orang dan Goll IV=1 orang.

Terbayarnya biaya retensi pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2011 sebanyak 147 paket pekerjaan.


Terbayarnya upah petugas keamanan gedung kantor sebanyak 10 orang selama 24 jam selama 10 bulan

IV - 62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1214 Masukan :



100.00

2 1 Masukan : - Dana rupiah 600,000,000.00 565,726,850.00 94.29 - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran : Terbangunnya:1 Ruang tunggu Kelurahan Kalijaga m2 75.5 75.5 100.00 2 m2 264 264 100.00 3 Kantor Kelurahan Karyamulya m2 209 209 100.00

2 Pengadaan mobil jabatan Masukan : - Dana rupiah 231,500,000.00 211,121,500.00 91.20 - Waktu bulan 1 1 100.00

Keluaran :unit 2 2

100.00


Keluaran : unit 30 30

100.00


Keluaran : Tersedianya 17 jenis peralatan kantor macam 17 17 100.00 1 Almari = 10 unit; 2 Mesin cetak foto = 1 unit;H15423 Filling cabinet = 2 unit; H15444 AC =7 unit;5 Televisi = 2 unit;6 Tape/radio = 2 unit;7 Mesin babat rumput = 2 unit;8 Mesin babat rumput = 2 unit;9 Komputer PC = 2 unit;10 Laptop = 5 unit;11 Scanner = 1 unit;

Operasional Pegawai Tidak Tetap / Honorer

Terbayarnya upah tenaga kerja kontrak sebanyak 5 (pendidikan SD) orang selama 12 bulan



Ruang serba guna Kecamatan Harjamukti

Tersedianya 2 unit kendaraan roda 4 yaitu 1 mini bus dan 1 mobil bak


Tersedianya Perlengkapan gedung kantor


IV - 63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212 Printer = 3 unit;13 Kursi = 34 buah;14 Meja staf = 2 buah;15 Meja rapat = 2 unit;16 Kamera digital = 5 buah;17 Roll meter = 2 buah.


Keluaran : Tersedianya bahan baku berupa: macam 26 26 100.00

- papan = 1 buah;- pengupas cat = 1 ls;- alat bantu steigerwork = 1 ls;- air kerja = 1 ls;- bata merah 1:5 (1/2 bata) = 150 m²;- plesteran 1:5 tebal 1,5cm = 300 m³;-

- cat = 300 m²;- cat = 750,57 m²,- cat = 3.115 m²;- cat = 920 m²;- teakwood kayu kruing = 52,5 m²;-

- kunci besar (double slaag) = 3 buah;

- engsel pintur = 9 buah;- gerendel pintu = 3 buah;- plitur = 105 m²;- pipa pvc tipe AW dia. 0,5” = 20 m’;- pipa pvc tipe AW dia. 2” = 8 m’;- pipa pvc tipe AW dia. 3” = 24m’;- pipa pvc tipe AW dia. 4” = 24 m’;- kran air dia.0,5” = 10 buah;--

-


semen untuk acian dinding dan beton = 300 m²;

daun pintu lapis teakwood kerangka kayu kruing (0,8x2) = 3 buah;

pintu pagar samping belakang = 1 unit;cat besi (dengan cat sekualitas Ftalit) = 250m²;cat dinding pagar (dengan cat sekualitas Vinilex) = 1.350 m².

IV - 64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Masukan :


Keluaran :Tersedianya : 1 pekerjaan 17 17

100.00

2

3 premium motor = 4.104 liter; 4 pertamax motor = 2,700 liter; 5 premium mobil = 7,304 liter; 6 pertamax mobil = 4,934 liter;7 pelumas = 170 botol;8 jasa servis roda 4 truk = 16 kali9 jasa servis mini bus = 14 kali10

11 servis beacloader = 1 paket;12 ban luar mitsubitsi colt = 5 buah; 13 filter oli = 8 buah; 14 filter solar = 8 buah;15 ban luar dump truk = 8 buah;16 dinamo jalan = 4 buah;17 ban luar mini bus = 8 buah.

7 Masukan : - Dana rupiah 3,568,060,000.00 3,234,927,900.00 90.66 - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran :Terbangunnya: a

m2 52 52 100.00

bUnit 2 2 100.00

cm 60 60 100.00

dUnit 2 2 100.00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

perpanjangan STNK mobil sebanyak = 14 unit;filter oli, 1 compressor escudo, 4 shockbreaker, 4 timing belt dan bearing tension, 8 ball joint, 8 tie rod, 5 accu GS;

perpanjangan STNK motor = 40 unit; H1601

jasa servis kendaraan alat berat = 28 kali

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rehab Mesjid Pelita Taqwa RW 10 Kelurahan Pegambiran;gudang, dapur Kecamatan Pekalipan = 45m²;

Pembangunan gapura dan jalan penamparan RW 03 Kelurahan Kesenden;

Pembuatan tembok keliling mesjid Kalilunyu RT 10 RW 04 Kelurahan Kalijaga;

Pembuatan gapura RW 11 dan RW 12 Kelurahan Kalijaga;

IV - 65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12e

m 50 50 100.00

fUnit 2 2 100.00

gm 60 60 100.00

h m2 36 36 100.00 i

m2 56 56 100.00

junit 1 1 100.00

kunit 3 3 100.00

lm2 36 36 100.00

mm 43 43 100.00

nm 40 40 100.00

om2 63 63 100.00

pm 135 135 100.00

qm2 63 63 100.00

r m2 63 63 100.00 s

m 63 63 100.00

tunit 100.00

um2 126 126 100.00

vm2 63 63 100.00

Pemagaran gedung serbaguna RW 14 RT 06 Kelurahan Kalijaga;

Perbaikan septik tank tong dan gerobak sampah RW 06 RT 01/ 04 Kelurahan Kecapi;

Pemagaran belakang baperkam RW 11 RT 01 s/d 04 Curug Kelurahan Harjamukti;Perbaikan wc umum RT 01 RW 05 dan Baperkam RW 10 Kelurahan Panjunan;Renovasi gedung LKK Kelurahan Pekalangan;Peredam suara GSG Kecamatan Pekalipan;

Perbaikan kusen + daun pintu + jendela dan loster aluminium kantor Kelurahan Pekalipan;

Perbaikan Baperkam RW 09 Jagasatru;Pembatas pagar kuburan RT 02, 03 RW 05 Kelurahan Sunyaragi;

Pembatas pagar kuburan RW 07 Kelurahan Sunyaragi;

Perbaikan Kantor Eks kantor penanaman modal (1 paket anggaran perubahan);

Pemagaran anak kali cikenis RW 08 Kelurahan Larangan (1 paket anggaran perubahan);

Rehabilitasi kantor kelurahan lemahwungkuk (1 paket anggaran perubahan);Rehabilitasi kantor Kelurahan Sunyaragi (1 paket anggaran perubahan);Rehabilitasi kantor kelurahan Kalijaga (1 paket anggaran perubahan);

Pembuatan gapura RW 03 Kelurahan Larangan (1 paket anggaran perubahan);

. 1 . 1

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kesenden (1 paket anggaran perubahan);

Rehabilitasi kantor Kelurahan Argasunya (1 paket anggaran perubahan;

IV - 66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12w

m2 135 135 100.00

x Rehab gedung Pasar Perumnas m2 900 900 100.00 8 Masukan :


Keluaran : Tersedianya :1 dokumen 5 5

100.00

2 dokumen 5 5 100.00

9 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 - Waktu bulan

Keluaran : Terpeliharanya:1 dokumen 10 10 100.00

10 Masukan : - Dana rupiah 400,000,000.00 373,122,950.00 93.28 - Waktu bulan 2 2

Keluaran : 1 m2 300 300 100.00

2 m290 90 100.00

3 m2 90 90 100.00

4m2 100 100 100.00

- pipa pvc tipe AW dia. 4” = 24 m’;

Pemagaran pengaman play over jalan by pass Ahmad Yani (1 paket anggaran perubahan);

Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung kantor/ Rumah Dinas Jabatan

Dokumen Pemetaan Site Plan Kantor Kecamatan kesambi, Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Kesambi, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Sunyaragi dan Kelurahan Drajat serta Kecamatan Harjamukti, Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Argasunya, Kelurahan Kalijaga dan Kelurahan Kecapi;

Dokumen Perencanaan Bappeda, Dinsosnakertrans dan Disperindag serta UMKM

Pengawasan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung kantor/ Rumah Dinas Jabatan

Tersedianya Dokumen Hasil Pengawasan Pembangunan Taman,

Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Penataan halaman gedung kantor Kecamatan Kesambi

Pembuatan kanopi parkir halaman PU;Pembangunan hanggar Kantor Dinas PU;Penataan dan pemasangan lampu penerangan halaman Kantor PUPESDM.

IV - 67

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- kran air dia.0,5” = 10 buah;-

-

-


Keluaran : - steel 133 133

100.00


Keluaran : macam 12 12

100.00

- Toll kit = 60 paket;- Tas = 60 buah;- ATK = 1 paket; - Cetak photo = 30 lembar;- Cetak spanduk = 2 buah;- Cetak buku meteri = 150 buku;- Fotokopi = 2.000 lembar;- Jilid dokumen = 5 jilid;- Sewa ruang rapat = 1 hari;- Penginapan = 3 kamar;- Makan = 160;- Snack = 320.


Keluaran :

pintu pagar samping belakang = 1 unit;cat besi (dengan cat sekualitas Ftalit) = 250m²;cat dinding pagar (dengan cat sekualitas Vinilex) = 1.350 m².


Pengandaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas harian dan sepatu dinas lengkap


Pendidikan dan pelatihan formal

Terselenggaranya diklat bagi bendahara pembantu dan petugas verifikasi kegiatan dengan peserta sebanyak 60 orang selama 2 hari dengan rincian pengeluaran sebagai berikut:


Terselenggaranya bintek bagi pengawas lapangan dengan peserta sebanyak 70 orang selama 3 hari dengan rincian pengeluaran sebagai berikut:

IV - 68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Toll kit = 70 paket- Tas = 70 buah- ATK = 1 paket- Cetak photo = 30 lembar- Cetak spanduk = 2 buah- Cetak buku materi = 245 buku- Foto copy = 1000 lembar- Jilid dokumen = 5 jilid- Sewa ruang rapat = 3 hari- Penginapan = 4 kamar- Makan = 980

Snack = 9805 1 Masukan :

- Dana rupiah 82,065,000.00 79,727,000.00 97.15 - Waktu bulan

Keluaran :- Dok 10 10 100.00


Keluaran : Dokumen 7 7 100.00

1 Calk2 LAKIP; dan3 Laporan keuangan akhir tahun 2012

3 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 149,112,500.00 69,960,000.00 46.92 - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran : - Dokumen 6 6

100.00



100.00


Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya: - Laporan keuangan - Laporan Triwulanan; - Laporan Semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya:

Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Fisik dan Non Fisik pada tiap bidang di DPUPESDM Kota Cirebon

Penyusunan Renstra SKPD

Tersedianya Dokumen Renstra DPUPESDM Kota Cirebon

IV - 69

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :



100.00

6 Masukan : - Dana rupiah 350,000,000.00 0.00 - - Waktu bulan

Keluaran : Dokumen 1 0 -

1

2 Sertifikat ISO 9001:20087 Masukan :

- Dana rupiah 50,000,000.00 0.00 - - Waktu bulan

Keluaran : - Dokumen 1 0 -

1 SPM2

6 1 Masukan : - Dana rupiah 1,288,720,000.00 1,208,032,600.00 93.74 - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran :a

m 40 40 100.00

bm 65 65 100.00

c

m 305 305 100.00

dm 135 135 100.00

em 200 200 100.00

fm 113 113 100.00

Penyusunan Rencana kerja (Renja) SKPD

Tersedianya Renja DPUPESDM Tahun 2013 Kota Cirebon

Penyusunan Rancangan Pedoman Kinerja Pelayanan SKPD

Kode rekening tidak sesuai dan waktu tidak mencukupi

Tersedianya:laporan analisis prosedur pelayanan dan lingkungan

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal SKPD

Kode rekening tidak sesuai dan waktu tidak mencukupi

Tersusunnya:

Rancangan Perda Sewa Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Pembangunan senderan pasangan batu anak Kali Cideng Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi;

Pembangunan saluran drainase pembuang Kalijaga (Penggung Raya) Kecamatan Harjamukti;

Pembangunan saluran drainase pembuang Karang Anom (depan Teja Berlian) Kecamatan Lemahwungkuk;

Rehabilitasi saluran drainase kawasan Jalan Ciremai Raya – Cikenis;

Rehabilitasi saluran drainase kawasan Jalan Ciremai Raya – saluran pembuang Kalijaga;

Pembangunan saluran drainase terusan Jalan Gn. Lawu II Kelurahan Larangan;

IV - 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12g

m 45.5 45.5 100.00

hm 66 66 100.00

im 123 123 100.00

jm 30 30 100.00

k

m 60 60 100.00

lm 43 43 100.00

mm 56 56 100.00

nm 58 58 100.00

om 89 89 100.00


Keluaran : - macam 2 2

100.00

1

2


Pembangunan saluran drainase Komplek Ciremai Raya Selatan;Pembangunan saluran drainase pengumpul kawasan Sukasari;Rehabilitasi saluran drainase Jalan Karang Baru RW 02 Taman Sari Kelurahan Sunyaragi;

Pembangunan saluran drainase sekitar SDN Langensari Kelurahan Pekiringan;

Pembangunan saluran drainase sekitar Karang Baru RT 02 Taman Sari RT 02 RW 03 Kelurahan Sunyaragi;

Rehabilitasi dan pembuatan drainase RW 10 Samadikun Selatan Kelurahan Kesenden;

Rehabilitasi saluran drainase pembuangan Kalijaga Penggung Raya;

Rehabilitasi saluran drainase pembuangan Penggung Selatan;

Rehabilitasi saluran drainase pembuangan Perumahan Nuansa Majasem.

Luncuran Kegiatan (Dana Propinsi)

Terpeliharanya pekerjaan yang bersumber dari dana Provinsi TA 2011:

Normalisasi saluran drainase tepi Jalan Prakarsa Muda Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

Pemeliharaan berkala Jalan Pekarungan Kecamatan Lemahwungkuk

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

IV - 71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

dokumen 1 1

100.00


Keluaran :1 meter

100.00

2 meter

100.00

3 meter

100.00

4 Pemeliharaan berkala Jalan Kalijaga; meter

100.00

5 meter

100.00

6 meter

100.00

7 meter

100.00

Tersedianya dokumen perencanaan teknis rehabilitasi/pemeliharaan jalan yang berisi gambar teknis dan perhitungan RAB TA 2013

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Pemeliharaan berkala Jalan Pangeran Drajat;

a. P = 540,00 m L

= 7,00 – 18,50 m

a. P = 540,00 m L

= 7,00 – 18,50 m

Pemeliharaan berkala Jalan Kali Baru Utara (Lanjutan);

b. P = 215,00 m L = 12,50 – 12,70 m

b. P = 215,00 m L = 12,50 – 12,70 m

Pemeliharaan berkala Jalan Sutawinangun (Samping SMP Kristen);

c. P = 178,00 m L

= 4,75 – 7,50 m

c. P = 178,00 m L

= 4,75 – 7,50 m

d. P = 650,00 m L = 10,00 – 16,50 m

d. P = 650,00 m L = 10,00 – 16,50 m

Pelebaran Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon (Tahap I);

e. Jalan P = 146,00 m L = 14,95 –

18,40 m Trotoar P = 146,00 m

e. Jalan P = 146,00 m L = 14,95 –

18,40 m Trotoar P = 146,00 m

Pengaspalan halaman DPUPESDM Kota Cirebon;

f. Jalan P = 230,00 m L

= 4,50 – 14,50 m

f. Jalan P = 230,00 m L

= 4,50 – 14,50 m

Pemeliharaan berkala Jalan Pamitran Kecamatan Kejaksan (1 Paket) Anggaran Perubahan;

g. P = 115,00 m L

= 5,00 – 12,00 m

jalan

g. P = 115,00 m L

= 5,00 – 12,00 m

jalan

IV - 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128 meter

100.00

9 meter

100.00

10 meter 100.00 11 meter

100.00

12 meter 100.00

13 meter

100.00

14 meter

100.00

15 meter

100.00

16 meter

100.00

17 meter

100.00

18 meter

100.00

19 meter 100.00

20 meter

100.00

Pemeliharaan berkala Jalan Satria Kecamatan Kesambi (1 Paket) Anggaran Perubahan;

h. P = 155,00 m L

= 4,00 – 5,00 m

h. P = 155,00 m L

= 4,00 – 5,00 m

Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Guntur II (1 Paket) Anggaran Perubahan;

i. P = 158,00 m L = 3,20 m j

i. P = 158,00 m L = 3,20 m j

Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Kelud D 25 dan D 26 Kecamatan Harjamukti (1 Paket) Anggaran Perubahan;

j. P = 161,80 m L

= 2,60 – 7,00 m

j. P = 161,80 m L

= 2,60 – 7,00 m

Normalisasi drainase Jalan Satria Kecamatan Kesambi (1 Paket) Anggaran Perubahan;

k. P = 137,00 m saluran

k. P = 137,00 m saluran

Normalisasi Jalan Pamitran (1 Paket) Anggaran Perubahan;

l. P = 182,60 saluran

l. P = 182,60 saluran

Pemeliharaan berkala Jalan Dr. Sutomo (1 Paket) Anggaran Perubahan;

m. P = 111,00 m L = 6,70 – 12,30 m

m. P = 111,00 m L = 6,70 – 12,30 m

Pemeliharaan berkala Jalan Ledeng Sitopeng (1 Paket) Anggaran Perubahan;

n. P = 235 m L = 3,00 – 10,00 m

n. P = 235 m L = 3,00 – 10,00 m

Pemeliharaan berkala Jalan Danau Kalimutu Taman Harjamukti (1 Paket) Anggaran Perubahan;

o. P = 168,00 m L

= 2,50 – 5,00 m

o. P = 168,00 m L

= 2,50 – 5,00 m

Pemeliharaan berkala Jalan Karang Jalak I (1 Paket) Anggaran Perubahan;

p. P = 171,00 m L

= 2,50 – 7,55 m

p. P = 171,00 m L

= 2,50 – 7,55 m

Pemeliharaan berkala Jalan Jagasatru (1 Paket) Anggaran Perubahan;

P = 54,00 m L = 5,00 – 7,55 m

P = 54,00 m L = 5,00 – 7,55 m

Pemeliharaan berkala Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo (Depan Grage Mall) (1 Paket) Anggaran Perubahan;

P = 50,00 m L =

10,10 m jalan

P = 50,00 m L =

10,10 m jalan

Normalisasi drainase Jalan Sutomo (1 Paket) Anggaran Perubahan;

s. P = 140,60 m saluran

s. P = 140,60 m saluran

Pemeliharaan berkala Jalan Olahraga (1 Paket) Anggaran Perubahan;

P = 130,00 m L = 4,00 – 8,00 m

P = 130,00 m L = 4,00 – 8,00 m

IV - 73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1221 meter

100.00

22 meter

100.00

23 meter

100.00

24 meter

100.00

25 meter

100.00

26 meter

100.00

27 meter

100.00

28 meter

100.00

29 meter

100.00

30 meter

100.00

31 meter

100.00

Pemeliharaan berkala Jalan Kembang Kecamatan Kejaksan (1 Paket) Anggaran Perubahan;

u. P = 150,00 m L

= 2,60 – 6,50 m

u. P = 150,00 m L

= 2,60 – 6,50 m

Pemeliharaan berkala Jalan Komplek Jembar Agung RT 01/14 (1 Paket) Anggaran Perubahan;

v. P = 131,00 m L

= 3,00 – 8,50 m

v. P = 131,00 m L

= 3,00 – 8,50 m

Pemeliharaan berkala Jalan Karang Mulya Kecamatan Kesambi (1 Paket) Anggaran Perubahan;

w. P = 135,00 m L = 3,50 m

w. P = 135,00 m L = 3,50 m

Pemeliharaan berkala Jalan Teng Teng Kecamatan Kejaksan (1 Paket) Anggaran Perubahan;

x. P = 183,00 m L = 2,70 m –

3,50 m

x. P = 183,00 m L = 2,70 m –

3,50 m

Pemeliharaan berkala Jalan Kesambi Baru Kecamatan Kesambi (1 Paket) Anggaran Perubahan;

y. P = 140,00 m L

= 3,50 – 10,00 m

y. P = 140,00 m L

= 3,50 – 10,00 m

Pemeliharaan berkala Jalan Nusa Endah RW 08 Kecamatan Kesambi (1 Paket) Anggaran Perubahan;

z. P = 153,00 m L

= 3,00 – 7,00 m

z. P = 153,00 m L

= 3,00 – 7,00 m

Pemeliharaan berkala jalan menuju Komplek Taman Nuansa Majasem Kecamatan Kesambi (1 Paket) Anggaran Perubahan;

aa. P = 173,50 m L

= 5,00 – 10,00 m

aa. P = 173,50 m L

= 5,00 – 10,00 m

Pemeliharaan berkala Jalan Gunung Guntur I (1 Paket) Anggaran Perubahan;

bb. P = 143,00 m L

= 3,20 – 8,00 m

bb. P = 143,00 m L

= 3,20 – 8,00 m

Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Rinjani Kecamatan Harjamukti (1 Paket) Anggaran Perubahan;

cc. P = 85,00 m L = 5,00 – 18,00 m

cc. P = 85,00 m L = 5,00 – 18,00 m

Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Rinjani IV Kecamatan Harjamukti;

dd. P = 139,00 m L

= 3,50 – 5,00 m

dd. P = 139,00 m L

= 3,50 – 5,00 m

Pemeliharaan berkala Jalan Wanagati RW 03 dan RW 04 Kelurahan Karyamulya (1 Paket) Anggaran Perubahan;

ee. P = 159 m L = 3,00 – 4,00

m

ee. P = 159 m L = 3,00 – 4,00

m

IV - 74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1232 meter

100.00

33 meter

100.00

34 meter

100.00

35 meter 100.00 36 meter

100.00

37 meter

100.00

38 meter

100.00

39 meter

100.00

40 meter

100.00

41 meter

100.00

42 meter

100.00

Pemeliharaan berkala Jalan Kuburan RW 03 Kelurahan Karyamulya (1 Paket) Anggaran Perubahan;

ff. P = 163,00 m L

= 2,50 – 6,00 m

ff. P = 163,00 m L

= 2,50 – 6,00 m

Pembuatan trotoar Jalan Rinjani Kelurahan Larangan (1 Paket) Anggaran Perubahan;

gg. P = 1557,75 m L = 1,20 m

trotoar

gg. P = 1557,75 m L = 1,20 m

trotoar

Pemeliharaan berkala jalan masuk Griya Pitaloka (1 Paket) Anggaran Perubahan;

hh. P = 115,00 m L

= 4,00 – 600 m

hh. P = 115,00 m L

= 4,00 – 600 m

Pemeliharaan berkala Jalan Akik C 2 Permata Harjamukti RT 01 RW 14 Kelurahan Kalijaga (1 Paket) Anggaran Perubahan;

ii. P = 145,00 m L

= 3,00 – 6,00 m

ii. P = 145,00 m L

= 3,00 – 6,00 m

Pemeliharaan berkala Jalan Permata Raya RW 14 Kelurahan Kalijaga (1 Paket) Anggaran Perubahan;

jj. P = 150,00 m L

= 3,00 – 15,00 m

jj. P = 150,00 m L

= 3,00 – 15,00 m

Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Semeru Kecamatan Harjamukti (1 Paket) Anggaran Perubahan;

kk. P = 110,00 m L

= 4,00 – 13,00 m

kk. P = 110,00 m L

= 4,00 – 13,00 m

Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Agung I Kecamatan Harjamukti (1 Paket) Anggaran Perubahan;

ll. P = 113,35 m L

= 4,50 jalan

ll. P = 113,35 m L

= 4,50 jalan

Pemeliharaan berkala Jalan Alun-alun Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk (1 Paket) Anggaran Perubahan;

mm. P = 54,00 m L = 5,00 – 7,50 m

mm. P = 54,00 m L = 5,00 – 7,50 m

Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Lawu I Kecamatan Harjamukti (1 Paket) Anggaran Perubahan;

nn. P = 114,00 m L

= 4,00 – 11,50 m

jalan

nn. P = 114,00 m L

= 4,00 – 11,50 m

jalan

Pemeliharaan berkala Jalan Sukapura Kecamatan Pekalipan (1 Paket) Anggaran Perubahan;

oo. P = 158,00 m L

= 3,00 – 8,50 m

oo. P = 158,00 m L

= 3,00 – 8,50 m

Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Lawu Raya Kecamatan Harjamukti (1 Paket) Anggaran Perubahan;

pp. P = 104,00 m L

= 4,50 – 15,00 m

pp. P = 104,00 m L

= 4,50 – 15,00 m

IV - 75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1243 meter

100.00

44 meter

100.00

45 meter

100.00

46 meter 100.00

47 meter 100.00

48 meter 100.00

49 meter 100.00

50 meter 100.00

51 meter 100.00

52 meter

100.00


Pemeliharaan berkala Jalan Gang Samadikun X Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan (1 Paket) Anggaran Perubahan;

qq. P = 180,00 m L

= 2,20 – 3,00 m

qq. P = 180,00 m L

= 2,20 – 3,00 m

Pemeliharaan berkala Jalan Silakaca Kelurahan Kalijaga (1 Paket) Anggaran Perubahan;

rr. P = 116,00 m L

= 4,00 – 10,00 m

rr. P = 116,00 m L

= 4,00 – 10,00 m

Pemeliharaan berkala Jalan Gn. Tangkuban Perahu (1 Paket) Anggaran Perubahan;

ss. P = 234,00 m L

= 1,40 – 3,00 m

ss. P = 234,00 m L

= 1,40 – 3,00 m

Normalisasi drainase dan inlet Jalan Buyut;

tt. P = 191,50 m saluran

tt. P = 191,50 m saluran

Normalisasi drainase dan inlet Jalan Merdeka dan Jalan Kantor;

uu. P = 191,51 m saluran

uu. P = 191,51 m saluran

Pembangunan saluran drainase Jalan Ampera Raya RW 02 Pekiringan;

vv. P = 33,00 m saluran

vv. P = 33,00 m saluran

Normalisasi drainase Jalan Melati RW 06 Kelurahan Kesambi;

ww. P = 134,65 m saluran

ww. P = 134,65 m saluran

Normalisasi saluran drainase Jalan Drajat dari kuburan s.d. Gerilyawan;

xx. P = 133,60 m saluran

xx. P = 133,60 m saluran

Normalisasi saluran Jalan Kutagara (dari rel kereta api utara menuju Sungai Cipadu);

yy. P = 138,40 m saluran

yy. P = 138,40 m saluran

Normalisasi saluran Jalan komplek Taman Kalijaga Permai (dari SD Muhammadiyyah s.d. Cikenis Barat).

zz. P = 138,00 m saluran

zz. P = 138,00 m saluran

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dana Propinsi)

IV - 76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :1 meter

100.00


Keluaran :- Unit 10 10

100.00


Keluaran : Orang 11 11

100.00

- 2 operator- 2 mekanik- 2 pembantu mekanik- 2 penguji laboratorium- 3 pembantu penguji laboratorium

9 1 Masukan : 2,490,000,000.00 2,485,912,000.00 99.84 - Dana - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran :1

- Kali cimangu- Kali sigujeg- Kali cikenis dan sukalila- Kali sijarak- Kali krama- Kali sontong- Kali samadikun2

- Batu belah = 36 m3- Pasir pasang = 28 m- Semen @50 kg = 330 zak- Cat tembok jenis akrilit : 30 peil

Pemeliharaan berkala jalan penghubung RW 08 RT 03, 04, 05 (Margasari) ke RW 07 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi

p = 567 m, l = 3,00 – 8,00 m

p = 567 m, l = 3,00 – 8,00 m

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

Tersedianya suku cadang dan servis untuk perbaikan kendaraan roda 4 truk, minibus & 2 alat berat.

Peningkatan Pelayanan Alat berat dan Laboratorium

Terbayarnya upah non pns yang mengoperasikan alat-alat berat dan laboratorium konstruksi sebanyak 11 orang yang terdiri atas:

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan rutin saluran drainase kota p = 2.500m’ dengan lokasi:

Tersedianya bahan baku/ material bangunan berupa:

IV - 77

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210 1 Masukan : 100,000,000.00 92,125,000.00 92.13

- Dana - Waktu

Keluaran :- dokumen 2 2

100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 1,550,000,000.00 14,141,250.00 0.91 - Waktu bulan 1 1 100.00

Keluaran :-


Keluaran :1 meter

100.00

2 meter 100.00

3 meter 100.00

4 meter

100.00

5 meter 100.00

6 meter 100.00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

Tersedianya Dokumen Kajian Harga Dasar Air (HDA) dan Monitoring Evaluasi Air Bawah Tanah (ABT)

Pengadaan Pompa (Penganggaran Ulang Dana Propinsi)

Tersedianya 1 (satu) set pompa plunger

Program Pengendalian Banjir

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

a. Penutupan saluran dengan plat beton dan pasang pagar BRC (bypass Brigjen Dharsono) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

12 jaringan saluran

drainase dan

pembuatan plat beton t=0.15 m' L=2.4 m' P=28 m';

12 jaringan saluran

drainase dan

pembuatan plat beton t=0.15 m' L=2.4 m' P=28 m';

Pembuatan senderan Sungai Cikalong (jembatan Ciremai Raya) Kelurahan Larangan;

P = 40,5 m';

P = 40,5 m';

Pembuatan saluran drainase Brigjen Dharsono (depan Giant) Kelurahan Sunyaragi;

P = 125 m'; P = 125 m';

Pembuatan struktur beton drainase Jalan Bypass Brigjen Dharsono (PLTG) Kelurahan Sunyaragi;

d. Pek. Plat beton t=0.15 m' L= 2.8 m'

P=30

d. Pek. Plat beton t=0.15 m' L= 2.8 m'

P=30

Normalisasi saluran drainase Komplek Stadion Bima Kota Cirebon;

P = 1600 m'

P = 1600 m'

Pembuatan senderan tepi Kali Suba Belakang Baperkam Lemah Abang Kecamatan Harjamukti;

P = 22,5 m';

P = 22,5 m';

IV - 78

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 meter

100.00

8 meter 100.00

9 meter

100.00

10 meter P = 55 m; P = 55 m; 100.00

11 meter 100.00

12 meter 100.00

13 meter

100.00

14 meter P = 49 m; P = 49 m; 100.00

15 meter P = 12 m; P = 12 m; 100.00

16 meter 100.00

17 meter 100.00

18 meter

100.00

19 meter

100.00

20 meter 100.00

Peninggian tanggul pasangan batu Kali Cimanggu Komplek Gua Sunyaragi;

P = 309 m' P = 309 m'

Peninggian tanggul pasangan batu Kali Cimanggu samping Kodim Kelurahan Sunyaragi;

P = 326 m'; P = 326 m';

Pembangunan saluran drainase pembuang Karang Anom menuju Si Api-api Lemahwungkuk;

P = 327 m'; P = 327 m';

Perbaikan dinding banjir Kali Cikalong RW 01 Kampung Kecapi;

Pembangunan senderan pasangan batu anak Kali Cideng (Komplek Nuansa Majasem);

P = 217,5 m;

P = 217,5 m;

Perbaikan dinding Kali Cimanggu Blok Karang Jalak Kecamatan Kesambi;

P = 12 m L = 1,20 m;

P = 12 m L = 1,20 m;

Pembuatan pagar pengaman tepi Kali Sukalila dan perbaikan Jalan Inspeksi (rel kereta api s.d. jembatan Pamitran) (1 Paket);

T = 1,20 m P =

117,60,

T = 1,20 m P =

117,60,

Pembangunan senderan pasang batu Kali Cideng (Komplek Kedung Jembar);

Pembangunan senderan pasang batu Kali Suba Belakang Baperkam RW 03 Lemah Abang;

Pembangunan senderan Kali Cikenis Timur;

Uk. 150/90 P = 61 m;

Uk. 150/90 P = 61 m;

Pembangunan saluran drainase anak Kali Cikenis Timur Kecamatan Harjamukti;

Uk. 150 / 100 P = 42

m;

Uk. 150 / 100 P = 42

m;

Pembuatan pagar pengaman tepi Kali Sukalila dan perbaikan senderan pasangan batu Kali Baru Utara Pamitran;

P = 22,50 m;

P = 22,50 m;

Pembangunan saluran drainase batas kota bypass Brigjen Dharsono (samping Kantor Inkom Kota Cirebon);

P = 63, 50 m;

P = 63, 50 m;

Perbaikan pintu dan pasangan batu Kali Sirabun (samping pom bensin Kesambi Cirebon);

P = 54, 00 m;

P = 54, 00 m;

IV - 79

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1221 meter P = 46 m'; P = 46 m';

100.00

22 meter P = 48 m; P = 48 m; 100.00

23 meter 100.00

24 meter P = 43 m; P = 43 m; 100.00

25 meter P = 66 m; P = 66 m; 100.00

26 meter 100.00

27 meter 100.00

28 meter

100.00

29 meter P = 20 m; P = 20 m; 100.00

30 meter P = 400 m; P = 400 m; 100.00

31 meter P = 275 m; P = 275 m;

100.00

Pembangunan senderan pasangan batu Kali Cimanggu Blok Karang Baru Kelurahan Sunyaragi;

Rehabilitasi senderan Kali Sijarak I sekitar Jalan Pemuda s.d. Jalan Cipto Kota Cirebon;

Rehabilitasi senderan Kali Cikalong (depan kolam Basyifa Kecamatan Harjamukti);

P = 154 m;

P = 154 m;

Pembangunan senderan batas kota RW 07 RT 08 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti;

Rehabilitasi senderan Kali Sijarak II Jalan Ampera 3 Kota Cirebon;Rehabilitasi senderan Kali Cikalong (kawasan petilasan Sunan Kalijaga);

P = 27 m L = 300 m;

P = 27 m L = 300 m;

Rehabilitasi senderan Kali Sijarak I Komplek SMKN 2 s.d. Lanal Jalan Cipto MK Cirebon;

P = 126 m;

P = 126 m;

Pembangunan senderan pasang batu Kali Sirabun Komplek KPAD RW Lemah Abang Kecamatan Harjamukti;

P = 33, 50 m;

P = 33, 50 m;

Rehabilitasi saluran ex CUDP RW 04 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi;

Perbaikan dinding saluran samping Polsek Selatan Timur Kota Cirebon;

Normalisasi saluran pembuang Kalijaga (Gn. Muria) depan Polsek Selatan Timur Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

IV - 80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1232 meter

100.00

12 1 Masukan : - Dana rupiah 49,920,000.00 0.00 - - Waktu bulan

Keluaran :- Dokumen 2 0

100.00


Keluaran : - dokumen 4 4

100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 411,137,500.00 0.00 - - Waktu bulan 10 0 -

Keluaran : dokumen 1 0

-

3 Masukan :- Dana rupiah 500,000,000.00 461,741,000.00 92.35 - Waktu bulan 10 10


100.00

4 Masukan :- Dana 1,000,000,000.00 8,315,000.00 0.83 - Waktu 10 10 100.00

Keluaran :- Tersedianya hutan kota

Pembangunan saluran drainase utama Komplek Griya Intan;

plat Duicker

Uk. 50 /50 P = 8 m,

pelebaran saluran Uk. 50/70 P =

19,20 saluran

drainase Uk. 150/90 P = 21 m.

plat Duicker

Uk. 50 /50 P = 8 m,

pelebaran saluran Uk. 50/70 P =

19,20 saluran

drainase Uk. 150/90 P = 21 m.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Judul kegiatan tidak sesuai dengan kode rekening

Tersedianya dokumen monev pengembangan wilayah strategis

Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Survai dan Pemetaan Infrastruktur Perkotaan

Tersedianya DokumenPendataan dan Pemetaan Dasar Infrastruktur Perkotaan sebanyak 4 dokumen

Penyusunan DED Jalan Lingkar Luar Kota Cirebon

2 kali gagal lelang dan Waktu pelaksanaan tidak mencukupi

Tersedianya Dokumen DED Jalan Lingkar Luar Kota Cirebon

Penyusunan AMDAL Jalan Lingkar Luar Kota Cirebon

Tersedianya Dokumen AMDAL Jalan Lingkar Luar Kota Cirebon

Penataan Alun-alun Kejaksan

IV - 81

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :

- Dana rupiah 2,802,594,850.00 2,649,689,650.00 94.54 - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran :Konstruksi jalan:

1 meter 100.00

2 meter 100.00

3 meter 100.00

4 meter 100.00

5 meter 100.00

6 meter 100.00

7 meter 100.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan

Perbaikan jalan lingkungan Rw 01 dan 05 Kesambi Baru;

a. P = 49 m, L = 3m

hotmix;

a. P = 49 m, L = 3m

hotmix;

Perbaikan jalan dan saluran RW 05 Kesambi Baru Kelurahan Kesambi;

b. P = 131 m Uk.

0,60/0,70cm saluran, P = 369 m L = 2 – 3 m

jalan hotmix;

b. P = 131 m Uk.

0,60/0,70cm saluran, P = 369 m L = 2 – 3 m

jalan hotmix;

Perbaikan jalan RW 10 Kelurahan Karyamulya;

c. P = 333 m L = 2 – 3

m pengaspalan jalan;

c. P = 333 m L = 2 – 3


Peningkatan jalan RT 01 RW 02 Sicalung Kelurahan Karyamulya;

d. P = 220 m L = 2,5 -

3,2 m hotmix;

d. P = 220 m L = 2,5 -

3,2 m hotmix;

Perbaikan jalan RW 11 Kelurahan Pekiringan;

e. P = 373 m L = 2m hotmix;

e. P = 373 m L = 2m hotmix;

Perbaikan jalan lingkungan RW 09 Kesenden;

f. P = 525,20 m L = 1 – 2,20 m hotmix;

f. P = 525,20 m L = 1 – 2,20 m hotmix;

Perbaikan jalan lingkungan RW 02 dan RW 10 Pekiringan;

g. P = 562 m L = 2,5 –

3 m pengaspalan jalan;

g. P = 562 m L = 2,5 –

3 m pengaspalan jalan;

IV - 82

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128 meter 100.00

9 meter 100.00

10 meter 100.00

11 meter 100.00

12 meter 100.00

13 meter 100.00

14 meter 100.00

15 meter 100.00

Perbaikan jalan dan saluran RW 05 Karyamulya Kelurahan Kesambi;

h. P = 198 m L = 3 –

3,60 m pengaspalan jalan;

h. P = 198 m L = 3 –

3,60 m pengaspalan jalan;

Perbaikan jalan lingkungan RW 02 Kesambi;

i. P = 330 m L = 2 – 3 m hotmix;

i. P = 330 m L = 2 – 3 m hotmix;

Perbaikan jalan RW 06 Kelurahan Pekiringan;

j. P = 183 m L = 6 m

hotmix;

j. P = 183 m L = 6 m

hotmix;

Perbaikan jalan RW 03 Kelurahan Kesambi;

k. P = 293 m L = 2 – 3 m hotmix;

k. P = 293 m L = 2 – 3 m hotmix;

Perbaikan jalan RW 15 Kelurahan Karyamulya;

l. P = 185 m L = 3m

l. P = 185 m L = 3m

Perbaikan jalan lingkungan RT 01 RW 09 Pegambiran;

m. P = 165 m L =

3 m hotmix;

m. P = 165 m L =

3 m hotmix;

Perbaikan jalan lingkungan RW 05 Pegambiran;

n. P = 39 m Uk.

30/40 cm saluran, P = 40 m L =

2,50 m

n. P = 39 m Uk.


2,50 m

Perbaikan jalan lingkungan RW 10 Pegambiran;

o. P = 57 m T = 1,50

m senderan, P = 47 m L

= 1,20 – 1,60 m hotmix;

o. P = 57 m T = 1,50

m senderan, P = 47 m L

= 1,20 – 1,60 m hotmix;

IV - 83

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1216 meter 100.00

17 meter 100.00

18 meter 100.00

19 meter 100.00

20 meter 100.00

21 meter 100.00

22 meter 100.00

23 meter 100.00

Perbaikan jalan lingkungan dan saluran RW 02 Kedung Wungu Kelurahan Kalijaga;

p. P = 284, 50 m Uk. 30/40 –

60/70 cm saluran, P = 188,50 m L = 1,30 –

2,50 m hotmix;

p. P = 284, 50 m Uk. 30/40 –

60/70 cm saluran, P = 188,50 m L = 1,30 –

2,50 m hotmix;

Perbaikan jalan lingkungan RW 15 Kalijaga;

q. P = 431,50 m L = 2,80 – 3


q. P = 431,50 m L = 2,80 – 3


Perbaikan jalan lingkungan RW 09 Kalijaga;

r. P = 203 m L = 2 m

hotmix;

r. P = 203 m L = 2 m

hotmix;

Perbaikan jalan lingkungan RW 13 Karyamulya;

s. P = 213 m L = 3,50 m hotmix;

s. P = 213 m L = 3,50 m hotmix;

Perbaikan jalan lingkungan RW 07 Karyamulya;

t. P = 305m L = 3 m hotmix;

t. P = 305m L = 3 m hotmix;

Perbaikan jalan lingkungan RW 05 Pekalangan;

u. P = 529,5 m L

= 1,2 – 2,50 m hotmix;

u. P = 529,5 m L

= 1,2 – 2,50 m hotmix;

Perbaikan jalan lingkungan RW 07 Argasunya;

v. P = 540, 6 m L = 2,5 m hotmix;

v. P = 540, 6 m L = 2,5 m hotmix;

Perbaikan jalan dan saluran RW 04 Kesepuhan;

w. P = 150 m L = 1,50

– 3, 00 hotmix, L = 288, 4 m²

paving blok;

w. P = 150 m L = 1,50

– 3, 00 hotmix, L = 288, 4 m²

paving blok;

IV - 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1224 meter 100.00

25 meter 100.00

26 meter 100.00

27 meter 100.00

Konstruksi jaringan air: 100.00 1 meter 100.00

2 meter 100.00

Perbaikan jalan lingkungan RW 16 Kecapi;

x. P = 401,5m L =

1,80 m hotmix;

x. P = 401,5m L =

1,80 m hotmix;

Perbaikan jalan lingkungan RW 05 Drajat;

y. P = 381 m L = 1,85 m hotmix;

y. P = 381 m L = 1,85 m hotmix;

Perbaikan jalan RW 03 dan RW 06 Drajat;

z. P = 781 m L = 2 m

hotmix;

z. P = 781 m L = 2 m

hotmix;

Perbaikan jalan lingkungan RW 09 Kesenden.

aa. P = 322,3 m L = 1,6 m hotmix.

aa. P = 322,3 m L = 1,6 m hotmix.

Perbaikan dan normalisasi saluran RW 09 dan 10 Jagasatru;

a. P = 584, 50 m Uk. 40/44 –

70/60 cm saluran;

a. P = 584, 50 m Uk. 40/44 –

70/60 cm saluran;

Perbaikan dan normalisasi saluran RW 03 dan 04 Jagasatru;

b. P = 71,2 m dia 30 cm, P =

551 m Uk. 40/40, 30/40,

40/50 cm saluran, P = 192 m L = 1,4 m hotmix;

b. P = 71,2 m dia 30 cm, P =

551 m Uk. 40/40, 30/40,

40/50 cm saluran, P = 192 m L = 1,4 m hotmix;

IV - 85

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 meter 100.00

4 meter 100.00

5 meter 100.00

6 meter 100.00

7 meter 100.00

8 meter 100.00

9 meter 100.00

Perbaikan dan normalisasi dan tutup drill RW 06 dan 07 Jagasatru;

c. P = 156 m Uk.

60/60 – 40/40 cm saluran, P = 94 m Uk.

5/35 cm saluran, P = 210 m

Uk. 30/40 cm drill;

c. P = 156 m Uk.

60/60 – 40/40 cm saluran, P = 94 m Uk.

5/35 cm saluran, P = 210 m

Uk. 30/40 cm drill;

Perbaikan dan normalisasi saluran RW 06 Larangan;

d. P = 154 m Uk.

40/50 – 50/60 cm saluran;

d. P = 154 m Uk.

40/50 – 50/60 cm saluran;

Perbaikan saluran lingkungan RW 15 Gambir Baru Kelurahan Pegambiran;

e. P = 72 m Uk.

30/40 cm gorong-

gorong, P = 191 m

Uk. 50/50 cm

saluran;

e. P = 72 m Uk.

30/40 cm gorong-

gorong, P = 191 m

Uk. 50/50 cm

saluran;

Perbaikan senderan lingkungan Kali Sikadal RT 02, 03, 05 RW 01 Kanggraksan;

f. P = 24, 50 m T = 2,50 m

senderan;

f. P = 24, 50 m T = 2,50 m

senderan;

Perbaikan saluran lingkungan RT 01 s.d. 04 RW 05 Penyuken Kelurahan Harjamukti;

Perbaikain saluran air RT 01 s.d. 03 RW 04 Kalitanjung Timur Kecamatan Harjamukti;

h. P = 94 m dia 40 cm/ Uk.


2,90 m jembatan;

h. P = 94 m dia 40 cm/ Uk.


2,90 m jembatan;

Pembangunan saluran RT 07 RW 19 Larangan Timur Kecamatan Harjamukti;

i. P = 281, 50 m Uk. 40/60 cm saluran;

i. P = 281, 50 m Uk. 40/60 cm saluran;

IV - 86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210 meter 100.00


Keluaran :-

15 1 Masukan :


Keluaran : 1 Meter 100.00

2 meter 100.00

2 Masukan : 98,299,500.00 56,805,000.00 57.79 - Dana - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran :dokumen 2 2 100.00

16 1 Masukan :


Keluaran :- lokasi 1 1 100.00

Pembangunan saluran tertutup/ trotoar Jalan Rinjani.

j. P = 210 m L = 1,50 m trotoar.

j. P = 210 m L = 1,50 m trotoar.

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait

Terselenggaranya sosialisasi Perpres 54 Tahun 2010 dan UU Jasa konstruksi kepada 115 orang pelaku jasa konstruksi selama 2 hari

Program Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan

Pemeliharaan berkala Jalan KS Tubun Sta 0+000 s.d. 0+573;

a. P = 450 m L = 4,50

– 15 m;

a. P = 450 m L = 4,50

– 15 m;

Pemeliharaan berkala Jalan Karanggetas Sta 0+000 s.d. 0+790.

b. P = 803 m L = 15 –

17 m.

b. P = 803 m L = 15 –

17 m.

