010408 resumen poan 2008[1]
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1Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
Oficina de Planificación y Presupuesto
Ministerio del Poder Popular Para las Industrias Básicas y Minería
(Ministerio y sus Entes Adscritos)
Plan Operativo Anual Institucional 2008Resumen del
2Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
I. Aspectos Filosóficos de Mppibam– Políticas
– Lineamientos Estratégicos
II. Plan Operativo Anual Institucional 2008 del Mppibam y sus
Entes Adscritos– Exposición de Motivo de la Distribución correspondiente al Presupuesto para el
2008 del Ministerio y sus entes Adscritos
– Distribución % del Presupuesto para el 2008 del Ministerio y Entes Adscritos
– Distribución del Presupuesto 2008 para el Ministerio y Entes Adscritos (Bs.F.)
– Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008 del Mppibam y sus Entes Adscritos
– Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008 de la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG) y sus Empresas Tuteladas
– Presupuesto estimado para el Ejercicio Fiscal 2008 de la Compañía Nacional de
Industrias Básicas (Coniba) y sus Empresas Filiales
Tabla de Contenido (I)Tabla de Contenido (I)
3Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
III. Plan Operativo Anual Institucional 2008 del Mppibam – Asignación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2008 del Mppibam
– Asignación Presupuestaria por Partidas del Mppibam (2008)
– Proyectos y Asignación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2008 del Mppibam
– Distribución % de Proyectos del Mppibam para el Ejercicio Fiscal 2008
– Distribución % de Proyectos por Unidad Organizativa del Mppibam (2008)
– Asignación por Partidas de los Proyectos del Mppibam (2008)
– Asignación de Acciones Centralizadas del Mppibam para el Ejercicio Fiscal 2008
– Asignación por Partidas de las Acciones Centralizadas del Mppibam (2008)
– Comparativo por Partidas de los Proyectos del Ministerio (2007 Vs. 2008)
Tabla de Contenido (II)Tabla de Contenido (II)
4Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
1. Las Industrias Básicas como palanca del desarrollo endógeno.
2. Promoción de la actividad minera sustentable.
3. Contribución a la construcción del nuevo modelo productivo.
4. Desarrollo de la nueva institucionalidad rumbo al socialismo del
Siglo XXI.
5. Promoción de alianzas estratégicas en el marco del
fortalecimiento de un mundo multipolar.
6. Fortalecimiento tecnológico e innovativo de las industrias básicas
y minería.
PolPolííticas del Mppibamticas del Mppibam
5Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
1. La producción y la estructura de precios de las Empresas Básicas
responderá a la sectorización de las mismas, bajo los principios
de planificación centralizada y distribución de la riqueza de
acuerdo a las necesidades de la sociedad.
2. Implantar una estructura organizativa más horizontal democrática,
que permita la corresponsabilidad de los trabajadores y la
participación de las comunidades de manera organizada.
3. Establecer brigadas de trabajadores bolivarianos para impulsar el
sistema socialista en las empresas básicas y las comunidades.
4. Promover la sustentabilidad ambiental de las empresas básicas y
mineras.
Lineamientos EstratLineamientos Estratéégicos del Mppibamgicos del Mppibam
6Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
5. Rescatar la soberanía del Estado sobre la Cadena de Producción
del Hierro, Acero, Oro y Diamante.
6. Potenciar la utilización de la cadena del aluminio como
instrumento del desarrollo nacional, de integración
latinoamericana y caribeña en el marco de la Alternativa
Bolivariana para la América (Alba).
7. Acelerar el proceso de instrumentación de las Empresas de
Producción Social, como catalizadoras de la economía socialista.
8. Adecuar el marco jurídico de las empresas, convenios y contratos
heredados, a la orientación socialista de las empresas básicas.
Lineamientos EstratLineamientos Estratéégicos del Mppibamgicos del Mppibam
7Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional 2008 del Mppibam y sus Entes Adscritos
8Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
El Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería y sus Entes
Adscritos, han contemplado un total de 145 proyectos para el Plan Operativo
Anual Institucional 2008, con una asignación presupuestaria estimada total de
Bs.F. 13.679.576.440, para de esta forma dar cumplimiento a las Líneas Generales
del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 y a las
directrices emanadas por el Gobierno Central.
