INFORME N 001-2010-JDIR-UPC-OPP/MVES

PROYECTO

DIRECTIVA N 001-2015-OPP-MVES

FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y CUADRO DE NECESIDADES ARTICULADOS AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y AL PLAN DE CONTRATACIONES

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR PARA EL AO 2016,

CON ENFOQUEDE RESULTADOS Y PERSPECTIVA DE PROGRAMACIN MULTIANUAL.PresentacinLa presente directiva para la formulacin del Plan Operativo Institucional para el Ao Fiscal 2016, es un instrumento de gestin, que busca concretar la planificacin de corto plazo en resultados, por cuarto ao consecutivo, en base a los aprendizajes de los aos anteriores 2013, 2014, 2015- y de los resultados favorables a la poblacin que hemos podido ir observando en la ciudad, as como del desempeo de las oficinas y gerencias en la ejecucin de sus actividades ligadas a resultados, pasando de un 75% en el ao 2013, a un 87% en el ao 2014.Es importante resaltar que la ruta emprendida por la municipalidad hace tres aos, se ha visto reforzada por los cambios normativos favorables que han emitido tanto desde la secretara de gestin pblica con la publicacin de poltica de modernizacin de la gestin pblica; DS N 004-2013-PCM, as como con la emisin de la directiva N 001-2014-CEPLAN, aprobada por resolucin de presidencia del consejo directivo N 26-2014-CEPLAN/PCD, emitida el 4 de abril del ao 2014, que en su artculo 14, inciso e) seala que dentro de la tipologa de planes estratgicos, est el Plan Operativo Institucional -POI- como parte de los planes que estn bajo el sistema administrativo de planificacin.Es de resaltar que este cambio de enfoque realizado en la municipalidad de Villa el Salvador, hacia una gestin por resultados iniciada el ao 2013 (diseada en noviembre del 2012), coincide con la poltica pblica de modernizacin de la gestin pblica, (DS N 004-2013-PCM) que seala que todas las instituciones pblicas de los niveles del Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobierno Local del estado peruano, deben adoptar una gestin por resultados, una gestin por procesos y una gestin de mejora continua. A pesar de que solo se han puesto en marcha pilotos a nivel regional y ninguno a nivel local, nuestra experiencia y los resultados obtenidos nos alientan a seguir mejorando cada ao de gestin implementado el enfoque.

La presente directiva, pretende que cada unidad orgnica identifique con mayor claridad los problemas y los resultados concretos que deben lograr a favor de los ciudadanos, obedeciendo a una aplicacin gradual que busca optimizar los recursos financieros, humanos, materiales y equipos (insumos) para ejecutar actividades/obras que nos permitan la provisin de aquellos productos y proyectos que generan valor pblico mejorando la calidad de vida de los ciudadanos haciendo realidad la visin y objetivos estratgicos sealados en el PIDC de Villa el Salvador al 2021.Asimismo, el proceso de elaboracin del Plan Operativo Institucional 2016 con enfoque de resultados y orientacin a la programacin multianual, tiene tres objetivos: a) obtener un documento articulado al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) a travs de la vinculacin de sus actividades (POI) con las categoras presupuestales (PP, Acciones Centrales y APNOPs) de la mano con el techo presupuestal fijado por la unidad de Presupuesto para la elaboracin del PIA conforme a la directiva para la Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto del Sector Pblico con una perspectiva de Programacin Multianual, Directiva N 002-2015-EF/50.01 emitida por el MEF; b), as mismo las unidades orgnicas debern formular el cuadro de necesidades en base a; i) solo las actividades, tareas y proyectos previstos en sus planes operativos para el logro de los resultados identificados, ii) racionalidad y proporcionalidad no exagerar- en la programacin de los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades identificadas, iii) tener en cuenta los valores del consumo histrico de los bienes y servicios solicitados, iv) los cambios tecnolgicos que se viene produciendo. Lo que permitir hacer el consolidado a la unidad de Logstica, Servicios Generales y Control Patrimonial como insumo para la elaboracin del Plan Anual de Contrataciones (PAC).Este proceso con los logros de estos dos primeros objetivos, contribuir a que se integren la gestin estratgica, presupuestaria y operativa de la Institucin Edil, mejorando el Gasto Pblico; y por ltimo, existe un tercer objetivo, c) contribuir a la implementacin del Sistema de Control Interno (SCI), desarrollando sus cinco componentes fundamentales, 1. Ambiente de Control, 2. Evaluacin de Riesgos, 3. Actividades de Control Gerencial, 4. Informacin y Comunicacin y 5. Supervisin.