Pendamping DAK Infrastruktur Jalan

Terlaksananya survei lapangan jalan KS Tubun dan Jalan Karanggetas

Program Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Air Minum

Tersedianya konstruksi air minum di RW 13 Taman Kalijaga

IV - 87

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1217 1 Masukan :


Keluaran :

- Kipas Angin- Meja- Kursi

1.4. PERUMAHAN 20,286,642,383.00 17,752,786,357.00 87.51

1. 10,847,803,400.00 9,253,864,225.00 85.31


Keluaran :1 dokumen 4 4 100.00


Keluaran :1

2


Keluaran :1

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - DBHCHT)

Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Merokok di Tempat-tempat Umum

Tersedianya peralatan interior untuk tempat merokok seperti

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumberdaya Mineral Program

Pengembangan Perumahan

Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

Tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Cirebon dan draft SK Walikota tentang RP4D

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan

Terselenggranya sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang perumahan

Hasil penilaian dalam kompetisi penghargaan bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ADIUPAYA PURITAMA sebagai juara I

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Terselenggaranya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2012

IV - 88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122



5 Survey dan Pemetaan Masukan : - Dana rupiah 203,502,500.00 198,912,500.00 97.74 - Waktu bulan 10 10 100.00


2 1 Masukan : - Dana rupiah 94,922,500.00 83,785,000.00 88.27 - Waktu bulan 10 10 100.00 Keluaran :



3 1 Masukan :- Dana rupiah 8,287,465,450.00 8,090,773,350.00 97.63 - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran :Konstruksi jalan: 1 Meter 100.00

Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2012

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Tersedianya laporan pelaksanaan pendampingan progam PLP2KBK tahun anggaran 2012

Tersedianya Dokumen hasil pendataan perumahan di Kecamatan Harjamukti dan Kecamatan Lemahwungkuk

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Penunjang Sanitasi Berbasis masyarakat

Tersedianya Laporan Penunjang Sanitasi Berbasis Masyarakat pada 2 (dua) titik lokasi yaitu RT 2 RW 7 dan RT 3 RW 7 Kelurahan Argasunya sebanyak 2 (dua) buah

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Fisik

Tersedianya Dokumen Hasil Survey Monev CPCL Hibah Bansos Masyarakat sebanyak 5 buah

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat

Hotmix perbaikan gang RW 07, 08, 09 Kelurahan Drajat

a. P = 509 m, L = 1,50 m – 2,50 m

a. P = 509 m, L = 1,50 m – 2,50 m

IV - 89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Meter 100.00

3 Meter 100.00

4 Meter 100.00

5 Meter 100.00

6 Meter 100.00

7 Meter 100.00

8 Meter 100.00

9 Meter 100.00

10 Meter 100.00

Perbaikan jalan RW 01, 02, 06 Kelurahan Karyamulya

b. P = 466,60 m L = 1 m – 3

m

b. P = 466,60 m L = 1 m – 3

m

Pengaspalan RW 04, 05, 06 Drajat Kelurahan Drajat

c. P = 430 m, L = 2 –

3 m

c. P = 430 m, L = 2 –

3 m

Perbaikan jalan RW 10, 11, 13 Kelurahan Karyamulya

d. P = 451 m L = 1,40 – 2,50 m

d. P = 451 m L = 1,40 – 2,50 m

Perbaikan sarana olahraga dan bronjong RW 09, 11 dan 17 Kelurahan Karyamulya

e. P = 40 m, T = 1 –

1,5 m saluaran, P = 19 m, L

= 9 m

e. P = 40 m, T = 1 –

1,5 m saluaran, P = 19 m, L

= 9 m

Perbaikan jalan RW 01, 04, 05 Kelurahan Pekiringan

f. P = 357 m, L= 2 m

f. P = 357 m, L= 2 m

Perbaikan jalan RW 07, 10, 11 Kelurahan Pekiringan

g. P = 363 m, L = 2 m

– 3 m

g. P = 363 m, L = 2 m

– 3 m

Perbaikan jalan RW 02, 06, 10 Kelurahan Sunyaragi

h. P = 461,05 m,

L = 2,5 m – 3 m

h. P = 461,05 m,

L = 2,5 m – 3 m

Pengaspalan jalan hotmix RW 01/RT 04 RW 03 RT 04 Kelurahan Argasunya

P = 684, 20 m L =

1,20 m – 2 m

P = 684, 20 m L =

1,20 m – 2 m

Pengerasan jalan dan saluran air RW 04 RT 06 dan perbaikan saluran RW 05 RT 03/04 Kelurahan Argasunya

j. P = 90 m, L = 1 –

1,5 m hotmix, P = 304,50 m L

= 1,20 – 1,70 jalan, P = 214,80

m uk. 30/40 cm

j. P = 90 m, L = 1 –

1,5 m hotmix, P = 304,50 m L

= 1,20 – 1,70 jalan, P = 214,80

m uk. 30/40 cm

IV - 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211 Meter 100.00

12 Meter 100.00

13 Meter 100.00

14 Meter 100.00

15 Meter 100.00

16 Meter 100.00

Perbaikan jalan beton tumbuk RW 06 RT 01 – 06 dan perbaikan saluran RW 07 RT 03 Kelurahan Argasunya

k. P = 220 m, L = 1,50 m jalan P =

54,50 m uk. 80/100

cm

k. P = 220 m, L = 1,50 m jalan P =

54,50 m uk. 80/100

cm

Perbaikan jalan dan pembuatan saluran RW 10 RT 02 dan RW 11 RT 01 Kelurahan Argasunya

l. P = 264 m, L = 1 –

3 m hotmix, P =

42 m uk. 30/40 cm saluran, P = 485 m T = 1 – 1,70

m

l. P = 264 m, L = 1 –

3 m hotmix, P =

42 m uk. 30/40 cm saluran, P = 485 m T = 1 – 1,70

m

Perbaikan jalan hotmix RW 04 RT 01, 02, 03 dan RW 08 RT 03 dan perbaikan saluran RW 04 RT 02 dan RW 05 RT 04 Kelurahan Kalijaga

m. P = 367,70 m, L = 2,30 m hotmix, P = 124 m uk. 40/50 –

60/100 cm

m. P = 367,70 m, L = 2,30 m hotmix, P = 124 m uk. 40/50 –

60/100 cm

Hotmix jalan RW 06 dan hotmix gang RW 09 RT 03, 06, 07 Kelurahan Kalijaga dan hotmix Jalan Mangga RW 12 Kelurahan Kalijaga

n. P = 691 m, L = 1,1 m – 2,5 m

jalan hotmix

n. P = 691 m, L = 1,1 m – 2,5 m

jalan hotmix

Pembuatan beton tumbuk air RW 07 RT 04 dan RW 08 RT 03 dan pembuatan saluran RW 07 RT 01 Kelurahan Kalijaga

o. P = 37 m uk.

100/80 cm slauran, P = 420 m L

= 1,1 m – 2 m

o. P = 37 m uk.

100/80 cm slauran, P = 420 m L

= 1,1 m – 2 m

Hotmix Gang Majasari dan Gang Mushola RW 01 dan pengaspalan jalan lingkungan RW 03 Kelurahan Kecapi

p. P = 346 m, L = 1,5 m – 1,6 m

jalan hotmix

p. P = 346 m, L = 1,5 m – 1,6 m

jalan hotmix

IV - 91

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1217 Meter 100.00

18 Meter 100.00

19 Meter 100.00

20 Meter 100.00

21 Meter 100.00

22 Meter 100.00

23 Meter 100.00

24 Meter 100.00

25 Meter 100.00

26 P2WKSS RW 07 Kelurahan Kalijaga Meter 100.00

Hotmix Jalan Semeru RW 05 RT 02 dan Jalan Gn. Guntur I RW 08 RT 02 Kelurahan Kecapi

q. P = 405 m, L = 2 –

2,50 m hotmix

q. P = 405 m, L = 2 –

2,50 m hotmix

Hotmix gang D 2, 18, 19, 21, 22 RW 09 Guntur Asih, hotmix Jalan Malabar III RW 10 dan hotmix gang D 11 RW 07 Mekar Asih Kelurahan Kecapi

r. P = 763 m L = 1,70

– 6 m hotmix

r. P = 763 m L = 1,70

– 6 m hotmix

Hotmix jalan gang RW 12 RT 01, 02, 05 dan Jalan Gn. Salak I RT 01, 02 RW 13 Kelurahan Kecapi

s. P = 529 m, L = 2-3 m hotmix

s. P = 529 m, L = 2-3 m hotmix

Hotmix Jalan Gn. Merapi II RW 14 dan pengaspalan Jalan Gn. Galunggung D 11 RW 15 RT 04 Kelurahan Kecapi

t. P = 233 m, L = 2 – 3 m hotmix

t. P = 233 m, L = 2 – 3 m hotmix

Hotmix Jalan Gn. Galunggung Permai RW 16 RT 07 dan hotmix jalan lingkungan RW 17 RT 01, 04 Kelurahan Kecapi

u. P = 319 m L = 1,50

– 3 m hotmix

u. P = 319 m L = 1,50

– 3 m hotmix

Hotmix Jalan Gn. Pangrango D 1, 3, 6, 7 RW 01 Kelurahan Larangan

v. P = 398 m, L = 2,2 m – 3 m

v. P = 398 m, L = 2,2 m – 3 m

Hotmix Jalan Tampomas D 1, 2, 4, 5, 8 RW 02 Kelurahan Larangan

w. P = 440,5 m, L = 2 m – 2,8

m

w. P = 440,5 m, L = 2 m – 2,8

m

Hotmix gang dan perbaikan saluran tertutup Jalan Gn. Bromo RW 03 RT 07 Kelurahan Larangan

x. P = 123 m L = 3 m

jalan hotmix

x. P = 123 m L = 3 m

jalan hotmix

Hotmix jalan Gang Gn. Tangkuban Perahu D 7, 9, 10, 11, 13, 14 RW 05 Bina Asih Kelurahan Larangan

y. P = 454 m L = 1,50 – 2,80 m

y. P = 454 m L = 1,50 – 2,80 m

z. Luas = 153,80 m2 plesteran saluran, P = 3 m uk. 4/50 cm

crossing, P = 229 m L = 1-2 m

z. Luas = 153,80 m2 plesteran saluran, P = 3 m uk. 4/50 cm

crossing, P = 229 m L = 1-2 m

IV - 92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1227 Meter 100.00

28 Meter 100.00

29 Meter 100.00

30 Meter 100.00

31 Meter 100.00

32 Meter 100.00

33 Meter 100.00

34 Meter 100.00

35 Meter 100.00

Hotmix jalan Gang Tampomas D 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 RW 18 Kelurahan Larangan

aa. P = 367,95 m L

= 2,20 – 3,40 m

aa. P = 367,95 m L

= 2,20 – 3,40 m

Hotmix gang Jalan Ketilang D 9, 10, 11 dan perbaikan drainase tertutup D 5, 9, 13 RW 15 Kelurahan Larangan

bb. P = 512,3 m, L = 1,7 m –

2,8 m

bb. P = 512,3 m, L = 1,7 m –

2,8 m

Hotmix jalan Gang Gn. Malabar D 11, 14, 15, 16 RW 11 dan perbaikan drainase RW 18 Kelurahan Kecapi

cc. P = 421,3 m, L = 2 m – 3 m jalan

hotmix, P = 106,3 m,

L= 0,55/00,7

cm

cc. P = 421,3 m, L = 2 m – 3 m jalan

hotmix, P = 106,3 m,

L= 0,55/00,7

cm

Hotmix jalan lingkungan RW 05 RT 01, 04, saluranRT 01, 02 dan pembuatan saluran tertutup RW 06 RT 05 Kelurahan Harjamukti

dd. P = 282,1 m, uk. 30/30

cm saluran, P = 231,3 m

L = 1,1 m – 1,7

dd. P = 282,1 m, uk. 30/30

cm saluran, P = 231,3 m

L = 1,1 m – 1,7

Perbaikan jalan hotmix RW 10 RT 01 – 05 dan pengaspalan gang RW 13 RT 1 – 3 Kali Tanjung Barat Kelurahan Harjamukti

ee. P = 698,25 m,

L = 1 – 2,50 m

ee. P = 698,25 m,

L = 1 – 2,50 m

Perbaikan jalan Gang Pagongan Timur I, IV, V RW 09 Kelurahan Panjunan

ff. P = 376 m, L = 1,65 m – 2,5 m

ff. P = 376 m, L = 1,65 m – 2,5 m

Hotmix Jalan Pasewan RW 09 Kelurahan Panjunan Kecamatan Harjamukti

gg. P = 151 m L =

4 m

gg. P = 151 m L =

4 m

Paving blok dan plesterisasi RW 03 dan pengerasan jalan RW 06 dan pengaspalan jalan RW 07 Kelurahan Pegambiran

hh. P = 343,50 m L = 2 -3 m

hh. P = 343,50 m L = 2 -3 m

Pengaspalan jalan RW 11 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Harjamukti

ii. P = 100 m L = 3 m

ii. P = 100 m L = 3 m

IV - 93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1236 Meter 100.00

37 Meter 100.00

38 Meter 100.00

39 Meter 100.00

40 Meter 100.00

41 Meter 100.00

42 Meter 100.00

43 Meter 100.00

44 Meter 100.00

45 Meter 100.00

Hotmix jalan gang RW 01 dan RW 02 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk

jj. P = 561,60 m,

L = 1 – 2,75 m

jj. P = 561,60 m,

L = 1 – 2,75 m

Hotmix jalan gang RW 08 dan RW 09 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk

kk. P = 882,90 m L = 1 – 2 m

kk. P = 882,90 m L = 1 – 2 m

Plesterisasi RW 07 dan hotmix jalan gang RW 04 Kelurahan Kesepuhan

ll. P = 967,80 m L = 1 – 2,95

m

ll. P = 967,80 m L = 1 – 2,95

m

Hotmix jalan gang Bappermas Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk

mm. P = 240 m, L =

3 m

mm. P = 240 m, L =

3 m

nn. Pengaspalan Gang IV, Gang Tengah dan Pembuatan saluran air 03 RT 04 RW 01 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan

nn. P = 338,50 m L = 2 – 3 m

hotmix, P = 60,50 m

uk. 30/40o cm

nn. P = 338,50 m L = 2 – 3 m

hotmix, P = 60,50 m

uk. 30/40o cm

Pengaspalan Gang 1, Gang 2 RW 02 dan hotmix gang RW 04 Kelurahan Pekalipan

oo. P = 400 m L = 1,50 – 2 m

oo. P = 400 m L = 1,50 – 2 m

Hotmix gang RW 06, 07, 09, 10 Kelurahan Pekalipan

pp. P = 658,70 m L = 1 – 2 m

pp. P = 658,70 m L = 1 – 2 m

Hotmix jalan dan pembuatan saluran air RW 04 serta pengaspalan jalan gang Hotel India RW 07 dan hotmix Gang Wignya RW 08 dan lanjutan hotmix Gang Aria Jipang Blok RW 09 Kelurahan Pekalangan

qq. P = 256,9 m L

= 1,2 m – 2 m

qq. P = 256,9 m L

= 1,2 m – 2 m

Hotmix gang RW 02,03,05 dan perbaikan bantaran kali RW 05 Kelurahan Pulasaren

rr. P = 307,5 m, L = 1,1 m – 3

m

rr. P = 307,5 m, L = 1,1 m – 3

m

Perbaikan jalan hotmix Gang Samin dan Gang Cucimanah 2 RW 02 Kelurahan Jagasatru

ss. P = 462,4 m, L = 1 – 2,4 m

ss. P = 462,4 m, L = 1 – 2,4 m

IV - 94

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1246 Meter 100.00

47 Meter 100.00

48 Meter 100.00

49 Meter 100.00

50 Meter 100.00

51 Meter 100.00

52 Meter 100.00

53 Meter 100.00

54 Meter 100.00

Pengaspalan jalan/hotmix Gang Empang 5 dan 6 RW 02 Kebon Baru Kecamatan Kejaksan

tt. P = 602 m, L = 3,3

m

tt. P = 602 m, L = 3,3

m

Pengerasan jalan/ hotmix Gang Empang (lanjutan) perbaikan jalan gang dan drainase serta plat duicker RT 05 dan RW 03 dan pengurasan Kali Rembusa RT 07 RW 03 Kelurahan Kebon Baru Kejaksan

uu. P = 424 m L = 1,2 – 2,50

m

uu. P = 424 m L = 1,2 – 2,50

m

Pengerasan jalan Gang Ketandan I RW 05 Gg. Tanda Barat 3 RW 06 dan pembuatan gorong-gorong Gg. Sudam Dalan dan Gg. Kaptem Damsur Dalam RW 07 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan

vv. P = 318,50 m, L = 2,50 –

3,50 m

vv. P = 318,50 m, L = 2,50 –

3,50 m

Pengaspalan jalan/hotmix Gang Kegiren I RT 01 RW 01 dan Gg. Sechmagelung 6, Gang Jumbo, Gang Waring RW 02 Kelurahan Kejaksan

ww. P = 362 m, L = 1,30 m – 3

m

ww. P = 362 m, L = 1,30 m – 3

m

Pengaspalan jalan/hotmix Gang Mukayas, Gang Arsuban, Gang P. Tunjung Keling RW 03 dan pengaspalan Jalan Kabupaten 1 dan 2 RW 04 Kelurahan Kejaksan

xx. P = 382,20 m, L = 1,20 m

– 3 m

xx. P = 382,20 m, L = 1,20 m

– 3 m

Pengaspalan jalan gang RT 05 RW 05 dan pengaspalan jalan Gang Bima IV dan Gang Remaja RW 06 Kelurahan Kejaksan

yy. P = 422,50 m,

L = 1,3 m – 3 m

yy. P = 422,50 m,

L = 1,3 m – 3 m

Pengaspalan jalan Gang Manggarsari RW 07 Kelurahan Kejaksan

zz. P = 349 m, L = 2,5

m

zz. P = 349 m, L = 2,5

m

Pengerasan jalan gang dan pemeliharaan saluran RW 07 Kelurahan Kejaksan

aaa. P = 346 m, L = 1 m – 3 m

jalan hotmix, P =

31 m uk. 0,6/0,5 cm

aaa. P = 346 m, L = 1 m – 3 m

jalan hotmix, P =

31 m uk. 0,6/0,5 cm

Pengaspalan jalan/ hotmix Jalan Abiasa 1 dan 3 Jalan Destarata RW 09 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan

bbb. P = 373 m, L = 2 m – 4,50

m

bbb. P = 373 m, L = 2 m – 4,50

m

IV - 95

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1255 Meter 100.00

56 Meter 100.00

57 Meter 100.00

58 Meter 100.00

59 Meter 100.00

60 Meter 100.00

61 Meter 100.00

62 Meter 100.00

63 Meter 100.00

64 Meter 100.00

65 Meter 100.00

66 Meter 100.00

67 Meter 100.00

Peningkatan jalan/ hotmix Gang Sukajaya RW 10 Kelurahan Sukapura Kejaksan

ccc. P = 37,3 m, L = 2 m – 4,5o

m

ccc. P = 37,3 m, L = 2 m – 4,5o

m

Perbaikan jalan Gang Samadikun Selatan RW 10 Kelurahan Kesenden

ddd. P = 435 m, L = 1,40 m – 2,80 m

ddd. P = 435 m, L = 1,40 m – 2,80 m

Perbaikan jalan Gang Samadikun Utara RT 02, 03 RW 11 Kelurahan Kesenden

eee. P = 303 m, L = 2 m – 3 m

eee. P = 303 m, L = 2 m – 3 m

Plesterisasi jalan Gang KUA dan Gang Samadikun I RW 11 Kelurahan Kesenden

fff. P = 283 m, L = 1,10 m – 2,40 m

fff. P = 283 m, L = 1,10 m – 2,40 m

Pengaspalan jalan Gang Keramat 1 dan 5 Gang Udit, Gang Mukti RW 06 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

ggg. P = 325,5 m, L = 1,8 m –

2,4 m

ggg. P = 325,5 m, L = 1,8 m –

2,4 m

Pengerasan jalan gang/hotmix RW 01 dan pengerasan jalan/hotmix Gang Tajug 2 dan 4 RW 04 Kelurahan Kebon Baru

hhh. P = 765,50 m, L = 1,50 m – 1,70 m

hhh. P = 765,50 m, L = 1,50 m – 1,70 m

Perbaikan jalan lingkungan RW 09 dan RW 10 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi

iii. P = 770 m L = 1 – 3

m

iii. P = 770 m L = 1 – 3

m

Perbaikan jalan RW 09 Kelurahan Kecapi (1 paket) Anggaran Perubahan

jjj. P = 319,4 m L = 2,75 m

jjj. P = 319,4 m L = 2,75 m

Perbaikan jalan RW 10 Kelurahan Larangan (1 paket) Anggaran Perubahan

kkk. P = 367,1 m L = 3,5 m

kkk. P = 367,1 m L = 3,5 m

Perbaikan jalan RW 06 Kelurahan Kesambi (1 paket) Anggaran Perubahan

lll. P = 317,5 m L = 2,5 m

lll. P = 317,5 m L = 2,5 m

Perbaikan jalan RW 02 Kelurahan Jagasatru (1 paket) Anggaran Perubahan

mmm. P = 374,4 m L

= 2 m

mmm. P = 374,4 m L

= 2 m

Perbaikan jalan RW 04 Kelurahan Pekiringan (1 paket) Anggaran Perubahan

nnn. P = 223 m L =

3 m

nnn. P = 223 m L =

3 m

Perbaikan jalan RW 02 Kelurahan Pekiringan (1 paket) Anggaran Perubahan

ooo. P = 316 m L =

4 m

ooo. P = 316 m L =

4 m

IV - 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1268 Meter 100.00

69 Meter 100.00

70 Meter 100.00

71 Meter 100.00

72 Meter 100.00

73 Meter 100.00

74 Meter 100.00

75 Meter 100.00

76 Meter 100.00

77 Meter 100.00

78 Meter 100.00

79 Meter 100.00

80 Meter 100.00

81 Meter 100.00

Perbaikan jalan RW 15 Permata Kelurahan Kalijaga (1 paket) Anggaran Perubahan

ppp. P = 347 m L =

3 m

ppp. P = 347 m L =

3 m

Perbaikan jalan RW 06 Kelud Asih Kelurahan Kecapi

qqq. P = 339,8 m L

= 1,5 – 3 m

qqq. P = 339,8 m L

= 1,5 – 3 m

Perbaikan jalan RW 13 Kalitanjung Barat Kelurahan Harjamukti (1 paket) Anggaran Perubahan

rrr. P = 420 m L = 2,7

m

rrr. P = 420 m L = 2,7

m

Perbaikan jalan RW 10 Kedung Jumbleng Kelurahan Argasunya (1 paket) Anggaran Perubahan

sss. P = 351 m L = 1,2 – 2,5 m

sss. P = 351 m L = 1,2 – 2,5 m

Perbaikan jalan RW 05 Kelurahan Karyamulya (1 paket) Anggaran Perubahan

ttt. P = 256 m L = 3 m

ttt. P = 256 m L = 3 m

Perbaikan jalan RW 12 Kelurahan Karyamulya (1 paket) Anggaran Perubahan

uuu. P = 364 m L =

3 m

uuu. P = 364 m L =

3 m

Perbaikan jalan RW 04 Kalitanjung Barat Kelurahan Harjamukti (1 paket) Anggaran Perubahan

vvv. P = 659 m L =

1,8 m

vvv. P = 659 m L =

1,8 m

Perbaikan jalan RW 10 Kelurahan Pegambiran (1 paket) Anggaran Perubahan

www. P = 293 m L =

2 m

www. P = 293 m L =

2 m

Perbaikan jalan RW 03 Karang Dawa Barat Kelurahan Pegambiran (1 paket) Anggaran Perubahan

xxx. P = 309 m L =

3 m

xxx. P = 309 m L =

3 m

Perbaikan jalan hotmix dan saluran Tugu Dalem RW 04 Kelurahan Kalijaga (1 paket) Anggaran Perubahan

yyy. P = 662 m, L =

2,50 m

yyy. P = 662 m, L =

2,50 m

Perbaikan jalan RW 03 Karang Asih Kelurahan Larangan (1 paket) Anggaran Perubahan

zzz. P = 676 m L =

3,5 m

zzz. P = 676 m L =

3,5 m

Perbaikan jalan RT 01, 05 dan 09 RW 06 Cangkol (1 paket) Anggaran Perubahan

aaaa. P = 325,6 m L

= 3 m

aaaa. P = 325,6 m L

= 3 m

Perbaikan jalan lingkungan RW 02 Mandalangan Kesepuhan (1 paket) Anggaran Perubahan

bbbb. P = 874 m, L =

1,65 m

bbbb. P = 874 m, L =

1,65 m

Perbaikan jalan lingkungan RW 10 Penggung Utara Kelurahan Harjamukti (1 paket) Anggaran Perubahan

cccc. P = 783,8 m L

= 2 m

cccc. P = 783,8 m L

= 2 m

IV - 97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1282 Meter - - 100.00

Konstruksi jaringan irigasi:1 meter 100.00

2 meter 100.00

3 meter 100.00

4 meter 100.00

5 meter 100.00

6 meter 100.00

Perbaikan jalan lingkungan RW 09 RT 10 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi (1 paket) Anggaran Perubahan

Pembuatan saluran RW 13 RT 14 RW 15 RT 01, 02, 05 Kelurahan Kalijaga

a. P = 367 m uk. 40/50, 30/40, 30/50,

60/140 cm

a. P = 367 m uk. 40/50, 30/40, 30/50,

60/140 cm

Perbaikan drainase tertutup dan hotmix Jalan Dikbud RW 10 RT 05 Kelurahan Larangan

b. P = 91 m L = 2,5 m jalan, P = 137,5 m uk. 50/50

cm

b. P = 91 m L = 2,5 m jalan, P = 137,5 m uk. 50/50

cm

Pembuatan saluran air dan plat duicker RW 01 RT 03 dan plesterisasi beton tumbuk kicir aspal RW 02 Kelurahan Harjamukti

c. P = 111 m uk.

40/50 – 50/60 cm saluran, P = 417, 5 m L = 2,2 m

c. P = 111 m uk.

40/50 – 50/60 cm saluran, P = 417, 5 m L = 2,2 m

Perbaikan drainase tertutup Jalan Parkit 2, D.3 RW 14 Kelurahan Larangan

d. P = 78 m uk.

30/40 cm

d. P = 78 m uk.

30/40 cm

Pembuatan saluran dan beton tumbuk RW 03 Lemah Abang dan peningkatan gang hotmix, Gang Ki Maryam, Gang Masjid serta gang lingkungan RW 02 Kelurahan Harjamukti

e. P = 178, m uk.

20/30 cm

e. P = 178, m uk.

20/30 cm

Pembuatan saluran RW 08 RT 02 dan jalan beton tumbuk RW 09 RT 04 Kelurahan Argasunya

f. P = 293 m, uk.

30/40 – 100/60 cm, P = 4,5 m uk. 30/40

cm

f. P = 293 m, uk.

30/40 – 100/60 cm, P = 4,5 m uk. 30/40

cm

IV - 98

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 meter 100.00

8 meter 100.00

9 meter 100.00

10 meter 100.00

11 meter 100.00

12 meter 100.00

13 meter 100.00

14 meter 100.00

15 meter 100.00

Perbaikan saluran RW 02, 03, 06, 11, 12, 15 dan pengaspalan jalan RW 14 Kelurahan Karyamulya

g. P = 304 m, L = 1,50 m – 1,72 m

– 3 m

g. P = 304 m, L = 1,50 m – 1,72 m

– 3 m

Plat duicker Gang Drajat II RW 01, peninggian dan pemeluran gang saluran air RW 02 dan hotmix Gang Sinar Pagi VIII RW 03 Drajat Kelurahan Drajat

h. P = 339 m, L = 2 m

h. P = 339 m, L = 2 m

Perbaikan saluran RW 03, 06 Kelurahan Pekiringan

i. P = 171 m uk.

40/40 cm

i. P = 171 m uk.

40/40 cm

Perbaikan saluran RW 08, 09 Kelurahan Pekiringan

j. P = 59 m uk. 50/60

cm

j. P = 59 m uk. 50/60

cm

Perbaikan saluran RW 01, 02, 03 dan perbaikan jalan RW 03 Kelurahan Kesambi

k. P = 153,40 m, uk. 30/40

cm saluran, P = 137,50 m L = 1,50 m

– 3 m

k. P = 153,40 m, uk. 30/40

cm saluran, P = 137,50 m L = 1,50 m

– 3 m

Perbaikan saluran RW 04, 05, 07 dan pembuatan sarana olahraga RW 06 Kelurahan Kesambi

l. P = 259,50 m, uk. 30/40 – 50/50 cm

l. P = 259,50 m, uk. 30/40 – 50/50 cm

Perbaikan saluran air RW 01, 08, 09 Kelurahan Sunyaragi

m. P = 307,60 m, uk. 40/40 – 40/70 cm

m. P = 307,60 m, uk. 40/40 – 40/70 cm

Duicker saluran air depan Kantor Kecamatan Pekalipan dan pembuatan gorong-gorong perempatan Jalan Kesambi Dalam dan Kutagara

n. P = 40,4 m, uk.

45/50 cm dan 0,70

cm

n. P = 40,4 m, uk.

45/50 cm dan 0,70

cm

Perbaikan saluran Rw 01 RT 01, 05 dan hotmix gang RW 02 RT 03, 04, 05 Kelurahan Kalijaga

o. P = 166 m, T = 1

m, senderan P = 295 m L = 1-1,5

m

o. P = 166 m, T = 1

m, senderan P = 295 m L = 1-1,5

m

IV - 99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1216 meter 100.00

17 meter 100.00

18 meter 100.00

19 meter 100.00

20 meter 100.00

21 meter 100.00

22 meter 100.00

Peninggian senderan situs depan masjid dan pemasangan paving depan jalan masjid RW 03 RT 08 Kelurahan Kalijaga

p. L = 286, m2

p. L = 286, m2

Perbaikan saluran air RW 02 RT 01 dan hotmix gang RW 04 RT 01 Kelurahan Kecapi

q. P = 124 m, uk. 30/40

saluran, P = 3 m, L =

2 m jembatan, P = 103 m, L = 2,5 m

q. P = 124 m, uk. 30/40

saluran, P = 3 m, L =

2 m jembatan, P = 103 m, L = 2,5 m

Pembuatan drainase tertutup RW 07 RT 02, 03 dan pembuatan saluran RW 08 Wanacala Kelurahan Harjamukti

r. P = 245 m, L = 1,50 m – 3,50 m

r. P = 245 m, L = 1,50 m – 3,50 m

Pembuatan saluran air dan plat duicker RW 09 Katiasa dan RW 12 RT 01 Kuranji Kelurahan Harjamukti

s. P = 58 m, uk. 50/60

saluran cm, P = 36 m L = 0,60

m palat duicker, P = 114 m,

81 m

s. P = 58 m, uk. 50/60

saluran cm, P = 36 m L = 0,60

m palat duicker, P = 114 m,

81 m

Pengurasan saluran dan pembuatan plat duicker RW 01 dan hotmix jalan gang RW 03 Kelurahan Lemahwungkuk

t. P = 509 m, L = 1,50 m – 2,50 m

t. P = 509 m, L = 1,50 m – 2,50 m

Perbaikan saluran dan pengerasan jalan RW 02 dan pengerukan saluran air dan perbaikan gang RW 04 Kelurahan Lemahwungkuk

u. P = 645 m, L = 1,50 m – 3,50 m

u. P = 645 m, L = 1,50 m – 3,50 m

Pengurasan saluran air dan perbaikan plat duicker RW 06 Kelurahan Lemahwungkuk

v. P = 265 m, uk.

50/50 – 150/120

cm saluran dan P =

157 m L = 1,50 m

v. P = 265 m, uk.

50/50 – 150/120

cm saluran dan P =

157 m L = 1,50 m

IV - 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1223 meter 100.00

24 meter 100.00

25 meter 100.00

26 meter 100.00

27 meter 100.00

28 meter 100.00

29 meter 100.00

30 meter 100.00

2 Masukan :

Perbaikan saluran air Gang Cucut RW 01 Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk

w. P = 151,50 m, L = 1,70 m

– 3 m

w. P = 151,50 m, L = 1,70 m

– 3 m

Perbaikan saluran air Gang Buyut RW 04 dan perbaikan saluran air Gang Tanun RW 06 dan hotmix Jalan Nelayan RW 10 Kelurahan Panjunan

x. P = 436 m, L = 1 –

3 m

x. P = 436 m, L = 1 –

3 m

Perbaikan saluran air dan perbaikan jalan gang RW 05 Kelurahan Panjunan Kecamatan lemahwungkuk

y. P = 25 m, uk. 0 30 cm saluran

P = L = 200 m,

y. P = 25 m, uk. 0 30 cm saluran

P = L = 200 m,

Perbaikan saluran air RW 08, 09 dan RW 12 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk

z. P = 191,5 m, L = 1,5 m

z. P = 191,5 m, L = 1,5 m

Perbaikan saluran air dan plat duicker RW 03 dan RW 05 Kelurahan Kesepuhan

aa. P = 355,50 m, L = 0,7 –

0,8 m

aa. P = 355,50 m, L = 0,7 –

0,8 m

Perbaikan dan pengurasan saluran air RW 02, 03, 04, 07 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan

bb. P = 99,80 m, L = 1,2 m –

1,50 m P = 232,80 m

uk. 30/40 – 40/40 cm

bb. P = 99,80 m, L = 1,2 m –

1,50 m P = 232,80 m

uk. 30/40 – 40/40 cm

Pembuatan dan perbaikan saluran drainase RT 01, 05 RW 05 dan peningkatan jalan/ hotmix Gang Suka Rukun RW 08 Kelurahan Sukapura

cc. P = 94 m, uk.

30/40 cm saluran dan P =

234,50 m L = 1,10 m –

2,40 m

cc. P = 94 m, uk.

30/40 cm saluran dan P =

234,50 m L = 1,10 m –

2,40 m

Pembuatan saluran drainase Gang Mulya II RW 04 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan

dd. P = 206 m dia.

8” pipa pralon saluran

dd. P = 206 m dia.

8” pipa pralon saluran

Rehabilitasi/Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Masyarakat (Dana Provinsi)

IV - 101

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Dana rupiah 300,000,000.00 298,719,000.00 99.57 - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran : Tersedianya:1 meter

100.00

2 meter

100.00

3 meter

100.00

4 1 Masukan : - Dana rupiah 1,348,865,500.00 44,275,000.00 3.28 - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran : -

-

2. 6,351,180,683.00 5,742,871,136.00 90.42 1 1 Masukan : - Dana rupiah 5,000,000.00 4,952,500.00 99.05 - Waktu bulan 10 10 100.00 Keluaran :

- Meterai buah 915 915 100.00 - Perangko buah 157 157 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 100,548,000.00 48,571,888.00 48.31 - Waktu

Keluaran :- bulan 12 12

100.00

3 Masukan : - Dana rupiah 88,355,000.00 85,061,000.00 96.27

Rehabilitasi/Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Masyarakat (Dana Provinsi)

Perbaikan lingkungan permukiman RW 05 Pegajahan Selatan Kelurahan Pekalipan (1 paket) Dana Provinsi

a. P = 910 m L = 0,6 – 2 m hotmix

a. P = 910 m L = 0,6 – 2 m hotmix

Perbaikan lingkungan permukiman RW 06 Pegajahan Selatan Kelurahan Pekalipan (1 paket) Dana Provinsi

b. P = 631,3 m L

= 1 – 2,7 m hotmix, L = 6,5 m² dril

b. P = 631,3 m L

= 1 – 2,7 m hotmix, L = 6,5 m² dril

Perbaikan lingkungan permukiman Perumahan Taman Kalijaga RW 13 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti (1 paket) Dana Provinsi

c. P = 337,5 m L

= 3 m hotmix

c. P = 337,5 m L

= 3 m hotmix

Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Sanitasi

Laporan Perencanaan Sanimas pada 3 (tiga) Titik Lokasi yaitu Kelurahan Sukapura, Harjamukti, kalijaga

Jaringan sanimas pada 3 (tiga) Titik Lokasi yaitu Kelurahan Sukapura, Harjamukti, Kalijaga

Dinas Kebersihan dan Pertamanan



Tersedianya kelengkapan surat menyurat meterai dan perangko


tebayarnya rekening listrik, air dan telepon untuk 3 Kantor DKP

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

IV - 102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123

- Waktu bulan 10 10 100.00 Keluaran :

-kaleng 8150 8150

100.00


Keluaran :-

orang 8 8 100.00 5 Masukan :


Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor macam 42 42 100.00


Keluaran :- tersedianya

barang cetakan dan penggandaan macam 22 22 100.00 7 Masukan :


Keluaran :- Tersedianya komponen listrik macam 21 21 100.00

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Meningkatnya kesehatan pegawai berupa susu kaleng


Terpenuhinya tenaga kebersihan kantor (4 Kantor DKP)




IV - 103

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128 Masukan :


Keluaran :-

macam 50 50 100.00


Keluaran :-

tahun1 1

100.00

Surat Kabar LokalSurat Kabar PropinsiSurat Kabar NasionalMajalahIklan Ucapan Hari Besar

10 Masukan :


Keluaran :- tersedianya gas elpiji

tabung gas untuk 4 Kantor buah 192 192 100.00 12 kg(4x4x12)(buahxlokasixbulan)


Keluaran :- tahun 1 1

100.00



13 Luncuran Kegiatan Masukan : - Dana rupiah 51,666,150.00 46,907,150.00 90.79 - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran :-

14 Masukan :


Tersedianya alat kebersihan untuk sapuan jalan, angkutan sampah, kebersihan kantor


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



tersedianya makanan dan minuman harian, olah raga dan tamu

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Terealisasinya 1 kegiatan pemeliharaan 5 % Tahun 2011


IV - 104




Keluaran :- honorarium pegawai Non PNS/PTT orang 98 98 100.00


Keluaran :- macam 7 7 100.00




Keluaran :- macam 62 62

100.00


Keluaran :-

macam 4 4 100.00


Terpenuhinya tenaga keamanan kantor (4 Kantor DKP)




almari arsip (3 bh), filling kabinet (3bh), AC (3 unit), televisi warna (1bh), kipas angin(6bh), meja staff (3 bh), gorden (110 mtr)


Alat alat pemangkas pohon dan babad rumput (1paket), komputer PC (1unit), scaner (1 Unit), kelengkapan komputer (1paket), software (1paket)


BBM premium 398359 pertamax 40201, suku cadang, pelumas, jasa service, perbaikan kabin truk, perijinan kendaraan STNK, alat bengkel untuk 32 mobil, 27 motor, 3 alat berat, 9 mesin potong rumput


Pemeliharaan printer, komputer, AC, sound sistem dan isi ulang toner printer

IV - 105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :


Keluaran :lokasi 5 5

100.00


Keluaran :- Pakaian dinas harian stel 278 278 100.00 - Pakaian kerja lapangan stel 98 98 100.00


Keluaran :Kecamatan 5 5 100.00


Keluaran :- tersedianya LAKIP

dan ikhtisar realisasi kinerja dokumen 1 1 100.00 2 Monitoring dan Evaluasi Masukan :



100.00




Rehab hanggar grenjeng 64m2, rehab kantor TPA 40m2, rehab lanjutan gudang kantor DKP ampera 82m2, pemagaran kantor saleh 15,75m2, penambahan teras kantor grenjeng luar teras 9,45m2 tralis 12,3m2, rehab kantor ampera 239m2, patok grenjeng.

Program Peningkatan disiplin Aparatur




Sosialisasi Perda No 8 Thn. 2011 tentang penyelenggaraan pemakaman kota cirebon



Laporan Kinerja masing masing seksi

Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya

Penyusunan dan Pembuatan RKA,DPA dan Perubahannya

IV - 106

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 1 Masukan :


Keluaran :

paket 1 1 100.00


Keluaran :

- terbangunnya pagar pembatas m2 199 199 100.00 TPU Kedung Menjanganpagar pembatas lahan TPU

3. 3,087,658,300.00 2,756,050,996.00 89.26 1 1 Masukan : - Dana rupiah 1,350,000.00 1,350,000.00 100.00

- Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran : - Meterai 3000 buah 150 150 100.00

- Meterai 6000 buah 150 150 100.00 2 Masukan :


Keluaran :- Rekening Listrik 2 Kantor bulan 12 12 100.00 - Telepon bulan 12 12 100.00 - PDAM bulan 12 12 100.00

3 Masukan : - Dana rupiah 2,500,000.00 995,800.00 39.83 - Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran :- Pembayaran STNK

Roda 2 unit 5 5 100.00 Roda 4 unit 6 0 -


Keluaran :- Jasa kebersihan kantor orang 3 3 100.00


Keluaran :

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

Tanah pelapis sampah tidak dilaksanakan karena sudah terakomodir / terpenuhi oleh Dump Truk TPATanah pelapis Sampah dan Pestisida

untuk lalat

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Program Pelayanan







IV - 107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Tersedianya ATK Kantor macam 31 31 100.00


Keluaran :macam 12 12 100.00


Keluaran :-

macam 16 16 100.00 8 Masukan :


Keluaran :- Alat dan bahan pembersih macam 19 19 100.00


Keluaran :- Surat Kabar Eksemplar 1440 1440 100.00 - Buku 10 0

-


Keluaran :- Serbuk kimia kering tabung 14 7 50.00


Keluaran :- Mamin lembur pasukan Damkar bulan 12 10 83.33 - Mamin tamu bulan 12 10 83.33 - Snack Rapat bulan 12 10 83.33



2 1 Masukan :- Dana rupiah 432,650,000.00 287,415,000.00 66.43


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor



Buku Peraturan Perundang-undangan




Tugas-tugas dan koordinasi ke luar daerah



IV - 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran :-

unit 1 1 100.00 2 Masukan :


Keluaran :1 Filing Kabinet unit 4 4 100.00 2 Televisi unit 1 1 100.00 3 Sound System unit 1 1 100.00 4 Tabung 3 Kg unit 2 2 100.00 5 Dispenser unit 1 1 100.00 6 Pesawat Telepon unit 3 3 100.00 7 Kompor Gas unit 1 1 100.00 8 Repieter unit 1 1 100.00

3 Masukan :- Dana rupiah 8,750,000.00 8,500,000.00 97.14 - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran :- Printer unit 5 5 100.00




Keluaran :- BBM kendaraan dinas unit 6 6 100.00 - Pelumas kendaraan dinas unit 6 6 100.00

6 Masukan :- Dana rupiah 5,550,000.00 2,225,000.00 40.09 - Waktu bulan

Keluaran :- Pemeliharaan Komputer dan Printer bulan 6 0

-

- Pemeliharaan Mesin Tik bulan 6 0 - - Pemasangan tinta infus printer set 6 6 100.00




Tersedianya kendaraan dinas operasional Komando Roda 4 beserta perlengkapannya



Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Pemeliharaan atap gedung Aula KPBDPK


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (Dana Propinsi)

IV - 109

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :1 Alat Pemadam Api Ringan unit 40 40 100.00 2 AC unit 10 10 100.00 3 Komputer unit 5 5 100.00 4 Laptop unit 5 5 100.00 5 Kamera unit 2 2 100.00 6 Handycam unit 4 4 100.00 7 HT unit 20 20 100.00 8 Sirine unit 5 5 100.00


Keluaran :Tersedianya Meubelair- Rak barang 4 susun buah 2 2 100.00 - Meja kerja (Ka. Kantor dan Kasie) set 5 5 100.00 - Meja Posko buah 1 1 100.00 - Kursi kerja staf buah 40 40 100.00 - Kursi tunggu panjang buah 3 3 100.00 - Kasur dan Ranjang Pasukan set 10 10 100.00 - Kursi tamu set 1 1 100.00


Keluaran :- Tersedianya pakaian Olah Raga set 60 60 100.00


Keluaran :- Tersedianya Pakaian Dinas Harian set 25 25


Keluaran :- Pakaian Dinas Lapangan set 50 50

4 1 Masukan :- Dana rupiah 39,270,000.00 38,520,000.00 98.09 - Waktu bulan 10 10

100.00

Keluaran :- orang' 300 300

100.00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (Dana Propinsi)

Pengadaan Mebeleur (Dana Propinsi)


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Pengadaan Pakaian Dinas (Dana Propinsi)

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

Penyuluhan bahaya kebaran di 5 Kelurahan (Jagasatru, Pulasaren, Pekalipan, Pekalangan, Lemahw)

IV - 110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :


Keluaran :1 Pompa Apung unit 1 1 100.00 2 Jet Pump unit 1 1 100.00 3 Nozzle Foam unit 1 1 100.00 4 Mesin Portable Fire Pump unit 1 1 100.00


Keluaran :- hari 119 119

100.00


Keluaran :- Tersedianya Baju Tahan Panas set 4 4 100.00


Keluaran :1 Variable Turbo Blower unit 2 2 100.00 2 Breathing Aparatus unit 3 3 100.00 3 Selang Pemadam Kebakaran unit 20 20 100.00


Keluaran :- unit 5 5

100.00

1.5 Penataan Ruang 2,021,060,000.00 1,744,370,000.00 86.31 1. 2,021,060,000.00 1,744,370,000.00 86.31


Keluaran :Pakaian Olahraga stel 133 133 100.00


Keluaran :

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Pelayanan Pemadam Kebakaran di Luar Jam Kerja

Pelayanan pemadam kebakaran pada hari Libur dan Cuti bersama

Pengadaan Baju Tahan Panas (Dana Propinsi)

Pengadaan Slang Pemadam/Rubber, Breathing Apparatus/Alat Bantu Pernapasan, Alat Variable Speed Turbo Blower (Dana Propinsi)

Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Unit Operasional dan Jasa Service Mobil Damkar (Dana Propinsi)

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor

DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

IV - 111

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 unit 1 1

100.00

2 unit 1 1 100.00

3 unit 1 1 100.00

4 unit 1 1 100.00

3 1 Masukan :

- Dana rupiah 60,285,000.00 0.00 - - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran :unit 1 0 100.00


Keluaran :Jenis 26 26 100.00

1.6. 4,933,815,350.00 3,904,477,809.00 79.14

1. 4,866,305,300.00 3,838,170,759.00 84.56 1 1 Masukan :

- Dana Rupiah 500,000.00 63,500.00 12.70 - Waktu Tahun 1 1 100.00


100.00

2 Masukan :- Dana rupiah 125,797,500.00 81,009,428.00 64.40 - Waktu 1 1 100.00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Dokumen RDTR SWK I, Album Peta, Draft Raperda RDTR dan Draft Raperda Zonasi SWK I

Dokumen RDTR SWK II, Album Peta, Draft Raperda RDTR dan Draft Raperda Zonasi SWK II

Dokumen RDTR SWK III, Album Peta, Draft Raperda RDTR dan Draft Raperda Zonasi SWK III

Dokumen RDTR SWK IV, Album Peta, Draft Raperda RDTR dan Draft Raperda Zonasi SWK IV

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Didalam DPA direncanakan oleh Pihak Ketiga tetapi aturannya SOP harus dilaksanakan secara swakelola

Dokumen Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)

Pengawasan pemanfaatan ruang

Dokumen laporan pengawasan pemanfaatan ruang

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dan adanya efesiensi

Tersedianya jasa surat menyurat, buku cek dan pengiriman paket

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tahun

IV - 112

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- 12 12

100.00



100.00

4 Masukan :- Dana rupiah 67,650,000.00 57,863,200.00 85.53 - Waktu 1 1 100.00

Keluaran :- orang 5 5

100.00

- Peralatan/bahan - bahan pembersih bulan

5 Masukan :- Dana rupiah 47,050,000.00 46,690,000.00 99.23 - Waktu tahun 1 1 100.00

Keluaran :- Tersedianya Alat Tulis Kantor jenis 30 30 100.00


Keluaran :- jenis 15 15

100.00

7 Masukan :- Dana rupiah 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00


100.00

8 Masukan :- Dana rupiah 12,800,000.00 10,465,000.00 81.76 - Waktu Tahun 1 -

Keluaran :- Langganan surat kabar bulan 12 12 100.00

Tersedianya biaya langganan listrik, telepon dan air serta tambah daya dari 23.000 Watt menjadi 41.000 Watt

bulan


Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan berupa STNK roda 2 sebanyak 15 unit, dan 4 sebanyak 7 unti


Tahun

Tenaga kebersihan sebanyak 4 (empat) orang dan peralatan bahan bahan kebersihan



Kelengkapan administrasi kantor berupa bahan cetakan


Tersedianya komponen / alat listrik dan penerangan kantor


IV - 113

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129 Masukan :



100.00



100.00



100.00


Keluaran :- or/bulan 20 20

100.00

2 1 Masukan :- Dana rupiah 270,675,000.00 263,105,000.00 97.20 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :Paket 3 3


Keluaran :- m2 500 500

100.00


Keluaran :

- Kend. Roda 4 unit 5 5 100.00


Tersedianya 2 buah isi tabung gas 12 kg


Tersedianya bahan makanan dan minuman harian, rapat dan tamu


tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah


Tersedianya tenaga penjaga malam 2 orang


Pengadaan perlengkapan gedung Kantor

Tersedianyan Mebeleur, peralatan dan perlengkapan kantor


Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/mobil jabatan

IV - 114

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Masukan :


Keluaran :

- Kend. Roda 2 unit 13 13 100.00 5 Masukan :



100.00


Keluaran :- Tersedianya pakaian Olahraga stell 49 49 100.00


Keluaran :- stell 49 49

100.00



100.00




Keluaran :- Laporan Triwulan dokumen 1 1 100.00 - Laporan Tahunan dokumen 1 1 100.00 - RKT dan DPA dokumen 2 2 100.00 - LAKIP dokumen 1 1 100.00

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional motor

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dan adanya efesiensi

Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur



Tersedianya pakaian seragam dinas harian

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pendidikan dan pelatihan formal

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan/ Kursus


Tersosialisasi peraturan perudang-undangan



IV - 115

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 1 Masukan :



100.00


Keluaran :- dokumen 1 0 - - Tersedianya data kemiskinan dokumen 1 1 100.00 - Desk IPM kali 1 1 100.00 - Alat GPS unit 2 1 50.00


Keluaran :- Dokumen kajian perencanaan dokumen 4 4 100.00 - Sinergitas perencanaan kali 1 1


Keluaran :- Sosialisasi di Kelurahan dan Kota kali 23 23 100.00 - Sosialisasi di media masssa media 3 3 100.00 - Profil RTRW dokumen 1 1 100.00


Keluaran :- Draf Sistem manajemen ISO dokumen 1 1 100.00 - VCD interaktif unit 1 1 100.00 - orang 30 30

100.00



100.00

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Kajian Potensi Pengembangan Kota PUSAKA

Dokumen kajian potensi Kota Cirebon sebagai Kota Pusaka

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan (Dana Propinsi)

Serfitikasi ISO belum selesai dan dilanjutkan pada tahun 2013

Tersedianya sertifikat ISO Perencanaan

Peningkatan Kapasitas Perencana Kota

Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon

Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Penganggaran Ulang Dana Propinsi)

Pembekalan manajemen ISO perencana

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan rancangan RPJMD

Tersedianya penyusunan data dan informasi sebagai bahan penyusunan rancangan RPJMD 2013-2018

IV - 116

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :





100.00



100.00





7 Masukan :- Dana rupiah 55,685,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- dokumen 1

8 Masukan :- Dana rupiah 37,940,000.00 29,502,500.00 77.76 - Waktu Tahun 1 1

100.00

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Tersedianya Dokumen RKPD Tahun 2013 dan Terlaksananya Musrenbang Kota Cirebon

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Tersedianya Dokumen LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2012

Penyusunan KUA dan PPAS

Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS Tahun 2013,serta KUA dan PPAS Perubahan 2012

Monitoring dan Evaluasi Tugas Pembantuan

Tersedianya laporan Monev Dana Tugas Pembantuan Triwulanan dan Tahunan

Penyusunan Perda Sistem Perencanaan Pembangunan

Kegiatan tidak dilaksanakan, dikarenakan dana yang tersedia terbatas

Tersusunya Perda Sistem Perecanaan Pembangunan

Sosialisasi Visi Misi Pemerintah Daerah

Pembuatan dokumen belum sepenuhnya dilaksanakan, hanya sebatas sosialisas

Sosialisasi Visi dan Misi Pemerintah Daerah tahun 2013-2018

Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)

IV - 117

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- SKPD 52 52 100.00



2 Masukan :- Dana rupiah 143,682,000.00 132,758,000.00 92.40 - Waktu Tahun 1




100.00

11 1 Masukan :- Dana rupiah 395,090,000.00 321,160,500.00 81.29 - Waktu Tahun 1


100.00



100.00



100.00

Terlaksananya sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pemberrantasan Korupsi (RADPK)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Program-Program Pengendalian Masalah Kemiskinan