Es conveniente destacar, que el 72% del total de proyectos (91 proyectos) se
orientan al sector transformador, conformado por las empresas básicas dedicadas
a la explotación y/o transformación de minerales y otras materias primas, para los
cuales se han estimado Bs.F. 12.196.017.377 del total del presupuesto; por otro
lado, para el sector servicios se contempla un 8% (11 proyectos) y Bs.F.23.184.716 del presupuesto; es importante señalar que en ésta categoría se
incluyen el Ingeomin como instituto prestador de servicios geocientíficos y
geotécnicos, la Coniba como empresa al servicio y apoyo para el desarrollo de los
proyectos de las EPS; de igual forma, el Ministerio y otros entes adscritos (CVG y
Fundación Misión Piar) con 30% (43 proyectos) representan Bs.F. 1.460.374.347 de la estimación presupuestaria para el 2008.
Exposición de Motivo de la Distribución correspondiente a la Estimación Presupuestaria para el 2008 del Ministerio y entes Adscritos
9Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
Asiganción Presupuestaria 2008 13.679.576.440
0,15% 5,66%
10,21%
0,02%
0,45%
83,49%
0,02%
61.651.100
20.658.543Ingeomin
Fundación Misión Piar 2.093.600
Montos en Bs.F. Partida o Concepto
MPPIBAM
CVG Casa Matriz 1.396.629.647
Coniba (a) 2.256.173
Empresas Tuteladas por CVG 11.421.483.756Empresas Filiales a Coniba (a) 774.533.623
Distribución % del Presupuesto para el 2008 del Ministerio y Entes Adscritos
Nota: (a) Cifras tomadas del Sistema Nueva Etapa al 21/12/07, no se contemplan las acciones centralizadas.
10Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
Distribución del Presupuesto 2008 para el Ministerio y Entes Adscritos (Bs.F.)
13.679.576.4405.539.111.3958.140.465.045145Total General
774.533.6230774.533.62312Emp. Básicas Socialistas (a)(b)
11.421.483.7544.808.559.3476.612.924.40779Empresas Tuteladas por CVG
2.256.17302.256.1733Coniba
1.396.629.647705.398.175691.231.47235CVG Casa Matriz
2.093.60002.093.6001Fundación Misión Piar
20.658.5436.658.54314.000.0008Ingeomin
61.651.10018.495.33043.155.7707MPPIBAM
TotalMonto de Acciones
Centralizadas Monto de Proyectos
Nº de Proyectos
Organismo / Entes
Nota: (a) Los datos presentados fueron tomados de la información reflejada en el Sistema Nueva Etapa. (b) El total de EPS no incluye la EPS Conmineral de Hierro, ya que su proyecto fue designado a CVG Ferrominera.
11Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
40%
60%
Proyectos 8.140.465.045
Acc. Centralizadas 5.539.111.935
Total General del Presupuesto 2008 13.679.576.440
Montos en Bs.F.Partida o Concepto
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008 del Mppibam y sus Entes Adscritos
12Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008 de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y sus Empresas Tuteladas.
Nº GO FECHA
Corporación Venezolana de Guayana (CVG) 1.396.629.647 *
CVG Conductores de Aluminio de Caroní C.A. (CVG
Cabelum)170.264.936 38.814 20/11/2007
CVG Bauxilum C.A. 1.602.902.332 38.814 20/11/2007
CVG Venezolana de Aluminio, C.A. (CVG Venalum) 2.624.731.941 38.836 20/12/2007
CVG Técnica Minera, C.A. (CVG Tecmin) 27.060.599 38.814 20/11/2007
CVG Compañía General de Minería de Venezuela, C.A.
(CVG Minerven)196.356.799 38.814 20/11/2007
CVG Aluminio de Caroní, S.A. (CVG Alcasa) 1.757.329.487 38.824 04/12/2007
CVG Internacional, C.A. 71.075.735 38.824 04/12/2007
CVG Promociones Ferroca, S.A. (CVG Ferrocasa) 170.480.308 38.836 20/12/2007
CVG Aluminio Nacionales, S.A. (CVG Alunasa) 124.583.081 38.838 26/12/2007
CVG Aluminio Carabobo, S.A. (CVG Alucasa) 207.792.695 38.836 20/12/2007
CVG Compañía Nacional de Cal, C.A. (CVG Conacal) 41.801.214 38.824 04/12/2007
CVG Carbones del Orinoco, C.A. (CVG Carbonorca) 123.165.040 38.836 20/12/2007
CVG Productos Forestales de Oriente, C.A. (CVG
Proforca)132.781.367 *
CVG Ferrominera Orinoco, C.A. (CVG Ferrominera) 4.169.858.222 38.836 20/12/2007
CVG Sociedad de Garantías Recíprocas 1.300.000 *
Total Presupuesto CVG y sus Empresas Tuteladas 12.818.113.403
Total Presupuesto Empresas Tuteladas por CVG 11.421.483.756
PRESUPUESTO 2008 (Bs. F.)