El proceso de formulacin del POI 2016, refuerza la orientacin de seguir midiendo (Proceso de Monitoreo) el desempeo institucional a travs de un ranking de las unidades orgnicas en funcin del logro de sus actividades y resultados y del nivel de ejecucin del presupuesto pblico asignado, as como la ejecucin del plan anual de contrataciones en base a resultados.I PRIMERA PARTE: DISPOSICIONES GENERALES

1.1. OBJETIVO Establecer pautas metodolgicas, lineamientos, criterios tcnicos, procedimientos, responsabilidades y orientaciones generales para la formulacin del Plan Operativo Institucional (POI) del ao 2016, con enfoque de resultados articulado al Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador que tiene una perspectiva multianual, y al Plan Anual de Contrataciones, de tal forma que nos permita la realizacin de una gestin eficaz, eficiente y efectiva en beneficio de la mejora de la calidad de vida de la poblacin. 1.2. BASE LEGAL Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

Ley N 24811, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Ley N 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Ley N 28522, Ley del Sistema del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico. Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF.

Decreto Supremo N 083-2004, que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones aprobado por decreto supremo N 083-2004-PCM y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N 084-2004-PCM y normas modificatorias. Decreto Supremo N 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario El Per hacia el 2021.

Resolucin Directoral N 014-2010-EF/76.0, Aprueban la Directiva General para la programacin y formulacin del Presupuesto del Sector Pblico- Enfoque por Resultados.

Resolucin Directoral N 003-2015-EF/50.01, Aprueba la Directiva N 002-2015-EF/50.01 Directiva para la programacin y formulacin anual del presupuesto del sector pblico, con una perspectiva de programacin multianual.

Ordenanza N 170/MVES Aprueba el Nuevo Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador.

Ordenanza 139/MVES que aprueba el Plan Integral de Desarrollo Concertado de Villa el Salvador al 2021. Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica (Decreto Supremo N 004-2013-PCM) y de su Plan de implementacin 2013-2016 (Resolucin Ministerial N 125-2013-PCM). Decreto Supremo N 033-2015-EF. Aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignacin de los recursos del plan de incentivos a la mejora de la gestin y modernizacin municipal del ao 2015, publicado el 22 de febrero del 2015. Directiva N 002-2015-EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto del Sector Pblico con una perspectiva de Programacin Multianual. Ley de contrataciones del estado y sus modificaciones Ley N 1017 y el decreto Supremo N 184- 2008-EF, reglamento de la ley de contrataciones del estado y sus modificaciones. Directiva para elaborar el plan anual de contrataciones 005-2009-OSCE/CD1.3 ALCANCE

La presente Directiva es de uso y aplicacin obligatoria para todo el personal de todas las Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas, Unidades y Agencias Municipales de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador.

II SEGUNDA PARTE: DISPOSICIONES ESPECFICAS PARA LA FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, CON ENFOQUE DE RESULTADOS Y PERSPECTIVA DE PROGRAMACIN MULTIANUALPara la formulacin del Plan Operativo Institucional del Ao Fiscal 2016, se deber de tener en cuenta lo siguiente:

La formulacin del Plan Operativo Institucional se orienta hacia la bsqueda del logro de resultados, priorizados por la gestin municipal, acorde a lo establecido con la Directiva N 002-2015-EF/50.01 para la programacin y formulacin anual del presupuesto del sector pblico, con una perspectiva de programacin multianual, la cual regir para la programacin y formulacin del presupuesto del ao fiscal 2016. La formulacin del plan operativo Institucional, debe incorporar las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas del plan de incentivos a la mejora de la gestin y modernizacin municipal. El proyecto de techo presupuestal que la Unidad de Presupuesto debe presentar en el primer taller de inicio del proceso y remitir formalmente va Informe o memorndum, a cada una de las gerencias, oficinas, subgerencias y unidades, con lo cual se dar inicio a la formulacin del plan operativo institucional (POI) 2016. Estos montos debe garantizar que las unidades implementen sus actividades programadas en el POI 2016, y para el caso de las unidades que sean responsables del cumplimiento de metas del PI, la Unidad de Presupuesto, garantiza la disponibilidad presupuestaria a efectos de que stas cuenten con los recursos suficientes para el logro de las mismas. El modelo de cuadro de necesidades que la Unidad de Logstica, Servicios Generales y Control Patrimonial (Anexo 03) debe presentar en el primer taller de inicio del proceso y remitir formalmente va Informe o memorndum, a cada una de las gerencias, oficinas, subgerencias y unidades, con lo cual se dar inicio a la formulacin del cuadro de necesidades. Para su elaboracin debern de considerar SOLO las metas y actividades del POI x Resultados, consumos histricos, entre otros. Las Unidades Orgnicas en su cuadro de necesidades debern de respetar el techo presupuestal remitido por la Unidad de Presupuesto, as mismo debern indicar la persona responsable de su elaboracin, quien deber coordinar con la persona que designe la subgerencia de logstica, para brindar asistencia tcnica.2.1. ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIN:2.1.1. La Unidad de Planeamiento estratgico y cooperacin tcnica, en conjunto con la Unidad de Presupuesto y la Unidad de Logstica, servicios generales y control patrimonial, convocarn a una reunin general a los representantes de todas las gerencias, oficinas, subgerencias y unidades, para presentarles; (i) el techo presupuestal, (ii) el cronograma, (iii) los formatos; I, II, III,IV para la elaboracin del POI, (iv) el anexo 3 y sus respectivos formatos para elaborar el cuadro de necesidades y el PAC (v) los pasos para la elaboracin del POI 2016, y el cuadro de necesidades 2016 as como fechas para brindarles asistencia tcnica durante todo el proceso.