Koordinasi program pengendalian masalah kemiskinan

Penyusunan Grand Design Ekonomi Kota Cirebon

Tersedianya dokumen Grand Design Ekonomi Kota Cirebon

Fasilitasi Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kota

Tersedianya dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kota Cirebon

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Koordinasi Program - program Kerjasama UNICEF (Dana Pendamping)

Terlaksananya sinergitas perlindungan anak

Koordinasi Program-program Masalah Pendidikan

Tersedianya Kajian masalah pendidikan

Koordinasi Program-program Masalah Kesehatan

Tersedianya Kajian masalah kesehatan

IV - 118

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212 1 Masukan :

- Dana rupiah 87,530,000.00 84,350,000.00 96.37 - Waktu Tahun

Keluaran :

- Laporan triwulanan dokumen 4 4 100.00 - Laporan akhir dokumen 1 1 100.00



2 Masukan :- Dana rupiah 241,767,500.00 233,700,125.00 96.66 - Waktu Tahun

Keluaran :- Dokumen monev on going triwulan 4 4 100.00 - dokumen 1 1

100.00

- Dokumen revisi RPIJM Kota Cirebon dokumen 1 1 100.00

- Capacy Bullding kali 1 1 100.00 3 Masukan :

- Dana rupiah 252,660,000.00 195,300,000.00 77.30 - Waktu Tahun


100.00

14 1 Masukan :- Dana rupiah 43,874,000.00 43,874,000.00 100.00 - Waktu Tahun


15 1 Masukan :

Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus

Terlaksananya pemantauan kegiatan pelaksanaan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012

Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Tersedianya dokumen Monev dan terlaksananya sinergitas perencanaan bidang ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Profil lingkup bidang Fisik dan lingkungan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Tersedianya profil sosail dan budaya, kajian masalah sosial,laporan tahunan kelangsungan hidup perkembangan dan perlindungan ibudan anak, analisis situasi ibu dan anak

Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Terwujudnya evaluasi pelaksanaan pembangunan Kota Cirebon tahun 2011

Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Perencanaan Pembangunan

Monitoring dan evaluasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau

Tidak ada Juklak juknis dari Propinsi Jawa Barat

IV - 119

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Dana rupiah 60,000,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1

Keluaran :- dokumen 1


Keluaran :Dokumen MPSS Final Kota Cirebon dokumen 1 1 100.00

- dokumen 1 1 100.00

2. Kecamatan Kejaksan 11,477,500.00 10,774,500.00 93.87


- dokumen 1 1

100.00

3. Kecamatan Pekalipan 15,975,000.00 15,975,000.00 100.00 1 1 Masukan :



100.00

4. Kecamatan Kesambi 11,499,500.00 10,999,500.00 95.65 1 1 Masukan :



100.00

5. 15,150,000.00 15,150,000.00 100.00


Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Perencanaan Pembangunan

Monitoring dan evaluasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau

Tidak ada Juklak juknis dari Propinsi Jawa Barat

Tersedianya laporan monev dana bagi hasil cukai hasil tembakau

Program Percepatan Pembangunan Sanitsai Perkotaan (PPSP)

Strategi Sanitasi Kota (Dana Pendamping)

Dokumen Monev Sanitasi Kota Cirebon


Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Kejaksan Tahun 2012 untuk perencanaan tahun 2013



Musrenbang Kecamatan Pekalipan Tahun 2012 untuk perencanaan tahun 2013



Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Kesambi Tahun 2012 untuk perencanaan tahun 2013

Kecamatan Lemahwungkuk



IV - 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- dokumen 1 8

800.00

6. Kecamatan Harjamukti 13,408,050.00 13,408,050.00 100.00


- dokumen 5 5

100.00

1.7. PERHUBUNGAN 5,566,981,010.00 5,149,610,299.00 92.50 1. 5,566,981,010.00 5,149,610,299.00 92.50


Keluaran : - Tersedianya Materai @ 3.000 buah 1080 1080 100.00 - Tersedianya Materai @ 6.000 buah 590 590 100.00


Keluaran :- buah 3 3

100.00



100.00



100.00


Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Lemahwunkuk Tahun 2012 untuk perencanaan tahun 2013



Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Harjamukti Tahun 2012 untuk perencanaan tahun 2013

Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Program Pelayanan




Pembayaran Rekening Telepon, Ledeng dan Listrik


Terbayarkannya Notes Pajak dan STNK kendaraan bermotor dinas / operasional


Tersedianya tenaga kebersihan kantor


IV - 121

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- jenis 53 53

100.00


Keluaran :- Tersedianya barang cetakan macam 17 17 100.00 - Tersedianya penggandaan lembar 100,000 100,000 100.00



100.00


Keluaran :- koran 5 5

100.00


Keluaran :- Pengisian tabung gas 12 Kg tabung 36 36 100.00


Keluaran :-

Tersedianya Makanan dan Minumanmacam 2 2

100.00



100.00

Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan 6 Bidang, Sekretariat, 4 UPTD dilinkunan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dan Komisi Informasi Publik (KIP) Kota Cirebon



Komponen Instalasi listrik berupa stop kontak, kabel rol, batery, lampu TL, lampu SL dan instalatur


Langganan koran dan buku peraturan perundang - undangan




Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

IV - 122

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212 Luncuran Kegiatan Masukan :


Keluaran :- kegiatan 2 2

100.00



100.00

14 Masukan :- Dana - Waktu rupiah 44,592,000.00 44,016,000.00 98.71

Keluaran : bulan 10 10 100.00 - orang 4 4

100.00



100.00



100.00



100.00

4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 51,707,000.00 49,566,400.00 95.86 - Waktu bulan 10 10 100.00

Biaya retensi pemeliharaan pembangunan gudang kantor dan pemeliharaan perbaikan lampu isyarat pengatur lalu lintas


Tersedianya tenaga keamanan kantor


Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap / honorer



Kendaraan dinas Roda 4 untuk operasional fasilitas LLAJ


Perlengkapan kantor (filling cabinet, AC, TV, sound system, mesin babat rumput, handycam dan infocus)


Peralatan Kerja (komputer PC, Laptop, Printer, Monitor LCD, Stabilizer, Keyboard, Tool kit, Batery Laptop

IV - 123

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- jenis 4 4

100.00


Keluaran :- gedung 2 2

100.00


Keluaran :- kend 39 39

100.00


Keluaran :- tahun 1 1

100.00


Keluaran :- Ruang 3 3

100.00


Keluaran :- 90 90 100.00

Tersedianya mebeleur berupa (meja dan kursi kerja Komisi Informasi, Kursi susun, Kursi putar, lemari arsip) untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional LPSE


Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor di JL. Brigjen Dharsono No. 1 dan JL. Terusan Pemuda Komplek Perkantoran Bima


Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 & R.4


Perawatan dan perbaikan Peralatan Gedung Kantor di JL. Brigjen Dharsono No. 1 dan JL. Terusan Pemuda Komplek Perkantoran Bima


Rehab Terminal (pembuatan ruangan ibu menyusui)


Fasilitas Parkir Kendaraan Bermotor di JL. Terusan Pemuda Komplek Perkantoran Bima

m2

IV - 124

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 1 Masukan :


Keluaran :- stel 213 213

100.00



100.00


Keluaran :- dok 3 3

100.00


Keluaran :- dok 5 5

100.00


Keluaran :- Dokumen Rencana Kerja dok 1 1 100.00


Keluaran :- Dokumen RKA, DPA dan DPPA dok 3 3 100.00


Keluaran :- dok 1 1

100.00


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Lapangan



Sidang Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi 7 orang penguji kendaraan bermotor dan 7 orang tim penilai



Tersedianya LAKIP, Profil Dinas dan Dokumen Inventaris Barang

Dokumen Monev Dinas Perhubungan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Laporan hasil pembahasan dan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan

IV - 125

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 1 Masukan :


Keluaran : - Service alat uji kendaraan bermotor set 10 10

100.00

- Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor set 8 8 100.00


Keluaran : - kendaraan 1000 1000 100.00

becak 750 750 100.00


Keluaran :- halte 2 2

100.00


Keluaran :- Dokumen Angkutan Kota Cirebon Dokumen 1 1 100.00


Keluaran :- dok 1 1

100.00



100.00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di Jalan raya

Penataan dan Penertiban perijinan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan

Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

Pemeliharaan halte angkutan umum di Jalan Perjuangan depan SMA 5 dan Jalan Pemuda depan Cimanuk

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Dokumen Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota

Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru

Operasional Petugas Lapangan dari berbagai instansi / lembaga terkait di lingkungan pemerintah kota cirebon selama 18 hari selama masa Angkutan Lebaran dan 2 hari masa angkutan Natal dan Tahun Baru

IV - 126

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129 1 Masukan :


Keluaran :- Rambu Lalu Lintas Buah 158 158 100.00

2 Pengadaan Marka Jalan Masukan : - Dana rupiah 81,440,000.00 79,708,500.00 97.87 - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran :- Marka jalan m2 486 486 100.00


Keluaran :- Titik 28 28

100.00


Keluaran :- titik 4 4

100.00

5 Pemeliharaan PJU Masukan : - Dana rupiah 266,294,000.00 263,924,500.00 99.11 - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran :set 1 1 100.00


Keluaran :- Tersedianya Theodolite Buah 1 1 100.00


100.00

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Perbaikan lampu isyarat pengatur lalu lintas (traffic light)

Suku cadang traffic Light untuk 28 titik persimpangan ber APILL

Penataan dan Pembangunan PJU

Pemasangan PJU untuk meningkatkan faktor keamanan dan kenyamanan Kec. Lemahwungkuk

Penggantian komponen PJU berupa Alat listrik dan elektronik lampu pijar dan baterai kering

Peningkatan Keselamatan Kawasan di Ujung Runway (RESA)

Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)

IV - 127

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- orang 20 20

100.00


Keluaran :- Pengadaan alat CO/HC Tester set 1 1



100.00


Keluaran :- kali 10 10

100.00


Keluaran :- Alat Listrik (penggantian lampu) buah 58 58 100.00 - buah 27 27 100.00


Keluaran :- kendaraan 3 3


Keluaran :- ATK, barang cetakan dan BBM macam 3 3 100.00

Sosialisasi tentang batas ketinggian benda tumbuh dan bangunan (obstacle) pada KKOP wilayah sekitar Bandara Cakrabuana

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (CO/HC Tester) (Dana Propinsi)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran

Pengadaan Alat Penunjang Keselamatan Pelayaran

Tersedianya kacamata pelindung, HT (Handy Talky), antena alcon, megaphone TOA, rompi pelampung/rompi berenang, digital camera

Pengawasan Keselamatan Pelayaran

Terlaksananya Pengawasan Keselamatan Pelayaran

Program Peningkatan Pelayanan UPTD

Peningkatan Pelayanan Terminal

Alat Kebersihan (Tong sampah diameter 60 cm)

Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Umum

BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pelayanan PJU

Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

IV - 128

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 1 Masukan :


Keluaran :- BBM liter 5,775 5775 100.00 - Uang Lembur orang/hari 1,565 1565 100.00


Keluaran :- Surat tugas lembar 500 500 100.00 - ID card buah 500 500 100.00 - Buku Saku petugas parkir buku 600 600 100.00



100.00


Keluaran :- dok 1 1

100.00


Keluaran :- Tersedianya Paku Marka Jalan unit 650 650 100.00 - Papan informasi LLAJ unit 12 12 100.00


Keluaran :- Delineator Jalan buah 154 154 100.00


Keluaran :

Program Peningkatan Pelayanan Parkir

Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Perparkiran

Penertiban dan Pembinaan Perparkiran

Penataan peraturan perundang-undangan

Sosialisasi kebijakan, Norma standar dan prosedur bidang perhubungan

Sosialisasi Peraturan tentang penataan pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi seluler dan retribusi pengendalian menara Telekomunikasi di 5 Kecamatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika

Tersedianya naskah akademik untuk penyusunan RAPERDA Penyelenggaraan KOMINFO

Program Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi

Pengadaan Marka Jalan (DAK)

Pengadaan Pagar Pengaman Lalu Lintas

Jalan (DAK)

Pendamping DAK Pengadaan Marka Jalan

IV - 129

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- dok 1 1

100.00


Keluaran :- dok 1 1

100.00


Keluaran :- Rambu Running Text set 1 1 100.00 - Rambu Standar Lalu Lintas buah 50 50 100.00


Keluaran :- Sound Portable untuk APILL unit 14 14 100.00 - APILL Portable unit 1 1 100.00



100.00


Keluaran :- Dokumen 1 1 100.00


Keluaran :- Count Down Buah 14 14 100.00

Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Pengadaan Marka jalan

Pendamping DAK Pengadaan Pagar Pengaman Lalu Lintas Jalan

Tersedianya Dokumen Laporan Pagar Pengaman Lalu Lintas jalan

Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK)

Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (DAK)

Pendamping DAK Pengadaan Rambu Lalu Lintas

Tersedianya Dokumen laporan Kegiatan pengandaan Rambu Lalu Lintas

Pendamping DAK Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Tersedianya Dokumen laporan kegiatan pengadaan alat tulis pemberi isyarat lalu Lintas

Pengadaan Count Down Timer Traffic Ligth (DAK)

IV - 130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210 Masukan :



100.00

1.8. LINGKUNGAN HIDUP 5,574,628,371.00 4,701,271,373.00 84.33 1. 2,545,743,371.00 2,277,955,373.00 89.48


- Meterai 3000 Lembar 150 115 76.67 - Meterai 6000 Lembar 225 160 71.11


Keluaran : - Rekening Telepon bulan 12 12 100.00 - Rekening Listrik bulan 12 12 100.00 - Rekening Air bulan 12 12 100.00


Keluaran : Premi Asuransi kendaraan Roda 4 unit 2 2 100.00


Keluaran :

unit 7 7 100.00


Keluaran : Jasa Cleaning Service 2 orang bulan 10 10 100.00 Peralatan Kebersihan jenis 26 26 100.00


Pendamping DAK Pengadaan Count Down Timer Traffic Light

Tersedianya Dokumen laporan kegiatan pengandaan Count Down Timer Traffic Light

Kantor Lingkungan Hidup Program Pelayanan






Perpanjangan STNK kendaraan Roda 4 dan Roda 2



IV - 131

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Alat tulis kantor jenis 35 35 100.00 7 Masukan :


Keluaran :Barang Cetakan macam 10 10 100.00 Penggandaan lembar 44,760 37,945 84.77


Keluaran :- Alat-alat listrik dan elektronik macam 12 12 100.00


Keluaran :-2 Jenis Surat Kabar bulan 12 12 100.00

buku 1 1 100.00 10 Masukan :


Keluaran :Snack rapat kali 12 12 100.00 Air Gallon gallon 300 300 100.00


Keluaran :tahun 1 1

- Bandung kali 91- Jogjakarta kali 3- Jakarta kali 4


Keluaran :- 2 unit lemari kaca unit 2 2 100.00 - 1 unit AC spilit unit 1 1 100.00





- Himpunan Peraturan Perundang-undangan



Rapat dan konsultasi selama 1 tahun Anggaran (TA) 2012




IV - 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

1 unit komputer unit 1 1 100.00 4 unit printer unit 4 4 100.00


Keluaran :- Pengecatan dinding m2 176.5 176.5 100.00 - Tambal sulam keramik m2 52 52 100.00 - Pagar m2 7.52 7.52 100.00 - Garasi Motor kegiatan 1 1 100.00 - Tanaman hias macam 6 6 100.00


Keluaran :- Servis kendaraan dinas roda 4 kali 12 6 50.00 - Servis kendaraan dinas roda 2 kali 30 15 50.00 - Bensin liter 151,200 17,893 11.83 - Penggantian suku cadang - Kendaraan dinas roda 4 macam 9 9 100.00 - Kendaraan dinas roda 2 macam 4 4 100.00


Keluaran :a Pemeliharaan peralatan kantor :

- Servis komputer 10 unit kali 4 4 100.00 - Servis Laptop 6 unit kali 4 4 100.00 - Servis Printer 7 unit kali 4 4 100.00 - Servis AC 12 unit kali 4 3 75.00 - Servis Mesin Tik 4 unit kali 4 3 75.00

b kali 2 1 50.00

- Servis Alat Lab 5 unit kali 2 1 50.00 - Kalibrasi alat kali 2 1 50.00

6 Masukan : - Dana rupiah 39,929,188.00 39,340,100.00 98.52 - Waktu bulan 10 10 100.00 Keluaran : - Bahan Kimia macam 25 25 100.00




Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jadwal servis Alat

Laboratorium yang semula direncanakan 2 x dalam 1 tahun tetapi cukup dengan 1x servis

Pemeliharaan Alat - Alat Laboratorium

Pengadaan Alat dan Bahan Kimia



IV - 133

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Pakaian Olah Raga stel 20 17 85.00 2 Masukan :


Keluaran :- Pakaian Dinas Harian stel 20 17 85.00



100.00


Keluaran :- Laporan Monev Triwulan I sd IV Dokumen 4 4 100.00


Keluaran :-

74 74.15 100.20

- Buku Data Non Fisik Adipura buku 3 3 100.00 2 Masukan :


Keluaran :

Dokumen1 1

100.00


Keluaran :

orang 30 30 100.00


Keluaran :- Kali 13 5 38.46




Laporan SPM, Renja, LAKIP, Tahunan dan Program Kerja

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura

Tercapainya Peningkatan Nilai Adipura Katagori Kota Sedang

point penilaian

Pengkajian dampak lingkungan

Buku kajian daya dukung dan daya tampung lahan dan udara

Koordinasi penyusunan AMDAL

Bintek penilaian AMDAL untuk Komisi Penilai AMDAL

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

8 kali Bimtek belum terlaksana merupakan usulan dari masyarakat yang belum memenuhi mekanisme peraturan hibah

Bintek pengolahan sampah di Kelurahan Kalijaga (Kader P2WKSS)

IV - 134

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-

unit 115 115 100.00

- Komposter di Sekolah unit 55 55 100.00 6 1 Masukan :


Keluaran :

Dokumen 1 1 100.00


Keluaran :orang 50 50 1.00


Keluaran :- Status Lingkungan Hidup Daerah Dokumen 1 1 100.00

Kota Cirebon Tahun 20128 1 Masukan :



- Dokumen 1 1 1.00

- kali 4 4 1.00

9 1 Masukan :

Tempat Sampah Terpilah di Sekolah dan OPD

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pengendalian Kerusakan Lahan dan/atau Tanah

Buku kajian perusakan lahan/tanah di Kec. Harjamukti

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Bintek sekolah Adiwiyata untuk Guru dan Kepala Sekolah

Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

1. Kualitas air badan air penerima terdapat 2 parameter yang melebihi baku mutu dari 22 parameter di 22 titik sampel

Buku inventarisasi dan identifikasi pencemaran udara ( emisi sumber bergerak dan tidak bergerak )

Buku laporan pengendalian polusi dan pencemaran 2. Kualitas air laut

terdapat 3 parameter yang melebihi baku mutu dari 9 parameter di 7 titik sampel

Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

3. Kualitas udara terdapat 1 parameter yang melebihi baku mutu dari 9 parameter di 10 titik sampel

Program Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup

Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup

IV - 135


Keluaran :- Alat uji Kualitas Tanah unit 5 5 1.00 - Alat uji kualitas udara unit 3 3 1.00 - Alat uji kualitas air unit 3 3 1.00 - IPAL Puskesmas Gn. Sari unit 1 1 100.00


Keluaran :- Pendamping DAK Lingkungan Hidup kegiatan 1 1 100.00

2. 3,028,885,000.00 2,423,316,000.00 80.01 1 1 Masukan : - Dana rupiah 419,610,000.00 366,230,000.00 87.28 - Waktu bulan 8 8 100.00



Keluaran :Gerobak sampah unit 14 14 100.00 Mesin dongkrak buah 1 1 100.00 Kontainer sampah unit 3 3 100.00

unit 3 3 100.00


Keluaran :lokasi 3 3


Program Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup

Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup

Biaya Umum Perencanaan Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan Kota Cirebon

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Pembuatan TPS (Grenjeng, Larangan dan Katiasa)

peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pemeliharaan Transfer Depo (TD) Jagasatru, pemeliharaan TPS Jl.Wahidin, pemeliharaan TPS Jl.Krucuk, perbaikan gerobak sampah, perbaikan kontainer sampah

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

IV - 136

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- kecamatan 5 5 100.00


Keluaran :-

hari 4 4 100.00


Keluaran :-

bulan 2 2 100.00 7 Masukan :


Keluaran :- Aplikasi Program RPPK unit 1 0 -


Keluaran :terpantaunya kualitas lingkungan

- UKL/UPL TPS rajawali dokumen 1 1 100.00 - RKL/RPL TPA kopiluhur dokumen 1 1 100.00 - DPLH Pabrik Kompos dokumen 1 1 100.00

3 1 Penataan RTH Masukan : - Dana rupiah 575,251,000.00 531,516,000.00 92.40 - Waktu bulan 10 10 100.00

Sosialisasi Perda No.5 Tahun 2012 tentang RPPK /PL

Pelayanan Kebersihan Kota Pada Hari-hari Besar

Terselenggaranya kebersihan kota pada hari-hari besar serta dibayarnya jasa petugas kebersihan

Pelayanan Rutin/Berkala Kebersihan Kota

Terpeliharanya kebersihan di jl protokol, dibayarnya petugas sapuan jl protokol (Jl Cipto, Jl.Siliwangi

Penyempurnaan Sistem Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

Kesalahan estimasti pelaksana sistem aolikasi yg awalnya dilaksanakan oleh PDAM

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

IV - 137

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

paket 1 1

100.00

2 Pemeliharaan RTH Masukan : - Dana rupiah 582,575,000.00 575,150,000.00 98.73 - Waktu bulan 10 10 100.00


1.9. PERTANAHAN 4,252,608,815.00 - - 1. Sekretariat Daerah 4,252,608,815.00 - -

1 1 Pembebasan lahan Masukan :- Dana 4,252,608,815.00 - - - Waktu bln

Keluaran :- m2 1008 -

-

-

1.10. 4,866,844,800.00 3,789,801,785.00 77.87

1. 4,866,844,800.00 3,789,801,785.00 77.87 1 1 Masukan : - Dana rupiah 2,340,000.00 2,340,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedia Materai 6.000 dan 3000 Lembar 660 660 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 104,400,000.00 74,142,741.00 71.02 - Waktu Tahun 1 1

100.00

pembuatan taman pada : turunan jalan layang (fly over), taman kimia jaya, taman tiga berlian, pengadaan dan penanaman pohon bintaro 100 titik, pot bunga dengan tanaman hias 50 tititk, penyulaman tanaman 1 paket, tambahan pengadaan pot bunga dengan Tanaman hias 25 titik

Pemeliharaan lampu taman se wilayah kota Cirebon, Pemeliharaan taman Tata Nugraha116,11m2, Pemeliharaan taman Bakorwil, Pagar Taman Grage

Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum

Tidak dilaksanakan karena status tanah daerah tikungan bandara menuju kebon pelok bermasalahTerselenggaranya pembebasan lahan

untuk fasilitas umum berupa :

Pelebaran jalan di taman kera kel. KalijagaPelebaran jalan tikungan bandara menuju kebon pelok

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pelayanan




Belanja listrik, telepon dan air didasarkan pada tagihan

IV - 138

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- persen 100 100 100.00








Keluaran :- Barang cetakan yang diadakan macam 28 28 100.00




Keluaran :- Pembelian peralatan rumah tangga macam 11 11 100.00


Rekening tlp, air dan listrik yang dibayar sesuai tagihan


Upah pegawai kebersihan yang dibayarkan selama 12 bulan


Peralatan yang diperbaiki selama 4 triwulan


ATK yg dibeli untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun



Komponen listrik yang dibeli yaitu Lampu pijar SL 20 watt, Lampu pijar SL40 watt, Lampu Neon 25 watt, Lampu Philip 18 watt, Battery kecil



IV - 139

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Jenis 5 5 100.00




Keluaran :- Perjalanan dinas yang dibiayai kali 180 180 100.00


Keluaran :- Gaji yang dibayar kepada PTT orang 1 1 100.00

2 1 Masukan : - Dana rupiah 189,595,000.00 184,467,000.00 97.30 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- lokal 1 1

100.00


Keluaran :Kendaraan bermotor roda dua Unit 2 2 100.00

- Kendaraan bermotor roda empat Unit 1 1 100.00 3 Masukan :


Keluaran :- Buah 7 7 100.00

4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 10,620,000.00 9,750,000.00 91.81 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :

Surat kabar yang dibeli yaitu Pelita, Kompas, Radar Cirebon, PR Bandung, Kabar Cirebon


Makanan dan minuman yang diadakan selama satu tahun





Bangunan gedung kantor tahap pertama



Peralatan Kantor yang diadakan yaitu paper shredder, finger print, kabel jaringan, komputer sidik jari, UPS, Sound system, Laptop, mesin fax

IV - 140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Kursi tunggu Buah 2 2 100.00


Keluaran :- Pemasangan pintu besi Buah 1 1

- Pemasangan jendela alumunium Buah 8 8 100.00 6 Masukan :


Keluaran :- Unit 16 16 100.00


Keluaran :- Laporan capaian kinerja yang dibuat buku 4 4 100.00


Keluaran :- Tersedia Data DP4 Data 1 1 100.00 - Wibsite Dinas Buah 1 1 100.00



100.00


Keluaran :- % 100 100 100.00


100.00



Berfungsinya kendaraan bermotor roda 4 dan 2



Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

Pelatihan tenaga pengelola SIAK

Peserta pelatihan yang memahami aplikasi SIAK

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Supporting aplikasi catatan sipil, Content Aplikasi, Updating Aplikasi, dan Maintenance Aplikasi

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

IV - 141

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Jumlah peserta rapat koordinasi orang 200 200 100.00 5 Masukan :


Keluaran :- Tersusunnya profil kependudukan dokumen 1 1 100.00

6 Masukan : - Dana rupiah 1,116,975,000.00 354,002,230.00 31.69 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- Blanko E-KTP Keping 30,000 0 - - Formulir Kependudukan Macam 8 8 100.00 - Peralatan penunjang pelayanan Buah 6 6 100.00


Keluaran :- buku register yang dibackup akta 8000 8000 100.00


Keluaran :- Perda 2 2

100.00


Keluaran :- Kunjungan mobil KTP Keliling kali 22 22 100.00




Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan

Belanja cetak yang semula direncanakan untuk pengadaan blanko e KTP ternyata sampai akhir tahun tidak direalisasikan karena belum ada kepastian harga

Pengembangan Database Kependudukan

Penyusunan kebijakan kependudukan

Sisa anggaran yg tidak diserap karena penyusunan NA yg semula direncanakan 2 naskah yaitu naskah penyelenggaranaan dan naskah retribusi. Tetapi krn

Tersedianya Perda Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan yang baru

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Jumlah peserta sosialisasi yang memahami kebijakan bidang kependudukan

Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

IV - 142

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- kali 5 5 100.00

12 Masukan : - Dana rupiah 1,887,715,000.00 1,709,425,135.00 90.56 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- Wajib KTP yang direkam 0rang 40,000 40,000 100.00 - Peralatan penunjang E-KTP Jenis 18 18 100.00

1.11 431,963,000.00 417,503,890.00 96.65

1. 431,963,000.00 417,503,890.00 96.65 1 1 Masukan :




Keluaran :- kelurahan 22 22 100.00

kasus 98 120 122.45 1 1 100.00 1 1 100.00

60 60 100.00


Keluaran :- KK 100 100

100.00

Jumlah Kunjungan ke kecamatan dalam memeproleh informasi pelaksanaan program dan kegiatan kependudukan

Penunjang Implementasi E-KTP

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

Terlaksananya kegiatan advoksi PUG melalui seminar hari Kartini, Rakor pokja PUG tk. Kota, pembinaan organisasi perempuan, seminar peringatan hari ibu

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Tercapainya peningkatan kapasitas P2TP2A, Wadul Bae, PPA Polresta dan peringatan Hari Anak Nasional, pembentukan gugus tugas KLA, pembentukan gugus tugas PTPPO, Pertemuan rutin P2TP2A, pembinaan kadur bae

gugus tugas KLAgugus

tugas PTPPOkader

wadulbae

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Tercapainya peningkatan jumlah keluarga binaan KK miskin

IV - 143

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.12.

1,149,935,000.00 1,089,028,160.00 94.70


- Akseptor 1500 1500 100.00


Keluaran :- kelompok 75 75

100.00

kader 342 342 100.00 3 1 Masukan :


Keluaran :- Tersedianya PC Komputer unit 1 1 100.00 - Mobil pelayanan unit 1 1 100.00 - Tersedianya KIE KIT unit 1 1 100.00 - sarana PLKB unit 12 12 100.00 - Obgyn bad unit 8 8 100.00


Keluaran :- % 100 100

100.00

1.13. SOSIAL 5,157,829,323.00 3,925,603,464.00 76.11 1. 3,198,054,623.00 2,255,563,746.00 70.53

1 1 Masukan :- Dana rupiah 1,000,000.00 940,000.00 94.00 - Waktu bulan 1 1 100.00

Keluaran :

- Materai Lembar 200 200 100.00 - Jasa pengiriman Kali 10 4 40.00

2 Masukan :

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Badan pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Terpenuhinya Pelayanan KB momentum, rapat-rapat dan tersedianya obat-obatan

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

Terbinanya kelompok kegiatan KB & KS

Program Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pengadaan sarana Mobilitas Tim KB Keliling

Pendamping Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

Terbiayanya pelaksanaan kegiatan pendamping DAK

Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Program Pelayanan



Tersedianya barang penyelenggaraan surat menyurat kantor berupa :


Estimasi biaya pada saat perncanaan mengakomodir rencana kenaikan TDL dan rekening air, tetapi dalam kenyatannya tahun 2012 tidak ada

IV - 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Dana rupiah 150,000,000.00 63,505,084.00 42.34 - Waktu Tahun 1 1 100.00


100.00


Keluaran :

- Roda 2 Unit 21 21 100.00 - Roda 4 Unit 2 2 100.00


Keluaran :

- Roda 2 Unit 21 19 90.48 - Roda 4 Unit 2 1 50.00



100.00

6 Masukan : - Dana rupiah 30,900,000.00 20,110,000.00 65.08 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :

- Servis komputer Unit 40 19 47.50 - Servis printer Unit 40 20 50.00 - Servis mesin ketik Unit 8 8 100.00 - Servis AC Unit 22 22 100.00 - Servis mesin babat rumput Unit 4 4 100.00



Estimasi biaya pada saat perncanaan mengakomodir rencana kenaikan TDL dan rekening air, tetapi dalam kenyatannya tahun 2012 tidak ada

Terbayarnya rekening tagihan listrik, air, dan telepon


Estimasi biaya asuransi kendaraan roda dua pada saat perencanaan terlalu besar

Tersedianya asuransi kendaraan dinas berupa :


Terbayarnya pajak kendaraan dinas berupa :


Tersedianya jasa kebersihan kantor (kebersihan ruangan dan halaman kantor)


Terwujudnya perbaikan peralatan kerja berupa :


IV - 145

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :Tersedianya ATK Jenis 50 50 100.00


Keluaran :Tersedianya barang cetakan dinas Jenis 24 24 100.00


Keluaran :

- Lampu SL 18 watt Buah 16 16 100.00 - Lampu TL 40 watt Buah 20 20 100.00 - Lampu TL 20 watt Buah 20 20 100.00 - Baterai besar Buah 24 22 91.67 - Baterai kecil Buah 48 39 81.25 - Saklar Buah 12 10 83.33 - Stop kontak Buah 12 12 100.00 - Saklar AC Buah 4 4 100.00 - Isolasi Buah 12 12 100.00 - Klem kabel Pak 12 12 100.00 - Konektor Buah 8 2 25.00 - Kabel Roll 1 1 100.00




Keluaran :

- Surat kabar Jenis 3 3 100.00 - Iklan media cetak Kali 3 2 66.67 - Buku peraturan perundang2an Jenis 1 1 100.00

11 Masukan : - Dana rupiah 900,000.00 675,000.00 75.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00



Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor berupa :


Tersedianya peralatan rumah tangga dinas


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa :


IV - 146

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :Bahan logistik kantor berupa :

- Isi tabung gas 12 Kg Tabung 10 9 90.00 12 Masukan :


Keluaran :Makanan minuman dinas berupa :

- Air isi galon Galon 440 350 79.55 - Kopi Sachet 2,640 1,151 43.60 - Teh celup Pak 24 22 91.67 - Mamin hari krida Jumsih Dus 1,100 1,100 100.00 - Gula pasir Kg 110 78 70.91 - Buah-buahan Kg 55 30 54.55 - Kue kering Kg 22 10 45.45 - Susu kental manis Kg 22 10 45.45 - Permen Pak 20 20 100.00 - Creamer Kaleng 2 2 100.00 - Snack rapat dinas Dus 550 550 100.00 - Mamin hari anak Dus 110 90 81.82 - Mamin tamu dinas Dus 88 80 90.91 - Dus 200 155

77.50


- kali 266 265

99.62


Keluaran :

- Upah petugas jaga malam Orang 36 36 100.00 2 1 Masukan :


Keluaran :

- Almari Unit 2 2


Jamuan hari besar nasional dan daerah


Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah


Terjaganya keamanan aset dan gedung kantor berupa :



Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa :

IV - 147

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- AC 1 PK Unit 2 2- Sound System Set 1 1- Notebook Unit 3 3


Keluaran :- gedung 1 1 100.00


Keluaran :Terpeliharanya kendaraan

- Servis kendaraan roda 2 Unit 21 21 100.00 - Servis kendaraan roda 4 Unit 2 2 100.00 - Belanja ban kendaraan roda 2 Buah 21 21 100.00 - Belanja ban kendaraan roda 4 Buah 2 2 100.00 - Belanja BBM kendaraan roda 2 Liter 5,880 5,670 96.43 - Belanja BBM kendaraan roda 4 Liter 3,870 3,710 95.87


Keluaran :

- Muka kantor Paket 1 1 100.00 - Garasi kendaraan dinas dan gudang Paket 1 1

100.00


Keluaran :

- Unit 1 1 100.00

- Unit 1 1 100.00



Terpeliharanya gedung kantor: pengecatan dan perbaikan eternit, kunci pintu dan kran air



Terwujudnya bangunan gedung kantor yang representatif berupa :

Luncuran Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor pasca rehab berupa :

Pemeliharaan penataan halaman parkir/paving blokPemeliharaan penataan pagar dan halaman dalam kantor


IV - 148

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Paket 1 1 100.00


- LAKIP Tahun 2012 Dok 1 1 100.00 2 Monitoring dan Evaluasi Masukan :


Keluaran :- Dok 4 4

100.00


Keluaran :- Dok 1 1

100.00


Keluaran :

- Pelatihan tata rias pengantin Orang 10 10- Orang 10 0

-

2 Masukan :- Dana rupiah 50,000,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00

Keluaran :

- Pelatihan tata boga Orang 25 0- Orang 50 0

- Pemberian hibah/bansos UEP Orang 25 0

Tersedianya halaman parkir tertutup dan taman kantor yang asri berupa :

Pengadaan awning : 87,60 m2; paving blok : 355,49 m2



Tersedianya dokumen laporan kinerja berupa :

Tersedianya Dokumen Monev Triwulanan


Tersedianya Dokumen Renja SKPD Tahun 2013

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

Belanja hibah/bansos tidak dapat terserap karena kesalahan tata cara pemberian hibah/bansosTerfasilitasinya keluarga miskin dalam

penambahan penghasilan berupa :

Pemberian hibah/bansos peralatan rias pengantin

Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Tidak dilaksanakan karena adanya kesalahan tata cara pemberian hibah/bansos

Terfasilitasinya gepeng/pemulung dalam upaya peningkatan keterampilan dan motivasi kerja :

Pemberian hibah/bansos kelengkapan pemulung

IV - 149

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 1 Masukan :


Keluaran :

- Sosialisasi hukum Orang 75 75 100.00 2 Masukan :

- Dana rupiah 106,000,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1

Keluaran :

- Pelatihan design graphis komputer Orang 20 0- Klpok 4 0


Keluaran :

- Unit 70 70


Keluaran :

- Rapat koordinasi PMKS tingkat Kota kali 2 2 100.00

- kali 2 2 100.00


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

Terfasilitasinya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak berupa :

Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

Terkait dengan pemberian hibah/bansos dilaksanakan menunggu pengesahan APBD Perubahan sehingga menyebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan

Terbinanya kemandirian bagi anak jalanan berupa :

Pemberian hibah/bansos peralatan design graphis

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Dana bantuan dititipkan pada DPPKD

Terwujudnya bantuan perbaikan rumah tidak layak huni berupa :

Pemberian bantuan perbaikan peningkatan rumah

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Terwujudnya koordinasi antara Pokja dan

Poklak penanggulangan kemiskinan / PMKS Tingkat Kota Cirebon berupa :

Rapat koordinasi PMKS tingkat Kecamatan

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Rutilahu

IV - 150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

unit 304 304 100.00

- laporan 1 1 100.00

6 1 Masukan : - Dana rupiah 32,722,300.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :

-

- Alat bantu kursi roda Orang 12 0- Alat bantu tongkat ketiak Orang 5 0- Alat bantu hearing AID Orang 4 0- Alat bantu tangan palsu Orang 1 0


Keluaran :Terlatihnya PACA berupa :

- Pelatihan menjahit Orang 10 10- Orang 10 0


Keluaran :

- Panti 20 20 100.00


Keluaran :

- Kali 1 1

Terlaksananya kegiatan monev bantuan rumah tidak layak huniTersedianya laporan monev bantuan rumah tidak layak huni sebanyak 304 unit

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma

Tidak dilaksanakan karena adanya kesalahan tata cara pemberian hibah/bansos

Terwujudnya bantuan sarana prasarana bagi PACA berupa :

Pemberian hibah/bansos peralatan PACA

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Belanja hibah/bansos tidak dapat terserap karena kesalahan tata cara pemberian hibah/bansos

Pemberian hibah/bansos peralatan menjahit

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo

Terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan penghuni panti asuhan/ jompo berupa :

Sarana dan prasarana kasur dan sembako)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Belanja hibah/bansos tidak dapat terserap karena kesalahan tata cara pemberian hibah/bansosTerwujudnya jejaring kerjasama antar

pelaku-pelaku kesejahteraan sosial masyarakat berupa :

Penilaian PSM, karang taruna, orsos berprestasi

IV - 151

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Peringatan hari anak tingkat kota Kali 1 1- Peringatan HKSN tingkat kota Kali 1 1- Pelatihan UEP karang taruna Kali 1 1- Pelatihan jejaring (outbond) Kali 1 1- Pemilihan duta sosial Kali 1 1- Pelatihan Tagana Kali 1 1- Kali 22 22

- Pemberian hibah/bansos UEP Klpok 20 0- Orang 30 30

2 Masukan : - Dana rupiah 65,100,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :

- Pelatihan UEP Orang 20 0- Orang 150 0

- Pemberian hibah/bansos UEP Orang 20 0


Keluaran :Terlayaninya identitas PSED berupa :

- Penerbitan KCMS Kartu 7000 0- Pelatihan operator komputer KCMS Titik 44 44


Keluaran :

- Pelatihan mengemudi mobil Orang 10 10- Pelatihan menjahit Orang 35 35- Pemberian hibah/bansos SIM C Orang 10 0

Sosialisasi Permensos Karang taruna tingkat kelurahan

Pemberian hibah/bansos kelengkapan tagana

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Kegiatan yang terkait dengan pemberian hibah/ bansos dilaksanakan menunggu pengesahan APBD Perubahan menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah peserta lomba akibat keterbatasan waktu pelaksanaan

Terbinanya keluarga veteran dan pejuang berupa :

Lomba vokal group lagu-lagu perjuangan

Pembuatan Identitas Pendataan Sosial Ekonomi Daerah

Data hasil verifikasi oleh tim verifikator yang akan dipakai sebagai dasar pembuatan KCMS belum ada

Program Pembinaan Lingkungan sosial Bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau)

Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT

Belanja hibah/bansos tidak dapat terserap karena kesalahan tata cara pemberian hibah/bansosTerlatihnya pencari kerja dalam bidang

keterampilan kerja berupa :

IV - 152

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122. Sekretariat Daerah 1,623,620,000.00 1,374,835,450.00 84.68

1 1 Masukan :- Dana rupiah 30,000,000.00 0.00 0.00- Waktu bulan 12 0 0.00

Keluaran :

2 Masukan :- Dana rupiah 75,000,000.00 71,679,500.00 95.57- Waktu hari 14 14 100.00


3 Masukan :- Dana rupiah 250,000,000.00 248,566,000.00 99.43- Waktu bulan 1 1 100.00





Keluaran :buku 2 2 100.00



Pemberdayaan LPTQ Kota Cirebon Tidak dapat

terserap, karena waktu tidak mencukupi

Terlaksananya kegiatan LPTQ Kota Cirebon

Pembinaan Qori dan Qoriah

Meningkatnya kualitas qori/qoriah Kota Cirebon dalam mengikuti MTQ tingkat Propinsi Jawa Barat dan nasional

Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kota Cirebon

Terpilihnya kader qori/qoriah untuk dibina guna persiapan MTQ tingkat propinsi

Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Propinsi Jawa Barat

Terpilihnya kader qori/qoriah Kota Cirebon berprestasi di tingkat Propinsi Jawa Barat

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Peribadatan

Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi bantuan sarana peribadatan

Fasilitasi Kegiatan Tarhim Romadhon

IV - 153

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

lokasi 15 15 100.00

buku 1 1 100.00


Keluaran :kasus 40 19 47.50

8 Masukan :- Dana rupiah 150,000,000.00 0.00 0.00- Waktu bulan 12 0 0.00

Keluaran :



- Tersedianya laporan kegiatan buku 1 1 100.00



11 Masukan :- Dana rupiah 20,000,000.00 0.00 0.00- Waktu bulan 12 0 0.00

Keluaran :

Terciptanya silaturahmi antara masyarakat dan unsur Forkompinda dan stakeholder terkait

Tersedianya laporan kunjungan Tarhim

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan HIV/AIDS

Menurunnya kasus HIV/AIDS di Kota Cirebon

Fasilitasi Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Narkoba

Tidak dapat terserap, karena waktu tidak mencukupi

Tertanggulanginya epidemi pengguna narkoba di Kota Cirebon

Fasilitasi Kegiatan Siraman Rohani

Tersedianya mubaligh untuk kegiatan siraman rohani

Fasilitasi Pemberian Juara Qori dan Qoriah / MTQ Tingkat Propinsi Jawa Barat

Terwujudnya pemberian penghargaan berupa uang pada Qori/qoriah yang berprestasi

Fasilitasi Pengiriman Peserta Bidang Keagamaan Tk. Provinsi Jabar

Tidak diserap karena waktu tidak mencukupi

Terfasilitasinya bidang keagamaan tk Propinsi Jawa Barat

IV - 154

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123. Kecamatan Kejaksan 25,000,000.00 21,492,318.00 85.97


- qori/qoriah 42 42 100.00

4. Kecamatan Pekalipan 25,000,000.00 24,099,950.00 96.40 1 1 Masukan :


Keluaran :- qori/qoriah 16 16

100.00

5. Kecamatan Kesambi 40,684,500.00 23,749,900.00 58.38 1 1 Masukan :


Keluaran :- qori/qoriah 18 18 100.00

6. 60,000,000.00 59,380,000.00 98.97


- qori/qoriah 42 42 100.00


- orang 48 48 100.00


Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan

Terseleksinya Qori dan Qoriah Tingkat Kecamatan Kejaksan untuk dikirim ketingkat Kota Cirebon



Terseleksinya Qori dan Qoriah Tingkat Kecamatan Pekalipan untuk dikirim ketingkat Kota Cirebon



Terseleksinya Qori dan Qoriah Tingkat Kecamatan Kesambi untuk dikirim ketingkat Kota Cirebon




Terseleksinya Qori dan Qoriah Tingkat Kecamatan Lemahwungkuk untuk dikirim ketingkat Kota Cirebon

Pembinaan Qori dan Qoriah

Terbinanya Qori dan Qoriah tingkat Kec. Lemahwungkuk

IV - 155

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127. Kecamatan Harjamukti 26,318,200.00 23,635,000.00 89.80


- qori/qoriah 18 18 100.00

8. Kelurahan Kesambi 25,665,000 23,687,600 1 1 Masukan :


Keluaran :- Qori/Qoriah 4 4

100.00

9. Kelurahan Sunyaragi 22,155,000.00 21,355,000.00 96.39 1 1 Masukan :

- Dana rupiah 22,155,000.00 21,355,000.00 96.39 - Waktu hari 1 1 100.00

Keluaran :- Qori/Qoriah 17 17 100.00

10. Kelurahan Drajat 23,660,000.00 17,590,000.00 74.34 1 1 Masukan :


Keluaran :- Lomba MTQ/STQ Tk. Kelurahan peserta 41 41- peserta 16 16 100.00

11. Kelurahan Pekiringan 29,600,000.00 28,475,000.00 96.20 1 1 Masukan :





Terseleksinya Qori dan Qoriah Tingkat Kecamatan Harjamukti untuk dikirim ketingkat Kota Cirebon


Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan

Terseleksinya Qori dan Qoriah tingkat kelurahan untuk dikirim ke tingkat Kecamatan



Terseleksinya Qori dan Qoriah tingkat kelurahan untuk dikirim ke tingkat Kecamatan



Pembinaan Lomba MTQ Tk. Kecamatan



Terpilihnya dan terbinanya juara lomba untuk menjadi perwakilan kelurahan Pekiringan di lomba MTQ kecamatan

IV - 156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212. Kelurahan Karyamulya 38,500,000.00 33,573,000.00 87.20


Keluaran :- Lomba MTQ tingkat kelurahan orang 30 30 100.00

13. Kelurahan Jagasatru 4,575,000.00 3,175,000.00 69.40 1 1 Masukan :



100.00

14. Kelurahan Harjamukti 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00 1 1 Masukan :



15. Kelurahan Argasunya 5,847,000.00 5,847,000.00 100.00 1 1 Masukan :


Keluaran :- Terlaksananya kegiatan MTQ orang 20 20 100.00

16. Kelurahan Kecapi 1,150,000.00 1,144,500.00 99.52 1 1 Masukan :



1.14. KETENAGAKERJAAN 2,160,585,914.00 2,127,609,525.00 98.47 1. 2,160,585,914.00 2,127,609,525.00 98.47






Terpilihnya dan terbinanya juara lomba untuk menjadi perwakilan kelurahan Jagasatru di lomba MTQ kecamatan



Terselenggaranya kegiatan MTQ di tingkat kelurahan





Terpilihnya para khalifah lomba MTQ di tingkat Kelurahn Kecapi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Peningkatan

Kesempatan KerjaPenyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

IV - 157

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

- Job fair kali 1 1 100.00 2 Masukan :


Keluaran :

- Pelatihan kejuruan otomotif Orang 25 25- Pelatihan kejuruan las Orang 20 20- Pelatihan kejuruan menjahit Orang 20 20- Pelatihan kejuruan pendingin AC Orang 20 20


Keluaran :

- Penyelesaian kasus PHI/PHK Kasus 12 12- Sosialisasi UMK Tahun 2012 Kali 2 2- Sosialisasi PP/PKB Kegiatan 2 2- Pemilihan pekerja teladan Kali 1 1- Rapat depeko Bulan 10 10- Survei KHL Bulan 4 4- Prshaan 10 10

- Monitoring THR Prshaan 10 10- Rapat LKS Tripartit Kali 2 2


Keluaran :

- Apel bulan K3 Kali 1 1 100.00 - Prshaan 101 101 100.00

Meningkatnya cakupan akses informasi bursa tenaga kerja berupa :

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja berupa :

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Terbinanya sarana-sarana hubungan industrial, terealisasikannya UMK, pekerja teladan, survey KHL dan PP/PB

Monitoring upah minimum Tahun 2012

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Pembinaan & pengawasan penerapan norma kerja dan K3 di perusahaan berupa :

Monitoring pelaksanaan apel bulan K3

IV - 158

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 1 Masukan :


Keluaran :

- Orang 25 25 100.00

- Orang 16 16 100.00

- Pelatihan Kejuruan menjahit Orang 10 10 100.00 - Orang 20 20

100.00

- Orang 20 20 100.00

1.15. KOPERASI & UKM 651,955,350.00 636,579,350.00 97.64 1. 651,955,350.00 636,579,350.00 97.64


- UMKM 70 70

100.00


Keluaran :- Koperasi 135 135 100.00

2 1 Masukan : - Dana rupiah 23,885,400.00 17,929,400.00 75.06 - Waktu Bulan 3 3 100.00

Keluaran :- UMKM 280 280 100.00

Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Ketenagakerjaan

Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT

Terlatihnya pencari kerja dalam bidang keterampilan kerja berupa :

Pelatihan kejuruan mekanik mobil dan sepeda motorPelatihan kejuruan teknik pendingin di B2PLKDN Bandung

Pelatihan kejuruan mekanik sepeda motorPelatihan kejuruan tata kecantikan rambut

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi 70 UMKM

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD

Terlatihnya Bendahara Koperasi dalam Pengelolaan Akuntansi sebanyak 60 koperasi/Orang; Terlatihnya Pengurus Koperasi dalam menejerial kewirausahaan sebanyak 60 koperasi/orang; Dan penilaian kinerja kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam koperasi sebanyak 135 koperasi

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Teridentifikasinya penggunaan dana pemerintah pada K-UMKM

IV - 159

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :

- Dana rupiah 32,525,000.00 32,525,000.00 100.00 - Waktu Bulan 1 1 100.00

Keluaran :- UMKM 10 10 100.00

3 Masukan : - Dana rupiah 139,730,000.00 139,730,000.00 100.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00

Keluaran :- UMKM 4000 4000 100.00

3 1 Masukan : - Dana rupiah 239,787,500.00 232,407,500.00 96.92 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :

koperasi 200 200 100.00

1.16 PENANAMAN MODAL 3,208,107,085.00 2,745,359,753.00 85.58

1 3,208,107,085.00 2,745,359,753.00 85.58 1 1 Masukan :

- Dana rupiah 8,900,000.00 8,880,000.00 99.78 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : Terpenuhinya jasa surat menyurat

- Meterai Rp. 3. 000 lembar 200 200 100.00 - Meterai Rp. 6.000 lembar 200 200 100.00



- bulan 12 12 100.00

- Penambahan Daya Listrik Paket 1 0 - 3 Masukan : - Dana rupiah 6,000,000.00 5,409,200.00 90.15 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Kendaraan Roda 4 buah 3 3 100.00 - Kendaraan Roda 2 buah 25 25 100.00

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Terbukanya pasar dan terjadinya transaksi bisnis bagi produk UMKM

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Koperasi dan UMKM

Proposal yang masuk 3.306; yang disetujui 2.886; yang direalisasi 2.850

Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Modal pada 4000 UMKM Cirebon

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Program Pelayanan


Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran sesuai kebutuhan; penambahan daya listrik tidak dilaksanakan.