EMPRESAAPROBACIÓN EN GACETA
OFICIAL
Nota: (*) Presupuestos no publicados en Gaceta Oficial a la fecha.
Fuente: Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería/Oficina de Planificación y Presupuesto/04-01-08.
13Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
Presupuesto estimado para el Ejercicio Fiscal 2008 de la Compañía Nacional de Industrias Básicas (Coniba) y sus Empresas Filiales.
Nota: (a) Cifras tomadas del Sistema Nueva Etapa al 21-12-07, ya que a la fecha no se han publicado los referidos presupuestos en Gaceta Oficial; las mismas no contemplan Acciones
Centralizadas. (b) Cifras no disponibles en el Sistema Nueva Etapa al 21-12-07. (c) Proyecto ejecutado por CVG Ferrominera.
Fuente: Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería/Oficina de Planificación y Presupuesto/04-01-08.
Nº GO FECHA
Compañía Nacional de Industrias Básicas, C.A. (Coniba)(a)
2.526.173_ _
EPS Siderurgica Nacional (a)
25.998.478 _ _
E.P.S. Constructora Nacional de Rieles, C.A.(a)
7.731.847 _ _
E.P.S. Cemento Cerro Azúl, C.A.(a) 85.493.903 _ _
E.P.S. para el Desmote de Algodon, C.A.(a)
38.401.112 _ _
E.P.S. Minera Nacional, C.A. (a)
14.071.047 _ _
E.P.S. Tubos sin Costura, C.A.(a)
388.744.857 _ _
E.P.S. Servicios de Laminación del Aluminio, C.A (b)
0_ _
E.P.S. de Pulpa y Papel, C.A. (b)
0 _ _
E.P.S. Insumos Básicos para la Construcción de
Viviendas, C.A. (a)
71.933.213_ _
E.P.S. para la Concentración de Mineral de Hierro, C.A.(c ) _ _
E.P.S. Recuperadora de Materias Primas, C.A. (a)
142.159.166 _ _
Total Presupuesto Coniba y sus Empresas Filiales 777.059.796
Total Presupuesto Empresas Filiales de Coniba 774.533.623
EMPRESAPRESUPUESTO
INCIAL 2008 (Bs. F.)
APROBACIÓN GO
14Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
Plan Operativo Anual Institucional 2008
(Mppibam)
15Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
30%
70%
Proyectos Mppibam 43.155.770
Acc. Centralizadas 18.495.330
Presupuesto 2008 61.651.100
Montos en Bs.F.Partida o Concepto
Asignación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2008 del Mppibam
16Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
Asignación Presupuestaria por Partidas del Mppibam (2008)
45.084.903
2.661.519(402) Materiales, Suministros y Mercancía
(403) Servicios no Personales 11.144.265
Asiganción Presupuestaria 2008 61.651.100
Montos en Bs.F. Partida o Concepto
(401) Gastos de Personal
(404) Activos Reales 2.010.413(407) Transferencias y Donaciones 700.000
(411) Disminución de Pasivos 50.000
4%
18%3%
74%
0,1%
1%
17Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
2.001.039
28 Programas orientados al desarrollo de las actividades industriales y mineras enmarcados en la gestión del conocimiento y el desarrollo tecnológico
5. Programa de Desarrollo Tecnológico.
1.804.6047 Proyectos de inversión alineados con las políticas del ejecutivo, tanto en materia de relaciones internacionales como con los requerimientos identificados en los trenes productivos.
4. Planificación, Promoción y Seguimiento de Inversiones en Industrias Básicas y Minería.
2.802.66295 Informes que contribuyan a controlar y dar seguimiento a la gestión operativa, económica y financiera de 35 titulares y/o beneficiarios de derechos mineros.
3. Seguimiento y Control a la Gestión Operativa en el Sector Minero.
2.723.503
1 Sistema Automatizado para optimizar los procesos de la Dirección General de Concesiones Mineras, así como, atender de manera oportuna a todas las solicitudes de Derechos Mineros, en cumplimiento a la Ley de Minas vigente y su Reglamento.
2. Implantación del Sistema Automatizado de tramitaciones de solicitudes de autorizaciones de explotación para la pequeña minería.
14.008.533
847 Fiscalización y control de la totalidad de los derechos mineros otorgados en todo el territorio nacional, generando aumento en la recaudación fiscal.
