02.workshop mm

7/28/2019 02.Workshop MM

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Workshop SAP MMWorkshop SAP MM


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Niveles de OrganizacinEn el Sistema SAP R/3, los niveles de organizacin son estructuras que reproducen lavista jurdica y/o organizativa en una empresa.

Mandante

Sociedad

Centro

Almacn

Organizacin de compras/Grupo de compras


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Mandante

Niveles de Organizacin


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Sociedad

Una Sociedad representa una Unidad de contabilidad legalmente independiente, porejemplo, una empresa (RUT) dentro de un grupo de empresas.

El balance y la cuenta de ganancias y prdidas exigidos por la ley se elaboran a nivel desociedad.


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Centro

El centro es una unidad organizativa de Logstica, que

coordina la empresa desde el punto de vista de laproduccin, abastecimiento, mantenimiento yplanificacin.Un centro es un centro de produccin o una sucursaldentro de una empresa.


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Almacn

Una unidad organizativa que posibilita unadiferenciacin de stocks de material dentro de un

centro .

La gestin destoks por cantidadesen el centro serealiza a nivelde almacn .

Tambin se efecta el inventario a nivel de almacn.


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Niveles de Organizacin para la Gestin de Stock

Niveles de organizacin de la gestin de stocks

Mandante400

Sociedad1000

Sociedad2000

Centro 1000 Centro 1100 Centro 2000

AlmacnMat.Prim

AlmacnPr.Term.

AlmacnRepuestos


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Niveles de Organizacin para la Gestin de MM

Organizacin de compras/Grupo de compras

Una organizacin de compras es un nivel deorganizacin que estipula las condiciones de compra conun proveedor para uno o ms centros. Es responsable

jurdicamente del cierre de los contratos de compras.

Un grupo de compras es la clave que identifica a unencargado de compras o un grupo de compras,responsables de determinadas actividades de compra.

Organizacinde compras


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Estructuras para la Organizacin de Compras- Definida por Centro -

Organizacin de compras por centros

Organizacin

de compras 1

Sociedad

Centro 2Centro 1

Organizacin

de compras 2


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Estructuras para la Organizacin de Compras- Definida por Sociedad -

Organizacin de compras para todos los centros

Organizacinde compras Sociedad

Centro 2Centro1


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Estructuras para la Organizacin de Compras- Definida para todas las Sociedades -

Organizacin de compras para todas las sociedades

Organizacinde compras

Sociedad 1

Centro1 Centro 2 Centro 3

Sociedad 2 Sociedad 3


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Datos

Maestros

Datos

Maestros


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Datos MaestrosLos datos maestros contienen registros de datos grabados en la base de datos paraperodos largos. stos se graban de forma central, se utilizan y se procesan para todas lasaplicaciones. Con ello se evita una grabacin mltiple (redundancia) de los datos.

Registromaestro demateriales

Registromaestro de

proveedores

Documentosde compra

El registro maestro de materiales y el de proveedores pertenecen a los datos maestrosms importantes dentro del proceso de aprovisionamiento. Sin ellos, no se podraefectuar el aprovisionamiento de materiales de almacn en el sistema SAP


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El maestro de materiales representa la fuente central para una empresa para la orden deentrega de datos especficos de material.

Registro

maestromateriales

Datos decompras

Datos contables

Datos deplanificacin

Datos de gestin stocks

Maestro de Materiales


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Maestro de Materiales- Niveles de Organizacin -

Mandante

Centro

Almacn

Datos Generales:Nmero de Material

DescripcinUnidad de Medida

Datos especficos del Centro:Datos de comprasDatos de produccinDatos de planificacin

Datos especficos de Almacn:

UbicacinCantidad en stockALMACEN


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Maestro de Materiales- Vistas -

Compras

Comercial

Preparacinde trabajo

Almacenamiento

Gestin decalidad

Stocks en elcentro/almacn

Gestin dealmacenes

Clasificacin

Pronstico

Contabilidad

Datos bsicos

Planificacin deNecesidades

Registro Maestro

de Materiales


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Al crear un registro maestro de materiales, el ramo especifica: qu imgenes aparecen y en qu secuencia. qu campos especficos del ramo aparecen en las imgenes individuales.

Maestro de Materiales- Ramo para Material -

Construccin deinstalaciones

Construccin demquinas

Farmacia

Qumica


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Para poder gestionar diferentes materiales unitariamente segn los requerimientos de la empresa, los materialesse dividen en grupos con propiedades idnticas, y se asignan a un tipo de material.

Maestro de Materiales- Tipo de Material -

etc.

Productossemielaborados

Materias primas

Mercadera

Productosterminados

Piezas derecambio

Mat.auxiliares yde consumo

Envases


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MaterialNuevo

Actualizacin delMaestro de Materiales

Numeracinmanual

Numeracinautomtica

o

Materialactualizado

Maestro de Materiales- Nmero de Material -


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Datos compras

Registromaestro de

proveedores

Datos contables

Datos generales

Registro maestro de proveedores

El registro maestro de proveedores contiene toda la informacin necesaria para un acreedor, y es actualizadopor la contabilidad financiera y el departamento de compras.

Los datos del registro maestro de proveedores se dividen en tres categoras: Datos generales: Estos datos son vlidos para todo el mandante, como por ejemplo la direccin y losdatos bancarios del acreedor. Datos de compras: Estos datos se actualizan por separado para cada organizacin de compras. Aquse incluyen la moneda de pedido, incoterms y diferentes datos de control del acreedor. Datos contables: Estos datos se actualizan a nivel de sociedad; por ejemplo, el nmero de la cuentaasociada y las vas de pago para los pagos automticos.


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Maestro de Proveedores- Niveles de Organizacin -

Datos generales

Datos organizativosde compras Datos contables

El registro maestro de proveedores contiene informacin sobre un acreedor de la vista decompras y de contabilidad


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Maestro de Proveedores- Datos Maestros -

Grupo de Datos reas de Validez

SociedadDatos Contables-Banco/cuenta

-Operacin de pago

Organizacin

de Compras

Mandante

Datos de Compras-Moneda de pedido-Funcin interlocutor

Datos Generales-Direccin-Comunicacin

Todas las Organizacionesde comprasTodas las Sociedades

Una Organizacinde compras

Una Sociedad


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Maestro de Proveedores

- Grupos de Cuentas

Clase de asignacinde nmeros

Clase de asignacinde nmeros

Intervalo de nmeros Seleccin de campos

datos especficos del centro

Surtidos parciales de proveedor

datos especficos del centro

Esquema parainterlocutor

El grupo de cuentasdetermina ...