Terbayarnya Pembayaran Jasa komunikasi, dan listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Pendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya pajak tahunan kendaraan dinas/operasional :

IV - 160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Masukan : - Dana rupiah 129,444,400.00 101,271,000.00 78.24 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya jasa Cleaning Service bulan 12 12 100.00 5 Masukan : - Dana rupiah 54,000,000.00 49,975,000.00 92.55 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

-

6 Masukan : - Dana rupiah 43,560,000.00 41,402,450.00 95.05 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya Alat Tulis Kantor Paket 1 1 100.00 7 Masukan : - Dana rupiah 108,320,000.00 96,327,000.00 88.93 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Paket 1 1 100.00


Keluaran : - Paket 1 1

100.00


-

Alat Alat Kebersihan Paket 1 1 100.00 10 Masukan : - Dana rupiah 17,980,000.00 17,680,000.00 98.33 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Majalah buah 12 12 100.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya barang Cetak dan Penggandaan Perkantoran

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan koran dan majalah

IV - 161

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Koran Radar Cirebon buah 24 24 100.00 - Koran Mitra Dialog buah 12 12 100.00 - Koran Pikiran Rakyat buah 12 12 100.00

11 Masukan : - Dana rupiah 3,840,000.00 1,825,000.00 47.53 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pengisian kebutuhan tabung gas Kali 24 24 100.00 12 Masukan : - Dana rupiah 97,410,000.00 96,865,500.00 99.44 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Makan Minum Harian Pegawai Paket 1 1 100.00 - Makan Minum Harian Rapat Paket 1 1 100.00 - Makan Minum Harian Tamu Paket 1 1 100.00


- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Perjalanan Dinas Pegawai Bulan 12 12 100.00

14 Luncuran Kegiatan Masukan : - Dana rupiah 9,761,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00

Keluaran : - Paket 1 1

100.00

15 Masukan : - Dana rupiah 54,575,000.00 51,600,000.00 94.55 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Jasa Keamanan Kantor bulan 12 12 100.00 2 1 Masukan : - Dana rupiah 467,780,000.00 463,060,000.00 98.99 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :

- Kendaraan roda empat Unit 3 3 100.00 - Kendaraan roda dua Unit 2 2 100.00

Penyediaan Bahan Logistik kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tidak diserap, karena Kantor Penanaman Modal telah d1serahkan kepada Bagian Perlengkapan dan Keuangan Kota Cirebon

Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor



Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas,, berupa :

IV - 162

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :


Keluaran :

- AC 1 PK unit 2 2 100.00 - Printer unit 3 3 100.00


Keluaran :

- Komputer PC unit 4 4 100.00 - Printer unit 8 8 100.00 - Notebook unit 2 2 100.00

4 Pengadaan Mebeleur Masukan : - Dana rupiah 29,420,000.00 29,143,000.00 99.06 - Waktu bulan 1 1 100.00

Keluaran :

- Meja Biro Besar unit 1 1 100.00 - Meja Biro Sedang unit 3 3 100.00 - Kursi Meeting unit 40 40 100.00 - Kursi tunggu unit 1 1 100.00 - Sofa unit 1 1 100.00


Keluaran : - Jasa Pemeliharaan Kebersihan Paket 1 1 100.00 - Pemeliharaan Gedung Paket 1 1 100.00


Keluaran :

- Jasa Service Kend Roda 2 dan 4 kali 12 12 100.00 - Belanja BBM Kend Roda 2 dan 4 kali 12 12 100.00

Pengadaaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor


Tersedianya peralatan gedung kantor, berupa :

Tersedianya pengadaan meubelair, berupa :

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan / Dinas Operasional

IV - 163

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 1 Masukan :


Keluaran :

stell92 92

2 Pengadaan Pakaian Korpri Masukan : - Dana rupiah 16,100,000.00 14,444,000.00 89.71 - Waktu bulan 1 1 100.00

Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Korpri stell 46 46 100.00


Keluaran : Tersedianya Pakaian khusus

- Pakaian Olah Raga stell 46 46 100.00 - Sepatu Olah raga stell 46 46 100.00


Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Harian stell 46 46 100.00


Keluaran : -

- Dok 1 1 100.00

- Dok 1 1 100.00

- Laporan Triwulan Dok 4 4 100.00 2 Monitoring dan Evaluasi Masukan :


Keluaran : - Dokumen 1 1 100.00



Pengadaaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Khusus PTSP (2 stell)

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu




Tersusunnya dokumen pelaporan, berupa :Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Catatan Atas laporan Keuangan (Calk)

Tersusunnya Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi

Penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya

IV - 164

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

Dokumen3 3 100.00


Keluaran :

-VCD Potensi Investasi dan Perijinan Paket

1 1 100.00

- Papan Informasi Elektronik Buah 2 2 100.00 2 Masukan :


Keluaran : - bulan 12 12 100.00


Keluaran : - Pameran 5 5 100.00




Keluaran : -

-

Tersusunnya DPA 2012, DPPA 2012, dan RKA 2013

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Tersedianya Media Pengembangan Investasi :

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Termonitoringnya data PMA PMDN di Kota Cirebon

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Terlaksananya Pameran Potensi Peluang Investasi Tingkat Nasional (Solo, Yogja, Surabaya, Jawa Barat)

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Tersusunnya Dokumen monev per triwulan

Koordinasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perijinan

Terlaksananya Rapat koordinasi kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelayanan izin FRPL, HO, SIUP, TDP, SIUK, IUI, Reklame, Trayek dan parkir di luar badan jalan

Penambahan Perijinan dan Non Perijinan Baru

IV - 165

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-

Event 1 1 100.00

6 1 Masukan : Anggaran terlambat diserap- Dana rupiah 195,857,500.00 84,385,000.00 43.08 - Waktu bulan 6 6 100.00

Keluaran : -

Sosialisasi 5 0

-

-Paket

1 1 100.00


Keluaran : - Sosialisasi pelayanan perijinan Sosialiasi 1 1 100.00


Keluaran : - Laporan Penanganan Pengaduan Kasus 4 4 100.00 - Indeks Kepuasan Masyarakat Evaluasi 1 1 100.00 - Dokumen 1 1

100.00

1.17 KEBUDAYAAN 1,499,777,323.00 1,062,532,471.00 70.85


- bulan 12 12

100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 1,806,000.00 0.00 - - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- unit 14 0

-

Launching perijinan dan non perijinan baru serta rapat penambahan izin baru

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Terlaksananya kegiatan sosialisasi di 5 kecamatan Pembuatan Naskah Akademik Raperda Penanaman Modal

Sosialisasi Kebijakan Perijinan dan Penanaman Modal

Penanganan Pengaduan Bidang Pelayanan Perijinan

Penanganan Pengaduan Pelayanan Perijinan

Dokumen Rencana Pengembangan Bidang Informasi dan pengaduan dalam rangka peningkatan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perijinan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pelayanan



Terbayarnya Rekening PDAM, PLN dan Telepon

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Tidak diserap, karena dana yang tersedia untuk pembayaran pajak tidak mencukupi

Pembayaran Pjak tahunan kendaraan yang diperbarui

IV - 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Masukan : - Dana rupiah 67,100,000.00 66,500,000.00 99.11 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Jasa kebersihan kantor bulan 12 12 100.00 4 Masukan : - Dana rupiah 25,038,955.00 24,591,000.00 98.21 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya Alat Tulis Kantor jenis 67 67 100.00 5 Masukan : - Dana rupiah 9,837,200.00 9,837,200.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- jenis 37 37 100.00


Komponen instalasi yang tersedia :- Lampu TL 40 W set 12 12 100.00 - Lampu Hemat Energi Buah 60 60 100.00

- Batere kuning pak 12 12 100.00 7 Masukan : - Dana rupiah 2,998,600.00 2,998,200.00 99.99 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Jenis 10 10 100.00

8 Masukan : - Dana rupiah 15,720,000.00 9,780,000.00 62.21 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Koran, majalah dan buku bulan 12 12 100.00 9 Masukan : - Dana rupiah 2,400,000.00 2,400,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pengisian Tabung Gas @ 12Kg tabung 24 24 100.00 10 Masukan : - Dana rupiah 58,540,000.00 47,600,000.00 81.31 - Waktu bulan 11 11 100.00




Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Iistrik/Penerangan Bangunan Kantor


Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor


IV - 167

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

bulan 11 11 100.00

- Mamin Tamu Or/bln 20x12 20x12 100.00 - Mamin Harian paket 10 10 100.00 - Mamin Rapat org/hr/bl 20x2x12 20x2x12 100.00


- bulan 12 12 100.00

12 Luncuran Kegiatan Masukan : - Dana rupiah 7,068,750.00 4,068,100.00 57.55 - Waktu triwulan 2 2 100.00 Keluaran :

- Kegiatan 3 1 33.33

2 1 Masukan : - Dana rupiah 158,250,000.00 150,250,000.00 94.94 - Waktu Triw 1 1 100.00 Keluaran :

- Unit 1 1 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 3,604,618.00 0.00 - - Waktu Triw 1 1 100.00

Keluaran :

- Mesin absensi sidik jari Unit 2 0 - 3 Masukan :


Keluaran : - Roda Empat Unit 2 2 100.00 - Roda Dua Unit 15 15 100.00


Keluaran : - Dok 1 1 100.00

Makanan dan minuman untuk kegiatan rapat & kebutuhan kantor


Terlaksananya Rapat koordinasi yang diikuti

Terbayarnya Dana Luncuran Kegiatan Pemeliharaan BCB dan Gedung Kantor



Tersedianya kendaraan dinas roda empat bak terbuka

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tidak diserap, karena dana yang tersedia untuk pembelian harga mesin absensi tidak mencukupiTersedianya Peralatan gedung

kantor, berupa :


Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan kinerja dinas (LAKIP)

IV - 168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Monitoring dan Evaluasi Masukan :




Keluaran : - Dok 3 3 100.00


Keluaran : Objek 7 7

- Taman Kera Kalijaga- Taman Sari Gua Sunyaragi- Kraton Kasepuhan- Kraton Kanoman- Kraton Kacirebonan- Bong Gede Wanacala- Makam Aria Wiracula- Pemberiaan Makanan kera Bulan 12 12 100.00 - Pemberian Plang Nama Situs : Buah 10 10 100.00

1. Makam Pangeran Suryanegara2. Petilasan Kalijaga3. Keraton Kanoman4. Keraton Kacirebonan5. Stasiun Parujakan6. Masjid Merah Panjunan7. Tajug Pangeran Kejaksan (2 bh)8. Klenteng Dewi Welas Asih9. Klenteng Talang

2 Festival Budaya Cirebon Masukan : - Dana rupiah 250,000,000.00 0.00 - - Waktu Hari 5 0 -

Keluaran : - grup 20 0

-

Dokumen monev kegiatan di Disporbudpar per triwulan


Tersusunnya Dokumen DPA 2012, DPPA 2012,dan RKA 2013

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan Pejarah purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air Terpeliharanya situs dan obyek

wisata :

Kegiatan ini tidak terdapat dalam KUA-PPAS sehingga tidak dilaksanakan

Sanggar yang dilibatkan pada Festival Cirebon

IV - 169

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :

- Dana rupiah 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 - Waktu Hari 5 5 100.00

Keluaran : - dokumen 1 1 100.00

4 Masukan : - Dana rupiah 205,716,000.00 203,731,000.00 99.04 - Waktu Hari 2 2 100.00

Keluaran : - Hari 2 2 100.00


Keluaran : - Grup 9 9

100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 40,150,000.00 40,150,000.00 100.00 - Waktu hari 5 5 100.00

Keluaran : - Eksemplar 250 250 100.00

1.18 3,388,381,700.00 3,143,864,915.00 92.78

1. Dinas Pendidikan 1,877,385,000.00 1,777,192,515.00 94.66 1 1 Masukan :

- Dana rupiah 400,000,000.00 338,983,500.00 84.75 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- Siswa 106 106 100.00

- sekolah 2

- Lomba UKS sekolah 2 2 100.002 1 Masukan :


Monitoring Sanggar Seni, Pemuda dan Sarana Prasarana Olahraga

proposal yang masuk 36 proposal dan diverifikasi semua

Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Walikota

Fasilitasi partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya Festival Seni Budaya Cirebon dalam rangka Hari jadi Kota Cirebon ke 643

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Sanggar Singa Mas, SMKI Pakungwati, Sekar Pandan, Puser Langit, Teater Awal IAIN Syekh Nur Jati, Sanggar seni Kelabang, Grup Seni Gembyung Al

Terfasilitasinya sanggar seni dalam berkreasi.

Penyusunan Sistem Informasi database Bidang Kebudayaan

Tersusunnya Buku Database tentang BCB Kota Cirebon

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Program Peningkatan peran Serta Kepemudaan

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Pelatihan dasar kepemimpinan siswa tingkat SMPTerbinanya Lomba Tata Upacara Bendera tk SD / SMP Tk. Wil/Prop

Program Peningkatan Upaya Penumbuhkembangan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

IV - 170

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :- orang 50 50 100.00



3 1 Masukan : - Dana rupiah 291,385,000.00 290,107,500.00 99.56 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- 23 23 100.00

4 1 Masukan : - Dana rupiah 600,000,000.00 566,832,515.00 94.47 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :- paket 2 2 100.00

- paket 2 2 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 150,000,000.00 148,354,000.00 98.90 - Waktu Tahun 1 1 100.00Keluaran :-

1. mesin tik unit 1 1 100.002. lemari arsip buah 4 4 100.003. filling kabinet unit 3 3 100.004. hotspot unit 1 1 100.005. meja kerja unit 2 2 100.00

terlatihnya keterampilan bagi alumni paket A,B,C

Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup (Life Skill)

terlatihnya lifeskill bagi remaja putus seklah

Peningkatan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)

telatihnya keterampiilan tanaman herbal bagi pemuda produktif

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

terselenggaranya popkota bagi atlit pelajar sd/smp/sma

cabang olahraga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Peningkatan Pembagunan sarana dan prasarana olah raga

tersedianya pembanguann lapangan olahraga SDN api-api dan SMP 17

tersedianya pembangunan kantor dan pemagaran UPTD PORS

pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor UPTD PORS

tersedianya peralatan dan perlengkapan UPTD PORS, berupa :

IV - 171

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126. kursi tunggu set 1 1 100.007. kursi komputer buah 4 4 100.008. kursi staf buah 4 4 100.009. kursi direktur buah 2 2 100.0010. kursi tamu set 1 1 100.0011. gordyn meter 110 110 100.00

2. 1,450,046,700.00 1,308,974,400.00 1 1 Masukan :

- Dana rupiah 73,750,000.00 0.00 - - Waktu bulan 2 0 -

Keluaran : - Kegiatan 1 0

-


- orang 32 32 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 99,480,000.00 99.48 - Waktu Triwulan 2 2 100.00 Keluaran :

- Kali 2 2 100.00


- Orang 40 40 100.00


- Orang 40 40 100.00

5 1 Masukan : - Dana rupiah 426,530,000.00 425,705,000.00 99.81

- Waktu Bulan 10 10

100.00

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda

Pendataan Potensi Kepemudaan

Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena setelah dikonsultasikan lebih lanjut belum mencukupi dari sisi dana dan kerangka kerja yang

Tersedianya data base potensi kepemudaan

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terbentuknya pasukan pengibar bendera Kota Cirebon

Fasilitas Pekan Temu Wicara Organisasi

Terfasilitasinya kreativitas pemuda pada peringatan Hari Sumpah Pemuda

Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Pelatihan Ketrampilam bagi pemuda

Terlatihnya pemuda dalam pelatihan MC

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Tersosialisasinya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi pemuda

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Perbakat

IV - 172

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

- Cabor 9 9 100.00

2 Masukan :- Dana rupiah 40,000,000.00 39,795,000.00 99.49 - Waktu Hari 4 4 100.00

Keluaran : - orang 500 800 160.00

3 Masukan :- Dana rupiah 34,817,500.00 0.00 - - Waktu Hari 5 5 100.00

Keluaran : - Event Lomba Gobak Sodor Cabor 500 0 -


Keluaran : - Peserta Event Lomba Futsal orang 24 32 133.33


Keluaran : - Kali 1 1 100.00

6 1 Masukan :- Dana rupiah 74,979,200.00 70,717,000.00 94.32 - Waktu Bulan 12 12 100.00

Keluaran : - Cabor 6 6 100.00

3. Sekretariat Daerah 60,950,000.00 57,698,000.00 94.66 1 1 Masukan :

- Dana rupiah 60,950,000.00 57,698,000.00 94.66- Waktu bulan 12 12 100.00


Terlaksananya Sentra Pembinaan Olahraga Unggulan (SPOU)

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Jumlah peserta yang mengikuti senam massal jumsihat

Pengembangan Olahraga Rekreasi

Tidak dilaksanakan, karena anggaran tidak mencukupi

Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Dimasyarakat

Fasilitasi Pekan Olahraga Pemerintah Daerah

Prestasi yang didapat dari cabor Bilyar Medali Perak (2buah), Basket medali Perunggu dan peningkatan peringkat dari peringkat 16 ke 14

Terfasilitasinya Kontingen Pemkot Cirebon dalam Pekan Olahraga Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah raga

Sarana dan prasarana olah raga untuk 6 cabor, terdiri dari wushu, tenis meja, volley, basket, catur, bulu tangkis

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

Terpeliharanya keindahan dan kebersihan lapangan kejaksan

IV - 173

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.19.

6,044,898,110.00 3,891,775,584.00 64.38

1. 2,508,176,600.00 866,890,328.00 34.56 1 1 Masukan : - Dana rupiah 2,735,000.00 990,000.00 36.20 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :

Tersedianya materai :lbr 110 50

- - Rp. 3000 lbr 94 60 63.83 2 Masukan :


Keluaran :bulan 12 12

100.00

- Rekening Telepon Rek 1 1 100.00 - Telepon (mesin fax) Rek 1 1 100.00 - Rek. Air Rek 1 1 100.00 - Rek. listrik Rek 1 1 100.00


Keluaran :

- STNK R4 unit 3 3 100.00 - STNK R2 unit 10 10 100.00


Keluaran :- m2 295 295 100.00

- jenis 20 20 100.00


KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat



Belanja materai disesuaikan dengan kebutuhan

- Rp. 6000


Perencanaan anggaran rekening listrik sebagian dialokasikan untuk penambahan beban peningkatan daya listrik, akan tetapi tidak dilaksanakan pada anggaran 2012

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa :


Perkiraan perhitungn pajak yang berlebihan

Terpelihara dan terpenuhinya perijinan kendaraan dinas/ops :


Terpeliharanya kebersihan gedung kantor seluasserta tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih


IV - 174

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Tersedianya ATK jenis. 44 44 100.00 6 Masukan :




Keluaran :

- lampu 20 watt set 10 10 100.00 - Fitting porelin duduk E27 buah 10 10 100.00 - sakelar buah 11 11 100.00 - lampu esential 14 watt buah 30 30 100.00 - isolasi buah 30 30 100.00 - sita listrik meter 45.5 45.5 100.00 - klem buah 20 20 100.00





- jenis 2 2 100.00


Keluaran :- tabung 1 1

100.00


Tersedianya Barang cetakan & penggandaan


Tersedianya komponen listrik belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) berupa:


Tersedianya bahan dan peralatan rumah tangga


Perencanaan terlalu tinggi berdasarkan inflasi sementara harga koran dan majalah tidak naik

Tersedianya koran Radar Cirebon dan mitra dialogTersedianya majalah gatra dan fahmina


Tersedianya bahan logitik berupa pembelian tabung gas LPG

IV - 175

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211 Masukan :


Keluaran :- air galon galon 150 80 53.33 - snack rapat dus- makan rapat dus 30 30 100.00


Keluaran :perjalanan 85 24 28.24




Keluaran :Peralatan Gedung kantor berupa :

- AC Split 1 PK unit 2 2 100.00 - Sound System unit 1 1 100.00 - Teralis M2 20 20 100.00 - Kanopi unit 30 30 100.00 - Dispenser unit 1 1 100.00 - Kamera Digital unit 1 1 100.00 - repiter jenis 1 1 100.00 - HT buah 10 10 100.00


Keluaran :-

- Kursi rapat unit 50 50 100.00 4 Masukan :



Kebutuhan penggunaan lebih kecil dibandingkan yang telah dianggarkan SKPD efisiensi


Karena kesibukan PA dalam kota

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke laur daerah


Terpenuhinya kesejahteran TKK selama 12 bulan



Tersedianya Sarana Mebeleur Kantor berupa :


IV - 176

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

-

Roda empat unit 3 3 100.00 Roda dua unit 10 10 100.00


Keluaran :-

unit 15 15

100.00




Keluaran :-

- Laporan triwulanan dokumen 4 4 100.00 - Laporan tahunan dokumen 1 1 100.00

Renja dokumen 1 1 100.00 - LAKIP dokumen 1 1 100.00


Keluaran :- kegiatan 10 5

50.00

- Honor (Team Kominda) orang 30 30 100.00 - Tempat memantau hiburan malam lokasi 10 10 100.00 - Muludan kegiatan 1 1 100.00

- Idul Fitri dan Tahun Baru kegiatan 1 1 100.00 6 1 Masukan :



Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional


terpenuhinya peralatan kantor (service, komputer, AC, printer, HT dan pembelian suku cadang)


Fasilitasi Penunjang Pengawasan

Terbatasnya jumlah SDM

Laporan dan hasil pengawasan kegiatan cepat dan akurat



Terabaikannya dana monev triwulan II dan III karena GU terlambat

Tersedianya laporan capaian kerja dan keuangan Kantor Kesbang Pol

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah

Ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan

Meningkatnya Aparatur dalam pendeteksian rawan sosial

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Masyarakat dapat melestarikan budaya bangsa

IV - 177

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :

- Dana rupiah 104,650,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- Keg 3 0

-

3 Masukan : Keterbatasan SDM- Dana rupiah 85,288,000.00 0.00 - - Waktu Tahun 1 1 100.00


-



-

7 1 Masukan : Keterbatasan SDM - Dana rupiah 131,061,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :

- orang 100

-


orang 100 100 100.00




Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Ada kesalahan DPA dan keterbatasan SDM

Masyarakat dapat melestarikan Budaya Bangsa maupun Budaya Lokal

Saresehan Penanaman & Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan, Keperintisan, dan Kepahlawanan

terpeliharanya nilai juang dan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat

Forum Kerukunan Umat Beragama Tk. Kecamatan

Terciptanya Kesepahaman dalam kehidupan bertoleransi kehidupan beragama

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan NKRI

Pentas seni dan budaya, festifal , lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Tersosialisasinya Wawasan Kebangsaan melalui pentas seni dan festival

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat

Tersosialisasinya UU No.5 Th.85 dan 6 Th 86 tentang berorganisasi (LSM)

Koordinasi forum-forum diskusi politik

IV - 178

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- orang 100 0 -




Keluaran :- Persen 100 10 10.00

2. 3,536,721,510.00 3,024,885,256.00 85.53


Keluaran : - Tersedianya Materai 6000 lembar 500 210 42.00

- Tersedianya Materai 3000 lembar 600 150 25.00 2 Masukan :


Keluaran :

- Rekening Telpon rek 1 1 100.00 - line 1 1

100.00

- Rekening Air Rek 1 1 100.00 - Rekening Listrik Rek 3 3

100.00


Keluaran :- STNK Roda empat unit 9 9 100.00 - STNK Roda dua unit 11 11 100.00

Tercapainya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi

Pendidikan Politik Pilar Kebangsaan

Tertanamnya 4 Pilar Kebangsaan dan rasa Nasionalisme Kebangsaan di masyarakat

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Penunjang Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Belum adanya kegiatan yang menonjol, hanya honor tim desk dan rapat. Kegiatan dilanjut di 2013Terlaksananya persiapan

Penyelenggaraan Pemilukada bersama Tahun 2013

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja



Belanj materai disesuaikan dngan kebutuhan


Perencanaan anggaran rekening listrik sebagian dialokasikan untuk pnambahan beban peningkatan daya listrik, akan tetapi tidak dilaksanakan di tahun 2012

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik:

Pemasangan baru line Telpon (mesin fax)


Belanja perijinan kendaraan dinas/operasional disesuaikan dengan kebutuhan

IV - 179

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Masukan :


Keluaran :- m2 225 225

100.00

jenis 13 13 100.00


Keluaran :Peralatan kerja yang diperbaiki :

- Komputer, laptop dan printer unit 7 7 100.00 - perlengkapan rumah tangga unit 20 20 100.00


Keluaran :- Tersedianya ATK jenis 42 42 100.00



100.00


Keluaran :-

- lampu TL 40 watt set 40 40 100.00 - Fitting porelin duduk E27 buah 12 12 100.00 - lampu TL 20 watt set 20 20 100.00 - sakelar buah 24 24 100.00 - lampu esential 40 watt buah 21 21 100.00 - isolasi buah 4 4 100.00 - sepatu kabi buah 1 1 100.00



terpeliharanya kebersihan gedung kantorTersedianya kebersihan dan bahan pembersih






Tersedianya komponen listrik, belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) berupa:


IV - 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

Tersedianya surat kabar dan majalah jenis 4 4 100.00

- Radar Cirebon bulan 12 12 100.00 - Koran Kompas bulan 12 12 100.00 - Koran Pikiran Rakyat Bandung bulan 12 12 100.00 - Majalah Tempo bulan 12 12 100.00


Keluaran :-

- snack tamu dus 150 - - makan tamu dus 150 - - snack rapat dus 360 - - makan jumat bersih cup 5200 - - air galon galon 365 -


Keluaran :- perjalanan 35 35 100.00


Keluaran :Kendaraan dinas roda empat:

- minibus 1300 cc unit 3 3 100.00 - minibus 1500 cc unit 1 1 100.00


Keluaran :

- Mesin Pemotong Rumput Unit 1 0 - - Tangga 4 meter Unit 1 1 100.00



Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu:


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke laur daerah


pengadaan Kendaraan dinas/operasional


Perlengkapan yang dibelanjakan hanya 1 jenis dari target yang direncanakan 2 jenis

Perlengkapan Gedung Kantor berupa :


IV - 181

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Peralatan Gedung kantor berupa : - AC Split 2 PK Unit 2 2 100.00 - AC Split 1 PK Unit 12 12 100.00 - Komputer PC Unit 3 3 100.00 - Netbook 14" Unit 1 1 100.00 - Netbook 10" Unit 1 1 100.00 - Printer Unit 4 4 100.00 - Pesawat Telepon Unit 4 4 100.00 - Mesin Faximile Unit 1 1 100.00


Keluaran :

- Meja Receptionis Unit 1 1 100.00 - Lemari Arsip Unit 2 2 100.00


Keluaran :Terpeliharanya gedung kantor paket 1 1 100.00

- m2 250 250 100.00


Keluaran :- Kendaraan roda empat unit 9 9 100.00 - Kendaraan roda dua unit 11 11 100.00


Keluaran :- stel 130 0 -

4 1 Masukan : - Dana rupiah 133,099,000.00 129,734,500.00 97.47 - Waktu Tahun 1 1

100.00

Tersedianya sarana mebeleur kantor berupa:


Pengembangan taman (pengurugan tanah dan pemasangan paving blok)




Terkendalanya proses pengadaan

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

IV - 182

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Laporan 4 4 100.00


Keluaran :- Tersusunnya RKA, DPA, DPPA dokumen 3 3 100.00



100.00


Keluaran :- Perempatan 10 8 80.00


Keluaran :- Penertiban PKL kegiatan 16 35 218.75 - Pam kunjungan pejabat kegiatan 16 45 281.25 - Pam tempat vital dan unjukrasa kegiatan 16 22 137.50 - Pam pasukan pembawa bendera kegiatan 1 1 100.00


- Persen 25 25 100.00


Keluaran :- linmas 1300 1300 100.00

Laporan Perbulan, triwulan, Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tersediannya tenaga Linmas di wilayah kota Cirebon

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

Terkendalinya ketertiban umum di perempatan jalan

Pengendalian keamanan lingkungan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

Kegiatan dilaksanakan setelah perubahan anggaran sehingga waktu yang dibutuhkan tidak maksimal

Berkurangnya pelanggaran Perda di kota Cirebon melalui 8 kegiatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

terbentuknya tenaga pengamanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

IV - 183

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128 1 Masukan :


Keluaran :- Masyarakat yang tersosialisasi Orang 100 103 103.00




Keluaran :- rumah 10 8 80.00

1.20.

67,774,265,677.00 57,229,766,204.00 84.44

1. Inspektorat 2,651,519,600.00 2,459,082,197.00 92.74 1 1 Masukan : Efisiensi pemakaian


Keluaran :item 3 3

100.00


Keluaran :STNK dapat diperpanjang

- STNK Mobil unit 4 4 100.00- STNK Motor unit 12 12 100.00

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan dampak bahaya prostitusi

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Penunjang Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Terwujudnya penyelenggaraan PEMILU Kepala Daerah Tahun 2013 melalui penjagaan rumah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN



Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik


Efisiensi pajak STNK

IV - 184

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :


Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor item 45 45 100.00


Keluaran :

- cetakan item 17 17 100.00- penggandaan lembar 55,376 55,376 100.00


Keluaran :item 28 28

100.00


Keluaran :- item 36 36

100.00


Keluaran :

- Surat kabar ( 4 harian) eksemplar 1440 1440 100.00- Majalah' eksemplar 24 24 100.00- Buku perundang-undangan buku 5 5 100.00


Keluaran :bulan 12 12

100.00

9 Masukan :- Dana rupiah 55,926,000.00 55,925,550.00 100.00- Waktu tahun 1 1 100.00





Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Tersedianya peralatan rumah tangga kantor


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Efisiensi pemakaian bahan bakar gas

Tersedianya bahan logistik kantor/gas alam


IV - 185

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Mamin harian pegawai tahun 1 1 100.00- Mamin rapat tahun 1 1 100.00- Mamin tamu tahun 1 1 100.00

10 Masukan :- Dana rupiah 198,445,000.00 198,309,500.00 99.93- Waktu tahun 1 1 100.00

Keluaran :

- SPPD rutin tahun 1 1 100.00- SPPD Rakorwas tahun 1 1 100.00- SPPD kegiatan pelatihan tahun 1 1 100.00- SPPD tindak lanjut temuan tahun 1 1 100.00


unit 1 1

100.00


Keluaran :

- AC unit 4 4 100.00- Televisi 32" unit 2 2 100.00- Microphone unit 3 3 100.00


Keluaran : Terpeliharanya gedung/kantor m2 838 838 100.00

4 Masukan : - Dana rupiah 69,214,000.00 65,433,561.00 94.54- Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran :Terpeliharanya kendaraan dinas

- Mobil unit 4 4 100.00- Motor unit 12 12 100.00

Tersedianya bahan makanan dan minuman kantor


Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional Roda 4


Tersedianya perlengkapan gedung kantor



IV - 186

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :


Keluaran :unit 65 65

100.00


Keluaran :Terpeliharanya mebeler kantor unit 65 65 100.00

3 1 Masukan : - Dana rupiah 11,875,000.00 11,375,000.00 95.79- Waktu bulan 3 3 100.00

Keluaran :Tersedianya pakaian kerja lapangan stell 50 50 100.00


Keluaran :Tersedianya pakaian dinas harian stell 50 50 100.00




Keluaran :

- LKD dokumen 1 1 100.00- Laporan keuangan SKPD dokumen 52 52 100.00

5 1 Masukan :- Dana rupiah 518,162,300.00 515,977,300.00 99.58- Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran :SKPD 52 52

100.00

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeler






Tersusunnya dokumen RKA 2013, DPA 2012 dan DPPA 2012

Review atas laporan keuangan daerah

Tersdianya hasul review Laporan Keuangan Daerah dan SKPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Terlaksananya kegiatan pemeriksaan reguler, kas dan stock opname

IV - 187

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :


Keluaran :kasus 22 22 100.00

3 Masukan : - Dana rupiah 36,546,000.00 36,546,000.00 100.00- Waktu tahun 1 1 100.00

Keluaran :

- LAKIP dokumen 1 1 100.00- LHE LAKIP dokumen 52 52 100.00




Keluaran :

- Reguler auditan 97 95 97.94- Inspektorat propinsi dokumen 1 1 100.00- BPK RI dokumen 1 1 100.00





100.00

8 Masukan : - Dana rupiah 102,308,500.00 93,498,500.00 91.39- Waktu Tahun 1 1 100.00

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Terlaksananya penanganan kasus pengaduan

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Tersedianya LAKIP Inspektorat dan LHE LAKIP SKPD

Inventarisasi temuan pengawasan

Tersedianya laporan inventarisasi temuan hasil pengawasan

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Terlaksananya tindaklanjut temuan hasil pengawasan

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Terhimpun dan tersampaikannya LP2P ke Kemendagri

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Tersedianya laporan hasil evaluasi berkala

Penyusunan laporan hasil pengawasan

IV - 188

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Reguler dokumen 97 97 100.00- Kasus dokumen 22 22 100.00- Pemeriksaan kas dokumen 52 52 100.00- Pemeriksaan stock opname dokumen 52 52 100.00




Keluaran : Laporan hasil monev RAD PK dokumen 1 1 100.00

6 1 Masukan : - Dana rupiah 35,401,500.00 33,939,500.00 95.87- Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :orang 85 85

100.00


orang 30 30 100.00


Keluaran :Tersedianya PAK auditor dan P2UPD dokumen 19 19

100.00

2. Sekretariat Dearah 25,468,975,301.00 20,917,831,838.00 82.13 1 1 Masukan :


Terlaksananya penyusunan NHP/LHP

Fasilitasi Pengawasan Kepada 26 Inspektorat Pengawas Fungsional Kab/Kota di Jawa Barat (Dana Propinsi)

Terlaksananya kunjungan kerja dan monitoring bantuan gubernur

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD - PK)

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Terlatihnya pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Diklat fungsional P2UPD tidak dilaksaakan

Terlatihnya aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat auditor dan P2UPD

Fasilitasi Penilaian Angka Kredit



IV - 189

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

unit 1 1 100.00


Keluaran : unit 4 4 100.00

3 Masukan : - Dana rupiah 120,160,181.00 0.00 0.00- Waktu bulan 4 0 0.00

Keluaran : polis 65 0 0.00


Keluaran :

- STNK kendaraan roda-4 unit - STNK kendaraan roda-2 unit


Keluaran : paket 1 1 100.00




Terpenuhinya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi, kebutuhan pasokan air dan penerangan bangunan/ jalan/kota

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenjuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


Tidak dilaksanakan karena tidak ada peraturan pendukung

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dinas


Terselenggaranya pemeliharaan KIR dan STNK kendaraan dinas/operasional serta mobil jabatan kepala daerah wakil kepala daerah


Terpenuhinya kebersihan kantor Setda Kota Cirebon


Terpeliharanya alat-alat kerja meliputi PC, printer, laptop


IV - 190

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

Tersedianya alat tulis kantor item 24 24 100.008 Masukan :


Keluaran :paket 3 3 100.00




Keluaran :

unit 1 1 100.00


Keluaran :- 16 16 100.00


Keluaran :- tabung 24 24 100.00

13 Masukan : - Dana rupiah 1,111,220,000.00 1,069,818,800.00 96.27 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

porsi 36,780 34,556 93.95


Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen


Tersedianya komponen alat-alat listrik


Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, di ruang kerja KDH, WKDH dan Sekda


Tersedianya Surat Kabar Radar Cirebon dan Kabar Cirebon

eksemplar/hari


Tersedianya Bahan Logistik Penunjang Kantor berupa pengisian tabung gas


Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman harian, rapat dan tamu kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah

IV - 191

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1214 Masukan :



15 Luncuran kegiatan Masukan :- Dana rupiah 13,198,150.00 7,006,200.00 53.08- Waktu bulan 1 1 100.00







Keluaran :


Keluaran :

- Kendaraan roda-4 unit 1 1 100.00- Kendaraan roda-2 unit 3 3 100.00



Terselengaraanya rapat koordiansi ke luar daerah

Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terselenggaranya keamanan di lingkungan kantor dan rumah jabatan/dinas

Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/ Badan/Sekretariat

Terwujudnya penataan dokumen arsip kantor/dinas/badan/ sekretariat


Tersedianya tenaga pegawai tidak tetap/honorer



Tersedianya kendaraan dinas operasional

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

IV - 192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- kitchen set unit 1 1 100.003 Masukan :


Keluaran : - Sound system wirless unit 1 1 100.00- Tangga lipat segitiga aluminium unit 1 1 100.00- Kulkas 2 pintu unit 1 1 100.00- Gordyn meter 58 58 100.00- TV 24 ' LCD Thosiba unit 1 1 100.00- Dispencer unit 1 1 100.00


Keluaran :

- karpet paket 1 1 100.005 Masukan :

- Dana rupiah 585,914,295.00 506,610,850.00 86.47- Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :

- Peralatan ruang kantor Setda unit/set 125 125 100.00- Keyboard unit 1 1 100.00- Kamera unit 1 1 100.00





Tersedianya perlengkapan dapur rumah jabatan/dinas


Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas berupa :


Tersedianya peralatan gedung kantor berupa

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

Terselenggaranya pemeliharaan alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan, BBM/gas, pengisian tabung gas dan pembayaran PBB

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terselenggaranya pemeliharaan rumah dinas

IV - 193

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128 Masukan :


Keluaran : paket 13 13 100.00


Keluaran : Terpeliharanya mobil jabatan

- Mobil jabatan Walikota unit 1 1 100.00- Mobil jabatan Wakil Walikota unit 1 1 100.00

10 Masukan : - Dana rupiah 1,102,533,000.00 601,287,500.00 54.54- Waktu bulan 12 12 100.00



Keluaran :



13 Masukan : - Dana rupiah 112,150,000.00 46,200,000.00 41.19- Waktu bulan 12 12

Keluaran :


Keluaran : stel 73 73 100.00


Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah/jabatan/dinas

Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan/dinas


Terpeliharanya AC di lingkungan Setda Kota Cirebon


Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor



Tersedianya Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota

IV - 194

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :


Keluaran :

- Pakaian korpri stel 250 250 100.00- Pakaian olah raga stel 250 250 100.00- Sewa pakaian adat stel 43 43 100.00


Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Harian stel 250 250 100.00


Keluaran : orang 50 50 100.00


Keluaran : buku 84 84 100.00




Keluaran : Tersedianya:

- dokumen 2 2 100.00

- dokumen 2 2 100.00


Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Pengadaan pakaian dinas harian



Terwujudnya aparatur yang dapat memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan


Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersedianya laporan keuangan bulanan dan semesteran

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

RKT Setda dan Pemkot Cirebon Tahun 2013PK Setda dan PK Kota Cirebon Tahun 2013

IV - 195

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Masukan :




Keluaran :kegiatan 100 54 54.00



3 Masukan : - Dana rupiah 385,610,000.00 364,500,000.00 94.53- Waktu bulan 12 12

Keluaran :



- Laporan hasil kunjungan kerja buku 8 8 100.005 Masukan :

- Dana rupiah 53,353,500.00 0.00 0.00- Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran :-



Tersusunnya RKA/DPA TA 2012, DPPA TA 2012 dan RKA 2013

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Dialog/audiensi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Terselenggaranya dialog dengan

tokoh masyarakat, organisasi sosial dan kemasyarakatan

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/lembaga pemerintah non departemen

Adanya kerjasama antar pemerintah daerah, pusat dan dunia internasional

Rapat koordinasi unsur muspida

Terlaksananya rapat koordinasi antar unsur Muspida

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

Terselenggaranya pelaksanaan kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah

Pemeliharaan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah

Tidak dilaksanakan karena tidak ada peraturan pendukung

Upacara peringatan hari besar nasional

IV - 196

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

kegiatan 16 19 118.75


Keluaran :item 100 78.16 78.16


Keluaran :kali 100 80 80.00




Keluaran :buku 2 2 100.00





Terpenuhinya pelaksanaan upacara peringatan hari besar nasional

Dokumentasi manual dan elektronik pimpinan daerah

Tersedianya dokumentasi manual dan elektronik kepala daerah dan wakil kepala daerah

Pelayanan protokoler kedinasan pimpinan daerah

Terselenggaranya kegiatan protokoler

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan analisa standar belanja

Tersedianya buku standar biaya belanja pegawai Kota Cirebon Tahun 2013

Penyusunan standar satuan harga Terjadinya gagal

lelang, tdk cukup waktu dilakukan lelang ulang.

Tersedianya standar satuan harga barang dan jasa

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Setda

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

Tersedianya dokumen kajian optimalisasi aset Gedung Wanita dan Taman Ade Irma Nasution

IV - 197

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- billboard buah 100 100 100.00- dinas Sekda lembar 10000 10000 100.00- sertifikat 2 2 100.00





9 1 Masukan : - Dana rupiah 438,466,800 290,343,900.00 66.22- Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran :perkara 4 4 100.00

- Aparatur orang 70 70 100.00- Masyarakat di 5 kecamatan orang 200 0 0.00


Keluaran :

- Raperda menjadi Perda perda 20 16 80.00- Penetapan peraturan Walikota perWK 50 75 150.00- Penetapan keputusan Walikota KepWK 200 464 232.00



sertifikat tanah Diklat BKKBN dan rumah

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Fasilitasi/ pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah

Terfasilitasinya penyusunan dokumen kerjasama dan pelaksanaannya

Fasilitasi/ pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga

Tersusunnya draf naskah kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Fasilitasi serta penyelesaian perkara peradilan diluar dan didalam peradilan

Tertanganinya perkara hukum di dalam dan di luar pengadilanTerlaksananya penyuluhan hukum bagi :

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Regulasi/deregulasi produk hukum

Terwujudnya produk hukum yang disetujui Walikota dan DPRD

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat serta sosialisasi HAM

Pengukuhan panitia RANHAM tidak terlaksana karena kurangnya anggaranSosialisasi kesadaran hukum di

masyarakat dan pengukuhan panitia RANHAM

IV - 198

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Masukan :

- Dana rupiah 156,311,500.00 153,246,600.00 98.04- Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- Penerbitan LD/BD paket 1 1 100.00




Keluaran :sistem 1 1 100.00

2 Analisis Jabatan PNS Masukan : - Dana rupiah 266,896,375.00 218,266,350.00 81.78- Waktu bulan 9 9 100.00

Keluaran :Tersedianya:

- dokumen 1 1 100.00

- dokumen 1 1 100.00

- Profil Jabatan Fungsional dokumen 1 1 100.0012 1 Ketatalaksanaan Masukan :

- Dana rupiah 172,845,000.00 131,820,000.00 76.26- Waktu bukan 12 12 100.00


2 Evaluasi kelembagaan Masukan : - Dana rupiah 115,398,000.00 115,283,700.00 99.90- Waktu bulan 6 6 100.00

Publikasi peraturan perundang-undangan Penerbitan LD/BD

Program Pendidikan Kedinasan

Peningkatan keterampilan dan profesionalisme

Terwujudnya penyelenggaraan kesehatan/kebugaran karyawan dan studi kompartesi

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian

Tersedianya sistem informasi manajemen kepegawaian Setda Kota Cirebon

Laporan hasil analisis tentang Rumusan Peta Jabatan pada 2 SKPD (PUPESDM,DKP3)

Laporan hasil analisis jabatan (uraian tugas jabatan)

Program Penataan Kelembagaan

Tersedianya rancangan kebijakan tentang prosedur kerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari SKPD

IV - 199

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

dokumen 16 16 100.00





3 Penyusunan LPPD Kota Masukan : - Dana rupiah 88,347,900.00 68,467,900.00 77.50- Waktu bulan 3 3 100.00






Tersedianya rancangan Perwalkot tentang tugas pokok dan fungsi pembentukkan UPTD dan pedoman evaluasi kelembagaan dan kajian kelembagaan PBB

Program Pembinaan Pemerintahan

Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Agraria Bahan masukan bagi kebijakan urusan

kependudukan &agraria serta rekomendasi penetapan lokasi & pembakuan nama rupa bumi

Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Urusan Harmonisasi Hubungan Antar Susunan Pemerintahan Dokumen peningkatan kapasitas

kinerja kecamatan dan kelurahan serta penilaian sinergitas kinerja kecamatan tingkat Kota Cirebon tahun 2012

Tersedianya buku LPPD, LPOD dan ILPPD Kota Cirebon thn 2011

Penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan kerjasama dan tugas pembantuan Tersedianya bahan masukan

kebijakan urusan kerjasama dan Tugas Pembantuan

Penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan tata pemerintahan

Tersedianya draf hasil perumusan kebijakan dan hasil monitoring dan evaluasi urusan tata pemerintahan

IV - 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1214 1 Masukan :


Keluaran :- Dokumen 4 4 100

- Dokumen 1 0 0



- Dokumen 1 1 100.00

3 Masukan : - Dana rupiah 164,400,000 156,745,000.00 95.34- Waktu bulan 12 12 100.00


- Dokumen 1 1 100.00


Keluaran :Dokumen 4 4 100.00

Program Pembinaan Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Penyusunan kebijaksanan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan pertanian, perikanan, dan kelautan Tersedianya laporan monev

pelaksanaan urusan Pemerintahan pada Bidang Pertanian,Perikanan dan Kelautan

Tersusunnya draft rumusan kebijakan pengelolaan tanah timbul di wilayah pesisir

Penyusunan kebijaksanan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan energi dan sumber daya mineral

Tersusunnya laporan monev pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang ESDM

Tersusunnya draft rumusan kebijakan Sumber Daya Air / Mata Air

Penyusunan kebijaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan lingkungan hidup Tersusunnya laporan monev

pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Tersusunnya draft rumusan kebijakan pengelolaan limbah Rumah Sakit

Penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan Koperasi usaha mikro, kecil. dan menengah Tersedianya laporan hasil

pemantauan dan evaluasi urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

IV - 201

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :


Keluaran :Dokumen 4 4 100.00



- Dokumen 1 1 100.00







10 Masukan :

Penyusunan kebijaksanan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan penanaman modal, perindustrian dan perdagangan

Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi penanaman modal, perindustrian dan perdagangan

Penyusunan kebijaksanan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi BUMD

Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi urusan BUMD, usaha mikro, kecil dan menengah

Tersedianya laporan hasil perumusan kebijakan rencana sambungan rumah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Penyusunan Kebijakan, pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Urusan Pembangunan dan Statistik

Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pembinaan urusan pembangunan dan statistik

Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Perhubungan dan Pekerjaan Umum Terlaksananya monitoring dan

evaluasi urusan perhubungan dan pekerjaan umum

Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Budaya dan Pariwisata

Terlaksananya monitoring dan evaluasi urusan budaya dan pariwisata dan tersusunnya draf raperwal tentang pelestarian BCB

Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Pendidikan dan Kesehatan

IV - 202

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Dana rupiah 58,951,500.00 58,951,500.00 100.00- Waktu bulan 9 9 100.00

Keluaran :- buku 4 3 75.00

- buku 4 3 75.00



- buku 3 1 33.33



- buku 3 2 66.67



- dokumen 1 1 100.00

Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Pendidikan dan Kesehatan

Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi urusan pendidikan dan kesehatan

Tersusunnya draf dan peraturan walikota urusan Pendidikan dan Kesehatan

Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tersedianya laporan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tersedianya rancangan rumusan kebijakan walikota urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Agama

Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Agama

Tersedianya rancangan rumusan kebijakan walikota urusan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Agama

Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tersedianya laporan monev

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesbangpol

Tersedianya rancangan rumusan kebijakan walikota pedoman revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di Kota Cirebon

IV - 203

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- dokumen 1 1 100.00



- dokumen 5 2 40.00

-



- dokumen 5 3 60.00

- dokumen

Tersedianya rancangan rumusan kebijakan walikota pedoman pendaftaran dan penerbitan surat keterangan terdaftar bagi ormas di Kota Cirebon

Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pemuda dan Olah Raga

Tersedianya laporan monev pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga

Tersedianya rancangan rnumusan kebijakan walikota tentang pedoman pembinaan pengembangan dan penggalian olah raga olah raga rekreasi di Kota Cirebon

Tersedianya rancangan rumusan kebijakan walikota tentang pembentukan dan pelaksanaan sentra pembinaan olah raga unggulan (SPOW)

Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tersedianya laporan monev

pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat

Tersedianya rancangan rumusan kebijakan walikota tentang pembentukan kader pemberdayaan masyarakat di Kota Cirebon

