1 budget previsionnel 2010 assemblée générale 26 novembre 2010
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BUDGET PREVISIONNEL 2010
Assemblée générale 26 novembre 2010
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>>> Répartition des charges
Des charges de fonctionnement maîtrisées : l’augmentation des charges est essentiellement liée aux dépenses inscrites dans le cadre des trente ans du GART et budgétée à hauteur de 150 000 €
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>>> Répartition des charges d’exploitation
Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté
Locations immobilières 410 000 € 407 000 € 410 000 €
Trente ans du GART 150 000 €
Etudes et prestations diverses 130 000 € 130 000 € 123 000,00 €
Dépenses de communication 110 000 € 135 000 € 128 000,00 €
GIE (cotisation et semaine du Transport Public) 71 760 € 71 760 € 71 760,00 €
Honoraires et rémunérations d'intermédiaires 65 000 € 70 000 € 65 000,00 €
Frais postaux et télécommunication 57 000 € 53 000 € 60 000,00 €
Entretien, réparation, maintenance 60 000 € 54 000 € 65 000,00 €
Colloques et réunions (organisation) 50 000 € 60 000 € 50 000,00 €
Note de frais et déplacements 45 000 € 46 000 € 45 000,00 €
Locations mobilières et crédit-bail 35 000 € 39 000 € 34 000,00 €
Documentation et inscriptions à des colloques 23 000 € 17 000 € 40 000,00 €
Achats et fournitures 20 000 € 18 000 € 23 000,00 €
Electricité 15 000 € 15 000 € 13 000,00 €
Assurances 4 000 € 4 000 € 4 000,00 €
Cotisations versées 5 000 € 5 000 € 4 000,00 €
Services bancaires 3 500 € 3 000 € 3 500,00 €
Charges diverses 2 000 € 1 500 € 2 400,00 €
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1 256 260 € 1 129 260 € 1 118 660 €
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>>> Répartition des charges d’exploitation
La part exponentielle du loyer dans nos charges de fonctionnement devrait nous inciter à mener une réflexion sur une évolution de notre organisation interne : mutualisation de nos locaux avec d’autres partenaires, recours au télétravail…
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>>> Répartition des produits d’exploitation
Des produits stables : compte tenu des derniers exercices excédentaires et des incertitudes qui pèsent sur les finances de nos adhérents, il ne semble pas opportun d’augmenter la cotisation par habitant, fixée à 0,043 €.
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>>> Evolution du nombre d’adhérents et de leur répartition
Depuis 2001, le nombre d’adhérents est en constante augmentation, ce qui prouve l’attractivité du GART.
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>>> Résultat prévisionnel 2009 et Budget prévisionnel 2010
Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté
Charges de fonctionnement 1 256 260 € 1 129 260 € 1 118 660 €
Charges de personnel 1 338 000 € 1 301 000 € 1 378 000 €
Autres charges (impôts, dotations amortissements, charges financières)
83 000 € 83 000 € 83 000 €
TOTAL DES CHARGES 2 677 260 € 2 513 260 € 2 579 660 €
Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté
Produits d’exploitation 2 790 000 € 2 748 000 € 2 732 000€
Produits financiers 5 000 € 5 000 € 5 000 €
TOTAL DES PRODUITS 2 795 000 € 2 753 000 € 2 737 000 €
Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté
RESULTAT 117 740 € 239 740 € 157 340 €
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>>>Evolution du résultat et de la
quote-part du résultat réalisé par le GIE
L’intérêt financier du GIE est manifeste. C’est pourquoi, il est fondamental pour le GART que les activités du GIE continuent à être bénéficiaires. Il convient d’avoir cette équation à l’esprit avant de confier de nouvelles missions au GIE.