El grupo de cuentasdetermina ...

Status (proveedor oproveedor CPD)

Status (proveedor oproveedor CPD)


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Al crear un registro maestro de proveedores, debe introducir un grupo decuentas. El grupo de cuentas tiene caractersticas de control y el usuario nopuede modificarlo.

Para proveedores de los que slo ha adquirido material una vez o raramente,puede crear registros maestros especiales, los llamados registros maestros deproveedores CPD. A diferencia de otros registros maestros, el registro maestroCPD se utiliza para varios proveedores. Por este motivo, no se graban datosespecficos de proveedor para los proveedores CPD. Esto se puede controlarmediante una seleccin de campos para grupos de cuentas para proveedoresCPD.Al crear un documento contable o de compras con un proveedor CPD, el sistemase bifurca automticamente a una pantalla de datos adicional. All introducir los

datos especficos, como nombre, direccin o datos bancarios del proveedor.

Maestro de Proveedores- Grupos de Cuentas -


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Maestro de Proveedores- Cuenta Asociada -

SistemaR/3

Introducir factura

de proveedor

Contabilidad auxiliar Contabilidad principal

Cuenta asociadaProveedor A

paralelo

Suma de

acreedorespor proveedor

Suma de

acreedores detodos los proveedores


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Maestro de Proveedores- Funciones de Interlocutor -

Receptor delpedido

Proveedor demercancas

Emisor de la factura

Receptor delpago

Proveedor

El interlocutor comercial proveedor puede aparecer en diferentes funciones en cuanto a laempresa. Por ej, un proveedor es, durante una operacin de abastecimiento, primero el receptordel pedido, despus el proveedor de las mercancas, ms tarde el emisor de la factura, y por

ltimo el receptor del pago.


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Gestin de

Compras

Gestin de

Compras


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Ciclo de Abastecimiento

Creacin deSolicitud de Pedido

Gestin dePedidos

Seleccin deProveedor

Supervisin de

Pedidos

Entrada deMercancas

Control deFacturas

Gestin dePagos

Determinacin dela Fuente deadquisicin

Datos Maestros


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SolPed Pedido Entrada demercancas

Recepcin defacturas

PlNec Pedido

automtico

Aviso

entrega

Autofact.

Mtro.materiales

Fte.aprovision.

P.ej.Ped.abierto

Libro de pedidos

Indicador en:

Mtro.materiales

Mtro.proveedores

Indicador en

el pedido

Indicador en el

maestro de proveedores


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Operacin de aprovisionamiento

Entrada demercancasEntrada demercancasPedidoPedido Tratamiento defacturas

Tratamiento defacturas

Facturarecibida

Determinacin defuente deaprovisionamiento

Determinacin defuente de

aprovisionamiento

Peticin deoferta/Oferta

10

20

30

Pedido

10

20

30

Planificar y evaluar

Solped

Solped

10

30

20


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R

Pedidos abiertos

SolPed

10

20

30

Peticinoferta

Pedidoabierto

Manual

Documentacinde orden entrega

Pedidoabierto

Proveedor: 1234

Material: Nagel A21

OrgCompras 3000

Centro 3000

CondicionesPrecio/UM UNI 6,00/ Kg

Porte 2 %

Descuento 5%

ltimo pedido:

4500019324

Proveedor: 1234

Material: Nagel A21

OrgCompras 3000

Centro 3000

CondicionesPrecio/UM UNI 6,00/ Kg

Porte 2%

Descuento 5%

ltimo pedido:

4500019324

Reg.info

5300007152

Orden entrega p.pedido abierto

Proveedor


Los pedido abiertos son contratos marco. Todava no contienen ningn dato de las fechas

de entrega.

Para informar a los proveedores de las cantidades que necesita y de los plazos de entrega,registre rdenes de entrega para pedido abierto.


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Clases de pedido abierto

Pedidoabierto

porcantidad

(PAC)

Pedidoabiertode valor

(PAV)

Pedidoabierto

Valor previso: Materialespor valor de MON

150.000,

Cantidad prevista: 50.000m cable a MON 3,00 por m

Pedidoabierto

Un pedido abierto es un acuerdo a largo plazo con un proveedor para entregar un material o prestar unservicio.

Los pedidos abiertos se pueden crear manualmente. Como referencia se pueden tomar otros pedidosabiertos, solicitudes de pedido o peticiones de oferta/ofertas.

En la cabecera del pedido abierto se especifica, entre otros, el perodo de validez del pedido abierto.

Para cada posicin de un pedido abierto por cantidad se especifican, entre otros, la cantidad prevista y lascondiciones del pedido.


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Libro de pedidos

Libro pedidos

Material M1Centro 0001

01.01.96 - 30.06.96

Proveedor 1 permit.Proveedor 2 permit.Proveedor 3 permit.

01.07.96 - 31.12.96

Proveedor 1 fijo


En un libro de pedido se pueden especificar para un material de un centro las fuentes deaprovisionamiento que estn permitidas y las que no.

En el libro de pedido se pueden definir proveedores fijos o contratos marco preferentes.


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Creacin de pedido automtica

Pedido

Proveedor BPos. 10

Pedido

Proveedor APos. 10Pos. 20

DescartarDescartar posicionesposiciones errneaserrneasSolicitud de pedido

Pos.10 Material ...Fte.aprovision.prov.A

Pos.20 Material ...Fte.aprovision.prov.A

Pos.30 Material ...Fte.aprovision.prov.B

Pos.40 Material ...sin fte.aprovision.

Mtro.proveedoresMtro.proveedores

ProveedorProveedor AAOrgCompOrgComp 10001000

CrPedAutomCrPedAutom xx

Mtro.materialMtro.material

MaterialMaterial 11centrocentro 10001000CrPedAutomCrPedAutom xx

Condiciones previas Base Creacin de pedido autom.


El pedido automtico debe estar permitido para un material y un proveedor. Por ese motivo, el indicadorde pedido automtico se debe fijar en la vista de compras del registro maestro de materiales y del registromaestro de proveedores.

Para que una solicitud de pedido se pueda convertir automticamente en un pedido es indispensable quetodas las posiciones de la solicitud de pedido estn asignadas a una fuente de aprovisionamiento vlida.

La funcin se puede ejecutar online o en proceso de fondo.