Tersedianya rancangan rumusan kebijakan walikota tentang petunjuk pelaksanaan monografi kelurahan di Kota Cirebon

IV - 204

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- dokumenTersedianya rancangan rumusan

kebijakan walikota tentang petunjuk teknis program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Kota Cirebon tahun 2013

IV - 205

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1216 Masukan :





18 Masukan : - Dana rupiah 60,305,000.00 - 0.00- Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :



15 1 Masukan : - Dana rupiah 240,835,000 139,686,700.00 58.00- Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran :- Pelayanan publik (Yanlik) dokumen 1 1 100.00- Pelaksanaan IKM dokumen 1 1 100.00- Lakip Pemkot Tahun 2012 dokumen 1 1 100.00- Lakip Setda Tahun 2012 dokumen 1 1 100.00-

dokumen1 1 100.00

-dokumen

1 1 100.00

- Asistensi Lakip dokumen 1 1 100.002 Masukan :


Penyusunan Kebijaksanaan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Pengadaan

Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa (Perpres 70 Tahun 2012)

Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Pengelolaan Aset

Terlaksananya studi komparasi pengelolaan aset

Penyusunan Revisi Renstra Sekretariat Daerah

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana bantuan gubernur

Program Pembinaan Administrasi Umum

Pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah

Pelaksanaan Inpres 5 Th 2004 Semester 1 dan 2 Tahun 2012Laporan Evaluasi Pelaporan SKPD Tahun 2012

Fasilitasi Penunjang APEKSI

IV - 206

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

Dokumen 1 1 100.00

3. Sekretariat DPRD 15,243,694,200.00 12,183,441,657.00 79.921 1 Masukan :


Keluaran : Terbayarnya

- Biaya rekening telepon bulan 12 12 100.00- Biaya rekening air PDAM bulan 12 12 100.00- Biaya rekening listrik bulan 12 12 100.00- Belanja jasa penyediaan layanan bulan 12 12 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 24,250,000.00 20,117,900.00 82.96 - Waktu tahun 1 1 100.00

Keluaran : tahun 1 1

100.00

- Kendaraan roda-4 buah 25 25 100.00- Kendaraan roda-2 buah 12 12 100.00


Keluaran : Jasa kebersihan kantor orang 13 13 100.00


Keluaran : item 6 6

100.00


Keluaran : unit 1 1

100.00

Terlaksananya keikutsertaan dalam APEKSI di Semarang dan di Manado




Terciptanya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional sesuai ketentuan



Tersedianya alat tulis kantor sebagai penunjang kinerja


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan : kop surat, blangko, amplop, buku administrasi perkantoran, pin DPRD, plakat

IV - 207

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Masukan :

- Dana rupiah 193,220,000.00 188,723,709.00 97.67- Waktu tahun 1 1 100.00



Keluaran :

Tersedianya peralatan rumah tanggaunit 1 1 100.00


Keluaran :

- surat kabar surat kabar 34 34 100.00 9 Masukan :


Keluaran :Tersedianya bahan logistik kantor

- Isi ulang gas pemadam kebakaran tabung 10 10 100.00 - Isi ulang gas LPG tabung 12 12 100.00


Keluaran :paket 1 1

100.00

- Mamin harian- Mamin rapat- Mamin tamu

11 Masukan : - Dana rupiah 5,035,277,500.00 3,537,290,727.00 70.25- Waktu bulan 12 12

100.00


Tersedianya penerangan bangunan kantor dalam menunjang kinerja



Tercapainya informasi peningkatan kapasitas sebagai penunjang kegiatan tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan surat kabar/majalah



Terpenuhinya mamin harian, mamin rapat, mamin tamu


IV - 208

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

12 Luncuran kegiatan Masukan :- Dana rupiah 30,800,000.00 28,104,800.00 91.25- Waktu bulan 1 1 100.00



Keluaran : orang 33 33

100.00


Keluaran :

- Kendaraan roda-4 unit 2 2 100.00- Kendaraan roda-2 unit 2 2 100.00


Keluaran :

- Mesin penghancur kertas unit 2 2 100.00- AC unit 6 6 100.00- TV LCD 32" unit 4 4 100.00- Sound sistem unit 3 3 100.00- Alat perekam unit 2 2 100.00- Vacum cleaner unit 1 1 100.00- Water heater unit 1 1 100.00- Kipas angin unit 6 6 100.00- Kanopi m2 75 75 100.00- Papan nama kantor unit 1 1 100.00- Komputer/PC unit 3 3 100.00- Meja komputer unit 5 5 100.00- Notebook unit 7 7 100.00

Terselenggaranya kunjungan kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya pemeliharaan pihak ketiga kegiatan fisik 2011

Penyediaan jasa pengamanan kantor

Terselenggaranya penjagaan kantor dengan aman



Tersedianya kendaraan dinas/ operasional


Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

IV - 209

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Scanner unit 3 3 100.00- Meja kantor unit 15 15 100.00- Kursi kerja unit 74 74 100.00- Dispenser unit 6 6 100.00- Peralatan rumah tangga item 16 16 100.00- Alat-alat komunikasi item 7 7 100.00


Keluaran : unit 2 2

100.00




Keluaran : unit

- Kendaraan R-4 unit 25 25 100.00- Kendaraan R-2 unit 12 12 100.00


Keluaran : unit 1 1

100.00



Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpeliharanya rumah dinas pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua)


Terpeliharanya gedung yang representatif


Terpeliharanya kendaraan DPRD dan Sekretariat DPRD


Terpenuhinya pemeliharaan mesin foto copy/penggantian drum/ penggantian mixing film, pemeliharaan AC, pemeliharaan komputer/PC/laptop, pemeliharaan printer laser, pemeliharaan jaringan komputer

Luncuran Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya biaya pemeliharaan pihak ketiga kegiatan fisik 2011

IV - 210

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 1 Masukan :


Keluaran :

- PSH stel 60 60 100.00- PDH stel 30 30 100.00- PSR stel 30 30 100.00


Keluaran : Pengadaan pakaian olah raga stel 80 80 100.00


Keluaran : stel 1 1

100.00


Keluaran : buku 4 4

100.00


Keluaran : buku 2 2

100.00


Keluaran : buku 1 1

100.00




Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya :



Tersedianya pengadaan pakaian dinas harian (PDH) PNS



Penyusunan triwulanan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran


Pelaporan keuangan sebagai tolok ukur kinerja selama setahun


IV - 211

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

buku 1 1 100.00




Keluaran : Perda 20 19

95.00


Keluaran : kali 12 12 100.00


Keluaran : item 6 6 100.00

4 Rapat-rapat paripurna Masukan : - Dana rupiah 76,155,000.00 68,380,000.00 89.79 - Waktu bulan 1 1 100.00

Keluaran : kali 20 20 100.00

5 Kegiatan reses Masukan : - Dana rupiah 1,371,115,000.00 1,176,407,500.00 85.80 - Waktu bulan 1 1 100.00

Keluaran :

Tersusunnya rencana kerja DPRD dan sekretariat DPRD tahun 2012


Tersusunnya rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD sebagai penunjang kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah

Terlaksananya Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda)

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Terselenggaranya koordinasi yang baik antara pejabat pemerintah dengan tokoh masyarakat/tokoh agama

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan dewan (Komisi, Banmus, Banleg, Badan Kehormatan, Banggar)

Terwujudnya rapat paripurna DPRD dalam mengambil berbagai pengesahan atau keputusan DPRD

IV - 212

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12kegiatan 1 1 100.00


Keluaran : kegiatan 12 12 100.00

- Anggpta DPRD orang 30 30 100.00- Sekretariat orang 10 10 100.00





4. 5,713,111,816.00 4,918,468,028.00 1 1 Masukan :


Keluaran :- Materai 6000 lembar 1495 1495 100.00 - Materai 3000 lembar 2153 2153 100.00


Keluaran :- Rekening PDAM, PLN dan Telepon bulan 12 12

100.00

Terselenggaranya anggota dewan reses dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat di Dapil

Peningkatan kapasitas dan pimpinan DPRD

Terlaksananya bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD beserta sekretariat DPRD

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Terlaksananya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Terlaksananya penyusunan naskah akademik dalam menunjang usulan Raperda Inisiatif DPRD

Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Program Pelayanan




IV - 213

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :


Keluaran :

- Kendaraan roda 4 unit 5 5 100.00 - Kendaraan roda 2 unit 10 10 100.00


Keluaran :-

Roda 2 unit 10 10 100.00 - Roda 4 unit 5 5 100.00


Keluaran :- jasa kebersihan kantor orang 5 5 100.00


Keluaran :Terpeliharanya peralatan kerja : jenis 8 8 100.00

- mesin tik kali 6 6 100.00 - AC kali 126 126 100.00 - komputer kali 44 44 100.00 - printer kali 24 24 100.00 - sofa buah 12 12 100.00 - jasa listrik orang 10 10 100.00 - horden tebal m2 250 250 100.00 - horden tipis m2 250 250 100.00


Keluaran :- Tersedianya ATK jenis 192 192 100.00


Tersedianya asuransi kendaraan dinas :


Perencanaan didasarkan pada Perda Provinsi Jabar no. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Progresif, realisasi pembayaran riil dibawah nilai estimasi berdasarkan perda tersebut.

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional




IV - 214

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 Masukan : - Dana rupiah 72,151,300.00 70,792,500.00 98.12 - Waktu Tahun 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedia barang cetakan jenis 30 30 100.00

- Penggandaan/fotokopi biasa lembar 188630 188630 100.00 - Fotokopi double folio lembar 861 861 100.00 - jilid buku 286 286 100.00





100.00


Keluaran :- eksemplar 77 72

93.51

koran mitra dialog 2x12 bln eksemplar 24 24 100.00 koran radar 3x12 bln eksemplar 36 36 100.00 koran kompas 1x12 bln eksemplar 12 12 100.00 koran pelita 1x5 eksemplar 5 0 -


Keluaran :- tersedia tabung gas tabung 30 30 100.00


Keluaran :Makan dan minum rapat orang 1056 1056 100.00

- Makan dan minum tamu orang 306 306 100.00



Peralatan listrik yang diperlukan brupa lampu, travo balast, saklar, MCB, kapasitor, stopkontak, dobletip, selotip, dudukan MCB


Peralatan rumah tangga yang dibutuhkan kantor


Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan:



IV - 215

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1214 Masukan :


Keluaran :

- Notulensi rapat/perjalanan dinas notulen 275 272 98.91 15 Masukan :


Keluaran :- Tenaga keamanan kantor orang 5 5 100.00




- motor vario tekno 125 cc unit 1 1 100.00 - supra x racing 125 cc unit 1 1 100.00


Keluaran :- mesin penghancur kertas unit 1 1 100.00 - almari unit 1 1 100.00 - filling kabinet unit 4 4 100.00 - papan white board unit 2 2 100.00 - televisi unit 2 2 100.00 - mesin vacum cleaner unit 1 1 100.00 - komputer unit 5 5 100.00 - printer unit 6 6 100.00 - peralatan jaringan komputer unit 5 5 100.00 - dispenser unit 2 2 100.00

3 Pengadaan mebeler Masukan : - Dana rupiah 67,572,181.00 66,765,000.00 98.81 - Waktu Tahun 1 1 100.00


Hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah berupa:


Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat

Pegawai BK Diklat yang lebih memahami tentang pengelolaan kearsipan


Pengadaan kendaraan dinas/operasionl


IV - 216

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

meja podium unit 2 2 100.00 meja pelayanan satu arah unit 3 3 100.00 kursi kerja (kursi manajer) unit 3 3 100.00 sofa unit 2 2 100.00


Keluaran :- Terpeliharanya gedung kantor gedung 1 1 100.00



100.00

roda empat unit 5 5 100.00 roda dua unit 10 10 100.00


Keluaran :meja kerja buah 17 17 100.00 kursi kerja buah 10 10 100.00


Keluaran :-

- pakaian olah raga stel 75 75 100.00 - pakaian kerja lapangan OPP/Rompi stel 48 0 - - topi buah 24 0 - - atribut buah 24 0 -



100.00



Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

Pemeliharaan rutin/berkala mebeler



Adanya penambahan pagu anggaran dan target output pada DPPA, tetapi realisasinya tidak dapat dicairkan karena tidak terakomodir pada KUA PPAS DPPA

Terpenuhinya pakaian hari-hari tertentu :



Pegawai BK Diklat yang memperoleh pengetahuan dan lebih memahami tentang peraturan perundang-undangan

IV - 217

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 1 Masukan :



- Laporan triwulan buku 28 28 100.00 - LAKIP buku 7 7 100.00 - Laporan akhir tahun buku 7 7 100.00



100.00

- Laporan buku tahunan buku 10 10 100.00 3 Monitoring dan Evaluasi Masukan :


Keluaran :dokumen 6 6

100.00

- Buku renja buku 12 12 100.00 - Buku program kerja buku 12 12 100.00 - Buku laporan monev buku 24 24 100.00




- orang 325 472

145.23


100.00



Tersedianya Laporan capaian kinerja tri wulan, laporan akuntabilitas kinerja, laporan akhir tahun


Tersedianya laporan keuangan akhir tahun berupa:

Laporan monev Triwulan, Renja,dan program kerja


Tersedianya Dokumen RKA, DPA, DPPA

Program Pendidikan Kedinasan

Pendidikan dan pelatihan teknis

Meningkatnya keterampilan dan kemampuan teknis PNS Kota Cirebon

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan

IV - 218

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- dokumen 1 1 100.00


Keluaran :- buku 40 40

100.00




- orang 1 1 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 1,383,728,000.00 1,106,344,260.00 79.95 - Waktu Tahun 1 1 100.00


91.53



194.12



100.00

- Peserta yg mengikuti rakor orang 199 199 100.00

Hasil Evaluasi Kegiatan Penyelenggaraan Diklat

Pembuatan buku juknis/juklak

Tersusunnya Buku Juklak/juknis aturan kepegawaian 1 dokumen

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

Jumlah peserta ujian dinas, ujian PKP PNS dan pengelola jabatan fungsional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Jumlah peserta diklat prajabatan yang lulus STTPP

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Jumlah peserta diklatstruktural yang lulus

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah

Aparatur Pemerintah Kota Cirebon yang mengikuti diklat fungsional

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Kepegawaian

Peserta yg mengikuti Bimbingan Teknis

IV - 219

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 1 Masukan : - Dana rupiah 48,819,000.00 15,815,400.00 32.40 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :

- buku 12 12

100.00

- bezzeting SKPD 13 0 - - formasipemberkasan calon PNS dokumen 1 1 100.00 - peta jabatan SKPD 13 0 -

2 Penempatan PNS Masukan : - Dana rupiah 101,723,150.00 77,475,125.00 76.16 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- Usulan Mutasi Pegawai berkas 225 279 124.00 - Taspen, Karpeg/Karis/Karsu Berkas 450 549 122.00


- sistem 1 1

100.00



83.00


Keluaran :- laporan 61 57

93.44




100.00

Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Adanya penambahan pagu anggaran dan target output pada DPPA, tetapi realisasinya tidak dapat dicairkan karena tidak terakomodir pada KUA PPAS DPPA

Tersusunnya dokumen bezzeting, formasi dan peta jabatan untuk 13 SKPD

Ada efisiensi pelaksanaan kegiatan

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Tersusunnya sistem informasi biodata pegawai Kota Cirebon

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah pegawai yang menerima penghargaan

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai yg ditangani

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah pegawai penerima bantuan tugas belajar

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

IV - 220

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- orang 26 18 69.23





10 Masukan : - Dana rupiah 105,514,200.00 103,550,500.00 98.14 - Waktu Tahun 1 1 100.00 Keluaran :

- orang 240 240

100.00



Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Koordinasi penyelenggaraan diklat

Laporan hasil koordinasi perencanaan dan pengembangan diklat aparatur

Penyusunan Profil Aparatur Pemerintah Kota Cirebon

Tersusunnya profil aparatur pemerintah kota Cirebon

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

Jumlah peserta Sosialisasi tentang peraturan kepegawaian

Pengembangan Sistem Manajemen Kepegawaian

Adanya penambahan pagu anggaran dan target output pada DPPA, tetapi realisasinya tidak dapat dicairkan 2012, karena tidak terakomodir pada KUAPPAS DPPA, sehingga pada kegiatan ini ada sisa anggaran Rp.97.304.500 dan sisa output 12 buku optimalisasi tupoksi BK-Diklat yg tidak dapat direalisasikan

Tersedianya Kajian Pengembangan Sistem Manajemen Kepegawaian 7 buku (1 dokumen), 140 buku menejemen PNS dan 12 buku Optimalisasi tupoksi BK-Diklat

IV - 221

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212 Masukan :



50.00

13 Pemberkasan Calon PNS Masukan : - Dana rupiah 35,000,000.00 20,405,000.00 58.30 - Waktu Tahun 1 1 100.00


3.83

- kategori 1 orang 16 16 100.00 - kategori 2 orang 418 0

-




Keluaran :- Jumlah PNS yang diusulkan untuk:

- Naik Pangkat orang 600 522 87.00 - Pensiun orang 100 161 161.00 - infasing orang 3,500 3,063 87.51


Keluaran :Jumlah PNS yang diusulkan untuk:- Naik Pangkat orang 600 1,173 195.50 - Pensiun orang 100 92 92.00 - infasing orang 3,500 3,844 109.83

5. Kecamatan Kejaksan 373,402,000.00 347,437,205.00 93.05 1 1 Masukan : - Dana rupiah 18,000,000.00 10,997,955.00 61.10 - Waktu bulan 12 12 100.00

Pemberian Beasiswa Lanjutan D1 ke D3 kebidanan (Dana Propinsi)

Ada efesiensi dan kurangnya realisasi output karena dari 4 orang yang dites hanya 2 orang yang lulusPeningkatan jenjang pendidikan PNS

Kota Cirebon

Tindak lanjut proses untuk tenaga honorer kategori II masih menunggu jadwal pelaksanaan tes dari Menpan sedangkan untuk kategori I akan dilaksanakan pada tahun 2013

Jumlah peserta yang melakukan pendataan tenaga honorer kategori I, II dan pemberkasan CPNS

Pemberian Beasiswa untuk PNS Kab/Kota untuk Program S1 (Dana Propinsi)

Ada efesiensi dan kurangnya realisasi output karena dari 4 orang yang dites hanya 1 orang yang lulusPeningkatan jenjang pendidikan

sarjana bagi PNS Kota Cirebon

Pemberkasan dan Penetapan Mutasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Infasing Fungsional Umum/Struktural

Pemberkasan dan Penetapan Mutasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Infasing Fungsional Tertentu



IV - 222

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

- bulan 12 12

100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 1,370,000.00 1,298,800.00 94.80 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Terbayarnya perpanjangan STNK

- Roda dua buah 10 10 100.00 - Roda empat buah 1 1 100.00

3 Masukan : - Dana rupiah 23,544,000.00 23,544,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedianya jasa kebersihan orang 2 2 100.00 4 Masukan : - Dana rupiah 2,371,000.00 2,275,000.00 95.95 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Perbaikan peralatan kerja berupa:

- Komputer unit 10 10 100.00 - Printer unit 16 16 100.00

5 Masukan : - Dana rupiah 27,098,250.00 25,703,000.00 94.85 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya alat tulis kantor jenis 60 60 100.00 6 Masukan : - Dana rupiah 14,431,250.00 14,056,150.00 97.40 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya :

- Barang cetakan unit 25 25 100.00 7 Masukan : - Dana rupiah 7,516,500.00 5,760,000.00 76.63 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- jenis 13 13 100.00


Pembayaran tagihan rekening : listrik, telepon, air







Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


IV - 223

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

-

- Peralatan kebersihan unit 26 26 100.00 9 Masukan : - Dana rupiah 1,905,000.00 1,905,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Eksemplar 480 480 100.00

10 Masukan : - Dana rupiah 1,101,000.00 479,500.00 43.55 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya bahan logistik kantor :

- Isi ulang tabung gas 3 Kg kali 33 18 54.55 - Isi ulang tabung gas 12 Kg kali 6 2 33.33


-

- snack dus 808 808 100.00 - Makan dus 250 250 100.00


-

- Ke Daerah DKI Jakarta orang 4 4 100.00 - Ke Bandung orang 2 2 100.00


-

- Alamri unit 1 1 100.00 - Tempat Tidur unit 2 2 100.00 - Lemari Es unit 1 1 100.00

Tersedianya peralatan rumah tangga :


Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai Kecamatan Kejaksan (Radar Cirebon , Kabar Cirebon dan Kompas)



Tersedianya kebutuhan makan dan minum


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah :


Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Tersedianya perlengkapan rumah dinas diantaranya :

IV - 224

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Masukan : - Dana rupiah 14,998,000.00 14,486,000.00 96.59 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- TV LCD 32" unit 1 1 100.00 - Microphone Wireless unit 1 1 100.00 - Kipas Angin unit 2 2 100.00 - Tangga Alumunium unit 1 1 100.00 - Camera Digital unit 1 1 100.00


-

- Printer unit 1 1 100.00 - Penghancur Kertas unit 1 1 100.00

4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 34,765,000.00 33,020,000.00 94.98 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

-

- Meja Rapat unit 1 1 100.00 - Kursi Kasie unit 5 5 100.00 - Kursi Tunggu set 3 3 100.00 - Kursi Lipat unit 40 40 100.00


- meter 10 10

6 Masukan : - Dana rupiah 28,542,500.00 27,701,000.00 97.05 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Terpeliharanya gedung kantor :

Pompa Air unit 1 1 100.00 Tangki Fiber 1000 lt unit 1 1 100.00 Pembuatan sumur unit 1 1 100.00 Instalasi air unit 1 1 100.00 Tower tangki air 1,5 x 2 buah 1 1 100.00



Tersedianya peralatan gedung kantor diantaranya :

Tersedianya mebeleur untuk kantor diantaranya :

Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas

Pembuatan Plat Duiker (saluran pembuangan)


IV - 225


-

- Roda dua unit 10 10 100.00 - Roda empat unit 1 1 100.00


- unit 20 20 100.00


-

stel1

1 100.00


- Batik stel 20 20 - Pakaian olah raga stel 20 20 100.00 3 Masukan : - Dana rupiah 5,400,000.00 5,400,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pengadaan pakaian dinas harian stel 20 20 100.00 4 1 Masukan : - Dana rupiah 8,645,000.00 8,545,000.00 98.84 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Tersedianya dokumen berupa:- Laporan Triwulan dokumen 4 4 100.00 - Laporan Tahunan dokumen 1 1 100.00

- LAKIP 2012 dokumen 1 1 100.00 2 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 53,110,000.00 50,779,000.00 95.61 - Waktu bulan 12 12 100.00


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional :


Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor' berupa service AC



Tersedianya pakaian Sipil Resmi (jas)





IV - 226

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

Monitoring kegiatan-kegiatan:- Hasil musrenbang kecamatan Triwulan 4 4 100.00 - PNPM Mandiri Perkotaan Triwulan 4 4 100.00 - Kantor-kantor kelurahan Triwulan 4 4 100.00 - Zakat 1433 H Triwulan 4 4 100.00


- DPA 2012 buku 10 10- DPPA 2012 buku 10 10

- RKA 2013 buku 10 10 100.00 6. Kecamatan Pekalipan 449,739,200.00 391,872,099.00 87.13


-

bulan12

12

100.00


- Kendaraan Roda dua unit 10 10 100.00 - Kendaraan roda empat unit 1 1 100.00


- kantor 1 1

100.00

- Perpanjangan stnk motor unit 10 10 100.00 - Perpanjangan stnk Mobil unit 1 1 100.00


- Cuci Gordyn Buah 10 10 100.00




Disesuaikan dengan penggunaan pemakaian

Terbayarnya tagihan air, telepon, listrik


Disesuaikan dengan jumlah kendaraan

Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah


Disesuaikan dengan jumlah kendaraan

Terpenuhinya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional :


Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja berupa :

IV - 227

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Perbaikan AC Unit 4 4 100.00 - Perbaikan komputer Unit 8 8 100.00 - Perbaikan printer Unit 12 12 100.00 - Perbaikan Sofa Set 2 2 100.00

5 Masukan : - Dana rupiah 10,098,500.00 9,515,540.00 94.23 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya alat tulis kantor Jenis 30 30 100.00 6 Masukan : - Dana rupiah 10,945,000.00 10,916,120.00 99.74 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- item 11 11

100.00

fotocopy Lembar 31200 31200 100.00 7 Masukan : - Dana rupiah 9,897,200.00 9,853,200.00 99.56 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

-

Jenis12

12 100.00

8 Masukan : - Dana rupiah 8,022,800.00 8,022,300.00 99.99 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya alat kebersihan kantor Jenis 29 29 100.00 9 Masukan : - Dana rupiah 5,400,000.00 5,400,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Exampler 36 36 100.00


- Tabung 8 8 100.00




Tersedianya barang cetakan dan pengadaan

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat-alat listrik, berupa : saklar, kabel,lampu, baterry, MCB, conveter listrik, dudukan lampu.



Tersedianya surat kabar (Radar Cirebon dan Kabar Cirebon)


Tersedianya tabung gas isi ulang 3 Kg


IV - 228

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

- Makan minum harian pegawai kotak 3312 3312 100.00 - Snack rapat kotak 960 960 100.00 - Makan Rapat kotak 420 420 100.00 - Makan dan minum tamu kotak 216 216 100.00 - Snack tamu kotak 288 288 100.00

12 Masukan : - Dana rupiah 6,030,000.00 2,785,000.00 46.19 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : -

- Ke Jakarta Hari 2 1 50.00 - Ke Bandung Kali 2 1 50.00

13 Masukan : - Dana rupiah 11,076,000.00 9,757,000.00 88.09 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : Pembayaran TKK Orang 1 1 100.00 2 1 Masukan : - Dana rupiah 18,426,000.00 17,061,250.00 92.59 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Kendaraan dinas operasional buah 1 1 100.00 2 Masukan : - Dana rupiah 33,028,000.00 30,145,000.00 91.27 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Perlengkapan gedung kantor :

- Filling kabinet unit 1 1 100.00 - Papan nama ruang unit 17 17 100.00 - Water Broiler (Pemanas Kopi) Buah 2 2 100.00 - Peratalan Tenis Meja Set 1 1 100.00 - Kipas angin unit 3 3 100.00 - Bildboard unit 1 1 100.00 - Neon Box unit 1 1 100.00 - Dispenser Buah 2 2 100.00 - Teralis jendela unit 10 10 100.00 - Kulkas Buah 1 1 100.00 - Jam dinding Unit 3 3 100.00 - Bendera Merah Putih Unit 4 4 100.00

Tersedianya makan minum pegawai , rapat, dan tamu berupa :


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi





IV - 229


- Tersedianya peralatan gedung kantor

- Kompuer PC unit 1 1 100.00 - Note Book unit 1 1 100.00 - Kamera unit 1 1 100.00

4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 5,700,000.00 5,700,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Kursi tunggu unit 2 2 100.00

- Meja komputer unit 2 2 100.00 5 Masukan : - Dana rupiah 137,725,000.00 130,004,200.00 94.39 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pengecatan gedung kecamatan, unit 1 1 100.00

- Pembuatan taman Parkir unit 1 1 100.00 - Pergola tempat parkir unit 1 1 100.00 - Pengadan papan informasi unit 1 1 100.00


- Service Kendaraan Roda empat unit 1 1 100.00 - Service kendaraan Roda dua unit 9 9 100.00

3 1 Masukan : Tidak dilaksanakan - Dana rupiah 4,500,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - 2 Masukan : - Dana rupiah 9,991,000.00 9,991,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedianya PDH stel 23 23 100.00

- Tersedianya PSH Stel 7 7 100.00




Tersedianya alat transportasi mobil dan motor :




IV - 230

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1 Masukan : - Dana rupiah 5,781,000.00 5,763,800.00 99.70 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - dokumen 3 3 100.00

7. Kecamatan Kesambi 399,548,500.00 333,202,875.00 83.39 1 1 Masukan : - Dana rupiah 33,487,500.00 23,436,411.00 69.99 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

-

bulan12

12 100.00


-

Unit 1 1 100.00

3 Masukan : - Dana rupiah 3,375,000.00 698,600.00 20.70 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

-

- Roda empat Unit 1 1 100.00 - Roda dua Unit 9 9 100.00


- orang 3 3

100.00

5 Masukan : - Dana rupiah 8,416,300.00 8,416,300.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Terpenuhinya alat tulis kantor jenis 20 20 100.00 6 Masukan : - Dana rupiah 6,939,000.00 6,551,000.00 94.41 - Waktu bulan 12 12 100.00



Tersedianya Dokumen DPA 2012 DPPA 2012 dan RKA 2013



Terpenuhinya kewajiban pembayaran air, listrik, dan telepon


Tersedainya jaminan kendaraan dinas roda 4 milik daerah


Terpenuhinya Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas (STNK Kendaraan)


Terpenuhinya tenaga jasa kebersihan kantor



IV - 231

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran : - Foto copy Lembar 26300 26300 100.00

- Penjilidan buku 50 50 100.00 7 Masukan : - Dana rupiah 3,393,100.00 3,393,100.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

-

- Lampu Pijar Unit 1 1 100.00 - Lampu kering Unit 1 1 100.00


-

bulan24

12

50.00


-

tabung24

24 100.00


-

- Snack rapat Dus 458 458 100.00 - Makan Rapat Kotak 659 659 100.00


-

- KeJakarta 8 8 100.00 - Ke Bandung 7 7 100.00 - Ke Jawa Tengah 1 1 100.00


- Waktu bulan 1 1

100.00


Terpenuhinya bahan-bahan komponen listrik/ bangunan:


Tersedianya surat kabar (Radar Cirebon dan Kabar Cirebon)


Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (tabung isi 12 Kg)


Terpenuhinya makanan dan minuman untuk:


Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah



IV - 232

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

-

unit1

1

100.00


-

- AC 1,5 PK split unit 3 3 100.00 - Teralis (3,6x5) unit 18 18 100.00 - Teralis II (2,8x1) unit 3 3 100.00 - Canopi sebelah timur m2 35 35 100.00 - Canopi sebelah Barat m2 21 21 100.00 - Kanopi sebelah Selatan m2 41 41 100.00


-

unit

- Note book unit 2 2 100.00 - Printer unit 2 2 100.00 - Komputer unit 1 1 100.00


-

unit6

6

100.00

- Pengecatan pagar keliing keliling m2 400 400 100.00 - Penyekatan ruangan m2 44 44 100.00


-

- Roda empat Unit 1 1 100.00 - Roda dua Unit 9 9 100.00


Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional


Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan gedung kantor


Terpenuhinya kelengkapan kebutuhan kantor :


Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor :


Terpenuhinya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas :



IV - 233

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran : - Terpenuhinya PDH steel 22 22 100.00 4 1 Masukan : - Dana rupiah 6,539,600.00 4,974,600.00 76.07 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

-

dokumen3

3 100.00

2 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 23,352,000.00 21,854,400.00 93.59 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

-

- Pemilihan dan pelantikan RW dokumen 1 1 100.00 - Pembinaan aparatur kelurahan dokumen 1 1 100.00 - kegiatan K3 dokumen 1 1 100.00 - Kegiatan Kamtibmas dokumen 1 1 100.00 - Kegiatan Kesehatan Masyarakat dokumen 1 1 100.00 - Kegiatan PAUD dokumen 1 1 100.00 - Kegiatan pembangunan fisik dokumen 1 1 100.00


-

dokukmen6

6

100.00


- dokumen 3 3 100.00

8. 351,011,000.00 324,145,656.00 92.35

1 1 Masukan : - Dana rupiah 684,000.00 684,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pembelian meterai 6000 lbr 114 114 100.00 2 Masukan : - Dana rupiah 18,795,000.00 13,968,758.00 74.32 - Waktu bulan 12 12 100.00



LAKIP 2012 , Laporan triwulan 2012, Laporan tahunan 2012

Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan kecamatan:


Tetap Dilaksanakan tetapi tidak menggunakan anggaran (adanya prubahan posisi jabatan)Tersusunnya Renja SKPD tahun

2013


Tersusunnya DPA 2012, DPPA 2012 DAN RKA 2013





IV - 234

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

- bulan 12 12

100.00


-

Unit8

8

100.00

4 Masukan : - Dana rupiah 15,600,000.00 15,000,000.00 96.15 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pembayaran upah jasa kebersihan orang 3 3 100.00 5 Masukan : - Dana rupiah 22,550,600.00 21,359,300.00 94.72 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pembelian ATK kantor Jenis 48 48 100.00 6 Masukan : - Dana rupiah 10,605,000.00 10,600,000.00 99.95 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Jenis 10

10 100.00


- item 14

14

100.00


- item 17

17

100.00

9 Masukan : - Dana rupiah 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Langganan 3 surat kabar bulan 12 12 100.00

Pembayaran rekening listrik, telpon, air dan tambah daya listrik


Pembayaran STNK kendaraan dinas roda 2 dan 4




Foto copi dan cetak kebutuhan kantor


Pembelian peralatan listrik dan jaringannya


Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih


IV - 235

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 Masukan : - Dana rupiah 2,448,000.00 2,448,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pengisian tabung gas 12 kg tabung 12 12 100.00 11 Masukan : - Dana rupiah 23,312,500.00 22,918,300.00 98.31 - Waktu bulan 12 11 91.67 Keluaran :

- Snack Harian Pegawai orang 660 660 100.00 - Mamin Rapat orang 550 550 100.00

- - Snack Tamu orang 275 275 100.00 12 Masukan : - Dana rupiah 8,760,000.00 4,290,041.00 48.97 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

Terfalitasinya pejalanan dinas untuk- Eselon III kali 8 7 87.50

- Eselon IV kali 2 1 50.00 13 Masukan : - Dana rupiah 20,250,000.00 19,965,000.00 98.59 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Pembayaran honor PTT orang 2 2 100.00 2 1 Masukan : - Dana rupiah 16,450,000.00 15,650,000.00 95.14 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Pengadaan kendaraan roda 2 buah 1 1 100.00 2 Masukan : - Dana rupiah 40,888,700.00 40,241,755.00 98.42 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :

- Penyekat pintu masuk kecamatan

paket 1 1 100.00

- Papan data buah 5 5 100.00 - Jam dinding buah 13 13 100.00 - Sound sistem paket 1 1 100.00 - Teralis lubang 16 16 100.00 - Kipas angin buah 5 5 100.00 - Dispenser buah 1 1 100.00 - CCTV paket 1 1 100.00



Penyediaan Makan dan minum untuk :






IV - 236


Tersedianya peralatan kantor berupa: - Hardisk buah 1 1 100.00

- Kabel VGA set 1 1 100.00 - Layar infokus buah 1 1 100.00 - Catrige buah 1 1 100.00 - Memory card buah 1 1 100.00 - Mesin tik buah 1 1 100.00 - Tangga aluminium buah 1 1 100.00 - Komputer unit 1 1 100.00 - Laptop unit 1 1 100.00 - Printer unit 1 1 100.00 - Kompor gas buah 1 1 100.00 - Rak piring buah 1 1 100.00

4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 19,250,000.00 19,025,000.00 98.83 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :

- Lemari hias buah 1 1 100.00 - Kursi tunggu pelayanan unit 4 4 100.00


Perbaikan gedung kantor berupa:- Rehab papan nama buah 9 9 100.00

- Papan Data buah 20 20 100.00 - Rehab pagar belakang M2 1 1 100.00 -

Alat Perrmainan Educatif luar ruang unit 1 0 -

6 Masukan : - Dana rupiah 28,750,000.00 24,053,022.00 83.66 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Pembelian suku cadang unit 8 8 100.00

- Pemblian BBM liter 2980 2980 100.00 - Jasa service unit 8 8 100.00






IV - 237

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

- Jasa service mesin tik unit 2 2 100.00 - Jasa service AC unit 6 6 100.00


Pemeliharaan peralatan kantor berupa:

- - Service printer unit 4 4 100.00 - - Service laptop unit 2 2 100.00

- - Service komputer unit 3 3 100.00 3 1 Masukan : - Dana rupiah 7,800,000.00 7,800,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedianya pakaian olah raga stel 24 24 100.00 2 Masukan : - Dana rupiah 8,975,000.00 8,347,880.00 93.01 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedianya pakaian dinas harian stel 24 24 100.00 4 1 Masukan : - Dana rupiah 10,490,000.00 10,490,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :

- triwulan 2

2

100.00

2 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 16,640,000.00 16,640,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :

- triwulan 4 4 100.00


- dokumen 3

3 100.00







Tersusunnya laporan Renja Kecamatan Tahun 2013 dan LAKIP Tahun 2012

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja aparatur kelurahan se Kecamatan Lemahwungkuk


Tersusunnya RKA 2013, DPA 2012 dan DPPA tahun 2013

IV - 238

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129. Kecamatan Harjamukti 380,473,750.00 364,944,997.00 95.92


-

bulan12

11

91.67


- Kendaraan Roda Empat Unit 1 1 100.00 - Kendaraan Roda Dua Unit 6 6 100.00


-

- Kendaraan Roda Empat Unit 1 1 100.00 - Kendaraan Roda Dua Unit 9 6 66.67 4 Masukan : - Dana rupiah 9,600,000.00 9,600,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Untuk pembayaran jasa kebersihan

orang2

2 100.00


Perbaikan perlatan kerja berupa:- Komputer/laptop unit 8 8 100.00 - Printer unit 4 4 100.00

` - Mesin tik unit 1 1 100.00 6 Masukan : - Dana rupiah 9,748,000.00 9,747,000.00 99.99 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Jenis 25 25 100.00



Untuk pembayaran listrik, telpon dan air


Pembayaran jasa asuransi mobil dinas dan motor operasional:


Pembayaran STNK kendaraan dinas roda 2 dan 4




Tersedinya ATK kecamatan Harjamukti

IV - 239


- Tersedianya barang cetakan Jenis 10 10 100.00 - Pengadaan Lembar 10000 10000 100.00 8 Masukan : - Dana rupiah 5,081,800.00 5,081,800.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

-

Jenis5 5

100.00

Lampu buah 48 48 100.00 9 Masukan : - Dana rupiah 5,589,500.00 5,589,500.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Tersedianya peralatan rumah tangga Jenis 15 15 100.00


- exampler 900 900 100.00

11 Masukan : - Dana rupiah 510,000.00 455,000.00 89.22 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pengisian tabung gas 3 kg tabung 12 12 100.00 12 Masukan : - Dana rupiah 45,711,000.00 43,962,500.00 96.17 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Tersedianya makan minum untuk:- Snack rapat dus 5650 5650 100.00 - Makan rapat kotak 150 150 100.00


- Waktu bulan 12 12

100.00


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan :


Tersedianya bahan-bahan / komponen listrik



Tersedianya surat kabar (Radar Cirebon, Kabar Cirebon,Media Indonesia)




Pengeluaran disuaikan dengan kebutuhan

IV - 240

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran : - Tersedianya SPPD luar daerah

- Eselon III (Bandung) Kali 4 4 100.00 - Eselon IV (Jakarta) Kali 2 2 100.00


-

unit2 2

100.00


- AC unit 1 1 100.00 - Filling Cabinet unit 1 1 100.00 - TV LCD 42 inci unit 1 1 100.00 - Kipas Angin unit 2 2 100.00


- Printer unit 2 2 100.00 - CPU unit 1 1 100.00

- Infocus unit 1 1 100.00 - Laptop unit 1 1 100.00


- Atap Aula m2 49 49 100.00 - Jalan masuk area parkir m2 80 80 100.00

Saluran air m2 90 90 100.00 5 Masukan : - Dana rupiah 42,207,000.00 42,196,991.00 99.98 - Waktu bulan 12 12 100.00



Pembelian kendaraan roda dua 125 cc


Tersedianya Perlengkapan gedung kantor berupa:


Tersedianya peralatan gedung kantor berupa :


Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor berupa:

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

IV - 241

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

- Pelumas Motor Liter 36 36 100.00 - Pelumas Mobil Liter 16 16 100.00 - Bahan Bakar Mobil Liter 1890 1890 100.00 - Bahan Bakar Motor Liter 1000 1000 100.00

3 1 Masukan : - Dana rupiah 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Pembelian pakaian olah raga stel 30 30 100.00


- stel 30 30 100.00

4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 21,042,000.00 21,041,500.00 100.00 - Waktu Triw 4 4 100.00 Keluaran :

-dok

- Kegiatan Pelayanan E-KTP dan KTPdok

1 1 100.00

-dok

1 1 100.00

-dok

1 1 100.00

-

dok

1 1 100.00


- dok 3 3 100.00

Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas 0perasional berupa:




Pembelian pakaian dinas harian (PDH)


Terlasananya Monitoring dan evaluasi kegiatan berupa :Kegiatan Ketentraman dan ketertiban pada tiap kelurahan

Kegiatan Pelayanan Penyaluran Raskin pada tiap kelurahanKegiatan Rutilahu pada tiap KelurahanKegiatan laporan bantuan fisik pada tiap RW di masing-masing kelurahan


Tersusunya buku RKA 2012, DPA 2012 dan DPPA 2012

IV - 242

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 1 Masukan : - Dana rupiah 16,720,000.00 15,595,000.00 93.27 - Waktu Triw 4 4 100.00 Keluaran :

- orang 400 400 100.00

6 1 Masukan : - Dana rupiah 21,647,000.00 21,647,000.00 100.00 - Waktu Triw 4 4 100.00 Keluaran :

- orang 30 30 100.00

10. 11,973,570,140.00 10,660,185,867.00 89.03 1 1 Masukan : - Dana Rupiah 6,300,000.00 5,265,000.00 83.57 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran : Tersedianya Jasa Surat-menyurat,

Meterai dan Perangko - Materai 3000 Buah 250 250 100.00 - Materai 6000 Buah 250 250 100.00 - Perangko 1500 Buah 900 900 100.00 - Perangko 2000 Buah 1350 1350 100.00

2 Masukan : - Dana Rupiah 112,800,000.00 81,315,432.00 72.09 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Biaya Langganan Jasa:- Telepon Bulan 12 12 100.00 - Sumber Daya Air Bulan 12 12 100.00

- Listrik Bulan 12 12 100.00 - Penambahan jaringan telepon Paket 1 1 100.00


- Motor Unit 42 11 26.19 - Mobil Unit 9 5 55.56

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah

Dialog/audiensi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat ,

Dialog dengan tokoh masyarakat pada tiap RW dikelurahan tentang kebijakan pembanguanna daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Terselenggaranya kegiatan karakter building pegawai kecamatan Harjamukti

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pelayanan





Realisasi rendah dikarenakan ada beberapa pegawai yang membayarkan pajak kendaraan langsung tanpa melalui bendahara

Terbayarnya Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor/STNK kendaraan Dinas/ Operasional :

IV - 243

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Masukan : - Dana Rupiah 54,760,000.00 54,280,000.00 99.12 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Bulan 12 12

100.00


Jenis 3 3 100.00

6 Masukan : - Dana Rupiah 206,798,800.00 206,203,000.00 99.71 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya Alat Tulis Kantor bulan 12 12 100.00 7 Masukan : - Dana Rupiah 248,265,600.00 244,017,800.00 98.29 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Paket 1 1 100.00


- Paket 1 1 100.00

9 Masukan : - Dana Rupiah 5,031,300.00 4,068,600.00 80.87 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Paket 1 1 100.00


- Bulan 12 12 100.00


Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor sebanyak 4 Orang


Tersedianya Biaya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja : Mesin Tik, Komputer/ Printer dan AC



Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Iistrik/Penerangan Bangunan Kantor

Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih


Tersedianya bahan bacaan surat kabar

IV - 244

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 Masukan : - Dana Rupiah 3,840,000.00 1,152,000.00 30.00 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Pengisian Tabung Gas 12 kg Bulan 12 12 100.00 12 Masukan : - Dana Rupiah 97,660,000.00 69,460,847.00 71.13 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :

Tersedianya Makanan dan Minuman Bulan 12 12 100.00

13 Masukan : - Dana Rupiah 354,352,000.00 316,738,002.00 89.39 - Waktu Bulan 12 12 100.00

Keluaran : - Bulan 12 12 100.00

14 Luncuran Kegiatan Masukan : - Dana Rupiah 7,430,000.00 4,875,000.00 65.61 - Waktu Bulan 3 3 100.00 Keluaran :

- Kegiatan 2 1 50.00


- Persen 100 100 100.00

2 1 Masukan : - Dana Rupiah 464,050,000.00 447,427,400.00 96.42 - Waktu Bulan 2 1 50.00 Keluaran :

- Roda Empat Unit 2 2 100.00 - Roda Dua Unit 8 8 100.00





Terpenuhinya Biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Yang diserap adalah Pemeliharaan Panggung Spanduk

Terbayarnya Biaya jaminan pemeliharaan Perluasan Bangunan Aula dan Panggung Spanduk

Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/ Badan /Sekretariat

Tertatanya Dokumen Arsip Belanja Pegawai Kota Cirebon Tahun 2010 dan 2011



Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

IV - 245

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Lemari Arsip Buah 1 1 100.00 - Brankas Buah 1 1 100.00 - Filling Kabinet Buah 2 2 100.00 - AC 2PK Unit 4 4 100.00 - AC 1PK Unit 2 2 100.00 - Sound System Unit 1 1 100.00 - Rak Arsip Buah 2 2 100.00 - Mesin Penghancur Kertas Unit 2 2 100.00 - Kompor Gas Buah 2 2 100.00 - Dispenser Unit 3 3 100.00 - Kulkas Unit 1 1 100.00 - Gordyn m2 500 500 100.00 - Kamera SLR Unit 2 2 100.00 - Pesawat Telepon Unit 10 10 100.00 - Faksimili Unit 1 1 100.00 - Plang Papan Kantor Buah 1 1 100.00


Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor :

- Kalkulator Unit 3 3 100.00 - komputer/PC Unit 10 10 100.00 - Note Book Unit 7 7 100.00 - printer Inkjet Unit 3 3 100.00 - Printer Inkjet (Scan + Fotocopy) Unit 4 4 100.00 - Printer Dotmatrix Unit 2 2 100.00 - Printer Laserjet Unit 3 3 100.00 - Scanner Unit 1 1 100.00

4 Pengadaan Mabeleur Masukan : - Dana Rupiah 27,640,000.00 27,240,000.00 98.55 - Waktu Bulan 1 1 100.00

Keluaran : Tersedianya Mebeleur :

- Kursi Kerja Buah 1 1 100.00

- Rak Arsip Buah 15 15 100.00


Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor:

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

IV - 246

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran : Pemeliharaan Gedung Kantor :

- Paket 1 1 100.00

- Paket 1 1 100.00

- Penataan Ruang Rapat Paket 1 1 100.00 - Pembuatan Toren Paket 1 1 100.00 - Pembuatan Papan Nama Ruangan Paket 1 1 100.00

Tersedianya :- Vas Bunga dan Tanaman Paket 1 1 100.00 - Teralis Buah 30 30 100.00 - kanopi Meter2 17 17 100.00 - Pergola Meter2 50 50 100.00 - Pagar Minimalis Meter2 40 40 100.00


Keluaran :

- Roda Empat Unit 9 9 100.00 - Roda Dua Unit 16 16 100.00

3 1 Masukan : - Dana Rupiah 30,565,000.00 30,331,000.00 99.23 - Waktu Bulan 1 1 100.00

Keluaran : - Stell 117 117 100.00


Keluaran : - Tersedianya Pakaian Dinas Harian Stell 117 117 100.00


Keluaran : - Orang 6 3 50.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung DPPKDPenataan Ruang Bidang Perbendaharaan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharan disesuaikan kebutuhan

Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, berupa :


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (Pakaian Olahraga)


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terfasilitasinya Peserta bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan untuk pegawai

IV - 247

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Kursus Komputer Masukan :

- Dana Rupiah 39,620,000.00 33,580,000.00 84.76 - Waktu Bulan 3 3 100.00



Keluaran : - 16 16 100.00

1. Monitoring On going2. Laporan Triwulanan3. Laporan Tahunan4. Lakip5. BKU Bendahara Pengeluaran6. BKU Pencatat Akuntansi7. BKU BUD8. Laporan SPJ

10. Lap Posisi Kas Harian BUD11. LRA12. Rekonsiliasi Bank Pct. Akuntansi13. Rekonsiliasi Bank BUD14. Laporan Akhir Tahun15. CALK16. Lap Hibah Bansos



3 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana Rupiah 80,000,000.00 79,297,500.00 99.12 - Waktu Bulan 9 9 100.00


Terlatihnya pegawai dalam pengeoperasin Komputer


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kerja dan Keuangan DPPKD :

Jenis laporan

9. Lap Posisi Kas Harian Pct. Akuntansi

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersedianya Buku Laporan Realisasi Bulanan ( 12 Dokumen) dan Laporan Prognosis Semester I & II Realisasi APBD (2 Dokumen)

Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah TA 2012

IV - 248

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Masukan :














Tersusunnya Dokumen DPA 2012, DPPA 2012, dan RKA 2013

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Tersusunnya Buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Tersusunnya Dokumen Raperda tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Tersusunnya Dokumen Raper KDH tentang penjabaran Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun 2013

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Tersusunnya Dokumen Raperda Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun 2012

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tersusunnya Dokumen Raper KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun 2012

IV - 249

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Masukan :



100.00




Keluaran : 1 /54 1 /54 100.00

- Mesin Penghancur Kertas Unit 1 1 100.00 - Almari Buah 2 2 100.00 - Server Paket 1 1 100.00 - Printer Dot Matrix Unit 1 1 100.00 - peralatan Jaringan Komputer Paket 1 1 100.00 - Software AQL Server Buah 1 1 100.00 - Camera SLR Buah 1 1 100.00


Keluaran : - Buku 1 1 100.00


Keluaran : - SPPT PBB 81000 81235

100.29

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Dokumen Penjabaran realisasi APBD, Neraca, Arus Kas, CALK Realisasi APBD, dan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran APBD

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendampingan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem informasi Keuangan Daerah :

Aplikasi / SKPD

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersosialisasikannya Buku Teknis Perpajakan Belanja Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah (Dana Perimbangan)

Penyampaian SPPT dan Operasi Jaring PBB

IV - 250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211 Masukan :


Keluaran : - Persen 100 100 100.00

- Pengadaan Panggung Spanduk Buah 5 5 100.00 12 Masukan :




Keluaran : - 54 x 5 54 x 5 100.00




Keluaran : - 3 dan 10 3 dan 10 100.00

16 Masukan : - Dana Rupiah 90,000,000.00 82,505,500.00 91.67 - Waktu Bulan 9 9

100.00


Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah)

Tersedianya Data Pajak Daerah yang Valid, Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak terhadap Perda Pajak Daerah

Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan Perubahannya

Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Daerah & Perubahan

Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Tersedianya Dokumen Penerbitan SPD

SKPD x Penerbitn

Penyusunan Pelaporan Realisasi Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun Kota Cirebon

Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Rekonsiliasi Kinerja SKPD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi (PAD)

Draft Raperda tentang Retribusi dan Draft Perwali tentang Juklak Pajak Daerah

Draft Raperda dan Draft Perwali

Penyusunan pelaporan penatausahaan keuangan

Tersusunnya Dokumen Laporan Penatausahaan Keuangan

IV - 251

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1217 Masukan :

- Dana Rupiah 2,667,654,700.00 2,204,815,300.00 82.65 - Waktu Bulan 6 6 100.00

Keluaran :

- Penataan Ruang Pelayanan PBB Paket 1 1 100.00 - Ploter (Mesin Cetak Peta ZNT/NIR) Unit 1 1 100.00 - Filling Kabinet Buah 3 3 100.00 - AC 2 PK Unit 3 3 100.00 - AC 1.5 PK Unit 5 5 100.00 - TV LCD 42" Unit 1 1 100.00 - TV LCD 32" Unit 1 1 100.00 - Generator 5.5 KVA Unit 1 1 100.00 - Server Unit 3 3 100.00 - Komputer/PC Unit 10 10 100.00 - Notebook Unit 4 4 100.00 - Printer Inkjet Unit 5 5 100.00 - Printer Dot Matrix LQ 2190 Unit 3 3 100.00 - Printer Dot Matrix Lx 300 +II Unit 5 5 100.00 - Printer Laserjet A3 Unit 1 1 100.00 - Printer Printonic High Speed Unit 2 2 100.00 - Scanner Unit 3 3 100.00 - Monitor LCD Unit 2 2 100.00 - UPS Unit 6 6 100.00 - peralatan Jaringan Komputer Paket 1 1 100.00 - Software Server dan Client Jns Aplikasi 7 7 100.00 - Meja Kerja Buah 4 4 100.00 - Kursi Kerja Buah 5 5 100.00 - Kursi Komputer Buah 10 10 100.00 - Sofa Tamu Set 1 1 100.00 - Kamera Digital Unit 4 4 100.00 - Handycam Unit 1 1 100.00 - Infokus Unit 2 2 100.00 - Alat Ukur Laser (Distometer) Unit 5 5 100.00 - Alat Ukur Roll Buah 5 5 100.00 - Alat Ukur GPS Unit 2 2 100.00

18 Masukan : - Dana Rupiah 493,474,000.00 393,470,000.00 79.73 - Waktu Bulan 6 6

100.00

Pengadaan infrastruktur sarana dan prasarana pelimpahan PBB ke daerah

Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pelimpahan PBB ke Daerah, berupa :

Fasilitasi Implementasi Pelimpahan PBB ke daerah

IV - 252

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Persen 100 100 100.00


Keluaran : - 1 1 100.00



100.00




Keluaran : - 156 x 2 156 x 1 50.00

4 Masukan : 54 SKPD- Dana Rupiah 266,131,200.00 260,339,950.00 97.82 - Waktu Bulan 3 3 100.00

Terfasilitasinya sosialisasi dan bimbingan teknis SDM Pengelola PBB di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kecamatan dan Keuangan

Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Pengembangan dan Penambahan fitur untuk memenuhi SOTK baru

Fitur Sistem Aplikasi

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Raperda Tentang APBD Kabupaten/Kota

Tersedianya Dokumen Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA. 2012 dan Raperda tentang APBD TA. 2013

Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen

Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2012 dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2013

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Bendaharawan

1 kali Pembinaan dari Rencana 2 kali setahun

Terbinanya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dari setiap SKPD Pemerintah Kota Cirebon

Orang x Kegiatan

Fasilitasi Penelitian RKA SKPD

IV - 253

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Penelitian 1 kali 1 Kali 100.00

5 Masukan : 54 SKPD- Dana Rupiah 269,631,050.00 260,388,600.00 96.57 - Waktu Bulan 3 3 100.00

Keluaran : - Penelitian 1 kali 1 Kali 100.00


Keluaran : - Penelitian 1 kali 1 Kali 100.00 54 SKPD


Keluaran : Persen 100 100 100.00

- Komputer/PC Unit 5 5 100.00 - Notebook Unit 2 2 100.00 - Printer Inkjet Unit 3 3 100.00 - Printer Dot Matrix Unit 1 1 100.00 - UPS 1000VA dan 2200VA Unit 2 2 100.00 - Hardisk Eksternal Unit 1 1 100.00 - Peralatan Jaringan Komputer Set 1 1 100.00

8 Masukan : - Dana Rupiah 93,875,000.00 0.00 - - Waktu Bulan 1 1 100.00

Keluaran : 2 0

-

9 Masukan :

Terfasilitasinya Penelitian RKA SKPD Tahun Anggaran 2013

Fasilitasi Penelitian DPA SKPD

Terfasilitasinya Penelitian DPA SKPD Tahun Anggaran 2012

Fasilitasi Penelitian DPA Perubahan SKPD

Terfasilitasinya Penelitian DPA Perubahan SKPD TA 2012

Pembuatan Sistem Pelaporan Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya Sistem Pelaporan Pendapatan Asli Daerah yang akurat, transparan dan memenuhi azas akuntabilitas

Sosialisasi Peraturan - Peraturan Keuangan di Daerah

Karena proses penganggaran sudah terlambat setelah Evaluasi Gubernur sehingga waktu yang terbatas konsentrasi diutamakan pada persiapan penyaluran Hibah Bansos dan terpaksa menunda keg sosialisasi.