2.1.2. Las Gerencias de los rganos de la Alta Direccin, Control Institucional, Asesoramiento, Apoyo y de Lnea, definirn los Resultados Finales, de acuerdo a sus funciones establecidas en el reglamento de organizacin y funciones vigente, a las competencias municipales, a la metas del plan de incentivos a la mejora y modernizacin de la gestin municipal y de acuerdo a las prioridades de la gestin -sealadas por las autoridades- para el ao.2.1.3. Los Resultados Finales definidos, debern lograr un cambio positivo en las condiciones, cualidades o caractersticas inherentes a la poblacin objetivo, solucionando el problema identificado. Estos resultados deben ir haciendo realidad los objetivos del PIDC distrital y contribuyendo al logro de los objetivos estratgicos de la poltica de Estado formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratgico (CEPLAN). En ese sentido, la Unidad de Planeamiento estratgico y cooperacin para una mejor orientacin, seleccionar los Programas Presupuestales Estratgicos vigentes para el ao 2016 que mejor se articulen a las lneas estratgicas del Plan Integral de Desarrollo Concertado de Villa El Salvador al 2021 en cual estar reflejado en el Anexo 01.USO DE LA MATRIZ I DEL ANEXO 022.1.4. Las Gerencias de los rganos de la Alta Direccin, Control Institucional, Asesoramiento, Apoyo y de Lnea, previamente realizarn el anlisis estratgico de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene el rgano PARA REALIZAR CON XITO SU TRABAJO, de tal forma que podamos tener el diagnstico real de cul es la capacidad operativa con que se cuenta para asumir los desafos de los problemas identificados -de las condiciones de inters- y los resultados y metas a lograr en el ao.

USO DE LA MATRIZ II DEL ANEXO 022.1.3 Las Sub Gerencias de acuerdo a los resultados que han priorizado las gerencias, debern usar la matriz II de resultados institucionales, la que procedern a llenar siguiendo los siguientes pasos; (i) identificar y definir la condicin de inters especfica problema-que piensan resolver. Pueden ser varias, cada una por separado en su respectiva matriz II, pero depender de su capacidad y recursos que le demande,(ii) Se relacionarn estas condiciones de inters- con los programas presupuestales estratgicos, identificar uno y colocarlo, con su nmero de cdigo y descripcin, en caso no tenga relacin con un programa presupuestal, diferenciar si se trata de una accin central (AC) o de asignaciones presupuestarias que no resultan en productos(APNOP), colocando la respectiva categora presupuestaria -una de las tres- (iii) relacionar con las lneas estratgicas del PDC distrital, seleccionando una de ellas y colocndola en la celda respectiva, (iv) indicar el nombre de la unidad orgnica que es la responsable del resultado, (v) se seguir llenando la matriz, con la lnea base de la condicin de inters, los datos tienen que ser los ms recientes, esta puede ser expresada en cantidades o porcentajes, (vi) el resultado especfico a alcanzar en el ao. Es la situacin inversa en positivo de la condicin de inters identificada -del problema-, (vii) el indicador con el cual se medir el resultado, que puede ser expresado en cantidad o en porcentaje, (viii) la meta a alcanzar expresada en una cantidad o porcentaje que se proponen alcanzar en el ao, (ix) indicar el medio de verificacin. sta informacin es muy importante para el monitoreo y evaluacin final, as como para posibles auditorias de los resultados que pueda realizar la OCI, por lo cual debe ser definido correctamente y garantizar su obtencin.

Es importante seala que por cada condicin de inters seleccionada deber llenarse una ficha de la Matriz II, III y IV. No se pueden mezclar varias condiciones de inters en un solo formato, sern rechazadas, pues no es posible monitorearlas mezcladas.