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PlanificacinPlanificacin

Libro de pedido

MaterialM1Centro 0001

Solicitud depedido

10

20

30

Orden entregapedido abierto

10

20

30

Solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada

1010

ProveedorProveedor A15000A15000Contrato marco:Contrato marco: 460000018460000018

En un proceso de planificacin el sistema puede ejecutar una determinacin de fuente de aprovisionamiento.

Los contratos marco o los proveedores con registro info de compras son posibles fuentes de aprovisionamientopara aprovisionamiento externo. Si el sistema puede determinar una fuente de aprovisionamiento definida deforma unvoca, por ejemplo mediante un pedido abierto insertado en un libro de pedidos, y se crea unasolicitud de pedido, encontrar la fuente de aprovisionamiento del bloque Opciones de aprovisionamiento en laimagen detallada de la posicin de solicitud de pedido.


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Ciclo de AbastecimientoDocumentacin de orden de entrega

Documentacin de orden de entregaOrden entregapara pedidoabierto

10

2030

Ped.abierto

La documentacin de orden de entregamuestra el estado de las actividades de ordende entrega para un pedido abierto.

En este grupo se incluye informacin sobre lacantidad prevista, nmeros de orden de

entrega, datos de fecha y cantidades.

La documentacin de orden de entregamuestra el estado de las actividades de ordende entrega para un pedido abierto.

En este grupo se incluye informacin sobre lacantidad prevista, nmeros de orden de

entrega, datos de fecha y cantidades.

Ped Fecha Ctd.

450000026450000042450000056

01/05/199802/12/199804/06/1998

1.001.5002.500

Cantidad prevista abierta 15.000

Las rdenes de entrega para pedido abierto son pedidos que se crean en referencia a un pedido abierto.

La documentacin de orden de entrega (p.ej., cantidad entregada hasta el momento, cantidad abierta) seactualiza automticamente al crear un pedido de orden de entrega y es la base para la supervisin de pedidosabiertos.

La documentacin de rdenes de entrega se encuentra en la estadstica de una posicin de pedido abierto.

Nota: Los pedidos abiertos ya se pueden registrar en la solicitud de pedido como fuente de aprovisionamiento.Al convertir la solicitud de pedido en un pedido se crea la referencia al contrato marco. En este caso tambin sehabla de una orden de entrega para pedido.


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Creacin de Solicitudes de Pedido


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Creacin deSolicitud de

Pedido

Gestin de

Pedidos

SeleccindeProveedor

Supervisin

de Pedidos

Entrada deMercancas

Control deFacturas

Gestin dePagos

Determinacin de laFuente deadquisicin

Datos Maestros

OrdendeCompra

FacturadelProveedor

1

2

3

45

7

6

8

Ordendecompra



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Solicitud de PedidoDocumento interno con el que se solicita para una fecha determinada una cantidad determinada de un material o un servicio.

Se pueden crear en forma manual o automtica

Se pueden definir procesos de liberacin

Compras


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Solicitud de Pedido- Tratar Solicitudes de Pedido -

SolPed10 ******20 ******30 ******

Determinarfuente de

abastecimiento

Convertirsolicitud de

pedido

PetOfer

10 ******20 ******30 ******

Pedido

10 ******20 ******30 ******

No sepuedemostrar laimagen en estemomento.


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Solicitud de Pedido- Imputaciones -

A material ()

A centro de coste (K)

A activo fijo (A)

A orden interna (F)

Tipo de imputacin desconocido (U)

Imputacin mltiple


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Determinacin de Fuentede Abastecimiento


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Creacin deSolicitud dePedido

Gestin dePedidos


Supervisin

de Pedidos

Entrada deMercancas

Control deFacturas

Gestin dePagos

Determinacinde la Fuentede adquisicin

Datos Maestros

OrdendeCompraFactura

delProveedor

1

2

3

45

7

6

8

Ordendecompra


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Determinacin de la Fuente de Abastecimiento- Pedido para Proveedor Desconocido -

1.- Registrar datos de posicinMaterialCantidadFecha de entrega

2.- Asignar fuente de abastecimientoRegistro Info Regulacin por cuotasContrato Marco Libro de pedidos

3.- Crear pedidos y solicitudes de pedido

Pasos:


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Gestin dePedidos

Seleccin de

Proveedor

Supervisinde Pedidos

Entrada de

Mercancas

Control deFacturas

Gestin dePagos

Determinacinde la Fuente deadquisicin

Datos Maestros

Orden deCompra

Factura delProveedor

1

2

3

45

7

6

8

Ordendecompra


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Imagen inicialImagen inicial

Procesos funcionales: Crear peticin de oferta111

Plazo pres.ofertaOrg.comprasGrupo compras

Pos. Imagen resumenPos. Imagen resumen222

Direccin proveedorDireccin proveedor333

Pos. imagen detalladaPos. imagen detallada

Imagen detallada cabeceraImagen detallada cabecera

Nmerolicitacin

Nmero deproveedor

MaterialCantidadFecha

Grabar Finalizar

Se pueden registrar peticiones de oferta sin modelo o con referencia a una solicitud de pedidoa otra peticin de oferta o a un contrato marco.

En la imagen inicial se actualizan los niveles de organizacin y el plazo para presentacin de laoferta.

Despus de haber completado la imagen inicial, registre las posiciones de la peticin de oferta.Una peticin de oferta se puede registrar para proveedores con registro maestro o paraproveedores CPD (CPD: cuenta pro diversos). La direccin de un proveedor CPD se debe registraren la peticin de oferta.


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Nmero de licitacin

Peticin deoferta 1

Proveedor A

Material 1

Material 2

Material 3

Peticin deoferta 2

Proveedor B

Material 1

Material 2

Material 3

Peticin deoferta 3

Proveedor C

Material 1

Material 2

Material 3

Accin de peticin de oferta = nmero de licitacin colectiva

? ? ?

Varias peticiones de oferta relacionadas entre s se pueden comprimir con ayuda delnmero de licitacin. ste se inserta una vez en los datos de cabecera de la peticin deoferta y el sistema los toma en las peticiones de oferta de la lista de posiciones. Luego en la

comparacin de precios se puede hacer una referencia al nmero de licitacincorrespondiente y obtener todas las ofertas.

El nmero de licitacin tiene un mximo de diez caracteres de longitud y puede seralfanumrico

Solicitud de Cotizacin y Cotizacin


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Solicitud de Cotizacin y CotizacinLas peticiones de oferta se envian a los proveedores, quienes reexpiden las ofertas correspondientes. Lasofertas y las condiciones que contienen se registran para la peticin de oferta correspondiente.