Terlaksananya Sosialisasi Perwali No. 50 Tahun 2011 dan Pergub Jabar No. 55 Tahun 2011 kepada 200 peserta yaitu 30 Orang ketua dan Anggota DPRD, 9 orang unsur Muspida, 79 orang dari SKPD terkait dan 82 org dari Ormas/Profesi/Sosial/LSM

Paket Peraturan

Pembekalan dan Rekonsiliasi Belanja Pegawai

IV - 254

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Dana Rupiah 119,498,700.00 97,936,200.00 81.96 - Waktu Bulan 9 9 100.00

Keluaran : Orang 120 120 100.00


Keluaran : SKPD 9 9

100.00


Keluaran :

- Kendaraan Dina/Operasional Rd 2 Unit 2 2 100.00 - Almari Arsip Buah 3 3 100.00 - Filling Kabinet Buah 4 4 100.00 - Komputer/PC Unit 2 2 100.00 - Notebook Unit 3 3 100.00 - Printer Laser Jet A3 Unit 1 1 100.00 - Printer Inkjet Unit 4 4 100.00 - Printer (Scan + Fotocopy) Unit 2 2 100.00 - UPS 500W Unit 2 2 100.00


Keluaran : Persen 100 100

100.00


Pembekalan dan Rekonsiliasi Belanja Pegawai

Pembekalan kepada 120 Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Pengeluaran seluruh SKPD, Rekonsiliasi Belanja Pegawai Kota Cirebon, Lap. SPT Masa PPh 21, Daftar Rapel-rapel Gaji PNS dan Daftar Gaji Bulan 13 PNS Kota Cirebon

Faslitasi Tim Pertimbangan Rekomendasi Bantuan Sosial dan Hibah

Terfasilitasinya Tim Pertimbangan Rekomendasi bantuan sosial dan hibah

Evaluasi Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011

Tersedianya sarana pendukung pengelolaan administrasi PBB

Pemeliharaan Basis data Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan

Terpeliharanya Basis data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang akurat

Fasilitasi Pendampingan Penyusunan APBD Berbasis SIMDA

IV - 255

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

SKPD 54 54 100.00

- Notebook Unit 2 2 100.00 - Printer Laser Jet Unit 1 1 100.00 - Hardisk Eksternal Unit 4 4 100.00 - Peralatan Jaringan Komputer Set 1 1 100.00 - Handycam Unit 1 1 100.00 - Proyektor/Infokus Unit 1 1 100.00

11. Kelurahan Kejaksan 183,914,000.00 175,607,822.00 95.48 1 1 Masukan : - Dana rupiah 9,420,000.00 8,091,473.00 85.90 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- bulan 12 12 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 960,000.00 102,000.00 10.63 - Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran : - Unit 4 1 25.00


Keluaran : - Jasa kebersihan kantor orang 1 1 100.00


Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor jenis 22 22 100.00




Meningkatnya kemampuan SDM di SKPD Kota Cirebon dalam menyusun Anggaran berbasis SIMDA



Terpenuhinya kewajiban pembayaran air, listrik dan telpon


Pemegang barang ridak melaporkan kepada petugas pencatat barang.

Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor




Tersedianya blangko / formulir cetakan


IV - 256

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- jenis 6 6 100.00



100.00


Keluaran :

- Radar Cirebon eks 2880 2880 100.00 - Kabar Cirebon eks 2880 2880 100.00

9 Masukan :- Dana rupiah 744,000.00 744,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran : - tabung 48 48 100.00

10 Masukan :- Dana rupiah 10,536,000.00 10,416,000.00 98.86 - Waktu Bulan 12 12 100.00

Keluaran :

- Kopi renteng 50 50 100.00 - Teh celup kotak 12 12 100.00 - Gula Pasir kg 24 24 100.00 - Gula Batu kg 24 24 100.00 - Isi ulang air galon galon 360 360 100.00

Mamin Rapat- Makan dus 240 240 100.00 - Snack dus 240 232 96.67

Mamin Tamu- Kue kaleng kaleng 24 24 100.00 - Air mineral dus 12 12 100.00 - Snack tamu dus 108 100 92.59 - Nasi kotak dus 50 50 100.00

Tersedianya penerangan kantor dan kemananan kantor


Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan peralatan pembersih


Tersedianya sarana informasi, untuk RW dan kelurahan berupa :


Tersedianya kebutuhan refill tabung gas 3 kg


Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai

IV - 257

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211 Luncuran kegiatan Masukan :




Keluaran :Unit 1 1

100.00


Keluaran :

- Filing kabinet unit 2 2 100.00 - Sound system unit 1 1 100.00 - Teralis meter 20 20 100.00 - Printer unit 2 2 100.00 - Monitor LCD unit 1 1 100.00 - Handycam unit 1 1 100.00 - Televisi LCD 32" unit 1 1 100.00

3 Pengadaan mebeuler Masukan : - Dana rupiah 17,265,000.00 16,739,850.00 96.96 - Waktu bulan 1 1 100.00

Keluaran : Tersedianya mebeleur berupa:- Meja rapat unit 1 1 100.00 - Kursi rapat unit 25 25 100.00 - Kursi kerja Kasie unit 3 3 100.00


Keluaran :

- 75 75 100.00

Pembayaran untuk pemeliharaan pembangunan gapura di kelurahan sebesar 5 %



Tersedianya kendaraan dinas/ operasional roda 2


Tersedianya perlengkapan kantor berupa:


Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, materialnya berupa :

Pemasangan Paving block halaman depan kelurahan

m2

IV - 258

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :

- Dana rupiah 8,844,000.00 8,144,999.00 92.10 - Waktu Triwulan 4 4 100.00

Keluaran :unit 4 4

- Ban luar pc 3 3 100.00 - Ban dalam pc 6 6 100.00 - Accu buah 3 3 100.00 - Olie botol 36 36 100.00 - Premium / Pertamax liter 720 651 90.42

6 Masukan : - Dana rupiah 4,880,000.00 4,820,000.00 98.77 - Waktu Triwulan 4 4 100.00

Keluaran :triwulan 4 4

100.00

Jasa service komputer ringan kali 20 20 100.00 Jasa service printer ringan kali 16 16 100.00 Jasa service AC ringan kali 12 12 100.00 Jasa service mesin tik ringan kali 16 16 100.00


Keluaran :Tersedianya pakaian :

- Pakaian Korpri stel 12 12 100.00 - Pakaian olah raga stel 12 12 100.00


Keluaran :Tersedianya pakaian dinas harian

- Lurah stel 3 3- Kayawan stel 12 12 100.00

4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 20,100,000.00 17,070,000.00 84.93 - Waktu Triwulan 4 4

100.00


Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional, berupa :


Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor





IV - 259

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- trw 4 4 100.00


- dokumen 3 3 100.00

12. Kelurahan Kebon Baru 179,940,000.00 163,721,963.00 90.99 170952500

1 1 Masukan : - Dana rupiah 450,000.00 450,000.00 100.00


Item 2 2 100.00


Keluaran : bulan 12 12

100.00


Keluaran : STNK 4 4 100.00


Keluaran : - Upah tenaga kebersihan orang 1 1 100.00


Keluaran :

- Komputer unit 3 2 66.67

Terlaksananya kegiatan monitoring pemilihan ketua RW dan RT, Posyandu Pelaksanaan Bawal, distribusi E KTP, monitoring KTP keliling dan evaluasi kegiatan


Terlaksananya kegiatan penyusunan DPA 2012, DPPA 2012 dan RKA 2013



Tersedianya jasa surat menyurat berupa materai


Pembayaran biaya jasa pembayaran telpon, sumber daya air dan listrik kantor


Tersedianya STNK Kendaraan Dinas/ Operasioal



Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja berupa upah

IV - 260

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Printer unit 3 2 66.67 - AC unit 1 1 100.00 - Mesin Tik unit 1 1 100.00


Keluaran :- Tersediannya alat tulis kantor jenis 36 36 100.00


Keluaran :

- Foto Copy dokumen lembar 15000 15000 100.00 - Cetak item 6 5 83.33


Keluaran :-

item3 3 100.00


Keluaran :- Peralatan Rumah Tangga item 25 25 100.00


Keluaran :- 8 8

100.00


Keluaran :-

kali48 48 100.00




Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Pengadaan Dokumen


Tersedianya lampu Penerangan dan Peralatan listrik



Surat Kabar Radar Cirebon dan Kabar Cirebon untuk RW dan Kel

RW & kantor


Bahan Logistik Penunjang Kantor berupa pengisian tabung gas


IV - 261

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

-galon

48 48 100.00

- Kopi, gula teh buah 48 48 100.00 - makan dan minuman rapat bulan 12 12 100.00


Keluaran :-

Unit 1 1 100.00


Keluaran :

- lemari unit 1 1 100.00 - filling kabinet unit 5 5 100.00 - AC 1/2 PK unit 2 2 100.00 - AC 1 PK unit 1 1 100.00 - DVD unit 1 1 100.00 - Kipas Angin unit 2 2 100.00 - Proyektor unit 1 1 100.00 - Layar unit 1 1 100.00


Keluaran :

- Komputer PC unit 2 2 100.00 - Printer unit 1 1 100.00


Keluaran : Tersedianya mebeuler

- kursi putar sandaran unit 3 3 100.00 - Kursi Lipat unit 25 25 100.00

Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman bagi pegawai dan Tamu

Harian pegawai (isi ulang Aqua Galon)



Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional kelurahan berupa motor roda dua


Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor


Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

IV - 262

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :

- Dana rupiah 18,050,000.00 17,947,000.00 99.43 - Waktu bulan

Keluaran : m2 72.31 72.31


Keluaran :

- BBM liter 840 731 87.02 - BBm non subsidi Liter 225 156 69.33 - Suku cadang buah 4 2 50.00 - Ban dalam buah 4 2 50.00 - Ban Luar buah 4 2 50.00 - Kampas Rem buah 4 1 25.00 - Busi buah 4 1 25.00 - Oli Kaleng 24 19 79.17


Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Harian stel 12 12 100.00

4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 26,220,000.00 24,600,000.00 93.82 - Waktu Triwulan 4 4 100.00


13. Kelurahan Kesenden 191,789,400.00 160,775,915.00 83.83 1 1 Masukan :


Keluaran : - bulan 12 12

100.00

2 Masukan : tidak ada yg klaim- Dana rupiah 480,000.00 102,000.00 21.25 - Waktu bulan 12 12 100.00


Tersedianya Pemeliharaan gedung Kantor


Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2




Tersedianya Dokumen Monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Kantor



dikhawatirkan kenakan tarif sama kenaikan pemakaian

Pembayaran jasa telpon, air, dan listrik


IV - 263

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- unit 4 1 25.00








- jenis 13 13

100.00


Keluaran :

- Radar Cirebon eks 4320 4320 100.00 - Kabar Cirebon eks 4320 4320 100.00

8 Masukan :- Dana rupiah 360,000.00 240,000.00 66.67 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran : kali 24 24

100.00


Pembayaran STNK kendaraan Roda 2



Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dokumen


Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan kantor


Tersedianya peralatan rumah tangga kantor kelurahan


Tersedianya bahan bacaan bagi 11 RW dan kelurahan kesenden


Tersedianya bahan logistik ( gas elpiji 3 kg )


IV - 264

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- - Mamin harian pegawai dus 624 624 100.00 - - Mamin rapat bulan 576 576 100.00





100.00


Keluaran : - AC 1/2 PK unit 1 1 100.00 - TV LCD 29" unit 1 1 100.00 - - Sound system (micro wireless) unit 1 1 100.00 - - Kanopi m2 25 25 100.00 - - Lemar Es unit 1 1 100.00

3 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 9,537,420.00 9,400,000.00 98.56 - Waktu Bulan 1 1 100.00

Keluaran :Tersedianya Mabeleur

- Kursi kerja unit 20 20 100.00 - Rak buku unit 1 1 100.00 - Kursi Tunggu set 2 2 100.00


- Waktu Bulan 1 1 100.00 Keluaran :

- Belanja bahan baku bangunan kantor jenis 10 10 100.00 - Daun Pintu Kamar madi jenis 2 2 100.00

Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat


Honor tenaga kerja untuk kegiatan operasional di kelurahan



Pengadaan kendaraan dinas roda 2 berupa Honda Supra X 125 cc


Tersedianya Kelengkapan gedung kantor


Terlaksananya pemeliharaan bagi gedung kantor

IV - 265

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :


Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 2

- Jasa service unit 48 48 100.00 - Bahan bakar Minyak liter 1440 1440 100.00 - Pelumas liter 24 24


Keluaran :Tersedianya Dokumen Pelaporan:

- Laporan Tahunan buku 1 1 100.00 - Laporan Triwulan buku 4 4 100.00

2 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 32,465,000.00 20,238,000.00 62.34 - Waktu Bulan 12 12 100.00



Keluaran :- buku 3 3

100.00

14. Kelurahan Sukapura 201,428,000.00 192,299,184.00 95.47 1 1 Masukan :


Keluaran : Tersedianya materai item 2 2 100.00







Tersedianya Dokumen Monitoring Bawal, UED SP, RT/RW, Posyandu, MBR dan Evaluasi


Tersedianya DPA 2012, DPPA 2012 dan RKA 2013




Terpenuhinya pembayaran telepon, air, dan listrik

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

IV - 266

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Jasa service kali 12 12 100.00 - BBM liter 3 3 100.00 - BBM non subsidi liter 3 3 100.00 - Oli liter 12 12 100.00



100.00


Keluaran :

- Printer unit 4 3 75.00 - Komputer Unit 5 4 80.00 - Mesin Tik unit 3 3 100.00 - AC unit 2 2 100.00


Keluaran :Tersedianya alat tulis kantor jenis 36 36 100.00


Keluaran :- lembar 15,000 15,000

100.00

- Tersedianya barang cetakan kantor item 8 7 87.50 8 Masukan :


Keluaran :Peralatan listrik dan penerangan :

- Lampu buah 12 12 100.00 - Kabel Rool 2 2 100.00 - Baterai buah 10 10 100.00

Terpeliharanya kendaraan dinas untuk kelancaran kegiatan kantor


Upah tenaga keberihan kantor selama 1 tahun


Tersedianya jasa perbaikan perlatan kerja berupa :



Tersedianya fotocopy dokumen kantor


IV - 267

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129 Masukan :


Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga item 25 25

100.00


Keluaran :RW 10 10 100.00

11 Masukan : - Dana rupiah 720,000.00 660,000.00 91.67


- kali 48 48 100.00


Keluaran : Tersedianya makan dan minum :

- galon 48 48 100.00 - Makanan dan minuman rapat bulan 12 12 100.00


Keluaran :

- Filling kabinet unit 2 2 100.00 - AC 1/2 PK unit 2 2 - Sound System unit 1 1 100.00 - Kipas angin unit 5 5 100.00

2 Keluaran : - Dana rupiah 29,414,700.00 29,414,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :

- Komputer/PC unit 1 1 100.00 - Printer unit 2 2 100.00



Tersedianya koran untuk masyarakat & kantor


Tersedianya pengisian tabung gas elpiji 3 Kg


Makanan dan minuman harian pegawai



Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa:


Tersedianya peralatan gedung kantor berupa:

IV - 268

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- D113Note book unit 1 1 100.00 - Monitor unit 1 1 100.00 - CPU unit 1 1 100.00 - UPS Stabilizer unit 2 2 100.00 - Kelengkapan Komputer unit 1 1 100.00 - Peralatan jaringan Komputer unit 1 1 100.00 - Papan Informasi unit 13 13 100.00


Keluaran : Tersedianya mebeleur berupa:- - Kursi putar sandaran unit 2 2 100.00 - - Sofa Set 1 1 100.00 - - Mimbar Podium unit 2 2 100.00

4 Keluaran : - Dana rupiah 24,981,000.00 24,918,000.00 99.75 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :

- Pengecatan tembok gedung kantor M2 300 300 100.00 - Perbaikan Lantai keramik E135 M2 50 50 100.00


Keluaran :- - Tersedianya pakaian dinas harian stel 13 12 92.31

15. Kelurahan Kesambi 204,057,200.00 191,474,665.00 93.83 1 1 Masukan :

- Dana rupiah 1,280,000.00 900,000.00 70.31 - Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran : - Tersedianya materai lembar 240 200 83.33



3 Masukan : - Dana rupiah 600,000.00 361,000.00 60.17 - Waktu bulan 12 12

100.00

Keluaran :


Terpeliharanya gedung kantor untuk kelancaran kegiatan kantor :






Terpenuhinnya pembayaran telepon,air,dan listrik


Kendaraan dinas masih proses dem

IV - 269

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- STNK 4 3

75.00




Keluaran : 5 5- lembar 16200 16200 100.00


Keluaran :Alat listrik dan penerangan jenis 4 4 100.00


Keluaran :Tersedianya peralatan rumah tangga jenis 17 17 100.00


- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Koran untuk masyarakat RW 7 7 100.00

jenis 2 2 100.00 9 Masukan :

- Dana rupiah 960,000.00 960,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran :- isi ulang tabung gas elpiji kali 12 12 100.00


Keluaran :Mamin harian pegawai :

- makanan dan minuman rapat porsi 360 360 100.00 - makanan dan minuman tamu orang 36 - -

Tersediannya STNK kendaraan dinas/operasional



Tersedianya barang cetakan dan pengadaan dokumen :






IV - 270

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 1 Masukan :


Keluaran :- Tersediannya sepeda motor dinas unit 1 1

100.00


Keluaran :

- Filling kabinet unit 4 4 100.00 - televisi unit 1 1 100.00 - Sound Syistem unit 1 1 100.00 - Kamera Digital unit 1 1 100.00


Keluaran :

- Komputer PC unit 1 1 100.00 - notebook unit 2 2 100.00 - printer unit 2 2 100.00 - scaner unit 1 1 100.00


Keluaran :Tersedianya mabeleur berupa:

- kursi rapat buah 30 30 100.00 5 Masukan :


Keluaran :-

- Jasa service kali 24 24 100.00 - Suku cadang jenis 5 5- BBM (Premium) liter 819 692- BBM no Subsidi (pertamak) liter 260 160 61.54 - Oli liter 24 24 100.00




Tersedianya perlengkapan kantor berupa :


Tersediannya peralatan gedung kantor berupa:


Tersediannya perawatan sepeda motor dinsberupa

IV - 271

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Masukan :



7 Masukan : - Dana rupiah 41,169,700.00 40,808,000.00 99.12 - Waktu BUlan 12 12 100.00

Keluaran :- m2 27.5 27.5

100.00



- Pakaian Dinas Harian stel 11 11 100.00 4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan :



100.00





Keluaran : bulan 12 12 100.00



Tersediannya jasa service peralatan kantor berupa AC, Komputer, Mesin Tik


Tersediannya bangunan gedung kantor




Tersedianya laporn hasil monitoring dan evaluasi


DPA dan DPPA SKPD tahun 2012 da RKA SKPD tahun 2013



Dikhawatirkan ada kenaikan pemakaian listrik krn ada penambahan 2 bh AC

Tersediannya biaya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik


dianggarkan kl terjadi keterlambatan pembayaran (denda)

IV - 272

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

motor 6 6 100.00







6 Masukan : - Dana rupiah 3,169,400.00 3,167,300.00 99.93 - Waktu BUlan 12 12 100.00

Keluaran :item 2 2 100.00





eks 7920 7920 100.00


Tersedianya STNK kendaraan dinas operasional sepeda motor


dianggarkan kl terjadi keterlambatan pembayaran (denda)

Terpeliarannya kebersihan gedung dan lingkungan kantor kelurahan Sunyaragi



Tersediannya kelengkapan administrasi perkantoran


Tersediannya peralatan listrik dan penerangan


Tersedianya peralatan kebersihan dan rumah tangga kantor


Tersedianya bahan bacaan koran bagi RW dan pegawai kelurahan


IV - 273

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- kali 24 24 100.00



2 1 Masukan : - Dana rupiah 16,385,000.00 15,666,250.00 95.61 - Waktu hari 7 7 100.00

Keluaran :- Tersedianya sepeda motor dinas unit 1 1

100.00


Keluaran : unit 1 1

100.00


Keluaran : item 15 15

100.00


Keluaran :

- Jasa service kali 36 29 80.56 - Suku cadang jenis 3 3 100.00 - BBM liter 1716 201 11.71


Keluaran : Peralatan gedung kantor jenis 2 2 100.00

6 Masukan :- Dana rupiah 10,950,000.00 10,614,000.00 96.93 - Waktu hari 7 7 100.00

Tersedianya bahan logistik ( gas elpiji 3 kg )


Tersedianya makanan dan minuman pegawai,rapat dan tamu




Tersedianya peralatan gedung kantor berupa Komputer PC


Pemeliharaan kamar mandi, pengecatan gedung


Pengeluaran disesuaikan dengan bukti pembelian

Terpeliharannya kendaraan dinas sepeda motor



IV - 274

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

m2 20 20 100.00


- Waktu hari 7 7 100.00 Keluaran :

- stel 12 12 100.00

4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 23,895,600.00 23,885,600.00 99.96 - Waktu bulan 12 12 100.00











Pembangunan Canopi untuk sarana parkir kendaraan di kelurahan Sunyaragi



Tersedianya pakaian dinas harian pegawai


Monitoring dan evaluasi tertib administrasi RW


Tersedianya dokument DPA 2012, DPPA 2012 dan RKA 2013



Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikPenyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan (Service 3 unit x 4 triwulan) dan Perizinan (STNK) Kendaraan Dinas/ Operasional


Terpenuhinya jasa kebersihan kantor (honor petugas)

IV - 275

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Masukan :


Keluaran : Perbaikan peralatan berupa:

- Pemeliharaan Mesin Tik unit 2 0 - - Pemeliharaan Komputer unit 10 10 100.00 - Pemeliharaan AC unit 3 3 100.00 - Pemeliharaan Printer unit 4 4 100.00




Keluaran :

- Cetakan jenis 11 10 90.91 - Foto copy lembar 9600 7747 80.70


Keluaran : Jenis 2 2

100.00

- Lampu Essential buah 20 20 100.00 - Neon set 3 3 100.00


Keluaran :Tersedianya peralatan RT berupa:

- Peralatan kebersihan jenis 14 14 100.00 - peralatan rumah tangga jenis 7 7 100.00 - Pembelian Dispenser jenis 1 1 100.00





Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan


Tersedianya kebutuhan alat-alat listrik



IV - 276

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Koran 120 120 100.00


- Waktu Tahun 1 1 100.00 Keluaran :

- tabung 12 12

100.00


Keluaran :

- Galon galon 24 24 100.00 - Snack pegawai dus 144 144 100.00 - Rapat dus 120 80 66.67


Keluaran :- motor 1 1

100.00


Keluaran : Tersedianya peralatan kantor unit - Komputer unit 1 1 100.00 - Printer + infus unit 2 2 100.00


Keluaran :- Tersedianya kursi rapat unit 12 38 316.67 - Kursi tunggu unit 2 2


Tersedianya HU Radar Cirebon dan Kabar Cirebon untuk RW dan Kelurahan


Tersedianya Bahan logistik kantor berupa pengisian tabung gas 12


Tersedianya makanan dan minuman untuk :



Terpenuhinya kendaraan dinas (sepeda motor) Blade 125 standart



IV - 277

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Pembuatan tempat cuci piring Ls 1 1 100.00 - Pemasangan lantai keramik M 2 20 20 100.00 - m' 22 22 100.00 - Pemasanagan daun jendela m2 11.5 11.5 100.00 - Pemasangan pintu besi buah 1 1 100.00


Keluaran :

- service motor kali 8 8 100.00 - BBM Premium liter 540 315 58.33 - BBM Petramax liter 84 84 100.00 - Oli kaleng 6 6 100.00



- Terpenuhinya pakaian dinas harian Stel 12 12 100.00

4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 18,750,000.00 15,386,250.00 82.06 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- dok 4 4 100.00


Keluaran :dok 3 3 100.00



Keluaran : - Tersedianya materai jenis 3 2 66.67

Terpenuhinya pemeliharaan Gedung kantor :

Pemasangan kusen jendela alumunium


Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional berupa :




Tersedianya buku laporan monitoring dan evaluasi kegiatan


Tersusunnya DPA 2012, DPPA 2012 dan RKA 2013



IV - 278

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :




Keluaran : - Tersedianya STNK kendaraan dinas STNK 3 3 100.00






Keluaran :

- Barang cetakan Jenis 4 4 100.00 - Foto copy lembar 24000 21855 91.06


Keluaran :

- Lampu unit 20 18 90.00 - Kabel rool 2 2 100.00


Terpenuhinya pembayaran telephon, listrik dan air


Besaran pajak kendaraan yang menurut informasi akan mengalami kenaikan yang signifikan, ternyata kenyataannya jumlah yang dianggarkan terlalu besar


Upah tenaga kebersihan selama 1 tahun



Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen :


Belanja lampu dapat ditekan karena adanya garansi selama 1 tahun dari toko,

Tersedianya peralatan listrik dan penerangan

IV - 279

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Obeng buah 2 2 100.00 - Tespen buah 1 2 200.00 - Bateray buah 10 1 10.00


Keluaran : jenis 20 20

100.00


Keluaran :Tersedianya koran untuk masyarakat RW 11 11

100.00

jenis 2 2 100.00 10 Masukan :

- Dana rupiah 1,020,000.00 680,000.00 66.67 - Waktu buah 12 8 66.67

Keluaran :- Tersedianya pengisian tabung gas kali 12 8 66.67

11 Masukan : - Dana rupiah 6,912,000.00 306,000.00 4.43


Tersedianya makanan dan minuman

- Mamin harian pegawai bulan 12 3 25.00 - Mamin harian rapat porsi 360 - - - Mamin harian tamu orang 72 - -




Keluaran :

- Lemari unit 2 2 100.00


Tersedianya peralatan kebutuhan rumah tangga



Realisasi pemakaian hanya 8 kali selama satu tahun


kerja bakti Jumat Bersih tidak dilaksanakan, sehingga belanja makanan dan minuman harian pegawai tidak terealisasi



Tersedianya kendaran dinas operasional Sepeda Motor


Tersedianya perlengkapan kantor berupa :

IV - 280

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Lemari arsip kepegawaian unit 1 1 100.00 - AC 1/2 PK unit 1 1 100.00 - AC 1 PK unit 2 2 100.00 - Televisi unit 1 1 100.00 - Sound System unit 1 1 100.00 - Kamera digital unit 1 1 100.00 - Proyektor unit 1 1 100.00 - Layar unit 1 1 100.00


Keluaran : Peralatan gedung kantor berupa :

- Mesin tik manual unit 1 1 100.00 - Notebook unit 2 2 100.00 - Printer unit 2 2 100.00 - Scaner unit 1 1 100.00 - UPS unit 2 2 100.00


Keluaran :- Meja Biro unit 1 1 100.00 - Meja Komputer unit 1 1 100.00 - Kursi Kerja Lurah unit 1 1 100.00 - Kursi Rapat unit 25 25 100.00


Keluaran :

- Jasa service kali 24 24 100.00 - suku cadang Jenis 5 6 120.00 - BBM liter 1224 966 78.92 - Oli liter 24 24 100.00


Keluaran :

- Printer unit 5 5 100.00



Adanya perubahan konsumsi BBM kendaraan dinas dari BBM jenis Premium menjadi Pertamax. Tersedianya perawatan sepeda motor

dinas berupa :

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya jasa service peralatan kantor berupa :

IV - 281

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Komputer unit 3 3 100.00 - AC unit 3 3 100.00 - Mesin Tik unit 3 3 100.00 - Meja unit 3 3 100.00



- Pakaian Dinas Harian (PDH) Stel 15 15 100.00 - Pakaian Sipil Harian (PSH) Stel 1 1 100.00





19. Kelurahan Karyamulya 197,519,000.00 155,089,153.00 78.52 1 1 Masukan :


Keluaran : - materai 150

100 66.67


Keluaran : - bulan 12 12

100.00




Tersedianya pakaian untuk pegawai berupa :


Penyusunan dokumen Monitoring dan evaluasi pembangunan RW


Penyusunan DPA dan DPPA tahun 2012 dan RKA 2013



Tersedianya Jasa surat-menyurat berupa materai Rp. 3000 sebanyak 150 lembar dan Rp. 6000 sebanyak 150 lembar selama satu tahun


Tersedianya biaya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik


IV - 282

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- orang 2 2 100.00


Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor Item 22 22 100.00


Keluaran :- Barang Cetakan Item 12 12- foto Copy Lembar 9600 9600

6 Masukan : Rehab gedung- Dana rupiah 3,280,000.00 1,090,000.00 33.23 - Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran :- Alat2 Listrik item 8 8 100.00


Keluaran :- 0 17 17

- unit 4 4

- Item 2 2


Keluaran :Jenis 0 0 -



- Isi Tabung Gas, 3 Kg tabung 1 1 100.00 10 Masukan :


Upah Pemeliharaan Kebersihan selama 12 bulan



Ada bantuan dari BPMPPKB



Belanja Peralat.Kebersihan & bahan pembersih

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dapur

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga


Tersedianya koran/surat kabar untuk RW dan Kelurahan



IV - 283

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Bulan 12 12 100.00


Keluaran :- Kendaraan dinas roda dua unit 1 1 100.00


Keluaran :- Belanja Kotak P3K unit 1 1 100.00

unit 3 3 100.00

- unit 4 4 100.00

- Belanja modal pengadaan komputer set 1 1 100.00


Keluaran :- Kursi Tunggu 4 seat Item 2 2


Keluaran :- Terpeliharanya gedung kantor m2


Keluaran :- Motor 6

6

100.00


Keluaran :- Servis komputer Unit 0 - Pemeliharaan AC Unit 0

Jamuan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu




Belanja modal pengadaan peralatan.kantor

Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor


Karena rehab gedung masih baru


Perpindahan BBM premim ke pertmax

Jasa servis,penggantian ban dalam dan luar untuk roda depan&belakang,baterai/aki, pelumas,pajak motor


Karena rehab gedung masih baru

IV - 284

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 Masukan :


Keluaran :- Kanopi m2 36 36



20.176,470,000.00 171,923,627.00 97.42



- bulan 12 12 100.00


Keluaran :

- Jasa service motor unit 4 4 100.00 - STNK unit 4 4 100.00



100.00


Keluaran :

- Cetakan jenis 6 6 100.00 - Foto copy lembar 6666 6666 100.00



Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan

Kelurahan Lemahwungkuk



Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik


Tersedianya jasa pemeliharaan rutin dan perizinan kendaraan dinas operasional berupa :


Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor



IV - 285

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :


Keluaran :

- Jenis 9 9 100.00


Keluaran :

- Majalah kelurahan eksemplar 24 24 100.00 - Surat kabar kelurahan eksemplar 360 360 100.00 - Surat Kabar untuk RW eksemplar 3600 3600 100.00


Keluaran :

- Makanan Minuman Rapat dus 300 300 100.00 - Makanan Minuman Tamu dus 10 10 100.00



100.00


Keluaran :

- Papan Informasi unit 1 1 100.00 - Printer unit 1 1 100.00


Tersedianya kebutuhan habis pakai peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga:

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga


Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan, HU Nasional, HU Radar Cirebon, dan HU Kabar Cirebon untuk RW dan Kelurahan


Tersedianya penyediaan snack harian pegawai, mamin tamu



Tersedanya kendaraan dinas / operasional kantor kelurahan berupa Motor Supra X 125 cc



IV - 286

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Pengadaan mebeleur Masukan :


Keluaran :Mebeleur kantor kelurahan

- Meja Kerja unit 10 10 100.00 - Kursi Kerja unit 14 14 100.00


Keluaran :keg 1 1

100.00

- Upah tenaga kerja orang 5 5 100.00 - Bahan bangunan item 3 3 100.00


Keluaran :

- BBM dan Pelumas- Premuim liter 1260 1260 100.00 - Pertamax untuk 4 motor liter 135 135 100.00 - Pertamax untuk 6 motor liter 221 221 100.00 - Penggantian suku cadang item 6 6 100.00



- Mesin kartu absensi pegawai unit 1 1 100.00 2 Masukan :


Keluaran :- Pakaian dinas pegawai stel 13 13 100.00




Terpeliharanya gedung kantor yang memadai


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional


Pengadaan mesin/kartu absensi




Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

IV - 287

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Monitoring dan Evaluasi Masukan :







21. Kelurahan Panjunan 184,190,000.00 169,734,452.00 92.15 1 1 Masukan :






Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor Item 33 33 100.00


Terlaksananya monitoring dan evaluasi tentang administrasi LKK yang meliputi RW dan RT, PKK, LPM


Tersedianya Renja Kelurahan Lemahwunguk


Tersususnnya dokumen DPA 2012, DPPA 2012, dan RKA 2013



Tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air


Tersedianya jasa perpanjangan STNK kendaraan roda dua.



IV - 288

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

Barang cetakan & penggandaan - Cetakan Item 13 13- Foto Copy Lembar 5,600 5,600



- Lampu TL / Neon 20 Watt- Lampu Ambience 8 Watt- Kabel Roll- Toolkit


Keluaran :- Peralatan rumah tangga kantor Item 19 19 100.00


Keluaran :- urat kabar untuk RW & Kelurahan;

- H.U. Kabar Cirebon Eks 3,432 3432 100.00 - H.U. Rabar Cirebon Eks 3,960 3,960 100.00



-

- Gas 3 Kg Tabung 48 44 91.67 9 Masukan :


Keluaran : -

- dus 312 290 92.95

- Makan dan Minum Rapat dus 44 44 100.00 - Makanan dan Minuman Tamu item 9 9 100.00

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya lampu penerangan dan peralatan listrik :




Terpenuhinya kebutuhan pengisian tabung gas


Tersedianya Makanan dan Minuman untuk pegawai, tamu dan rapat

Makanan dan Minuman harian pegawai

IV - 289

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 1 Masukan :



100.00

- Honda Revo unit 1 1 100.00 2 Masukan :


Keluaran :Tersedianya perlengkapan gedung

- Pengadaan Lemari unit 3 3 100.00 - Pengadaan Filling kabinet unit 1 1 100.00 - Pengadaan Gordyn set 6 6 100.00 - Pengadaan Telepon unit 2 2 100.00 - Pengadaan bendera buah 1 1 100.00


Keluaran :Tersedianya peralatan gedung kantor

- Pengadaan Komputer Unit 2 2 100.00 - Pengadaan Printer unit 2 2 100.00


Keluaran :- Tersedianya mebeleur kantor- Kursi Kerja Buah 2 2 100.00 - Kursi Tamu set 1 1 100.00 - Kursi Tunggu set 1 1 100.00


Keluaran :Terpeliharanya gedung kantor

- Pengecatan Gedung Kantor gedung 1 1 100.00 6 Masukan :




Tersedianya kendaraan dinas / operasional





IV - 290

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Terpeliharanya kendaraan dinas Unit 4 4 100.00 3 1 Masukan :


Keluaran :

- Pakaian KORPRI Stell 12 12 100.00 2 Masukan :


Keluaran :- Tersedianya pakaian dinas harian- Pakaian dinas harian stel 12 12 100.00 - Sepatu stel 12 12 100.00





22. Kelurahan Kasepuhan 191,617,920.00 171,259,871.00 89.38 1 1 Masukan :




Keluaran : - unit 4 4 100.00



Terpenuhinya pakaian khusus dan hari-hari tertentu



Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi tentang tertib administrasi RW/RT


Tersedianya dokumen DPA, DPPA, dan RKA



Terpenuhinya kewajiban pembayaran air, listrik dan telpon


Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas roda dua

IV - 291

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :



100.00


Keluaran :-

- Pemeliharaan AC unit 3 3 100.00 - Pemeliharaan komputer unit 4 4 100.00




Keluaran :- Cetakan item 20 20 100.00 - Foto copy lembar 5,780 3,580 61.94


Keluaran :

- Bola lampu buah 5 5 100.00 - NCB buah 3 3 100.00 - Stop kontak buah 2 2 100.00




Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor


Tersedianya jasa sarana dan prasarana kerja




Tersedianya kebutuhan habis pakai komponen instalasi listrik dan penerangan


Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga

IV - 292

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129 Masukan :


Keluaran :

- Surat kabar untuk RW eksemplar 6,480 6,480 100.00 - Surat kabar untuk kelurahan eksemplar 1,440 1,440 100.00


- Waktu Tahun 1 1 100.00 Keluaran : - Isi ulang tabung gas tabung 6 3 50.00


Keluaran :-

- Harian pegawai dus 1,320 1,100 83.33 - Rapat dus 132 132 100.00 - Tamu dus 30 15 50.00



100.00


Keluaran :Perlengkapan gedung kantor

- Lemari Arsip Unit 2 2 100.00 - AC 1 Pk Unit 1 1 100.00 - Kanopi M2 25 25 100.00 - Gordyn set 1 1 100.00



Tersedianya sarana informasi berupa HU Radar Cirebon dan Kabar Cirebon untuk RW dan Kelurahan



Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai



Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda dua New Blade



IV - 293

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

Peralatan gedung kantor- Printer infus unit 2 2 100.00 - Router unit 1 1 100.00 - Camera digital unit 1 1 100.00 - Layar Sistem Informasi unit 1 1 100.00


Keluaran :- Tersedianya mebeleur kursi kantor unit 1 1 100.00


Keluaran :

- Upah tenaga kerja orang 3 3 100.00 - Bahan bangunan item 25 25 100.00

6 Masukan : ada efisiensi- Dana rupiah 13,268,500.00 5,945,000.00 44.81 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :

- Jasa service kali 18 9 50.00 - Suku cadang paket 6 3 50.00 - BBM liter 1,098 512 46.63



Pakaian dinas harian pegawai stel 11 10 90.91 4 1 Masukan :





Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional





Tersusunnya DPA 2012, DPPA 2012, dan RKA 2013


IV - 294

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- dok 1 1 100.00


Keluaran :- trw 4 4 100.00

23. Kelurahan Pegambiran 219,169,450.00 193,465,770.00 88.27 1 1 Masukan :



2 Masukan : - Dana rupiah 1,044,000.00 0.00 - - Waktu bulan 12

Keluaran : -


Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor Jenis 27 27 100.00


Keluaran :

- Cetakan Jenis 8 8 100.00 - Fotocopy lembar 8000 8000 100.00

5 Masukan : - Dana rupiah 1,284,000.00 806,450.00 62.81 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :

Tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur Pelayanan di kelurahan

Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bidang ekonomi dan pembangunan pemberdayaan masyarakat



Tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Kegiatannya tidak Dilaksanakan Karena Tidak Komplitnya SPJ

Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas roda dua



Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan


IV - 295

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Tersedianya kebutuhan alat listrik :

- Lampu buah 8 8 100.00 - Saklar AC buah 1 1 100.00 - Kabel NYC roll 1 1 100.00 - Kabel Telepon roll 1 1 100.00 - Saklar Buah 4 4 100.00 - Stop Kontak Buah 5 5 100.00 - Terminal Kabel Buah 4 4 100.00 - Lampu TL Buah 8 8 100.00


Keluaran :- Tersedianya peralatan rumah tangga Jenis 30 30

100.00


Keluaran :- eksemplar 12096 12096 100.00

8 Masukan :- Dana rupiah 960,000.00 240,000.00 25.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :paket

- Tabung gas 12 Kg Tabung 4 2 50.00 9 Masukan :


Keluaran :Makan dan minum paket 1 1 100.00

- Mamin harian paket 1 1 100.00 - Mamin tamu dus 28 28 100.00 - Mamin rapat : dus 180 180 100.00 - Snack Kotak 180 180 100.00 - Makan dus 180 180 100.00




Tersedianya bahan bacaan HU Kabar Cirebon dan Radar Cirebon untuk RW dan Kelurahan


Tersedianya kebutuhan bahan Logistik kantor



IV - 296

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- orang 2 2 100.00




Keluaran :Peralatan gedung kantor berupa :

- Lemari Arsip unit 1 1 100.00 - AC 1 Pk Unit 1 1 100.00 - Laptop unit 1 1 100.00 - Printer unit 1 1 100.00


Keluaran :Tersedianya mebeleur berupa:

- Kursi rapat buah 20 20 100.00 - Kursi Tunggu Unit 1 1 100.00


Keluaran :Terpeliharanya gedung kantor

- Pengecatan tembok item 1 1 100.00 Pengecatan Kusen item 1 1 100.00

- Perbaikan daun pintu Pintu 6 6 100.00 - Perbaikan daun pintu paket 1 1 100.00


Keluaran :Kendaraan dinas / operasional :

- BBM liter 1344 1344 100.00 - Pelumas liter 48 48 100.00 - Unit 4 4

100.00

Tersedianya dana untuk pembayaran pegawai tidak tetap



Kendaraan dinas operasional berupa Motor Supra X 125 cc




Jasa Service dan Pembelian suku cadang

IV - 297

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Masukan :


Keluaran :

- Service komputer kali 4 4 100.00 - Service printer kali 4 4 100.00 - Service mesin tik kali 4 4 100.00 - Service AC kali 4 4 100.00



- Seragam Pakaian Dinas Harian stel 18 18 100.00 4 1 Monitoring dan Evaluasi ian


Keluaran :kali 4 4

100.00



100.00

24. Kelurahan Pekalipan 187,550,000.00 178,542,037.00 95.20 1 1 Masukan :


Keluaran : - Tersedianya metari 6000 buah 30 20 66.67

- Tersedianya materai 3000 bulan 80 12 15.00 2 Masukan :




Tersedianya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor berupa :



Terpenuhinya keseragaman dan kerapihan dalam berpakaian


kegiatan monitoring setiap kepala seksi di kelurahan pegambiran kepada setiap RW


Tersususnnya DPA 2012, DPPA 2012 dan RKA 2013




Tersedianya biaya komunikasi, sumber daya air dan listrik

IV - 298

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :



100.00


Keluaran : - Jasa kebersihan kantor orang 1 1 100.00



6 Masukan : - Dana rupiah 1,242,500.00 805,600.00 64.84 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :item 2 2

100.00

- Cetakan item 4 4 100.00 - Fotocopy lembar 3350 3350 100.00


Keluaran :

- Kabel roll roll 2 2 100.00 - Lampu Ambiance 11 Watt buah 30 30 100.00 - Lampu Clear buah 30 30 100.00 - Automatic soft starter unit 3 3 100.00


Keluaran :- eks/hari 30 30 100.00


Tersedianya pajak dan perijinan kendaraan dinas / operasional roda dua




Terlsaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan


Tersedianya penerangan dan peralatan listrik


Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar Radar Cirebon dan Kabar Cirebon untuk RW dan Kelurahan

IV - 299

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129 Masukan :

- Dana rupiah 312,000.00 260,500.00 83.49 - Waktu Tahun 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedianya biaya gas alam bulan 12 12 100.00


Keluaran :

- Harian pegawai dus 768 768 100.00 - Rapat dus 520 520 100.00 - Tamu dus 64 64 100.00



100.00




Keluaran :- Terlaksananya pengadaan meubelair item 3 3

100.00






Tersedianya makanan dan minuman untuk :



Tersedianya kendaraan dinas operasional berupa kendaraan roda dua Supra X 125


Tersedianaya fasilitas kantor yang memadai


Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor berupa pemuatan Gudang


IV - 300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Service kendaraan roda dua unit 5 5 100.00 - BBM liter 1350 1350 100.00 - Penggantian suku cadang unit 5 5 100.00