USO DE LA MATRIZ III DEL ANEXO 022.1.4.En la matriz III del Anexo 02 de la programacin fsica anual se colocar en el orden que sigue; (i) la denominacin del rea responsable, (ii) el mismo resultado definido en el formato anterior o sea de la matriz II de resultados. (iii) el producto, entendindose que stos son las prestaciones (bienes y servicios) que la Municipalidad a travs de la unidad, subgerencia, oficina o gerencia, entrega a la poblacin beneficiaria, con los cuales se contribuye al logro del resultado especfico, que es generar un cambio positivo.La pregunta clave es qu producto debo entregar para lograr el resultado?

La respuesta -el producto- surgir al responder las siguientes preguntas:

Quin recibe el producto / o sobre quin se interviene? La poblacin beneficiaria es aquella que recibe el producto.

Qu bienes y servicios especficos recibir la poblacin beneficiaria? Dnde se entrega el producto?

Ejemplo: Nios y nias vacunados/as en el territorio III.Dirigentes capacitados sobre el Snip en el territorio II(iv) Luego se definen las actividades necesarias que debo realizar para garantizar la entrega del producto. Las actividades deben de ser relevantes, medibles y presupuestables. En la actividad, se definen las metas fsicas a alcanzar, las que deben formularse conteniendo una unidad de medida y una cantidad a alcanzar, debiendo realizar su programacin de ejecucin fsica anual por trimestres.La pregunta clave es:

Qu actividades debemos realizar para poder entregar los productos definidos y lograr el resultado definido y en qu momento del ao-trimestres- debo ejecutarlos, para alcanzar el resultado?En el caso de los proyectos de inversin pblica (que se ejecuten en un ao o ms) que contribuyen al logro de un Resultado Especfico se insertan en el nivel de productos/proyecto. A nivel de actividades se registran las obras y dems acciones necesarias para lograr el propsito del proyecto.USO DE LA MATRIZ IV DEL ANEXO 02

2.1.6Con la finalidad de iniciar el proceso de integrar la gestin de planificacin operativa con la formulacin presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, se elaborar la matriz IV. sta ser un insumo esencial como punto de partida para la programacin y formulacin anual del presupuesto con perspectiva de programacin multianual, el que ser formulado o reajustado por la Unidad de Presupuesto en base al techo presupuestal asignado en el primer taller por la unidad de presupuesto.

La elaboracin de la Matriz IV del anexo 02, tomar como insumo los datos del consolidado de los respectivos Cuadro de Necesidades (CN) de los resultados respectivos a su cargo. En ese sentido se proceder de la siguiente forma a su llenado, los contenidos -a rellenar en las respectivas celdas- sobre la gerencia, oficina, subgerencia o unidad, el resultado, el producto o proyecto sern los mismos de la matriz III. Luego para cada actividad identificada en el formato anterior Matriz III, se proceder a desagregar los insumos necesarios, debiendo mantener el nmero de orden de las actividades identificadas en el formato III.En ese sentido se definirn los recursos presupuestarios (insumos necesarios de bienes y servicios conforme a la meta fsica proyectada) de cada actividad para garantizar la entrega del producto, los cuales sern programados trimestralmente con sus respectivos montos, de acuerdo a la programacin fsica que hemos realizado en la Matriz III. Estos insumos y montos expresados en la matriz IV- servirn para la elaboracin del Cuadro de Necesidades y el Plan anual de contrataciones para el Ao Fiscal 2016 que ser entregado a Logstica y Presupuesto.La pregunta clave es:

Qu insumos necesito, qu cantidad y cunto cuestan, para realizar cada actividad definida?En base al techo presupuestal asignado en el primer taller por la unidad de presupuesto y a las especficas de gasto, se debe hacer el llenado del cuadro de necesidades.2.1.7. Los/as gerentes, subgerentes, jefes de oficina y los/as jefes de unidades de la entidad remitirn a la Unidad de Planeamiento estratgico y Cooperacin Tcnica, su plan operativo institucional en versin digital e impresa a travs del informe respectivo, para la revisin, observaciones y consolidacin del Plan Operativo Institucional 2016 bajo el Enfoque de Resultados y con una perspectiva de programacin multianual, conteniendo las siguientes matrices del Anexo 02:

Matriz I: Diagnstico Estratgico FODA de la gerencia, oficina, subgerencia o unidad. Matriz II: Resultados Institucionales

Matriz III: Programacin Fsica Anual

Matriz IV: Programacin Financiera AnualUSO DE LAS MATRICES DEL ANEXO 03

2.1.8 Los encargados de las unidades orgnicas al momento de elaborar sus Cuadros de Necesidades, tendrn en cuenta el Clasificador de Gastos que se encuentra en el portal del Ministerio de Economa y Finanzas //www.mef.gob.pe/Presupuesto Pblico. De igual manera, se acceder al mismo portal para determinar adecuadamente los nombres y unidades de medida de cada uno de los bienes y servicios previstos para la ejecucin de las actividades (catlogo de bienes y servicios).