Compras

Solicitud depedido

Oferta

Pedido

Datosmaestros

Peticinde oferta

Fuenteaprovis.?

Proveedor AProveedor A

Proveedor BProveedor B

Proveedor CProveedor C

Rechazo

Despus de detectar la necesidad de un material, el departamento de compras se encarga de convertir la solicitud de pedido enun pedido. El sistema puede soportar la compra con ayuda de peticiones de oferta durante la determinacin de fuentes deaprovisionamiento.

En primer lugar, se registra una peticin de oferta para el material correspondiente o el servicio deseado. La peticin de oferta sepuede registrar manualmente o con referencia a una solicitud de pedido. La ltima posibilidad tiene la ventaja de que los datos yaconocidos de la solicitud de pedido se transfieran directamente a la peticin de oferta. A continuacin, se asignan los

proveedores deseados a la peticin de oferta. El sistema determina la direccin de los datos del registro maestro de proveedorcorrespondiente.

Las peticiones de oferta se envian a los proveedores. Las ofertas y las condiciones que contienen se registran para la peticin deoferta correspondiente.

Mediante una comparacin de ofertas se determina,p.ej., la oferta ms interesante.


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Proveedor A Proveedor B Proveedor C

Rechazo Pedido

Oferta

PetOfer

SolPed

DatosMaestros


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- Gestin de Ofertas -

Acero 2 t

Precio

Precio de mercado

Registro de precio y condiciones111

Proveedor BOferta parapeticin de oferta 2Posicin 10Precio bruto : 400/tRecargo: 20%

Proveedor AOferta parapeticin de oferta 1Posicin 10Precio bruto: 400/tDescuento: 50 DM

Proveedor COferta parapeticin de oferta 3Posicin 10Precio bruto: 500/tCostes fijos: 40 UNI

350/t 480/t 520/t 450/t

Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Oferta devalor medio

P.ej. Crear registro info o rechazar oferta333

Pieza %

UNI

Pieza%Condicione

UNIRegistro info

Comparar oferta con comparacin de precios222

Pedido Rechazo

La oferta contiene los precios y las condiciones de un proveedor para los materiales o los serviciosespecificados en la peticin de oferta.


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- Evaluacin de Proveedores -Apoyo para la optimizacin del abastecimiento.

Se determinan criterios y subcriterios.

Calidad

Precio

Servicio

Entrega


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Pedidos

Orden de

compra


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Gestin de

Pedidos


Supervisin

de Pedidos

Entrada deMercancas

Control deFacturas

Gestin dePagos

Determinacinde la Fuentede adquisicin

Datos Maestros

Orden

deCompraFacturadelProveedor

1

2

3

45

7

6

8

Ordendecompra


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Pedidos

Definicin

Estructura de Pedidos

Registro Informacin

Tipos de Pedidos*Imputacin*Posicin

Condiciones

Clases de Mensajes


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Compras

Solicitud depedido

Pedido

Peticin deoferta

Proveedor

Otro centro

Datosmaestros

Pedidos


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Pedidos

- Estructura de un Pedido -La cabecera del documento contiene informacin que hace referencia al pedido global. Por ej, la moneda de documento,la fecha de documento o las condiciones de pago.La posicin del documento contiene datos que describen los materiales solicitados o servicios.

Pedido

102030

Datos de cabecera

Posicin: 10

Nmero de pedido ProveedorCondiciones de pago MonedaFecha de pedido ...

Posicin: 20Posicin: 30

Nmero material Fecha entrega

Texto breve Precio pedidoCantidad pedido ...

P did


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Pedidos

- Niveles de Informacin dentro de un Pedido -

Datos generales:- Nmero de Pedido - Moneda- Descuentos pactados para el pedido - Fecha del Pedido

- Organizacin de Compras - Proveedor

Datos individuales- Material - Fecha de entrega- Cantidad - Unidad de Medida- Grupo de compras - Centro

- Precio - Almacn

P did


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Pedidos

- Tipos de Pedidos -

Pedido con Referencia Pedido sin Referencia

Pedido Automtico Pedido Manual

Material No StockMaterial Stock Servicios

Estndar Consignacin Subcontratacin Proyecto Terceros

P did


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Pedidos

- Registros Info -El registro info de compras ofrece informacin comprimida sobre un proveedor y el material queusted adquiere del mismo.

En los registros info se pueden almacenar y actualizar los siguientes datos: Los precios y condiciones actuales o venideros (p.ej., portes, descuentos Datos de suministro (p.ej., plazo de entrega previsto, tolerancia) Datos de proveedor Textos

Registro info de compras: Estructura

Datos generales

Org.compras + CentroOrganizacin de compras

P did


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Pedidos

- Datos Generales para Registros Info -

Los datos generales, los textos o los datos de gestin son vlidos para todas las unidades deorganizacin.Los datos de control, los precios y las condiciones son vlidos para los niveles de organizacin:organizacin de compras u organizacin de compras/centro.

Precios ycondicionesPrecio bruto

DescuentoPorteAduanas etc.

Precios ycondicionesPrecio brutoDescuentoPorteAduanas etc.

Textos

Txt.pedido compras

Nota registro info

Textos

Txt.pedido comprasNota registro info

Datos de control

Plazo de entregaCantidad mnima

Tolerancia

Datos de control

Plazo de entregaCantidad mnima

Tolerancia

Datos generales

Datos del proveedorDatos de origen

Un.medida pedido

Datos generales

Datos del proveedorDatos de origen

Un.medida pedido

Estadstica

Historial de pedidosEstadstica de pedidoHistoria modificaciones

Estadstica

Historial de pedidos

Estadstica de pedidoHistoria modificaciones

P did


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Pedidos

- Tipos de Imputacin -

El tipo de imputacin determina qu tipo de objeto de imputacin se debe cargar y qu datos deimputacin debe poner a disposicin.

Documentode compras

1

2

A: Activo fijo

K: Centro coste

P: Proyecto

F: Orden

C: Pedido clienteTipo imputacin

Objetos de imputacin

Imputacina

etc.

Pedidos


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Pedidos

- Tipos de Posicin -

Tipo de posicin

Pedido

Pos Material CantidadCP......... .........

.........

.........

SL-01

.........

.........

...

....

....

....

D

....

....

20

....

....

....

200

T iTipo de posicin

Normal

Consignacin

Subcontratacin

Tramo

Texto

Prestacin de servicio

P Texto tipo de posicin

C

S

S

T

T

El tipo de posicin especifica mediante qu proceso se suministra un material o un servicio.