Tersedianya pakaian :- Pakaian KORPRI stel 13 13 100.00



- Pakaian olah Raga stel 13 13 100.00 3 Masukan :



- Pakaian batik stel 13 13 100.00 4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan :


Keluaran :- trw 4 4 100.00


Keluaran :- Terlaksananya penyusunan RENJA dokumen 5 5 100.00

Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua berupa :


Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operional kantor


Pengadaan pakaian KORPRI

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu



Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan yang ada dikelurahan Pekalipan


IV - 301

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :



25. Kelurahan Pekalangan 240,740,000.00 228,206,397.00 94.79 1 1 Masukan :


Keluaran : - Materai 3000 lembar 50 50 100.00 - Materai 6000 lembar 20 20 100.00




Keluaran : STNK Sepeda Motor Unit 2 2 100.00


Keluaran : - Jasa Kebersihan kantor orang 1 1 100.00


Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor

ATK Jenis 28 28 100.00 6 Masukan :


Keluaran :-

- Cetakan Blanko-blangko Buku 168 168 100.00 - Fotocopy lembar 16000 16000 100.00


Terlaksananya penyusunan Laporan RKA/DPA




Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik






IV - 302

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 Masukan :




Keluaran :Peralatan rumah tangga Jenis 9 9 100.00


Keluaran :

- Kabar Cirebon Exampler 3240 3240 100.00 - Radar Cirebon Exampler 3240 3240 100.00


Keluaran :mamin rapat dinas 360 360 100.00 Mamin rapat Pembentukan PPS 55 55 100.00 Rapat forum kader 600 600 100.00 Rapat Paguyuban RW 300 300 100.00 Mamin tamu 120 120 100.00


Keluaran :-

- Pengadaan Sepeda Motor Unit 1 1 100.00 2 Masukan :


Keluaran :Perlengkapan gedung kantor :

- AC unit 1 1 100.00 - Kanopi unit 1 1 100.00 - Komputer unit 2 2 100.00 - Printer unit 1 1 100.00


Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan :



Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan




Tersedianya kendaraan dinas / operasional kantor kelurahan


IV - 303

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Lemari unit 1 1 100.00 - Infocus unit 1 1 100.00

3 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 12,643,100.00 11,293,100.00 89.32 - Waktu Bulan 6 6 100.00

Keluaran :

- Kursi kerja Buah 15 15 100.00 - Sofa Set 1 1 100.00

Meja Besar Buah 6 6 100.00 4 Masukan :


Keluaran :- Pengecatan gedung kantor Jenis 8 8 100.00

Belanja bahan bibit tanaman Jenis 2 2 100.00 5 Masukan :


Keluaran :- Penggantian Suku cadang Jenis 4 4 100.00 - BBM (Premium) Liter 2160 2160 100.00 - Pelumas Liter 24 24 100.00 - Service kendaraan roda 2 unit 4 4 100.00


Keluaran :

- Pemeliharaan Printer unit 4 4 100.00 - Pemeliharaan AC unit 5 5 100.00 - Pemeliharaan Mesin Tik unit 3 3 100.00 - Pemeliharaan Komputer unit 4 4 100.00


Keluaran :- stel 11 11 100.00

Tersedianya mebeler kantor kelurahan




Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang memadai



Tersedianya pakaian dinas pegawai pakaian olahraga

IV - 304

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :


Keluaran :Tersedianya PDH stel 11 11 100.00



2 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 31,890,000.00 29,675,000.00 93.05 - Waktu Bulan 1 1 100.00

Keluaran :

- Pembinaan Administrasi RW dokumen 12 12 100.00 - Laporan K3 dokumen 12 12 100.00




Keluaran :

Buku 8 8 100.00



Keluaran : Tersedianya benda pos berupa :

- Materai 6000 lembar 60 60 100.00 - Materai 3000 lembar 80 80 100.00





Tersusunnya laporan Akhir Tahun keuangan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi berupa :


Tersusunnya Renja Kelurahan Pekalangan tahun 2012


Tersusunnya RKA/DPA SKPD tahun 2012




takut ada kenaikan tarif dan pemakaian

IV - 305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- bulan 12 12 100.00 3 Masukan :


Keluaran : - Perpanjangan STNK motor 2 2 100.00


Keluaran : - Tersedianya tenaga kebersihan orang 2 2 100.00


Keluaran : Perbaikan peralatan kerja berupa:

- Printer unit 5 5- Komputer unit 5 5- Mesin tik unit 2 2

- AC unit 4 4 100.00 6 Masukan :




Keluaran :

- Cetakan jenis 8 8 100.00 - Fotocopy lembar 12000 12000 100.00



100.00


Tersedianya biaya pembayaran jasa telpon, listrik dan airPenyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

takut ada kenaikan tarif dan pemakaian





Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan dokumen


Terpenuhinya lampu dan alat-alat listrik


IV - 306

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Peralatan rumah tangga kantor jenis 14 14 100.00 10 Masukan :


Keluaran :

- HU Kabar Cirebon bulan 132 132- HU Radar Cirebon bulan 120 120 100.00


- Waktu Tahun 1 1 100.00 Keluaran : - Pengisian tabung gas 12 kg tabung 4 4 100.00


Keluaran :bulan 12 12 100.00

- Harian pegawai orang 12 12 100.00 - Mamin Rapat dus 160 160 100.00 - Mamin Tamu dus 0 0 -


Keluaran :unit 1 1

100.00


Keluaran :

-

- Lemari arsip unit 2 2 100.00 - AC 1/2 PK unit 3 3 100.00 - Meja Kerja kayu Jati unit 6 6 100.00 - Kursi Kerja unit 6 6 100.00 - Kursi Rapat unit 50 50 100.00 - Papan Nama Kelurahan unit 1 1 100.00



Tersedianya surat kabar Radar Cirebon dan Kabar Cirebon untuk RW dan Kelurahan



Tersedianya makanan dan minuman harian



Tersedianya kendaraan operasional roda 2




IV - 307

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Laptop unit 1 1- Stabilizer unit 1 1- Modem unit 1 1 100.00 - Infocus unit 1 1


Keluaran :Perbaikan Pintu jendela unit

- Perbaikan keramik teras unit 227 227 100.00 5 Masukan :


Keluaran :

- BBM liter 80 1056 1,320.00 - Oli Pelumas unit 4 4 100.00 - Pembelian suku cadang unit 2 2 100.00



Tersedianya pakaian dinas tertentu- Batik Korpri stel 11 11 100.00 - Pakaian olah raga stel 11 11 100.00


Keluaran :- Tersedianya pakaian dinas harian stel 12 12 100.00



27. Kelurahan Pulasaren 292,318,500.00 276,800,427.00 94.69 1 1 Masukan :





anggaran untuk motor 4 realisasi 2 motor

Terpenuhinya bahan bakar minyak, pelumas, service dan perpanjangan STNK





Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan



IV - 308

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- bulan 12 12 100.00


Keluaran :- Pembayaran STNK roda 2 unit 4 4 100.00

Servis roda 2 unit 4 43 Masukan :


Keluaran :Terpeliharanya peralatan kerja

- Printer unit 3 3 100.00 - AC unit 3 3- Komputer unit 4 4




Keluaran :- Cetakan Blanko2 Item 11 14- Fotocopy Lembar 2000 2000


Keluaran :- Penerangan bangunan kantor jenis 4 4 100.00



100.00


Tersedianya langganan air, listrik dan telpon







Tersedianya peralatan Rumah Tangga dan alat kebersihan


IV - 309

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

Surat kabar untuk kelurahan & RW - HU. Radar Cirebon Bulan 108 108- HU. Kabar Cirebon Bulan 108 108



- isi ulang tabung gas, 12 Kg Tabung 8 8 100.00 10 Masukan :


Keluaran :

- Makan & Minuman Pegawai Dus 576 576 100.00 - Makan & Minum Rapat Dus 360 360 100.00 - Makan & Minum Tamu Dus 24 24 100.00


Keluaran :-

- Honda Supra X 125 Unit 1 1 100.00 2 Masukan :


Keluaran :

- Lemari Unit 1 1 100.00 - AC 1 PK, 1/2 PK Unit 2 2 100.00 - Kipas Angin Unit 2 2 100.00 - kamera TX 1 Unit 1 1 100.00


Keluaran :- Tersedianya peralatan gedung kantor

1 1

100.00


Tersedianya kebutuhan logistik kantor


Makanan dan minuman rapat, tamu dan mamin harian



Tersedianya kendaraan operasional kantor


Tersedianya perlengkapan gedung kantor


IV - 310

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Mesin Hitung Unit 2 2 100.00 - Komputer/Pc Unit 3 3 100.00 - Printer Laser Unit 1 1 100.00


Keluaran :- Tersedianya Mebeleur kantor

Meja Kerja Unit 1 1 100.00 Kursi Kerja Unit 1 1 100.00 Rak Buku Unit 1 1 100.00


Keluaran :Terpeliharnya gedung kantor :

- Pemasangan Tralis M2 30 30 100.00 - Pemasangan Kaca film m2 30 30 100.00 - Pengecatan gedung gedung 1 1 100.00




- Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :- Tersedianya pakaian dinas harian Stel 12 12

100.00


Keluaran : Dokumen Monitoring dan Evaluasi dokumen 4 4 100.00 - Pembangunan rel ganda- Raskin- Distribusi E- KTP- Kamtibmas




Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua





IV - 311

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- dokumen 1 1 100.00


Keluaran :DPA 2012 dokumen 1 1 100.00 DPPA 2012 dokumen 1 1 100.00 RKA 2013 dokumen 1 1 100.00



100.00



Keluaran : jenis 2 2 100.00




Keluaran : - STNK kendaraan dinas stnk 3 3 100.00


Keluaran : Peralatan kerja yang terdiri dari :

- Komputer unit 3 3 100.00 - Mesin tik unit 3 3 100.00 - AC unit 3 3 100.00

Tersusunnya dokumen rencana kerja (RENJA) kelurahan Pulasaren Tahun 2013


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dokumen laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah 2012



Materai yang tersedia sebanyak 2 jenis



Terpenuhinnya pembayaran telepon,air,dan listrik




IV - 312

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :





lembar 1300 1300 100.00 7 Masukan :




Keluaran :- Peralatan rumah tangga jenis 21 21 100.00


Keluaran :- eksemplar 4680 4680 100.00

10 Masukan : - Dana rupiah 1,080,000.00 94,500.00 8.75

- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - tersediannya pengisian tabung gas

3 Kg tabung 6 112 Kg tabung 18 1


Keluaran :Mamin harian pegawai : bulan 12 12 100.00

- mamin rapat porsi 720 524 72.78 - main tamu porsi 60 30 50.00



Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen


Tersediannya peralatan listrik dan penerangan



tersediannya koran untuk 13 ketua RW dan kantor kelurahan




IV - 313

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212 Masukan :




Keluaran :Tersedianya ruangan arsip ruangan 1 1 100.00


Keluaran :Tersedianya kendaraan dinas (motor) unit 2 2 100.00

3 Masukan : - Dana rupiah 25,914,000.00 24,464,500.00 94.41 - Waktu triwulan 3 3 100.00

Keluaran :

- loket pelayanan paket 1 1 100.00 - Filling cabinet 4 laci unit 1 1 100.00 - Direction Cabinet unit 1 1 100.00 - AC 1 1/2 PK unit 1 1 100.00 - Televisi 37 inci unit 1 1 100.00 - Jam dinding buah 4 4 100.00 - papan data kelurahan buah 8 8 100.00

4 Masukan : - Dana rupiah 19,523,800.00 18,465,100.00 94.58 - Waktu triwulan 4 4 100.00

Keluaran :

- Mesin tik unit 2 2 100.00 - komputer pc unit 2 2 100.00 - printer unit 2 2 100.00 - switch untuk jaringan internet unit 1 1 100.00

5 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana rupiah 28,200,000.00 27,165,400.00 96.33 - Waktu triwulan 2 2 100.00


PTT Pensiun sehingga gaji yang dikeluarkan hanya 1 bulan.

Tersedianya pegawai tidak tetap / honorer





Tersediannya perlengkapan gedung kantor berupa :


Tersedianya peralatan gedung kantor berupa :

IV - 314

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

meja kerja unit 4 4 100.00 font desk set 1 1 100.00

- kursi kerja buah 4 4 100.00 - kursi tunggu buah 2 2 100.00


Keluaran :

- jasa Service kali 30 10 33.33 - BBM (Premium) liter 250 216.17 86.47 - BBM (Pertamax) liter 150 110.71 73.81 - Oli liter 18 9 50.00



stel 16 15 93.75


Keluaran :stel 16 15 93.75





- Monitoring UEDSP- Monitoring Posyandu ke tiap RW

Tersedianya mebeleur kantor berupa :


Terpeliharanya kendaraan dinas untuk kelancaran kegiatan kantor :



Tersedinya pakaian kopri untuk 16 karyawan


Tersedinya pakaian olahraga untuk 16 karyawan


Tersedianya pakaian Dinas Harian untuk 16 karyawan


Teselengarannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi :

IV - 315

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Monitoring Kampung Siaga- Monitoring Pemilihan RT dan RW





Keluaran : - Tersedianya benda pos berupa: Lembar 160 160 100.00 - Materai 6000 Lembar 160 160 100.00


Keluaran : - Bulan 12 12 100.00


Keluaran : - Dokumen kendaraan STNK unit 2 2 100.00






Keluaran :- Tersedianya alat tulis kantor berupa: item 30 30 100.00


Tersusunnya DPA 2012, DPPA 2012 dan RKA 2013




Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik



Tersedianya tenaga jasa kebersihan kantor


Peralatan kerja ada kerusakan sebanyak 6 unit



IV - 316

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 Masukan :


Keluaran :- Item 11 11 100.00

- Penjilidan Buah 121 84 69.42 - Fotocopy lembar 33,880 13,675 40.36



- Lampu sl 40 watt unit 32 20 62.50 - Saklar buah 5 5 100.00 - stop kontak buah 3 0 - - Kabel rol 1 1 100.00 - Lampu pijar 5 watt buah 100 100 100.00 - Standus buah 100 100 100.00


Keluaran :- Peralatan rumah tangga item 15 11 73.33


Keluaran :- exemplar 144 144 100.00

- HU. Kabar Cirebon Eks/Hari 12 12-HU. Radar Cirebon Eks/Hari 12 12



- Snack jumsih Orang 18 18 100.00 2 1 Masukan :



Ada kegiatan penjilidan yang tidak dilaksanakan

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan berupa :


Tersedianya komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor berupa:



Tersedianya surat kabar berupa: HU kabar cirebon dan HU Radar cirebon


Ada kegiatan rapat internal yang tidak dilaksanakan

Tersedianya makanan dan minuman berupa:



IV - 317

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- unit 1 1 100.00

- unit 1 1 100.00



White boar buah 5 0 - Teralis meter 20 0 - Kipas angin unit 2 2 100.00 Pager minimalis meter 44 20 45.45 Wireless unit 1 1 100.00 Gorden meter 55 0 - Pompa air/sanyo unit 1 1 100.00 Bendera bendera 2 2 100.00


Keluaran :- Peralatan kantor berupa: unit 2 2 100.00

- mesin tik elektronik unit 1 1 100.00 - komputer/PC unit 1 1 100.00 - printer unit 2 2 100.00


Keluaran :- Tersedianya mabeleur berupa: - - kursi tunggu set 2 2 100.00

- sofacol cream 123 set 1 1 100.00 - meja kerja unit 4 4 100.00 - meja rapat set 1 1 100.00 - kursi kerja unit 4 4 100.00


Keluaran :- m2 300 300 100.00

Tersedianya kendaraan dinas operasional berupa:kendaraan bermotor roda dua revo fit 110 cc


Tersedianya perlngkapan gedung kantor berupa :



Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor berupa pengecatan gedung kantor

IV - 318

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Masukan :


Keluaran :-

- - ban luar belakang piece 5 5 100.00 - - ban luar depan piece 5 5 100.00 - - ban dalam piece 10 10 100.00 - - gear set set 5 - - - - kampas rem set 5 - - - - bensin liter 1800 300 16.67 - - minyak pelumas liter 20 15 75.00



-

- - sepatu olahraga pasang 17 17 100.00 - - training pack stel 17 17 100.00



30. Kelurahan Kalijaga 240,403,000.00 228,431,458.00 95.02 1 1 Masukan :

- Dana 6,180,000.00 4,524,058.00 73.20 - Waktu bulan 12 12 100.00


2 Masukan : - Dana 570,000.00 280,500.00 49.21 - Waktu Bulan 12 12 100.00


Perpindahan premium ke pertamak

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional berupa:



Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya berupa:


Terlaksananya Monitong dan evaluasi ke RW sebanyak 11 RW



Tersediannya biaya jasa komunikasi dan listrik di Kel.Kalijaga


IV - 319

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- unit 4 4 100.00

3 Masukan : - Dana 19,200,000.00 19,200,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran : - orang 2 2 100.00


Keluaran :Tersedianya alat tulis kantor item 17 17 100.00


Keluaran :

- Tersedianya Cetakan item 11 11 100.00 - Tersedianya Penggandaan lembar 12,840 12,840 100.00




Keluaran :Peralatan kebersihan kantor item 10 10 100.00

8 Masukan :- Dana 26,640,000.00 26,400,000.00 99.10 - Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran :- - HU Radar Cirebon eks 4500 4500 100.00

- - HU Kabar Cirebon eks 4500 4500 100.00 9 Masukan :

- Dana 360,000.00 360,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00

Jasa pemeliharaan dan periziznan kendaraan dinas /opersioanl sebanyak 4 berkas STNK


Tersediannya petugas kebersihan kantor sebayak 2 oarng



Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan


Tersediannya lampu penerangan dan pralatan listrik




IV - 320

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

- tabung 24 24 100.00


Keluaran :-

- Makanan dan Minuman rapat dus 600 600 100.00 - Makanan dan Minuman tamu dus 66 66 100.00

2 1 Masukan : - Dana 15,142,500.00 15,142,500.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00



Keluaran :Item 4 4 100.00



4 Pengadaan mebeleur Masukan : - Dana 31,400,000.00 28,525,000.00 90.84 - Waktu item 15 15 100.00

Keluaran :

- Meja kerja buah 4 4 100.00 - Meja Rapat buah 1 1 100.00 - Kursi Kerja unit 5 5 100.00 - Kursi tunggu unit 4 4 100.00 - Rak Arsip unit 1 1 100.00


Tersediaannya bahan logidstik kantor berupa gas


Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor



Tersediannya kendaraan dinas/operasional roda dua kantor


Perlengkapan gedung kantor yang di gunakan untuk kebutuhan kantor


Peralatan gedung kantor yang di gunakan untuk kebutuhan kator

Mebeleur yang di gunakan untuk kebutuhan kantor


IV - 321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

gedung 1 1 100.00





3 1 Masukan : - Dana 5,760,000.00 5,580,000.00 96.88


stel 18 18 100.00


Keluaran :stel 13 13 100.00

4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana 28,440,000.00 27,925,400.00 98.19 - Waktu bulan 12 12 100.00


31. Kelurahan Kecapi 249,155,000.00 248,088,138.00 99.57 1 1 Masukan :


Keluaran : -

materai 6000 lembar 100 100 100.00 materai 3000 lembar 150 150 100.00

Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor


Tersediannya pemeiharaan kendaraan dinas/operasional


Tersediannya pmeliharaan peralatan gedung kantor



Tersediannya kelengkapan seragam olhraga karyawan


Tersediannya kelengkapan seragam harian karyawan


Tersedianya dokumen pelaksanaan monev Raskin, E-KTP dan DPT dan K3



Tersedianya jasa surat menyurat berupa :

IV - 322

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :










Keluaran :-

- Cetakan Blangko2 jenis 20 20 100.00 - Penggandaan Lembar 12,000 12,000 100.00





Tersedianya biaya jasa berupa : telpon, listrik dan air


Tersedianya dokumen kendaraan roda dua (STNK)


Tersedianya jasa kebersihan lingkungan kantor



Tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa : cetak dan penggandaan


tersedianya peralatan listrik dan lampu penerangan alat listrik dan lampu


IV - 323

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- item 16 16 100.00


Keluaran :- HU. Radar Cirebon Eks 5,700 5,700 100.00 - HU. Kabar Cirebon Eks 5,700 5,700 100.00


Keluaran :

- Makanan Minuman Harian dus 816 816 100.00 - Makanan Minuman Tamu dus 120 120 100.00 - Makanan Minuman Rapat dus 240 240 100.00




Keluaran :- Tersedianya perlengkapan kantor - Lemari unit 1 1 100.00 - Filling kabinet unit 2 2 100.00 - AC 2 PK unit 1 1 100.00 - TV 42 inc unit 1 1 100.00 - Gordyn set 10 10 100.00 - Projector unit 1 1 100.00 - Telephone unit 2 2 100.00


Tersedianya peralatan rumah tangga berupa alat-alat rumah tangga



Tersedianya jamuan makanan dan minuman berupa mamin harian, tamu dan rapat


Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar kota




IV - 324

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- unit 3 3 100.00

- Mesin Tik Unit 1 1 100.00 - Komputer PC unit 3 3 100.00 - Notebook unit 1 1 100.00 - Printer unit 2 2 100.00 - Router hotspot unit 1 1 100.00 - UPS (Stabilizer) unit 1 1 100.00



- Kursi Kerja Unit 10 10 100.00 - Kursi tunggu pelayanan Unit 2 2 100.00 - Frontdesk Unit 1 1 100.00 - Meja pelayanan Unit 5 5 100.00 - Kursi putar Unit 5 5 100.00


Keluaran :- unit

- Pintu Alumunium Unit 1 1 100.00 5 Masukan :


Keluaran :-

- Jasa Servis Unit 48 48 100.00 - Oli Buah 24 24 100.00 - Bensin Liter 1,200 1,200 100.00


Tersedianya peralatan gedung kantor berupa notebook ASUS, Komputer/PC, Printer

Tersedianya mebeler berupa meja kursi, kursi kerja, kursi tunggu


Tersedianya pemeliharaan gedung kantor berupa gedung kantor


Tersedianya pemeliharaan 4 unit kendaraan dinas roda dua berupa : jasa servis, BBM dan Pelumas


IV - 325

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Komputer unit 4 4 100.00 - Mesin Tik umit 3 3 100.00 - Printer unit 3 3 100.00





- Tersedianya pakaian KORPRI stel 17 17 100.00 4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan :







32. Kelurahan Larangan 250,955,000.00 239,896,572.00 95.59 1 1 Masukan :


Tersedianya peralatan gedung kantor berupa:


Tersedianya taman di Kelurahan Kecapi




Tersedianya dokumen monev capaian kinerja pembinaan administrasi RW di Kelurahan Kecapi


Tersedianya dokumen DPA 2012. DPPA 2012, dan RKA 2013

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya apartur kelurahan kecapi



IV - 326

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Materai 3000 lembar 100 100 100.00 - Materai 6000 lembar 50 50 100.00




Keluaran : - STNK kendaraan roda dua unit 4 3 75.00


Keluaran : - Tersedianya jasa kebersihan kantor orang 2 12 600.00


Keluaran : - Mesin Tik unit 4 4 100.00 - Komputer unit 4 4


Keluaran :- Tersedianya Alat Tulis kantor (ATK) paket 1 1 100.00




Tersedianya Materai untuk keperluan administrasi kantor


Rek . Telepon ,Rek.Air,dan Rek .listrik selama 12 bulan.






Barang cetakan (Blanko dll)dan penggandaan laporan dan SPJ


IV - 327

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- item 9 9 100.00




Keluaran :- SK 2 2 100.00


Keluaran :- dus 1412 1412 100.00






Keluaran :- Filling kabinet 4 laci dan 1 lemari unit 1 1 100.00 - AC 1 PK unit 2 2 100.00 - Teralis paket 1 1 100.00 - Gordyn paket 1 1 100.00

Alat - alat listrik dan penerangan kantor (lampu, kabel gulung, obeng, pipa listrik, stop kontak)


PeralatanRumah tangga ( sabun, kesed, lap pel, sikat, keranjang sampa, serok, dll)).


Tersedianya koran untuk 19 RW,dan Kantor kelurahan Larangan selama 1 tahun


Tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat dan tamu


Tersedianya dana untuk rapat dan konsultasi ke luar daerah.



Tersedinya kendaraan dinas roda dua Honda Supra X 125


IV - 328

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :


Keluaran :- Notebook unit 1 1 100.00 - Printer unit 2 2 100.00


Keluaran :- Meja kerja unit 2 2 100.00 - Kursi Kerja unit 5 5 100.00 - Papan Informasi/Papan peta unit 4 4 100.00


Keluaran :- Item 8 8 100.00


Keluaran :- motor 2 2 100.00



- Pengadaan pakaian KORPRI stel 1 1 100.00 2 Masukan :







Terpeliharanya gedung kantor kelurahan berupa pengecetan, dan pemeliharaan alat sanitasi


Pemeliharan kendaraan roda 2 berupa BBM,Oli,dan Suku cadang




Pakaian dinas harian ( PDH ) untuk karyawan



Dokumen lap. Triwulan dan penyusunan LAKIP

IV - 329

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :

- Dana rupiah 720,000.00 720,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1 1 100.00



Keluaran :- keg 12 12 100.00




Keluaran :- keg 3 3 100.00

1.21 KETAHANAN PANGAN 1,658,320,919.00 1,545,979,393.00 93.23 1. 1,658,320,919.00 1,545,979,393.00 93.23


- Materai @ 6.000 Lembar 200 200 100.00 - Maretai @ 3.000 Lembar 200 200 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 32,400,000.00 15,976,568.00 49.31 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran : Terbayarnya rekening jasa, berupa:

- Telepon Bulan 12 12 100.00 - PAM Bulan 12 12 100.00 - Listrik Bulan 12 12 100.00


Tersusunnya laporan CALK keuangan

Tersedianya buku laporan monitoring dan evaluasi kelurahan larangan.


Tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013


Tersusunnya RKA,DPA dan DPPA SKPD TA 2011.

Kantor Ketahanan Pangan Program Pelayanan



Tersedianya jasa surat menyurat dan jasa pos, berupa :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

IV - 330

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Masukan : - Dana rupiah 8,000,000.00 7,941,000.00 99.26 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Asuransi mobil mini bus unit 1 1 100.00 - Asuransi mobil pick up unit 1 1 100.00 - Asuransi motor tahun 2009 unit 2 2 100.00 - Asuransi motor tahun 2010 unit 2 2 100.00

4 Masukan : - Dana rupiah 4,638,569.00 1,271,500.00 27.41 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Pajak Kendaraan Roda 2 unit 4 4 100.00 - Pajak Kendaraan Roda 4 1.300 cc unit 1 1 100.00 - Pajak Kendaraan Roda 4 2.000 cc unit 1 1 100.00


- Bulan 12 12 100.00

6 Masukan : - Dana rupiah 13,100,000.00 6,155,000.00 46.98 - Waktu tahun 1 1 100.00 Keluaran :

- Persen 100 100 100.00

7 Masukan : - Dana rupiah 13,600,000.00 9,753,200.00 71.71 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya Alat tulis kantor Persen 100 100 100.00 8 Masukan : - Dana rupiah 11,185,750.00 7,345,700.00 65.67 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Barang cetak dan penggandaan Paket 1 1 100.00

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Terbayarnya jaminan asuransi kendaraan roda 2 dan roda 4 berupa :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan kendaraan dinas/operasional

Terbayarnya pajak kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 berupa :


Terselenggaranya jasa layanan kebersihan kantor





IV - 331

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 Masukan : - Dana rupiah 3,150,000.00 2,434,600.00 77.29 - Waktu Bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- Paket 1 1 100.00


- Majalah Bulan 12 12 100.00 - Koran Radar Bulan 12 12 100.00 - Koran Kabar Cirebon Bulan 12 12 100.00 - Pikiran Rakyat Bulan 12 12 100.00


Pengisian Tabung Gas Bulan 12 12 100.00 12 Masukan : - Dana rupiah 9,548,000.00 9,109,500.00 95.41 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : Tersedianya Mamin kantor, berupa :

- Mamin harian pegawai bulan 10 10 100.00 - Mamin Rapat bulan 10 10 100.00 - Mamin Tamu bulan 10 10 100.00

13 Masukan : - Dana rupiah 108,160,000.00 96,036,400.00 88.79 - Waktu tahun 1 1 100.00 Keluaran :

- Tahun 1 1 100.00

14 Luncuran Kegiatan Masukan : - Dana rupiah 4,430,250.00 4,430,250.00 100.00 - Waktu tahun 1 1 100.00 Keluaran :

- Keg 1 1 100.00

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


Tersedianya bahan bacaan & informasi, majalah dan koran harian, berupa :



Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

Terbayarnya jaminan pemeliharaan gedung Lumbung

IV - 332

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 Masukan : - Dana rupiah 207,525,000.00 204,332,000.00 98.46 - Waktu bulan 4 1 25.00 Keluaran :

-M2 6 x 15 6 x 15

100.00


Keluaran :

- AC Unit 4 4 100.00 - Teralis M 56 56 100.00 - Gordyn M 50 50 100.00


Keluaran : M2 4 x 2 4 x 2 100.00


Keluaran :

- Jasa servis Unit 6 6 100.00 - Penggantian suku cadang Unit 6 6 100.00 - BBM Unit 6 6 100.00


Keluaran : -

M2 4 x 20 4 x 20 100.00



Pembangunan Gedung Kantor

Terlaksannya pembangunan ruang pertemuan, berupa :Pembangunan Konstruksi Ruang Pertemuan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor, berupa :

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Terpeliharanya toilet Ruang Kepala Kantor


Tersedianya suku cadang kendaraan dinas/operasional, berupa :

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara & Fasilitas Parkir

Tersedianya fasilitasi parkir & taman berumput, berupa :Pembuatan Penutup Lahan Parkir dan taman


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

IV - 333

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Pakaian Korpri Stell 14 14 100.00 - Pakaian Olah Raga Stell 14 14 100.00


Keluaran : Pakaian Dinas Harian Stell 12 12 100.00







4 1 Masukan : - Dana rupiah 24,627,500.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00

Keluaran : -


Tersedianya pakaian Korpri & Olah raga, berupa :


Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Kinerja SKPD (lakip)

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersedianya dokumen penyaluran Raskin pada 22 Kelurahan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kegiatan ini tetap dilaksanakan dengan dana Dekonsentrasi Provinsi melalui Kegiatan Penyaluran Bansos Penanganan Daerah Rawan pada kelompok sasaran

Tertanggulanginya Daerah Rawan Pangan

Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

IV - 334

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

-Dokumen 1 1

100.00




Keluaran : - Kelurahan 22 22 100.00


Keluaran : -

Kegiatan 1 1

100.00


Keluaran : -

Kegiatan 1 1

100.00


-

Kegiatan 1 1 100.00


Tersedianya Dokumen Data Base Potensi Produksi Pangan

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Terselenggaranya Rakor dalam rangka Penyusunan Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Tersalurnya Beras Raskin pada RTS-PM

Pengembangan Diversifikasi Pangan

Terpromosikannya produk hasil binaan dan pangan lokal yang bergizi, berimbang, bersih, aman, dan halal

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Terlaksananya lomba cipta menu beragam, bergizi, berimbang, bersih, aman, dan halal

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Terlaksananya sosialisasi one day no rice dan sumber pangan alternatif

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

IV - 335

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

- Dokumen 1 1 100.00

1.22. 7,235,303,800.00 6,399,902,505.00 88.45

1. 3,901,475,350.00 3,479,340,190.00 89.18 1 1 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 6,120,000.00 6,120,000.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 tahun 1 1 100.00 Keluaran :

Materai 3000 buah 420 420 100.00 Materai 6000 buah 1620 1620 100.00

2 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 89,769,708.00 50,285,090.00 56.02 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00





Keluaran :-

Mobil unit 5 5 100.00 Motor unit 48 48 100.00


Terlaksananya Monev Kegiatan kelompok penerima manfaat UEP 6 Kelompok, P2KP 20 kelompok dan Demapan 3 kelompok:

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESABadan pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana




Estimasi biaya pada saat perncanaan mengakomodir rencana kenaikan TDL dan rekening air, tetapi dalam kenyatannya tahun 2012 tidak ada kenaikan

Terpenuhinya jasa Rekening : 2 rekening PDAM, 2 rekening PLN & 3 rekening telepon


Terpenuhinya jaminan klaim asuransi 3 unit mobil

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

Estimasi biaya pada saat perencanaan didasarkan pada Perda Provinsi Jabar no. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Progresif, tetapi realisasi pembayaran riil dibawah nilai estimasi

Terpeliharanya jaminan perizinan kendaraan dinas operasional


IV - 336

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

- Tersedianya jasa cleaning service orang 6 6 100.00


Keluaran : - ATK yang tersedia jenis 90 90 100.00














Terfasilitasinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Terpenuhinya Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan


Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor


Terfasilitasinya penyediaan bahan bacaan (Pikiran Rakyat, Radar Cirebon, Kompas, Fajar Cirebon)


Terpenuhinya isi tabung gas sebanyak 36 tabung


IV - 337

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- bulan 11 11 100.00

- makan minum rapat dus 830 830 100.00 - makan minum tamu dus 330 330 100.00


Keluaran :- Rapat koordinasi keluar daerah kali 300 300 100.00

2 1 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 21,317,900.00 21,317,900.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Terpeliharanya gedung kantor gedung 3 3 100.00


Keluaran :- Mobil 5 5 100.00

- Motor 48 48 100.00




Keluaran :-

Komputer PC unit 15 15 100.00 printer unit 16 16 100.00 AC unit 10 10 100.00

5 Penggandaan mebeleur Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 32,476,652.00 30,900,000.00 95.15 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00

Terfasilitasi makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan kebutuhan kantor



Pemeliharaan rutin/berkala gedung


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empatTerpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua


Terlaksananya Rehabilitas lanjutan gedung kantor BMPPKB Kota cirebon


Terfasilitasinya perawatan peralatan gedung kantor berupa:

IV - 338

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- jenis 4 4 100.00



- AC unit 2 2 100.00 - Komputer PC unit 4 4 100.00 - Notebook unit 2 2 100.00 - Printer Colour unit 5 5 100.00 - Handycam unit 1 1 100.00 - Infocus unit 2 2 100.00



3 1 Masukan :- Dana : APBD TA. 2012 rupiah 3,750,000.00 3,750,000.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 bulan 1 1 100.00


2 Masukan :- Dana : APBD TA. 2012 rupiah 10,850,000.00 8,875,000.00 81.80 - Waktu : Tahun 2012 bulan 1 1 100.00


3 Masukan :- Dana : APBD TA. 2012 rupiah 22,500,000.00 22,100,000.00 98.22 - Waktu : Tahun 2012 bulan 1 1 100.00


Tersedianya sarana & prasarana perlengkapan Gd. Kantor berupa : lemari arsip, lemari buku, sofa dan rak tv

Pengandaan perlengkapan gedung kantor

Realisasi keuangan didasarkan pada DPA (64,99%), sedangkan sisa anggaran 35,1% merupakan tambahan di DPPA. tidak diserap karena tidak masuk dalam KUA PPAS.

Tersedianya Sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor berupa :

Pengandaan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4


Pengandaan Pakaian dinas beserta perlengkapanya

Terfasilitasinya penyediaan pakaian PSH, PSR, PSL


Trfasilitasinya penyediaan pakaian batik korpri


Terfasilitasinya penyediaan pakaian dinas harian

IV - 339

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 1 Masukan :

- Dana : APBD TA. 2012 rupiah 17,520,000.00 17,520,000.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 bulan 12 12 100.00

Keluaran :- PKB 11 11 100.00

5 1 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 14,071,000.00 14,071,000.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 tahun 1 1 100.00 Keluaran :

- Dok 4 4 100.00







buku 68 68 100.00 5 Masukan :



6 1 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 66,245,000.00 61,175,000.00 92.35 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- Terbinanya UED-SP se KOTA kelompok 22 22 100.00 - buku 30 30 100.00


Penilaian angka kredit jabatan fungsional

Terselenggaranya program penilaian angka kredit bagi penyuluh KB BPMPPKB


Penyusunan pelaporan pencapaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terpenuhinya laporan triwulan, program kerja, renja, LAKIP


Terpenuhinya Laporan keuangan semesteran tahun 2012


Terpenuhinya Laporan keuangan akhir tahun 2012

Terpenuhinya laporan hasil monitoring dan evaluasi


Tersusunnya DPA, DPPA, dan RKA 2012

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil & menengah pendesaan

IV - 340

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 1 Masukan :

- Dana : APBD TA. 2012 rupiah 24,000,000.00 24,000,000.00 100.00 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00


2 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 100,000,000.00 99,572,000.00 99.57 - Waktu : Tahun 2012 bulan 3 3 100.00 Keluaran :

- Kel 22 22 100.00



4 Penunjang Bantuan RW Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 100,000,000.00 99,672,500.00 99.67 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- Terlaksananya Rapat Kel 22 22 100.00

Orang 1820 1820 100.00

5 Lomba Kelurahan Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 123,500,000.00 117,800,000.00 95.38 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- kel 22 22 100.00

6 Profil Kelurahan Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 851,000,000.00 758,665,350.00 89.15 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terpenuhinya Data Perkembangan usaha 120 kader PKK peserta pelatihan tata boga di lingkungan IHT tahun 2011

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong di kota cirebon

Bakti TNI Pola Manunggal Satata Sariksa

Terlaksananya kegiatan partisipasi masyarakat dalam bakti TNI

persiapan rapat koordinasi, rapat sosialisasi tingkat kota, pelaksanaan sosialisasi tingkat kecamatan di 5 kecmatan, penyerahan bantuan penunjang RW

Terlaksananya lomba kelurahan di 5 kecamatan, pembinaan kelurahan 6 kali, sosialisasi lomba 1 kali

IV - 341

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- kel 22 22 100.00

7 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 70,000,000.00 0 - - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- Terbinanya kelompok UP2K PKK kelompok 22 0 -


Keluaran :- Kelompok 5 5 100.00


Keluaran :- Tersedianya data TTG unggulan Kelompok 1 1 100.00


Keluaran :- Kelompok 1 1 100.00

11 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 70,000,000.00 0 - - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- lokasi 1 0 -

8 1 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 171,575,000.00 165,825,000.00 96.65

- Waktu : Tahun 2012 bulan 1 1 100.00

Tertampilnya profil kelurahan di website : Aplikasi softwere profil kelurahan, pelaksanaan Pengolahan dan updating data profil, sosialisasi 2 kali, belanja modal server dan kelengkapanya

Pembinaan Administrasi UP2K - PKK Kelurahan

Kegiatan muncul setelah perubahan anggaran. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang sangat mepet Fasilitasi Kegiatan

Posyandu Tingkat Kota

Terbinanya kelompok posyandu yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat

Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tingkat kabupaten/kota (dana propinsi)

Terlaksananya kegiatana Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat di laksanakan di RW.6 Gambir laya selatan kelurahan kesepuhan

Peningkatan peran serta masyarakat melalui bakti TNI pola menunggal satata sariksa ( dana propinsi )

Dialihkan ke rekening DPPKD

Meningkatnya peran serta masyarakat

Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintaan desa

Pembinaan Aparatur Kelurahan

IV - 342

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

- Kel 22 22 100.00

2 Masukan : - Dana : APBD TA. 2012 rupiah 113,500,000.00 112,524,000.00 99.14 - Waktu : Tahun 2012 bulan 1 1 100.00 Keluaran :

- Orang 54 54 100.00

9 1 PMT -AS/UD Masukan :- Dana : APBD TA. 2012 rupiah 210,323,000.00 208,250,000.00 99.01 - Waktu : Tahun 2012 Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- siswa 5000 5000 100.00


Keluaran :- Kelurahan 22 22 100.00

2. 110,900,000.00 109,990,000.00 99.18 1 1 Pendamping PNPM Masukan :


Keluaran :1 paket 1 1 100.00

2

3

3. Kecamatan Kejaksan 130,120,500.00 23,313,000.00 55.48 1 1 Masukan : - Dana rupiah 15,120,500.00 14,220,000.00 94.04 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :

-

- Sosialisasi Pilkada 2013 Peserta 120 120 100.00

Pembinaan aparatur kelurahan di bidang pelayanan dan buku administrasi kelurahan

Pelatihan aparatur pemerintahan Desa dalam bidang manajemen

Tercapainya peningkatan jumlah aparatur kelurahan yang di latih

Peningkatan keberdayaan masyarakat pendesaan

Terlaksananya kegiatan PMT -AS SD/UD pada 30 SD/MI, 30 PAUD/BKB Kemas

Monitoring , Evaluasi dan pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial

Terlaksananya monev dan pelayanan hasil pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial

DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Terselenggaranya monitoring bantuan fisik PNPMTersedianya Dokumen Laporan Monev sebanyak 4 setPengadaan jaket PNPM sebanyak 100 lembar

Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa

Terlaksananya diseminasi Pilkada 2013, berupa :

IV - 343


- Keg 1 1 100.00

- Peserta Pertemuan orang 35 35 100.00 - Hasil pertemuan kegiatan PKK Buku 1 1 100.00

2 1 Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Pengadaan gerobak sampah grobak 35 35

4. Kecamatan Pekalipan 123,611,800.00 101,188,600.00 81.86 1 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 49,616,800.00 48,043,700.00 96.83 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :

- Dokumen 2 2

100.00

- Dokumen 2 2 100.00

- Monitoring kegiatan posyandu Dokumen 2 2 100.00 2 1 Masukan : - Dana rupiah 50,860,000.00 38,145,000.00 75.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :

- Dokumen 2 2

100.00


- orang 75 75 100.00

3 1 Masukan : - Dana rupiah 8,135,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :

- orang 32 32 100.00

Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Terwujudnya kegiatan Pemberdayaan kesejahtraan keluarga berupa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pengadaan Fasilitas Kebersihan Lingkungan Masyarakat

Tidak ada CPCL nya


Optimalisasi Kinerja Perangkat KalurahanKegiatan monitoring Ketertiban,keindahan, dan Kebersihan tiap kelurahan


Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa

Terlaksananya kegiatan dengan kader PKK tiap kelurahan


Pembinaan kepada pengurus PKK tiap kelurahan


Penyusunan Profil Kecamatan Salah sasaran

kegiatan

Terlaksananya kegiatan diseminasi informasi masyarakat

IV - 344

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125. Kecamatan Kesambi 493,767,500.00 464,942,300.00 94.16


- Peserta 32 32 100.00


- Kelurahan 5 5 100.00

6. 320,422,750.00 306,159,120.00 95.55


Terlaksana pelatihan berupa: - Pelatihan tata boga orang 30 30 100.00

orang 40 40 100.00

- Pelatihan motivator orang 40 40 100.00 2 Masukan : - Dana rupiah 33,150,000.00 33,073,000.00 99.77 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Pelatihan linmas orang 104 104 100.00 3 Lomba Kecamatan Masukan : - Dana rupiah 45,769,000.00 38,935,520.00 85.07 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :

- Kegiatan 1 1 100.00


- orang 287 287

100.00


Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

Terlatihnya kader PKK Kecamatan dan lomba-lomba tk kelurahan


Pembinaan Administrasi PKK Kecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya Pembinaan admininstrasi PKK Kecamatan dan Kelurahan




- Pelatihan Comunity Need Assesment

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat

Terlaksananya lomba sinergitas tingkat propinsi jawa barat Lomba kecamatan tigkat propinsi

Pemberdayaan Pengurus LKK

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan pengurus LKK

IV - 345


- Pertemuan rutin kader PKK orang 50 50 100.00 2 1 Lomba Kelurahan Masukan :


Keluaran : Kegiatan 1 1 100.00

7. Kecamatan Harjamukti 23,800,000.00 23,800,000.00 100.00 1 1 Masukan : - Dana rupiah 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran :

- dokumen 5 5 100.00


- Jenis 10 10 100.00


- orang 32 32 100.00

8. Kelurahan Kejaksan 79,001,000.00 71,976,000.00 91.11 1 1 Masukan :



- peserta 30 30 100.00


Terlaksananya kegiatan pemberdayaan pengurus LKK :


Lomba kelurahan untuk tingkat Kecamatan Lemahwungkuk



Tersusunnya standar pelayanan minimal kecamatan


Implementasi Kota Layak Anak

Arena permainan edukatif anak-anak di Kecamatan Harjamukti


Peningkatan Kapasitas TP PKK Kecamatan dan Kelurahan

Peningkatan pengawasan kepada ibu-ibu di kelurahan



emberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat, meliputi :

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa

IV - 346

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- peserta 20 20 100.00

- peserta 30 30 100.00

- peserta 30 30 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 5,500,000.00 0.00 - - Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran :



- kegiatan 1 1 100.00



100.00

9. Kelurahan Kebon Baru 72,195,500.00 67,869,050.00 94.01 1 1 Masukan :



- Penyuluhan Lingkungan sehat orang 20 20 100.00 2 Masukan :




- Waktu bulan 2 2 100.00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Penguatan kelembagaan kapasitas pengurus RTPenguatan kelembagaan kesehatan masyarakat kelurahan

Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan (Dana Propinsi)

Juklak dan Juknis turun setelah APBD perubahan

Terfasilitasinya Kegiatan Informasi bagi masyarakat



Pembinaan TP PKK mengenai Dasa Wisma dan Posyandu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan

Musrenbang Tahun 2012 untuk perencanaan tahun 2013



Pelatihan peningkatan Kapasitas aparat dalam pelaksanaan Siskamswakarsa di kelurahan


Terbinanya kader PKK tingkat kelurahan


Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

IV - 347

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- orang 30 30 100.00

- orang 30 30



10. Kelurahan Kesenden 99,443,100.00 71,981,600.00 72.38 1 1 Masukan :


Keluaran : Terlaksananya pembinaan berupa:

-Pelatihan peningkatan pengurus RT

orang 33 33 100.00

- orang 33 33 100.00

- Penyuluhan lingkungan sehat orang 20 20 100.00 2 Masukan :


Keluaran :

- orang 31 31 100.00

2 1 Profil Kelurahan Masukan : - Dana rupiah 8,243,500.00 0.00 -


- Tersusunnya buku Profil Kelurahan dokumen 1 1 100.00


- Waktu bulan 12 12 100.00

Pelatihan penguatan kapasitas pengurus RTPelatihan penguatan Kelembagaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan


Terselenggaranya kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan tahun 2012 yang menghasilkan dokumen usulan 2013



Pelatihan penigkatan kelembagaan kesehatan


Terfasilitasinya kegiatan Pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

Pembinaan Dasa Wisma dan kader PKK


Kegiatan berbenturan dengan program dari BPPMPKB


IV - 348

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

dokumen 1 1 100.00

11. Kelurahan Sukapura 107,452,000.00 92,227,500.00 85.83 1 1 Masukan :



- orang 30 30 100.00

2 Implementasi Kota Sehat Masukan : - Dana rupiah 11,975,000.00 11,930,000.00 99.62 - Waktu bulan 12 12 100.00



Keluaran : - kegiatan 5 1

20.00



- orang 30 30 100.00

- orang 30 30 100.00



Tersedianya Dokumen hasil Musrenbang 2012 untuk perencanaan 2013



Pelatihan Peningkatan kapasitas aparat dalam pelaksanaan Siskamswakarsa di Kelurahan

Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat

Terlaksananya penyuluhan lingkungan sehat


Belum ada juklak dari propinsi diusulkan tahun 2013

Terfasilitasinya Kegiatan Informasi bagi masyarakat


Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus RT

Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan


Terselenggaranya kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan yang menghasilkan dokumen usulan perencanan Pembangunan

IV - 349

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212. Kelurahan Kesambi 146,051,000.00 141,303,300.00 96.75 1 1 Masukan :



- orang 35 35 100.00

- orang 63 63 100.00

- orang 20 20 100.00

- orang 60 60 100.00

- posling 7 7 100.00

- RW 7 7 100.00

- Posyandu 7 7 100.00





- dokumen 1 1 100.00





Terlaksannya pelatihan penguatan kelembagaan RTTerlaksananya pelaihan anggota linmas Terlaksanya pebinaan pengurus kamung siagaTerlaksanannya pelatihan anggota FKPMTerlaksannya partispasi peringatan hari jadi KotA Cirebon

Terlaksanannya lomba poskamling / Kesiagaan Terlaksananya Lomba K3 tingkat kelurahan Terlaksannya lomba posyandu tingkat Kelurahan


Terfailitasinnya Kegiatan Pembinaan PKK tingkat kelurahan



Terselenggarannya kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan tahun 2012 yang menghasilkan dokumen usulan perencanaan 2013



IV - 350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

kegiatan 7 7

- Pelatihan kader/pengurus posyandu orang 25 25

- Lomba tertib adminstrasi RW RW 11 11- Lomba K3 dan Siskamling RW 11 11- Orang 55 55

- pelathan pengurus FKPM Orang 12 12- Pelatihan anggota Linmas Orang 55 55 100.00 - Orang 30 30

2 Masukan : - Dana rupiah 5,500,000.00 0.00 - - Waktu hari 1 -

Keluaran : - keg 1 -

3 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 7,492,500.00 99.90 - Waktu hari 1 1 100.00




100.00



Keluaran : - Pembinaan pengurus RW dan RT peserta 71 71 100.00 - Pelatihan Linmas peserta 47 47- Pelatihan FKPM peserta 25 25- Penyuluhan Posyandu peserta 52 52- Pembinaan Kampung SIAGA peserta 70 70

Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan melalui:

Pelatihanpenguatan kelembagaan RT

Peringatan hari jadi Cirebon tahun 2012


Akan dianggarkan ulang tahun 2013

Tersediannya sarana informasi pembangunan berupa sarana perpustakaa


limpahan dari kec waktunya tll mepet

Pembinaan Dasa Wisma dan kader PKK



Terselenggaranya Musrenbang tahun 2012 untuk perencanaan 2013



waktunya terlalu mepet DPA perubahan)

IV - 351

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :


Keluaran : - 0


Keluaran : - Bina wilayah kelompok PKK RW peserta 25 25 100.00






100.00

- Pelatihan anggota Linmas orang 55 55 100.00 - Pelatihan penghitungan Zakat orang 42 42 100.00 - Pelatihan anggota FKPM orang 20 20 100.00 - orang 60 60

100.00

- Workshop warga siaga orang 55 55 100.00 - Lomba K3 tingkat Kelurahan kegiatan 1 - -

2 Masukan : - Dana rupiah 5,500,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 - -

Keluaran : - unit 1 -

-



Belum ada Juklak dan Juknis

Tersedianya papan data informasi pembangunan


waktunya terlalu mepet DPA perubahan)



Terselenggaranya musrenbang tingkat Kelurahan tahun 2012 dan merencanakan kegiatan 2013



Kegiatan lomba K3 tingkat Kelurahan Pekiringan tidak jadi dilaksanakan karena kurangnya koordinasi dengan kecamatan mengenai jadwal pelaksanaan lomba K3 tingkat kecamatan

Pelatihan penguatan kelembagaan RT

Terlaksananya partisipasi peringatan hari jadi Kota Cirebon


karena belum lengkapnya proposal pengajuan dari kelurahan. Diusulkan tahun 2013Tersedianya papan data informasi

pembangunan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

IV - 352

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- orang 25 25 100.00



16. Kelurahan Karyamulya 243,817,000.00 234,208,920.00 96.06 1 1 Masukan :


Keluaran : - Meningkatnya pemberdayaan dokumen 1 1 100.00

- Sosialisasi Keg 1 12 1 Masukan :



100.00



Pelatihan Linmas orang 78 78 100.00 Pelatihan FKPM orang 30 30 100.00 Pelatihan Kampung Siaga orang 75 75 100.00

RW 17 17 100.00


Keluaran : dokumen 7 7

3 Masukan : - Dana rupiah 540,000.00 0.00 - - Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran :

Terfasilitasinya kegiatan pembinaan PKK



Terselenggaranya musrenbang tingkat Kelurahan tahun 2012 dan merencanakan kegiatan 2013



Karena tidak ada CPCL



Terbinanya kader PKK tingkat RW dan kelurahan



Pelatihan penguatan kelembagaan RT

Lomba administrasi RW, Posyandu dan Siskampling, K3


Penyelenggaraan Musrebang tk kelurahan tahun 2012 dan merencanakan usulan tahun 2013


Karena tidak ada CPCL

IV - 353

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- unit 4 4 100.00

- Gerobag Sampah unit 4 417.