2.1.9 Luego de elaborados los Cuadros de Necesidades (en los formatos DEL ANEXO 3), estos debern ser presentados debidamente firmados por los funcionarios responsables de cada unidad orgnica a la Sub Gerencia de Logstica, Servicios Internos y Control Patrimonial para su correspondiente validacin. En caso de existir observaciones, los mismos sern devueltos a las unidades orgnicas para su respectiva subsanacin.

2.1.10 Una vez que la Sub Gerencia de Logstica, Servicios Generales y Control Patrimonial haya validado todos los Cuadros de Necesidades presentados por las diferentes unidades orgnicas, informara a la Gerencia de la Oficina de Administracin y a la Gerencia de Planeamiento, Racionalizacin y Presupuesto para su integracin en el Presupuesto Institucional de Apertura.

2.1.11 A los 15 das de aprobado el Presupuesto Institucional de la Municipalidad, la Sub Gerencia de Logstica, Servicios Generales y Control Patrimonial formulara el Plan Anual de Contrataciones, el mismo que deber ser aprobado mediante Resolucin del Titular del Programa Presupuestal.

2.1.12 Si alguna unidad orgnica no presentara su Cuadro de Necesidades de bienes, servicios u obras, en el plazo indicado no ser considerado en el documento Consolidado del Cuadro de Necesidades para la determinacin de los procesos de seleccin que conformaran el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad, que ser aprobado luego de la aprobacin del Presupuesto Institucional de Apertura. En tal sentido, los requerimientos que se omitieron programar y presentar en sus Cuadros de necesidades, no podrn ser atendidos por la Sub Gerencia de Logstica, Servicios Generales y Control Patrimonial ni por la unidad de presupuesto.

2.1.13 Atendiendo al tipo de bienes, servicios u obras consignados en el documento Consolidado de Cuadro de Necesidades, la Sub Gerencia de Logstica, Servicios Generales y Control Patrimonial determinar los procesos de seleccin (Licitaciones Pblicas, Concursos Pblicos, Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuanta) que incluir en el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad, con el objeto que se lleven a cabo para adquirir y contratar los citados bienes, servicios y obras para el logro de los resultados identificados y aprobados en el POI.LOGICA VERTICAL DE ARTICULACIN DE RESULTADOS. (De arriba hacia abajo)

LOGICA VERTICAL DE CONSISTENCIA CAUSAL. (De abajo hacia arriba)

2.1.14 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZOSEtapaActividadPlazoResponsable

FormulacinConvocatoria General Directiva POI x Resultados 2016Mircoles 08 de abril 2015Unidad de Planeamiento estratgico y Cooperacin Tcnica

Talleres de capacitacin con Unidades Orgnicas

Del lunes 13 al 17 de abril (Conforme al Anexo 04)Un/a Tcnico de la Unidad de presupuesto, Unidad de Planeamiento estratgico y Cooperacin Tcnica y de la Unidad de Logstica.

Consultas Anexo II (Matriz I, II) Del 12 al 22 de mayoUnidad de Planeamiento estratgico y Cooperacin. Tcnica.

Consultas Matriz III)25 de mayo al 05 de junioUnidad de Planeamiento estratgico y Cooperacin. Tcnica.

Consultas y entrega Anexo III (Cuadro de Necesidades)Del 08 junio al 19 de junioUnidades orgnicas y la Unidad de Logstica

Consolidacin del cuadro de necesidades 2016 Del 20 al 30 de junioUn/a Tcnico de la Unidad de Logstica

Consultas Anexo II (Matriz IV)Del 22 de junio al 03 de julioUnidad de Planeamiento estratgico y Cooperacin. Tcnica.

Entrega de POI de las Unidades Orgnicas06 de julio al 08 de julioUn/a Tcnico de las Unidades Orgnicas

Consolidacin de POI 2016 y elaboracin de Informe FinalDel 09 al 17 de JulioUn/a Tcnico de la Unidad de Planeamiento estratgico y Cooperacin Tcnica. en coordinacin con la Unidad de Presupuesto

Envo del Py de POI 2016 con informe final a la Gerencia de PlanificacinEl 22 de JulioJefe/a de la Unidad de Planeamiento estratgico y Cooperacin Tcnica.