Pedidos


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El tipo de posicin especifica mediante qu proceso se suministra un material o un servicio.

En el Sistema estndar estn definidos, entre otros, los siguientes tipos de posiciones:

Normal: este tipo de posicin se utiliza para materiales que se deben suminstrar de formaexterna.

Subcontratacin: el producto final se encarga al proveedor. Los componentes quenecesita el proveedor para terminar el producto final, se registran en posiciones de materialfacilitado.

Consignacin: el proveedor pone a disposicin el material que se gestiona en el stock deartculos en consignacin. Una obligacin del stock de artculos en consignacin no surge

durante la entrada en stock en el almacn de artculos en consignacin sino que se produce porprimera vez durante la toma de material

Pedido para terceros: se encarga material a un proveedor con el dato prefijado de queesta mercanca se entrega directamente a un tercero (p.ej.,cliente).

Pedidos

- Tipos de Posicin -

Pedidos


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Pedidos

- Condiciones -Las condiciones contribuyen a la determinacin de precio en los pedidos. Mediante las condicionesampliadas, se pueden definir descuentos acordados con el proveedor o se pueden considerar descuentospara una clase de material.

CondicionesCondicionesClave Denominacin ImportePB00 Precio bruto UNI 10,00FRA1 Porte 5,0%RA00 Descuento del neto 8,0%ZOB1 Aduana absoluta UNI 3,00

Cotizacin Pedido

Contrato

marco

Registro

info

Pedidos


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Pedidos

- Clases de Condiciones -Las condiciones particulares se describen mediante las clases de condiciones. Mediante la clase decondicin se determina la regla de clculo. En la regla de clculo se especifica el modo en que se calculael recargo o descuento.

Clave Denominacin Control

PBXX

RA01

SKTO

Precio bruto

Dto.%

Dto.PP

Regla clculo :porcentual

Sec.acc.: cab.pedido abierto

Regla clculo :porcentualTp.condicin: Dto.PP

Regla clculo: en funcin ctd.Tp.condicin:precio base

Pedidos


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Pedidos

- Clases de Mensajes -

Impresora EDI Fax

El pedido mismo, las modificaciones y las confirmaciones de pedido se pueden editar comomensajes. La edicin se puede efectuar mediante impresora, telefax o EDI. Es posibleparametrizar qu textos de cabecera y textos por posicin debe editar el sistema.

ValoracionLa valoracin de la entrada de mercancas depende del procedimiento de control de precios definido en el registro maestro


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La valoracin de la entrada de mercancas depende del procedimiento de control de precios definido en el registro maestrode material. En el Sistema SAP R/3, la valoracin de material se puede realizar segn el mtodo del precio medio variable o

segn el del precio estndar. El sistema tambin tiene en cuenta en el pedido los costes directos de adquisicin registrados. En la valoracin de material, se determina el valor de stock de un material y se actualiza en el maestro de materiales.

Mediante la entrada de mercancas o la recepcin de facturas, se actualizan automticamente las correspondientescuentas de existencias o de consumo de la contabilidad financiera.

En cada movimiento de mercancas (modificacin de cantidad) o contabilizacin de facturas, la valoracin se actualizaautomticamente. En la verificacin de facturas, se puede incidir manualmente sobre la valoracin de material contabilizandocargos posteriores o abonos.

En la valoracin del precio estndar (control de precio S) se efectan varias contabilizaciones de stock para un precioespecificado en el registro maestro de materiales. Las desviaciones se contabilizan en cuentas de diferencias de precios.

Operacin Stock Valor Total Precio Standard Precio Medio Variable

1 Situacin de partida 100 200 2 2

2 EM para pedido: 100 a 2,40 200 400 2 2,2

3 RF para pedido: 100 a 2,20 200 400 2 2,1

Ejemplo: Contabilizacin a precio estndar

En la valoracin del precio medio variable (control de precio V), las entradas de mercancas se valoran con el precio depedido, y las salidas, con el precio medio variable actual. ste se calcula automticamente en cada movimiento del modosiguiente : valor total dividido por la cantidad de stock total. En caso de cobertura de stock, las diferencias con el precio depedido que puedan surgir en la recepcin de facturas se contabilizan directamente en la cuenta de existencias

correspondiente.El valor y la cantidad de stocks se actualizan con el precio estndar

La cuenta de compensacin EM/RF se actualiza con el precio de pedido.

La diferencia entre el precio de pedido y el precio estndar se calcula en la cuenta de diferencias de precios.

Procedimiento liberacin para documentos de


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comprasProcedimiento de liberacin para solicitudes de pedidoProcedimiento de liberacin para solicitudes de pedido

Pedido

Peticinde oferta

Pos.

SolPedClase doc.Pos.

Rel. 3.X

Rel. 4.0

102030

102030

Autorizacin

o.k. o.k. o.k.

Autorizacin

o.k.

Pedido

Peticinde oferta

SolPedClase doc.

Pos. 102030

La operacin de autorizacin se produce mediante un procedimiento de liberacin.

Por liberacin de solicitudes de pedido se entiende la operacin mediante la cual se autoriza la peticin de oferta o elpedido de las posiciones contenidas en la solicitud de pedido. El objetivo de este procedimiento de autorizacin esverificar la precisin del contenido de la informacin sobre material, cantidad y fechas, as como asegurar la correccin dela imputacin y la fuente de aprovisionamiento indicadas.

En la clase de documento se determina si una solicitud de pedido debe liberarse por posicin o completamente. En elcaso de que la solicitud de pedido est sujeta a una liberacin general, ya no es posible la liberacin por posicin.

Procedimiento liberacin para documentos decompras


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comprasProcedimiento liberacin para documentos decompras

Mensaje

Pet.oferta

Plan entregas

Ped.abierto

Pedido

102030

Pos. Autorizacin

o.k.

Como liberacin de documentos de compras (pedido, pedido abierto, plan de entregas, peticin de oferta yhoja de entrada de servicios) se entiende la operacin mediante la cual se verifica la precisin de los datos deldocumento y se autoriza antes de comunicarlos al proveedor. El objetivo de este procedimiento de autorizacin esreemplazar el procedimiento de firma manual por el electrnico.

Se verifica si cada documento de compras cumple condiciones relevantes y se le asigna automticamenteuna estrategia si se cumplen las condiciones.

Los documentos de compras se liberan en el nivel de cabecera, la liberacin por posicin no es posible.


