1 direction de lexploitation et de la maintenance transfert de la maintenance des forages ruraux au...
TRANSCRIPT
1
DIRECTION DE L’EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE
Transfert de la Transfert de la maintenance des maintenance des forages ruraux au forages ruraux au
secteur privé secteur privé
Transfert de la Transfert de la maintenance des maintenance des forages ruraux au forages ruraux au
secteur privé secteur privé
M. Lamine KA M. Lamine KA
SommaireSommaire
I. Justificatif du transfert
II. Découpage
III. Initiative de Partenariat Public Privé
3
Justification du transfertJustification du transfert
4
EVOLUTION DES FORAGES RURAUX GERES PAR LA DEM
0
200
400
600
800
1000
1200
NB
RE
DE
FO
RA
GE
S
Parc de plus de 1200 Parc de plus de 1200 forages sans cesse forages sans cesse
croissantcroissant
1949
Reforme: 1998
20062006
PEPAM
19811981
DIEPA
EVOLUTION COMPAREE DU NOMBRE DE FORAGES ET DU PERSONNEL DE LA DEM
0
200
400
600
800
1000
1200
NO
MB
RE D
E F
OR
AG
ES
0
50
100
150
200
250
EFFEC
TIF
DU
PER
SO
NN
EL
Nbre Agents DEM
Ressources humaines Ressources humaines déficitairesdéficitaires
EVOLUTION DU BUDGET ALLOUE A LA MAINTENANCE DES FORAGES
0
200
400
600
800
1000
1200
déc-98 déc-99 déc-00 déc-01 déc-02 déc-03 déc-04 déc-05 déc-06 janv-07
NO
MB
RE
DE
FO
RA
GE
S
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
BU
DG
ET
D'IN
VE
STI
SS
EM
EN
T P
AR
FO
RA
GE
Ressources financiRessources financièères faibles res faibles moyens mat moyens matéériels et logistiques riels et logistiques
limiteslimites
7
Enjeux du transfertEnjeux du transfert
• Recentrage de l’intervention de l’État vers des missions régaliennes
• Développement d’un Partenariat Public Privé pour une maintenance efficace et efficiente gage de:– durabilité des équipements d’exhaure – continuité du service d’eau potable
• Responsabilisation accrue des usagers• Une plus forte implication des collectivités
locales• Contribuer à l’atteinte des OMD dans le cadre
du PEPAM
8
LE PLAN DE TRANSFERTLE PLAN DE TRANSFERT
9
Qu’est ce qui est Qu’est ce qui est transféré ?transféré ?
• La maintenance opérationnelle des équipements d’exhaure:– préventive– curative
Exploitation et gestion du forage: ASUFOR
Conducteur sous la responsabilité de l’ASUFOR
10
Comment Comment transférer ?...transférer ?...• Transfert par paquets: découpage
zone géographique
• Sélection d’un OPM par zone à transférer
• Système de tarification adapté et équitable;
11
276forages
Découpage retenuDécoupage retenu
Zone SudZone Sud : régions de Tambacounda, Kolda : régions de Tambacounda, Kolda et Ziguinchoret Ziguinchor
Zone centreZone centre: régions de Diourbel, Fatick, : régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, et ThièsKaolack, et Thiès
Zone NordZone Nord: régions de Louga, Matam et : régions de Louga, Matam et Saint-LouisSaint-Louis
12
Résultat zone CentreRésultat zone CentrePopulation desservie 1 946 472
Thermiques 309
Électriques 130
PMH 281
Volume annuel pompé 20,4 millions
Coût de la maintenance FCFA (FCFA/m3 produit)
8,04
439 forages
13
Résultat zone NordRésultat zone Nord Population desservie 758 100
Forages thermiques 269
Forages électriques 78
PMH 207
Volume annuel pompé 23,2 millions
Coût de la maintenance (TTC en FCFA/m3)
6,9
347 forages
14
Résultat zone SudRésultat zone Sud Population desservie 357 249
Thermiques 253
Électriques 23
PMH 180
Volume annuel pompé 8,2 millions
Coût de la maintenance TTC (FCFA/m3 produit)
17
276forages
15
Système de tarificationSystème de tarification
• Tarif de la maintenance rapporté au volume d’eau produit
CMH par zone FCFA ttc/ M317,00
6,908,04
0123456789
101112131415161718
Zone centre Zone nord Zone sud
Plan d'action Désignation des actions
Zone centre
Zone Nord
Zone Sud
Actions préliminairesMise en place d'une cellule de mise en œuvre du transfert
Inventaire détaillé du patrimoine de la zone à transférer sept-07 déc-07 févr-08
Identification et évaluation des actions de mise à niveau sept-07 déc-07 févr-08
Actualisation du plan d'affaires sur la base des données d'inventaires nov-07 févr-08 avr-08
Mise en place des ASUFOR déc-08 févr-09 mai-08
Zone centreZone NordZone Sud
Généralisation de la pose des compteurs juin-09 juin-09 déc-09
Zone centreZone NordZone Sud
Remise en état équipements d'exhaureZone centre déc-09
Zone Nord déc-09
Zone Sud déc-09
Préparation des instruments contractuels (DAO, licences, contrats, etc.) mars-08 juin-09 juin-09
Lancement de l'appel d'Offres avr-08 juil-09 juil-09
Sélection et mise en place de l'oparateur oct-08 déc-09 déc-09
Suivi et contrôle de l'opérateurChangement institutionnel de la DEM déc-08 déc-08 déc-08
TOTAL GENERAL
sept-07