Consolidacin del Plan Anual de Contrataciones 2016 El 22 de JulioUnidad de Logstica y Oficina General de Administracin

Entrega del POI con informe final a la Alta Direccin24 de julioJefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Entrega del Plan Anual de Contrataciones con informe final a la Alta DireccinEl 30 de JulioJefe/a de la Unidad de Logstica

Aprobacin del POIHasta 15 de Diciembre 2015Alcalda

Aprobacin del PIAHasta 15 de Diciembre 2015Alcalda

Aprobacin del Plan Anual de ContratacionesHasta el 31 de Diciembre 2015Alcalda o Gerente Municipal

Para la realizacin de los talleres informativos y de capacitacin con las Unidades Orgnicas, deber estar todo el personal de las mismas a fin de que tomen conocimiento de los techos presupuestales, as como de los formatos, metodologa y plazos a usar para la elaboracin del POI, PIA y PAC del ao 2016.2.1.15 MODO DE PRESENTACIN.Cada unidad orgnica antes de presentar la versin final impresa de su POI respectivo, deber enviar su versin digital y solicitar la AT de la subgerencia de planeamiento estratgico y cooperacin, para la revisin y ajustes finales, con la finalidad de evitar trmites engorrosos de devolucin y observaciones que van y vienen de oficina en oficina, gastando tiempo y papel de forma innecesaria.El informe tcnico del Plan Operativo Institucional ser enviado presentado- a la Unidad de Planeamiento estratgico y Cooperacin Tcnica en formato fsico original y cargo y digital al correo institucional (cooperaciontecnica@munives.gob.pe), en ambos casos debe adjuntarse las matrices en formato Excel del Anexo 02, (Matriz I, II, III y IV) sealadas en el numeral 2.1.6.El cuadro de necesidades por unidad orgnica, ser enviado presentado- a la Unidad de Logstica en formato fsico original y cargo y digital al correo institucional (elaos@munives.gob.pe), en ambos casos debe adjuntarse las matrices en formato Excel del Anexo 03III TERCERA PARTE: SOBRE LA APROBACIN Y MODIFICATORIA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS Y PERSPECTIVA DE PROGRAMACIN MULTIANUAL3.1 APROBACIN DEL POI

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de Villa El Salvador ser aprobado mediante Resolucin de Alcalda en concordancia con el inciso 6 del art. 20 de la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.Corresponde a la Oficina de Planeamiento, Racionalizacin y Presupuesto, presentar el documento final denominado, Plan Operativo Institucional 2016 con enfoque de resultados de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador con una perspectiva de programacin multianual, el que contendr los correspondientes indicadores de gestin, as como los medios de verificacin que permitan la evaluacin de cada actividad y su resultado a la culminacin de la misma. 3.2 RESPONSABILIDADES 3.2.1 Corresponde a la Unidad de Planeamiento Estratgico y Cooperacin Tcnica, conducir y brindar asistencia tcnica en el proceso de formulacin del Plan Operativo Institucional, en coordinacin con las gerencias, subgerencias, oficinas y unidades Orgnicas de la Municipalidad de Villa El Salvador.3.2.2 Corresponde a la Unidad de Presupuesto, proporcionar el proyecto de techo presupuestal para cada unidad orgnica y la programacin multianual, prevista o reajustada, para el ao respectivo, para que en base a ello las unidades puedan elaborar sus respectivos POI, debiendo garantizar a las unidades orgnicas que tiene bajo su responsabilidad las metas del plan de incentivos a la mejora y modernizacin municipal, los montos suficientes para el logro de las mismas.3.2.3 Corresponde a la Unidad de Logstica utilizando el anexo 3, consolidar el Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios y otros gastos de capital por unidades orgnicas, genricas y especficas del gasto indispensables para la ejecucin del POI 2016 y garantizar la operatividad y funcionamiento de la Municipalidad, para el logro de los resultados identificados y aprobados en el POI.3.2.4 Corresponde a los/as gerentes presentar los Informes de formulacin del Plan Operativo Institucional en los plazos establecidos, consolidando los informes de las Unidades Orgnicas a su cargo. De no hacerlo en la fecha establecida, dar lugar a la sancin administrativa tipificada en el Captulo V del Rgimen Disciplinario Art. 26 Tipo de Sanciones; Art. 27 Grados de Sancin y Art. 28 Inciso d) Negligencia en el desempeo de funciones de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa D.L. N 276 y su Reglamento el D.S. N 005-90-PCM.3.2.5 Corresponde a los/as gerentes de los rganos de la Entidad, la responsabilidad de a travs de la ejecucin del presupuesto, hacer realidad los resultados del POI, PIA y PAC aprobados, correspondientes al ao 2016. 3.3. MODIFICATORIA

3.3.1. Cualquier modificatoria al Plan Operativo Institucional, PIA y PAC se har a travs de Resolucin de Alcalda, efectundose por las siguientes razones:

a) Por razones de tipo presupuestal que implique eliminacin o incrementos de actividades y/o metas fsicas.(Deber de contener los informes tcnicos justificatorios y visto bueno de la Oficina de Planeamiento, Racionalizacin y Presupuesto y Gerencia Municipal)b) Cambios en la estructura organizacional que implique creacin o eliminacin de Unidades Orgnicas y/o por ende cambios en las funciones establecidas.c) Por incorporacin de metas del Plan de Incentivos a la Mejora y la Modernizacin de la Gestin Municipal sealados por el MEF.