17,190,000.00 17,189,900.00 100.00


Keluaran : - rang 25 25 100.00



18. Kelurahan Panjunan 106,910,000.00 104,245,000.00 97.51 1 1 Masukan :


Keluaran : Tersedianya pelatihan

- Pelatihan service HP 0rang 25 25 100.00 - Pelatihan Penguatan LKK orang 25 25 100.00



100.00



19. Kelurahan Kasepuhan 141,950,000.00 133,265,500.00 93.88 1 1 Masukan :


Tersedianya alat angkut sampah bagi

Kelurahan Lemahwungkuk



Terbinanya Tim PKK di Kelurahan Lemahwungkuk



Tersedianya usulan perencanaan pembangunan kelurahan




Terlaksananya pembinaan pada Tim Penggerak PKK Kelurahan



Terlaksanannya Musrenbang Tingkat Kelurahan Tahun Perencanaan 2013

Program peningkatan keberdayaan

Masyarakat Pedesaan


IV - 354

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Orang 63 63 100.00



2 1 Lomba Kelurahan Masukan : - Dana rupiah 80,000,000.00 74,528,000.00 93.16 - Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran : - keg 1 1 100.00



20. Kelurahan Pegambiran 86,262,500.00 56,549,150.00 65.55 1 1 Masukan :


Keluaran :

- Pelatihan Teknisi Sevice Handphone orang 35 35 100.00

- Peatihan Kelembagaan RW orang 80 80 100.00 2 Masukan :


Keluaran : - paket 1 1 100.00


Terlaksananya kegiatan pelatihan kelembagaan ketua RT


Terselenggaranya kegiatan PKK tingkat Kelurahan


Terselenggaranya kelurahan sebagai peserta lomba tingkat Provinsi Jawa Barat


Tersusunnya dokumen hasil musrenbang tahun perencanaan 2013



Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat :


Dana nya belum turun dari propinsinya

Tersedianya papan data informasi pembangunan


IV - 355

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- kali 12 12 100.00



21. Kelurahan Pekalipan 32,420,000.00 31,677,310.00 97.71 1 1 Masukan :


Keluaran : - Anak 75 75 100.00

2 Implementasi Kota Sehat Masukan : - Dana rupiah 3,342,500.00 3,092,500.00 92.52 - Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran : - item 2 1 50.00


Keluaran : - steel 125 0 -


Keluaran : - Rapat bulanan bulan 12 12 100.00



Terlaksananya pertemuan rutin PKK kelurahan Pegambiran


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Tersedianya hasil musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan


Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

Terlaksananya pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)

Penyediaan gerobak sampah tidak direalisasikan krn tidak ada CPCLnya (HIBAH)

Tersedianya 6 Unit Gerobak sampah dan 200 mtr pengurasan got

Pemberdayaan Pengurus LKK

Tidak dilaksanakan karena tidak ada CPCLnya

Tersedianya baju seragam batik pengurus LKK



Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Tersusunnya rencana pembangunan kelurahan

IV - 356

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1222. Kelurahan Pekalangan 59,260,000.00 51,530,300.00 86.96 1 1 Masukan :


Keluaran : - Peserta 72 72 100.00

- Peserta 72 72 100.00

2 Masukan : Juklak Juknis Telat - Dana rupiah 5,500,000.00 0.00 - - Waktu Keluaran :

-


Keluaran : - PKK 9 9 100.00





Keluaran : - RW 10 10 100.00

- orang 60 60 100.00


Keluaran : - Penyediaan sarana perpustakaan bulan 1 1 100.00



Terselenggaranya Bintek untuk masyarakatBintek Administrasi LKK, Bintek Sadarkum


Tersedianya ususlan perencanaan pembangunan kelurahan


Pembinaan PKK sekelurahan Pekalangan



Tersedianya usulan perencanaan pembangunan kelurahan



Penguatan kelembagaan melalui Lokakarya Kampung Siaga aktif

Interfensi kegiatan Kampung Siaga Aktif melalui penyuluhan kelompok donor darah


Belum ada juklak dan juknis

IV - 357

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :


Keluaran : - Monev kinerja pelayanan umum bulan 1 1 100.00



100.00

24. Kelurahan Pulasaren 89,344,500.00 87,356,600.00 97.78 1 Program peningkatan ke 1 Masukan :


Keluaran : peserta 101 101 100.00

- Pengutan kelembagaan LKK peserta 101 101 100.00 - peserta 101 101 100.00

- peserta 101 101 100.00


Keluaran : - peserta 27 27 100.00








Terlaksananya Musrembang tingkat kelurahan tahun 2012 untuk perencanaan tahun 2013


Terlaksanya pelatihan advokasi anggaran

kajian potensi dan kebutuhan Msyarakat Pelatihan peningkatan kualitas SDM LKK serta tersedianya sarana prasarana ruang LKK


Pembinaan PKK di Kelurahan Pulasaren


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Tersedianya dokumen hasil Musrenbang tingkat kelurahan Pulasaren tahun 2012 untuk perencanaan 2013



IV - 358

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- kegiatan 1 1 100.00





3 Masukan : - Dana rupiah 1,300,000.00 0.00 - - Waktu bulan 1 - -

Keluaran : - kegiatan 1 - -







Keluaran : - Pelatihan ketrampilan menjahit orang 40 40 100.00

terfasilitasinnya kegiatan pembinaan PKK



Terselenggaranya kegiatan studi banding ke Yogyakarta yang diikuti oleh pengurus RW,LPM,dan tokoh masyarakat


Terselenggarannya kegiatan musrenbang tahun 2012 untuk perencaaan tahun 2013


CPCl nya belum ada

Terlaksanannya hibah gerobak sampah kepada masyarakat



Pembinaan kader PKK kelurahan Argasunya



Terlaksananya kegiatan Study banding LKK ke Jogjakarta


IV - 359

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :



- Dokumen 10 10 100.00

27. Kelurahan Kalijaga 49,514,000.00 48,298,250.00 97.54 1 1 Masukan : - Dana 7,500,000.00 7,499,750.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- orang 35 35 100.00

2 1 Masukan : - Dana 18,616,500.00 18,512,500.00 99.44 - Waktu bulan 1 1 100.00


2 Profil Kelurahan Masukan : - Dana 14,940,000.00 14,408,500.00 96.44 - Waktu bulan 1 1 100.00




28. Kelurahan Kecapi 95,975,000.00 71,655,375.00 74.66




Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah kelurahan argasunya

Terlaksananya Musrenbang kelurahan tahun 2012 untuk perencanaan 2013



Terlaksannya rapat rutin PKK Kel.Klijaga



Pelatihan penguatan kelembagaan RW di Kel.Kaljaga

Tersedianya data kelurahan yang Valid


tersedinaya data perencanaan pembangunan tahun 2013 di Kelurahan Kalijaga


Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat

Terlaksanya kegiatan pelatihan pengolahan sampah rumah tangga

IV - 360

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :


Keluaran : - RW 1 0 -


Keluaran : - lokasi 1 0 -







29. Kelurahan Larangan 110,410,000.00 104,910,000.00 95.02 1 1 Masukan :



Implementasi Kota Layak Anak

Dipanding (Dana Hibah) menghindari duplikasi kegiatan krn sudah ada bantuan provinsi

Sosialisasi jam waktu belajar, pembinaan taman cerdas, dan program wajib belajar di Kelurahan Kecapi


Dana Propinsi: karena RAB dan CPCL belum jelas

Tersedianya papan informasi di Kelurahan Kecapi


Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kelurah Kecapi



Terlaksananya kegiatan Studi banding penguatan kelembagaan RW ke Yogyakarta


Dokumen perencanaan pembangunan tahun 2013 di kel kecapi



Ketua, Sekretaris dan Bendahara RW se- Kelurahan Larangan dapat Memahami Metode Kajian Kebutuhan Masyarakat

IV - 361

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :

- Dana rupiah 5,500,000.00 0.00 - - Waktu tahun 1 1 100.00


3 Masukan : - Dana rupiah 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 - Waktu tahun 1 1 100.00

Keluaran : - Pekan Olahraga dan Seni keg 1 1 100.00


Keluaran : - -



1.23. STATISTIK 890,680,400.00 488,553,200.00 54.85 1. 789,125,000.00 387,857,500.00 49.15

1 1 Masukan : - Dana rupiah 47,712,500.00 41,037,500.00 86.01 - Waktu Tahun 1

Keluaran : -

unit 1 1 100.00

2 Penyusunan IPM Masukan : - Dana rupiah 63,709,000.00 63,709,000.00 100.00

- Waktu Tahun 1 Keluaran :

-unit 1 1

100.00







Tersedianya Usulan Proyek Pembangunan Fisik dan Non-fisik Tahun 2012


Tersedianya Usulan Proyek Pembangunan Fisik dan Non-fisik Tahun 2012

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program

Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Tersedianya Buku PDRB Kota Cirebon 2011

Tersedianya Buku IPM Kota Cirebon Tahun 2011

Penyusunan Indikator Makro Daerah

Tersedianya Buku Indikator Makro Tahun 2011

IV - 362

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124 Masukan :

- Dana rupiah 52,745,000.00 52,745,000.00 100.00 - Waktu Tahun 1







Keluaran : - Tersedianya data Keluarga Miskin dokumen 1 1 100.00

2. 101,555,400.00 100,695,700.00 99.15 1 1 Masukan :


Keluaran :- Buku 40 40 100.00

1.24. KEARSIPAN 417,805,405.00 405,502,405.00 97.06 1. 417,805,405.00 405,502,405.00 97.06

1 1 Pengumpulan data Masukan : - Dana rupiah 55,862,755.00 55,462,755.00 99.28 - Waktu Tahun 1 1 100.00

Keluaran :- berkas 1,000 1,000

- Kegiatan 1 1 100.00

Penyusunan Cirebon Dalam Angka (CDA)

Tersedianya Buku Cirebon Dalam Angka Tahun 2010

Penyusunan 8 (Delapan) Kelompok Data Kota Cirebon

Tersedianya Buku delapan (8) Kelompok Data Pembangunan Kota Cirebon

Penyusunan Indikator Kemahalan Konstruksi Kota Cirebon

Tersedianya Buku Indikator Kemahalan Konstruksi

Pemutakhiran Pendataan Keluarga Miskin

Badan pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Tersedianya data data keluarga : PUS, peserta KB, tahapan KS yang valid dan reliabel

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Program Perbaikan

Sistem Administrasi Kearsipan

Terkumpulnya Dokumen/Arsip DaerahTerselenggaranya Bedah buku sejarah pemerintahan Kota Cirebon

IV - 363

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 1 Masukan :


Keluaran :- Tersedianya data Arsip yang akurat OPD 50 50

- Tersedianya boks arsip besar buah 600 600- Tersedianya boks arsip kecil buah 600 600- Tersedianya label arsip warna buah 600 600


Keluaran :OPD 40 40 100.00

- Fumigasi paket 1 1 100.00 2 Masukan :


Keluaran :- OPD 72 72 100.00


Keluaran :kali 1 1

- kali 1 1 100.00



Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Dokumen/Arsip daerah yang terpelihara

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

Terlaksananya Pembinaan teknis pengelolaan Kearsipan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Penyediaan sarana layanan informasi arsip

Terselenggaranya Pameran Kearsipan tingkat kota Cirebon

Partisipasi pameran kearsipan tk. Provinsi

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

Peserta Sosialisasi Tata Kearsipan Pemerintah Kota Cirebon

IV - 364

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.25

2,673,715,500.00 1,978,015,900.00 73.98

1. 1,918,250,000.00 1,473,628,400.00 76.82 1 1 Masukan :

- Dana rupiah 59,667,500.00 0.00 - - Waktu bulan

Keluaran :- SK walikota 1 0 -



100.00


Keluaran :sistem 1 1 100.00


Keluaran :Penyebaran Informasi melalui buletin Edisi 3 3 100.00

5 Pengelolaan LPSE Masukan : - Dana rupiah 124,700,000.00 121,501,950.00 97.44 - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran :Tahun 1 1 100.00

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKADinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Program

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Kegiatan KIKM baru bisa dilaksanakan setelah APBD perubahan sementara output adalah SK Walikota maka dengan pertimbangan waktu yang tidak mencukupi maka kegiatan dijadwalkan tahun 2013

Workshop pembentukan KIKM dan diseminasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dokumen Kajian Integrasi Sistem Informasi Pemerintah Kota Cirebon

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Optimalnya Sistem Informasi manajemen perencanaan daerah secara terpusat

Pengadaan Bahan Bacaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan Operasional LPSE Kota Cirebon

IV - 365

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Masukan :


Keluaran :hari 2 2 100.00


Keluaran :Konferensi pers/pers rilis kegiatan 100 34 34.00

3 1 Pemeliharaan Wireless Masukan : - Dana rupiah 121,710,000.00 118,975,500.00 97.75 - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran :

- Radio Wireless Outdor Klien Unit 25 25 100.00 - Radio Wireless Outdor Akses Point Unit 2 2 100.00

2 Pemeliharaan Tower Masukan : - Dana rupiah 100,000,000.00 98,702,000.00 98.70 - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran :tower 100 100 100.00


Keluaran :Tahun 1 1

100.00

4 Pemeliharaan Server Masukan : - Dana rupiah 45,490,000.00 44,859,900.00 98.61 - Waktu bulan 10 10 100.00

Keluaran :- server 12 12 100.00


100.00

Keluaran :

Fasilitasi Komisi Informasi Kota Cirebon

Sosialisasi Komisi Informasi Kota Cirebon kepada unsur masyarakat se Kota Cirebon

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi

pemeliharaan jaringan Wireless di lingkungan pemerintah Kota Cirebon

Pemeliharaan tower pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon

Pengadaan Sewa Bandwith Internet Koneksi dan peralatan pendukung

Tersedianya Koneksi Internet bagi seluruh SKPD dan LPSE di lingkungan Kota Cirebon

Terlaksananya pemeliharaan server Pemerintah Kota Cirebon

Relokasi dan Rekonfigurasi Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kota Cirebon

IV - 366

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12stage tower 3 3 100.00



2. Sekretariat Daerah 755,465,500.00 504,387,500.00 66.77 1 1 Masukan :


Keluaran : jaringan 3 3 100.00

2 1 Masukan : - Dana rupiah 119,622,500.00 0.00 0.00- Waktu bulan 1 1 100.00



Keluaran :

1.26. PERPUSTAKAAN 1,745,872,784.00 1,634,921,229.00 93.64 1. 1,745,872,784.00 1,634,921,229.00 93.64


Keluaran :- Perangko buah 1,500 1,500 100.00

- Materai 3000 buah 900 900 100.00 - Materai 6000 buah 1,500 1,500 100.00

Pemindahan, penambahan dan pengurangan stage tower baik pada lokasi yang berbeda pada SKPD pemerintah Kota Cirebon

Pengadaan Perangkat Keras/Hardware dan Jaringan Teknologi

Informasi LPSE

Perangkat Keras/Hardware (LCD TV,Thien client PC, Notebook, Printer Laser dan Inkjet, Scanner, Monitor LCD, UPS, Keyboard, Swich 16 port

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Terpenuhinya jaringan telekomunikasi

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Terselenggarakannya workshop bidang informasi dan komunikasi

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Program Pelayanan



IV - 367

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :






Keluaran :

- Kendaraan dinas roda dua unit 17 17 100.00 - Kendaraan dinas roda empat unit 5 5 100.00



orang 4 4 100.00 6 Masukan :


Keluaran :

- Laptop (Notebook) unit 4 4 100.00 - Personal Computer/ PC unit 9 9 100.00 - Printer unit 10 10 100.00 - AC Split unit 18 18 100.00 - Inventaris Kantor unit 14 14 100.00



Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik.


Terbayarnya asuransi /jaminan kehilangan atas kendaraan dinas roda empat


Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional berupa:


Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan


Terpeliharanya sarana kantor berupa :


IV - 368

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- Tersedianya ATK Jenis 100 100 100.00 8 Masukan :


Keluaran :- Tersedianya Barang Cetakan Jenis 24 24 100.00 - Penggandaan Lembar 144,024 144,024 100.00


- Alat-alat Listrik dan elektronik Jenis 4 4 100.00 10 Masukan :


Keluaran :

- Peralatan kebersihan Jenis 22 22 100.00 - Bahan pembersih Jenis 12 12 100.00 - Tabung Gas unit 1 1 100.00 - Regulator unit 3 3 100.00 - Termos Jumbo listrik unit 2 2 100.00 - Gerobak sampah unit 2 2 100.00


Keluaran :- Surat kabar judul 6 6 100.00 - Majalah judul 6 6 100.00


Keluaran :- Isi ulang Gas LPG 15 Kg tabung 72 72 100.00


Keluaran :

- Snack Jum'at bersih dan olah raga porsi 2,068 2,068 100.00




Tersedianya peralatan kebersihan kantor :




Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor:

IV - 369

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Snack rapat bulanan porsi 517 517 100.00 - Snack rapat kegiatan (8 keg) porsi 240 240 100.00 - Snack tamu porsi 720 720 100.00 - Makan Rapat bulanan porsi 198 198 100.00 - Makan Rapat kegiatan porsi 160 160 100.00 - Makan Tamu porsi 180 180 100.00 - Air minum kemasan galon galon 220 220 100.00 - Air minum kemasan gelas dus 66 66 100.00



- orang 29 29 100.00

- orang 8 8 100.00

- orang 2 2 100.00


- unit 1 1 100.00


- unit 3 3

- Televisi LCD 42 inchi unit 2 2 100.00 - unit 1 1 100.00

- Komputer/PC C2Duo 2,2 Ghz unit 2 2 100.00 - Layar Monitor LCD 17' unit 3 3 100.00 - Printer Ink Jek + infus unit 6 6 100.00 - Printer Dot Matrix unit 1 1 100.00 - Wi-Fi Connection unit 1 1 100.00


Perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta/ luar provinsi (eselon II,III,IV,gol.III,II)

Perjalanan dinas luar daerah ke Bandung/ dalam provinsi (eselon II,III,IV,gol.III,II)

Perjalanan dinas wilayah Cirebon (Kuningan, Indramayu, Majalengka, Kab. Cirebon)

Rapat koordinasi/Konprensi Kearsipan/Perpustakaan



Mobil Microbus (Operasional Kearsipan)


Suspension Strip (Ban utk menggantung Arsip)

Sound System Mobil Unit Perpust Keliling

IV - 370

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - unit 5 5 100.00

- Infokus unit 1 1 100.00 - Pesawat Telphon unit 3 3 100.00 - Faximil unit 1 1 100.00



- Podium unit 1 1 100.00 4 Masukan :




Keluaran :- servis kendaraan dinas roda 4 unit 5 5 100.00 - servis kendaraan dinas roda 2 unit 13 13 100.00 - Penggantian Suku Cadang jenis 8 8 100.00 - Oli mesin kendaraan roda 4 liter 40 40 100.00 - Oli gardan kendaraan roda 4 liter 10 10 100.00 - Oli persneleng kendaraan roda 4 liter 60 60 100.00 - Oli mesin kendaraan roda 2 liter 96 96 100.00 - liter 3.600 3.600 100.00

- liter 6.300 6.300 100.00

- Bahan bakar minyak eselon IV liter 2.700 2.700 100.00 - liter 6.000 6.000 100.00

- Bahan Bakar BBM Arsip Keliling liter 1.080 1.080 100.00 - liter 2.400 2.400 100.00


Keluaran :- Meja baca perpustakaan unit 10 10 100.00 - Kursi baca perpustakaan unit 12 12 100.00

Penangkap signal radio WiFi (Hotspot Zone) (USB)

Laci penitipan barang (Locker) berkunci bahan metal 15 pintu


Perbaikan Plafon Ruang Gedung Arsip


Bahan bakar minyak kepala dinas (eselon II) Bahan bakar minyak Sekretaris dan Kepala Bidang (eselon III)

Bahan bakar minyak pejabat fungsional

Bahan bakar minyak Mobil Unit Perpustakaan Keliling

Pemeliharaan rutin/berkala mebeler

IV - 371

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Kursi rapat unit 30 30 100.00 - Kursi staff unit 12 12 100.00 - Rak buku perpustakaan unit 10 10 100.00





- orang 12 12 100.00



- dokumen 1 1 100.00

- Tersusunnya Profil Bapusipda dokumen 1 1 100.00 - dokumen 1 1 100.00


Keluaran :

- Lomba perpustakaan sekolah kegiatan 1 1 100.00 - Lomba Bercerita kegiatan 1 1 100.00 - Lomba Majalah Dinding kegiatan 1 1 100.00 - Pemilihan Duta Baca Kota Cirebon kegiatan 1 1 100.00 - Lomba Menulis resensi buku kegiatan 1 1 100.00 - kegiatan 1 1 100.00

- Bedah buku Kegiatan 1 1 100.00


Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah

Terlatihnya pegawai fungsional perlustakaan dan arsiparis


Penilaian Angka Kredit bagi PustakawanPenilaian Angka Kredit bagi Arsiparis


Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kegiatanTersedianya SOP Pelayanan Arsip dan Perpustakaan

Tersedianya laporan Monev Hibah Bapusipda

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pengembangan minat dan budaya baca

Lomba-lomba dan keg. pendorong minat baca berupa:

Lomba Cipta Karya Lagu Tema Perpustakaan

IV - 372

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Masukan :


Keluaran :

- Purpustakaan sekolah SMA 45 45 100.00 - Perpustakaan Puskesmas Puskesmas 22 22 100.00


Keluaran :- forum/kali 1/15 1/15 100.00

- Kunjungan PAUD dan TK/RA kunjungan 48 48 100.00 4 Masukan :


Keluaran :- Bahan Pustaka (buku) Eksemplar 1,000 1,000 100.00 - Fumigasi Paket 1 1 100.00


Keluaran :- Jam 120 120 100.00

- Pelayanan Hari Sabtu Jam 52 52 100.00 - Pelayanan Hari Minggu Jam 212 212 100.00


Keluaran :- buku 500 500 100.00

- perpust 55 55 100.00

- Pelayanan Hari Sabtu dan Minggu jam 32 32 100.00 6 Masukan :


Keluaran :- Bahan Pustaka (buku) Eksemplar 800 800 100.00

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Supervisi dan pembinaan teknis

pengelolaan perpustakaan:

Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan

Terselenggaranya Forum perpustakaan kota cirebon

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum

Penambahan jam layanan Hari Senin-Jum'at

Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling

Tersedianya Penambahan bahan pustakaTerselenggaranya Bintek Pengelola perpustakaan mesjid, pesantren dan Taman bacaan

Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling (Dana Propinsi)

IV - 373

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. URUSAN PILIHAN 15,902,693,232.40 13,794,773,264.00 86.74

2.1. PERTANIAN 5,251,239,164.00 5,025,193,299.00 95.70 1. 5,251,239,164.00 5,025,193,299.00 95.70


- SDM Orang 3 3 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- perangko Rp. 1.500 lembar 340 102 30.00 - perangko Rp. 1.000 lembar 270 81 30.00 - materai Rp. 6.000 lembar 240 72 30.00 - materai Rp. 3.000 lembar 260 78 30.00 - kilat khusus kali 60 18 30.00



Terbayarnya jasa rekening, berupa :- Jaringan telpon 5 unit bulan 60 60 100.00 - Jaringan sumber daya air 4 unit bulan 48 48 100.00

- Jaringan sumber daya listrik 6 unit bulan 72 72 100.00 3 Masukan :

- Dana rupiah 23,135,300.00 17,499,900.00 75.64 - SDM Orang 3 3


- Roda Empat Unit 6 6- Roda Dua Unit 0 0



Paket 2 2 100.00

- Roda Empat Unit 10 10- Roda Dua Unit 29 29

Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Program Pelayanan



Realisasi sesuai kebutuhan

Tersedianya kebutuhan surat menyurat , berupa :



Terdapat selisih/perbedaan harga satuan

Terbayarnya premi asuransi barang milik daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

Terdapat selisih/perbedaan harga satuan

Terbayarnya pajak tahunan kendaraan dinas/ operasiona;

IV - 374

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 Masukan :

- Dana rupiah 100,540,000.00 99,900,000.00 99.36 - SDM Orang 3 3

- Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - orang 6 6 100.00


- SDM Orang 3 3 - Waktu bulan 1 1 100.00 Keluaran : - Tersedianya alat tulis kantor bulan 12 12 100.00


- bulan 12 12 100.00


- Lampu esensial 23 watt buah 50 50 100.00 - Lampu esensial 15 watt buah 25 25 100.00 - Lampu TL buah 20 20 100.00 - Lampu Taman buah 6 6 100.00 - kabel NYM buah 2 2 100.00 - MCB lengkap buah 1 1 100.00 - Klem buah 6 6 100.00 - Isolasi buah 1 1 100.00


- Tersedianya peralatan rumah tangga bulan 12 12 100.00



Tersedianya tenaga kebersihan kantor



Tersedianya barang cetak dan penggandaan


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, berupa:



IV - 375

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

- Trubus bln buku 12 12 100.00 - Radar bln exlp 60 60 100.00 - Dialog bln exlp 60 60 100.00 - Trobos bln buku 12 12 100.00


- Mamin Harian Pegawai paket 1 1 100.00 - Mamin Tamu dus 356 356 100.00 - Mamin Rapat dus 135 135 100.00


- bulan 12 12 100.00


- SDM 2 2 100.00


-unit 1 1

100.00


Keluaran :

- Mesin potong rumput Unit 1 1 100.00 - Generator Unit 1 1 100.00 - War pack stell 4 4 100.00 - Gordyn meter 29 29 100.00

Bahan bacaan & informasi, majalah dan koran harian, berupa :


Tersedianya makanan dan minuman pegawai


Terpenuhinya perjalanan dinas dan konsultasi ke luar daerah


Terbayarnya biaya pegawai tidak tetap/honorer



Terbangunnya gudang penyimpanan barang aset dinas


Tersedianya perlengkapan gedung kantor, berupa :

IV - 376

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123 Masukan :


Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor

- AC 1 PK Unit 2 2 100.00 - Komputer Unit 1 1 100.00 - Notebook Unit 2 2 100.00 - Printer Unit 2 2 100.00

4 Masukan :


Keluaran :

- Unit 1 1 100.00

- Unit 1 1 100.00

- Unit 1 1 100.00

- UPTD Rumah Potong Hewan Unit 1 1 100.00 5 Masukan :


Keluaran :

- Jasa Service Paket 1 1 100.00 - Penggantian suku cadang Paket 1 1 100.00 - BBM dan pelumas Paket 1 1 100.00


Keluaran :

- AC Unit 10 4 40.00 - Komputer Unit 10 0 - - Mesin Tik Unit 3 2 66.67 - Printer Unit 15 8 53.33



Terpeliharanya gedung kantor, berupa :UPTD Balai Pengembangan Ternak PotongUPTD Balai Pengembangan Budi Daya Ikan Air TawarUPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, berupa :


Penyerapan sesuai kebutuhan.

Terpelihara peralatan gedung kantor, berupa :

IV - 377

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 Masukan :


Keluaran : - m2 204 204 100.00


Keluaran : - stel 73 73 100.00


Keluaran : - stel 73 73 100.00


Keluaran : - kegiatan 1 1 100.00


Keluaran : - dok 5 5 100.00


Keluaran : - Orang/Hari 8/10 8/10 100.00


Pembanguna taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir

Terbangunnya taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir

Program peningkatan disiplin aparatur


Tersedianya pakaian olahraga kesegaran jasmani


Tersedianya pakaian dinas harian bagi pegawai

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Studi Banding Perda Retribusi TPI

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Tersusunnya dokumen laporan-laporan dan Program Kerja Dinas (LAKIP, Program kerja, Renja, laporan triwulan, dan laporan tahunan)


Biaya penggandaan dan mamin harian pegawai tiak diserap semua.

Terfasiitasinya lemburan penyusunan laporan keuangan semesteran


IV - 378

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- OH 7/6 7/6 100.00


Keluaran : - triwulan 4 4 100.00










Terfasilitasinya lemburan penyusunan laporan akhir tahun

Tersusunnya monitoring evaluasi dan pelaporan

Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya

Tersusunnya dokumen DPA 2012, DPPA 2012,dan RKA 2013

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Terlaksananya Workshop Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan Dikukuhkannya Kelompok Tani Kota Cirebon.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan


Tersusunnya laporan perkembangan kegiatan bidang pertanian, berupa :laporan bulanan, triwulan, dan semesteran

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Terfasilitasi petugas penyuluh dan uji coba lapangan tanaman hortikultura

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan

IV - 379

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Keluaran :

- pohon 4750 4750 100.00




Keluaran : - penyuluh 7 7 100.00




- Paket 1 1 100.00


- Tersedianya konsentrat pakan ternak kg 36450 36450 100.00


- paket 1 1 100.00

- sampel 410 410 100.00

Bibit tanaman hortikultura, (tanaman hias : buah-buahan; dan tanaman obat/biofarmaka)

Penyusunan data base budidaya pertanian lahan basah

Tersusunnya dokumen data base budidaya pertanian lahan basah

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Fasilitasi Biaya Operasional Sistem Penyuluhan Pertanian (dana propinsi)

Terfasilitasinya Biaya Operasional Penyuluh Pertanian

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Terkendalinya Penyakit Menular Ternak dan terpeliharanya Kesehatan Hewan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pembibitan dan perawatan ternak

Tersedianya obat-obatan perawatan ternak

Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan

Tersedianya sarana dan prasarana LabkesmavetTerlaksananya pengujian sampel bahan asal hewan

IV - 380


- paket 1 1 100.00


- Paket 1 1 100.00


- Paket 2 2 100.00


- Paket 4 4 100.00


- Paket 2 2 100.00


Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

Terpeliharanya Rumah Potong Hewan (RPH)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Tersedianya sarana dan prasarana inseminasi buatan (IB)

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian/Peternakan

Biaya Umum DAK Bidang Pertanian

Tersedianya biaya umum DAK Bidang pertanian (jasa konsultasi perencaaan dan jasa konsultasi pengawasan)

Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian

Tersedianya Rumah lindung yang refresentatif, terbangunnya pagar kantor di UPTD BPBTPH, tersedianya saung benih/bibit yang representatif, terpenuhinya alat mesin pertanian)

Biaya Umum DAK Bidang Peternakan

Tersedianya biaya umum DAK Bidang peternakan (jasa konsultasi perencaaan dan jasa konsultasi pengawasan)

Dana Alokasi Khusus Bidang Peternakan

IV - 381

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluaran :

- Paket 3 3 100.00

2.2. KEHUTANAN 110,187,000.00 109,432,500.00 99.32

1. 110,187,000.00 109,432,500.00 99.32 1 1 Masukan : - Dana rupiah 110,187,000.00 109,432,500.00 99.32 - Waktu bulan 6 6 100.00 Keluaran :

- kegiatan 1 1 100.00

2.3 325,300,000.00 315,036,200.00 96.84

1. 325,300,000.00 315,036,200.00 96.84 1 1 Masukan :


Keluaran :- Kendaraan roda 2 unit 6 6 100.00 - Kendaraan roda 3 unit 3 3 100.00



2.4. PARIWISATA 724,902,000.00 690,613,130.00 95.27

1. 724,902,000.00 690,613,130.00 95.27 1 1 Masukan :



2 1 Masukan : - Dana rupiah 46,552,000.00 45,602,000.00 97.96 - Waktu Triwulan 1 1 100.00

Keluaran :

- Leaflet Potensi Pariwisata Eksemplar 1000 1000- Leaflet Potensi Pariwisata (Inggris) Eksemplar 1000 1000

Terbangunnya sarana dan prasarana puskeswan, RPH sapi dan RPH babi

Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan

Terlaksananya hari menanam pohon Indonesia 2012

Energi dan Sumberdaya MineralDINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




Tersedianya prasarana dan sarana perlengkapan gedung kantor

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

Termutakhirkannya data website pariwisata di Kota Cirebon (disporbudpar.cirebonkota.go.id)

Program Pengembangan Kemitraan

Pengembangan dan Penguatan informasi dan database

Tersedianya sarana informasi pariwisata tempat hiburan

IV - 382

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Leaflet Sunyaragi Eksemplar 1000 1000- Eksemplar 500 500 100.00

2 Masukan : - Dana rupiah 90,000,000.00 89,630,000.00 99.59 - Waktu triw 1 1 100.00


3 Masukan : - Dana rupiah 500,000,000.00 474,996,130.00 95.00 - Waktu triw 1 1 100.00



Keluaran : - Hari 4 4 100.00

2.5. 3,585,633,200.40 2,935,098,400.00 81.86

1. 3,585,633,200.40 2,935,098,400.00 81.86 1 1 Masukan : - Dana rupiah 70,763,400.00 70,649,400.00 99.84 - Waktu bulan 12 12 100.00



Keluaran : - Tersedianya pakan ikan kg 4000 4000 100.00


Buku Sinopsis Seni Tradisional Cirebon

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Terpilihnya Jaka Kota Cirebon sbg Jajaka Duta Lingkungan Jawa Barat dan Rara Kota Cirebon sbg Mojang Favorit Jawa Barat

Terfasilitasinya Jaka Rara Kota Cirebon pada Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat

Peningkatan Peranserta masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Terfasilitasinya 4 Keraton di Kota Cirebon pada Festival Keraton Nusantara (Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, Kaprabonan)


Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Operasional Tempat Hiburan malam pada hari besar keagamaan

KELAUTAN DAN PERIKANANDinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Program Peningkatan

Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

Penyuluhan Hukum dalam Penggunaan Sumber Daya Laut

Meingkatnya Kesadaran Hukum Nelayan dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

Program pengembangan budidaya perikanan

Pengembangan bibit ikan unggul

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

IV - 383

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran : - Terlatihnya pembudidaya ikan hias orang 10 10 100.00


Keluaran : - Terlatihnya pembudidaya ikan lele orang 13 13 100.00




Keluaran : - paket 3 0 -





5 1 Masukan : - Dana rupiah 227,877,000.00 - - - Waktu bulan 1 -

Keluaran : - paket 3 0 -

2 Masukan : - Dana rupiah 309,667,200.00 - -

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Pembinaan dan Pengembanga Perikanan

Program pengembangan perikanan tangkap

Pemeliharaan / rehab kapal penangkap ikan

Terlaksananya perbaikan\ kasko dan mesin kapal perikanan

Penunjang Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tidak dilaksanakan, karena terlambat pencairan

Terpeliharanya TPI, pembinaan dan pengawasan serta kesejahteraan nelayan

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

Temu Teknologi Penyuluhan Perikanan

Terpenuhinya pengembangan sistem penyuluhan melalui kegiatan studi banding dan fasilitas media penyuluhan berupa media cetak dan dalam bentuk leaflet

Fasilitasi Biaya Operasional Sistem Penyuluhan Perikanan

Terfasilitasinya biaya operasional penyuluh perikanan

Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kelautan dan Perikanan

Optimalisasi Lahan Budidaya Dalam Rangka Peningkatan Produksi Perikanan Air Payau Bagi Masyarakat di Lingkungan IHT

Dana anggaran terlambat cair sehingga tidak bisa diserap, akan dilaksanakan pada tahun 2012Pengadaan bibit Bandeng dan Udang

serta pakan dan Obat-obatan

Optimalisasi Lahan Budidaya Dalam Rangka Peningkatan Produksi Perikanan Air Tawar Bagi Masyarakat di Lingkungan IHT

Dana anggaran terlambat cair sehingga tidak bisa diserap, akan dilaksanakan pada tahun 2012

IV - 384

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Waktu bulan 1 - -

Keluaran : - paket 3 - -



2 Masukan : - Dana rupiah 2,525,036,000.40 2,472,055,000.00 97.90 - Waktu bulan 6 6 100.00 Keluaran :

Paket 18 18 100.00

2.6. PERDAGANGAN 3,397,904,750.00 2,813,691,396.00 82.81 1. 3,397,904,750.00 2,813,691,396.00 82.81

1 1 Masukan : - Dana rupiah 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : -

Materai @ 3000 buah 300 300 100.00 Materai @6000 buah 300 300 100.00 Perangko @1000 buah 300 300 100.00


- keg 1 1 100.00


-

Mesin tik buah 3 3 100.00 printer buah 4 4 100.00

Optimalisasi Lahan Budidaya Dalam Rangka Peningkatan Produksi Perikanan Air Tawar Bagi Masyarakat di Lingkungan IHT

Dana anggaran terlambat cair sehingga tidak bisa diserap, akan dilaksanakan pada tahun 2012Pengadaan bibit Lele serta pakan dan

obat-obatan

Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan

Biaya Umum DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

Tersedianya biaya umum DAK Bidang peternakan (jasa konsultasi perencaaan dan jasa konsultasi pengawasan)

Dana Alokasi Khusus Bidang Peternakan

Tersedianya sarana dan prasarana perikanan

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Program Pelayanan



Terpenuhinya jasa surat menyurat: perangko, meterai & benda pos lainnya


Penyerapan dana sesuai dengan tagihan.

Terbayarnya jasa kebutuhan komunikasi, air dan listrik


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja terdiri dari service komputer, laptop & printer, mesin ketik, dan AC)

IV - 385

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12laptop buah 4 4 100.00 AC buah 3 3 100.00 Komputer PC buah 2 2 100.00

4 Masukan : - Dana rupiah 50,420,000.00 50,143,600.00 99.45 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran : - Tersedianya alat tulis kantor Bulan 12 12 100.00


- Bulan 12 12 100.00


- Jenis 10 10 100.00


- Bulan 12 12 100.00


- Jenis 4 4 100.00



-

Mamin Tamu Orang/bulan 20x12 20x12 100.00 Mamin Pegawai Orang/bulan 60x12 60x12 100.00





Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : Lampu Pijar,Tespen, stop kontak, saklar, dll


Tersedianya Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih


Bahan bacaan berupa : Surat kabar nasional Media Indonesia, Radar Cirebon, Kabar Cirebon, dan Pikiran Rakyat


Makanan dan minuman : mamin pegawai, mamin tamu, mamin rapat

IV - 386

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Mamin Harian Paket 1 1 100.00


- keg 100 71.17 71.17

11 Luncuran Kegiatan Masukan : - Dana rupiah 21,036,600.00 18,560,550.00 88.23 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- unit 1 1 100.00


Keluaran : - org 1 1 100.00


Keluaran : - Jenis 2 2 100.00

Roda empat unit 2 2 100.00 Roda dua unit 5 5 100.00


Keluaran : Jenis 5 5 100.00

Lemari unit 6 6 100.00 Lemari Etalase unit 2 2 100.00 Filling Kabinet unit 4 4 100.00 AC 1 PK unit 1 1 100.00 AC 2 PK unit 5 5 100.00



Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas dan Uang Saku Harian Pegawai (dalam kota maupun keluar kota : Jabar/Bandung, Jateng/Semarang, Yogyakarta, Lombok, dan DKI Jakarta)

Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Terbayarnya honorarium 1 (satu) Orang PTT pendidikan SD



Tersedianya kendaraan dinas, berupa :


Tersedianya perlengkapan gedung kantor : filling cabinet, lemari, almari, dan AC


IV - 387

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Waktu bulan 2 2 100.00

Keluaran : -

Komputer PC unit 7 7 100.00 Notebook unit 4 4 100.00 Printer unit 5 5 100.00 Faxsimile unit 1 1 100.00


Keluaran : - Tersedianya meubeler , berupa :

Meja Kerja unit 9 9 100.00 Meja Kayu biasa unit 5 5 100.00 Meja Komputer unit 2 2 100.00 Kursi Staf unit 8 8 100.00 Kursi manager unit 1 1 100.00 Kursi Lipat unit 25 25 100.00 Rak buku unit 4 4 100.00 Sofa unit 2 2 100.00




Keluaran : -

Roda Empat unit 6 6 100.00 Roda Dua unit 35 35 100.00


-

Kaos Olah raga buah 60 60 100.00 Celana Trening buah 60 60 100.00


Tersedianya Komputer PC, printer, notebook, dll untuk Sekretariat dan gedung baru UPL


Terpeliharanya Gedung Kantor Disperindag UMKM Kota Cirebon


Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional , berupa



Tersedianya pakaian olah raga dan perlengkapannya

IV - 388

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Jaket buah 60 60 100.00 Topi buah 60 60 100.00

4 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : - Dana rupiah 37,150,000.00 35,912,500.00 96.67 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

- dok 1 1 100.00




Keluaran : - % 100 81.84 81.84




Keluaran : - eksportir 35 35 100.00


Keluaran : - komoditi 3 3 100.00

3 Masukan :


Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi


Tersusunnya Dokumen DPA 2012, DPPA 2012, dan RKA 2013

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

Terpenuhinya Operasional BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Cirebon

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Terawasinya peredaran barang sembako, barang strategis dan barang penting lainnya dan Pengawasan Tera UlangProgram Peningkatan

dan Pengembangan Ekspor

Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan

impor

Tersosialisasinya Kebijakan Perdagangan Luar Negeri kepada para pelaku usaha di bidang ekspor

Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/ asosiasi/pengusaha

Komoditi rotan, furniture dan wooden.

Tersedianya data dan informasi pengembangan ekspor perdagangan luar negeri dan pameran produk ekspor Kota Cirebon

Pembangunan promosi perdagangan internasional

tidak dilaksanakan, karena anggarannya tidak mencukupi

IV - 389

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- Dana 200,000,000.00 0.00 - - Waktu bulan 12 12 100.00

Keluaran : - keg 1 0 -


Keluaran : - buku 5 5 100.00


Keluaran : - Sosialisasi 2 2 100.00


Keluaran : - 1 1 100.00


Keluaran : -

Sosialisasi Orang/kali 375/5 375/5 100.00 Bilboard titik 6 6 100.00 Iklan Media Cetak Bulan 8 8 100.00 Poster buah 500 500 100.00 Kalender buah 500 500 100.00

2.7. INDUSTRI 2,507,527,118.00 1,905,708,339.00 76.00

1. 2,507,527,118.00 1,905,708,339.00 76.00 1 1 Masukan :

- Dana rupiah 107,425,000.00 101,193,500.00 94.20 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

Pembangunan promosi perdagangan internasional

tidak dilaksanakan, karena anggarannya tidak mencukupi

Terpromosikannya produk hasil binaan di pasar internasional

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

1 buku per kecamatan

Tersedianya Data Base Perusahaan Dalam Rangka Fasilitasi kemudahan Perijinan Pengembangan UsahaPengembangan pasar dan

distribusi barang/produk

Terpenuhinya Pemahaman Pengelola Pasar dan Terselenggaranya Sosialisasi bagi Pedagang PasarSosialisasi peningkatan

penggunaan produk dalam negeri

Terpenuhinya pemahaman Produk Dalam Negeri

Pameran/ Sosilisasi

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Tersosilisasinya Ketentuan di Bidang Cukai, berupa :

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Program

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Konvensi GKM Tingkat Kota Cirebon dan Penerapan GKM dari Target 5 IKM hanya dilaksanakan kepada 1 IKM.

IV - 390

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Pameran 3 3 100.00


paket 1 1

100.00

- Pameran kali 2 2 100.00 - Promoling kali 5 5 100.00 - Promosi internet kali 2 2 100.00


Keluaran : - IKM 100 100 100.00

Pelatihan kali 12 12 100.00 2 Masukan :


Keluaran : - 120 120 100.00


-

kali 1 1 100.00

pameran / promosi kali 2 2 100.00 4 1 Masukan :

- Dana rupiah 59,371,000.00 51,275,000.00 86.36 - Waktu bulan 12 12 100.00 Keluaran :

Ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Konvensi GKM Tingkat Kota Cirebon dan Penerapan GKM dari Target 5 IKM hanya dilaksanakan kepada 1 IKM.

Terlaksananya pameran Tingkat Regional dan Nasional (Jakarta, Bandung, dan Surabaya)

Fasilitas kerjasama kemitraan industri mikro,kecil dan menengah dengan swasta

Terlaksananya pameran produk IKM, promoling, promosi internet melalui CPC, dan Festival makanan etnik

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Pembinaan kemampuan teknologi industri

Teridentifikasinya permasalahan IKM dan pelatihan IKM di Gedung UPL

Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur

Sosialisasi ketentuan-ketentuan di bidang perindustrian

jenis barang

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Fasilitasi Penunjang DEKRANASDA

Terfasilitasinya Penunjang DEKRANASDARapat kerja, promosi/pameran produk kerajinan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian, Perdagangan dan KUKM (Dana Bagi Hasil Cukai)

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT di Bidang Industri Ukiran Kayu

IV - 391

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- IKM 10 10 100.00

5 1 Masukan : - Dana rupiah 884,528,350.00 557,432,850.00 63.02 - Waktu bulan 2 2 100.00 Keluaran : -

Pelatihan pewarnaan batik IKM 10 10 100.00 IKM 10 10 100.00


- bulan 10 10 100.00


- orang 60 60 100.00


- orang 40 40 100.00


Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian, Perdagangan dan KUKM (Dana Bagi Hasil Cukai)

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT di Bidang Industri Ukiran Kayu

Terbinanya kelompok masyarajat pengrajin ukiran kayu

Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Industri

Pengembangan kapasitas Industri Kecil Kerajinan Rakyat di Lingkungan IHT

Terselenggaranya dan terlatihnya kapasitas industri kecil, berupa :

Pemagangan Kerajinan Souvenir kayu

Operasional Tim Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Kegiatan sosialisasi cukai film keliling ditunda pelaksanannya di tahun 2012 yang akan dimasukkan dalam kegiatan sosialisasi ketentuan dibidang cukai.

Terfasilitasinya Tim DBHCHT Kota Cirebon dan Rakor/Bimtek DBHCHT Kota Cirebon

Pengembangan Kapasitas Industri Kecil Makanan Olahan bagi Masyarakat di Lingkungan IHT dan Eks Karyawan Industri Rokok

Terdapat efisiensi sewa tempat produksi dan efisiensi pada proses lelang barang/jasa.Terfasilitasinya produksi dan

pemasaran produk keripik buah dan abon ikan

Pelatihan dan Pembentukan Industri Kecil Rokok Sigaret Kretek Tangan (Alih Profesi Eks Karyawan PT. BAT)

TErbentuknya IKM Roko dan terlatihnya kemampuan/keahlian di bidang prouksi rokok cigaret kretek tangan bagi karyawan ex. PT. BAT

Pelatihan dan Pembentukan Industri Kecil Perbengkelan (Alih Profesi Eks Karyawan PT. BAT)

IV - 392

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- IKM 20 20 100.00

BELANJA DAERAH 378,948,132,548.40 325,634,956,125.00 85.93

Pelatihan dan Pembentukan Industri Kecil Perbengkelan (Alih Profesi Eks Karyawan PT. BAT)

Terlatihnya kemampuan/keahlian di bidang perbengkelan/montir motor, cuci motor, cuci helm bagi karyawan ex. PT.BAT

IV - 393

· xls file · web view-363045439316-311840182861 3.57 19.14 4.1399999999999997 15.57 3.14 17.71...

Documents