1. Programación de las acciones de fiscalización y control de las actividades mineras y conexas.
Asignación Bs.F.
MetasProyectos
Proyectos y Asignación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2008 del Mppibam
(Continua…)
18Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
Proyectos y Asignación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2008 del Mppibam
4.439.386
5 Planes de Industrialización Socialista y la creación de una basta Red de empresas vinculadas a las empresas básicas mineras y forestales que permitan agregar valor, incrementar el empleo y fortalecer la soberanía productiva dentro del marco del ALBA, el fortalecimiento del mundo multipolar y aportar a la generación de la máxima felicidad hacia el pueblo.
6. Construir el Nuevo Modelo Productivo Socialista de las Empresas Básicas.
43.155.770Total Asignación Presupuestaria para Proyectos 2008
15.376.043Nueva institucionalidad del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería
7. Construir el Nuevo Esquema Institucional y de Funcionamiento del Ministerio.
Asignación Bs.F.
MetasProyectos
19Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
5%
6%
6%
4%
10%
37%
32%
7- Construir el Nuevo Esquema Institucional de Funcionamiento del Ministerio.
6- Construir el Nuevo Modelo Productivo Socialista de las Empresas Básicas.
5- Programa de Desarrollo Tecnológico.
4- Planificación, Promoción y Seguimiento de Inversiones en Industrias Básicas y Minería.
3- Seguimiento y Control a la Gestión Operativa en el Sector Minero.
2- Implantación del Sistema Automatizado de tramitaciones de solicitudes de autorizaciones de explotación para la pequeña minería.
1- Programación de las acciones de fiscalización y control de las actividades mineras y conexas.
Distribución % de Proyectos del Mppibam para el Ejercicio Fiscal 2008
20Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
Vicemin. Industrias Básicas 3.157.560
Vicemin. Promoc. Inversiones 3.805.643
Otras Unidades (a) 16.657.869
Total 43.155.770
Montos en Bs.F.Partida o Concepto
Vicemin. Minas 19.534.698
3% 4%18%
75%
Nota: (a) Otras Unidades están
conformadas por: Dirección General de
Desarrollo Endógeno, Oficina de
Administración y Servicios, Oficina de
Recursos Humanos, Oficina de
Atención al Ciudadano, Dirección del
Despacho, Oficina de Seguimiento y
Evaluación de Políticas Públicas,
Oficina de Planificación y Presupuesto.
Distribución % de Proyectos por Unidad Organizativa del Mppibam (2008)
21Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
11%5%4%
78%
1,6%
33.883.217
1.583.852(402) Materiales, Suministros y Mercancía
(403) Servicios no Personales 5.028.603
Asignación Presupuestaria 2008 43.155.770
Montos en Bs.F. Partida o Concepto
(401) Gastos de Personal
(404) Activos Reales 1.960.098(407) Transferencias y Donaciones 700.000
(411) Disminución de Pasivos 0
Asignación por Partidas de los Proyectos del Mppibam (2008)
22Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
6.903.623Apoyar el funcionamiento y desarrollo de los proyectos en cuanto a la gestión administrativa.
Gestión administrativa
(Oficina de Administración y Servicios)
18.495.330Total Estimación Presupuestaria
11.591.707Apoyar el funcionamiento y desarrollo de los proyectos del organismo en cuanto a la Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores.
Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores (Oficina de Recursos Humanos)
Presupuesto Bs.F.ObjetivoAcción Centralizada
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores
Gestión Administrativa
63%
37%
Asignación de Acciones Centralizadas del Mppibam para el Ejercicio Fiscal 2008
23Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
11.201.6861.077.667(402) Materiales, Suministros y Mercancía
(403) Servicios no Personales 6.115.662
Asignación Presupuestaria 2008 18.495.330
Montos en Bs.F. Partida o Concepto
(401) Gastos de Personal
(404) Activos Reales 50.315(411) Disminución de Pasivos 50.000
Asignación por Partidas de las Acciones Centralizadas del Mppibam (2008)
6%
32,5%
61%
0,23% 0,27%
24Mppibam/OPP/Resumen del Plan Operativo Anual 2008 del Ministerio y sus Entes Adscritos
77%
4%
15%4%0%
Año 2007
(402) Materiales, Suministros y Mercancía
(403) Servicios no Personales
(401) Gastos de Personal
(404) Activos Reales
(407) Transferencias y Donaciones
(411) Disminución de Pasivos
Partida o Concepto
11%5%
4%
78%
1,6%
Comparativo por Partidas de los Proyectos del Ministerio (2007 Vs. 2008)
Año 2008