IV TERCERA PARTE: GLOSARIO DE TRMINOS.

Plan de Integral de Desarrollo Concertado de Villa El Salvador del 2007 al 2021 (PIDC VES). Es un instrumento orientador del desarrollo local, de carcter estratgico, territorial e integral, elaborado de forma participativa, constituye una gua para la accin en el largo plazo. Contiene los acuerdos sobre la visin compartida del desarrollo a lograr al 2021 y los objetivos por lineamiento estratgicos. Sirve de base para la formulacin del; Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Igualdad de Oportunidades, as como de gua de formular el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad y otros documentos de gestin. Se aprob con Ordenanza Municipal N 139-MVES el 21 de agosto del 2006.

Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador. Es una herramienta de gestin de corto plazo (anual) que contiene los grandes resultados; resultados finales y especficos, as como los productos, las actividades y proyectos considerados para el periodo anual correspondiente. Sirve de gua para focalizar el accionar de los funcionarios con respecto a lo que deben hacer en el ao y las metas que deben lograr. Conjuga la participacin de las personas, recursos fsicos y financieros en un tiempo determinado, con la intencin de producir los resultados previstos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gente. Cuadro de Necesidades. Es un documento de gestin indispensable para la programacin de las necesidades de bienes, servicios u obras requeridos por las Unidades Orgnicas para la realizacin de las tareas, actividades y proyectos que darn cumplimiento al logro de los resultados en los Planes Operativos Institucionales, en armona con el Presupuesto Institucional de Apertura Aprobado, siendo sustento principal para la elaboracin del Plan Anual de Contrataciones. Plan Anual de Contrataciones: instrumento de gestin que obedece, en forma estricta y exclusiva, a la satisfaccin de las necesidades de la municipalidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los rganos y dependencias de aquella, en atencin al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus objetivos y metas institucionales a lo largo del ao fiscal correspondiente. Condicin de inters.- Es un gran problema o una situacin o una caracterstica que afecta directa o indirectamente a un grupo objetivo, (poblacin, instituciones, comunidades). Puede ser un problema que afecte a una poblacin o una situacin que se puede aprovechar.Respecto al grupo objetivo se debe indicar cmo o cunto (cantidad) el problema o situacin indicada afecta a hombres y mujeres (aun siendo poblacin infantil, adolescente, adulta o adulta mayor). Programas Presupuestales (PP).- Constituye un instrumento de presupuesto por resultados, y es una unidad de programacin de las acciones de las entidades pblicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado especfico en la poblacin y as contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de poltica pblica. Acciones Centrales (AC).- Comprenden las actividades orientadas a la gestin de los recursos humanos, materiales transversal e indivisibles al logro de los resultados de los PP (a los que se encuentra articulada la entidad) y de otras actividades de la entidad que no conforman el PP. Esta categora podr incluir proyectos no vinculados a los resultados de un PP. Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan En Productos (APNOP).- Comprende las actividades para la atencin de una finalidad especfica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una poblacin determinada. En el marco de la progresividad de la implementacin de los PP, esta categora tambin podr incluir proyectos e intervenciones sobre la poblacin que an no haya sido identificada como parte de un PP.

Lineamientos estratgicos del PIDC.- son los ejes estratgicos identificados en el plan de desarrollo concertado del distrito los cuales a su vez tienen objetivos que deben ser alcanzados en el plazo de horizonte de tiempo definido en el PIDC. Resultado Final. El resultado final es un cambio en las condiciones, cualidades o caractersticas inherentes a una poblacin identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, tanto del sector pblico como privado. Corresponde a un objetivo de poltica nacional. Podrn existir uno o ms PP y/o productos de PP que compartan un mismo resultado final, as como, un PP que corresponde a ms de un resultado final.

Cabe sealar, que el logro del resultado final si bien, se asocia al avance en las metas del o los PP relacionado al mismo, su logro no es atribuible directamente a stos. Adicionalmente, el logro del resultado final puede estar afectado por factores externos. Resultado Especfico. Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una poblacin objetivo, y que a su vez, contribuye al logro de un resultado final. El resultado especfico no constituye un fin en s mismo. Cabe sealar, que un PP solo tiene un resultado especfico. Indicador de Desempeo. Es un elemento que se utiliza para medir la informacin cuantitativa y cualitativa recopilada durante y despus de la implementacin de una actividad, proyecto o programa, a fin de medir los resultados y efectos de su puesta en prctica. Los indicadores tienen tres caractersticas: calidad, cantidad y tiempo. Estn directamente relacionados con las metas y los objetivos que deben ser alcanzados a travs de las actividades, proyectos o programas. Al formular indicadores ser necesario desagregar en hombres y mujeres.

