1. 2 pretende-se com esta apresentação completar alguns dados apresentados no orçamento da junta...

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Executivo Virgílio Leal Avelino Custódio Felisberto Rogério

JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013

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Pretende-se com esta apresentação completar alguns dados apresentados no Orçamento da Junta de Freguesia de Alvorninha para o ano de 2013Alguns gráficos ajudarão na nossa opinião a perceber melhor o tipo de movimentos e poder fazer algumas comparações.



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ORÇAMENTO DAS RECEITAS

Receitas Correntes 502.749 € 89,78%

Receitas de Capital 57.106 € 10,20%

Outras Receitas 100 € 0,02%

TOTAL DAS RECEITAS 559.954 € 100,00%

€ 502.749

€ 57.106€ 100

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

ReceitasCorrentes

Receitas deCapital

OutrasReceitas


Receitas Correntes Receitas de CapitalOutras Receitas

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Impostos Directos 2.000 €Taxas 220.910 €Rendimentos de propriedade 60 €Transf. Correntes 198.567 €Venda de Bens e Serviços 81.121 €Outras Receitas Correntes 90 €Transf. De Capital 56.606 €Outras Receitas de Capital 500 €Outras Receitas 100 €TOTAL: 559.954 €

TIPIFICAÇÃO DAS RECEITAS

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TIPIFICAÇÃO DAS RECEITAS

40%

0%36%

14%

0%10%

0%0%

0%

Impostos Directos TaxasRendimentos de propriedade Transf. CorrentesVenda de Bens e Serviços Outras Receitas CorrentesTransf. De Capital Outras Receitas de CapitalOutras Receitas

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ORIGEM DAS RECEITAS

35,0%54,1%

10,9%

Adm. Central Adm. Local Próprias

Receitas Correntes 502.749 € 89,78%Receitas de Capital 57.106 € 10,20%Outras Receitas 100 € 0,02%TOTAL DAS RECEITAS 559.954 € 100,00%


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Refeições para ensino escolar 106.005 € 54,04%Caminhos 40.646 € 20,72%Outros/Eleições/Recenseamento 1.358 € 0,69%Arranjos Exteriores 1.000 € 0,51%Transp. Escolares 13.000 € 6,63%Instalações desportivas 4.500 € 2,29%Apoio Actividades Educativas 12.000 € 6,12%Conservação e Reparação de Escolas 4.144 € 2,11%Grandes reparações em escolas 100 € 0,05%Construção de muros de suporte 5.000 € 2,55%Toponimia 1.500 € 0,76%Limpeza de Escolas 1.696 € 0,86%Beneficiação de jardins públicos 1.000 € 0,51%Colocação de abrigos para passageiros 900 € 0,46%Construção e reparação de cemiterios 1.000 € 0,51%Sinalização e transito 100 € 0,05%Iluminação Natal 492 € 0,25%Bases de Contentores 500 € 0,25%Outros 1.225 € 0,62%

TOTAL: 196.166 € 100,00%

RECEITAS PROVENIENTES DA CÂMARA (Deleg. Comp.)

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TAXAS

Mercado 195.860 €

Cemitérios 18.180 €

Alugueres 300 €

Utilização do Centro de Desenvolvimento 2.520 €

Canídeos 2.200 €

Diversos e documentação 1.180 €

Outras 610 €

Publicidade 50 €

Saneamento 10 €

TOTAL: 220.910 €

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RECEITAS DO MERCADO

Adjudicações 8.000,00

Posse Anual 72.000,00

Mensalidades 100.000,00

Rendas 72.000,00

Exploração Peixaria 5.500,00

Cartões 1.850,00

Alterações 2.000,00

Grossistas 2.500,00

Sobretaxas 4.000,00

TOTAL: 267.850,00

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RECEITAS DO MERCADO

3%

27%

37%

27%

2%1%1%1%1%

Adjudicações Posse Anual MensalidadesRendas Exploração Peixaria CartõesAlterações Grossistas Sobretaxas

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ORÇAMENTO DAS DESPESAS

Despesas Correntes 471.624 84,23%

Despesas de Capital 88.330 15,77%

TOTAL DAS DESPESAS: 559.954 00,00%

ORÇAMENTO DAS DESPESAS

84,23%

15,77%

Despesas Correntes Despesas de Capital

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DESPESAS C/ PESSOAL 77.967AQUIS. DE BENS E SERVIÇOS 254.211ENCARGOS FINANCEIROS 55TRANSFER. CORRENTES 139.391TRANSFER. DE CAPITAL 22.050AQUIS. BENS CAPITAL 66.280