70/126

Gestin de StocksGestin de Stocks

Gestin de Stock


71/126

Entrada de mercancas para material de almacn

Entrada de

mercancas

Entrada de mercancas

Documentos

de compra(s)

Posicin:

1

2

3

Almacn

Proveedor

Gestin de Stock


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de

Traslados / Traspasos

Reservas y Salidas de Mercancas

Consignacin

Subcontratacin

Entradas de Mercancas


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Entradas de Mercanca

La EM en el Ciclo de Aprovisionamiento


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Gestin de

Pedidos

SeleccindeProveedor

Supervisin

de Pedidos

Entrada deMercancas

Control deFacturas

Gestin dePagos

Determinacin de laFuente deadquisicin

Datos Maestros

Orden

deCompraFacturadelProveedor

1

2

3

45

7

6

8

Ordendecompra

Entradas de Mercancia


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Proveedor

Entrada de

mercanca

Almacn

La entrada de mercanca es el proceso de recepcin de materiales o servicios. Es posible recibirmateriales de stock de almacn y materiales que van a ser consumidos de inmediato.

Entradas de Mercanca- Tipos de Stock -


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Objeto colector de costes

Stock disponible

Stock en control calidad

Stock bloqueado

EM a stock bloqueado

Almacn

Centro de coste

Orden

......

Proveedor

Entradas de Mercanca- Documentos de Movimientos de Mercanca -


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Almacn

DoctoContable

________________

________

Docto deMaterial

________________________

Entradas

Salidas

101 201

Entradas de Mercanca- Repercusiones -


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Entrada demercancasen el

almacn

WMWMWarehouseManagement

QMQMCalidad

Entradamercancas

10 ******20 ******

30 ******

Actualizahistorial de

pedido

Maestro deMateriales

ENTRADA

Actualizacinvalor y cantidad

Documentacin

del movimiento

Apertura de un lotede inspeccin comolanzamiento de lainspeccin decalidadActualizacin Cuentas de

existencias y de consumo

Necesidad detransportepara gestin dealmacenes(si est activa)

Impresin(opcional)

Mensaje alpeticionario

(opcional)

Entradas de Mercanca- Bloqueo de Stock -


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Un material puede ir desde la entrega a un almacn o al consumo. Pero tambin puedegestionarse como Stock Bloqueado.

Materiales no de almacn

Centro de coste

Proyecto

Otros

Movimiento 101

Stock en control de calidad BWA 101 (X)

Stock bloqueado (valorado ) BWA 101 (S)

Proveedor

Stock

Consumo

Conreserva

Stock bloqueado en EM Movimiet 103

Entradas de Mercanca- Stock de Control de Calidad -


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Si una entrada de mercancas desde el proveedor se debe someter a un control de calidad,

esta entrega se contabiliza en el Stock de Control de Calidad.

Stock bloqueado

Control de calidad

Stock bloqueado EM

Proveedor Stock de libre utilizacinMaterialMaterial

Stock en control decalidad en otro almacn:

Laboratorio

MaterialMaterial

Muestreo

Entradas de Mercanca- Entrega Final -


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El indicador de entrega final especifica si una posicin de pedido puede considerarse cerrada, lo quesignifica que no se esperan ms entradas de mercancas para esta posicin. La cantidad abierta es cero. Sepueden realizarse nuevas contabilizaciones de entradas de mercancas, pero stas no hacen variar el stocken curso.

Pedido

En el pedido

Fijacin del indicador de entrega final

En la entrada demercancas

Entradas de Mercanca- Anulaciones y Devoluciones -


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La posibilidad de impresin de un vale de acompaamiento de mercancas o un vale dedevolucin, puede configurarse en funcin de la clase de movimiento.

DevolucinAnulacin

Motivo del movimiento

(Entrada opcional )

(p. ej ., almacn incorrecto )

Motivo del movimiento(Entrada obligatoria )

(p. ej ., material daado )

Sinvale de acompaamiento

de mercancas

Convale dedevolucin

de mercancas


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Traspasos y Traslados



84/126

Existen dos tipos de movimientos:

1.- El traslado es el movimiento fsico de un material de un almacn a otro o de un centroa otro.

2.- El traspaso no implica un movimiento fsico de material sino un cambio en el status delmaterial.



85/126

Movimientos

Traspasos

De centroa centro

De almacna almacn

De ctrl. calidada disponible

De consign.a almacn

Traslados

Traspasos- Tomas de Stock -


86/126

Stock de

Libre Utilizacin

Stock en

Control de Calidad

Stock Bloqueado

Desguace / Muestra / MermaConsumo

Traslados de Stock


87/126

Centro A Centro B

312

311

302

301

Almacn A Almacn B

Almacn BAlmacn A


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Salidas

Salidas


89/126

Es el consumo de un material para produccin o paraun centro de costos.

Esta salida se refleja en una disminucin del stock.

Tambin se puede planificar una salida futura, a travsde una reserva.

Salidas

C C


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SALIDA DE MERCANCAS

Centro / Almacn

Gastos

Consumo

Centro de Costos

Inmovilizado

Ventas

Produccin

Muestreo

Desperdicio

Salidas- Resultados de una Salida de Mercanca -


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Documento de MaterialDocumento ContableAfectacin ContablePedido de VentasCantidad de Stock

Estadst. de ConsumoCentro de CostosLotes de InspeccinReserva

Salidas- Informacin del Documento de Salida -


92/126

Al realizar las salidas SAP permite que para cada posicinse especifiquen los siguientes datos:

MaterialCantidad

Centro de CostosCentroAlmacnLote

Clase de Movimiento

Salidas- Reservas -


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Las reservas son solicitudes que se efectan al almacn, para que ste tengapreparados materiales para la salida en una fecha ms tarda y con un findeterminado.

R

Planificacinde unasalida

= Centro, almacn

Planificadores de necesidades Gestor almacn

Planificacinde unaentrada

Reserva

Planificacin de un movimiento demercancas

Planificacinde

un traspaso

Consignaciones


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Consignaciones

Consignaciones


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El proveedor entrega las mercancas en un almacn de stock en consignacin. El material deese almacn es propiedad del proveedor hasta la toma del material.

R

Almacn de stocken consignacin

Verificacinde facturas

Gestin destocksCompras

Stock

AB BC

B

Factura

Liquida-cin

PedidoK Mat1 Precio0

?=

Datosmaestros

Material/Proveedor:Precio= 11,-

Registro info deconsignacin

con precio

Posicin deconsignacin

EM SM

Disponible

No valorado

Compras

Consignaciones- Registros Info -


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El precio de los artculos en consignacin para el aprovisionamiento de un material enconsignacin de un proveedor se almacena en un registro info de consignacin.