à partir de la mise en place
Plan de financementPlan de financement
Désignation des actions 2007 2 008 2 009Actions préliminaires 98,4 642,8 1 021,8
Mise en place d'une cellule de mise en œuvre du transfert 44,4 37,8 37,8
Inventaire détaillé du patrimoine de la zone 40,0 20Identification et évaluation des actions de mise à niveau 10,0 5Actualisation du plan d'affaires sur la base des données
d'inventaires 4,0 6 Mise en place des ASUFOR 420 720
Généralisation de la pose des compteurs 154,0 264,0Remise en état équipements d'exhaure 1500,0 4 673
Préparation des instruments contractuels (DAO, licences, contrats, etc.) 20 40
Lancement de l'appel d'Offres 1,5 3,0Sélection et mise en place de l'oparateur 14 28
Suivi et contrôle de l'opérateurChangement institutionnel de la DEM
TOTAL GENERAL 1 598,40 5 350,80 1 092,80
Millions de FCFA
18
Conditions de succèsConditions de succès• Réaliser systématiquement ces actions
suivant l’ordre chronologique zonal établi par le plan de transfert:
– Mise en place des ASUFOR: généralisation
• Exemple: Zone centre: plus de 300 ASUFORS à mettre en place
– Remise à niveau des équipements d’exhaure: réhabilitation
19
LesLes futures missionsfutures missions
• IEC et conseils,• Suivi de la maintenance et de l’exploitation,• Contrôle des obligations des contrats (maintenance et
exploitation),• Maîtrise d’ouvrage et agrément des fournitures et
travaux de renouvellement,• Missions de régulation : arbitrage des conflits,
établissement et approbation des tarifs, suivi de la qualité et de l’efficience des services,
• Maîtrise d’ouvrage de l’optimisation de l’accès aux services de l’eau (densification, extensions, remises en état des systèmes d’exhaure)
Initiative de PPP pour le Initiative de PPP pour le transfert de la transfert de la maintenancemaintenance
financement WSP/PPIAFfinancement WSP/PPIAF
Objectifs de l’étudeObjectifs de l’étude
Confection du DAO et des instruments contractuels
Identification d’un projet pilote de délégation de gestion du service de l’eau
Plan d’adaptation et de renforcement des capacités de la DEM
22
Planning du transfert zone centrePlanning du transfert zone centre
avr-08 mai-08 juin-08 juil-08 août-08 sept-08 oct-08
I. VOLET 1 : Appel d'offres de délégation du service de maintenance
2. Analyse des caractéristiques du périmètre retenu pour l’appel d’offres
3. Elaboration d’un modèle d’appel d’offres
II. VOLET 2 : Projet pilote de délégation de gestion du service de l'eau
2. Pré-identification des sites de forages potentiels
7
III. VOLET 3 : Plan d'adaptation et de renforcement des capacités de la DEM
IV. VOLET 4 : Capitalisation et diffusion des enseignements et résultats du projet
Reporting
Rapport de démarrage
Rapport d'avancement à mi-parcours
Rapport final définitif
avr-08 mai-08 juin-08 juil-08 août-08 sept-08 oct-08
: Production de rapports : réunions et ateliers : réalisation des tâches : préparation des tâches
: Etapes de validation DEM
2. Animation d’un atelier de restitution des activités des volets 1 et 3 : transfert de la maintenance et adaptation et de renforcement des capacités de la DEM
1. Revue documentaire
3. Développer l'option retenue
2. Consultation des acteurs
- Développement d’un modèle d’analyse économico-financier
4. Animation de 7 ateliers régionaux de synthèse
1. Elaboration d’un modèle d’analyse économique et financière de l’exploitation du service public de l’eau potable - Revue des données pour un affinage du plan d’affaires
0. Animation d'un atelier national de démarrage
1. Revue documentaire et consultation des acteurs
4. Identification du programme de formation et de communication
Rapport final provisoire
3. Investigations régionales : démarche participative de consultation et collecte des données techniques et financières d’exploitation
5. Elaboration d’un dossier "procédure de recrutement de délégataire de gestion -type affermage"
4. Développer le plan de déploiement de l'option retenue
4. Elaborer et diffuser des publications
6. Elaboration d’un document de projet (requêtes de financement)
3. Animation d'un atelier de restitution des activités du volet 2 : projet pilote
1. Rencontres mensuelles du GTS
Mise en œuvre de Mise en œuvre de l’étudel’étude
Lancement de l’étude le 31 mars 2008
Situation de référence de la zone (618 forages)
Première réunion du groupe technique de suivi (GTS)
1. Restitution de la revue documentaire2. Etat des lieux du patrimoine3. Choix du type d’appel d’offres: AOI en 2 étapes
précédé d’une manifestation d’intérêts4. Pour la délégation de gestion: il sera procédé au choix
de cinq sites pilotes5. Situation actuelle du personnel de la DEM
MERCI DE VOTRE ATTENTION