TOTAL DAS DESPESAS: 559.954

TIPIFICAÇÃO DAS DESPESAS

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TIPIFICAÇÃO DAS DESPESAS

13,9%

45,4% 0,0%24,9%

3,9%11,8%

DESPESAS C/ PESSOAL AQUIS. DE BENS E SERVIÇOS ENCARGOS FINANCEIROSTRANSFER. CORRENTES TRANSFER. DE CAPITAL AQUIS. BENS CAPITAL

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PRINCIPAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

Encargos c/ Instalações 13.270

Limpeza e Higiene 19.271

Conservação de Bens 7.500

Locação de Edifícios 112.471

Comunicações 3.900

Representação de Serviços 900

Seguros 2.425

Publicidade 2.000

Vigilância e Segurança 40.560

Assistência Técnica 4.121

Outros Trabalhos especializados 710

Encargos c/ Cobranças de Receitas 15.170

Outros Serviços 14.162

Outros 165

TOTAL: 236.626

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020.00040.00060.00080.000

100.000120.000

PRINCIPAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

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PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES

MAIS RELEVANTES

– Ensino não superior – 62.055,00 €Manutenção de EscolasLimpeza de EscolasSemana de PraiaVisita de EstudoFesta de NatalGarantir Refeições

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PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES

MAIS RELEVANTES

- Ensino Pré Escolar –50.681,00 €Manutenção de JardinsLimpeza de JardinsApoio Sócio EconómicoSemana CulturalVisita de EstudoFesta de NatalGarantir RefeiçõesGarantir Transportes

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PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES

- Acção Social – 4.670,00 €Passeio Anual dos IdososFesta de Natal dos IdososGarantir Transporte dos Idosos de e para o Centro de

Saúde

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- Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza – 650,00 €

Manutenção dos cemitériosManutenção do fontanários

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- Cultura – 15.756,00 €Apoio às actividades culturais e religiosasApoio às actividades culturais das AssociaçõesApoio às actividades culturais da Banda Filarmónica

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- Desporto Recreio e Lazer – 3.700,00 €Apoio a actividades desportivas a Equipas Federadas

da Freguesia

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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

- Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza – 5.550,00 €Pintura do cemitério de AlvorninhaReparação de fontanários Construção de casa Mortuária

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- Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos – 22.000,00 €Apoio a obras e equipamentos da ParóquiaApoio a obras e equipamentos das AssociaçõesApoio a obras e equipamentos da Banda Filarmónica

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- Desporto, Recreio e Lazer – 19.000,00 €Colocação de Bancadas No PavilhãoPintura do PavilhãoCriação de percursos pedonais

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- Mercados e Feiras – 8.500,00 €Projecto e construção do Posto de AtendimentoSinalética

Pintura exterior da Peixaria

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- Transportes e Comunicações – 1.000,00 €Colocação de abrigos de passageiros

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- Saneamento – 500,00 €Colocação de bases para contentores lixo

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- Agricultura, P., Caça e Pesca - 21.000,00 €Limpeza de Bermas e CaminhosConservação de caminhosAquisição de materiais Aquisição de manilhas

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OBRAS A PROPOR À CAMARA

a) Remodelação/repavimentação da Rua dos Quintinos – Alvorninha – 115 m

b) Repavimentação das seguintes Ruas/ EstradasRua dos Pinheiros – Laranjeira – 115 m

Rua do Moinho da Bomba e Rua do Lagar – Maios – 1300Estrada de Alvorninha – Trabalhia – 3500 m

Estrada do Vale Serrão – Laranjeira – Leirosa – 1700 mEstrada dos Baixinhos – Ramalhosa – 1400 m

c) Pavimentação das seguintes Ruas/EstradasRua da Associação – Trabalhia – 350m

Rua Casal Cândido – Ramalhosa – 220 mRua Casal Pedro - Ramalhosa - 100 mRua Casal Daniel - Ramalhosa – 100 m

Executar valetas em cimento na Estrada da Leirosa ao ParaísoExecutar valetas na Rua dos Moinhos – Casal do Rodo – 100 m

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COM ESTA APRESENTAÇÃO PENSAMOS TER DADO UM

CONTRIBUTO MUITO SIGNIFICATIVO PARA A TRANSPARÊNCIA QUE

DEVE NORTEAR AS DESPESAS PÚBLICAS.

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FIM

1. 2 pretende-se com esta apresentação completar alguns dados apresentados no orçamento da junta...

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