IMG:Activar precios

de consignacinmediante registros

info

Condiciones

Precios en moneda extranjeraPrecios referentes a perodosPrecios en unidades demedida opcionales

Descuentos, escalas deprecios-cantidades,...

Registro infode consignacin

Consignaciones- Traspasos -


97/126

El stock de artculos en consignacin puede gestionarse como stock de libre utilizacin, stocken control de calidad y stock bloqueado.

Almacn0002

Stock de artculos enconsignacin Martn

Stock de artculos enconsignacin Muoz

MAT1MAT1 BloqueadoControl decalidad

Control decalidadBloqueado

Libreutilizacin

Libreutilizacin

Libreutilizacin

Bloqueado Control decalidad

Almacn0001

MaterialMaterial

Consignaciones- Salidas de Mercancas -


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Las salidas de mercancas slo pueden realizarse desde el stock de consigna de libreutilizacin. Al realizar salidas del stock de artculos en consignacin, se origina unaobligacin con respecto al proveedor.

R

Almacn0001

Almacn0002

SM

Stock en consignacin Martn Stock propio

Bloqueado Control decalidad BloqueadoControl decalidad

Bloqueado Control decalidad

Libreutilizacin

Libreutilizacin

Libreutilizacin

MAT1MAT1

Produccin

Obligacin respectoal proveedor de

artculos enconsignacin

MaterialMaterial

Subcontrataciones


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xxxxx

xx

Subcontrataciones

Se realiza un pedido a un proveedor del producto que debe fabricarse o transformarse. En elpedido, se indican los componentes que la propia empresa enviar al proveedor.


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R

PedidoS Pos ___ Comp___Comp___

Control defacturas

?=

FacturaCostes de manode obra __DEMConsumo decomponentes

Compras

Proveedor desubcontratacin

Gestin de stocks Control de facturas

Proveedor de SC

AlmacnAlmacn

Proveedor de SCFabricacin

Compo-nentesfacilitados

EM delmaterialelaborado

Compras

Subcontrataciones- Posiciones en Pedido de Compras -


101/126

Las posiciones de subcontratacin en los documentos de compra tienen su propio tipo deposicin. Cada posicin de subcontratacin tiene una o varias subposiciones que contienenlos componentes que se deben poner a disposicin del proveedor.

R

Tipo de posicinPedido

Subcontrat ..comp.comp.

Subcontrat ..comp .comp.

Tipo de posicinSol.T

NormalSubcontrat .

Registro info decompras para

subcontratacin

Posicin de reservasegn pedido

Lista demateriales

Subcontrataciones- Componentes Facilitados -


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Los componentes enviados al subcontratista se gestionan en un stock especial referente aproveedores. Este stock es un stock valorado, con disponibilidad prevista y se gestiona en unalmacn neutral.

RProveedor de SC LOH1

Almacn Centro

Almacn

Libre utilizacin

====

Disponible previstoValorado

Subcontrataciones- Entrada de Mercancas -


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La entrada de mercancas se registra con referencia a la posicin de pedido desubcontratacin.Al producirse la entrada de mercancas, tambin se contabiliza el consumode las posiciones de componentes.

R

HALB

ROH

Almacn

Proveedor desubcontratacin

1) Entrada del materialelaborado2) Consumo de componentes

Historial depedido

Comp .1EM del

productoelaborado

Gestin de Stock- Anlisis en Gestin de Stock -

Anlisis


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Anlisis

Resumen de stocks

Stock por material

Lista de movimientosde material Gestin de inventario

Disponibilidad por centro

Lista necesidades/stock

Lista stock almacn

Anlisis ABCStock valorado

Cobertura

Anlisis estndar

Obsoletos/Rotacin


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Verificacion de FacturasLogisticasVerificacion de FacturasLogisticas

Verificacion de Facturas Logisticas

Entorno de la verificacin de facturas


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Entradamercancas

Pedido

VerificacinVerificacindede facturasfacturas

Costes indirectosde adquisicin

Condiciones

Maestro demateriales

Maestro deproveedores

DocumentoDocumentofacturafactura

Cuentas de mayor

Inmovilizados

Centros de coste

Proyectos

rdenes


Verificacin de facturas


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Factura recibidaFactura recibida

VerificacinVerificacin dede facturasfacturas

Partidas abiertasPartidas abiertasdede acreedoracreedor

Factura

Verificacinde facturas

?=

Proveedor

Pedido

Entrada demercancas

Una factura recibida puede contabilizarse con referencia a un pedido o a una entrada de mercancas.

El sistema propone las posiciones de la factura segn la referencia introducida; en las cuentas seefectan automticamente las contabilizaciones correspondientes.

Despus de contabilizar la factura, el documento se encuentra en la cuenta de acreedores (lista delas propuestas de pago) como partida abierta.


Movimientos de cuenta


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Pedido : 50 unidades a 2,00 UNI/ un .

Entrada mercancas para este pedido : 50 un .Factura : 50 unidades a 2,00 UNI/ un .

Cuenta de existencias

Cuenta EM/RF

Acreedor

100 +

100 - 100 +

100 -

EntradaEntrada dede

mercancasmercancasFacturaFactura


Control de precio

Control de precio V

RegistroRegistro maestromaestrodede materialesmateriales

Control de precio S

RegistroRegistro maestromaestrodede materialesmateriales


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R

Pedido : 50 unidades a 2,20 UNI/ un.Entrada de mercancas : 50 un.Factura : 50 unidades a 2,20 UNI/un.

Cuenta de existencias

Cuenta compensacin EM/RFCuenta de acreedoresCuenta diferencias de precio

Control de precio VCantidad total 50Valor total 100,00Precio 2,00

Control de precio SCantidad total 50Valor total 100,00Precio 2,00

110 +

110 - 110 +110 -

EMEM RFRF100 +

110 -

10 +

110 +110 -

EMEM RFRF

Cantidad total 100Valor total 210,00Precio 2,10

Cantidad total 100Valor total 200,00

Precio estndarPrecio promedio

variable

En el registro maestro de materiales se configura cmo se debe valorar cada material.