Unidad de Medida. Es una cantidad estandarizada que toma su valor a partir de un patrn, el cual sirve como fundamento para la creacin de una unidad de medida, o de una composicin de otras unidades definidas previamente.

Lineamientos de gestin. Son las pautas orientadoras formuladas para la gestin en el ao sobre las cuales las gerencias, oficinas o unidades orgnicas deben ejecutar el Plan Operativo.

Insumo. Son los recursos financieros, humanos, materiales y equipos que permiten ejecutar actividades y proyectos que nos permita generar bienes y servicios de calidad (producto).

Producto. Es el conjunto articulado (entregable) de bienes y/o servicios que recibe la poblacin beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, segn las especificaciones tcnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos. Actividad. Es un conjunto de tareas cuya finalidad es la operatividad y mantenimiento de los servicios pblicos o administrativos existentes. Representa los bienes y servicios que la municipalidad entrega a los ciudadanos y ciudadanas de acuerdo a sus funciones y atribuciones. Es permanente y continuo en el tiempo.

Proyecto. Es toda intervencin limitada en el tiempo. Utiliza total o parcialmente fondos pblicos con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios pblicos. Implica una variacin sustancial o el cambio de una situacin negativa a otra positiva, que se refleja en beneficios especficos y concretos para la poblacin.

Meta. Es la expresin cuantitativa a alcanzar en el periodo de un ao en el marco de la ejecucin del Pan Operativo Institucional. Se deben formular conteniendo dos elementos la unidad de medida y la cantidad. La unidad de medida se refiere a la magnitud que se utiliza para medir un determinado resultado a lograr en funcin de cierta actividad operativa. La cantidad es el nmero de unidades de medida que se pretende lograr.

Presupuesto. Es la asignacin econmica y financiera a todos los elementos que componen una o varias actividades. Es una tcnica que nos permite saber con qu contamos y cuntos recursos vamos a necesitar para realizar una actividad o proyecto -saber cul es su costo- para lograr determinados objetivos o resultados. Expresa la decisin poltica de un conjunto de prioridades para mejorar la calidad de vida de la poblacin de la jurisdiccin. Medio de verificacin.-Es aquel medio o instrumentos que servir para demostrar o verificar que los resultados y las metas han sido alcanzados, siempre tienen que ser tangibles y debidamente identificados y verificables.V CUARTA PARTE: DISPOSICIONES FINALES.Primera: Todos los documentos e informacin que las unidades orgnicas de la Municipalidad de Villa El Salvador, remitan a la Unidad de Planeamiento estratgico y Cooperacin Tcnica para la Formulacin del Plan Operativo Institucional ser responsabilidad funcional de cada jefe de rea respecto a la informacin remitida y debern tener el respectivo VB.Segunda: La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Planeamiento estratgico y Cooperacin Tcnica, en su oportunidad, y de ser el caso, realizar las modificaciones necesarias para adecuar las nuevas disposiciones que en materia presupuestaria que se establezcan con posterioridad a la aprobacin de la presente Directiva. Asimismo determinar, de ser necesario, cambios en los plazos para formular el POI institucional por parte de cada unidad orgnica.Tercera: Cualquier aspecto no previsto en la presente Directiva ser resuelto y comunicado por la Oficina de Planeamiento, Racionalizacin y Presupuesto.Cuarta: Las unidades orgnicas de Planeamiento estratgico y cooperacin tcnica, Subgerencia de Logstica servicios generales y control patrimonial y la unidad de presupuesto, coordinaran permanentemente, la ejecucin, monitoreo y evaluacin de la marcha del POI, PAC y PIA, para lo cual establecern como mnimo una reunin trimestral, debiendo informar a la alta direccin; Alcalda, gerencia municipal, oficina general de administracin y oficina de planeamiento, racionalizacin y presupuesto, los avances, dificultades y medidas correctivas a aplicar, as como mejoras a la presente directiva.Abril del 2015.Unidad de Planeamiento estratgico y cooperacin tcnica: Datos del Monitoreo de los POI, de los aos 2013 y 2014, a diciembre de cada ao.

Publicada en el diario el Peruano el 5 de marzo del 2015, en una separata especial.

El formato IV deber de ser llenado cuando la Unidad de Logstica, haya concluido la elaboracin del Cuadro de necesidades, debidamente aprobado, posteriormente este servir como insumo para el Plan Anual de Contrataciones (PAC).

Utilizar los datos generados en los resultados finales del ao 2014, producto del monitoreo realizado.

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