Existen dos maneras de control de precio:

precio estndar

precio medio variable

En un material con un precio medio variable, el precio se adapta al precio de entrega. Si el precio de

pedido o el precio de la factura diverge del precio que aparece en el registro maestro de materiales, ladivergencia se contabiliza en la cuenta de existencias si existe cobertura de stock para la cantidadfacturada. De esta forma, se modifican el valor y el precio del material.

En un material con un precio estndar, las divergencias entre el precio de pedido o el precio de lafactura y el precio que aparece en el registro maestro de materiales se contabiliza en una cuenta dediferencias de precio. Por ello, el precio permanece constante en el registro maestro de materiales.


Informacin sobre una factura


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R

Teclados S.A.

GranVa 127

08014 Barcelona

03/05/SAP

Neurottstrae69190 Walldorf

Factura n 1266/33

Segn su pedido 4151599001 del

24/04/ les suminstramos la siguiente mercanca:

Rodamiento 50 unidades 1.000,- UNI

Pie-soporte 8 unidades 800,- UNI

_________

1.800,- UNI

Impuestos 10%. 180,- UNI

_________

1.980,- UNI

A pagar dentro de un plazo de 20 das tras f acturacin,

2% de descuento en caso de pago dentro de 10 das.

CCC 2100 1294 04 0130933592

TEBA

Partidas de la factura

Material

Cantidad

Unidad de medida

Condiciones de pago

Importe por partida

Cuota de IVA

Tipo impositivo

Emisor de la factura

Fecha de documento

Pedido

Moneda

Destinatario

Banco /cuenta

Referencia

Importe de factura


Verificacin de facturas basada en pedidos


111/126

Pedido

4151599002

100 unidades

VF bas.EM

Acceso a travs

la nota de entrega

Nota de entrega AX123

50 unidades

Acceso a travs

del pedido

Entrega 3

Entrega 2

Entrega 1


40 unidades


10 unidades

Factura

del pedido

4151599002

40 un. Imagen seleccin /

lista de posiciones

X 4151599002 100 un .


Verificacin de facturas basada en EM


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R

Imagen selec ./ lista pos .

X 4151599003 40 unidades

Imagen selec ./ lista pos .

X 4151599003 50 unidades

X 4151599003 40 unidades

X 4151599003 10 unidades

Nota de entrega BX123

50 unidades

Entrega 2

Entrega 1


40 unidades


10 unidades

Entrega 3

Factura

del pedido

4151599003

Nota entrega

BX456

40 unidades

Pedido

4151599003

100 unidades

VF bas.EM X

Acceso a travs denota de entrega

Acceso a travs

del pedido


Facturas con desviacionesPedidoPedido


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ToleranciasTolerancias

10% 10%


DesviacinDesviacin !!

Documenton 5100012345

aadido :

Pago bloqueado

ContabilizacinContabilizacin

FacturaPedido

El sistema verifica cada factura por si hay desviaciones.

Para cada clase de desviacin, pueden configurarse lmites de tolerancia en el Customizing de la verificacin defacturas.

Si la factura se encuentra fuera de los lmites de tolerancia, el sistema muestra un mensaje de advertencia alrespecto.

Si se supera un lmite de tolerancia superior, se bloquea el pago de la factura en el momento de lacontabilizacin.

Una factura bloqueada debe liberarse en una operacin separada para que pueda liquidarse.


Bloqueo debido a la inspeccin de calidad

Sujeta a inspeccin de


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R


Material A

Factura

Material A

Lote inspec .

Decisin de

empleo

errnea

Factura

Material A

Factura

Material A

Bloqueado por

inspeccin de calidad

Lote inspec .

Decisin de

empleo

Sujeta a specc de

entrada de mercancas con

bloqueo de factura

Lote inspec .

Decisin de

empleo

OK

Bloqueado por

inspeccin de calidad

Decisin de

empleo

Lote inspec .


Costes indirectos de adquisicin

Costes indirectosCostes indirectos dede adquisicinadquisicin

planificadosplanificados NoNo planificadosplanificados


115/126

R

Pedido 4500012345

100 un . 1000 UNI

Porte 2 UNI/ un .

Pedido 4500023456

100 un . 1000 UNI

Porte Ninguno

planificadosplanificados NoNo planificadosplanificados

Factura

del pedido 4500012345

100 un . 1000,- UNI

Porte 200,- UNI

1200,- UNI

Factura

del pedido 4500023456

100 un . 1000,- UNI

Porte 50,- UNI

1050,- UNI

Los costes indirectos de adquisicin pueden dividirse en

costes indirectos de adquisicin planificados

costes indirectos de adquisicin no planificadosLos costes indirectos de adquisicin planificados se registran por posicin en el pedido.

Los costes indirectos de adquisicin no planificados se registran en la recepcin de factura.


Autorizaciones en la verificacin de facturas

G d t l iA t i i fil


116/126

SociedadCentro

Motivos de bloqueoAceptacin manual

Grupos de tolerancia

Importe de contabilizacinmximo

Descuento mximo

Autorizaciones y perfiles :

CustomizingRegistromaestro deusuario

Mediante Autorizaciones y Perfiles, se pueden configurar para cada usuario

las sociedades en las que pueden efectuarse contabilizaciones

los centros para los que pueden efectuarse contabilizaciones

los motivos de bloqueo que se pueden borrar

si se pueden aceptar manualmente desviaciones sin referencia a la posicinCada usuario puede tener asignado un grupo de tolerancia. Para el grupo de tolerancia se especifica hasta quimporte y con qu descuento como mximo se pueden efectuar contabilizaciones

Compras - Evaluacin deProveedores


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pProveedores

Niveles de notas de evaluacin de proveedoresCriterios principales

Criterios parciales

Criterios parciales automticos

Actualizacin de la evaluacin

Reevaluacin automticaCumplimiento de cantidades

Cumplimiento de fechas de entrega

Nivel de precios

Evaluaciones

Funcion de la evaluacion de ProvvedoresFuncion de la evaluacion de Provvedores


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Visin General: Criterios parciales automticosVisin General: Criterios parciales automticos


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Actualizacin de la evaluacin de ProveedoresActualizacin de la evaluacin de Proveedores


120/126

Reevaluacin automticaReevaluacin automtica


121/126

Cumplimiento de cantidadesCumplimiento de cantidades


122/126

Cumplimiento de fechas de entregaCumplimiento de fechas de entrega


123/126

Nivel de PreciosNivel de Precios


124/126

Evaluaciones para la evaluacin de proveedoresEvaluaciones para la evaluacin de proveedores


125/126

Preguntas


126/126

02.workshop mm

Documents